Nombre Código

Empresa: XXX – 9999

NOMBRE DEL PROCESO Página
1 de X
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fecha : XX.XX.XX
Nombre Nombre Nombre Revisión : XX
Cargo Cargo Cargo

NOMBRE DEL PROCESO

Proceso de Devoluciones, Renovaciones y Multas
DUEÑO DEL PROCESO
Área de Gestión Bibliotecaria
OBJETIVOS
Describir las actividades necesarias que el usuario debe seguir para efectuar
préstamos, devoluciones, renovación de libro y lo orienta a cómo actuar en caso
tenga una multa.
ALCANCE
El préstamo/renovación empieza con la boleta de préstamo del libro.
EMPIEZA

La devolución empieza con la boleta del libro que se está regresando.

La subsanación empieza con la colocación
INCLUYE
TERMINA

POLÍTICAS, LINEAMIENTOS, REGLAS DE NEGOCIO

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA

PROVEEDORES ENTRADAS

SALIDAS CLIENTES

Page 1 of 2
 Código
XXX – 9999
Nombre NOMBRE DEL PROCESO Página
Empresa 2 de X

PROCEDIMIENTOS REGISTROS

RECURSOS

RESPONSABLE
INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD DE LA
MEDICIÓN

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO