Exposición Final

CUADRO N° 1: POBLACION TOTAL, POR AREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGUN EDADES
CENSO: 1993
POBLACION URBANA RURAL
EDADES SIMPLES
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
DISTRITO JULIACA 151960 76314 75646 142576 71796 70780 9384
DE 0 A 5 AÑOS 23341 11880 11461 21848 11123 10725 1493
MENOR A 1 3783 1961 1822 3595 1872 1723 188
1 AÑO 3679 1908 1771 3448 1789 1659 231
2 AÑOS 3589 1851 1738 3361 1738 1623 228
3 AÑOS 3751 1862 1889 3483 1715 1768 268
4 AÑOS 4246 2151 2095 3936 1994 1942 310
5 AÑOS 4293 2147 2146 4025 2015 2010 268
FUENTE: INEI - IX CENSO DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA 1993
TASA INTERCENSAL = ((2007/1993)^1/14)-

1
POBLACION URBANA RURAL
EDADES SIMPLES
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
DISTRITO JULIACA 0.02848 0.02703 0.02991 0.03036 0.02869 0.03202 -0.00763
DE 0 A 5 AÑOS 0.00722 0.00694 0.00752 0.00914 0.00871 0.00958 -0.02815
MENOR A 1 0.00036 -0.00077 0.00155 0.00122 -0.00057 0.00313 -0.01838
1 AÑO 0.00854 0.00697 0.01019 0.01028 0.00900 0.01165 -0.02375
2 AÑOS 0.01848 0.01876 0.01819 0.02046 0.02015 0.02079 -0.01872
3 AÑOS 0.01249 0.01280 0.01218 0.01486 0.01529 0.01444 -0.02765
4 AÑOS 0.00556 0.00529 0.00584 0.00804 0.00789 0.00819 -0.03583
5 AÑOS -0.00190 -0.00151 -0.00230 0.00011 0.00046 -0.00025 -0.04106
SEXO, SEGUN EDADES
CUADRO Nº 2: POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROV
CENSO: 2007
RURAL POBLACION URBANA
EDADES SIMPLES
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES
4518 4866 DISTRITO JULIACA 225146 110861 114285 216716 106685
757 736 DE 0 A 5 AÑOS 25816 13087 12729 24815 12558
89 99 MENOR A 1 3802 1940 1862 3657 1857
119 112 1 AÑO 4144 2103 2041 3979 2028
113 115 2 AÑOS 4638 2401 2237 4463 2298
147 121 3 AÑOS 4463 2225 2238 4282 2121
157 153 4 AÑOS 4589 2316 2273 4403 2226
132 136 5 AÑOS 4180 2102 2078 4031 2028
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
RURAL
HOMBRES MUJERES
-0.00561 -0.00955 tasa intercensal de poblacion de referencia
-0.02527 -0.03123 tasa intercensal de poblacion potencial
-0.00497 -0.03288
-0.03244 -0.01550
-0.00660 -0.03289
Tasas de poblacion efectiva
-0.02441 -0.03177
-0.03897 -0.03274
-0.04050 -0.04162
SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES
007
URBANA RURAL
MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
110031 8430 4176 4254
12257 1001 529 472
1800 145 83 62
1951 165 75 90
2165 175 103 72
2161 181 104 77
2177 186 90 96
2003 149 74 75
de Vivienda
POBLACION REFERENCIAL DISTRITO DE JULIACA (Area de
influencia)
AÑOS POBLACION URBANA RURAL

1993 151960 142576 9384
2007 225146 216716 8430
Tasa Intercensal referencial 0.02848 0.03036 -0.00763
2008 231558 223295 8430
2009 238152 230075 8430
2010 244935 237060 8430
2011 251910 244257 8430
2012 259084 251672 8430
2013 266463 259313 8430
2014 274051 267186 8430
2015 281856 275297 8430
AÑO BASE 2016 289883 283655 8430
2017 298138 292267 8430
2018 306629 301140 8430
2019 315361 310283 8430
2020 324342 319703 8430
2021 333579 329409 8430
2022 343079 339410 8430
2023 352850 349714 8430
2024 362899 360331 8430
2025 373233 371271 8430
2026 383863 382543 8430
DEMANDA POTENCIAL - NIÑOS DE O A 5 AÑOS
AÑOS DE 0 A 5 AÑOS MENOR A 1 1 2 3 4 5

1993 21848 3595 3448 3361 3483 3936 4025
2007 24815 3657 3979 4463 4282 4403 4031
Tasa
Intercensal 0.00914 0.00122 0.01028 0.02046 0.01486 0.00804 0.00011
potencial
2008 25042 3661 4020 4554 4346 4438 4031
2009 25271 3666 4061 4648 4410 4474 4032
2010 25501 3670 4103 4743 4476 4510 4032
2011 25734 3675 4145 4840 4542 4546 4033
2012 25970 3679 4188 4939 4610 4583 4033
2013 26207 3684 4231 5040 4678 4620 4034
2014 26446 3688 4274 5143 4748 4657 4034
2015 26688 3693 4318 5248 4818 4694 4034
AÑO BASE 2016 26932 3697 4363 5356 4890 4732 4035
2017 27178 3702 4408 5465 4963 4770 4035
2018 27426 3706 4453 5577 5036 4808 4036
2019 27677 3711 4499 5691 5111 4847 4036
2020 27930 3716 4545 5807 5187 4886 4037
Demanda 2021 28185 3720 4592 5926 5264 4925 4037
potencial
proyectada 2022 28442 3725 4639 6048 5343 4965 4037
2023 28702 3729 4687 6171 5422 5005 4038
2024 28965 3734 4735 6298 5502 5045 4038
2025 29229 3738 4784 6426 5584 5086 4039
2026 29496 3743 4833 6558 5667 5127 4039
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA DE LA I.E.I 967 HGZ - CON PROYECTO
MATRICULAS EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS PROYECCION D

Edad Inicial No Escolarizado Inicial Escolarizado AÑO CERO 1 2 3
(Años)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1
4 10 17 19 20 14 20 14 14 15 15
5 11 19 24 27 20 23 26 27 28 28
TOTAL 24 38 45 49 36 44 41 42 44 45
poblacion de referencia tasa intercensal URBANA 1993-2007 0.030360

TASA DE PROYE
poblacion potencial niños de 0 - 5 años 0.009137
TASA INTERMATRICULA
Matriculas en los ultimos 5 años

Edad
(Años) Inicial No Escolarizado Inicial Escolarizado AÑO CERO TASA INTERMATRIC
2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016
3 -0.33 0.00 0.00 0.00 -0.50 0.00 -0.14
4 0.70 0.12 0.05 -0.30 0.43 -0.30 0.12
5 0.73 0.26 0.13 -0.26 0.15 0.13 0.19
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA DE LA I.E.I 967 HGZ - SIN PROYECTO
MATRICULAS EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS PROYECCION DE DEM

Edad Inicial No Escolarizado Inicial Escolarizado AÑO CERO 1 2 3
(Años)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1
4 10 17 19 20 14 20 14 14 14 14
5 11 19 24 27 20 23 26 26 26 26
TOTAL 24 38 45 49 36 44 41 41 41 41
HGZ - CON PROYECTO
PROYECCION DE DEMANDA
4 5 6 7 8 9 10
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 1 1 1 1 1 1
16 16 17 17 18 18 19
29 30 31 32 33 34 35
46 48 49 51 52 54 55
TASA DE PROYECCION = to*(1 + i)^n
TASA INTERMATRICULA = ((2011/2010)^1)-1
HGZ - SIN PROYECTO
PROYECCION DE DEMANDA SIN PROYECTO

4 5 6 7 8 9 10
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 1 1 1 1 1 1
14 14 14 14 14 14 14
26 26 26 26 26 26 26
41 41 41 41 41 41 41
ANALISIS DE DEMANDA PROYECTADA
1. INFRAESTRUCTURA
FUNCIONES CANTIDAD
AULA 3 AÑOS 1
AULA 4 AÑOS 1
AULAS PEDAGOGICAS
AULA 5 AÑOS 2
SUM 1
DIRECCION (a partir de 60 alumnos) 1
ESPACIOS AREAS SECRETARIA Y SALA DE ESPERA (a partir de 150 alumnos) 0
INTERIORES ADMINISTRATIVAS TÓPICO 1
DEPOSITOS DE MATERIALES EDUCATIVOS 1
AREA COCINA - COMEDOR 1
COMPLEMENTARIA SERVICIOS HIGIENICOS PARA NIÑOS 2
SS.HH. DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 1
SERVICIOS GENERALES
DEPOSITOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA 1
PATIO BLANDO (AREA EXTERIOR - AREA DE JUEGOS) 1
PATIO DURO 1
EXTENSION EDUCATIVA
JARDINES (a partir de 90 alumnos) 0
CERCO PERIMETRICO 1
AREA DE INGRESO O ATRIO 0
ESTACIONAMIENTO 0
AREA DE ESPERA 0
SERVICIOS GENERALES
VEREDAS PRINCIPALES 1
VEREDAS DE TRANSITO REGULAR 0
VEREDAS DE SERVICIO 0
TOTAL 17
INDICE OCUPACIONAL Edad (Años) Total alumnos 2026
POR 25 ALUMNO
AREA
59 M2 1.24 M2 3 1
59 M2 1.24 M2 4 19
59 M2 1.24 M2 5 35
70 M2 2,8 M2 TOTAL 55
12 M2 -
7 M2 -
20 M2 -
6 M2 -
9 M2 -
12 M2 -
3 M2 -
4 M2 -
30 M2 1 M2
60 M2 1 M2
80 M2 -
- -
75 M2 -
MIN 3 M -
12 M2 -
2.40 M -
1.50 M -
0.60 M -
2. EQUIPAMIENTO
2.1. REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE AULA
Descripción Parámetro N° ambientes a equipar Mesas

