Memoria y Cuenta COPALC.A. Empresa Socialista

INFORME DE GESTIÓN
RESUMEN GERENCIAL
ENERO 2013
INFORME DE GESTIÓN
Gerencia General
Enero 2013
Compañía Operadora del Puerto de Palúa. C.A, “COPAL”
Informe de Gestión Enero 2013
Gerencia General
COORDINACION DE PROGRAMACION Y TRAFICO DE BUQUES
1. Buques atendidos: 7
2. Toneladas movilizadas: 220.967
3. Toneladas movilizadas Clientes: 171.749 tons con 07 buques
4. Toneladas movilizadas FMO: 0 tons con 0 buques
5. Principales destinos USA, CHINA, ALEMANIA , HOLANDA, ESPAÑA
6. Se solicitó a los Agentes Navieros documentación preliminar para preparar el
pago previo, organizar los atraques de los buques, mantenerse en contacto con
Agencia Naviera, Capitanía de Puerto, Radio Marina y el propio buque para
atender detalles operacionales, cumplir la permisología gubernamental, y los
lineamientos Nacionales e Internacionales referidos al código PBIP antes del
atraque, durante la carga y al zarpe de los buques.
7. Se realizo dragado del Puerto del 04 al 08 Febrero 2013 efectuado con un
equipo que posee un brazo con cabezal cortador y succionador para alcanzar
profundidades de 33.1pies NAB y cumplir con los parámetros de profundidad
establecido por el Instituto Nacional de Canalizaciones.
Actividades realizadas con el INEA

8. 11/01/2013 Solicitud de la Capitanía de Puertos de disponer de un stock
mínimo de equipos para la atención de derrames de hidrocarburos u otras
sustancias contaminantes , en proceso de procura por la Coordinación de
Compras
9. 15/01/2013 Participación realizada por el INEA Caracas Gerencia de Seguridad

Marítima APROBANDO el cumplimiento del Plan de Protección de la
Instalación Portuaria INEA/GSMAR/ No 0051
10. 22/01/2013 Reunión Corporación Venezolana de Guayana. Gerencia General

de Operaciones Portuaria y Fluviales temas tratados Visita Acuática de los
puertos, indicado cronograma de auditorías establecido por el INEA COPAL en
fecha del 08 al 12 Marzo 2013 para certificar el puerto en el Código PBIP.
Gerencia General
11. 24/01/2013 Reunión Capitanía de Puertos con FMO, INC, Copal y Pilotos
Maniobristas y Navegadores para tratar tema relacionado con la Batimetría y
Calados del Puerto, compromiso con la Capitanía de Puertos de dragar
inmediatamente para cumplir con el calado autorizado dado por INCANALES
como acción inmediata y por razones de seguridad se le rebajo el calado
autorizado al puerto de 35.9 pie a 33.7 pie hasta cumplir con lo indicado,
próxima reunión 31/01/2013 para verificar status de lo acordado.
12. 31/01/2013 Reunión programada por la Capitanía de Puertos para tratar temas
del FAL 65.
13. Presentación de la Corporación Venezolana de Navegación (Ex CAVN) Cap.

Luis Ramírez Uzcategui a la fecha disponen de 3 buques de 142 mts eslora 21
mts manga y Dwt 16.700 tons viaje inaugural 22 Agosto 2012 Mercosur Puerto
cabello, Brasil, Uruguay, Argentina, productos Urea y Aluminio.
14. FAL 65 problemas de Ambiente Aguas de Lastre, Desperdicios al rio, Basuras,

limpieza de tanques de lastres en aguas del Orinoco, Buques Substandar
Tripulación substandar.
15. Calados autorizados.
16. Posición de quien es la Autoridada Acuática, el INEA en mandato del Capitán

de Puertos.
17. Inspección por los Gerentes DE COPAL de fecha 07/01/2012 a la instalación

del muelle de COPAL, Para dar cumplimiento al permiso de bomberos.
18. Mantenimiento y revisión de los Equipos de Protección

• Radios Bandas COPAL el 15/01/2013
• Equipos de Vigilancia Remota 2 Veces al Mes.
19. Mantenimiento General a la Instalacion:

Gerencia General
• 10/01/2013 Dotación del baño al portón No 2 para comodidad de los oficiales

de protección y clientes que trabajan en los patios.
• 15/01/2013 Acondicionamiento del baño usados por los clientes en las
instalaciones del muelle.
Actividades Varias 2013

31/01/2013 visita de los bomberos para verificar condiciones de la instalación
portuaria y dar conformidad de uso emitida por este organismo, pendiente la
certificación de conformidad de uso expedida por la Alcadia Bolivariana
Socialista del Municipio Caroní para finalizar este tramite
COORDINACION Y PROGRAMACION DE TRAFICO DE BUQUES VIGENCIA:
TONELADAS DESPACHADAS/ BUQUES ATENDIDOS - 2013 30/06/1999
REV. N°1
CLIENTE ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 TOTAL
ORINOCO IRON 67.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.999 TM
FINOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHIPS 0 0 0 0 0
LODOS DE PISCINA 0 0 0 0 0 0
TOTAL MES ORINOCO IRON 67.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.999 TT
Nº BUQUES - VESSEL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2B
VENPRECAR 32645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.645
FINOS 49.218 0 0 49.218
TOTAL MES VENPRECAR 81.863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.863
Nº BUQUES - VESSEL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 B
MATESI 32.997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.997 TM
FINOS MATESI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHIPS 0 0 0
TOTAL MES MATESI 32.997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.997 TT
Nº BUQUES - VESSEL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 B
COMSIGUA CONV FMO 38.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.108
FINOS COMSIGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHIPS 0
FINOS ALTO TENOR 0
TOTAL MES COMSIGUA 38.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.108 TT
No BUQUES - VESSEL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 B
FERROMINERA MINERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TT
FERROMINERA FINOS BQTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FERROMINERA FINOS CONC 0 0 0 0
FERROMINERA FINOS FLA 0 0 0 0 0 0 0 0
FERROMINERA FINOS FSFS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL MES FMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TT
No BUQUES - VESSEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 B
TOTALES GENERALES
TONS. BRIQUETS CLIENTES 171.749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171.749 TM
TOTAL TONS FINOS BQTS 49.218 0 0 0 0 0 0 0 49.218
TOTAL TONS CHIP 0 0 0 0 0
LODOS DE PISCINA 0 0 0 0 0 0
TOTALES CLIENTES 220.967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.967
FMO MINERAL HIERRO GRUESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FMO TODOS FINOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FMO FINOS BQTS 0 0 0 0 0 0
TOTALES FMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nº BUQUES ATENDIDOS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 B
TON. DESPACH MES 220.967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.967 TT
TON. DESPACH ACUMUL 220.967 220.967 220.967 220.967 220.967 220.967 220.967 220.967 220.967 220.967 220.967 220.967 220.967 TT
PromTons Anual 31.567 31.567 TT
PromTons Aguas Bajas 31.567 0 0 0 AGUAS BAJAS 0 0 0 31.567 TT
PromTons Aguas Altas AGUAS ALTAS 0
BUQUES AÑO 2011 10 11 10 8 10 7 7 8 5 4 4 5 89
TONS AÑO 2011 268.590 287.898 277.897 267.095 302.968 163.588 247.005 248.078 177.241 114.434 128.459 147.912 2.631.165
TONELADAS DESPACHADAS AÑO 2013
200.000
150.000
81.863
100.000 67.999
32.997 38.108
50.000
0
0
ene-13
ORINOCO IRON MATESI COMSIGUA CONV FMO FERROMINERA VENPRECAR
CÓDIGO:
GERENCIA GENERAL COPAL-01-PTB015(06/99)
COORDINACION Y PROGRAMACION DE TRAFICO DE BUQUES
TIEMPO MUELLE/ TIEMPOS DE LLUVIA/ PARADAS COPAL 2013 VIGENCIA:
REV N°:1 DOCKS TIME / RAINING /STOPAGES COPAL 2013 30/06/1999
ORINOCO IRON / VPC Tiempo Muelle 176:15:00 0:00:00
LLUVIA 5:59:00 0:00:00
PARADAS COPAL 4:19:00 0:00:00
VEMPRECAR Tiempo Muelle 226:05:00 226:05:00

LLUVIA 45:04:00 45:04:00
MATESI Tiempo Muelle 75:02:00 75:02:00

LLUVIA 0:00:00 0:00:00
COMSIGUA Tiempo Muelle 42:38:00 42:38:00

LLUVIA 0:00:00 0:00:00
FMO/OTROS Tiempo Muelle 0:00:00 0:00:00

LLUVIA 0:00:00 0:00:00
TOTAL Tiempo Muelle 520:00:00 343:45:00

TOTAL LLUVIA 51:03:00 45:04:00
TOTAL PARADAS COPAL 19:58:00 8:42:00
Total Buques 7 7
Prom Tiempo lluvia 7:17:34 7:17:34
Prom Paradas Copal 2:51:09 2:51:09
Tiempo Muelle, Tiempo Lluvia y Paradas COPAL

600:00
480:00
360:00
240:00
120:00
0:00
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
TOTAL Tiempo Muelle TOTAL LLUVIA TOTAL PARADAS COPAL

CÓDIGO:
GERENCIA GENERAL COPAL-01-PTB017(06/99)
COORDINACION Y PROGRAMACION DE TRAFICO DE BUQUES VIGENCIA:
TIEMPO CONSUMIDO / RATA DE CARGA CONSUMIDA 2.013 30/06/1999
REV N°: 1
ORINOCO IRON 101:03:00 101:03:00
RATA DE CARGA OI 683 683

VENPRECAR 91:55:00 91:55:00
RATA DE CARGA VENPR / RDI / OI 648 648
BRIQVEN 46:59:00 46:59:00
RATA DE CARGA POSVEN /MATESI 702 702
COMSIGUA 37:33:00 37:33:00
RATA DE CARGA COMSIGUA 1015 1.015
OTROS 0:00:00 0:00:00

RATA DE CARGA OTROS 0 0
FERROMINERA 0:00:00 0:00:00
RATA DE CARGA FERROMINERA 0 0

TOTAL T. EFECTIVO 277:30:00 277:30:00
TOTAL BUQUES 7 7
PROMEDIO TIEMPO EFECTIVO 39:38:34 39:38:34
Tiempo Consumido/ Rata de Carga

2000
1500
1000
500
0
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
ORINOCO IRON BRIQVEN COMSIGUA OTROS FERROMINERA

Coordinación de Compras
COMENTARIOS
1. Se recibieron la cantidad de sesenta y tres (63) solicitudes de compra (Pedidos)

de servicios directos, mantenimiento, reparaciones, compra de consumibles y
compras puntuales, entre otras.
2. De las solicitudes de compra recibidas en el mes, fueron tramitadas y

procesadas la cantidad de cuarenta y nueve (49), las restantes catorce (14)
solicitudes de compra se encuentran en análisis.
3. Se colocaron la cantidad de cuarenta y siete (47) Órdenes de Compras para la

adquisición de materiales, suministros y servicios las cuales ascienden a un total
de Cuatro millones ciento cincuenta mil ciento cuarenta y tres con 36/100 (Bs.
4.150.143,36).
4. En este mes no fueron colocadas Órdenes de compra internacionales, pero si se

encuentra en proceso la colocación de la solicitud de compra N° 00008862 a
través de CVG Internacional como procurador, (140mts de Cable del Carga
Barcos).
5. De las Ordenes de Compras mas resaltantes por su alcance y monto en el mes

de Enero se puede mencionar la siguiente:
Nro. Orden
Ítem Fecha O/C Proveedor Descripción Importe
de Compra
Dragado Menor,
SERVICIOS
1 25/01/2013 00213624 Limpieza del área de 990.000,00
SUBACUATICOS
Muelle
Coordinación de Compras
6. El siguiente cuadro refleja las cantidades de Órdenes de Compra emitidas en el

mes de enero, de las cuales todas fueron compras nacionales:
Nro. De Órdenes de
Ítem Mes Solicitudes Compra Nacionales Internacionales
de Compra colocadas
1 Enero 63 47 47 -
TOTAL 63 47 47 -
Estadísticas de Gestión de Compras
Mes de Enero 2013
70
60
50
40 S/C 63
O/C 47
30
20
10
0
MES ENERO
INFORME DE GESTIÓN
Gerencia de Mantenimiento
Enero 2013
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO.
1. En el mes de Enero de 2013 se ejecutaron Setecientos Sesenta y Ocho (768)

Solicitudes de Servicio de Mantenimiento, contemplando estas Mantenimiento
Preventivo, Correctivo, Asistencia al Proceso de Carga y Actividades de
Servicio General.
2. El promedio de tiempos activos de reparación fue MTTR = 2,52 h con una

desviación típica σTTR = 2,17 h. El promedio de Horas Hombre por solicitud fue
MHH = 4,77 HH con desviación típica σHH = 3,78 HH; es decir, por cada
solicitud se utilizaron en promedio dos (02) hombres.
3. El promedio de Utilización de la Mano de Obra es de 69,32%. Se utilizaron

cuatro cuadrillas de mantenimiento (Rotativas) de Ocho (08) trabajadores cada
una; distribuidas en un (01) Supervisor de Mantenimiento, un (01) Mecánico,
Un (01) Soldador, Un (01) Electricista, Un (01) Operador de Grúa y tres (03)
ayudantes y se utilizó una cuadrilla fija de dos (02) Lubricadores, Un (01)
mecánico, dos (02) Electricistas, Un (01) Soldador y Tres (03) Ayudantes.
Mano de Obra Directa: Treinta y Dos (32).

