Código: SGI_DOC_006

Versión: 01
PROCEDIMIENTO DE SERVICIO Y
PRODUCTO NO CONFORME Fecha:
30/06/2017

1. OBJETIVO

Determinar las fuentes, responsables, acciones y autoridades para la identificación y tratamiento

de los servicios y/o productos no conformes que se generan en Ecocapital de acuerdo a los
requisitos definidos en la norma ISO 9001 y GP 1000:2009

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a los procesos de Operaciones y Planta, desde la identificación de

la fuente del servicio y/o producto no conforme hasta la gestión del mismo

3. DEFINICIONES

• PRODUCTO O SERVICIO: Resultado de un conjunto de actividades mutuamente

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Existen cuatro categorías genéricas de productos:

- Servicios (por ejemplo, transporte).

- Materiales procesados (por ejemplo, Residuos desactivados).

• LIBERACIÓN: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso

• PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME: El incumplimiento de una (s) característica (s)

y/o requisito (s) del servicio que presta la organización y/o producto generado.

• REPROCESO: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los
requisitos.

• RECLASIFICACIÓN: Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea

conforme con requisitos que difieren de los iniciales.

• REPARACIÓN: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en

aceptable para su utilización prevista. Al contrario que el reproceso, la reparación puede
afectar o cambiar partes del producto no conforme.

• DESECHO: Acción tomada sobre un producto (3.4.2) no conforme para impedir su uso
inicialmente previsto.

Elaboró: Mary Luz Hurtado Revisó: Andrea Paola García Aprobó: Edgar Becerra - Gerente
Niño - Líder Sistemas de Rodríguez - Jefe de Sistemas de
Gestión Gestión
Fecha: 05-06-2017 Fecha: 12-06-2017 Fecha: 30-06-2017

Firma: Firma: Firma:

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PRODUCTO NO CONFORME Fecha:
30/06/2017

4. REQUISITOS GENERALES

4.1. GESTIÓN DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

• La gestión del producto y/o servicio no conforme se realiza en cada uno de los procesos a los
cuales tiene alcance el presente documento de la siguiente forma:

- Operaciones: De acuerdo al documento SGI_MAT_002 Gestión de Producto y/o servicio no

Conforme Operaciones
- Planta: De acuerdo al documento SGI_MAT_001 Gestión de Producto y/o servicio no
Conforme Planta

5. ACTIVIDADES

ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD CARGO REGISTRO

RESPONSABLE
5.1. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y/O
SERVICIO NO CONFORME

Durante la ejecución de cada una de las

actividades identifique los posibles
productos y/o servicios No conformes, de
acuerdo a la información descrita en los
documentos: Colaborador N.A.

- SGI_MAT_002 Gestión de Producto y/o

servicio no Conforme Operaciones

- SGI_MAT_001 Gestión de Producto y/o

servicio no Conforme Planta

5.2. TRATAMIENTO DE PRODUCTO Y/O

SERVICIO NO CONFORME
Correo electrónico
Realice comunicación verbal y/o por Colaborador en los casos que
Correo Electrónico a los responsables de apliquen
Liberación y tratamiento de cada uno de los
productos y/o servicio No conforme
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PRODUCTO NO CONFORME Fecha:
30/06/2017

identificados, de acuerdo a la información

descrita en los documentos:

- SGI_MAT_002 Gestión de Producto y/o

servicio no Conforme Operaciones

- SGI_MAT_001 Gestión de Producto y/o

servicio no Conforme Planta

5.3. LIBERACIÓN DE PRODUCTO Y/O Registros

SERVICIO NO CONFORME relacionados en:
SGI_MAT_002
Verifique los productos y/o servicios no Gestión de Producto
conformes evidencias y gestione y/o servicio no
tratamiento y liberación de acuerdo a la Conforme
Responsable de
información descrita en los documentos: Operaciones y
Liberación y/o
SGI_MAT_001
Tratamiento
- SGI_MAT_002 Gestión de Producto y/o Gestión de Producto
servicio no Conforme Operaciones y/o servicio no
Conforme Planta
- SGI_MAT_001 Gestión de Producto y/o
servicio no Conforme Planta

5.4. ANÁLISIS DE PRODUCTO Y/O SERVICIO

NO CONFORME
SGI_FOR_011
Realice análisis de causas de la generación Responsable de
Registro de
de productos y servicios no conformes y Liberación y/o
Acciones
Tome las Acciones Correctivas y/o Tratamiento y
Correctivas y
Preventivas requeridas de acuerdo al Jefe de Proceso
Preventivas
documento SGI_DOC_003 Procedimiento
para Acciones Correctivas y Preventivas

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

SGI_MAT_002 Gestión de Producto y/o servicio no Conforme Operaciones

SGI_MAT_001 Gestión de Producto y/o servicio no Conforme Planta
SGI_DOC_003 Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas
SGI_FOR_011 Registro de Acciones Correctivas y Preventivas

CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA
Se realiza creación de documento de acuerdo a nueva
1 30/Junio/2017
metodología documental establecida
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PRODUCTO NO CONFORME Fecha:
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