media luna
para niños
Aulas 4 14
4 mesas con 5 sillas c/u, 1

Aulas para niños de 3 años escritorio, 1 silla adulto, 1
estante x aula 1 4

estante x aula 1 5

estante x aula 2 10
Funciones complementarias 2 0
Comedor 15 mesas con 4 sillas c/u 1 0
Funciones administrativas, - 0
generales y de servicios 0
Dirección (A partir de 60 alumnos) 1 0
Secretaria y sala de espera (A partir de 150 alumnos) 0 0
TOTAL 6 14
Mobiliario requerido
Mesa para
Mesas
rectangulare Sillas para Escritorio Silla para equipo de Equipos de
niños adultos cómputo e Estante Armario cómputo Impresora
s para niños impresora
0 95 4 4 0 5 5 0 0
0 20 1 1 0 1 1 0 0
0 25 1 1 0 1 1 0 0
0 50 2 2 0 2 2 0 0
15 60 1 1 1 1 1 1 1
15 60 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 155 5 5 1 6 6 1 1
2.2. EQUIP. DE AULAS
N° MÓDULO
1 COMUNICACIÓN
2 COMUNICACIÓN
3 COMUNICACIÓN
4 COMUNICACIÓN
5 COMUNICACIÓN
6 COMUNICACIÓN
7 COMUNICACIÓN
8 COMUNICACIÓN
9 COMUNICACIÓN
N° MÓDULO
10 MATEMATICA
11 MATEMATICA
12 MATEMATICA
13 MATEMATICA
14 MATEMATICA
15 MATEMATICA
16 MATEMATICA
17 MATEMATICA
18 MATEMATICA
19 MATEMATICA
20 MATEMATICA
21 MATEMATICA
22 MATEMATICA
N° MÓDULO
23 CIENCIA Y AMBIENTE
N° MÓDULO
37 MODULO DE PSICOMOTRICIDAD
N° MÓDULO
45 BIBLIOTECA DE AULA
I. MÓDULO DE COMUNICACIÓN
MATERIALES KITS POR

ITEM POR KIT AULA
Kit de títeres de dedo 12 1
Kit de títeres de guante 6 1
Teatrín 1 1
Kit de bebés 2 1
Kits de cocina 70 2
Kit de telas de colores 6 1
Alfombra grande 1 1
Instrumentos musicales: Kit de triángulos 2 1
Instrumentos musicales: Kit de panderetas 2 1
II. MÓDULO DE MATEMÁTICA
MATERIALES KITS POR

ITEM POR KIT AULA
Kit de animales doméstico, 6 2
Kit de animales salvajes 60 2
Kit de animales domésticos de colores y de crías, 72 4
Figuriforma 76 1
Dados gigantes (uno con puntos y otro con números), serigrafiado 2 1
Juego de dominó de relación número y cantidad, 28 2
Juego de dominós: de simetría: mitad 28 2
Kit tiras largas 30 3
Bloques de madera 86 2
Bloques lógicos 48 5
Tangram 250 1
Juego de vasos lógicos por tamaños 8 2
Juego de cubos lógicos por tamaños 8 3
III. MÓDULO DE CIENCIA Y AMBIENTE
MATERIALES KITS POR

ITEM POR KIT AULA
Kit de lupas 12 1
Kit de frascos recolectores con lupa 12 1
Kit de jarras con medidas 4 2
Kit de tazas medidoras 4 6
Kit de tubos de ensayo con tapa y una gradilla 6 4
Kit de coladores de arena 6 1
Kit de embudos 4 1
Kit de goteros 6 1
Kit de morteros 6 1
Kit de imanes 12 1
Kit de visores de colores 6 1
Kit de espejos que transforman imágenes 3 1
Balanza de madera 1 1
Kit de tinas plásticas para agua y arena con soportes metálicos 3 1
IV. MODULO DE PSICOMOTRICIDAD
MATERIALES KITS POR

ITEM POR KIT AULA
Colchoneta para salto 1 1
Kit de telas 1 1
Kit de Aros 1 1
Kit de Pelotas con peso 1 1
Kit de Palicintas 1 1
Kit de sólidos geométricos para niños de 3 a 5 años 1 1
Alfombra antialérgica 1 1
Cilindro hueco 1 1
V. MODULO DE BIBLIOTECA DE AULA
MATERIALES KITS POR

ITEM POR KIT AULA
Cuento donde los niños son los protagonistas (de 4 a 5 años) 1 1
Cuento donde los niños son los protagonistas ( 3 años) 1 1
Cuento donde los animales son protagonistas (de 4 a 5 años) 1 1
Cuento donde los animales son los protagonistas (3 años) 1 1
Colección de cuentos clásicos universales 6 1
Cuento para niños y niñas de 3 años sobre los colores 1 1
Cuento para niños y niñas de 3 años sobre las formas 1 1
Cuento para niños y niñas de 3 años sobre los tamaños 1 1
Cuento de indicios sobre animales 1 1
CD de canciones infantiles para niños de 3 años / con cancionero 1 1
CD de canciones infantiles para niños de 4 y 5 años / con cancionero 1 1
Texto Informativo sobre Animales del Perú 1 1
Texto Informativo sobre Plantas del Perú 1 1
Texto Informativo sobre Alimentos Nutritivos del Perú 1 1
Texto Informativo sobre Producción en el Perú 1 1
Texto Informativo sobre Fiestas Costumbristas del Perú 1 1
Texto Informativo sobre Arte Popular del Perú 1 1
Texto Informativo sobre Paisajes del Perú 1 1
Texto informativo sobre el cuerpo humano y la conservación de la salud 1 1
Texto informativo sobre recetas nutritivas 1 1
Texto informativo sobre el reino animal 1 1
Texto informativo sobre el reino vegetal y el agua 1 1
Texto informativo sobre los inventos y experimentos 1 1
Texto informativo sobre el medio ambiente y el reciclaje 1 1
3 AÑOS (12 4 AÑOS (11 5 AÑOS (19 TOTAL (42
NIÑOS) NIÑOS) NIÑOS) NIÑOS)
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
2 2 4 8
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4

2 2 4 8
2 2 4 8
4 4 8 16
1 1 2 4
1 1 2 4
2 2 4 8
2 2 4 8
3 3 6 12
2 2 4 8
5 5 10 20
1 1 2 4
2 2 4 8
3 3 6 12

1 1 2 4
1 1 2 4
2 2 4 8
6 6 12 24
4 4 8 16
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4

1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4

1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
RUBRO OFERTA DEMANDA
1. REQUERIINETO DECAPACITACION PARA DOCENTES
CURSO TALLER PEDAGOGICO NO EXISTE
CURSO TALLER ORGANIZACIONAL NO EXISTE
2. REQUERIMINETO DE CAPACITACION PARA PADRES DE FAMILIA
CURSO TALLER ORGANIZACIONAL NO EXISTE
DEFICIT
II.ANÁLISIS DE OFERTA
SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEI 967 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ
AULA Turno mañana
A1 (3 AÑOS) Turno mañana

BAÑOS
MOBILIARIO EDUCATIVO DE LA IEI 967 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ
UNIDAD DETALLE
11 MESA DE MADERA RECTANGULAR
55 SILLAS PEQUEÑAS
0 MATERIAL PSICOMOTRICIDAD
0 CUENTOS VARIOS
0 TEXTOS INFORMATIVOS VARIOS
OFERTA DE RECURSOS HUMANOS
TIPO DE RECURSO NUMERO

HUMANO
Docente - Polidocente 1
Directora Poli docente 1
OFERTA DE MOBILIARIO EDUCATIVO IEI 967 HZG
INFRAESTRUCTURA
AULAS PEDAGOGICAS
ESPACIOS INTERIORES AREAS ADMINISTRATIVAS
AREA COMPLEMENTARIA
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES
EXTENSION EDUCATIVA
SERVICIOS GENERALES
TOTAL
TURA DE LA IEI 967 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ
N° DE ALUMNOS
AREA NETA (M2)
HOMBRES MUJERES
NO CUENTA CON SALON 1
50 M2 10 4
50 M2 14 12
DE LA IEI 967 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ
BUENO REGULAR MALO

CTANGULAR X
X
X
X
X
DE RECURSOS HUMANOS
NUMERO DE SEMANAS HORAS AL

HORAS SEMANALES AL AÑO AÑO
25 36 900
25 36 900
BILIARIO EDUCATIVO IEI 967 HZG
FUNCIONES CANTIDAD AREA
AULA 3 AÑOS 0 59 M2
SUM 0 70 M2
DIRECCION (a partir de 60 alumnos) 0 12 M2
SECRETARIA Y SALA DE ESPERA (a partir de 150 alumnos) 0 7 M2
TÓPICO 0 20 M2
DEPOSITOS DE MATERIALES EDUCATIVOS 0 6 M2
COCINA - COMEDOR 0 9 M2
SERVICIOS HIGIENICOS PARA NIÑOS 0 12 M2
SS.HH. DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 0 3 M2
DEPOSITOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA 0 4 M2
PATIO BLANDO (AREA EXTERIOR - AREA DE JUEGOS) 0 30 M2
PATIO DURO 0 60 M2
JARDINES (a partir de 90 alumnos) 0 80 M2
CERCO PERIMETRICO 0
AREA DE INGRESO O ATRIO 0 75 M2
ESTACIONAMIENTO 0 MIN 3 M
AREA DE ESPERA 0 12 M2
VEREDAS PRINCIPALES 0 2.40 M
VEREDAS DE TRANSITO REGULAR 0 1.50 M
VEREDAS DE SERVICIO 0 0.60 M
0
TOTAL DE ALUMNOS INDICE (M2/ALUM) TIPO DE MATERIAL ESTADO FUNCIONALRECOMENDACIÓN
1 - NO EXISTE - IMPLEMENTAR
14 1.1 M2 ADOBE CON CALAMINA DETERIORADA SUSTITUIR
26 1 M2 ADOBE CON CALAMINA DETERIORADA SUSTITUIR
- BLOQUETA REGULAR SUSTITUIR
TOTAL DE ALUMNOS = 55
INDICE OCUPACIONAL
POR 25 ALUMNO
1.24 M2
1.24 M2
1.24 M2
2,8 M2
-
-
-
-
-
-
-
-
1 M2
1 M2
-
-
-
-
-
-
PROYECCION DE OFERTA OPTIMIZADA
PROYECCION DE OFERTA OPTIMIZADA

Edad (Años) 1 2 3 4 5 6 7
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
ADA
8 9 10
2024 2025 2026
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
BALANCE DEMANDA - OFERTA
GRADOS AÑOS 1 2 3 4 5
DEMANDA 1 1 1 1 1
3 AÑOS OFERTA 0 0 0 0 0
DEFICIT 1 1 1 1 1
DEMANDA 14 15 15 16 16
DEFICIT 14 15 15 16 16
DEMANDA 27 28 28 29 30
DEFICIT 27 28 28 29 30
DEMANDA 42 44 45 46 48
TOTAL OFERTA 0 0 0 0 0
DEFICIT 42 44 45 46 48
PROYECCION DE DEM
Edad (Años) AÑO CERO 1 2 3 4
2016 2017 2018 2019 2020
3 1 1 1 1 1
4 14 14 15 16 17
5 26 27 28 30 31
TOTAL 41 42 44 48 49
ANDA - OFERTA
6 7 8 9 10
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
17 17 18 18 19
0 0 0 0 0
17 17 18 18 19
31 32 33 34 35
0 0 0 0 0
31 32 33 34 35
49 51 52 54 55
0 0 0 0 0
49 51 52 54 55
PROYECCION DE DEMANDA
5 6 7 8 9 10
2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 1 1 1 1 1
17 18 18 19 20 20
32 33 34 35 36 37
51 52 54 56 57 59 553
unidad de area efectiva metrado area
DETALLE cantidad
medida neta
OBRAS CIVILES- INFRAESTRUCTURA

PERDAGOGICA M2 1.00 142.99
construcion de 04 aulas M2 4.00 59.29 66.49
construccion de 01 SUM M2 1.00 70.00 76.50
ADMINISTRATIVA M2 1.00 45.00
construccion de 01 direccion,01 M2 1.00 38.00 45.00

topico, 01 deposito de materiales
educativos
COMPLEMENTARIA 1.00 109.00
M2 1.00 50.00 57.00

construccion de 01 cocina- comedor
costruccion de 01 SS.HH (02 M2 1.00 24.00 39.00
modulos)
construccion de 01 SS.HH para M2 1.00 9.00 13.00
docentes y administrativos
OBRAS EXTERIORES 1.00
ML 1.00 30.00
construccion de cerco perimetrico
construccion de patio blando M2 1.00 56.00
construcion de patio duro M2 1.00 268.00
M2 1.00 64.00
construccion de veredas principales
construccion de protector solar und 1.00 1.00
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
mobiliario pedagogico (5 sillas y 1 modulo 5.00 4.00
mesa
mobiliario pedagogico docente (1 modulo 1.00 4.00
silla y 1 mesa)
mobiliario administrativo docente (1 modulo 1.00 1.00
silla y 1 mesa)
mobiliario administratico (estante y modulo 1.00 1.00
4 sillas)
mobiiario SUM (12 sillas) modulo 1.00 1.00
mobiliario para cocina modulo 1.00 1.00
equipamiento de juegos recreativos modulo 1.00 1.00
patio blando
equipo de computo y modulo, silla modulo 1.00 1.00
administracion
equipamiento educativo (Kits) Global 1.00
COSTO DIRECTO
Expediente tecnico estudio
Gastos Generales global
Supervicion y Liquidacion global
Supervicion global
Liquidacion global
Seguimiento y Monitoreo global
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO cantidad 19200

Ingeniero Civil 1 2200
Arquitecto 1 2000
Ingeniero Economista (proyectista) 1 15000
GASTOS GENERALES MENSUAL TOTAL

seguros 6376.01 38256.06
alquiler de vehiculos 500 3000
combustible 800 4800
reparaciones 3000 3000
viajes de estudio 1000 1000
imprevistos 30000 30000
80056.06
SUPERVICION CANTIDADCOSTO MENSUAL TOTAL

Supervicion (supervisores) 2 5000 30000
alquiler de camionetas 1 500 3000
gasolina - 800 4800
materiales de escritorio (02
lapiceros, 02 tableros, millar de 1 10 60
hojas)
37860
LIQUIDACION CANTIDADCOSTO MENSUAL TOTAL

encargado 1 1000 6000
pagos al banco de la nacion - 667 4000
alquiler de camioneta 1 500 3000
combustible - 100 600
13600
SEGUIMIENTO Y MONITOREO CANTIDADCOSTO MENSUAL TOTAL
ing. Civil 1 3000 18000
alquiler de camioneta 1 500 3000
combustible - 800 4800
materiales de escritorio (02
lapiceros, 02 tableros, millar de 1 10 60
hojas)
25860
costo total
precio de unidad de
costo unitario DETALLE
mercado medida
ALTERNATIVA 1
724495.3366 OBRAS CIVILES- INFRAESTRUCTURA

1183.88 407388.67 PERDAGOGICA M2
1194.21 317612.09 construcion de 04 aulas M2
1173.55 89776.58 construccion de 01 SUM M2
1354.80 60966.00 ADMINISTRATIVA M2
1354.80 60966.00 M2
construccion de 01 direccion,01 topico,
01 deposito de materiales educativos
1881.74 169668.31 COMPLEMENTARIA
1035.42 59018.94 M2
construccion de 01 cocina- comedor
1950.85 76083.15 M2
costruccion de 01 SS.HH (02 modulos)
2658.94 34566.22 construccion de 01 SS.HH para M2
2364.73 86472.36 OBRAS EXTERIORES
844.62 25338.60 ML
construccion de cerco perimetrico
71.64 4011.84 construccion de patio blando M2
147.06 39412.08 construcion de patio duro M2
110.31 7059.84 M2
construccion de veredas principales
10650.00 10650.00 construccion de protector solar und
59490.00 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
450.00 1800.00 mobiliario pedagogico (5 sillas y 1 modulo
mesa
515.00 2060.00 mobiliario pedagogico docente (1 silla modulo
y 1 mesa)
515.00 515.00 mobiliario administrativo docente (1 modulo
silla y 1 mesa)
830.00 830.00 mobiliario administratico (estante y 4 modulo
sillas)
1020.00 1020.00 mobiiario SUM (12 sillas) modulo
4500.00 4500.00 mobiliario para cocina modulo
6000.00 6000.00 equipamiento de juegos recreativos modulo

patio blando
2765.00 2765.00 equipo de computo y modulo, silla modulo
administracion
40000.00 40000.00 equipamiento educativo (Kits) Global
783985.34 COSTO DIRECTO
19200.00 Expediente tecnico estudio
80056.06 Gastos Generales global
51460.00 Supervicion y Liquidacion global
37860.00 Supervicion global
13600.00 Liquidacion global
25860.00 Seguimiento y Monitoreo global
960561.40 COSTO TOTAL DEL PROYECTO
costo total
precio de
area metrado costo
cantidad mercado
efectiva area neta unitario ALTERNATIV
A1
773963.51
1.00 142.99 1265.20 429225.18
4.00 59.29 66.49 1243.80 330801.05
1.00 70.00 76.50 1286.59 98424.14
1.00 45.00 1489.55 67029.75
1.00 38.00 45.00 1489.55 67029.75
1.00 109.00 2200.29 191236.22
1.00 50.00 57.00 1053.36 60041.52
1.00 24.00 39.00 2272.20 88615.80
1.00 9.00 13.00 3275.30 42578.90
1.00 2364.73 86472.36
1.00 30.00 844.62 25338.60
1.00 56.00 71.64 4011.84

