FORMATO N° 05:

MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: Produccion pecuaria

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: % de poblacion que desarrolla actividad productiva

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Cuyes en el Distrito Maricasl Caceres - Huancavelica

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN Agropecuaria
DIVISION FUNCIONAL Pecuario
GRUPO FUNCIONAL Inocuidad Pecuaria
SECTOR RESPONSABLE Agricultura

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Comunal

Persona Responsable de la Unidad Formuladora GENARO JUSTO LLERENA CÁRDENAS

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones MUNICIPALI- DAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

Organo Técnico Responsable GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO Huancavelica
PROVINCIA Huancavelica
DISTRITO Mariscal Caceres
LOCALIDAD Mariscal Caceres, Carpas, Fondo Taraino y Fondo la Colpa

UBIGEO 090111

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

En el ámbito del proyecto, la crianza de cuyes y su consumo son considerados como parte de las costumbres socio culturales de la vida cotidiana del poblador. El manejo en el distrito es mayormente del tipo familiar, criados en la cocina y alimentados con residuos de cocina y forraje; sin embargo, esta crianza a pesar del gran componente nutricional y social que involucra, no genera mayores ingresos económicos dados sus bajos índices productivos.

Causas directas Causas Indirectas

Débil manejo tecnológico en la crianza. Deficiente manejo tecnológico en la crianza.

Condiciones inapropiadas para la crianza de animales. Inadecuadas condiciones para la crianza de animales.

Débil organización y gestión comercial de productores. Deficiente organización y gestión comercial de productores.

Efectos directos Efectos Indirectos

Escaza generacion de actividades productivas
Perdida de capacidades adquisitivas familiar

Carencia de oportunidades economicas Familias buscan migrar a otras ciudades

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población habitantes

Cantidad 723
Fuente de información Inei

Población objetivo

Tipo de población habitantes

Cantidad 723
Fuente de información Inei

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CUYES EN EL DISTRITO DE MARISCAL CÁCERES

Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta
verificación
CONSTRUCCIÓN DE GALPONES DE CUYES Galpones 1 Expediente Tecnico
CUYES REPRODUCTORES Unidad 360 Factura

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 Fortalecimiento en el manejo tecnológico de la crianza.
… Manejo tecnológico de módulos productivos.
n Fortalecimiento y gestión comercial de organizaciones de productores.

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más frecuentes Descripción

Resultado 01: FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO TECNOLÓGICO DE LA CRIANZA.
Implementación de módulos de reproductores, implementación con botiquín veterinario, capacitación en el manejo técnico productivo, asistencia técnica en el manejo productivo y pasantía a productores de cuyes.

Resultado 02: MANEJO TECNOLÓGICO DE MÓDULOS PRODUCTIVOS.

Alternativa 1
Construcción de galpones de cuyes e instalaciones de pastos cultivados.
Construcción de un galpón de cuyes con pozas e instalación de pastos cultivados, alimento balanceado, capacitación y pasantí
Resultado 03: FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES.
Capacitación en liderazgo, formalización de organizaciones de productores, desarrollo de capacidades en gestión empresarial y comercialización, elaboración de plan de negocios para las asociaciones y contactos y
compromisos con potenciales demandantes.
Resultado 01: FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO TECNOLÓGICO DE LA CRIANZA.
Implementación de módulos de reproductores, implementación con botiquín veterinario, capacitación en el manejo técnico productivo, asistencia técnica en el manejo productivo y pasantía a productores de cuyes
Construcción de galpones de cuyes e instalación de forraje verde hidropónico.
Alternativa 2
Construcción de un galpón de cuyes con jaulas, instalación de pastos y forrajes hidropónico, capacitación y pasantía Resultado 03: FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES.
Capacitación en liderazgo, formalización de organizaciones de productores, desarrollo de capacidades en gestión empresarial y comercialización, elaboración de plan de negocios para las asociaciones y contactos y
compromisos con potenciales demandantes.

