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Rentabilidad
Costo - Beneficio
8
Ejemplo 01:
Valor Neto de la Producción anual “Situación sin PIP” (S/.)
Beneficios/ Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año … Año 10
años
11
Decisiones a tomar
12
Ejemplo 02:
15
Costo - Efectividad
21
Ejemplo 01:
23
25
Costos a Precios Sociales Alternativa 1
ALTERNATIVA 1 a Precios Sociales
Años
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POST INVERSION
Operación y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento 24,067 24,789 25,533 26,299 27,088 27,901 28,738 29,600 30,488 31,402
Operación y Mantenimiento de la etapa de Barrido 346,324 356,714 367,415 378,438 389,791 401,485 413,529 425,935 438,713 451,875
Operación y Mantenimiento de la etapa de Recolección 1,056,564 1,088,261 1,120,909 1,154,536 1,189,173 1,224,848 1,261,593 1,299,441 1,338,424 1,378,577
Operación y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento
470,301 484,410 498,942 513,910 529,328 545,208 561,564 578,411 595,763 613,636
Mecanizado
Operación y Mantenimiento de la etapa de Disposición Final 260,627 268,446 276,499 284,794 293,338 302,138 311,202 320,538 330,155 340,059
Operación y Mantenimiento del Sistema Administrativo 229,408 236,291 243,379 250,681 258,201 265,947 273,926 282,143 290,608 299,326
Operación y Mantenimiento de la Sensibilización y
46,218 47,605 49,033 50,504 52,019 53,580 55,187 56,843 58,548 60,305
Concientización
Ejecución del Plan de Manejo Ambiental 33,613 34,622 35,661 36,730 37,832 38,967 40,136 41,340 42,581 43,858
Cierre de Relleno Sanitario 12,983 13,373 13,774 14,187 14,613
II. COSTO TOTAL DE POST INVERSION 2,467,124 2,541,138 2,617,372 2,695,893 2,776,770 2,873,056 2,959,248 3,048,025 3,139,466 3,233,650
1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457
III. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
IV. COSTOS INCREMENTALES (III- II) 7,878,389 934,667 1,008,681 1,084,915 1,163,436 1,244,313 1,340,599 1,426,791 1,515,568 1,607,009 1,701,193
26
Costos a Precios Sociales Alternativa 2
ALTERNATIVA 2 a Precios Sociales
Años
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN
1. Adecuado almacenamiento y barrido 78,992 39664 39664 39664
2. Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte 2,175,793 2,770,200
3. Implementación de un sistema de reaprovechamiento 524,984
Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Inorgánicos 198,370
Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Orgánicos 326,614
4. Construcción de infraestructura de disposición final 3,071,975 429,909 442,806 456,091 469,773 483,867 498,383 2,129,284 528,734 544,596 560,934
5. Recuperación de área degradada por residuos sólidos 597,278
6. Mejoramiento de la gestión administrativa y financiera 60,060
7. Mejoramiento de la cultura sanitaria de la población 56,579
COSTO DIRECTO 6,565,662
1. Obras 2,392,097
2. Equipamiento 3,870,511
3. Consultoria 225,503
4. Capital de Trabajo 77,551 - 77,551
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras) 239,210
B. Utilidad (10% de los costos de obras) 239,210
C. Expediente técnico (4% del Costo Directo) 262,626
D. Supervision (5% del Costo Directo) 328,283
COSTO TOTAL DE INVERSION 7634991 429,909 442,806 495,754 469,773 3,254,067 538,046 2,129,284 528,734 584,260 483,383
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Costos a Precios Sociales Alternativa 2
ALTERNATIVA 2 a Precios Sociales
Años
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POST INVERSION
Operación y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento 24067 24789 25533 26299 27088 27901 28738 29600 30488 31402
Operación y Mantenimiento de la etapa de Barrido 346324 356714 367415 378438 389791 401485 413529 425935 438713 451875
Operación y Mantenimiento de la etapa de Recolección 1,056,564 1,088,261 1,120,909 1,154,536 1,189,173 1,224,848 1,261,593 1,299,441 1,338,424 1,378,577
Operación y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento
658,280 678,029 698,370 719,321 740,900 763,127 786,021 809,602 833,890 858,907
Manual
Operación y Mantenimiento de la etapa de Disposición Final 260,627 268,446 276,499 284,794 293,338 302,138 311,202 320,538 330,155 340,059
Operación y Mantenimiento del Sistema Administrativo 229,408 236,291 243,379 250,681 258,201 265,947 273,926 282,143 290,608 299,326
Operación y Mantenimiento de la Sensibilización y
46,218 47,605 49,033 50,504 52,019 53,580 55,187 56,843 58,548 60,305
Concientización
Ejecución del Plan de Manejo Ambiental 33,613 34,622 35,661 36,730 37,832 38,967 40,136 41,340 42,581 43,858
Cierre de Relleno Sanitario 13,373 13,774 14,187 14,613 15,051
II. COSTO TOTAL DE POST INVERSION 2,655,104 2,734,757 2,816,800 2,901,303 2,988,343 3,091,366 3,184,107 3,279,630 3,378,019 3,479,359
III. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457
IV. COSTOS INCREMENTALES (III- II) 7,634,991 1,122,647 1,202,300 1,284,343 1,368,846 1,455,886 1,558,909 1,651,650 1,747,173 1,845,562 1,946,902
28
ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles a precios sociales)
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 7,878,389 429,909 442,806 495,754 469,773 3,254,067 538,046 2,129,284 528,734 584,260 509,249
Tasa de Descuento 11% 11%
VACS Costos de Inversion (S/ .) 13,178,594
Indicador de Efectividad 223,027
Costo Efectividad - CE (S/ ton.) 59.09
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. POST INVERSION 0.00 2,467,124 2,541,138 2,617,372 2,695,893 2,776,770 2,873,056 2,959,248 3,048,025 3,139,466 3,233,650
C. COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457
934,667 1,008,681 1,084,915 1,163,436 1,244,313 1,340,599 1,426,791 1,515,568 1,607,009 1,701,193
Tasa de Descuento 11% 0.11
VACS Costos de Inversion (S/ .) 7,247,785
Indicador de Efectividad 223,027
Costo Efectividad - CE (S/ ton.) 32.50
29
ALTERNATIVA 2
(En nuevos soles a precios sociales)
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 7,634,991 429,909 442,806 495,754 469,773 3,254,067 538,046 2,129,284 528,734 584,260 483,383
Tasa de Descuento 11% 0.11
VACS Costos de Inversion (S/ .) 12,926,087
Indicador de Efectividad 223,027
Costo Efectividad - CE (S/ ton.) 57.96
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. POST INVERSION 0.00 2,655,104 2,734,757 2,816,800 2,901,303 2,988,343 3,091,366 3,184,107 3,279,630 3,378,019 3,479,359
C. COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457
1,122,647 1,202,300 1,284,343 1,368,846 1,455,886 1,558,909 1,651,650 1,747,173 1,845,562 1,946,902
Tasa de Descuento 11% 0.11
VACS Costos de Inversion (S/ .) 8,486,282
Indicador de Efectividad 223,027
Costo Efectividad - CE (S/ ton.) 38.05
30
31
Costo Eficacia en proyectos integrales
(Declarados Viables)
Código Muni. distrital / C/E Beneficiaros
SNIP Departamento (S/./Ton) directos Inversión (PM) Característica principal
Construcción y equipamiento del complejo sanitario de
118716 Lamas (San Martin) 330.39 10.767 5,796,266 disposición final de los residuos sólidos; capacitación,
sensibilización
Implementación con maquinarias y equipos, habilitación de
114126 Pomabamba (Huaraz) 436.19 6.845 2,985,750 relleno sanitario y relleno de seguridad, construcción de
cobertura de lombricultura, habilitación de área de compost.
Canalización con sistema de drenes y evacuación de aguas,
158958 Ayaviri (Puno) 120.00 22.667 2,706,731 programación de campaña de de salud publica, y capacitación
a beneficiarios.
Instalación de recipientes diferenciados de dos colores.
178352 Sivia (Ayacucho) 677.22 3.607 1,712,477 Adquisición de volquete. Implementación de unidad de
Compostaje y humus, y sistema de reciclaje mecanizada.
Equipos de recolección de residuos, equipos para el servicio de
barrido de vías publicas, programa de segregación en la fuente,
168733 Ancon (Lima) 70.36 33.367 2,874,000 construcción y equipamiento de maestranza municipal,
programas de difusión, capacitación y sensibilización a la
población.
Infraestructura de disposición final semi mecanizada con
reaprovechamiento de residuos reciclables y el tratamiento de la
147839 Salas (Ica) 142.00 16.373 3,407,091
materia orgánica. Sensibilización ambiental y planta de
reciclaje, compostaje, humus y disposición final.