1.00 268.00 147.06 39412.08
1.00 64.00 110.31 7059.84
1.00 1.00 10650.00 10650.00

59490.00
5.00 4.00 450.00 1800.00
1.00 4.00 515.00 2060.00
1.00 1.00 515.00 515.00
1.00 1.00 830.00 830.00
1.00 1.00 1020.00 1020.00

1.00 1.00 4500.00 4500.00
1.00 1.00 6000.00 6000.00

1.00 1.00 2765.00 2765.00
1.00 40000.00 40000.00

833453.51
19200.00
80056.06
51460.00
37860.00
13600.00
25860.00
1010029.57
costo total
precio de
unidad de area metrado costo
DETALLE cantidad mercado
medida efectiva area neta unitario ALTERNATIV
A1
OBRAS CIVILES- INFRAESTRUCTURA

PERDAGOGICA M2 1.000 142.990 1183.880 407388.667
construcion de 04 aulas M2 4.000 59.290 66.490 1194.210 317612.092
construccion de 01 SUM M2 1.000 70.000 76.500 1173.550 89776.575
ADMINISTRATIVA M2 1.000 45.000 1354.800 60966.000
construccion de 01
direccion,01 topico, 01
deposito de materiales M2 1.000 38.000 45.000 1354.800 60966.000
educativos
COMPLEMENTARIA 1.000 109.000 1881.737 169668.310
M2 1.000 50.000 57.000 1035.420 59018.940

construccion de 01 cocina- c
M2 1.000 24.000 39.000 1950.850 76083.150
costruccion de 01 SS.HH (02 m
M2 1.000 9.000 13.000 2658.940 34566.220

construccion de 01 SS.HH para
OBRAS EXTERIORES 1.000 2364.726 86472.360
ML 1.000 30.000 844.620 25338.600

construccion de cerco perimet
M2 1.000 56.000 71.640 4011.840
construccion de patio blando
construcion de patio duro M2 1.000 268.000 147.060 39412.080
M2 1.000 64.000 110.310 7059.840

construccion de veredas princi
und 1.000 1.000 10650.000 10650.000
construccion de protector sola
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 59490.000
modulo 5.000 4.000 450.000 1800.000

mobiliario pedagogico (5 silla
modulo 1.000 4.000 515.000 2060.000
mobiliario pedagogico docente
modulo 1.000 1.000 515.000 515.000
mobiliario administrativo docen
modulo 1.000 1.000 830.000 830.000
mobiliario administratico (estan
mobiiario SUM (12 sillas) modulo 1.000 1.000 1020.000 1020.000
mobiliario para cocina modulo 1.000 1.000 4500.000 4500.000
modulo 1.000 1.000 6000.000 6000.000

equipamiento de juegos recrea
modulo 1.000 1.000 2765.000 2765.000
equipo de computo y modulo, s
Global 1.000 40000.000 40000.000
equipamiento educativo (Kits)
COSTO DIRECTO 783985.337
Expediente tecnico estudio 19200.000
Gastos Generales global 80056.060
Supervicion y Liquidacion global 51460.000
Supervicion global 37860.000
Liquidacion global 13600.000
Seguimiento y Monitoreo global 25860.000
960561.397
costo
totales a
Factor de precios unidad de
DETALLE cantidad
correccion sociales medida
ALTERNATIC
A1
578498.499 OBRAS CIVILES- INFRAESTRUCTURA

325222.320 PERDAGOGICA M2 1.00
253592.450 construcion de 04 aulas M2 4.00
71629.871 construccion de 01 SUM M2 1.00
49189.509 ADMINISTRATIVA M2 1.00
construccion de 01
direccion,01 topico, 01
49189.509 deposito de materiales M2 1.00
educativos
137420.825 COMPLEMENTARIA 1.00
48029.298 construccion de 01 cocina- M2 1.00

comedor
61345.868 costruccion de 01 SS.HH (02 M2 1.00
modulos)
28045.658 construccion de 01 SS.HH para M2 1.00

66665.846 OBRAS EXTERIORES 1.00
19661.544 construccion de cerco ML 1.00

perimetrico
3128.969 M2 1.00
construccion de patio blando
29118.591 construcion de patio duro M2 1.00
5588.451 construccion de veredas M2 1.00

principales
9168.290 und 1.00
construccion de protector solar
50388.030 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
0.847 1524.600 mobiliario pedagogico (5 sillas modulo 5.00
y 1 mesa
0.847 1744.820 mobiliario pedagogico docente modulo 1.00
(1 silla y 1 mesa)
0.847 436.205 mobiliario administrativo modulo 1.00
docente (1 silla y 1 mesa)
0.847 703.010 mobiliario administratico modulo 1.00
(estante y 4 sillas)
0.847 863.940 mobiiario SUM (12 sillas) modulo 1.00
0.847 3811.500 mobiliario para cocina modulo 1.00
0.847 5082.000 equipamiento de juegos modulo 1.00

recreativos patio blando
0.847 2341.955 equipo de computo y modulo, modulo 1.00
silla administracion
0.847 33880.000 Global
equipamiento educativo (Kits)
628886.529 COSTO DIRECTO
0.909 17452.800 Expediente tecnico estudio
0.909 72770.959 Gastos Generales global
0.909 46777.140 Supervicion y Liquidacion global
0.909 34414.740 Supervicion global
0.909 12362.400 Liquidacion global
0.909 23506.740 Seguimiento y Monitoreo global
789394.168
costo total PRECIOS
precio de FACTOR DE SOCIALES
area metrado costo mercado CORRECCIO ALTERNATIV
efectiva area neta unitario ALTERNATIV N A2
A2
626171.717
142.99 1265.20 429225.18 348427.75
59.29 66.49 1243.80 330801.05 269178.421
70.00 76.50 1286.59 98424.14 79249.329
45.00 1489.55 67029.75 54385.3708
38.00 45.00 1489.55 67029.75 54385.3708
109.00 2200.29 191236.22 156692.751

50.00 57.00 1053.36 60041.52
49235.2952
24.00 39.00 2272.20 88615.80
72500.7483
9.00 13.00 3275.30 42578.90

34956.7077
2364.73 86472.36 66665.8456
30.00 844.62 25338.60
19661.5437
56.00 71.64 4011.84
3128.96936
268.00 147.06 39412.08 29118.5914
64.00 110.31 7059.84
5588.45119
1.00 10650.00 10650.00
9168.2899
59490.00 50388.03
4.00 450.00 1800.00 0.847
1524.6
4.00 515.00 2060.00 0.847
1744.82
1.00 515.00 515.00 0.847
436.205
1.00 830.00 830.00 0.847
703.01
1.00 1020.00 1020.00 0.847 863.94
1.00 4500.00 4500.00 0.847 3811.5
1.00 6000.00 6000.00 0.847
5082
1.00 2765.00 2765.00 0.847
2341.955
1.00 40000.00 40000.00 0.847
33880
833453.51 676559.747
19200.00 0.909 17452.8
80056.06 0.909 72770.9585
51460.00 0.909 46777.14
37860.00 0.909 34414.74
13600.00 0.909 12362.4
25860.00 0.909 23506.74
1010029.57
837067.386
INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA
DETALLE 04 AULAS 01 SUM TOTAL
MOC 25,583.97 6,633.35 32,217.32 0.909
MONC 68,875.46 19,521.94 88,397.40 0.600
INSUMOS 223,153.89 63,621.01 286,774.90 0.847
TOTAL 317,613.32 89,776.29 407,389.61
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
DETALLE 01 AMBIENTE TOTAL 01 AMBIENTE
MOC 8,477.18 8,477.18 0.909
MONC 12,042.09 12,042.09 0.600
INSUMOS 40,446.87 40,446.87 0.847
TOTAL 60,966.14 60,966.14
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
DETALLE COCINA SSHH NIÑOS SSHH DOCEN TOTAL COCINA
MOC 5,070.64 7,250.41 4,287.05 16,608.09 0.909 4609.20939
MONC 9,207.13 14,356.22 6,063.66 29,627.01 0.600 5524.28042
INSUMOS 44,741.21 54,476.40 24,215.51 123,433.13 0.847 37895.8083
TOTAL 59,018.99 76,083.03 34,566.22 169,668.23 48029.2981
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS EXTERIORES