Mano de Obra Indirecta: Siete (07).
Personal de lubricación: Dos (02).
Total general personal de ejecución: Cuarenta y Uno (41).
4. Actividades Relevantes Ejecutadas
• Se Cambiaron los paños ciegos de goma “A”, “B” y “C” de la Criba VS-02, se
cambio la tornillería y pletinas dañadas. Horas Hombre utilizadas: 72,67 HH.
Solicitudes de Servicio N° 01-131 al 01-136.
1
• Se cambiaron los paños de ciegos de goma “A”, “B” y “C” de la Criba VS-02,
se cambio la tornillería y pletinas dañadas. Horas Hombre utilizadas: 79,25 HH.
Solicitudes de Servicio N° 02-124, 02-132, 02-147, 02-155, 02-160, 03-012,
03-015, 03-021, 03-034 y 03-059.
• Se fabricó y montó plancha deflectora para extender la pluma del Apilador FS-
43. Horas Hombre utilizadas: 169,50 HH. Solicitudes de Servicio N° 03-027,
03-106, 03-160, 04-006, 04-113, 04-139, 05-027, 05-055, 05-080, 05-085 y 05-
090.
• Se cambiaron las guayas de Izaje del Boom del Carga Barcos. Horas Hombre
utilizadas: 31,17 HH. Solicitudes de Servicio N° 02-090, 02-091, 02-098 y 02-
109.
• Se Fabricó y cambio la plancha deflectora del Tolvín de la Cinta BC-05. Horas

Hombre Utilizadas: 27,67 HH. Solicitudes de servicio N° 04-010 y 04-025.
• Se acondicionaron y cambiaron nueve (09) estaciones de carga, tres (03)

Rodillos de Retorno y Ocho (08) Rodillos de carga de la Cinta N° 12. Horas
Hombre Utilizadas: 47 HH. Solicitudes de Servicio N° 02-117, 03-036, 03-
045, 03-047, 03-089, 03-117, 03-142, 04-004 y 05-011.
• Se cambiaron las gomas de las Guías de Carga de la Cinta N° 12. Horas

Hombre Utilizadas: 31 HH. Solicitudes de Servicio N° 04-135, 04-148 y 04-143.
• Se acondicionaron y cambiaron once (11) Estaciones de Rodillos de Carga y

Seis (06) Rodillos de Retorno de la Cinta N° 13. Horas Hombre Utilizadas:
119,5 HH. Solicitudes de Servicio N° 02-014, 02-097, 02-111, 02-117, 02-028,
02-189, 02-104, 02-115, 02-118, 02-119 y 04-005.
2
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO.
1. Para el mes de enero de 2013 se obtuvo un porcentaje de actividades

ejecutadas programadas o planificadas del 78% entre mantenimiento eléctrico,
mecánico y de lubricación.
2. A continuación se anexan los estadísticos de mantenimiento relativos al mes de

enero de 2013.
3
ESTADISTICOS DE MANTENIMIENTO ENERO 2013
TABLA Nº 2
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE PROMEDIO
N° de Solicitudes 778 945 877 811 785 709 816 827 765 775 878 772 768 808
SOLICITUDES EJECUTADAS POR MES

1.000
Promedio = 808 Solicitudes/mes

900
SOLICITUDES
800
700
YYY
600
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE
TABLA Nº 3
MTTR 2,41 2,41 2,60 2,35 2,45 2,43 2,41 2,65 2,39 2,59 2,55 2,62 2,52 2,49
DESVEST(TTR) 2,14 2,15 2,28 2,13 2,08 1,85 1,82 2,31 2,10 2,15 2,33 2,33 2,17 2,14
COEF.VAR. 88,92 89,36 87,68 90,53 84,88 76,07 75,56 86,87 87,89 82,81 91,43 88,96 86,11 85,93
PROMEDIO DE TIEMPOS ACTIVOS DE REPARACION (MTTR) POR SOLICITUD

3
Promedio = 2,49 h/solicitud

2,5
MTTR [h]
1,5
Compañia Operadora del Puerto de Palua. C.A "COPAL"

TABLA Nº 4
MHH 4,87 4,10 4,45 4,65 5,14 5,16 5,68 4,68 4,85 5,08 4,50 4,68 4,77 4,82
DESVEST(HH) 4,26 3,59 5,62 4,34 4,98 4,01 5,55 3,76 3,92 4,04 3,62 3,92 3,78 4,26
COEF.VAR. 87,44 87,53 126,25 93,29 96,87 77,76 97,63 80,29 80,87 79,43 80,50 83,88 79,24 88,54
PROMEDIO DE HORAS HOMBRE (MHH) POR SOLICITUD YYY

6
5,5
Promedio = 4,82 HH/solicitud
5
MHH
4,5
3,5
3
TABLA Nº 5
Sobretiempo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE PROMEDIO
Horas 8 360 0 40 24 0 16 0 0 0 0 16 0 36
HORAS DE SOBRETIEMPO POR MES

400
Promedio = 36 H/mes
320
240
horas
160
80
0

TABLA Nº 6
U.M.O 64,57 65,75 82,29 68,60 71,96 71,23 87,41 73,04 72,43 72,58 74,57 69,96 69,32 72,59
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA (U.M.O)

90
Promedio = 72,59%
84
78
UMO [%]
72
66
60
TABLA Nº 7
Horas-Hombre 3.518,00 3.613,63 4.522,80 3.770,28 4.035,97 3.659,00 4.629,00 3.868,00 3.708,53 3.937,12 3.949,00 3.604,00 3.660,57 3.882,76
Toneladas 209.170 276.046 312.806 245.800 163.810 84.202 70.000 249.066 172.710 199.099 199.099 199.099 221.932 200.218
t/HH 59,46 76,39 69,16 65,19 40,59 23,01 15,12 64,39 46,57 50,57 50,42 55,24 60,63 52,06
TONELADAS POR HORA HOMBRE
125
Promedio = 52,06 t/HH

100
75
t/HH
50
25
0

TABLA Nº 8
M. PREVENTIVO 70,30 65,37 73,29 74,39 74,72 84,61 82,27 61,41 76,39 76,07 65,59 67,58 68,16 72,32
M. CORRECTIVO 1,30 7,79 1,99 1,29 4,78 3,43 8,11 2,95 3,85 1,98 3,27 2,19 6,38 3,79
PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO
100
Promedio Preventivo = 72,32%
80
PORCENTAJE
60
40
Promedio Correctivo = 3,79 %

20
0
TABLA Nº 9
ASIST. PROCESO 28,07 35,10 24,68 24,13 18,56 11,88 9,28 35,15 19,26 21,86 29,98 29,88 24,88 24,05
SERV. GENERALES 0,30 0,29 0,01 0,00 1,96 0,06 0,45 0,48 0,47 0,06 2,39 0,52 0.56 0,58
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO
50
40
Promedio Asistencia = 23,85%
PORCENTAJE
30
20
10
Promedio Servicios = 0,51%
0

PARETOS DE EQUIPOS ENERO 2013
TABLA N° 10 TOTAL 3.660,57 TABLA N° 11 1.935,80 TABLA N° 12 768,00

N° EQUIPO HH %[HH] EQUIPO TTR[h] %[TTR] EQUIPO N° SOLICITUDES % SOLICITUDES
1 CRIBA VS-02 238,67 6,52 APILADOR FS-43 85,17 4,40 CINTA N° 13 45 5,86
2 APILADOR FS-43 216,17 5,91 CRIBA VS-02 81,25 4,20 CINTA N° 12 40 5,21
3 CINTA N° 13 209,42 5,72 CINTA N° 13 66,67 3,44 CINTA FS-41 40 5,21
4 CINTA FS-41 180,50 4,93 CARGA BARCOS 66,33 3,43 CRIBA VS-02 38 4,95
5 CINTA N° 12 146,33 4,00 CINTA FS-41 63,17 3,26 APILADOR FS-43 32 4,17
6 CARGA SUAVE 125,33 3,42 CINTA N° 12 54,50 2,82 TOMA MUESTRAS 30 3,91
7 CARGA BARCOS 119,75 3,27 CARGA SUAVE 46,67 2,41 CARGA BARCOS 29 3,78
8 CINTA N° 1 96,00 2,62 TOMA MUESTRAS 41,92 2,17 CARGA SUAVE 25 3,26
9 TOMA MUESTRAS 88,92 2,43 CINTA N° 1 35,58 1,84 CINTA N° 1 20 2,60
10 CRIBA VS-01 81,58 2,23 CINTA BC-04 33,42 1,73 CINTA N° 3 13 1,69
SUB-TOTAL 1.502,66 41,05 SUB-TOTAL 574,67 29,69 SUB-TOTAL 312 40,63
HORAS HOMBRE POR EQUIPO
240
200
HH
160
120
80
40
0
CRIBA VS-02 APILADOR FS-43 CINTA N° 13 CINTA FS-41 CINTA N° 12 CARGA SUAVE CARGA BARCOS CINTA N° 1 TOMA MUESTRAS CRIBA VS-01
TIEMPO ACTIVO DE REPARACION
90
Horas
60
30
0
APILADOR FS-43 CRIBA VS-02 CINTA N° 13 CARGA BARCOS CINTA FS-41 CINTA N° 12 CARGA SUAVE TOMA MUESTRAS CINTA N° 1 CINTA BC-04
Compañia Operadora del Puerto de Palua. C.A "COPAL" 11

PARETOS DE EQUIPOS ENERO 2013
SOLICITUDES POR EQUIPO
50
40
N° SOLICITUDES
30
20
10
0
CINTA N° 13 CINTA N° 12 CINTA FS-41 CRIBA VS-02 APILADOR FS-43 TOMA MUESTRAS CARGA BARCOS CARGA SUAVE CINTA N° 1 CINTA N° 3
Compañia Operadora del Puerto de Palua. C.A "COPAL" 12

PARETOS DE ASISTENCIA AL PROCESO ENERO 2013
TABLA N° 13 TOTAL 3.660,57 TABLA N° 14 1.935,80 TABLA N° 15 768,00

N° EQUIPO HH %[HH] EQUIPO TTR[h] %[TTR] MTTR EQUIPO N° SOLICITUDES % SOLICITUDES
1 CARGA BARCOS 311,08 8,50 CINTA FS-44-1 287,42 14,85 6,17 CARGA BARCOS 48 6,25
2 CINTA FS-44-1 306,08 8,36 CARGA BARCOS 283,92 14,67 5,94 CINTA FS-44-1 46 5,99
3 CINTA N° 3 290,75 7,94 CINTA N° 3 271,08 14,00 6,09 CINTA N° 3 45 5,86
SUB-TOTAL 907,91 24,80 SUB-TOTAL 842,42 43,52 6,07 SUB-TOTAL 139 18,10
HORAS HOMBRE DE ASISTENCIA POR EQUIPO TIEMPO ACTIVO DE ASISTENCIA POR EQUIPO
350
300
280
210 200
Horas
HH
140
100
70
0 0
CARGA BARCOS CINTA FS-44-1 CINTA N° 3 CINTA FS-44-1 CARGA BARCOS CINTA N° 3
SOLICITUDES DE ASISTENCIA POR EQUIPO

50
40
N° SOLICITUDES
30
20
10
0
CARGA BARCOS CINTA FS-44-1 CINTA N° 3
Compañia Operadora del Puerto de Palua, "COPAL" 13

TABLA N° 15. INDICADOR DISPONIBILIDAD AREA DE RECEPCION Y APILAMIENTO ENERO 2013
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 PROMEDIO DESVEST
Horas Calendario = 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 744
Horas Turnos Muertos = 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,47 117,76
Horas Demoras Operativas = 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horas Demoras Eléctricas = 4,17 5,53 10,87 24,02 5,42 1,12 17,13 35,87 28,78 0,00 40,47 15,38 10,42 15,32 13,27
Horas Demoras Mecánicas = 30,37 12,03 5,90 15,20 37,72 0,53 24,83 6,78 18,33 2,06 16,53 8,52 15,78 14,97 10,96
Horas Disponibles = 709,46 678,44 727,23 680,78 700,86 718,35 702,04 701,35 672,89 741,94 663,00 720,10 717,80 701,37 23,84
Horas Disponibles Ideal = 744,00 696,00 744,00 720,00 744,00 720,00 744,00 744,00 720,00 744,00 720,00 744,00 744,00 732,00 16,18
Disponibilidad Meta = 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 1,66
Disponibilidad Real = 95,36 97,48 97,75 94,55 94,20 99,77 94,36 94,27 93,46 99,72 92,08 96,79 96,48 95,87 2,46
DISPONIBILIDAD REAL
105
Disponibilidad promedio/mes = 95,87%

DISPONIBILIDAD [%]
100
95
90
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13
Compañia Operadora del Puerto de Palua. C.A " COPAL"

TABLA N° 16. INDICADOR DISPONIBILIDAD AREA DE CARGA Y DESPACHO ENERO 2013
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 PROMEDIO DESVEST
Horas Calendario = 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 744
Horas Turnos Muertos = 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horas Demoras Operativas = 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horas Demoras Eléctricas = 6,88 14,15 3,25 1,88 1,02 5,37 12,92 1,25 6,13 8,25 5,23 9,85 0,95 5,93 4,41
Horas Demoras Mecánicas = 5,35 9,10 19,62 12,05 13,43 2,60 6,80 7,40 7,55 2,65 14,42 12,48 13,33 9,75 4,99
Horas Disponibles = 731,77 672,75 721,13 706,07 729,55 712,03 724,28 735,35 706,32 733,10 700,35 721,67 729,72 717,24 17,60
Horas Disponibles Ideal = 744,00 696,00 744,00 720,00 744,00 720,00 744,00 744,00 720,00 744,00 720,00 744,00 744,00 732,92 16,18
Disponibilidad Meta = 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 0,00
Disponibilidad Real = 98,36 96,66 96,93 98,07 98,06 98,89 97,35 98,84 98,10 98,53 97,27 97,00 98,08 97,86 0,77
DISPONIBILIDAD REAL
100
99
DISPONIBILIDAD [%]
98
97
Disponibilidad promedio/mes = 97,86 %

96
95
Compañia Operadora del Puerto de Palua. "COPAL"

INFORME DE GESTIÓN
Gerencia de Operaciones
Enero 2013
GERENCIA DE OPERACIONES
COMENTARIOS
1. Se recibieron y se apilaron 1.836 vagones con un promedio de descarga de 42

vagones por hora y se despacharon un total de 220.967 toneladas de
productos en 7 despachos promediando 34.134 toneladas métricas por
despacho y un promedio de 48:48 Hrs. por despacho. El inventario de productos
al cierre del mes fue de 38.316 toneladas de Orinoco Iron, 31.057 toneladas de
briquetas Venprecar, 7.531 toneladas de Matesi, 36.924 toneladas de
Ferrominera Orinoco y 58.939 toneladas de Comsigua. Registrándose 104:18
horas de demoras ocasionadas por lluvia durante el mes.
2. La disponibilidad del sistema de carga barcos fue de 95.30%, cumpliéndose así
la meta establecida de 94%,
3. La disponibilidad del sistema de recepción y apilamiento fue 94,42%.
4. Se continúan las reuniones con el personal de FMO y CREC para el proyecto de

ampliación de la capacidad de despacho del Puerto de Palúa.
5. Se realizo la certificación del peso de la cadena que se utiliza como peso patrón
para la balanza de la cinta N°12.
6. Se da autorización al personal de CREC para la reubicación del portón N°5 para
iniciar los trabajos de la línea férrea fuera de las instalaciones de COPAL.
7. Se realizaron los siguientes trabajos en las cintas transportadoras durante el

mes:
• Se vulcanizo tres paños metálicos de las cribas
• Se reparo rotura en banda CN-3 en caliente
• Se adiciono reparo con grapas rotura longitudinal de la banda CN-13

• Se reemplazo empalme mecánico en apilador FS-60 de 36”
• Se cambio banda FS-3N por presentar desgaste 22 metros de 48” con

empalme mecánico.
• Se reemplazo empalme mecánico de 48” en banda FS-41 por presentar

desgaste.
• Se asistió al comité de ayuda mutua para derrames de hidrocarburos,

liderizado por la Gerencia General de Adecuación Tecnológica adscrita a la
Vicepresidencia de Desarrollo Industrial de la Corporación Venezolana de
Guayana (C.V.G.), los resultados y acuerdos lo encontrara en el Archivo de
la Coordinación de Calidad y Ambiente.
• Se realizo migración del servidor de dominio a Windows server 2013.
INDICE DE DISPONIBILIDAD EN EL AREA DE RECEPCION Y APILAMIENTO
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 PROMEDIO
Horas Calendario 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 744
Horas Turnos Muertos 231,37 90,37 245,12 274,47 280,60 367,25 372,83 363,72 363,72 424,73 238,68 249,33 219,32 261,80
Horas Demoras Operativas 0,68 12,28 22,20 13,17 20,85 27,15 1,80 1,00 21,65 8,88 14,03 31,03 3,10 13,84
Horas Demoras electricas 4,17 5,53 0,67 24,02 5,42 1,12 17,13 35,87 28,78 0,00 40,47 15,38 10,42 12,34
Horas Demoras Mecanicas 30,37 12,03 5,90 15,20 37,72 0,53 24,83 6,78 18,33 2,67 16,53 8,50 15,78 13,14
Horas Disponibles 477,41 575,79 470,11 393,14 399,41 323,95 327,41 336,63 287,52 307,72 410,29 439,76 495,38 429,49
Horas Disponibles Ideales 512,63 605,63 498,88 445,53 463,40 352,75 371,17 380,28 356,28 319,27 481,32 494,67 524,68 468,81
Disponibilidad Real 93,13 95,07 94,23 88,24 86,19 91,84 88,21 88,52 80,70 96,38 85,24 88,90 94,42 91,45
Disponibilidad Minima 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00
94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
DISPONIBILIDAD REAL
100,00
95,00
DISPONIBILIDAD MINIMA: 92
DISPONIBILIDAD (%)
90,00
85,00
80,00
75,00
70,00
INDICE DE DISPONIBILIDAD EN EL AREA DE CARGA Y DESPACHO
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 PROMEDIO
Horas Calendario 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 744
Horas Turnos Muertos 308,27 97,45 258,82 315,33 403,68 536,53 579,38 154,62 388,77 385,67 229,73 186,77 314,13 351,82
Horas Demoras Operativas 12,88 18,38 13,53 9,57 8,88 1,98 0,43 0,85 2,48 12,77 5,63 2,75 5,92 6,59
Horas Demoras electricas 6,88 9,10 3,25 1,88 1,02 5,37 12,92 1,25 6,13 2,65 14,42 12,48 0,95 4,87
Horas Demoras Mecanicas 5,35 37,57 17,08 12,05 13,43 2,60 6,80 7,40 7,55 8,25 5,23 9,85 13,33 7,13
Horas Disponibles 410,62 533,50 451,32 381,17 316,99 173,52 144,47 579,88 315,07 334,66 464,99 532,15 409,67 360,11
Horas Disponibles Ideales 435,73 598,55 485,18 404,67 340,32 183,47 164,62 589,38 331,23 358,33 490,27 557,23 429,87 378,70
Disponibilidad Real 94,24 89,13 93,02 94,19 93,14 94,58 87,76 98,39 95,12 93,39 94,84 95,50 95,30 95,07
94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00
98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00
DISPONIBILIDAD REAL
99
97
DISPONIBILIDAD (%)
95
93
91 DISPONIBILIDAD MINIMA: 94
89
87
85
Coordinación de Sistemas
COMENTARIOS
• Revisión de las señales de entrada de los PLC en las borneras de salas eléctricas.
• Se realizo soplado a los cuadros del PLC y borneras.
• Se prestó soporte técnico a los diferentes problemas a nivel informático presentados
durante el mes.
• Los respaldos del sistema Saint Enterprise se realizan diariamente.
• Se realiza seguimiento a la eliminación de puentes en sistemas de control de planta.
• Se realizaron respaldos a los programas de PLC y SCADA.
• Se realiza mantenimiento preventivo a cámaras de video de la empresa.
• Se continúa revisión del nuevo sistema Scada.
• Se continúa actualizando el sitio web de la empresa.
• Se realiza revisión control emisión y seguimiento de las estadísticas operativas de la
empresa.
• Se realizan modificaciones en reporte de resumen de operaciones de carga a nivel
de bases de datos del sistema de gestión operativa.
• Se asisten a las guardias de disponibilidad del mes.
• Se realizo migración del servidor de dominio a Windows server 2013.
Informe de Gestión ENERO 2013
Gerencia Operaciones
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES
1. Suplencia de vacaciones a la gerencia de operaciones hasta el 06
2. La disponibilidad del sistema de carga barcos fue de 95.30%, cumpliéndose así
la meta establecida de 94%,
3. La disponibilidad del sistema de recepción y apilamiento fue 94,42%.
4. Los colectores de polvos están operativos.
5. Se hace seguimiento a las órdenes y solicitudes de compra emitidas por dicha
coordinación
6. Se continúan las reuniones con el personal de FMO y CREC para el proyecto de
ampliación de la capacidad de despacho del Puerto de Palúa
7. Se espera por revisión del embobinado del motor marca WEG de la cinta N°12.
8. Se realizo la certificación del peso de la cadena que se utiliza como peso patrón
para la balanza de la cinta N°12.
9. Se da autorización al personal de CREC para la reubicación del portón N°5 para
iniciar los trabajos de la línea férrea fuera de las instalaciones de COPAL.
10. Se participa en la inspección mensual del área industrial. Se tomo el área del
muelle.
11. Se realiza inspección del sistema contra incendio de los patios de apilamiento.
12. Se cumple con las guardias de fin de semana los días 12 Y 13.
13. Se apoya en la formulación del presupuesto de operaciones.

