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4.

Contexto de la Organización
Contexto de la Organización 
4.1.a. ¿Cómo determina Electrolux Small Appliance las cuestiones externas e internas (Análisis del Contexto) que son relevante
previstos del SGC?
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
Evidencia buscada: a) Matriz de análisis de contexto. Documentos manual SGC: - 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Int
Organización Requisito 9001 :2015: Comprensión de la organización y de su contexto Requisito 14001 :2015: Comprensión de l

4.1.b. ¿Con qué frecuencia se realiza el seguimiento a las acciones para abordar los riesgos y
actualiza dicho análisis?
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
Evidencia buscada: a) Matriz de análisis de contexto. b) Seguimiento de las acciones y actualización del análisis de contexto Do
Gestión Integrado - 02-00-150-F001 Análisis del Contexto de la Organización Requisito 9001 :2015: Comprensión de la organiza
la organización y de su contexto
  
4.2.a. ¿ Cómo identifica Electrolux Small Appliance a las partes interesadas y determina sus necesidades y expectativas (requisi
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
Evidencia buscada: a) Matriz de identificación de partes interesadas y sus requisitos. Documentos manual SGC: - 02-00-150 Ma
Análisis del Contexto de la Organización Requisito 9001 :2015: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes int
necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.2.b. ¿Se han definido riesgos y oportunidades asociadas a las partes interesadas y acciones
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
Evidencia buscada: b) Matriz de riesgos y oportunidades relacionadas con las partes interesadas. Plan de acciones para aborda
150 Manual del Sistema de Gestión Integrado - 02-00-150-F001 Análisis del Contexto de la Organización Requisito 9001 :2015:
interesadas Requisito 14001 :2015: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.2.c. ¿Se han determinado cuales de los requisitos se convirtieron en requisitos legales y otr
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
Evidencia buscada: c) Matriz de Requisitos de QHSE Documentos manual SGC: - 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Inte
Organización Requisito 9001 :2015: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Requisito 14001 :
partes interesadas
4.2.d. ¿Con qué frecuencia se realiza el seguimiento a las acciones para abordar los riesgos y
interesadas y se actualiza la identificación y requisitos?
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
Evidencia buscada: d) Seguimiento de las acciones y actualizaciones de la matriz de las partes interesadas Documentos manua
02-00-150-F001 Análisis del Contexto de la Organización Requisito 9001 :2015: Comprensión de las necesidades y expectativas
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.3.a. ¿Está documentado y disponible el alcance del SGC, y considera: las cuestiones externas e internas, los requisitos legales
productos y servicios, la autoridad y capacidad para ejercer control e influencia y las justificaciones de cualquier exclusión?
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
Evidencia buscada: a) Alcance disponible y documentado, justificación en caso de no aplicar un requisito. Documentos manual
Requisito 9001 :2015: Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad Requisito 14001 :2015: Determinación de

4.4.a. ¿Electrolux Small Appliance establece, implementa, mantiene y mejora el SGC?


Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
Evidencia buscada: a) Planificación, presupuestos, seguimiento de planes, política SGC, etc. Documentos manual SGC: 02-00-15
Gestión por Procesos y Pensamiento Basado en Riesgos Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos R

4.4.b. ¿Se han determinado los procesos necesarios del SGC y su interacción?
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
Evidencia buscada: b) Mapa de procesos general Documentos manual SGC: 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrad
Riesgos Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Requisito 14001 :2015: Sistema de gestión ambie
4.4.c. ¿Se han determinado las entradas y las salidas esperadas de estos procesos?
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
Evidencia buscada: c) Fichas de Proceso Documentos manual SGC: 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado 02-04-
Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Requisito 14001 :2015: Sistema de gestión ambiental
4.4.d. ¿Se han determinado la secuencia e interacción de los procesos?
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
Evidencia buscada: c) Fichas de Proceso Documentos manual SGC: 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado 02-04-
Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Requisito 14001 :2015: Sistema de gestión ambiental
4.4.e. ¿Se han aplicado los criterios y métodos, INDICADORES de desempeño?
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
Evidencia buscada: e) Ver seguimiento de indicadores, tratamiento ante desvíos a las metas de los inficadores Documentos ma
02-04-105 Gestión por Procesos y Pensamiento Basado en Riesgos Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus
ambiental
4.4.f. ¿Se han determinado recursos necesarios y disponibilidad?
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
Evidencia buscada: f) Presupuestos, planes, seguimiento Documentos manual SGC: 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión I
Basado en Riesgos Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Requisito 14001 :2015: Sistema de ges
4.4.g. ¿Se han asignado las responsabilidades y autoridades para estos procesos?
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
Evidencia buscada: g) Fichas de Proceso y/o organigramas y/o descripciones de puesto Documentos manual SGC: 02-00-150 M
por Procesos y Pensamiento Basado en Riesgos Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Requisito

4.4.h. ¿Se han determinado se han abordado los riesgos y oportunidades de los procesos?
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
Evidencia buscada: h) Matriz de riesgos y oportunidades del proceso Documentos manual SGC: 02-00-150 Manual del Sistema
Pensamiento Basado en Riesgos Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Requisito 14001 :2015: S
4.4.i. ¿Se han determinado los cambios en los procesos?
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
Evidencia buscada: i) Gestión de cambios en los procesos, aplicación registro de cambio Documentos manual SGC: 02-00-150 M
por Procesos y Pensamiento Basado en Riesgos Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Requisito

4.4.j. ¿Se han determinado mejoras en los procesos y el SGC?


Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
Evidencia buscada: j) Objetivos y programas, oportunidades de mejora. Documentos manual SGC: 02-00-150 Manual del Sistem
Pensamiento Basado en Riesgos Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Requisito 14001 :2015: S

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Otras Observaciones
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
5. Liderazgo
  
5.1 ¿La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con el SGC: Evidencia buscada a) Re
reunión, seguimiento de KPI´s a nivel Dirección. Descripciones de cargo
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
5.1 a) ¿a) Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas? Evidencia buscada
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
5.1 b) ¿b) Estableciendo la política del SGC y los objetivos del SGC? Evidencia buscada b) Política y Objetivos de SGC
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
5.1 c) ¿c) Integración de los requisitos del SGC en los procesos de negocio de Electrolux Small Appliance? Evidencia buscada c)
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica

Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
5.1 d) ¿d) Promoviendo el enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos? Evidencia
de acciones para abordar riesgos y oportunidades, reuniones de análisis de riesgos
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
5.1 e) ¿e) Asegurando los recursos necesarios? Evidencia buscada e) Presupuestos anuales de
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
5.1 f) ¿f) Comunicando la importancia del SGC? Evidencia buscada f) Boletines internos, newsletter, comunicados.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
5.1 g) ¿g) Apoyando a su personal para lograr los resultados previstos Evidencia buscada g) E
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
5.1 h) ¿h) Promoviendo la mejora? Evidencia buscada h) Proyectos de mejora
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
5.1 a) ¿a) Electrolux Small Appliance demuestra su liderazgo y compromiso, determinando y comprendiendo los requisitos de l
reglamentarios y se asegura que se cumplan? Evidencia buscada a) Política del SGC de Electrolux Small Appliance actualizada, r
Conocimiento de principales requisitos legales

Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
5.1 b) ¿b) Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades del negocio que pueden afectar la conformidad de los produ
del cliente? Evidencia buscada b) Considera a la naturaleza de las actividades de Electrolux Small Appliance y sus potenciales im

Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
5.1 c) ¿c) Como se mantiene el foco en aumentar la satisfacción del cliente? Evidencia buscad
todos estos compromisos
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
¿a) La Alta Dirección establece, implementa y mantiene una política del SGC? Evidencia buscada a) Política del SGC de Electrolu
revisión por la Dirección.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
¿b) Es apropiada al contexto y propósito de Electrolux Small Appliance y a sus impactos ambientales? Evidencia buscada b) Con
Appliance y sus potenciales impactos ambientales.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
¿c) Incluye un compromiso: 1) para la protección del medio ambiente, incluida la prevención d
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, y 3) de mejora continua? Evidencia b
de todos estos compromisos
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
¿a) Se mantiene la política del SGC como información documentada Evidencia buscada a) Verificar revisión de la Política public
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
¿b) Se comunica, entiende y aplica dentro de Electrolux Small Appliance? Evidencia buscada b) Personal interno y contratado e
Appliance.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
¿c) Está disponible para las partes interesadas? Evidencia buscada c) Publicación de la Política SGC internamente y en la WEB.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
5.3 a) ¿a) Han sido asignados y comunicados por la alta dirección todos los roles, responsabilidades y autoridades del SGC? Evi
conciencia respecto de sus responsabilidades
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
5.3 b) ¿b) Cómo se aseguran los resultados previstos de los procesos? Evidencia buscada b) S
desvíos de las metas de los KPI´s.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
5.3 c) ¿c) Se ha asignado la responsabilidad y la autoridad a la alta dirección para garantizar que se mantenga la integridad del
apliquen? Evidencia buscada c) Procedimiento Gestión del Cambio, registros de gestión del cambio
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
6. Planificación
6. Planificación 
¿a) Se han considerado las cuestiones externas e internas y los requisitos de las partes interesadas y los distintos procesos para
para garantizar que el SGC puede lograr el resultado deseado; prevenir o reducir, efectos no deseados; y lograr la mejora contin
la Organización

Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
¿a) Se han considerado las cuestiones externas e internas y los requisitos de las partes interesadas y los distintos procesos para
para garantizar que el SGC puede lograr el resultado deseado; prevenir o reducir, efectos no deseados; y lograr la mejora contin
del Proceso

Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
¿b) ¿Se identificaron los riesgos que corre el personal y el ambiente o elementos para mitigar
Matrices de Identificación y Evaluación de Riesgos
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
¿b) Evidencia buscada Aplicación de barreras y controles definidos
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
¿a) Se han identificado los aspectos y evaluado los impactos ambientales de los distintos proc
de vida? Evidencia buscada a) Matrices de aspectos ambientales.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
¿b) Se consideraron los aspectos ambientales ante cambios, incluidos los desarrollos nuevos
servicios nuevos o modificados? Evidencia buscada b) Matrices de aspectos ambientales actu
aspectos ambientales de Ingeniería
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
¿c) Cómo se han comunicado los aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de Electrolux Sma
comunicación de los aspectos ambientales significativos (carteleras, conocimiento por parte del personal entrevistado, etc.).
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
¿a) Se han identificado los requisitos legales que aplican a Electrolux Small Appliance y otros requisitos a los que Electrolux Sm
requisitos legales y de verificación de cumplimiento.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
¿b) Se han actualizado las matrices de requisitos legales ante cambios en la legislación vigen
matriz legal luego de un cambio / nueva legislación. Verificar comunicación de las obligacione
sectores afectados.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
¿c) Se sigue un procedimiento de revisión de contratos para asegurar el cumplimiento de los
licitación Evidencia buscada c) Verificar la revisión de requisitos de un contrato/carta oferta se
planificación de su cumplimiento
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
¿a) Se planifican acciones para abordar los riesgos y oportunidades detectados, requisitos leg
significativos? Evidencia buscada a) Acciones definidas para abordar los riesgos y oportunida
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
¿b) Se verifica la eficacia de las acciones definidas? Evidencia buscada b) Verificación de efica
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
6.2 a) ¿a) ¿La organización establece objetivos del SGC para las funciones, niveles y procesos necesarios? Evidencia buscada a)
procesos.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
6.2 b) ¿b) ¿Los objetivos del SGC son coherentes con la Política de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente? Evidencia buscada b)
Política
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
6.2 c) ¿c) ¿Los objetivos del SGC son medibles? Evidencia buscada c) Evidencia de que los objetivos del SGC son medibles.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
6.2 a) ¿a) ¿La organización establece objetivos del SGC para las funciones, niveles y procesos necesarios? Evidencia buscada a)
procesos.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
6.2 d) ¿d) ¿Los objetivos de la calidad tienen en cuenta los requisitos aplicables? Evidencia bu
calidad tienen en cuenta los requisitos aplicables.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
6.2 e) ¿e) ¿Los objetivos del SGC son pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satis
objetivos del SGC son pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del clie
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
6.2 f) ¿f) ¿Los objetivos del SGC son seguidos / revisados? Evidencia buscada f) Evidencia de seguimiento y revisión de los objeti
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
6.2 g) ¿g) ¿Los objetivos del SGC se comunican a la organización? Evidencia buscada g) Evidencia de comunicación de los objeti
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
6.2 h) ¿h) ¿Los objetivos del SGC se actualizan (cuando aplique)? Evidencia buscada h) Evidencia de actualización de los objetiv
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
6.2 i) ¿i) ¿Los objetivos del SGC están como información documentada? Evidencia buscada i) Evidencia de que los objetivos del

Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
6.2 j) ¿j) ¿Se llevan a cabo revisiones periódicas al Programa de Salud Ocupacional? Evidencia
revisión del Programa de Salud Ocupacional
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
6.2 a) ¿a) ¿Están establecidos los objetivos ambientales teniendo en cuenta los aspectos amb
Evidencia de que están establecidos los objetivos ambientales y se tuvieron en cuenta los asp
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
6.2 b) ¿b) ¿Los objetivos ambientales son coherentes con la política ambiental? Evidencia bus
ambientales sean coherentes con la política ambiental
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
6.2 c) ¿c) ¿Los objetivos ambientales son medibles (cuando sea factible), están como informa
Evidencia buscada c) Evidencia documentada del seguimiento y medición de los objetivos am
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
6.2 d) ¿d) ¿Los objetivos ambientales se actualizan (cuando aplique)? Evidencia buscada d) E
ambientales (cuando aplique)
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
6.2 e) ¿e) ¿Los objetivos ambientales se comunican? Evidencia buscada e) Evidencia de la co
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
6.2 a) ¿a) ¿La organización dispone de “que se va a hacer” para lograr los objetivos del SGC? Evidencia buscada a) Evidencia de
objetivos.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
6.2 b) ¿b) ¿La organización dispone de “que recursos se necesitarán” para lograr los objetivos del SGC? Evidencia buscada b) Ev
necesitaran para lograr los objetivos.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
6.2 c) ¿c) ¿La organización dispone de “quién será el responsable” para lograr los objetivos del SGC? Evidencia buscada c) Evide
para lograr los objetivos.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
6.2 d) ¿d) ¿La organización tiene determinado “cuando se terminarán los objetivos” (plazo)? E
encuentra definido cuando se terminaran de cumplir los objetivos.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
6.2 e) ¿e) ¿La organización tiene determinado “como se evaluarán los resultados de los objetivos del SGC”? Evidencia buscada
los resultados de los objetivos del SGC
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
6.3 a) ¿a) ¿Los cambios al SGC se desarrollan de manera planificada? Evidencia buscada a) Evidencia de que los cambios al SGC
procedimiento de "Gestión del cambio".
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
6.3 b) ¿b) ¿La organización considera, para la planificación de los cambios, el propósito de est
Evidencia buscada b) Evidencia de que la organización considera, para la planificación de los
consecuencias potenciales.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
6.3 c) ¿c) ¿La organización, considera la integridad del SGC antes de realizar un cambio al mismo? Evidencia buscada c) Evidenc
antes de realizar un cambio al mismo.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
6.3 d) ¿d) ¿La organización, antes de realizar un cambio, considera la disponibilidad de recurs
organización, antes de realizar un cambio, considera la disponibilidad de recursos.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
6.3 e) ¿e) ¿La organización, considera antes de realizar un cambio, la asignación o reasignaci
Evidencia buscada e) Evidencia de que la organización, considera antes de realizar un cambio
responsabilidades y autoridades?
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7. Apoyo
7. Apoyo 
7.1 a) ¿a) ¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, manteni
Evidenciar de que los recursos asignados al SGC, son os suficientes para el mantenimiento y la mejora.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.1 b) ¿b) ¿La organización considera las capacidades y limitaciones de los recursos internos
Evidencia buscada b) Evidencia de que la organización considera las capacidades y limitacion
de proporcionar estos.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.1 c) ¿c) ¿La organización determina y considera que se “necesita obtener de los proveedore
de que la organización determina y considera qué se “necesita obtener de los proveedores ex
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.1 a) ¿a) ¿La organización determina y proporciona las personas necesarias para la implementación eficaz de su SGC, para la o
Evidencia de que la organización determina y proporciona las personas necesarias para la implementación eficaz de su SGC, pa

Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.1 a) ¿a) ¿La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria pa
la conformidad de los productos y servicios? Evidencia buscada Evidencia de que la organizac
infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y así lograr la conformidad de los
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.1 a) ¿a) ¿La organización determina, proporciona y mantiene un ambiente necesario para la
conformidad de los productos y servicios? Evidencia buscada Evidencia que la organización d
ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los pro
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.1 a) ¿a) ¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios para asegurarse
cuando se realiza seguimiento y medición de los procesos, productos, servicio? Evidencia bus
determina y proporciona los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de
y medición de los procesos, productos, servicio.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.1 b) ¿b) ¿La organización se asegura que los recursos proporcionados son apropiados para e
Evidencia buscada b) Chequear que los recursos proporcionados son apropiados para el tipo d
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.1 c) ¿c) ¿La organización se asegura que los recursos se mantienen para asegurarse de la id
Chequear que los recursos proporcionados se mantengan.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.1 d) ¿d) ¿La organización conserva la información documentada como evidencia de que los
idóneos? Evidencia buscada d) Evidenciar registros de calibración de los distintos equipos de
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.1 a) ¿a) ¿La organización calibra o verifica a intervalos planificados (o ambas) antes de su u
buscada a) Evidenciar registros de calibración de los distintos equipos de seguimiento y medi
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.1 b) ¿b) ¿Los equipos de medición son calibrados o verificados contra patrones de medición
internacionales o nacionales? Evidencia buscada b) Evidencias de que los equipos de medició
patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.1 c) ¿c) Cuando no existan tales patrones ¿se conserva como información documentada la b
verificación? Evidencia buscada c) Evidencias de que cuando no existan tales patrones, se co
base utilizada para la calibración o verificación.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.1 d) ¿d) ¿Los equipos de medición se identifican para determinar su estado? Evidencia busc
medición se identifican para determinar su estado.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.1 e) ¿e) ¿Los equipos de medición se protegen contra ajustes, daño o deterioro? Evidencia b
medición se protegen contra ajustes, daño o deterioro.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.1 f) ¿f) La organización, determina las consecuencias del uso de un equipo de medición, cua
para medir. Evidencia buscada f) Evidencias de que la organización, determina las consecuen
cuando se detecta que el mismo no estaba apto para medir.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.1 g) ¿g) Cuando la organización se percata que la medición fue realizada por un equipo no a
asegurar la fiabilidad de la información entregada? Evidencia buscada g) Evidencias de que c
medición fue realizada por un equipo no apto ¿toma las medidas necesarias para asegurar la
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.1 a) ¿a) ¿La organización determina los conocimientos necesarios para la operación de sus
servicios? Evidencia buscada a) Ver Matriz de competencia y registros asociados del procedim
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.1 b) ¿b) ¿La organización mantiene y pone a disposición estos conocimientos en la medida
plan de capacitación
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.1 c) ¿c) La organización ¿considera sus conocimientos actuales para abordar necesidades y
de que la organización considera sus conocimientos actuales para abordar necesidades y ten
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.1 d) ¿d) La organización, cuando llegan nuevas necesidades, tendencias o conocimientos ¿D
nuevos conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas? Evidencia bu
que contemple el requerimiento.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.2 a) ¿a) ¿La organización determina la competencia necesaria de las personas bajo su control, que realizan trabajos que afect
matriz de competencia.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.2 b) ¿b) ¿La organización se asegura que estas personas sean competentes en educación, f
buscada b) Ver matriz de competencia requerida, y los perfiles de las personas que ocupan e
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.2 c) ¿c) Cuando sea aplicable ¿La organización toma acciones para adquirir la competencia
Cumplimiento de inducción y matriz de entrenamiento
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.2 d) ¿d) ¿La organización evalúa la eficacia de las acciones tomadas? Evidencia buscada d)
acciones tomadas.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.2 e) ¿e) ¿La organización conserva la información documentada apropiada como evidencia
competencias /experiencia en legajos y evidencia de capacitación
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.3 a) ¿a) ¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos que afectan el desempeño y eficacia toma concien
charlas de toma conciencia de la política del SGC.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.3 b) ¿b) ¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos que afectan el desempeño y eficacia tomen conci
de charlas de toma conciencia de los objetivos del SGC.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.3 c) ¿c) ¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos que afectan el desempeño y eficacia tomen concie
beneficios de una mejora del desempeño? Evidencia buscada c) Registros de charlas de toma conciencia sobre su contribución
del desempeño.

Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.3 d) ¿d) ¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos que afectan el desempeño y eficacia, tomen conc
SGC? Evidencia buscada d) Registros de charlas de toma conciencia de las implicancias en no cumplir los requisitos del SGC
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.4 a) ¿a) ¿La organización determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGC? Evidencia buscada Ver Matriz
respuestas a partes interesadas, documentado.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.4 b) ¿b) ¿La organización determina “que comunicar? Evidencia buscada Ver Matriz de Com
Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.4 c) ¿c) ¿La organización determina “cuando comunicar”? Evidencia buscada Ver Matriz de
Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.4 d) ¿d) ¿La organización determina “a quién comunicar”? Evidencia buscada Ver Matriz de
Evidencia de respuestas a partes interesada documentado.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.4 e) ¿e) ¿La organización determina “como comunicar”? Evidencia buscada Ver Matriz de Co
Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.4 f) ¿f) ¿La organización determina “quién comunica”? Evidencia buscada Ver Matriz de Com
Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.4 g) ¿g) La organización responde las comunicaciones de las partes interesadas? Evidencia
ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.4 h) ¿h) Se conserva información documentada como evidencia de las comunicaciones? Evi
Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, docu
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.4 a) ¿a) ¿La organización comunica internamente información pertinente al SGC en los distintos niveles, incluidos los cambios
comunica internamente información pertinente al SGC en los distintos niveles, incluidos los cambios.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.4 b) ¿b) ¿La organización se asegura de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que realicen trabajos b
continua? Evidencia buscada b) Evidencia de que la organización comunica internamente información pertinente al SGC en los

Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.4 c) ¿c) ¿Se realizan reuniones de seguridad con una frecuencia específica Evidencia buscad
intervalos planificados
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.4 a) ¿a) ¿La organización comunica externamente información pertinente al sistema de gestión ambiental, según se establezc
según lo requieran sus requisitos legales y otros requisitos? Evidencia buscada Evidencia de comunicación externa de informac
Comunicaciones

Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.4 a) ¿a) ¿El SGC de la organización incluye toda la información documentada solicitada por las normas certificadas? Evidencia
aleatoria de cinco registros solicitados por el SGC
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.4 b) ¿b) ¿El SGC de la organización incluye la información documentada que está determinada como necesaria para la eficaci

Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.4 a) ¿a) ¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se asegura que
(título, fecha, autor, número de referencia)? Evidencia buscada Tomar dos o tres documentos
revisión, aprobación etc.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.4 b) ¿b) ¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se asegura del f
graficas, tipo de soporte)? Evidencia buscada Tomar dos o tres documentos al azar y chequea
etc.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.4 c) ¿c) ¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se asegura de la
buscada Tomar dos o tres documentos al azar y chequear identificación, fecha, revisión , apro
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.4 a) ¿a) ¿La organización controla la información documentada? Evidencia buscada a) Cheq
prevista en el procedimiento de control de documentos.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.4 b) ¿b) ¿La organización se asegura que la información documentada esté disponible y sea
requerirá? Evidencia buscada b) Chequear disponibilidad de información documentada en los
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.4 c) ¿c) ¿La organización se asegura que la información documentada esté protegida adecu
aplicación del método previsto por la organización para la protección de la información docum
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.4 a) ¿a) ¿La organización asegura la distribución, el acceso, la recuperación y el uso de la in
a) Chequear con un ejemplo de un documento como se asegura la distribución, el acceso, la r
documentada.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
7.4 b) ¿b) ¿La organización almacena y preserva la legibilidad (y uso no intencionado) de la in
b) Chequear con un ejemplo de un documento como se asegura el almacenamiento la preser
de la información documentada.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8. Operaciones
8. Operaciones 
8.1 a) ¿a) ¿Cómo se asegura que el proceso está controlado? Evidencia buscada a) Evidencia
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.1 b) ¿b) ¿Cómo se controlan los cambios planificados y las consecuencias de cambios no pr
recientes y evidencia de la gestión aplicada
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.1 c) ¿c) ¿Cómo se aseguran que cuenta con recursos físicos y humanos conforme a los requ
buscada c) Evidencia de conformidad de recursos con los requisitos al momento de planificar
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.1 d) ¿d) ¿Cómo se consideraron los aspectos ambientales al diseñar y planificar el servicio?
consideración de aspectos ambientales al diseñar y planificar el servicio
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.1 e) ¿e) ¿Se transmiten requisitos ambientales a los proveedores, especialmente de servicio
Comunicación de requisitos ambientales a los proveedores de servicios y transportistas
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.2 a) ¿a) ¿Cómo están implementados localmente los planes y roles de Respuesta? Evidencia
listado de las brigadas de emergencia y contactos de socorro
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.2 b) ¿b) ¿Se ejecutan los simulacros según procedimiento y se analizan los desvíos o mejora
ejecución de simulacros
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.2 b) ¿b) Evidencia buscada b2) Evidencia del tratamiento de desvíos o de mejoras necesaria
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.2 c) ¿c) ¿El personal está preparado y consciente de su rol ante una emergencia? Evidencia
actuaría ante una emergencia (ambiental y de seguridad)
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.2 a) ¿a) ¿Por qué medio se confirma al Cliente la configuración del servicio contratado? Evid
comercial donde se especifique la configuración final del servicio
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.2 b) ¿b) ¿Cómo se trata y documenta la retroalimentación y las quejas del Cliente? Evidenci
tratamiento de retroalimentación (Ev. De Satisfacción) del Cliente
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.2 b) ¿b) Evidencia buscada b2) Evidencia de registro y tratamiento de quejas del Cliente
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.2 a) ¿a) ¿Cómo se definen los requisitos del Cliente y legales y se analiza la capacidad para
del análisis de requisitos comerciales y técnicos
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.2 a) ¿a) ¿Cómo se controla el cumplimiento de los requisitos del Cliente y legales? Evidencia
requisitos del servicio
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.2 a) ¿a) ¿Cuál es el proceso para analizar, planificar y controlar cambios en requisitos del Cl
tratamiento de cambios recientes en requisitos del Cliente
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.3.1 ¿¿Se identifican y documentan formalmente las especificaciones de los requisitos que d
Información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.3.2 ¿¿Se han definido las responsabilidades y recursos para cada etapa del proceso de dise
de responsabilidades y recursos para cada etapa del proceso de diseño y desarrollo
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.3.3 ¿ ¿El diseño se alimenta de un diseño similar comprobado (si existiera) o se consideran
comprometidas por la organización y de la consideración de las consecuencias potenciales de
documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.3.4 ¿¿Se controla y verifica el proceso de diseño para asegurar que se cumplan los requisito
Información documentada sobre validación del proceso con relación a los requisitos y de las a
hubieran determinado
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.3.5 ¿¿Se asegura que la salida de diseño cumpla con los requisitos especificados? Evidencia
verificación de las salidas con relación a los requisitos de entrada y a que sean adecuadas pa
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.3.6 ¿¿Se ejecutan procedimientos para identificación, documentación y revisión y aprobació
modificaciones a los diseños? Evidencia buscada Información documentada sobre los cambios
acciones para prevenir los impactos adversos
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.4 a) ¿a) ¿Cuáles son los criterios para determinar los proveedores de productos y servicios q
desempeño? Evidencia buscada a) Elegir un producto y un servicio del listado de controlados
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.4 a) ¿a) ¿Cuáles son los criterios para determinar los proveedores de productos y servicios q
desempeño? Evidencia buscada - si los requisitos para proveedores están establecidos y com
evaluará)
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.4 a) ¿a) ¿Cómo verifican el cumplimiento de requisitos de un proveedor que presta un servi
totalmente tercerizado, cuando impacta en la operación? Evidencia buscada a y b) Evidencia
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.4 b) ¿b) ¿Cómo se verifica lo recibido vs. lo pedido en la recepción de productos? Evidencia
servicios de terceros:
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.4 c) ¿c) ¿Se cuenta con todas Hojas de Seguridad actualizadas de los materiales y producto
disponibilidad, actualización y conocimiento de las Hojas de Seguridad aplicables
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.4 a) ¿a) ¿Cómo comunican a proveedores los requisitos, la competencia necesaria, la forma
desempeño Evidencia buscada a) Evidencia de requisitos comunicados a un proveedor crítico
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.5 a) ¿a) ¿Cómo se documentan las características del servicio a prestar, actividades a dese
buscada a) Evidencia documental del servicio a prestar, actividades a desempeñar y los resul
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.5 b) ¿b) ¿Cuáles son los recursos de seguimiento y medición para verificar que se cumplen
sus salidas? Evidencia buscada b) Elementos de seguimiento y medición definidos, con certifi
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.5 c) ¿c) ¿Cómo se verifica que se han designado personas con las competencias y calificaci
Definición de competencias y calificaciones necesarias para el personal que ejecuta un servic
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.5 e) ¿e) ¿Qué actividades se ejecutan para liberar la entrega del servicio? Evidencia buscad
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.5 f) ¿f) ¿Se realizan de forma efectiva actividades de mantenimiento? Evidencia buscada f)
realizadas versus las definidas
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.5 a) ¿a) ¿Cómo se verifica el resultado de las salidas del proceso? Evidencia buscada a) Con
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.5 b) ¿b) ¿Alguna salida tiene requisito de trazabilidad? ¿Cómo se asegura la misma? Eviden
donde se requiera
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.5 a) ¿a) ¿Se cuenta con propiedad del Cliente o terceros en la operación? ¿Cómo se salvagu
Propiedad del Cliente
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.5 ¿ Evidencia buscada a2) Acciones definidas y ejecutadas para la salvaguarda de propieda
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.5 b) ¿b) ¿Se han analizado riesgos de esta propiedad de terceros respecto al proceso u oper
Análisis de riesgos y medidas adoptadas respecto a propiedad de terceros
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.5 a) ¿a) ¿Cómo se preservan los productos a la salida? Evidencia buscada a) Buscar evidenc
manipulan, almacenan, transportan y controla la contaminación de los productos despachado
procedimientos y legislación vigente
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.5 b) ¿b) ¿Los procedimientos de embalaje e identificación de productos son suficientes para
trazabilidad del producto? ¿Se cumplen? Evidencia buscada b) Seleccionar 2 productos que re
conformidad
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.5 a) ¿a) Posteriormente a la entrega, ¿cómo se obtiene retroalimentación del cliente? Evide
tratamiento de retroalimentación del Cliente (principalmente a partir de las observaciones en
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.5 b) ¿b) ¿Existen requisitos de garantía? Evidencia buscada b) ¿Cómo se controla y evidenc
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.5 a) ¿a) ¿Cómo se evalúan los cambios? Evidencia buscada Evidencia de la aplicación del pr
último cambio surgido
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.5 b) ¿b) ¿Quién autoriza los cambios? Evidencia buscada Evidencia de la aplicación del proc
último cambio surgido
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.5 c) ¿c) ¿Cómo se registra y da seguimiento a las acciones resultantes? Evidencia buscada
de Gestión de Cambios para el último cambio surgido
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.6 a) ¿a) ¿Cómo se libera el producto o servicio para el cliente? Evidencia buscada a) Eviden
liberar el producto o servicio
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.6 c) ¿c) ¿Dónde queda registrada la liberación? Evidencia buscada c) Registro de la liberació
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.7 a) ¿a) ¿Cómo se identifican y tratan en el sector o proceso las salidas no conformes? Evid
de no conformidades que hayan surgido
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.7 b) ¿b) ¿Cómo se documenta la no conformidad y las acciones? Evidencia buscada b) Docu
acciones
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
8.7 c) ¿c) ¿Cómo se documenta su aceptación y liberación cuando así se defina? Evidencia bu
interna o su aceptación por el cliente si aplica
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
9. Evaluación del Desempeño
9. Evaluación del Desempeño 
9.1 a) ¿a) ¿Está determinado lo que necesita seguimiento en el proceso, el método, la frecuen
Solicitar las métricas establecidas para el proceso y los parámetros (metas) fijados para el pe
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
9.1 b) ¿b) ¿Está determinado cuándo se deben analizar y evaluar los resultados de la medició
evaluación de los resultados
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
9.1 c) ¿c) ¿Se conserva información documentada como evidencia de los resultados? Evidenc
registros y/o del análisis y evaluación de los resultados
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
9.1 d) ¿d) ¿Se cumplen los procedimientos y programas de inspecciones, se mantienen regist
resultados? Evidencia buscada d) Solicitar evidencia del cumplimiento de inspecciones, del re
implementación de las acciones definidas
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
9.1 e) ¿e) ¿Se ejecuta el cronograma de Visitas Gerenciales, se llevan registros y se tienen pla
Evidencia buscada e) Evidencias y resultados del programa de Visitas Gerenciales
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
9.1 f) ¿f) ¿Existe un cronograma de actividades actualizado anualmente para la ejecución de
verifica su cumplimiento? Evidencia buscada f) Evidencia del cumplimiento y evaluación de la
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
9.1 a) ¿a) ¿Se lleva a cabo la Evaluación de Satisfacción del Cliente? Evidencia buscada a) Ev
Cliente
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
9.1 b) ¿b) ¿Está determinado el proceso para evaluar el cumplimiento de Requisitos Legales y
evaluación? Evidencia buscada b y c) Evidencia de evaluación del cumplimiento de Requisitos
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
9.1 c) ¿c) ¿Se conserva información documentada como evidencia de los resultados? Evidenc
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
9.1.3 ¿c)¿Se lleva a cabo el análisis y la evaluación: Evidencia buscada Revisar ejemplos de c
acciones resultantes de:
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
9.1 a) ¿a) De la conformidad de los servicios (o productos)? Evidencia buscada
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
9.1 b) ¿b) del grado de Satisfacción del Cliente? Evidencia buscada b) el grado de Satisfacción
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
9.1 c) ¿c) del desempeño y eficacia del SGC y su necesidad de mejora? Evidencia buscada c) el desempeño y eficacia del SGC y
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
9.1 d) ¿d) de la eficacia de acciones para abordar riesgos y oport.? Evidencia buscada d) la efi
oport.
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
9.1 e) ¿e) del desempeño de los proveedores externos? Evidencia buscada e) el desempeño d
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
9.2 ¿Se cuenta con disponibilidad de recursos adecuados y personal calificado para las Audito
formación y competencia de los recursos asignados a las Auditorías Internas
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
9.2 a) ¿a) ¿Para definir el plan de auditoría se tienen en cuenta Evidencia buscada a) Verificar
de auditoría
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
a) Verificar criterios aplicados para el armado del plan de auditoría
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
9.2 b) ¿b) ¿Se documentan las no conformidades detectadas en las auditorías internas? Evide
Auditoría y registro en sistema de los hallazgos
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
9.2 c) ¿c) ¿Existen medidas correctivas para abordar dichas no conformidades? Evidencia bus
y la verificación de eficacia de las mismas
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
10. Mejora
10. Mejora 
10.1 a) ¿a) ¿Se determinan las oportunidades de mejora e implementan las acciones para Evi
procesos destinados a identificar e implementar acciones surgidas de oportunidades de mejo
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
10.1 a) ¿a) - lograr los resultados previstos por el SGC? Evidencia buscada
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
10.1 a) ¿a) - mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos considerando neces
buscada
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
10.1 b) ¿b) ¿Se establecen planes y ejecutan acciones para mejorar el desempeño y eficacia del SGC? Evidencia buscada b) Ver
del SGC (considerar Acciones de Riesgos y Oportunidades, programas, objetivos y metas, retroalimentación del cliente, comun

Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
10.2 a) ¿a) ¿Se toma acción relativa a las no conformidades, incluidas las quejas? Evidencia b
incluidas quejas, y solicitar evidencia documentada de la evaluación de la naturaleza de las n
de la implementación y verificación de eficacia
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
10.2 b) ¿b) ¿Se evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de no conformidade
buscada a, b, d, e) Tomar 3 no conformidades, incluidas quejas, y solicitar evidencia documen
no conformidades, de las acciones definidas, de la implementación y verificación de eficacia
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
10.2 b) ¿b) Evidencia buscada c, d, e) Tomar 3 accidentes (incluyendo algún cuasi-accidente-
determinación e implementación de acciones
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
10.2 c) ¿c) ¿Se reportan e investigan eficazmente los accidentes e incidentes? Evidencia busc
algún cuasi-accidente- NM) para verificar su reporte, investigación, determinación e impleme
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
10.2 d) ¿d) ¿Se evalúan acciones para que no vuelvan a ocurrir en otra parte? Evidencia busc
algún cuasi-accidente- NM) para verificar su reporte, investigación, determinación e impleme
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
10.2 d) ¿d) Evidencia buscada a, b, d, e) Tomar 3 no conformidades, incluidas quejas, y solicit
de la naturaleza de las no conformidades, de las acciones definidas, de la implementación y v
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
10.2 e) ¿e) ¿Se implementan las acciones y verifica su eficacia? Evidencia buscada c, d, e) To
accidente- NM) para verificar su reporte, investigación, determinación e implementación de a
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
10.2 e) ¿e) Evidencia buscada a, b, d, e) Tomar 3 no conformidades, incluidas quejas, y solicit
de la naturaleza de las no conformidades, de las acciones definidas, de la implementación y v
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
10.3 a) ¿a) ¿Se mejora continuamente la adecuación y eficacia del SGC? Evidencia buscada a1) Revisar resultados de análisis y
determinar si hay necesidades u oportunidades consideradas como parte de la mejora continua
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
10.3 a) ¿a) Evidencia buscada a2) Verificar cómo se ha buscado mejorar el desempeño y eficacia del SGC (considerar Acciones
retroalimentación del cliente, comunicaciones de partes interesadas, etc.)
Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica

Cumple
Cumple parcialmente
no cumple
No aplica
Firma
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Firma de responsable de baseUpload Signature
Firma adicional 1Upload Signature
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1
2
3
Section: 4. Contexto De La Organización0/17 (0%)
Contexto de la Organización
0/17 (0%) Clausula Pregunta

4.1.a. ¿Cómo determina Electrolux Small Appliance las cuestiones


externas e internas (Análisis del Contexto) que son relevantes y
pueden afectar la capacidad de lograr los resultados previstos del
SGC?

CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

Evidencia buscada: a) Matriz de análisis de contexto.


Documentos manual SGC:
02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado
02-00-150-F001 Análisis del Contexto de la Organización
Requisito 9001 :2015: Comprensión de la organización y de su contexto
Requisito 14001 :2015: Comprensión de la organización y de su contexto

4.1.b. ¿Con qué frecuencia se realiza el seguimiento a las acciones para abordar los riesgos y oportunidades del análisis del con
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

Evidencia buscada:
a) Matriz de análisis de contexto.
b) Seguimiento de las acciones y actualización del análisis de contexto
Documentos manual SGC:
- 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado
- 02-00-150-F001 Análisis del Contexto de la Organización
Requisito 9001 :2015: Comprensión de la organización y de su contexto
Requisito 14001 :2015: Comprensión de la organización y de su contexto

4.2.a. ¿ Cómo identifica Electrolux Small Appliance a las partes interesadas y determina sus necesidades y expectativas (requisi
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

Evidencia buscada: a) Matriz de identificación de partes interesadas y sus requisitos.


Documentos manual SGC:
- 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado
- 02-00-150-F001 Análisis del Contexto de la Organización
Requisito 9001 :2015: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Requisito 14001 :2015: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

4.2.b. ¿Se han definido riesgos y oportunidades asociadas a las partes interesadas y acciones para abordarlas?
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

Evidencia buscada: b) Matriz de riesgos y oportunidades relacionadas con las partes interesadas. Plan de acciones para aborda
Documentos manual SGC:
- 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado
- 02-00-150-F001 Análisis del Contexto de la Organización
Requisito 9001 :2015: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Requisito 14001 :2015: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

4.2.c. ¿Se han determinado cuales de los requisitos se convirtieron en requisitos legales y otros requisitos?
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

Evidencia buscada: c) Matriz de Requisitos de QHSE


Documentos manual SGC:
- 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado
- 02-00-150-F001 Análisis del Contexto de la Organización
Requisito 9001 :2015: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Requisito 14001 :2015: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

4.2.d. ¿Con qué frecuencia se realiza el seguimiento a las acciones para abordar los riesgos y oportunidades asociadas a partes
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

Evidencia buscada: d) Seguimiento de las acciones y actualizaciones de la matriz de las partes interesadas
Documentos manual SGC:
- 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado
- 02-00-150-F001 Análisis del Contexto de la Organización
Requisito 9001 :2015: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Requisito 14001 :2015: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

4.3.a. ¿Está documentado y disponible el alcance del SGC, y


considera: las cuestiones externas e internas, los requisitos legales
y otros requisitos, los requisitos de las partes interesadas, los
productos y servicios, la autoridad y capacidad para ejercer
control e influencia y las justificaciones de cualquier exclusión?

CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

Evidencia buscada: a) Alcance disponible y documentado, justificación en caso de no aplicar un requisito.


Documentos manual SGC:
02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado
Requisito 9001 :2015: Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
Requisito 14001 :2015: Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

4.4.a. ¿Electrolux Small Appliance establece, implementa,


mantiene y mejora el SGC?
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica
Evidencia buscada: a) Planificación, presupuestos, seguimiento de
planes, política SGC, etc.
Documentos manual SGC:
02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado
02-04-105 Gestión por Procesos y Pensamiento Basado en Riesgos
Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
Requisito 14001 :2015: Sistema de gestión ambiental

4.4.b. ¿Se han determinado los procesos necesarios del SGC y su


interacción?
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

Evidencia buscada: b) Mapa de procesos general


Documentos manual SGC:
02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado
02-04-105 Gestión por Procesos y Pensamiento Basado en Riesgos
Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
Requisito 14001 :2015: Sistema de gestión ambiental

4.4.c. ¿Se han determinado las entradas y las salidas esperadas de estos procesos?
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

Evidencia buscada: c) Fichas de Proceso


Documentos manual SGC:
02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado
02-04-105 Gestión por Procesos y Pensamiento Basado en Riesgos
Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
Requisito 14001 :2015: Sistema de gestión ambiental

4.4.d. ¿Se han determinado la secuencia e interacción de los procesos?


CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

Evidencia buscada: c) Fichas de Proceso


Documentos manual SGC:
02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado
02-04-105 Gestión por Procesos y Pensamiento Basado en Riesgos
Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
Requisito 14001 :2015: Sistema de gestión ambiental

4.4.e. ¿Se han aplicado los criterios y métodos, INDICADORES de desempeño?


CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

Evidencia buscada: e) Ver seguimiento de indicadores, tratamiento ante desvíos a las metas de los indicadores
Documentos manual SGC:
02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado
02-04-105 Gestión por Procesos y Pensamiento Basado en Riesgos
Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
Requisito 14001 :2015: Sistema de gestión ambiental

4.4.f. ¿Se han determinado recursos necesarios y disponibilidad?


CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

Evidencia buscada: f) Presupuestos, planes, seguimiento


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Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
Requisito 14001 :2015: Sistema de gestión ambiental

4.4.g. ¿Se han asignado las responsabilidades y autoridades para estos procesos?
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

Evidencia buscada: g) Fichas de Proceso y/o organigramas y/o descripciones de puesto


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Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
Requisito 14001 :2015: Sistema de gestión ambiental

4.4.h. ¿Se han determinado se han abordado los riesgos y oportunidades de los procesos?
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

Evidencia buscada: h) Matriz de riesgos y oportunidades del proceso


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Requisito 14001 :2015: Sistema de gestión ambiental

4.4.i. ¿Se han determinado los cambios en los procesos?


CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

Evidencia buscada: i) Gestión de cambios en los procesos, aplicación registro de cambio


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Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
Requisito 14001 :2015: Sistema de gestión ambiental
4.4.j. ¿Se han determinado mejoras en los procesos y el SGC?

CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

Evidencia buscada: j) Objetivos y programas, oportunidades de mejora.


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Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
Requisito 14001 :2015: Sistema de gestión ambiental
nidades del análisis del contexto y se actualiza dicho análisis?

des y expectativas (requisitos)?

n de acciones para abordar riesgos y oportunidades.


nidades asociadas a partes interesadas y se actualiza la identificación y requisitos?
Section: 5. Liderazgo0/22 (0%)
0/22 (0%)
5.1 ¿La alta dirección demuestra lider
CumpleCumple parcialmenteno cump

5.1 a) ¿a) Asumiendo la responsabilid


CumpleCumple parcialmenteno cump

5.1 b) ¿b) Estableciendo la política del SG


CumpleCumple parcialmenteno cump

5.1 c) ¿c) Integración de los requisitos del


CumpleCumple parcialmenteno cump

CumpleCumple parcialmenteno cump

5.1 d) ¿d) Promoviendo el enfoque a p


CumpleCumple parcialmenteno cump

5.1 e) ¿e) Asegurando los recursos ne


CumpleCumple parcialmenteno cump

5.1 f) ¿f) Comunicando la importancia del


CumpleCumple parcialmenteno cump

5.1 g) ¿g) Apoyando a su personal pa


CumpleCumple parcialmenteno cump

5.1 h) ¿h) Promoviendo la mejora? Ev


CumpleCumple parcialmenteno cump

5.1 a) ¿a) Electrolux Small Appliance dem


CumpleCumple parcialmenteno cump

5.1 b) ¿b) Se determinan y consideran los


CumpleCumple parcialmenteno cump

5.1 c) ¿c) Como se mantiene el foco e


CumpleCumple parcialmenteno cump

¿a) La Alta Dirección establece, implemen


CumpleCumple parcialmenteno cump

¿b) Es apropiada al contexto y propósito d


CumpleCumple parcialmenteno cump

¿c) Incluye un compromiso: 1) para la


CumpleCumple parcialmenteno cump

¿a) Se mantiene la política del SGC como


CumpleCumple parcialmenteno cump

¿b) Se comunica, entiende y aplica dentro


CumpleCumple parcialmenteno cump

¿c) Está disponible para las partes interes


CumpleCumple parcialmenteno cump

5.3 a) ¿a) Han sido asignados y comunicad


CumpleCumple parcialmenteno cump

5.3 b) ¿b) Cómo se aseguran los resu


CumpleCumple parcialmenteno cump

5.3 c) ¿c) Se ha asignado la responsabilida


: 5. Liderazgo0/22 (0%)

alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con el SGC: Evidencia buscada a) Reuniones de la Alta Dirección, Actas de r
Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica

a) Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas? Evidencia buscada


Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica

Estableciendo la política del SGC y los objetivos del SGC? Evidencia buscada b) Política y Objetivos de SGC
Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica

Integración de los requisitos del SGC en los procesos de negocio de Electrolux Small Appliance? Evidencia buscada c) Business Plans, Budge
Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica

Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica

d) Promoviendo el enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos? Evidencia buscada d) Revisión de KPI´s, seguimie
Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica

e) Asegurando los recursos necesarios? Evidencia buscada e) Presupuestos anuales de la Dirección, asignación de personal
Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica

Comunicando la importancia del SGC? Evidencia buscada f) Boletines internos, newsletter, comunicados.
Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica

g) Apoyando a su personal para lograr los resultados previstos Evidencia buscada g) Empowerment del personal
Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica

h) Promoviendo la mejora? Evidencia buscada h) Proyectos de mejora


Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica

Electrolux Small Appliance demuestra su liderazgo y compromiso, determinando y comprendiendo los requisitos de los clientes, tanto técn
Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica

Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades del negocio que pueden afectar la conformidad de los productos y servicios y/o la
Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica

) Como se mantiene el foco en aumentar la satisfacción del cliente? Evidencia buscada c) Verificar en la política la inclusión de
Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica

a Dirección establece, implementa y mantiene una política del SGC? Evidencia buscada a) Política del SGC de Electrolux Small Appliance act
Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica

opiada al contexto y propósito de Electrolux Small Appliance y a sus impactos ambientales? Evidencia buscada b) Considera a la naturaleza
Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica

ye un compromiso: 1) para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y 2) compromiso de
Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica

ntiene la política del SGC como información documentada Evidencia buscada a) Verificar revisión de la Política publicada
Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica

munica, entiende y aplica dentro de Electrolux Small Appliance? Evidencia buscada b) Personal interno y contratado entrevistado consiente
Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica

isponible para las partes interesadas? Evidencia buscada c) Publicación de la Política SGC internamente y en la WEB.
Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica

Han sido asignados y comunicados por la alta dirección todos los roles, responsabilidades y autoridades del SGC? Evidencia buscada a) De
Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica

b) Cómo se aseguran los resultados previstos de los procesos? Evidencia buscada b) Seguimiento de los KPI´s, tratamiento de
Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica

Se ha asignado la responsabilidad y la autoridad a la alta dirección para garantizar que se mantenga la integridad del SGC cuando se necesi
e la Alta Dirección, Actas de reunión, seguimiento de KPI´s a nivel Dirección. Descripciones de cargo

buscada c) Business Plans, Budgets

d) Revisión de KPI´s, seguimiento de acciones para abordar riesgos y oportunidades, reuniones de análisis de riesgos

ión, asignación de personal

nt del personal

uisitos de los clientes, tanto técnicos, administrativos, legales y reglamentarios y se asegura que se cumplan? Evidencia buscada a) Política

e los productos y servicios y/o la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente? Evidencia buscada b) Considera a la naturaleza de las a

ar en la política la inclusión de todos estos compromisos

de Electrolux Small Appliance actualizada, revisión de la política en la revisión por la Dirección.

cada b) Considera a la naturaleza de las actividades de Electrolux Small Appliance y sus potenciales impactos ambientales.
inación, y 2) compromiso de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, y 3) de mejora continua? Evidencia busc

ítica publicada

ontratado entrevistado consiente de la Política de Electrolux Small Appliance.

el SGC? Evidencia buscada a) Descripción de cargo y/o toma de conciencia respecto de sus responsabilidades

o de los KPI´s, tratamiento de los desvíos de las metas de los KPI´s.

gridad del SGC cuando se necesiten cambios y/o se planifiquen y se apliquen? Evidencia buscada c) Procedimiento Gestión del Cambio, reg
e análisis de riesgos

n? Evidencia buscada a) Política del SGC de Electrolux Small Appliance actualizada, revisión de la política en la revisión por la Dirección. Co

onsidera a la naturaleza de las actividades de Electrolux Small Appliance y sus potenciales impactos ambientales.

os ambientales.
ora continua? Evidencia buscada c) Verificar en la política la inclusión de todos estos compromisos

dimiento Gestión del Cambio, registros de gestión del cambio


n la revisión por la Dirección. Conocimiento de principales requisitos legales
Section: 6. Planificación0/38 (0%)
6. Planificación
0/38 (0%)
¿a) Se han considerado las cuestiones externas e internas y los requisitos de las partes interesadas y los distintos procesos para
para garantizar que el SGC puede lograr el resultado deseado; prevenir o reducir, efectos no deseados; y lograr la mejora contin
Organización
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

¿a) Se han considerado las cuestiones externas e internas y los requisitos de las partes interesadas y los distintos procesos para
para garantizar que el SGC puede lograr el resultado deseado; prevenir o reducir, efectos no deseados; y lograr la mejora contin
Proceso
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

¿a) Se han identificado los requisitos legales que aplican a Electrolux Small Appliance y otros requisitos a los que Electrolux Sm
legales y de verificación de cumplimiento.
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

¿c) Se sigue un procedimiento de revisión de contratos para asegurar el cumplimiento de los requisitos requeridos e
revisión de requisitos de un contrato/carta oferta según procedimiento de Gestión Comercial y la planificación de su
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

¿a) Se planifican acciones para abordar los riesgos y oportunidades detectados, requisitos legales y otros requisitos
Acciones definidas para abordar los riesgos y oportunidades
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

¿b) Se verifica la eficacia de las acciones definidas? Evidencia buscada b) Verificación de eficacia
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

6.2 a) ¿a) ¿La organización establece objetivos del SGC para las funciones, niveles y procesos necesarios? Evidencia buscada a)
procesos.
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

6.2 b) ¿b) ¿Los objetivos del SGC son coherentes con la Política de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente? Evidencia buscada b)
Política
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

6.2 c) ¿c) ¿Los objetivos del SGC son medibles? Evidencia buscada c) Evidencia de que los objetivos del SGC son medibles.
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

6.2 a) ¿a) ¿La organización establece objetivos del SGC para las funciones, niveles y procesos necesarios? Evidencia buscada a)
procesos.
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica
6.2 d) ¿d) ¿Los objetivos de la calidad tienen en cuenta los requisitos aplicables? Evidencia buscada d) Evidencia d
requisitos aplicables.
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

6.2 e) ¿e) ¿Los objetivos del SGC son pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satis
objetivos del SGC son pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del clie
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

6.2 f) ¿f) ¿Los objetivos del SGC son seguidos / revisados? Evidencia buscada f) Evidencia de seguimiento y revisión de los objeti
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