DETALLE CERCO PROT. SOLAR PAT DURO PAT BLANDO VEREDAS TOTAL
MOC 2,721.25 2,382.92 1,828.68 320.23 437.23 7,690.31
MONC 7,971.20 17,715.97 1,169.46 1,693.56 28,550.19
INSUMOS 14,646.05 8,267.08 19,866.27 2,522.08 4,929.02 50,230.51
TOTAL 25,338.50 10,650.00 39,410.93 4,011.77 7,059.80 86,471.01
precios sociales
04 AULAS 01 SUM
23255.8287 6029.71735
41325.276 11713.1619
189011.345 53886.9915
253592.45 71629.8708
precios sociales
01 AMBIENTE
7,705.76
7,225.25
34,258.50
49,189.51
SSHH NIÑOS SSHH DOCEN

6590.62071 3896.92584
8613.73266 3638.19398
46141.5148 20510.5384
61345.8682 28045.6582
CERCO PROT. SOLAR PAT DURO PAT BLANDO VEREDAS

0.909 2473.61463 2166.07314 1662.27332 291.090562 397.438207
0.600 4782.72055 0 10629.585 701.674491 1016.13595
0.847 12405.2085 7002.21676 16826.7331 2136.20431 4174.87703
19661.5437 9168.2899 29118.5914 3128.96936 5588.45119
INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA PRECIOS SOCIALES
DETALLE 4 AULAS 1SUM TOTAL 4 AULAS
MOC 27,363.62 7,842.67 35,206.29 0.909 24873.5275
MONC 51,446.11 18,633.94 70,080.05 0.600 30867.664
INSUMOS 251,992.01 71,948.02 323,940.03 0.847 213437.229
TOTAL 330,801.73 98,424.64 429,226.37 269178.421
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
DETALLE 01 AMBIENTE TOTAL 01 AMBIENTE
MOC 7,493.57 7,493.57 0.909 6,811.66
MONC 11,552.59 11,552.59 0.600 6,931.56
INSUMOS 47,983.66 47,983.66 0.847 40,642.16
TOTAL 67,029.82 67,029.82 54,385.37
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
DETALLE COCINA SSHH NIÑOS SSHH DOCEN TOTAL COCINA
MOC 5,424.51 7,755.48 4,586.27 17,766.26 0.909 4594.56135
MONC 7,920.12 12,298.31 5,635.40 25,853.83 0.600 6708.33766
INSUMOS 46,696.98 68,562.02 32,357.20 147,616.20 0.847 39552.3449
TOTAL 60,041.61 88,615.81 42,578.87 191,236.29 50855.2439
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS EXTERIORES

DETALLE CERCO PROT.SOLAR PAT DURO PAT BLANDO VEREDAS TOTAL
MOC 2,721.25 2,382.92 1,828.68 320.23 437.23 7,690.31 0.909
MONC 7,971.20 17,715.97 1,169.46 1,693.56 28,550.19 0.600
INSUMOS 14,646.05 8,267.08 19,866.27 2,522.08 4,929.02 50,230.51 0.847
TOTAL 25,338.50 10,650.00 39,410.93 4,011.77 7,059.80 86,471.01
RECIOS SOCIALES
1SUM
7128.98782
11180.3652
60939.9759
79249.329
1 AMBIENTE
SSHH NIÑOS SSHH DOCEN

6568.8888 3884.56994
10416.6702 4773.18681
58072.0328 27406.5469
75057.5918 36064.3037
CERCO PROT.SOLAR PAT DURO PAT BLANDO VEREDAS

2,473.61 2,166.07 1,662.27 291.09 397.44
4,782.72 - 10,629.58 701.67 1,016.14
12,405.21 7,002.22 16,826.73 2,136.20 4,174.88
19661.5437 9168.2899 29118.5914 3128.96936 5588.45119
DESAGREGADO DE COSTO
UNIDAD PRECIO
NRO DIRECTO CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO
COMPONENTE 1 - PEDAGOGICO
1 INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL Global 1 286,775

2 MANO DE OBRA CALIFICADA Global 1 32,217.322
3 MANO DE OBRA NO CALIFICADA Global 1 88,397.397
TOTAL INVERSIÓN FIJA
DIRECTO UNIDAD PRECIO
NRO CANTIDAD
COMPONENTE 2 - MEDIDA UNITARIO
ADMINISTRATIVO
1 INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL Global 1 40,446.868

NRO CANTIDAD
COMPONENTE 3 - OBRAS MEDIDA UNITARIO
COMPLEMENTARIAS

NRO CANTIDAD
COMPONENTE 4 - OBRAS MEDIDA UNITARIO
EXTERIORES

DIRECTO
UNIDAD PRECIO
NRO COMPONENTE 5 - CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO,
MATERIAL

2 MANO DE OBRA CALIFICADA Global 1
3 MANO DE OBRA NO CALIFICADA Global 1
TOTAL COSTO DIRECTO COMPONENTES
TOTAL Factor de TOTAL
NRO
Prec. Mercado Correccion Prec. Sociales
286,775 0.847 242,898.336 1

32,217 0.909 29,285.546 2
88,397 0.600 53,038.438 3
407,389.614 325,222.320

NRO
40,446.868 0.847 34,258.497 1

8,477.183 0.909 7,705.760 2
12,042.087 0.600 7,225.252 3
60,966.138 49,189.509

NRO
123,433.13 0.847 104,547.862 1

16,608.09 0.909 15,096.756 2
29,627.01 0.600 17,776.207 3
169,668.23 137,420.825

NRO
50,230.51 0.847 42,545.240 1

7,690.31 0.909 6,990.490 2
28,550.19 0.600 17,130.116 3
86,471.01 66,665.846

NRO
59,491.00 0.847 50,388.877 1

0.909 2
0.600 3
59,491.00 50,388.877
783,985.996 628,887.376
UNIDAD PRECIO TOTAL Factor de
DIRECTO CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO Prec. Mercado Correccion
COMPONENTE 1 - PEDAGOGICO
INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL Global 1 323,940.03 323,940.03 0.847

MANO DE OBRA CALIFICADA Global 1 35,206.29 35,206.29 0.909
MANO DE OBRA NO CALIFICADA Global 1 70,080.05 70,080.05 0.600
TOTAL INVERSIÓN FIJA 429,226.37
DIRECTO UNIDAD PRECIO TOTAL Factor de
CANTIDAD
COMPONENTE 2 - MEDIDA UNITARIO Prec. Mercado Correccion
ADMINISTRATIVO

CANTIDAD
COMPONENTE 3 - OBRAS MEDIDA UNITARIO Prec. Mercado Correccion
COMPLEMENTARIAS

CANTIDAD
COMPONENTE 4 - OBRAS MEDIDA UNITARIO Prec. Mercado Correccion
EXTERIORES

DIRECTO
UNIDAD PRECIO TOTAL Factor de
COMPONENTE 5 - CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO Prec. Mercado Correccion
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO,
MATERIAL

MANO DE OBRA CALIFICADA Global 1 - 0.909
MANO DE OBRA NO CALIFICADA Global 1 - 0.600
TOTAL COSTO DIRECTO COMPONENTES 833,453.49
PRECIO TOTAL
UNITARIO Prec. Sociales
274,377.2 274,377.205
32,002.5 32,002.515
42,048.0 42,048.029
348,427.75
PRECIO TOTAL
40,642.2 40,642.16
6,811.7 6,811.66
6,931.6 6,931.56
54,385.37
PRECIO TOTAL
125,030.9 125,030.925
16,149.5 16,149.528
15,512.3 15,512.298
156,692.75
PRECIO TOTAL
42,545.2 42,545.240
6,990.5 6,990.490
17,130.1 17,130.116
66,665.85
PRECIO TOTAL
50,388.0 50,388.030
- -
- -
50,388.030
676,559.75
O Y M SIN PROYECTO
O Y M - ALT 1
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ALTERNATIV

Unidad de Precio Eventos al
CONCEPTO Cantidad Bonif. Aguinanldo
medida Unitario año / MES
COSTOS DE
OPERACIÓN
Director - Docente Unidad 1.00 2,700.00 12.00 500.00 300.00
Docente Unidad 1.00 1,400.00 12.00
Personal Auxiliar Global - - -
COSTOS DE SERVICIOS
Luz Global 15.00 12.00
Agua Global 10.00 12.00
Telefono Global - -
Materiales de Limpieza Global 25.00 12.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ANUAL)
Pintura valde 4.00 28.00 1.00
Repuestos Global 1.00 30.00 1.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BIANUAL)

Pintura
Repuestos
COSTO TOTAL
O Y M - CON PROYECTO
O Y M - ALT 1

COSTOS DE
OPERACIÓN
Docente Unidad 3.00 1,400.00 12.00 500.00 300.00
Personal Auxiliar Global 1.00 1,050.00 12.00
COSTOS DE SERVICIOS
Telefono Global - -
Reposicion de vidrios Pie 2 43.12 4.20 1.00
Pintura en Cielo raso m2 120.00 5.72 1.00
Pintura en muros
interiores m2
220.00 9.63 1.00
Pintura en muros
exteriores m2
250.00 9.63 1.00
Barniz para puerta Lt. 8.00 8.50 1.00
Manija de bronce para
puerta Unidad
5.00 2.20 1.00
Cerradura forte 3 golpes
Unidad
2.00 60.00 1.00
Salida de centro de luz Punto 4.00 17.00 1.00
Salida de tomacorriente
Punto
8.00 29.00 1.00
Interruptor de bakelina Unidad 4.00 10.40 1.00
Fluorecente Unidad 6.00 25.00 1.00
Reposicion de cobertura
m2
25.00 15.00 1.00
Interruptor
termomagnetico Unidad
1.00 350.00 1.00
Reparacion de sanitarios
Global
1.00 459.00 1.00
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES
O Y M - ALT 2