COORDINACION DE OPERACIONES
1. Se continúa tomando data con buques asignados para carga en el puerto

para medir longitud (eslora) y tomar decisión del espacio requerido por el
proyecto de ampliación con respecto al nuevo carga barco para la fecha de
parada programada.
2. Se realizo solicitud de compras relacionadas a la adquisición de 15 paños

para criba de 25 mm.
3. Durante el mes Enero 2013 se despacho (7) buques con briquetas para un
total de 220.967 TM el colector de cribado colecto 65 TM para un
porcentaje de 0,038% TT-1 se encuentra disponible.
4. Se reciben los radios enviados a mantenimiento asignados al Supervisor de

Mantenimiento y al Operador de Manejo de Materiales II.
5. La empresa Manfica realiza los siguientes trabajos durante el mes:
• Se vulcanizo tres paños metálicos de las cribas
• Se reparo rotura en banda CN-3 en caliente
• Se adiciono reparo con grapas rotura longitudinal de la banda CN-13
• Se reemplazo empalme mecánico en apilador FS-60 de 36”
• Se cambio banda FS-3N por presentar desgaste 22 metros de 48” con

empalme mecánico.
• Se reemplazo empalme mecánico de 48” en banda FS-41 por presentar

desgaste.
6. Se continúa realizando solicitudes de compras mensuales por trabajos

realizados a los contratos de servicio.
7. Se comienza a recibir grueso calibrado de FMO directo de mina, está

generando acumulación de material a lo largo del sistema de apilamiento.
8. Se continúa colocando personal adicional de apoyo a la carga en los

buques de finos para tener el sistema disponible al final de las operaciones.
INFORME DE GESTIÓN
ENERO 2013
9. Se continúa programas de limpieza industrial se presentan avances en el

informe semanal que se entrega a la Gerencia de Operaciones.
10. Se coloco solicitud de compras para el mantenimiento preventivo del

sistema de comunicación alterna GAITRONICS ubicados en el área
industrial.
11. Se le informa a compras la necesidad de agilizar la adquisición de los 1000

MT de banda EP800/4 de 48”. Con los accidentes por rotura de bandas, el
inventario es crítico quedan solo 392 MT.
12. Se solicito a Compras revisar avances en la adquisición de emergencia por

300 metros de banda EP1000/5 para completar un repuesto para la CN-1
y/o CN-3.
13. Se mantienen inspección y seguimiento al toma muestra durante los

embarques de briqueta para comprobar su funcionamiento.
14. Se mantiene inspección de bandas, en especial BC-04, tramo de 42 metros

en CN-13, banda BC-02 ya que presentan desgastes y CN-01 por estar
levantando empalme en caliente, se programa reparación para el lunes
05/02/13.
15. Durante el mes se despacho un total de 220.967 TN.
INFORME DE GESTIÓN
ENERO 2013
COORDINACION DE CALIDAD Y AMBIENTE
1. Se realizó mantenimiento a los colectores de polvo de la Estación de

Transferencia y la Estación de Cribado, los informes diarios no se entregan a
la Coordinación por parte del encargado de la empresa C.M.G.
2. Se realizó mantenimiento a las plantas de tratamiento de aguas servidas

instaladas en el muelle, edificio administrativo y área operativa.
3. Aún sigue pendiente la entrega de las mangas de los colectores S/C N.°
00008372 por parte del proveedor, se sigue realizando el seguimiento a la
solicitud a través de la Coordinación de Compras.
4. Se asistió a reunión del comité de seguridad, higiene y ambiente convocada

por la Gerencia de Administración el día 15 enero de 2013, los acuerdos y
decisiones lo encontrará archivado en las Carpetas de la Coordinación de
Calidad y Ambiente.
5. Se asistió a reunión del Comité de seguridad y salud laboral (CSSL) el día 16

de enero, dicho informe lo encontrará archivado en las Carpetas de la
Coordinación de Calidad y Ambiente.
6. Se elaboró la solicitud de compra para equipos para la atención de derrames

de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes, dentro de los cuales se
encuentra: 100 paños oleofílicos de 30*30, dos (2) barreras de contención
fijas flotantes de 50 metros C/U, una bomba de succión de diafragma de alto
rendimiento, kit de derrame (aserrín, palas pipotes, etc.), para cumplir con
requerimiento de la Capitanía de Puerto de Ciudad Guyana descrita en
comunicación del 11/01/2013.
INFORME DE GESTIÓN
ENERO 2013
7. Se recibió informe de caracterización de agua a las plantas de tratamientos

de aguas servidas ubicadas en: muelle, edificio administrativo y área
operativa, cumpliendo con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 883.
8. Se realizó la programación de capacitación en materia ambiental, y se envió

a la Coordinación de Personal.
9. Se asistió al comité de ayuda mutua para derrames de hidrocarburos,

liderizado por la Gerencia General de Adecuación Tecnológica adscrita a la
Vicepresidencia de Desarrollo Industrial de la Corporación Venezolana de
Guayana (C.V.G.), los resultados y acuerdos lo encontrara en el Archivo de
la Coordinación de Calidad y Ambiente.
10. Se asistió el día 23 de Enero a reunión extraordinaria del CSSL para revisar
los planes del programa de seguridad y salud en el trabajo, se inició con los
siguientes planes:
• Formación periódica de los trabajadores y trabajadoras,
• Educación e información
• Inducción a nuevos ingresos y cambios o modificaciones de tareas
/puestos de trabajo.
11. Se realizó inspección a almacén con la finalidad de identificar los materiales

que requieran la hoja de seguridad MSDS.
12. Se asistió a reunión del proyecto de ampliación de la capacidad del muelle

Ferrominera Palúa, con la finalidad de solicitar información de equipos de
control ambiental.
INFORME DE GESTIÓN
ENERO 2013
13. Se sostuvo reunión con representante de F.M.O. departamento de ambiente

para establecer información para el informe cuatrimestral para el Ministerio
del Poder Popular para el Ambiente, así como revisar el programa de charlas
a ser dictadas en COPAL por parte de F.M.O.
14. Se entregó a la Gerencia de Administración las normas y procedimientos

solicitados.
15. Se apoyó a la Coordinación de Programación y Tráfico de Buques en la

inspección realizada por los bomberos para el certificado de conformidad con
la Ley de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de
Emergencias de Carácter Civil y las Normas COVENIN afines.
INFORME DE GESTIÓN
ENERO 2013
CÓDIGO:
GERENCIA DE OPERACIONES COPAL-02-S007 (02/99)
COORDINACIÓN DE SISTEMA
ANALISIS DE DEMORAS EN RECEPCIÓN Y APILAMIENTO VIGENCIA:

REV Nº: 1 02/02/1999
ENERO 2013
RESUMEN DE DEMORAS POR TIPO
DEMORAS POR TIPO ENERO 2013

DEMORAS TIEMPO
CANTERA
OPERATIVAS 8:03:00
47%
MECANICAS 21:36:00
ELECTRICAS 10:25:00 MANIOBRAS
4%
CANTERA 219:19:00
MANIOBRAS 17:17:00
MANT. GENERAL 183:29:00 ELECTRICAS
CLIENTE 4:50:00 2%
LLUVIA 0:00:00
SUB. E. EDELCA 0:00:00 MECANICAS
TOTALES 464:59:00 5%
OPERATIVAS MANT. GENERAL
2% 25%
CLIENTE
1%
OPERATIVAS MECANICAS ELECTRICAS

CANTERA MANIOBRAS MANT. GENERAL
RESUMEN DE DEMORAS POR EQUIPOS
DEMORA
EQUIPO E O M TOTAL
CFS-41 00:06:00 04:57:00 05:13:00 10:16:00
CFS-2N 00:00:00 00:00:00 08:33:00 8:33:00
AFS-43 02:47:00 00:00:00 05:34:00 8:21:00
CFS-43 04:36:00 00:00:00 01:06:00 5:42:00
VF-05 02:56:00 00:00:00 00:00:00 2:56:00
DC-02 00:00:00 01:35:00 00:00:00 1:35:00
AFS-60 00:00:00 00:00:00 00:32:00 0:32:00
VF-01 00:00:00 00:12:00 00:00:00 0:12:00
0:00:00
0:00:00
TOTALES 10:25:00 6:44:00 20:58:00 38:07:00
DEMORAS POR EQUIPOS DEMORAS POR EQUIPOS

ENERO 2013 ENERO 2013
CFS-41 CFS-2N 12:00
29% 24%
09:36
07:12
04:48
AFS-43
23% 02:24
VF-05
CFS-43
8% 00:00
16%
CFS-41 CFS-2N AFS-43 CFS-43 VF-05 CFS-41 CFS-2N AFS-43 CFS-43 VF-05
CÓDIGO:
GERENCIA DE OPERACIONES COPAL-02-S007 (02/99)
COORDINACIÓN DE SISTEMA
ANALISIS DE DEMORAS EN CARGA Y DESPACHO VIGENCIA:

REV Nº: 1 02/02/1999
ENERO 2013
RESUMEN DE DEMORAS POR TIPO
DEMORAS POR TIPO ENERO 2013

DEMORAS TIEMPO LLUVIA
MANIOBRAS 15:38 53%
OPERATIVAS 02:48
MECANICAS 16:11
ELECTRICAS 01:34
BARCO
BARCO 25:50 16%
LLUVIA 60:00
AUTORIDADES 15:38
CLIENTE 24:48
ELECTRICAS AUTORIDADES
1% 10%
TOTAL 162:27:00 MECANICAS CLIENTE

10% OPERATIVAS 15%
1% MANIOBRAS
9%
MANIOBRAS MECANICAS ELECTRICAS LLUVIA AUTORIDADES CLIENTE
RESUMEN DE DEMORAS POR EQUIPOS
DEMORA
EQUIPO E O M TOTAL
CN-14 00:00:00 00:39:00 04:50:00 07:25:00
DC-03 00:00:00 00:00:00 03:08:00 03:49:00
CBC-04 00:00:00 00:00:00 02:39:00 02:47:00
CVS-02 00:00:00 00:00:00 02:11:00 02:35:00
CN-13 00:08:00 00:00:00 01:07:00 02:00:00
CN-12 00:37:00 00:29:00 00:00:00 01:49:00
CBC-03 00:00:00 00:00:00 01:03:00 01:17:00
C/S 00:00:00 00:00:00 00:47:00 00:47:00
C/B 00:40:00 00:00:00 00:00:00 00:42:00
T/M 00:00:00 00:00:00 00:15:00 00:40:00
TOTALES 1:25:00 1:08:00 16:00:00 23:51:00
DEMORAS POR EQUIPOS DEMORAS POR EQUIPOS

ENERO 2013 ENERO 2013
CN-14 DC-03 09:36
40% 20%
07:12
04:48
CBC-04 02:24
15%
CN-13
11% CVS-02 00:00
14%
CN-14 DC-03 CBC-04 CVS-02 CN-13 CN-14 DC-03 CBC-04 CVS-02 CN-13
GERENCIA GENERAL CÓDIGO COPAL:
COORDINACIÓN DE SISTEMAS COPAL-02-S003(03/99)
RESUMEN DE RECEPCION Y DESPACHO DE

AÑO FISCAL
REV. N.°1 VIGENCIA 01/03/1999
Reporte al 31 de Enero 2013
PARQUE DE APILAMIENTO
DIA SEMANA MES AÑO

CLIENTE
PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL
RECIBIDAS 32.775,00 71.060,00
MATESI APILADAS 31.795,00 68.531,00
INVENTARIO EN PATIO ====================> 7.531,00

RECIBIDAS 33.457,00 122.425,00
COMSIGUA APILADAS 33.491,00 112.765,00

RECIBIDAS 56.520,00 149.850,00
ORINOCO IRON APILADAS 55.589,00 143.785,00

RECIBIDAS 43.186,00 92.746,00
FERROMINERA
ORINOCO APILADAS 36.598,00 77.913,00

RECIBIDAS 0 0
VENPRECAR APILADAS 0 0
INVENTARIO EN PATIO (TM)====================> 31.057,00
CARGA DE BARCO
DIA SEMANA MES AÑO

CLIENTE
PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL
ORINOCO IRON EMBARCADAS 67.999 192.861
COMSIGUA EMBARCADAS 38.108 219.152
MATESI EMBARCADAS 32.997 66.941
VENPRECAR EMBARCADAS 81.863 166.867

FERROMINERA
ORINOCO EMBARCADAS 0 221.343
TOTAL 220.967 867.164
GERENCIA GENERAL
COORDINACIÓN DE SISTEMAS
RESUMEN DE TRENES RECIBIDOS

Desde 01/01/2013 hasta 31/01/2013
Vagones de briq. FERROMINERA ORINOCO (GRUESO) 488

Vagones de briq. ORINOCO IRON (HBI) 628
Vagones de briq. MATESI (HBI) 345
Vagones de briq. COMSIGUA (HBI) 375
Total Vagones Recibidos: 1836
ESPERANDO TREN 658:20:00
FALLA EN VAGON 0:00
DESCARGANDO VAGONES PENDIENTES 00:00:00
CANTERA LLENA 05:07:00
ESPERANDO DESCARGAR VAGONES 04:30:00
FERIADO 24:00
Acumulado Mensual Vaciando Briquetas: 52:37
Acumulado Mensual Vagones Recibidos: 1836
Prom. Vagon Vaciado/horas 42
GERENCIA DE OPERACIONES CÓDIGO COPAL:
TRENES DE BRIQUETAS RECIBIDAS