6.2 g) ¿g) ¿Los objetivos del SGC se comunican a la organización? Evidencia buscada g) Evidencia de comunicación de los objeti
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

6.2 h) ¿h) ¿Los objetivos del SGC se actualizan (cuando aplique)? Evidencia buscada h) Evidencia de actualización de los objetiv
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

6.2 i) ¿i) ¿Los objetivos del SGC están como información documentada? Evidencia buscada i) Evidencia de que los objetivos del
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

6.2 a) ¿a) ¿La organización dispone de “que se va a hacer” para lograr los objetivos del SGC? Evidencia buscada a) Evidencia de
objetivos.
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

6.2 b) ¿b) ¿La organización dispone de “que recursos se necesitarán” para lograr los objetivos del SGC? Evidencia buscada b) Ev
para lograr los objetivos.
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

6.2 c) ¿c) ¿La organización dispone de “quién será el responsable” para lograr los objetivos del SGC? Evidencia buscada c) Evide
lograr los objetivos.
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

6.2 d) ¿d) ¿La organización tiene determinado “cuando se terminarán los objetivos” (plazo)? Evidencia buscada d) E
terminaran de cumplir los objetivos.
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

6.2 e) ¿e) ¿La organización tiene determinado “como se evaluarán los resultados de los objetivos del SGC”? Evidencia buscada
resultados de los objetivos del SGC
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

6.3 a) ¿a) ¿Los cambios al SGC se desarrollan de manera planificada? Evidencia buscada a) Evidencia de que los cambios al SGC
de "Gestión del cambio".
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica
6.3 b) ¿b) ¿La organización considera, para la planificación de los cambios, el propósito de estos y sus consecuenc
organización considera, para la planificación de los cambios, el propósito de estos y sus consecuencias potenciales
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

6.3 c) ¿c) ¿La organización, considera la integridad del SGC antes de realizar un cambio al mismo? Evidencia buscada c) Evidenc
realizar un cambio al mismo.
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

6.3 d) ¿d) ¿La organización, antes de realizar un cambio, considera la disponibilidad de recursos? Evidencia busca
cambio, considera la disponibilidad de recursos.
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

6.3 e) ¿e) ¿La organización, considera antes de realizar un cambio, la asignación o reasignación de responsabilida
la organización, considera antes de realizar un cambio, la asignación o reasignación de responsabilidades y autorid
Section: 7. Apoyo0/52 (0%)
7. Apoyo
0/52 (0%)
7.1 a) ¿a) ¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, manteni
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.1 b) ¿b) ¿La organización considera las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes antes de p
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.1 c) ¿c) ¿La organización determina y considera que se “necesita obtener de los proveedores externos”? Evidenc
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.1 a) ¿a) ¿La organización determina y proporciona las personas necesarias para la implementación eficaz de su SGC, para la o
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.1 a) ¿a) ¿La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la operación de su
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.1 a) ¿a) ¿La organización determina, proporciona y mantiene un ambiente necesario para la operación de sus pro
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.1 a) ¿a) ¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilid
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.1 b) ¿b) ¿La organización se asegura que los recursos proporcionados son apropiados para el tipo de seguimient
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.1 c) ¿c) ¿La organización se asegura que los recursos se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua? E
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.1 d) ¿d) ¿La organización conserva la información documentada como evidencia de que los recursos de seguimie
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.1 a) ¿a) ¿La organización calibra o verifica a intervalos planificados (o ambas) antes de su utilización, los equipos
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.1 b) ¿b) ¿Los equipos de medición son calibrados o verificados contra patrones de medición trazables a patrones
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.1 c) ¿c) Cuando no existan tales patrones ¿se conserva como información documentada la base utilizada para la
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.1 d) ¿d) ¿Los equipos de medición se identifican para determinar su estado? Evidencia buscada d) Evidencia de
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.1 e) ¿e) ¿Los equipos de medición se protegen contra ajustes, daño o deterioro? Evidencia buscada e) Evidencia
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.1 f) ¿f) La organización, determina las consecuencias del uso de un equipo de medición, cuando se detecta que e
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.1 g) ¿g) Cuando la organización se percata que la medición fue realizada por un equipo no apto ¿toma las medid
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.1 a) ¿a) ¿La organización determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y la conform
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.1 b) ¿b) ¿La organización mantiene y pone a disposición estos conocimientos en la medida de lo necesario? Evid
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.1 c) ¿c) La organización ¿considera sus conocimientos actuales para abordar necesidades y tendencias? Evidenc
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.1 d) ¿d) La organización, cuando llegan nuevas necesidades, tendencias o conocimientos ¿Determina como adqu
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.2 a) ¿a) ¿La organización determina la competencia necesaria de las personas bajo su control, que realizan trabajos que afect
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.2 b) ¿b) ¿La organización se asegura que estas personas sean competentes en educación, formación y experien
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.2 c) ¿c) Cuando sea aplicable ¿La organización toma acciones para adquirir la competencia necesaria? Evidencia
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.2 d) ¿d) ¿La organización evalúa la eficacia de las acciones tomadas? Evidencia buscada d) Evidencia de evalua
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.2 e) ¿e) ¿La organización conserva la información documentada apropiada como evidencia de la competencia? E
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.3 a) ¿a) ¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos que afectan el desempeño y eficacia toma concien
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.3 b) ¿b) ¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos que afectan el desempeño y eficacia tomen conci
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.3 c) ¿c) ¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos que afectan el desempeño y eficacia tomen concie
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.3 d) ¿d) ¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos que afectan el desempeño y eficacia, tomen conc
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.4 a) ¿a) ¿La organización determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGC? Evidencia buscada Ver Matriz
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.4 b) ¿b) ¿La organización determina “que comunicar? Evidencia buscada Ver Matriz de Comunicaciones y su ejec
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.4 c) ¿c) ¿La organización determina “cuando comunicar”? Evidencia buscada Ver Matriz de Comunicaciones y su
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.4 d) ¿d) ¿La organización determina “a quién comunicar”? Evidencia buscada Ver Matriz de Comunicaciones y su
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.4 e) ¿e) ¿La organización determina “como comunicar”? Evidencia buscada Ver Matriz de Comunicaciones y su e
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.4 f) ¿f) ¿La organización determina “quién comunica”? Evidencia buscada Ver Matriz de Comunicaciones y su eje
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.4 g) ¿g) La organización responde las comunicaciones de las partes interesadas? Evidencia buscada Ver Matriz d
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.4 h) ¿h) Se conserva información documentada como evidencia de las comunicaciones? Evidencia buscada Ver M
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.4 a) ¿a) ¿La organización comunica internamente información pertinente al SGC en los distintos niveles, incluidos los cambios
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.4 b) ¿b) ¿La organización se asegura de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que realicen trabajos b
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.4 c) ¿c) ¿Se realizan reuniones de seguridad con una frecuencia específica Evidencia buscada c) Evidencia de re
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.4 a) ¿a) ¿El SGC de la organización incluye toda la información documentada solicitada por las normas certificadas? Evidencia
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.4 b) ¿b) ¿El SGC de la organización incluye la información documentada que está determinada como necesaria para la eficaci
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.4 a) ¿a) ¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se asegura que esta esté identificada
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.4 b) ¿b) ¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se asegura del formato de esta (idiom
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.4 c) ¿c) ¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se asegura de la revisión y aprobació
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.4 a) ¿a) ¿La organización controla la información documentada? Evidencia buscada a) Chequear que se aplique
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.4 b) ¿b) ¿La organización se asegura que la información documentada esté disponible y sea idónea para su uso,
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.4 c) ¿c) ¿La organización se asegura que la información documentada esté protegida adecuadamente? Evidencia
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.4 a) ¿a) ¿La organización asegura la distribución, el acceso, la recuperación y el uso de la información document
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

7.4 b) ¿b) ¿La organización almacena y preserva la legibilidad (y uso no intencionado) de la información documenta
o, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC? Evidencia buscada a) Evidenciar de que los recursos asignados al SGC, son

rnos existentes antes de proporcionar estos? Evidencia buscada b) Evidencia de que la organización considera las capacidade

edores externos”? Evidencia buscada c) Evidencia de que la organización determina y considera qué se “necesita obtener de lo

ón eficaz de su SGC, para la operación y control de los procesos? Evidencia buscada Evidencia de que la organización determina y proporcio

a para la operación de sus procesos y así lograr la conformidad de los productos y servicios? Evidencia buscada Evidencia de

ra la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios? Evidencia buscada Evidencia que l

arse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realiza seguimiento y medición de los procesos, productos, servicio?

para el tipo de seguimiento y medición realizados? Evidencia buscada b) Chequear que los recursos proporcionados son apro

e la idoneidad continua? Evidencia buscada c) Chequear que los recursos proporcionados se mantengan.

e los recursos de seguimiento y medición son los idóneos? Evidencia buscada d) Evidenciar registros de calibración de los dist

su utilización, los equipos de medición? Evidencia buscada a) Evidenciar registros de calibración de los distintos equipos de s

ición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales? Evidencia buscada b) Evidencias de que los equipos de

a la base utilizada para la calibración o verificación? Evidencia buscada c) Evidencias de que cuando no existan tales patrones

buscada d) Evidencia de que los equipos de medición se identifican para determinar su estado.
ncia buscada e) Evidencias de que los equipos de medición se protegen contra ajustes, daño o deterioro.

, cuando se detecta que el mismo no estaba apto para medir. Evidencia buscada f) Evidencias de que la organización, determ

no apto ¿toma las medidas necesarias para asegurar la fiabilidad de la información entregada? Evidencia buscada g) Evidenc

sus procesos y la conformidad de productos, servicios? Evidencia buscada a) Ver Matriz de competencia y registros asociado

dida de lo necesario? Evidencia buscada b) Ver plan de capacitación

des y tendencias? Evidencia buscada c) Evidencias de que la organización considera sus conocimientos actuales para aborda

os ¿Determina como adquirir o acceder a estos nuevos conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requerid

e realizan trabajos que afecta el desempeño y eficacia del SGC? Evidencia buscada a) Ver matriz de competencia.

ción, formación y experiencia apropiada? Evidencia buscada b) Ver matriz de competencia requerida, y los perfiles de las perso

ncia necesaria? Evidencia buscada c) Cumplimiento de inducción y matriz de entrenamiento

da d) Evidencia de evaluación de la eficacia de las acciones tomadas.

ncia de la competencia? Evidencia buscada e) Ver competencias /experiencia en legajos y evidencia de capacitación

peño y eficacia toma conciencia de la política del SGC? Evidencia buscada a) Registros de charlas de toma conciencia de la política del SGC

peño y eficacia tomen conciencia de los objetivos del SGC? Evidencia buscada b) Registros de charlas de toma conciencia de los objetivos d

peño y eficacia tomen conciencia sobre su contribución a la eficacia del SGC, incluido los beneficios de una mejora del desempeño? Eviden
peño y eficacia, tomen conciencia sobre las implicancias en no cumplir los requisitos del SGC? Evidencia buscada d) Registros de charlas de

Evidencia buscada Ver Matriz de Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado.

Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado.

z de Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado.

z de Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesada documentado.

de Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado.

Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado.

encia buscada Ver Matriz de Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, docume

? Evidencia buscada Ver Matriz de Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, d

niveles, incluidos los cambios? Evidencia buscada a) Evidencia de que la organización comunica internamente información pertinente al SG

onas que realicen trabajos bajo el control de la organización, contribuyan a la mejora continua? Evidencia buscada b) Evidencia de que la o

uscada c) Evidencia de reuniones de seguridad a intervalos planificados

ormas certificadas? Evidencia buscada Chequear existencia y cumplimiento, en forma aleatoria de cinco registros solicitados por el SGC

omo necesaria para la eficacia del SGC? Evidencia buscada Documentos :

que esta esté identificada y con descripción (título, fecha, autor, número de referencia)? Evidencia buscada Tomar dos o tres d
del formato de esta (idioma, versión del software, graficas, tipo de soporte)? Evidencia buscada Tomar dos o tres documentos

de la revisión y aprobación de estos? Evidencia buscada Tomar dos o tres documentos al azar y chequear identificación, fecha

Chequear que se aplique la metodología de control prevista en el procedimiento de control de documentos.

y sea idónea para su uso, donde y cuando se requerirá? Evidencia buscada b) Chequear disponibilidad de información docume

decuadamente? Evidencia buscada c) Chequear aplicación del método previsto por la organización para la protección de la inf

e la información documentada? Evidencia buscada a) Chequear con un ejemplo de un documento como se asegura la distribuc

la información documentada? Evidencia buscada b) Chequear con un ejemplo de un documento como se asegura el almacen
recursos asignados al SGC, son os suficientes para el mantenimiento y la mejora.

ción considera las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes antes de proporcionar estos.

qué se “necesita obtener de los proveedores externos”.

anización determina y proporciona las personas necesarias para la implementación eficaz de su SGC, para la operación y control de los pro

dencia buscada Evidencia de que la organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la opera

ncia buscada Evidencia que la organización determina, proporciona y mantiene un ambiente necesario para la operación de su

procesos, productos, servicio? Evidencia buscada a) Evidencia de que la organización determina y proporciona los recursos ne

sos proporcionados son apropiados para el tipo de seguimiento y medición realizados.

tros de calibración de los distintos equipos de seguimiento y medición.

de los distintos equipos de seguimiento y medición.

encias de que los equipos de medición son calibrados o verificados contra patrones de medición trazables a patrones de medic

ando no existan tales patrones, se conserva como información documentada la base utilizada para la calibración o verificación.
e que la organización, determina las consecuencias del uso de un equipo de medición, cuando se detecta que el mismo no est

Evidencia buscada g) Evidencias de que cuando la organización se percata que la medición fue realizada por un equipo no apt

petencia y registros asociados del procedimiento "Capacitación".

mientos actuales para abordar necesidades y tendencias. (Ver Procedimiento de capacitación)

a las actualizaciones requeridas? Evidencia buscada d) Ver Procedimiento de capacitación que contemple el requerimiento.

ida, y los perfiles de las personas que ocupan el puesto para ver si cumplen.

ncia de capacitación

conciencia de la política del SGC.

oma conciencia de los objetivos del SGC.

mejora del desempeño? Evidencia buscada c) Registros de charlas de toma conciencia sobre su contribución a la eficacia del SGC, incluido
uscada d) Registros de charlas de toma conciencia de las implicancias en no cumplir los requisitos del SGC

s interesadas, documentado.

cumentado.

a partes interesadas, documentado.

estas a partes interesadas, documentado.

nte información pertinente al SGC en los distintos niveles, incluidos los cambios.

buscada b) Evidencia de que la organización comunica internamente información pertinente al SGC en los distintos niveles, incluidos los ca

gistros solicitados por el SGC

ia buscada Tomar dos o tres documentos al azar y chequear identificación, fecha, revisión, aprobación etc.
Tomar dos o tres documentos al azar y chequear identificación, fecha, revisión, aprobación etc.

chequear identificación, fecha, revisión , aprobación etc.

bilidad de información documentada en los puntos de uso.

ón para la protección de la información documentada.

o como se asegura la distribución, el acceso, la recuperación y el uso de la información documentada.

como se asegura el almacenamiento la preservación, la legibilidad (y uso no intencionado) de la información documentada.


cionar estos.

a operación y control de los procesos.

uctura necesaria para la operación de sus procesos y así lograr la conformidad de los productos y servicios

esario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.

y proporciona los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realiza seguimien

razables a patrones de medición internacionales o nacionales.

a la calibración o verificación.
e detecta que el mismo no estaba apto para medir.

ealizada por un equipo no apto ¿toma las medidas necesarias para asegurar la fiabilidad de la información entregada?

ontemple el requerimiento.

ón a la eficacia del SGC, incluido los beneficios de una mejora del desempeño.
distintos niveles, incluidos los cambios.
información documentada.
s cuando se realiza seguimiento y medición de los procesos, productos, servicio.
ormación entregada?
Section: 8. Operaciones0/49 (0%)
8. Operaciones
0/49 (0%)
8.3.1 ¿¿Se identifican y documentan formalmente las especificaciones de los requisitos que debe cumplir un diseño
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.3.2 ¿¿Se han definido las responsabilidades y recursos para cada etapa del proceso de diseño y desarrollo? Evid
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.3.3 ¿ ¿El diseño se alimenta de un diseño similar comprobado (si existiera) o se consideran requisitos legales/reg
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.3.4 ¿¿Se controla y verifica el proceso de diseño para asegurar que se cumplan los requisitos especificados? Evi
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.3.5 ¿¿Se asegura que la salida de diseño cumpla con los requisitos especificados? Evidencia buscada Informació
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.3.6 ¿¿Se ejecutan procedimientos para identificación, documentación y revisión y aprobación adecuadas de todo
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.4 a) ¿a) ¿Cuáles son los criterios para determinar los proveedores de productos y servicios que necesitan seguim
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.4 a) ¿a) ¿Cuáles son los criterios para determinar los proveedores de productos y servicios que necesitan seguim
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.4 a) ¿a) ¿Cómo verifican el cumplimiento de requisitos de un proveedor que presta un servicio y de otro que ejecu
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.4 b) ¿b) ¿Cómo se verifica lo recibido vs. lo pedido en la recepción de productos? Evidencia buscada a y b) Evide
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.4 a) ¿a) ¿Cómo comunican a proveedores los requisitos, la competencia necesaria, la forma de aceptación y la e
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.5 a) ¿a) ¿Cómo se documentan las características del servicio a prestar, actividades a desempeñar y los resultad
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.5 b) ¿b) ¿Cuáles son los recursos de seguimiento y medición para verificar que se cumplen los criterios para el co
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.5 c) ¿c) ¿Cómo se verifica que se han designado personas con las competencias y calificaciones necesarias? Ev
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.5 e) ¿e) ¿Qué actividades se ejecutan para liberar la entrega del servicio? Evidencia buscada e) Liberación de la
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.5 f) ¿f) ¿Se realizan de forma efectiva actividades de mantenimiento? Evidencia buscada f) Evidencia de rutinas d
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.5 a) ¿a) ¿Cómo se verifica el resultado de las salidas del proceso? Evidencia buscada a) Controles de salidas de
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.5 b) ¿b) ¿Alguna salida tiene requisito de trazabilidad? ¿Cómo se asegura la misma? Evidencia buscada b) Evide
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.5 a) ¿a) ¿Se cuenta con propiedad del Cliente o terceros en la operación? ¿Cómo se salvaguarda? Evidencia bus
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.5 ¿ Evidencia buscada a2) Acciones definidas y ejecutadas para la salvaguarda de propiedad de terceros
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.5 b) ¿b) ¿Se han analizado riesgos de esta propiedad de terceros respecto al proceso u operación que se ejecuta
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.5 a) ¿a) ¿Cómo se preservan los productos a la salida? Evidencia buscada a) Buscar evidencia de cómo se ident
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.5 b) ¿b) ¿Los procedimientos de embalaje e identificación de productos son suficientes para preservar la calidad
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.5 a) ¿a) Posteriormente a la entrega, ¿cómo se obtiene retroalimentación del cliente? Evidencia buscada a) Evide
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.5 b) ¿b) ¿Existen requisitos de garantía? Evidencia buscada b) ¿Cómo se controla y evidencia la garantía ofrecid
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.5 a) ¿a) ¿Cómo se evalúan los cambios? Evidencia buscada Evidencia de la aplicación del procedimiento de Ges
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.5 b) ¿b) ¿Quién autoriza los cambios? Evidencia buscada Evidencia de la aplicación del procedimiento de Gestió
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.5 c) ¿c) ¿Cómo se registra y da seguimiento a las acciones resultantes? Evidencia buscada Evidencia de la aplica
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.6 a) ¿a) ¿Cómo se libera el producto o servicio para el cliente? Evidencia buscada a) Evidencia de conformidad c
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.6 c) ¿c) ¿Dónde queda registrada la liberación? Evidencia buscada c) Registro de la liberación
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.7 a) ¿a) ¿Cómo se identifican y tratan en el sector o proceso las salidas no conformes? Evidencia buscada a) Evi
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.7 b) ¿b) ¿Cómo se documenta la no conformidad y las acciones? Evidencia buscada b) Documentación de la no c
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

8.7 c) ¿c) ¿Cómo se documenta su aceptación y liberación cuando así se defina? Evidencia buscada c) Documenta
os que debe cumplir un diseño? Evidencia buscada Información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo

o de diseño y desarrollo? Evidencia buscada Definición de responsabilidades y recursos para cada etapa del proceso de diseñ

sideran requisitos legales/reglamentarios/ normas comprometidas por la organización y de la consideración de las consecuenc

requisitos especificados? Evidencia buscada Información documentada sobre validación del proceso con relación a los requisi

Evidencia buscada Información documentada sobre verificación de las salidas con relación a los requisitos de entrada y a que

probación adecuadas de todos los cambios y modificaciones a los diseños? Evidencia buscada Información documentada sobr

ervicios que necesitan seguimiento y evaluación del desempeño? Evidencia buscada a) Elegir un producto y un servicio del list

ervicios que necesitan seguimiento y evaluación del desempeño? Evidencia buscada - si los requisitos para proveedores están

un servicio y de otro que ejecuta un proceso totalmente tercerizado, cuando impacta en la operación? Evidencia buscada a y b

videncia buscada a y b) Evidencia de controles a servicios de terceros:

la forma de aceptación y la evaluación del desempeño Evidencia buscada a) Evidencia de requisitos comunicados a un provee

s a desempeñar y los resultados a alcanzar? Evidencia buscada a) Evidencia documental del servicio a prestar, actividades a d

umplen los criterios para el control del proceso y de sus salidas? Evidencia buscada b) Elementos de seguimiento y medición

calificaciones necesarias? Evidencia buscada c1) Definición de competencias y calificaciones necesarias para el personal que
a buscada e) Liberación de la entrega del servicio

cada f) Evidencia de rutinas de mantenimiento realizadas versus las definidas

da a) Controles de salidas del proceso

? Evidencia buscada b) Evidencia de trazabilidad donde se requiera

e salvaguarda? Evidencia buscada a1) Registro de Propiedad del Cliente

propiedad de terceros

so u operación que se ejecuta? Evidencia buscada b) Análisis de riesgos y medidas adoptadas respecto a propiedad de tercer

ar evidencia de cómo se identifican, embalan, manipulan, almacenan, transportan y controla la contaminación de los productos

tes para preservar la calidad y asegurar la trazabilidad del producto? ¿Se cumplen? Evidencia buscada b) Seleccionar 2 produ

? Evidencia buscada a) Evidencia de registro y tratamiento de retroalimentación del Cliente (principalmente a partir de las obs

y evidencia la garantía ofrecida a clientes?

ión del procedimiento de Gestión de Cambios para el último cambio surgido

del procedimiento de Gestión de Cambios para el último cambio surgido

buscada Evidencia de la aplicación del procedimiento de Gestión de Cambios para el último cambio surgido

) Evidencia de conformidad con los requisitos al liberar el producto o servicio


liberación

es? Evidencia buscada a) Evidencia del tratamiento de no conformidades que hayan surgido

a b) Documentación de la no conformidad y de las acciones

dencia buscada c) Documentación de liberación interna o su aceptación por el cliente si aplica


del diseño y desarrollo

a etapa del proceso de diseño y desarrollo

nsideración de las consecuencias potenciales de fallos? Evidencia buscada Información documentada sobre las entradas del d

eso con relación a los requisitos y de las acciones tomadas sobre los problemas que se hubieran determinado

requisitos de entrada y a que sean adecuadas para los procesos posteriores

formación documentada sobre los cambios, su autorización, resultados de revisión y acciones para prevenir los impactos adve

producto y un servicio del listado de controlados para establecer:

isitos para proveedores están establecidos y comunicados al mismo (incluyendo cómo se lo evaluará)

ión? Evidencia buscada a y b) Evidencia de controles a servicios de terceros:

itos comunicados a un proveedor crítico de un producto y a uno de servicio

vicio a prestar, actividades a desempeñar y los resultados a alcanzar

s de seguimiento y medición definidos, con certificación de sus patrones y calibraciones

cesarias para el personal que ejecuta un servicio


specto a propiedad de terceros

ntaminación de los productos despachados, buscando conformidad con los procedimientos y legislación vigente

uscada b) Seleccionar 2 productos que requieran trazabilidad y verificar su conformidad

cipalmente a partir de las observaciones en la Evaluación de Satisfacción de campo)


tada sobre las entradas del diseño y desarrollo

n determinado

ara prevenir los impactos adversos


slación vigente
Section: 9. Evaluación Del Desempeño0/20 (0%)
9. Evaluación del Desempeño
0/20 (0%)
9.1 a) ¿a) ¿Está determinado lo que necesita seguimiento en el proceso, el método, la frecuencia y los parámetros? Evidencia b
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

9.1 b) ¿b) ¿Está determinado cuándo se deben analizar y evaluar los resultados de la medición? Evidencia buscada b) Solicitar a
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

9.1 c) ¿c) ¿Se conserva información documentada como evidencia de los resultados? Evidencia buscada c) Solicitar evidencia d
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

9.1 d) ¿d) ¿Se cumplen los procedimientos y programas de inspecciones, se mantienen registros y se toma acción con base en
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

9.1 e) ¿e) ¿Se ejecuta el cronograma de Visitas Gerenciales, se llevan registros y se tienen planes de acción con base en el resu
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

9.1 a) ¿a) ¿Se lleva a cabo la Evaluación de Satisfacción del Cliente? Evidencia buscada a) Evidencia de Evaluaciones de Satisfacc
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

9.1 b) ¿b) ¿Está determinado el proceso para evaluar el cumplimiento de Requisitos Legales y otros requisitos y la frecuencia d
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

9.1 c) ¿c) ¿Se conserva información documentada como evidencia de los resultados? Evidencia buscada
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

9.1.3 ¿c)¿Se lleva a cabo el análisis y la evaluación: Evidencia buscada Revisar ejemplos de cómo se ha evaluado y dado seguim
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

9.1 a) ¿a) De la conformidad de los servicios (o productos)? Evidencia buscada


CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

9.1 b) ¿b) del grado de Satisfacción del Cliente? Evidencia buscada b) el grado de Satisfacción del Cliente
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

9.1 c) ¿c) del desempeño y eficacia del SGC y su necesidad de mejora? Evidencia buscada c) el desempeño y eficacia del SGC y
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

9.1 d) ¿d) de la eficacia de acciones para abordar riesgos y oport.? Evidencia buscada d) la eficacia de acciones para abordar rie
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

9.1 e) ¿e) del desempeño de los proveedores externos? Evidencia buscada e) el desempeño de los proveedores
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

9.2 ¿Se cuenta con disponibilidad de recursos adecuados y personal calificado para las Auditorías Internas? Evidencia buscada
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

9.2 a) ¿a) ¿Para definir el plan de auditoría se tienen en cuenta Evidencia buscada a) Verificar criterios aplicados para el armado
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

a) Verificar criterios aplicados para el armado del plan de auditoría


CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

9.2 b) ¿b) ¿Se documentan las no conformidades detectadas en las auditorías internas? Evidencia buscada b) Verificar Reporte
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

9.2 c) ¿c) ¿Existen medidas correctivas para abordar dichas no conformidades? Evidencia buscada c) Revisar las a
ia y los parámetros? Evidencia buscada a) Solicitar las métricas establecidas para el proceso y los parámetros (metas) fijados para el períod

Evidencia buscada b) Solicitar análisis y evaluación de los resultados

buscada c) Solicitar evidencia de los registros y/o del análisis y evaluación de los resultados

s y se toma acción con base en los resultados? Evidencia buscada d) Solicitar evidencia del cumplimiento de inspecciones, del registro y seg

s de acción con base en el resultado? Evidencia buscada e) Evidencias y resultados del programa de Visitas Gerenciales

ncia de Evaluaciones de Satisfacción del Cliente

tros requisitos y la frecuencia de evaluación? Evidencia buscada b y c) Evidencia de evaluación del cumplimiento de Requisitos Legales y ot

o se ha evaluado y dado seguimiento a las acciones resultantes de:

desempeño y eficacia del SGC y necesidad de mejora

cia de acciones para abordar riesgos y oport.

los proveedores
as Internas? Evidencia buscada Verificar formación y competencia de los recursos asignados a las Auditorías Internas

riterios aplicados para el armado del plan de auditoría

cia buscada b) Verificar Reportes de Auditoría y registro en sistema de los hallazgos

ncia buscada c) Revisar las acciones implementadas y la verificación de eficacia de las mismas
os (metas) fijados para el período en curso o para el último cerrado

e inspecciones, del registro y seguimiento de hallazgos y de la implementación de las acciones definidas

s Gerenciales

miento de Requisitos Legales y otros requisitos


Section: 10. Mejora0/15 (0%)
10. Mejora
0/15 (0%)
10.1 a) ¿a) ¿Se determinan las oportunidades de mejora e implementan las acciones para Evidencia buscada a) Verificar la ejec
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

10.1 a) ¿a) - lograr los resultados previstos por el SGC? Evidencia buscada
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

10.1 a) ¿a) - mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos considerando necesidades y expectativas futuras? Evi
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

10.1 b) ¿b) ¿Se establecen planes y ejecutan acciones para mejorar el desempeño y eficacia del SGC? Evidencia buscada b) Ver
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

10.2 a) ¿a) ¿Se toma acción relativa a las no conformidades, incluidas las quejas? Evidencia buscada a, b, d, e) Tomar 3 no conf
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

10.2 b) ¿b) ¿Se evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de no conformidades para evitar su recurrencia? Evide
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

10.2 d) ¿d) Evidencia buscada a, b, d, e) Tomar 3 no conformidades, incluidas quejas, y solicitar evidencia documentada de la e
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

10.2 e) ¿e) Evidencia buscada a, b, d, e) Tomar 3 no conformidades, incluidas quejas, y solicitar evidencia documentada de la e
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

10.3 a) ¿a) ¿Se mejora continuamente la adecuación y eficacia del SGC? Evidencia buscada a1) Revisar resultados de análisis y
CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica

10.3 a) ¿a) Evidencia buscada a2) Verificar cómo se ha buscado mejorar el desempeño y eficacia del SGC (considerar Acciones
encia buscada a) Verificar la ejecución de procesos destinados a identificar e implementar acciones surgidas de oportunidades de mejora

ades y expectativas futuras? Evidencia buscada

SGC? Evidencia buscada b) Verificar cómo se ha buscado mejorar el desempeño y eficacia del SGC (considerar Acciones de Riesgos y Opor

cada a, b, d, e) Tomar 3 no conformidades, incluidas quejas, y solicitar evidencia documentada de la evaluación de la naturaleza de las no c

ara evitar su recurrencia? Evidencia buscada a, b, d, e) Tomar 3 no conformidades, incluidas quejas, y solicitar evidencia documentada de l

evidencia documentada de la evaluación de la naturaleza de las no conformidades, de las acciones definidas, de la implementación y verifi

evidencia documentada de la evaluación de la naturaleza de las no conformidades, de las acciones definidas, de la implementación y verifi

Revisar resultados de análisis y evaluación y salidas de la Revisión por Dirección para determinar si hay necesidades u oportunidades consi

a del SGC (considerar Acciones de Riesgos y Oportunidades, programas, objetivos y metas, retroalimentación del cliente, comunicaciones d
s de oportunidades de mejora

erar Acciones de Riesgos y Oportunidades, programas, objetivos y metas, retroalimentación del cliente, comunicaciones de partes interesa

ación de la naturaleza de las no conformidades, de las acciones definidas, de la implementación y verificación de eficacia

itar evidencia documentada de la evaluación de la naturaleza de las no conformidades, de las acciones definidas, de la implementación y v

as, de la implementación y verificación de eficacia

as, de la implementación y verificación de eficacia

esidades u oportunidades consideradas como parte de la mejora continua

ón del cliente, comunicaciones de partes interesadas, etc.)


municaciones de partes interesadas, etc.)

ón de eficacia

finidas, de la implementación y verificación de eficacia