COSTOS DE
OPERACIÓN
Docente Unidad 3.00 1,400.00 12.00 500.00 300.00
Personal Servicio Global 1.00 1,050.00 12.00
COSTOS DE SERVICIOS
Telefono Global - -
Reposicion de vidrios Pie 2 43.12 4.20 1.00
Pintura en Cielo raso m2 120.00 5.72 1.00
Pintura en muros
interiores m2
220.00 9.63 1.00
Pintura en muros
exteriores m2
250.00 9.63 1.00
Barniz para puerta Lt. 8.00 8.50 1.00

Manija de bronce para
puerta Unidad
5.00 2.20 1.00
Cerradura forte 3 golpes
Unidad
1.00 60.00 1.00
Salida de centro de luz Punto 8.00 17.00 1.00
Salida de tomacorriente
Punto
12.00 29.00 1.00
Interruptor de bakelina Unidad 4.00 10.40 1.00
Fluorecente Unidad 6.00 25.00 1.00
Reposicion de cobertura
m2
50.00 15.00 1.00
Interruptor
termomagnetico Unidad
1.00 350.00 1.00
Reparacion de sanitarios
Global
1.00 459.00 1.00
Reparacion de Cerco
perimetrico m2
15.00 30.00 1.00
Reposicion de Tejas m2 30.00 35.00 1.00
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES

O
RUCTURA ALTERNATIVA I
COSTO A COSTO A
FACTOR DE
PRECIOS DE PRECIOS
CORRECCIÓN
MDO SOCIALES
51,200.00 45,450.00
33,200.00 0.909 30,178.80
16,800.00 0.909 15,271.20
- 0.909 -
600.00 508.20
180.00 0.847 152.46
120.00 0.847 101.64
- 0.847 -
300.00 0.847 254.10
142.00 120.27
112.00 0.847 94.86
30.00 0.847 25.41
- -
-
-
51,942.00 46,078.47
RUCTURA ALTERNATIVA I
COSTO A COSTO A
FACTOR DE
PRECIOS DE CORRECCIÓN PRECIOS
MDO SOCIALES
97,000.00 88,173.00
33,200.00 0.909 30,178.80
51,200.00 0.909 46,540.80
12,600.00 0.909 11,453.40
900.00 762.30
180.00 0.847 152.46
120.00 0.847 101.64
- 0.847 -
600.00 0.847 508.20
5,461.60 4,625.98
181.10 0.847 153.40
686.40 0.847 581.38
2,118.60 0.847 1,794.45
2,407.50 0.847 2,039.15

68.00 0.847 57.60
1,806.60 1,530.19
11.00 0.847 9.32
120.00 0.847 101.64

68.00 0.847 57.60
232.00 0.847 196.50

41.60 0.847 35.24
150.00 0.847 127.05
375.00 0.847 317.63
350.00 0.847 296.45
459.00 0.847 388.77

105,168.20 95,091.47
95,091.47
RUCTURA ALTERNATIVA II
COSTO A COSTO A
FACTOR DE
PRECIOS DE PRECIOS
CORRECCIÓN
MDO SOCIALES
97,000.00 88,173.00
33,200.00 0.909 30,178.80
51,200.00 0.909 46,540.80
12,600.00 0.909 11,453.40
900.00 762.30
180.00 0.847 152.46
120.00 0.847 101.64
- 0.847 -
600.00 0.847 508.20
5,461.60 4,625.98
181.10 0.847 153.40
686.40 0.847 581.38
2,118.60 0.847 1,794.45
2,407.50 0.847 2,039.15

68.00 0.847 57.60
3,805.60 3,223.34
11.00 0.847 9.32
60.00 0.847 50.82

136.00 0.847 115.19
348.00 0.847 294.76

41.60 0.847 35.24
150.00 0.847 127.05
750.00 0.847 635.25
350.00 0.847 296.45
459.00 0.847 388.77
450.00 0.847 381.15

1,050.00 0.847 889.35
107,167.20 96,784.62
96,784.62
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCAD
PERIODO EN AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4
A. COSTOS DE INVERSIÓN 960,561.40 0.00 0.00 0.00 0.00

1. Intangibles (Expediente
Técnico) 19,200.00
2. Costo Directo 783,985.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Obras Civiles 724,495.34
2.2. Equipamiento y
Mobiliario 59,490.00
3. Gastos Indirectos 157,376.06 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Generales 80,056.06

Supervisión y
Liquidación 51,460.00
Seguimiento y
monitoreo 25,860.00
B. COSTOS DE OPER. Y
MANT. CON PROYECTO 0.00 103,361.60 105,168.20 103,361.60 105,168.20
COSTOS DE OPERACIÓN 97,000.00 97,000.00 97,000.00 97,000.00
COSTOS DE SERVICIOS 900.00 900.00 900.00 900.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO (ANUAL) 5,461.60 5,461.60 5,461.60 5,461.60
CORRECTIVO (BIANUAL) 0 1,806.60 0.00 1,806.60
C. TOTAL COSTOS CON
PROYECTO 960,561.40 103,361.60 105,168.20 103,361.60 105,168.20
D. COSTOS DE OPER. Y
MANT. SIN PROYECTO 0.00 51,942.00 51,942.00 51,942.00 51,942.00
PREVENTIVO (ANUAL) 142.00 142.00 142.00 142.00
CORRECTIVO (BIANUAL) 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL COSTOS
INCREMENTALES 960,561.40 51,419.60 53,226.20 51,419.60 53,226.20
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

PERIODO EN AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4
A. COSTOS DE INVERSIÓN 789,394.17 0.00 0.00 0.00 0.00

1. Intangibles (Expediente
Técnico) 17,452.80
2. Costo Directo 628,886.53 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Equipamiento y Mobiliario 50,388.03

3. Gastos Indirectos 143,054.84 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Generales 72,770.96
Supervisión y Liquidación 46,777.14
Seguimiento y monitoreo 23,506.74
MANT. CON PROYECTO 0.00 93,561.28 95,091.47 93,561.28 95,091.47
PREVENTIVO (ANUAL) 4,625.98 4,625.98 4,625.98 4,625.98
CORRECTIVO (BIANUAL) 0.00 1,530.19 0.00 1,530.19
C. TOTAL COSTOS CON
PROYECTO 789,394.17 93,561.28 95,091.47 93,561.28 95,091.47
MANT. SIN PROYECTO 0.00 46,078.47 46,078.47 46,078.47 46,078.47
PREVENTIVO (ANUAL) 120.27 120.27 120.27 120.27
CORRECTIVO (BIANUAL) 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL COSTOS
INCREMENTALES 789,394.17 47,482.80 49,012.99 47,482.80 49,012.99
S A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1
PERIODO EN AÑOS
5 6 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103,361.60 105,168.20 103,361.60 105,168.20 103,361.60 105,168.20

97,000.00 97,000.00 97,000.00 97,000.00 97,000.00 97,000.00
900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
5,461.60 5,461.60 5,461.60 5,461.60 5,461.60 5,461.60
0.00 1,806.60 0.00 1,806.60 0.00 1,806.60
103,361.60 105,168.20 103,361.60 105,168.20 103,361.60 105,168.20
51,942.00 51,942.00 51,942.00 51,942.00 51,942.00 51,942.00

51,200.00 51,200.00 51,200.00 51,200.00 51,200.00 51,200.00
600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
142.00 142.00 142.00 142.00 142.00 142.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51,419.60 53,226.20 51,419.60 53,226.20 51,419.60 53,226.20
ES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

PERIODO EN AÑOS
5 6 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#REF!
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93,561.28 95,091.47 93,561.28 95,091.47 93,561.28 95,091.47

88,173.00 88,173.00 88,173.00 88,173.00 88,173.00 88,173.00
762.30 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30
4,625.98 4,625.98 4,625.98 4,625.98 4,625.98 4,625.98
0.00 1,530.19 0.00 1,530.19 0.00 1,530.19
93,561.28 95,091.47 93,561.28 95,091.47 93,561.28 95,091.47
46,078.47 46,078.47 46,078.47 46,078.47 46,078.47 46,078.47

45,450.00 45,450.00 45,450.00 45,450.00 45,450.00 45,450.00
508.20 508.20 508.20 508.20 508.20 508.20
120.27 120.27 120.27 120.27 120.27 120.27
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47,482.80 49,012.99 47,482.80 49,012.99 47,482.80 49,012.99