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

Se debe requerir el acta suscrito por los miembros de las familias, donde se comprometen a facilitar el área para la crianza, asi como para emprender el proyecto que involucra a todos los miembros de la poblacion del area de estudio

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación 10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

EL SNIP ESTABLECE QUE EL HORIZONTE DEL PROYECTO ES DE 10 AÑOS EN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, LO CUAL SE JUSTIFICA PUES AL CABO DE ESE PERÍODO LOS BENEFICIOS SERÁN MAYORES A LOS COSTOS.

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

13.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 Produccion de cuyes con estandares de calidad y gestion Personas 723 723 723 723 723
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

LA DEMANDA ESTÁ DADA POR LA POBLACIÓN QUE REQUIERE EL INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CUY, ACORDE A UN MANEJO ADECUADO DE LA CRIANZA DE LOS ANIMALES MENORES CONSIDERADOS.

Señalar las fuentes de información empleadas

LA FUENTE DE INFORMACION CORRESPONDE A FUENTE PRIMARIA, ELABORADA POR EL EQUIPO CONSULTOR, LA ESTIMACION DE LA DEMANDA REPRESENTA LOS SERVICIOS QUE SE ESTIMA ATENDER O SE REQUIERE PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD PECUARIA

13.3 Análisis de la oferta

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 Produccion de cuyes con estandares de calidad y gestion Personas 0 0 0 0 0
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
EN LA ACTUALIDAD EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PRESENTE PROYECTO NO SE CUENTA CON NINGÚN SERVICIODE CANTIDAD NI CALIDAD QUE GARANTICE UN MANEJO TÉCNICO ADECUADO DE LA CRIANZA DE CUY

Señalar las fuentes de información empleadas

13.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10
Servicio 1 Produccion de cuyes con estandares de calidad y gestion Personas -723 -723 -723 -723 -723
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto Costo

Subproducto unitario Costo subtotal
Nombre del producto Unidad de medida representativa Cantidad Inversión total Unidad de medida Magnitud Unidad de medida Magnitud (soles)
(soles)
EXPEDIENTE TECNICO UNIDAD S/.8,000.00 S/.8,000.00
FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO TECNOLÓGICO DE LA MODULOS S/.78,924.00
Alternativa 1 CRIANZA.
MODULO UNIDAD S/.301,851.00
Construcción de un galpón de cuyes con pozas e instalación de pastos cultivados, alimento balanceado, capacitación y pasant MANEJO TECNOLÓGICO DE MÓDULOS PRODUCTIVOS. GALPONES S/.99,187.00
FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL DE
CAPACITACION S/.21,870.00
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES.
Sub total costo de inversión S/.207,981.00
Gestión del proyecto ( GASTOS GENERALES Y SUPERVISION) S/.93,870.00
Inversión total S/.301,851.00

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan
* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.
SE HA UTILIZADO LOS COSTOS DE MERCADO, PARA EQUIPAMIENTO, ADQUISICION DE CUYES REPRODUCTORES Y LAS ASISTENCIAS TECNICAS

14.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (Trimestre)
Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3 4
EXPEDIENTE TECNICO S/.8,000.00 1er Trim 1er Trimestre S/.8,000.00
FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO TECNOLÓGICO DE LA
S/.78,924.00 1er Trim 4to Trimestre S/.19,731.00 S/.19,731.00 S/.19,731.00 S/.19,731.00
CRIANZA.
Alternativa 1
MANEJO TECNOLÓGICO DE MÓDULOS PRODUCTIVOS. S/.99,187.00 1er Trim 1er Trimestre S/.99,187.00
Construcción de un galpón de cuyes con pozas e instalación de pastos cultivados, alimento balanceado, capacitación y pasantí
FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL DE S/.21,870.00 2do Trm 4to Trimestre 5467.5
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES. 5467.5 10935
Gestión del proyecto ( GASTOS GENERALES Y SUPERVISION) S/.93,870.00 1er Trim 4to Trimestre 23467.5 23467.5 23467.5 23467.5
Costo total S/.301,851.00