ENERO 2013
CLIENTE: ORINOCO IRON
VAGONES PLAN
FECHA VAGONES ACUMULADOS Nº GUIA PROM TON/DIA TOTAL TON PLAN ACUMULADO DIFERENCIA
03/01/2013 22 22 86264 47 1.980 1.980 0 0 -1.980,00
03/01/2013 10 32 86265 50 900 2.880 0 0 -900
04/01/2013 11 43 86265 24 990 3.870 0 0 -990
04/01/2013 21 64 86266 53 1.890 5.760 0 0 -1.890,00
05/01/2013 22 86 86268 47 1.980 7.740 0 0 -1.980,00
06/01/2013 22 108 86457 51 1.980 9.720 0 0 -1.980,00
06/01/2013 21 129 86499 66 1.890 11.610 0 0 -1.890,00
07/01/2013 22 151 86555 44 1.980 13.590 0 0 -1.980,00
07/01/2013 21 172 86556 45 1.890 15.480 0 0 -1.890,00
07/01/2013 22 194 86557 33 1.980 17.460 0 0 -1.980,00
08/01/2013 21 215 86558 53 1.890 19.350 0 0 -1.890,00
08/01/2013 21 236 86665 36 1.890 21.240 0 0 -1.890,00
09/01/2013 20 256 86681 60 1.800 23.040 0 0 -1.800,00
09/01/2013 22 278 86961 37 1.980 25.020 0 0 -1.980,00
11/01/2013 22 300 86962 51 1.980 27.000 0 0 -1.980,00
12/01/2013 22 322 86963 22 1.980 28.980 0 0 -1.980,00
15/01/2013 22 344 86964 49 1.980 30.960 0 0 -1.980,00
16/01/2013 22 366 86965 29 1.980 32.940 0 0 -1.980,00
16/01/2013 22 388 86966 47 1.980 34.920 0 0 -1.980,00
17/01/2013 22 410 86967 44 1.980 36.900 0 0 -1.980,00
18/01/2013 22 432 86968 20 1.980 38.880 0 0 -1.980,00
20/01/2013 22 454 86969 43 1.980 40.860 0 0 -1.980,00
20/01/2013 22 476 86970 13 1.980 42.840 0 0 -1.980,00
21/01/2013 22 498 86971 51 1.980 44.820 0 0 -1.980,00
22/01/2013 22 520 86973 38 1.980 46.800 0 0 -1.980,00
24/01/2013 22 542 86974 44 1.980 48.780 0 0 -1.980,00
25/01/2013 22 564 86975 38 1.980 50.760 0 0 -1.980,00
26/01/2013 20 584 86977 16 1.800 52.560 0 0 -1.800,00
28/01/2013 22 606 86979 66 1.980 54.540 0 0 -1.980,00
30/01/2013 22 628 86981 66 1.980 56.520 0 0 -1.980,00
TOTAL
MENSUAL 628 43 56.520 0 -56.520

ENERO 2013
CLIENTE: MATESI
VAGONES PLAN
04/01/2013 11 11 1755 47 1.045 1.045 0 0 -1.045,00
10/01/2013 9 20 1756 49 855 1.900 0 0 -855
10/01/2013 10 30 1757 40 950 2.850 0 0 -950
11/01/2013 9 39 1758 49 855 3.705 0 0 -855
12/01/2013 11 50 1759 24 1.045 4.750 0 0 -1.045,00
14/01/2013 9 59 1760 22 855 5.605 0 0 -855
14/01/2013 10 69 1761 50 950 6.555 0 0 -950
16/01/2013 9 78 1762 49 855 7.410 0 0 -855
16/01/2013 10 88 1763 40 950 8.360 0 0 -950
17/01/2013 11 99 1764 51 1.045 9.405 0 0 -1.045,00
17/01/2013 9 108 1765 49 855 10.260 0 0 -855
17/01/2013 11 119 1766 44 1.045 11.305 0 0 -1.045,00
18/01/2013 8 127 1767 40 760 12.065 0 0 -760
19/01/2013 11 138 1768 55 1.045 13.110 0 0 -1.045,00
20/01/2013 11 149 1769 47 1.045 14.155 0 0 -1.045,00
20/01/2013 12 161 1770 48 1.140 15.295 0 0 -1.140,00
20/01/2013 9 170 1771 45 855 16.150 0 0 -855
21/01/2013 11 181 1772 47 1.045 17.195 0 0 -1.045,00
21/01/2013 12 193 1773 48 1.140 18.335 0 0 -1.140,00
21/01/2013 11 204 1777 51 1.045 19.380 0 0 -1.045,00
22/01/2013 9 213 1775 18 855 20.235 0 0 -855
22/01/2013 10 223 1776 46 950 21.185 0 0 -950
23/01/2013 9 232 1777 49 855 22.040 0 0 -855
23/01/2013 12 244 1778 36 1.140 23.180 0 0 -1.140,00
24/01/2013 9 253 1779 54 855 24.035 0 0 -855
25/01/2013 11 264 1780 51 1.045 25.080 0 0 -1.045,00
25/01/2013 10 274 1781 40 950 26.030 0 0 -950
26/01/2013 11 285 1782 44 1.045 27.075 0 0 -1.045,00
26/01/2013 9 294 1784 45 855 27.930 0 0 -855
27/01/2013 11 305 1785 47 1.045 28.975 0 0 -1.045,00
28/01/2013 9 314 1786 49 855 29.830 0 0 -855
28/01/2013 11 325 1787 44 1.045 30.875 0 0 -1.045,00
30/01/2013 9 334 1788 45 855 31.730 0 0 -855
31/01/2013 11 345 1789 25 1.045 32.775 0 0 -1.045,00
TOTAL
MENSUAL 345 44 32.775 -32.775

ENERO 2013
CLIENTE: COMSIGUA
VAGONES PLAN
04/01/2013 11 11 10753 47 1.014 1.014 0 0 -1.014,00
09/01/2013 12 23 10754 48 1.105 2.119 0 0 -1.105,00
10/01/2013 10 33 10755 46 923 3.042 0 0 -923
10/01/2013 12 45 10756 36 1.101 4.143 0 0 -1.101,00
11/01/2013 10 55 10757 40 916 5.059 0 0 -916
12/01/2013 11 66 10758 22 997 6.056 0 0 -997
14/01/2013 10 76 10759 40 914 6.970 0 0 -914
14/01/2013 12 88 10760 45 1.102 8.072 0 0 -1.102,00
15/01/2013 10 98 10761 46 917 8.989 0 0 -917
16/01/2013 11 109 10763 47 1.011 10.000 0 0 -1.011,00
17/01/2013 11 120 10763 51 1.010 11.010 0 0 -1.010,00
17/01/2013 10 130 10764 50 920 11.930 0 0 -920
17/01/2013 11 141 10765 47 1.012 12.942 0 0 -1.012,00
18/01/2013 11 152 10766 44 1.013 13.955 0 0 -1.013,00
19/01/2013 11 163 10767 55 1.014 14.969 0 0 -1.014,00
20/01/2013 8 171 10768 44 740 15.709 0 0 -740
20/01/2013 10 181 10769 50 920 16.629 0 0 -920
20/01/2013 10 191 10771 60 923 17.552 0 0 -923
21/01/2013 11 202 10771 51 1.013 18.565 0 0 -1.013,00
21/01/2013 7 209 10772 42 630 19.195 0 0 -630
21/01/2013 11 220 10773 51 1.014 20.209 0 0 -1.014,00
22/01/2013 10 230 10774 32 924 21.133 0 0 -924
22/01/2013 12 242 10775 48 110 21.243 0 0 -110
23/01/2013 10 252 10776 50 921 22.164 0 0 -921
23/01/2013 10 262 10777 40 920 23.084 0 0 -920
24/01/2013 10 272 10778 55 927 24.011 0 0 -927
25/01/2013 11 283 10779 55 1.011 25.022 0 0 -1.011,00
25/01/2013 9 292 10780 36 829 25.851 0 0 -829
26/01/2013 11 303 10781 51 1.018 26.869 0 0 -1.018,00
26/01/2013 9 312 10782 45 826 27.695 0 0 -826
27/01/2013 11 323 10783 47 1.004 28.699 0 0 -1.004,00
28/01/2013 10 333 10784 50 915 29.614 0 0 -915
28/01/2013 11 344 10785 44 1.010 30.624 0 0 -1.010,00
29/01/2013 10 354 10786 43 915 31.539 0 0 -915
30/01/2013 11 365 10787 47 1.007 32.546 0 0 -1.007,00
31/01/2013 10 375 10788 30 911 33.457 0 0 -911
TOTAL
MENSUAL 375 45 33.457 0 -33.457
LISTA DE BARCOS CARGADOS

ENERO 2013
PROM DE
HORA CARGA TIPO DE
CLIENTE No BARCO FECHA CARGA HORA INICIO FECHA FINAL FINAL TON. CON/D SIN/D MINERAL
ORINOCO IRON 13-002 LEONOR 02/01/2013 09:48 03/01/2013 21:26 32.996 983 1.148 Briquetas
COMSIGUA 13-001 GLYFADA 04/01/2013 18:26 06/01/2013 03:05 38.108 1.195 1.277 Briquetas
ORINOCO IRON 13-003 PELAGOS 07/01/2013 17:22 09/01/2013 20:21 35.003 718 914 Briquetas
VENPRECAR 13-004 JIAN AN CHENG 12/01/2013 09:56 14/01/2013 12:13 21.398 449 722 Finos
VENPRECAR 13-005 ROULA 18/01/2013 15:29 20/01/2013 03:15 27.820 826 957 Finos
MATESI 13-006 UMANG 22/01/2013 14:21 24/01/2013 19:03 32.997 721 786 Briquetas
VENPRECAR 13-007 SEALADY 27/01/2013 16:20 31/01/2013 04:00 32.645 406 713 Briquetas
TOTAL 220.967
PROMEDIO MENSUAL DE TONELADAS CARGADAS POR BUQUES 34.134 TM

PROMEDIO MENSUAL DE TIEMPO DE CARGA POR BUQUES 48:48:42 Hr
TIEMPO TOTAL DE LLUVIA DURANTE LA CARGA EN EL MES 104:18:00 Hr

PROMEDIO DE TIEMPO DE LLUVIA POR BUQUES 14:54:00 Hr
INFORME DE GESTIÓN
Gerencia de Administración
Enero 2013
Gerencia Administración
COORDINACION DE PERSONAL
1. Obligaciones legales:
1.1. INCES:
a) Cancelado 4to. Trimestre año 2012
b) Solvencia: consignada solicitud.
c) Realizadas gestiones para la incorporación de aprendiz INCES en el oficio
de Asistente Administrativo a partir del 04/02/2013.
1.2. BANAVIH:
a) Solventada situación con archivo electrónico del mes de noviembre 2012.
Se procesó noviembre y diciembre 2012 sin inconvenientes.
b) Entregadas Constancias de Afiliación FAOV a 10 empleados.
1.3. IVSS:
a) Cancelada factura diciembre, 2012.
b) Realizadas gestiones en la Caja Regional del IVSS para descargar
facturas canceladas en octubre, noviembre y diciembre 2012. El IVSS aún
no las ha descargado en la página web del Instituto.
c) Solvencia: Mientras el IVSS no descargue las facturas no se puede
solicitar la solvencia electrónica.
d) Reposos: consignado en la Caja Regional del IVSS reposo de Mireya
Rodriguez. No se pudo consignar el reposo del señor Raúl Contreras
porque aún no ha presentado el reposo validado por el IVSS (el IVSS le
dio cita para el 14/02/2013)
e) Gestiones para recuperación de reposos cancelados: Se tiene lista la

información para consignarlas en los centros de salud que emitieron los
reposos. Se espera por facilidades para la movilización a cada uno de los
centros de salud.
1.4. Ministerio del Trabajo:
a) No se pudo cargar la Declaración trimestral de empleo, horas trabajadas y
salarios pagados correspondiente al 4to. Trimestre 2012. Aún persiste la
situación en la página web del organismo. Son dos (02) los trimestres sin
declarar.
2. Nómina:
2.1. Procesos de pago de nómina: por instrucciones de la Gerencia General en
nómina del 30/01/2013 fueron modificados algunos conceptos, con vigencia
desde el 01/01/2013:
a) Bono nocturno, feriado trabajado, horas extras, descanso trabajado.
b) Modificado el concepto de horas extras. Se crearon horas extras diurnas y
horas extras nocturnas, con recargo de 55% y 90% respectivamente.
c) Se incorporó la Ayuda de Transporte al salario normal para todos los
efectos.
2.2. Se determinó % de retención de ISLR de 65 empleados. El nuevo porcentaje
de retención se comenzó a aplicar en nómina del 31/01/2013.
2.3. Se envió información a la Gerencia de Administración con las fechas de
recepción de documentos requeridos para la elaboración de nóminas y
cronograma de fechas de cumplimiento de obligaciones legales ante
diferentes organismos gubernamentales, con el fin de solicitar a las gerencias
el cumplimiento de los lapsos establecidos para el pago oportuno de las

nóminas.
2.4. Vacaciones: elaborada Programación de Vacaciones y enviada a todas las
gerencias.
2.5. Programa de Turnos año 2013: enviado vía correo a todos los involucrados.
2.6. Intereses/Prestaciones Sociales: se elaboró nómina de pago de intereses
desde 01/05/2012 al 31/10/2012 por Bs. 86.416,41. Se espera instrucción de
la Gerencia para la cancelación.
2.7. Diferencia de Utilidades 2012: Se determinó diferencia de utilidades 2012,
Bs. 176.555,50. Se estima cancelar el 01/02/2013. Fue solicitado apoyo al
soporte Técnico Saint para la adecuación de los conceptos de Utilidades
según acumulado anual.
2.8. Incremento salarial: procesado incremento salarial a Eduardo Mejía efectivo
desde el 01/01/2013. De Bs. 9.992,27 a Bs. 10.600,00 +/- 6%.
2.9. Plan de Inversión: procesadas seis (06) solicitudes de afiliación al Plan de
Inversión.
3. Contrato de Trabajo:
3.1. Liquidación de Contrato de Trabajo: procesada Liquidación de Contrato de
Trabajo de Rubén Zamora. Motivo: Renuncia.
3.2. Renovación contrato de Trabajo: Se solicitó información a la Gerencia de
Administración sobre renovación de contrato de trabajo de la empleada Laura
Rodriguez. Se recomendó que la renovación la elaborara el asesor legal de
la empresa.
3.3. Contratos de trabajo: aún sin recibir los contratos de trabajo del personal que
ingresó el 01/09/2012.
4. Solicitudes del personal:
4.1. Procesadas las siguientes solicitudes del personal:
a) Anticipo Prestaciones Sociales por Bs. 61.000,00. Luis Subero, Pedro Rivas.
b) Anticipo de Plan de Inversión por Bs. 33.000,00. Luis España, Eduardo
Mejía.
Vacaciones: Diego Beckles, Gerson Martinez
5. Otras actividades:
5.1. Costo Laboral 2013: realizada estimación y enviada a la Gerencia de
Administración.
5.2. Informe de Gestión 2012: elaborado informe y enviado a la Gerencia de
Administración.
5.3. Emergencias Médicas Móviles: elaborada solicitud de compra desde el
03/01/2013 al 02/07/2013 y enviada a la Coordinación de Compras.
5.4. Servicio Médico Ocupacional: Elaborada solicitud de compra y enviada a la
Coordinación de Compras.
5.5. Base de datos Banco de Venezuela: elaborada base de datos solicitada para
apertura de cuentas nómina.
5.6. Capacitación: recibido requerimiento de la Gerencia General para realizar
cursos en Fundametal. Se solicitó información de los siguientes cursos:
a) Análisis de problemas y Toma de Decisiones.
b) Análisis de Causa Raíz
c) Mejoramiento de métodos de trabajo.
d) Integración, motivación y trabajo en equipo
5.7. Programación de actividades de la Coordinación: Se elaboró planificación.

Pendiente enviar a la Gerencia de Administración.
5.8. Seguros Qualitas: solicitados y recibidos reportes de siniestralidad del grupo
Copal.
5.9. Comité SHA: asistencia a reunión del comité.

COORDINACION DE CONTABILIDAD
EFECTIVO EN BANCOS
El mes de enero 2013 cerró con un efectivo en bancos de 3.077,70 millones de

bolívares, siendo la cobranza total del mes de 6.563,77 millones de bolívares del cual
un 85,28% fueron anticipos por servicio prestados a los buques que ingresaron durante
este mes.
EFECTIVO EN BANCOS MILES Bs Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
BNC 2.899,9
VENEZUELA 3,0
GUAYANA 50,3
BANESCO 81,4
PROVINCIAL 43,1
TOTAL MILES DE Bs 3.077,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CUENTAS POR COBRAR
Las cuentas por cobrar tuvieron un saldo de 4.987,6 millones de Bs., al cierre de enero
Es importante mencionar que dentro de estas cuentas por cobrar se encuentran casos
como los de Matesi y Orinoco Iron, quienes al entrar en su proceso de nacionalización
suspendieron el pago de sus cuentas pendientes y por ende esto afecta el flujo de
efectivo de COPAL, C.A. A la fecha Matesi tiene un saldo pendiente de Bs.
1.906.805,48, y Orinoco Iron Bs. 444.420,23.
Una vez cambiado el sistema de facturación a tarifa la Agencia Naviera Silva Shipping
Agency, C.A., se ha convertido en nuestro principal cliente, debido a que es la más
importante en su ramo y por ende quien acumula la mayor cantidad de deudas a razón
de remanentes de facturas la cual asciende a Bs. 2.179.572,53 al cierre del mes de
enero. En este caso en particular se hace seguimiento semanal para evitar el retraso a
más de 30 días y la meta es disminuir el tiempo de recuperación en este particular.
Deuda comercial (miles de Bs) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
No vencida 1.459,0
Vencida 3.528,6
Total miles Bs 4.987,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
% No vencida 29,25%
CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar se aprecia un saldo considerablemente alto debido a la
acumulación de acreencias. Siendo el principal acreedor Ferrominera Orinoco, C.A. con
quienes al cierre de enero teníamos el 93.84% de las deudas comerciales. Este estatus
de vencimiento fundamentalmente se debe a que la tarifa que cobramos actualmente
de (7,43 $/Ton) resulta insuficiente para cubrir nuestra estructura de costos, la cual a
enero 2013 arroja una tarifa de punto de equilibrio en 7.23 $/Ton, lo que deja a COPAL
un margen muy pequeño de US$ 0.20 de esta lo cual no marca una diferencia
considerable para una recuperación a largo plazo.
Deuda comercial miles Bs. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
No vencida 3.015,5
Vencida 39.362,4
Total miles Bs. 42.377,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
% No vencida 7,12%
EJECUCION PRESUPUESTARIA
En cuanto a la ejecución presupuestaria en enero 2013 fue de 75,70% de

cumplimiento, lo que refleja el seguimiento presupuestario mensualmente y las
acciones correctivas en los casos particulares. Los costos fijos fueron de Bs.
3.527.298,00 (48.78%) Y los costos variables Bs. 3.703.137 (51.22%), para un total de
gastos de Bs. 7.230.435,00 durante el mes de enero 2013.
Ejecución COPAL miles Bs Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Costos Variables 3.703,1
Costos Fijos 3.527,3
Costos Totales 7.230,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Presupuesto 9.551,0
% Ejecución 75,7
COSTOS UNITARIOS
Los costos unitarios se ven afectados por el volumen de despacho, por esta razón la
discrepancia que existe entre lo presupuestado y lo real. El volumen de despacho
programado era de 263.000 toneladas según la estimación de los clientes y lo
realmente despachado fue de 220.967 toneladas lo que representa un 84,40% de
cumplimiento, quedando por debajo del presupuesto en 42.033 toneladas (15.98%), y
multiplicado por la tarifa portuaria (7,43 $/ton) genero una diferencia de US$
312.305,19 (Bs. 1.342.912,32) para el mes de enero 2013.
Costo unitario Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Real miles Bs. 32,7
Presup. Miles Bs. 36,3

ESTADO DE RESULTADOS
En el presente estado de resultados se evidencia una utilidad de Bs. 18.138,40

(0.25%) después de cubrir el punto de equilibrio. Cabe aclarar que esta utilidad puede
variar debido que aun no se tiene las reservas de utilidad, vacación y prestaciones
sociales de los trabajaores de copal, c.a. Por ello se ha indentificado como un EEFF
“preliminar”.
Un factor determinante de los resultados es la tarifa portuaria deficitaria de (7,43 $/ton)
y una formula escalatoria inadecuada (IPC de EEUU), que sólo ha permitido que la
tarifa pueda incrementarse en 1,79% en el periodo Octubre 2009-Junio 2012, mientras
el INPC Venezolano estuvo en 62% durante el mismo rango de tiempo. Sin embargo,
La Gerencia de COPAL viene dando los pasos pertinentes para cambiar esta realidad,
y poder conducir a la empresa a una situación financiera más razonable. Cabe destacar
que tanto la CVG como los clientes se encuentran al tanto de esta situación y
actualmente hacemos trabajos en conjunto para tomar los correctivos que sean
necesarios.
(PRELIMINAR)
COMPAÑÍA OPERADORA DEL PUERTO DE PALÚA "COPAL", C.A.
J-30579183-0
ESTADO DE RESULTADO
ENERO-2013
INGRESOS POR SERVICIOS NETOS

Ingresos p/Derecho de Muelle 192.217,02
Ingresos p/Serv.Portuarios 7.061.004,90
Ingresos p/Otros Servicios 6.448,28
Total INGRESOS POR SERVICIOS 7.259.670,20
COSTO DE VENTAS
COSTOS VARIABLES:
Tarifa de Operación -2.376.155,45
Derecho de Muelle -192.217,02
Cargadores Frontales -1.100.415,66
Total COSTOS VARIABLES -3.668.788,13
COSTOS FIJOS
Costo Laboral -892.190,76
Costo de Operaciones -940.616,06
Costo de Mantenimiento -1.117.086,31
Total COSTOS FIJOS -2.949.893,13
Total COSTO DE VENTAS -6.618.681,26
UTILIDAD BRUTA EN VENTA 640.988,94
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Contratos de Administración -454.192,74
Gastos Generales -147.315,33
Obligaciones Legales -22.196,51
Total GASTOS ADMINISTRATIVOS -623.704,58
GANANCIAS ADMINISTRATIVA 17.284,36
CARGA FINANCIEROS
INGRESOS Y EGRESO POR INTERESES -489,09
INGRESOS Y EGRESOS MISCELANEOS 1.341,13
Total INGRESOS Y EGRESOS NO
OPERATIVOS 852,04
GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 18.136,40

REPORTE DE COSTO
ENERO 2013 (PRELIMINAR)

MES ACTUAL ACUMULADO A LA FECHA (Enero 2013 - Este Mes)
VOLUMEN DE EXPORTACIÓN REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA
Ton Ton Ton % Ton Ton Ton %
TONELADAS 220.967 263.000 -42.033 -15,98 220.967 263.000 -42.033 -15,98
MINERAL FMO 0 50.000 -50.000 -100,00 0 50.000 -50.000 -100,00
BRIQUETAS Y FINOS 220.967 213.000 7.967 3,74 220.967 213.000 7.967 3,74
OTROS PRODUCTOS 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
Número de embarques 7 9 -2 -20,15 7 9 -2 -20,15
MES ACTUAL ACUMULADO A LA FECHA (Enero 2013 - Este Mes)

REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA
Bs Bs Bs % Bs Bs Bs %
COSTOS VARIABLES
Tarifas de Operación (FMO) 2.376.155 2.290.483 -85.673 (3,7) 2.376.155 2.290.483 -85.673 (3,7)
Derechos de Muelle (FMO) 192.217 228.781 36.564 16,0 192.217 228.781 36.564 16,0
Electricidad y agua industrial 34.349 38.000 3.651 9,6 34.349 38.000 3.651 9,6
Alquiler de cargadores frontales 1.100.416 1.309.695 209.280 16,0 1.100.416 1.309.695 209.280 16,0
Otros costos variables 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0
TOTAL COSTOS VARIABLES 3.703.137 3.866.959 163.822 4,2 3.703.137 3.866.959 163.822 4,2
COSTO LABORAL 996.886 2.171.527 1.174.641 54,1 996.886 2.171.527 1.174.641 54,1
Sueldos y salarios 528.833 647.450 118.617 18,3 528.833 647.450 118.617 18,3
Aprendices y pasantes 0 1.200 1.200 100,0 0 1.200 1.200 100,0
Beneficios contractuales 379.742 838.079 458.336 54,7 379.742 838.079 458.336 54,7
Beneficios legales 56.511 554.931 498.421 89,8 56.511 554.931 498.421 89,8
Entrenamiento 0 29.867 29.867 100,0 0 29.867 29.867 100,0
Artículos de seguridad y otros 31.800 100.000 68.200 68,2 31.800 100.000 68.200 68,2
COSTO DE MANTENIMIENTO 989.819 1.368.493 378.674 27,7 989.819 1.368.493 378.674 27,7
Contratos 933.875 1.024.160 90.285 8,8 933.875 1.024.160 90.285 8,8
Repuestos y consumibles 55.945 344.333 288.389 83,8 55.945 344.333 288.389 83,8
COSTOS DE OPERACIONES 742.211 1.401.231 659.020 47,0 742.211 1.401.231 659.020 47,0
Contratos 706.751 667.731 -39.020 (5,8) 706.751 667.731 -39.020 (5,8)
Repuestos y consumibles 35.460 733.500 698.040 95,2 35.460 733.500 698.040 95,2
GASTOS DE SEGURIDAD 370.020 416.793 46.773 11,2 370.020 416.793 46.773 11,2
Servicio de vigilancia y seguridad 343.527 365.353 21.826 6,0 343.527 365.353 21.826 6,0
Código PBIP 26.493 27.381 888 3,2 26.493 27.381 888 3,2
Equipos de seguridad y muelle 0 24.059 24.059 100,0 0 24.059 24.059 100,0
GASTOS GENERALES 427.792 319.969 -107.823 (33,7) 427.792 319.969 -107.823 (33,7)
Asesorías administrativas 41.630 38.000 -3.630 (9,6) 41.630 38.000 -3.630 (9,6)
Servicios Generales 143.916 84.117 -59.798 (71,1) 143.916 84.117 -59.798 (71,1)
Seguros de Planta 0 25.113 25.113 100,0 0 25.113 25.113 100,0
Asistencia Técnica 0 1.025 1.025 100,0 0 1.025 1.025 100,0
Mantenimiento de vehículos 43.653 18.937 -24.716 (130,5) 43.653 18.937 -24.716 (130,5)
Materiales y equipos de oficina 138 3.875 3.737 96,4 138 3.875 3.737 96,4
Sistemas Informáticos 1.178 7.332 6.154 83,9 1.178 7.332 6.154 83,9
Obligaciones legales 52.651 70.022 17.371 24,8 52.651 70.022 17.371 24,8
Gastos telefónicos 1.533 6.509 4.976 76,4 1.533 6.509 4.976 76,4
Viáticos y gastos de viajes 2.976 2.825 -151 (5,3) 2.976 2.825 -151 (5,3)
Gastos de personal 27.750 7.685 -20.065 (261,1) 27.750 7.685 -20.065 (261,1)
Otros gastos administrativos 97 2.982 2.885 96,7 97 2.982 2.885 96,7
Manejo Ambiental 11.733 35.912 24.179 67,3 11.733 35.912 24.179 67,3
Responsabilidad Social Emp 0 14.000 14.000 100,0 0 14.000 14.000 100,0
Dragado y batimetría 100.536 0 -100.536 0,0 100.536 0 -100.536 0,0
Gastos de Almacén 0 1.635 1.635 100,0 0 1.635 1.635 100,0
CARGA FINANCIERA 569 6.000 5.431 90,5 569 6.000 5.431 90,5
Gastos de intereses 0 1.000 1.000 100,0 0 1.000 1.000 100,0
Servicios bancarios 569 5.000 4.431 88,6 569 5.000 4.431 88,6
Otros gastos financieros 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0
TOTAL COSTOS FIJOS 3.527.298 5.684.014 2.156.716 37,9 3.527.298 5.684.014 2.156.716 37,9
COSTOS TOTALES 7.230.435 9.550.973 2.320.538 24,3 7.230.435 9.550.973 2.320.538 24,3
REPORTE DE COSTOS UNITARIOS

ENERO 2013
(PRELIMINAR)
ACUMULADO A LA FECHA (Enero 2013 - Este
MES ACTUAL
Mes)
DIFERENCIA DIFERENCIA
DESPACHOS DE HBI
REAL PRESUPUESTO Ton % REAL PRESUPUESTO Ton %
(Toneladas)
- -
MINERAL GRUESO 0 50.000 0 50.000 -50.000 -100,0
50.000 100,00
BRIQUETAS Y FINOS 220.967 213.000 7.967 3,74 220.967 213.000 7.967 3,7
OTROS PRODUCTOS 0 0 0 0,00 0 0 0 0,0
-
TOTAL 220.967 263.000 -15,98 220.967 263.000 -42.033 -16,0
42.033
COSTOS UNITARIOS
REAL PRESUPUESTO $/Ton % REAL PRESUPUESTO $/Ton %
($/TON)
COSTOS VARIABLES
TARIFAS DE OPERACIÓN 2,50 2,03 -0,48 -23,47 2,50 2,03 -0,48 -23,5
DERECHOS DE MUELLE 0,20 0,20 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,0
ELECTRICIDAD Y AGUA 0,04 0,03 0,00 -7,59 0,04 0,03 0,00 -7,6
CARGADORES FRONTALES 1,16 1,16 0,00 0,00 1,16 1,16 0,00 0,0
OTROS COSTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
VARIABLES
TOTAL COSTOS
3,90 3,42 -0,48 -13,98 3,90 3,42 -0,48 -14,0
VARIABLES
COSTOS FIJOS
COSTO LABORAL 1,05 1,92 0,87 45,4 1,05 1,92 0,87 45,4
COSTO DE
1,04 1,21 0,17 13,9 1,04 1,21 0,17 13,9
MANTENIMIENTO
COSTO DE OPERACIONES 0,78 1,24 0,46 37,0 0,78 1,24 0,46 37,0
GASTOS DE SEGURIDAD 0,39 0,37 -0,02 -5,7 0,39 0,37 -0,02 -5,7
GASTOS GENERALES 0,45 0,28 -0,17 -59,1 0,45 0,28 -0,17 -59,1
CARGA FINANCIERA Y
0,00 0,01 0,00 88,7 0,00 0,01 0,00 88,7
OTROS
TOTAL COSTOS FIJOS 3,71 5,03 1,31 26,1 3,71 5,03 1,31 26,1
COSTOS TOTALES 7,61 8,45 0,84 9,9 7,61 8,45 0,84 9,9
TASA DE CAMBIO (Bs/$) 4,30 4,30 0,00 0,0 4,30 4,30 0,00 0,0
FLUJO DE CAJA
ENERO 2012
Saldo final – 3.104.048,89

SALDO INICIAL 1.522.244,90 ->
BANESCO 2.050,62 B
PROVINCIAL 43.258,96 P
BANCO NACIONAL DE CREDITO 1.423.261,69 BNC
BANCO GUAYANA 50.306,51 G
BANCO DE VENEZUELA 3.367,12 V
INGRESOS: 2.585.475,70
SEA LADY 954.318,61 BNC
CMB GIULIA 925.399,86 BNC
COBRANZAS NAVIEROS 705.757,23 BNC
TRANSFERENCIA BANCARIA 80.000,00 B
TRANSFERENCIA BANCARIA -80.000,00 BNC
SALDO DISPONIBLE 4.107.720,60
TOTAL A PAGAR S/PROGRAMA DE PAGOS 1.003.671,71
CONTRATISTAS 484.615,87
EQUIPOS Y SUMINISTROS CANAIMA, C.A. 400.525,08 BNC
MULTISERVICIOS CEBALLOS, C.A. 34.090,79 BNC
PORTOVEN, C.A. 50.000,00 BNC
COSTO LABORAL 329.779,71
NÓMINA COPAL 31/01/13 298.519,71 BNC
ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES 30.000,00 BNC
VIATICOS POR VIAJE 1.260,00 BNC
PROVEEDORES 187.747,68
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES SACUPANA, S.R.L. 50.000,00 BNC
ESPECIALIDADES TECNICAS INDUSTRIALES, C.A. 3.029,40 BNC
CONSULTORES CORPORATIVOS C&S ABOGADOS ASOCIADOS 19.625,00 BNC
REPUESTOS DE REFRIGERACION, C.A. 370,80 BNC
BANESCO FINANCIADORA DE PRIMAS, C.A. 10.444,00 BNC
ESEPRIN, C.A. 27.453,08 BNC
FERRE CASTILLOS NAIME, C.A. 4.362,05 BNC
PROVEEDORES DE MATERIALES ELECTRICOS C.A 885,80 BNC
ASOCIACION COOPERATIVA CONSTRUCCIONES GENESIS 2010, R.L. 42.900,00 BNC
MASEIN, C.A. 9.756,12 BNC
SUPER AUTOS CAMIONES PUERTO ORDAZ, C.A. 10.460,69 BNC
VENETEL, VENEZOLANA DE TELECOMUNICACIONES, C.A. 3.146,34 BNC
SOLO HARDWARE, C.A. 5.314,40 BNC
GASTOS GENERALES 1.528,45
LUGO ANEL JOSE 1.528,45 BNC
SALDO FINAL 3.104.048,89
BANESCO 82.050,62
PROVINCIAL 43.258,96
BANCO NACIONAL DE CREDITO 2.925.065,68
BANCO GUAYANA 50.306,51
BANCO DE VENEZUELA 3.367,12
CONCILIACION BANCO NACIONAL DE CREDITO

SALDO SEGÚN PROGRAMA DE PAGO 2.925.065,68
CONCEPTOS: APARTADOS META USOS DIFERENCIA
PROVISION PARADA MUELLE 300.000,00 3.000.000,00 0,00 2.700.000,00
HCM 100.000,00 500.000,00 0,00 400.000,00
PROVISION DRAGADO 700.000,00 900.000,00 0,00 200.000,00
JUGUETES 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCTI (A PAGAR CON EL COBRO DE REMANENTE)
SALDO EN BANCO BNC (MENOS APARTADOS) 1.825.065,68 4.400.000,00 0,00 3.300.000,00
EGRESOS REALIZADOS DURANTE LA SEMANA

COORDINACION DE SEGURIDAD INTEGRAL

Unidad de Seguridad Industrial
COMENTARIOS
6. EDUCACIÓN E INFORMACIÓN.
CHARLA RESPONSABLE PROGRAMADAS DICTADAS % OBSERVACIONES

Inducción Supervisora - 06 Todos ingresos de
Seguridad empresas contratistas
Industrial
05 minutos Supervisores de 36 12 33,33 Sólo dictaron Ángel,
Operaciones, Muñoz y Guerra.
Mantenimiento,
Limpieza y
Protección
Quincenales Coordinadores 16 00 00 Responsables no
dictaron.
Mensuales Supervisora 01 01 100 Riesgos Psicosociales y
Seguridad sus efectos
Industrial/Servicio
Médico
Capacitación Gerencia - 00 00 Se elaboró
y programación y se
Certificación espera por aprobación
de la Gerencia.
7. PROCESOS DE INSPECCIÓN.
INSPECCIONES PROGRAMADAS EJECUTADAS % OBSERVACIONES

Semanales 04 04 100 1. Campamento C.M.G
2. Almacén COPAL
3. Patio COM/BRIQ
4. ER-01 y ER-02
Especiales 01 03 300 1. Iluminación nocturna
(Programada)
2. Almacén COPAL
(Acción correctiva)
3. Centrales contra incendios
(Certificación Bomberos)
Generales Programación 00 - Inspecciones realizadas por el
Trimestral Tren gerencial
8. DOTACIÓN.
Se elaboraron y se entregaron a la Coordinación de Compras solicitudes para la

adquisición de camisas, pantalones, zapatos, botas de seguridad de cuero, botas de
seguridad de goma, lentes, protectores auditivos, impermeables, chaquetas, gorros,

toallas, jabones y equipos de protección personal especial para soldadores. Se
encuentran abiertos los procesos.
9. PLAN PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS.
En el mes de Enero 2013 se divulgó el Plan de Evacuación de la siguiente manera:
ACTIVIDAD FECHA PROGRAMADA FECHA EJECUTADA GRUPO

Divulgación 07/01 07/01 D
Divulgación 08/01 08/01 B
Divulgación 15/01 15/01 C
Divulgación 22/01 22/01 A
Ejercicio 29/01 30/01 D
Para el mes de Febrero se tiene programado divulgar el Plan de Emergencia Médica.

• 04/02 Grupo D
• 08/02 Grupo B
• 15/02 Grupo C
• 22/02 Grupo A
10. ACCIDENTES E INCIDENTES.
No se registraron accidentes ni incidentes a trabajadores de COPAL, sin embargo, se

registraron dos (02) accidentes sufridos por trabajadores de empresas contratistas:
TRABAJADOR TIPO DE
FECHA RESUMEN
LESIONADO ACCIDENTE
18/01/2013 Ángel Marín LIAT * El trabajador sufrió la entrada de un objeto extraño
(C.M.G.) (03 DÍAS) en el ojo cuando pasaba debajo de la cinta N3.
30/01/2013 Luisa Barboza LSP** La trabajadora sufrió una caída al mismo nivel al
(M. Ceballos) tropezar con la tapa de una tanquilla en el Edificio
Administrativo.
*LIAT: Lesión con incapacidad absoluta temporal.
**LSP: Lesión sin pérdida de tiempo.
11. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Se realizaron dos reuniones:

• 16 de Enero 2013 - Ordinaria:
Pendiente entrega al INPSASEL del Informe N° 08. El Comité revisó lo ocurrido en los
meses de Noviembre y Diciembre 2012 a través del informe de Higiene y Seguridad

Industrial y de sus observaciones.
Se invitó al Sr. Gerson Martínez, Gerente de Administración, quien informó sobre las
cartas entregadas a la Gerencia sobre Exámenes médicos, Plan de utilización del
tiempo libre y Plan de Capacitación periódica.
En esa misma reunión se fijó fecha de una reunión extraordinaria para revisar
únicamente los planes de Educación e Información, Inducción a nuevos ingresos y
cambios o modificaciones de tareas/puestos de trabajo y el de Formación Periódica.
• 23 de Enero 2013 - Extraordinaria.

Se aprobó el nuevo modelo del Plan elaborado entre la Coordinación de Personal y
Seguridad Industrial (en aquel momento) y la Coordinación de Calidad y Ambiente.
Se fusionaron los tres planes en evaluación de manera de cumplir con la LOT, la
LOPCYMAT, la NT-01-2008 y que fuera práctico para el manejo y control.
El siguiente Plan a revisar: Procesos de Inspección.
Próxima reunión Ordinaria: 05 de Febrero 2013.
12. COMITÉ DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE
Se revisaron los puntos pendientes de la reunión extraordinaria de Octubre 2012 sobre

la comunicación N° GG APYF 0576/2012 de la C.V.G Gerencia General de
Administración, Portuaria y Fluvial. Se revisó la solicitud de la Capitanía de Puertos
sobre equipos mínimos para atención de derrames en el río.
El Gerente de Administración les solicitó a los integrantes del Comité los Planes de
acción correspondientes al primer trimestre 2013.
Próxima reunión: 20 de Febrero 2013.
13. REUNIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Se revisó lo ocurrido en el año 2012:

Registro de la empresa ante el INPSASEL: PORTOVEN es la única empresa que
aún no realiza el registro.
Comité de Seguridad y Salud Laboral: Antares y PORTOVEN no cuentan con
Delegados de Prevención ni Comité, se les recomendó cumplir con este requisito a la

brevedad. C.M.G. no ha informado sobre su proceso de actualización.
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo: C.M.G.,y Seguridad PBIP se
encuentran actualizando el Programa según la NT-01/2008. Antares, Multiservicios
Ceballos y PORTOVEN no cuentan con Programa y se les solicitó que muestren
avances en su elaboración. Aún no muestran avances.
Dotación: Antares: Entregaron segunda dotación del año a sus trabajadores. C.M.G.:
Se encuentra preparando la segunda dotación 2012. Multiservicios Ceballos: Todos los
trabajadores cuentan con su dotación. PORTOVEN: Continúan sin dotación los
trabajadores eventuales. Seguridad PBIP: No han entregado dotación Diciembre 2012.
Evaluaciones a contratistas en materia de SHA: El 24/01 se le aplicó la Evaluación a
la empresa Canaima y el 25/01 a la empresa C.M.G. El 29/01 Andriana Narváez y
Thaydé Castillo aplicaron la misma evaluación a COPAL.
Próxima reunión: 07 de Febrero 2013.
14. APOYO A OTRAS ÁREAS
Seguridad Física y Protección.

• Sistema de detección de incendios. El personal de la empresa Alpha Krisli
realizó mantenimiento a las centrales para el control de incendios.
• Equipos de lucha contra incendios. Pendiente recarga de extintores.
• Equipos de penetración. Se encuentran tres (03) linternas, cuatro (04) trajes de
bomberos completos y cuatro (04) equipos autocontenidos en el Almacén
COPAL. Los equipos autocontenidos se encuentran a media carga. Se conversó
con el Gerente de Administración al respecto y se convocará una reunión de
ejercicio con los Brigadistas que recibieron entrenamiento para su uso y utilizar
el oxígeno contenido en los tanques y enviar a recarga.
15. ESTADÍSTICAS.
• Índice de Inspecciones Semanales:
IIP = IR ( IP )× 100% IIP(Enero)= 4/4 x 100 = 100%

ÍNDICE DE INSPECCIONES SEMANALES 2013
En donde: 200
IIP = Índice de Inspecciones Programadas

100
%
IR = Inspecciones Realizadas.
IP = Inspecciones Programadas. 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meses 2013
• Índices de Seguridad: IFN Acum
IFB Acum
Acc/Mes
IS Acum
Acum
Acum
TDPC
NLPT
NLPT
NLT
TDP
NLT
IFN
IFB
IS
MES IA K
NLSPT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ene 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106
En donde:
Acc/Mes: Accidentes ocurridos durante el mes.
NLPT: Número de lesiones con pérdida de tiempo.
NLPT acum.: Número de lesiones con pérdida de
tiempo acumuladas.
NLSPT: Número de lesiones sin pérdida de tiempo.
NLT: Número de lesiones totales.
NLT acum.: Número de lesiones totales acumuladas.
TDPC: Total de días perdidos por reposos médicos
que causas lesiones de incapacidad absoluta
temporal.
TDP: Total de días perdidos.

IFN: Índice de Frecuencia Neta.
IFN acum.: Índice de Frecuencia Neta Acumulada.
IFB: Índice de Frecuencia Bruta.
IFB acum.: Índice de Frecuencia Bruta Acumulada.
IS: Índice de Severidad.
IS acum.: Índice de Severidad Acumulada.
IA: Índice de Accidentabilidad.
Informe de Gestión MES ENERO 2013
Índice de Frecuencia Neta: 0

Indica la relación del número de lesiones con tiempo perdido durante el mes y las
horas-hombre de exposición.
INDICE DE FRECUENCIA NETA 2012

500
400
300
IFN
200
100
0
Meses 2012
Índice de Frecuencia Bruta: 0

Indica la relación del número de lesiones totales (con y sin tiempo pedido) durante el
mes y las horas-hombre de exposición.
INDICE DE FRECUENCIA BRUTA 2012

500
400
300
IFB
200
100
0
Meses 2012
Índice de Severidad: 0
Indica el número de días perdidos por accidentes de trabajo (en el mes) por cada 106
horas hombre de exposición.
INDICE DE SEVERIDAD 2012

5000
4000
3000
IS
2000
1000
0
Meses 2012
Informe de Gestión MES ENERO 2013
Índice de Accidentabilidad: 0
Representa el porcentaje de accidentes ocurridos al mes, en relación al número de
trabajadores de la empresa.
INDICE DE ACCIDENTABILIDAD 2012

5,00
4,00
3,00
IA
2,00
1,00
0,00
Meses 2012

Memoria y Cuenta COPALC.A. Empresa Socialista

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INFORME DE GESTIÓN

COORDINACION DE PROGRAMACION Y TRAFICO DE BUQUES

Actividades realizadas con el INEA

9. 15/01/2013 Participación realizada por el INEA Caracas Gerencia de Seguridad

10. 22/01/2013 Reunión Corporación Venezolana de Guayana. Gerencia General

13. Presentación de la Corporación Venezolana de Navegación (Ex CAVN) Cap.

14. FAL 65 problemas de Ambiente Aguas de Lastre, Desperdicios al rio, Basuras,

15. Calados autorizados.

16. Posición de quien es la Autoridada Acuática, el INEA en mandato del Capitán

17. Inspección por los Gerentes DE COPAL de fecha 07/01/2012 a la instalación

18. Mantenimiento y revisión de los Equipos de Protección

19. Mantenimiento General a la Instalacion:

• 10/01/2013 Dotación del baño al portón No 2 para comodidad de los oficiales

Actividades Varias 2013

TONELADAS DESPACHADAS AÑO 2013

VEMPRECAR Tiempo Muelle 226:05:00 226:05:00

MATESI Tiempo Muelle 75:02:00 75:02:00

COMSIGUA Tiempo Muelle 42:38:00 42:38:00

FMO/OTROS Tiempo Muelle 0:00:00 0:00:00

TOTAL Tiempo Muelle 520:00:00 343:45:00

Tiempo Muelle, Tiempo Lluvia y Paradas COPAL

TOTAL Tiempo Muelle TOTAL LLUVIA TOTAL PARADAS COPAL

ORINOCO IRON 101:03:00 101:03:00

RATA DE CARGA OI 683 683

RATA DE CARGA VENPR / RDI / OI 648 648

BRIQVEN 46:59:00 46:59:00

RATA DE CARGA POSVEN /MATESI 702 702

COMSIGUA 37:33:00 37:33:00

RATA DE CARGA COMSIGUA 1015 1.015

OTROS 0:00:00 0:00:00

FERROMINERA 0:00:00 0:00:00

RATA DE CARGA FERROMINERA 0 0

Tiempo Consumido/ Rata de Carga

ORINOCO IRON BRIQVEN COMSIGUA OTROS FERROMINERA

1. Se recibieron la cantidad de sesenta y tres (63) solicitudes de compra (Pedidos)

2. De las solicitudes de compra recibidas en el mes, fueron tramitadas y

3. Se colocaron la cantidad de cuarenta y siete (47) Órdenes de Compras para la

4. En este mes no fueron colocadas Órdenes de compra internacionales, pero si se

5. De las Ordenes de Compras mas resaltantes por su alcance y monto en el mes

6. El siguiente cuadro refleja las cantidades de Órdenes de Compra emitidas en el

Estadísticas de Gestión de Compras

Mes de Enero 2013

1. En el mes de Enero de 2013 se ejecutaron Setecientos Sesenta y Ocho (768)

2. El promedio de tiempos activos de reparación fue MTTR = 2,52 h con una

3. El promedio de Utilización de la Mano de Obra es de 69,32%. Se utilizaron

Mano de Obra Directa: Treinta y Dos (32).

4. Actividades Relevantes Ejecutadas

• Se Fabricó y cambio la plancha deflectora del Tolvín de la Cinta BC-05. Horas

• Se acondicionaron y cambiaron nueve (09) estaciones de carga, tres (03)

• Se cambiaron las gomas de las Guías de Carga de la Cinta N° 12. Horas

• Se acondicionaron y cambiaron once (11) Estaciones de Rodillos de Carga y

COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO.

1. Para el mes de enero de 2013 se obtuvo un porcentaje de actividades

2. A continuación se anexan los estadísticos de mantenimiento relativos al mes de

SOLICITUDES EJECUTADAS POR MES

Promedio = 808 Solicitudes/mes

PROMEDIO DE TIEMPOS ACTIVOS DE REPARACION (MTTR) POR SOLICITUD

Promedio = 2,49 h/solicitud

Compañia Operadora del Puerto de Palua. C.A "COPAL"

PROMEDIO DE HORAS HOMBRE (MHH) POR SOLICITUD YYY

HORAS DE SOBRETIEMPO POR MES

Compañia Operadora del Puerto de Palua. C.A "COPAL"

UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA (U.M.O)