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNAT
PERIODO EN AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5
A. COSTOS DE
INVERSIÓN 1,010,029.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles
(Expediente Técnico) 19,200.00
2. Costo Directo 833,453.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Equipamiento y
3. Gastos Indirectos 157,376.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos
Generales 80,056.06
Supervisión y
Seguimiento y
monitoreo 25,860.00
MANT. CON PROYECTO 0.00 103,361.60 107,167.20 103,361.60 107,167.20 103,361.60
COSTOS DE OPERACIÓN 97,000.00 97,000.00 97,000.00 97,000.00 97,000.00
COSTOS DE SERVICIOS 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO (ANUAL) 5,461.60 5,461.60 5,461.60 5,461.60 5,461.60
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO (BIANUAL) 0.00 3,805.60 0.00 3,805.60 0.00
C. TOTAL COSTOS CON
PROYECTO 1,010,029.57 103,361.60 107,167.20 103,361.60 107,167.20 103,361.60
MANT. SIN PROYECTO 0.00 51,942.00 51,942.00 51,942.00 51,942.00 51,942.00
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO (ANUAL) 142.00 142.00 142.00 142.00 142.00
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO (BIANUAL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL COSTOS
INCREMENTALES 1,010,029.57 51,419.60 55,225.20 51,419.60 55,225.20 51,419.60
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIV

PERIODO EN AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5
A. COSTOS DE
INVERSIÓN 837,067.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles
(Expediente Técnico) 17,452.80
2. Costo Directo 676,559.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Equipamiento y
3. Gastos Indirectos 143,054.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos
Generales 72,770.96
Supervisión y
Seguimiento y
monitoreo 23,506.74
MANT. CON PROYECTO 0.00 93,561.28 96,784.62 93,561.28 96,784.62 93,561.28
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO (ANUAL) 4,625.98 4,625.98 4,625.98 4,625.98 4,625.98
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO (BIANUAL) 0.00 3,223.34 0.00 3,223.34 0.00
C. TOTAL COSTOS CON
PROYECTO 837,067.39 93,561.28 96,784.62 93,561.28 96,784.62 93,561.28
MANT. SIN PROYECTO 0.00 46,078.47 46,078.47 46,078.47 46,078.47 46,078.47
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO (ANUAL) 120.27 120.27 120.27 120.27 120.27
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO (BIANUAL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL COSTOS
INCREMENTALES 837,067.39 47,482.80 50,706.15 47,482.80 50,706.15 47,482.80
OS DE MERCADO ALTERNATIVA 2
ODO EN AÑOS
6 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107,167.20 103,361.60 107,167.20 103,361.60 107,167.20

97,000.00 97,000.00 97,000.00 97,000.00 97,000.00
900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
5,461.60 5,461.60 5,461.60 5,461.60 5,461.60
3,805.60 0.00 3,805.60 0.00 3,805.60
107,167.20 103,361.60 107,167.20 103,361.60 107,167.20
51,942.00 51,942.00 51,942.00 51,942.00 51,942.00

51,200.00 51,200.00 51,200.00 51,200.00 51,200.00
600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
142.00 142.00 142.00 142.00 142.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55,225.20 51,419.60 55,225.20 51,419.60 55,225.20
CIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

ODO EN AÑOS
6 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96,784.62 93,561.28 96,784.62 93,561.28 96,784.62

88,173.00 88,173.00 88,173.00 88,173.00 88,173.00
762.30 762.30 762.30 762.30 762.30
4,625.98 4,625.98 4,625.98 4,625.98 4,625.98
3,223.34 0.00 3,223.34 0.00 3,223.34
96,784.62 93,561.28 96,784.62 93,561.28 96,784.62
46,078.47 46,078.47 46,078.47 46,078.47 46,078.47

45,450.00 45,450.00 45,450.00 45,450.00 45,450.00
508.20 508.20 508.20 508.20 508.20
120.27 120.27 120.27 120.27 120.27
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50,706.15 47,482.80 50,706.15 47,482.80 50,706.15

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1
2016 2017 2018 2019 2020 2021
DETALLE
0 1 2 3 4 5
CON PROYECTO 960,561.40 103,361.60 105,168.20 103,361.60 105,168.20 103,361.60

INVERSIÓN 960,561.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 103,361.60 105,168.20 103,361.60 105,168.20 103,361.60
SIN PROYECTO 0.00 51,942.00 51,942.00 51,942.00 51,942.00 51,942.00

INVERSIÓN 0.00
COSTO INCREMENTAL 960,561.40 51,419.60 53,226.20 51,419.60 53,226.20 51,419.60
VARIAC- INVER 931,744.55 884,869.16 816,477.19

INDICADORES TOTAL VACT 1,252,981.85 1,206,106.45 1,137,714.48
Población beneficiaria 553 3.00 7.88 15.00
costo social 0.09 MENOS
VACT 1,296,102.25
CAE 201,958.77
Costo Efectividad 2,343.77
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

2016 2017 2018 2019 2020 2021
DETALLE
0 1 2 3 4 5
CON PROYECTO 789,394.17 93,561.28 95,091.47 93,561.28 95,091.47 93,561.28

INVERSIÓN 789,394.17 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO 0.00 46,078.47 46,078.47 46,078.47 46,078.47 46,078.47

INVERSIÓN
VARIAC- INVER 765,712.34 727,189.91 670,985.04

INDICADORES TOTAL VACT 1,061,950.93 1,023,428.50 967,223.63
VACT 1,098,821.23
CAE 171,218.42
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2
2016 2017 2018 2019 2020 2021
DETALLE
0 1 2 3 4 5
CON PROYECTO 1,010,029.57 103,361.60 107,167.20 103,361.60 107,167.20 103,361.60

INVERSIÓN 1,010,029.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO 0.00 51,942.00 51,942.00 51,942.00 51,942.00 51,942.00

INVERSIÓN 0.00
COSTO INCREMENTAL 1,010,029.57 51,419.60 55,225.20 51,419.60 55,225.20 51,419.60
VARIAC- INVER 979,728.69 930,439.24 858,525.14

INDICADORES TOTAL VACT 1,306,815.02 1,257,525.58 1,185,611.47
VACT 1,351,708.65
CAE 210,623.36
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

2016 2017 2018 2019 2020 2021
DETALLE
0 1 2 3 4 5
CON PROYECTO 837,067.39 93,561.28 96,784.62 93,561.28 96,784.62 93,561.28

INVERSIÓN 837,067.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO 0.00 46,078.47 46,078.47 46,078.47 46,078.47 46,078.47

INVERSIÓN 0.00
VARIAC- INVER 811,955.36 771,106.48 711,507.28

INDICADORES TOTAL VARIAC- INVER 1,113,148.10 1,072,299.21 1,012,700.01
VACT 1,151,693.53
CAE 179,456.99
RESUMEN DE INDICADORES DE EVALUACION DEL PROYECTO Resumen de comp

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
INDICADORES A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS Descripción
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
Monto de Inversión total S/. 960,561.40 789,394.17 1,010,029.6 837,067.39 Situación sin Proyecto
VACT (al 9% del COK) S/. 1,296,102.2 1,098,821.2 1,351,708.7 1,151,693.5 Situación con Proyecto: Alternativa 1
CAE 201,958.77 171,218.42 210,623.36 179,456.99 Situación con Proyecto: Alternativa 2
Indicador de efectividad 553 553 553 553 Costos incrementales
Numero de Beneficiarios Directos 41 41 41 41

Costo por habitante beneficiario 23,428.33 19,253.52 24,634.87 20,416.28 Costos incrementales en Alternati
INDICADOR COSTO Costos incrementales en Alternati

EFECTIVIDAD 2,343.77 1,987.02 2,444.32 2,082.63
ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL PROYECTO

Costo Total
APORTE DE
Precios de %
LOS INVOLUCRADOS
Mdo
MUNICIPIO 384,224.56 40.00

576,336.84 60.00
TOTAL 960,561.40 100.00
RESUMEN DE INDICADORES PARA CONCLUSIONES

Precios de Precios
DETALLE mercado sociales
INVERSIÓN 960,561.40 789,394.17

VACT 1,296,102.2 1,098,821.2
C/E 23,428.33 19,253.52
INDICADOR C/E 2,343.77 1,987.02
DE MERCADO ALTERNATIVA 1
2022 2023 2024 2025 2026
6 7 8 9 10
105,168.20 103,361.60 105,168.20 103,361.60 105,168.20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105,168.20 103,361.60 105,168.20 103,361.60 105,168.20
51,942.00 51,942.00 51,942.00 51,942.00 51,942.00
51,942.00 51,942.00 51,942.00 51,942.00 51,942.00 15.00144084.209

7.88 75692.2381
53,226.20 51,419.60 53,226.20 51,419.60 53,226.20 3 28,816.84
989,378.24 1,036,253.63 1,104,645.61

1,310,615.53 1,357,490.93 1,425,882.90
3.00 7.88 15.00
MAS
prueba 960,561.40 100.00

96,056.14 10.00
864,505.26
S SOCIALES ALTERNATIVA 1
2022 2023 2024 2025 2026
6 7 8 9 10
95,091.47 93,561.28 95,091.47 93,561.28 95,091.47

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95,091.47 93,561.28 95,091.47 93,561.28 95,091.47
46,078.47 46,078.47 46,078.47 46,078.47 46,078.47
46,078.47 46,078.47 46,078.47 46,078.47 46,078.47 15.00118409.125

7.88 62204.2604
49,012.99 47,482.80 49,012.99 47,482.80 49,012.99 3 23681.825
813,075.99 851,598.43 907,803.29

1,109,314.58 1,147,837.02 1,204,041.88
3.00 7.88 15.00
MAS
prueba 789,394.17 100.00
78,939.42 10.00
710,454.75
DE MERCADO ALTERNATIVA 2
2022 2023 2024 2025 2026
6 7 8 9 10
107,167.20 103,361.60 107,167.20 103,361.60 107,167.20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107,167.20 103,361.60 107,167.20 103,361.60 107,167.20
51,942.00 51,942.00 51,942.00 51,942.00 51,942.00
51,942.00 51,942.00 51,942.00 51,942.00 51,942.00 15.00151504.436

7.88 79590.3304
55,225.20 51,419.60 55,225.20 51,419.60 55,225.20 3 30,300.89
1,040,330.46 1,089,619.90 1,161,534.01

1,367,416.79 1,416,706.24 1,488,620.34
3.00 7.88 15.00
MAS
S SOCIALES ALTERNATIVA 2
2022 2023 2024 2025 2026
6 7 8 9 10
96,784.62 93,561.28 96,784.62 93,561.28 96,784.62

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96,784.62 93,561.28 96,784.62 93,561.28 96,784.62
46,078.47 46,078.47 46,078.47 46,078.47 46,078.47

15.00125560.108
46,078.47 46,078.47 46,078.47 46,078.47 46,078.47 7.88 65960.91
50,706.15 47,482.80 50,706.15 47,482.80 50,706.15 3 25112.0216
862,179.41 903,028.30 962,627.49

1,163,372.14 1,204,221.03 1,263,820.22
3.00 7.88 15.00
MAS
prueba 837,067.39 100.00
83,706.74 10.00
753,360.65
Resumen de comparacion de costos entre alternativa

Precios Sociales
Descripción Costo de V.P. Costo
VP. CO&M
Inversión Total
tuación sin Proyecto - 295,715.87 295,715.87
tuación con Proyecto: Alternativa 1 789,394.17 605,142.94 1,394,537.1
tuación con Proyecto: Alternativa 2 837,067.39 610,342.02 1,447,409.4
Costos incrementales
Costos incrementales en Alternativa 1 789,394.17 309,427.06 1,098,821.2
Costos incrementales en Alternativa 2

837,067.39 314,626.14 1,151,693.5
N Tasa Pob.
10 0.09 653
A Precios de Mercado
Sensibilisación del Proyecto respecto al costo total
Alternativa I Alternativa II
Variación %
SIGNO Inversión VACT C/E Inversión VACT C/E
15.0 1,104,645.6 1,425,882.9 2,182.9 1,161,534.0 1,488,620.3 2,279.0
1,036,253.6 1,357,490.9 2,078.2 1,089,619.9 1,416,706.2 2,168.9
+
7.9
3.0 989,378.2 1,310,615.5 2,006.5 1,040,330.5 1,367,416.8 2,093.4
0.0 960,561.4 1,296,102.2 2,343.8 1,010,029.6 1,351,708.7 2,069.4

3.0 931,744.6 1,252,981.8 1,918.2 979,728.7 1,306,815.0 2,000.7
884,869.2 1,206,106.4 1,846.5 930,439.2 1,257,525.6 1,925.2
-
7.9
15.0 816,477.2 1,137,714.5 1,741.8 858,525.1 1,185,611.5 1,815.1
Fuente:
A Precios Sociales
Sensibilisación del Proyecto respecto al costo total
Alternativa I Alternativa II
Variación %
SIGNO Inversión VACT C/E Inversión VACT C/E
25.00 907,803.29 1,204,041.88 1,843.32 962,627.49 1,263,820.2 1,934.84
851,598.43 1,147,837.02 1,757.27 903,028.30 1,204,221.03 1,843.59
+
7.88
3.00 813,075.99 1,109,314.58 1,698.30 862,179.41 1,163,372.14 1,781.06
0.00 789,394.17 1,098,821 1,682.23 837,067.39 1,151,694 1,763.18

3.00 765,712.34 1,061,950.93 1,625.79 811,955.36 1,113,148.10 1,704.17
727,189.91 1,023,428.50 1,566.81 771,106.48 1,072,299.21 1,641.63
-
7.88
15.00 670,985.04 967,223.63 1,480.77 711,507.28 1,012,700.01 1,550.39
Fuente:
% CE -1 CE-2
15.00 2,182.95 2,278.99
7.88 2,078.24 2,168.90
3.00 2,006.48 2,093.44
0.00 2,343.77 2,069.39

3.00 1,918.24 2,000.66
7.88 1,846.48 1,925.20
15.00 1,741.78 1,815.10
2,500.00
% 2,000.00
CE -1 CE-2
15.00 1,843.32 1,934.84
7.881,500.00
1,757.27 1,843.59
3.00 1,698.30 1,781.06
CE -1
CE-2
-1,000.00
1,682.23 1,763.18
-3.00 1,625.79 1,704.17
-7.88 500.00
1,566.81 1,641.63
-15.00 1,480.77 1,550.39
0.00
15.00 7.88 3.00 - -3.00 -7.88 -15.00

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CUADRO N° 1: POBLACION TOTAL, POR AREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGUN EDADES

FUENTE: INEI - IX CENSO DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA 1993

TASA INTERCENSAL = ((2007/1993)^1/14)-

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

AÑOS POBLACION URBANA RURAL

AÑOS DE 0 A 5 AÑOS MENOR A 1 1 2 3 4 5

MATRICULAS EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS PROYECCION D

poblacion de referencia tasa intercensal URBANA 1993-2007 0.030360

Matriculas en los ultimos 5 años

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA DE LA I.E.I 967 HGZ - SIN PROYECTO

MATRICULAS EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS PROYECCION DE DEM

TASA DE PROYECCION = to*(1 + i)^n

TASA INTERMATRICULA = ((2011/2010)^1)-1

HGZ - SIN PROYECTO

PROYECCION DE DEMANDA SIN PROYECTO

2.1. REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE AULA

Descripción Parámetro N° ambientes a equipar Mesas

4 mesas con 5 sillas c/u, 1

5 mesas con 5 sillas c/u, 1

5 mesas con 5 sillas c/u, 1

MATERIALES KITS POR

II. MÓDULO DE MATEMÁTICA

MATERIALES KITS POR

III. MÓDULO DE CIENCIA Y AMBIENTE

MATERIALES KITS POR

IV. MODULO DE PSICOMOTRICIDAD

MATERIALES KITS POR

V. MODULO DE BIBLIOTECA DE AULA

MATERIALES KITS POR

3 AÑOS (12 4 AÑOS (11 5 AÑOS (19 TOTAL (42

3 AÑOS (12 4 AÑOS (11 5 AÑOS (19 TOTAL (42

3 AÑOS (12 4 AÑOS (11 5 AÑOS (19 TOTAL (42

3 AÑOS (12 4 AÑOS (11 5 AÑOS (19 TOTAL (42

SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEI 967 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ

AULA Turno mañana

A1 (3 AÑOS) Turno mañana

MOBILIARIO EDUCATIVO DE LA IEI 967 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ

OFERTA DE RECURSOS HUMANOS

TIPO DE RECURSO NUMERO

OFERTA DE MOBILIARIO EDUCATIVO IEI 967 HZG

ESPACIOS INTERIORES AREAS ADMINISTRATIVAS

DE LA IEI 967 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ

BUENO REGULAR MALO

NUMERO DE SEMANAS HORAS AL

BILIARIO EDUCATIVO IEI 967 HZG

FUNCIONES CANTIDAD AREA

PROYECCION DE OFERTA OPTIMIZADA

OBRAS CIVILES- INFRAESTRUCTURA

construccion de 01 direccion,01 M2 1.00 38.00 45.00

M2 1.00 50.00 57.00

EXPEDIENTE TECNICO cantidad 19200

Ingeniero Economista (proyectista) 1 15000

GASTOS GENERALES MENSUAL TOTAL

SUPERVICION CANTIDADCOSTO MENSUAL TOTAL

LIQUIDACION CANTIDADCOSTO MENSUAL TOTAL

724495.3366 OBRAS CIVILES- INFRAESTRUCTURA

6000.00 6000.00 equipamiento de juegos recreativos modulo

1.00 38.00 45.00 1489.55 67029.75

1.00 109.00 2200.29 191236.22

1.00 50.00 57.00 1053.36 60041.52

1.00 24.00 39.00 2272.20 88615.80

1.00 9.00 13.00 3275.30 42578.90

1.00 2364.73 86472.36

1.00 30.00 844.62 25338.60