14.3 Cronograma de ejecución física

Cronograma (Trimestre)
Producto Subproducto Unidad de medida Metas (asociada a la unidad de subproducto) Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3 4
EXPEDIENTE TECNICO UND 1 1er Trim 1er Trimestre 100%
FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO TECNOLÓGICO DE LA
CRIANZA. MODULOS 1 1er Trim 4to Trimestre 25% 25% 25% 25%
Alternativa 1
MANEJO TECNOLÓGICO DE MÓDULOS PRODUCTIVOS. GALPON 5 1er Trim 1er Trimestre 100%
Construcción de un galpón de cuyes con pozas e instalación de pastos cultivados, alimento balanceado, capacitación y pasantí
FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL DE
CAPACITACION 5 2do Trm 4to Trimestre 25% 25% 50%
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES.
Gestión del proyecto ( GASTOS GENERALES Y SUPERVISION) GLOBAL 1 1er Trim 4to Trimestre 25% 25% 25% 25%

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS AÑOS (Soles)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
OPERACIÓN 0 0 0 0 0
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actividades 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIÓN 61410.00 61410.00 61410.00 61410.00 61410.00 61410.00 61410.00 61410.00 61410.00
Personal 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00
Bienes 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00
CON PROYECTO Servicios 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00
Otros 6410.00 6410.00 6410.00 6410.00 6410.00 6410.00 6410.00 6410.00 6410.00
MANTENIMIENTO 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20001.00 20002.00
Actividades 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20001.00 20002.00
OPERACIÓN 61410.00 61410.00 61410.00 61410.00 61410.00 61410.00 61410.00 61410.00 61410.00
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20001.00 20002.00
Costo a Precios de Mercado S/.301,851.00 81410.00 81410.00 81410.00 81410.00 81410.00 81410.00 81410.00 81411.00 81412.00
Costo a Precios Social S/.245,004.61 73504.00 73504.00 73504.00 73504.00 73504.00 73504.00 73504.00 73504.00 73504.00

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo 417.50

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.
Tipo Criterio de elección* Alternativa 1 Alternativa 2
Valor Actual de los Costos (VAC) S/.244,419.66
Costo Anual Equivalente (CAE) S/.36,425.74
Costo / Eficiencia
Costo / Eficiencia
Costo por capacidad de producción
Costo por beneficiario directo 417.50
*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.

16. SOSTENIBILIDAD
16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto
LA COMUNIDAD BENEFICIARIA

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No X

Sí

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento Documento Entidad / Organización Compromiso
ACTA DE ACUERDO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES COMPROMISODE
COMPROMISO DEMANO
FINANCIAMIENTO
DE OBRA NOPARA LA EJECUCION
CALIFICADA Y PARA DEL PROYECTO Y
LA OPERACIÓN
ACTA DE ACUERDO COMUNIDAD DE MARISCAL CÁCERES MANTENIMIENTO

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No X

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1: ADECUADO DISEÑO TECNICO YPROCESO CONSTRUCTIVO PARA EVITAR EL IMPACTO DE LOS DESASTRES PARA LAS HELADAS

Acción 2: IDENTIFICACION DE LAS SOLUCIONES TECNICAS PARA EL CULTIVO DE PASTOS PARA EVITAR EL IMPACTO DE LAS SEQUIAS

Acción "n"

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Elegir Modalidad de Ejecución

Nº TIPO DE EJECUCIÓN
(X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA X
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución 0
DETERMINACIÓN DE BO- TADEROS
Impacto 1:MATERIAL PARTICUL ADO PRO- DUCTO DE LAS EXCAVACIONES. ADECUADOS 0
Impacto n:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES DEBE SELECCIONAR PROFESIONALES CON EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE PERFILES TÉCNICOS.

20. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora