Aac Jenmer

AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO
(AAc) DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
ESTACIÓN DE SERVICIO
“JENMER Cía Ltda”
Comercializadora:
EP PETROECUADOR
Proponente: Abg. Humberto Merizalde
TABLA DE CONTENIDO
Consultora Ambiental:
Capítulo GREENLEAF
1 AMBIENTAL
FichaCOMPANY Técnica
..................................................................................................1-1
N° de Registro MAE: MAE-061-CC
1.1.1 Datos de la Consultora Ambiental ......................................................... 1-1
Capítulo 2 Introducción
Categoria “A”
....................................................................................................2-5
2.1 Antecedentes ....................................................................................................... 2-5
2.2 Objetivos ............................................................................................................. 2-5
Junio 2013
2.2.1 Objetivos Generales ............................................................................... 2-5
2.2.2 Objetivos Específicos ............................................................................ 2-6
Auditoría Ambiental de Cumplimiento (AAc) del PMA de la
E/S “JENMER Cía Ltda”
1. FICHA TÉCNICA
Nombre del Proyecto Auditoría Ambiental de del cumplimiento del Plan de

Manejo Ambiental de la E/S “JENMER Cia Ltda”
(Antes PETROLMAX)
Período a auditarse 2009-2011
Actividad hidrocarburífera autorizada Recepción, almacenamiento y venta al por menor de

combustibles líquidos derivados del petróleo de uso
automotriz.
Comercializadora PETROECUADOR
Proponente Abg. Humberto Merizalde
Dirección Del Proyecto: Km 8 ½ Vía Portoviejo - Crucita

Provincia Manabí
Cantón Portoviejo
Parroquia Portoviejo
Superficie del Proyecto 5000 m2
Zona: WGS 84 – 17 S
Ubicación Cartográfica UTM UTM
PUNTO X Y
1 559481 9888327
2 559506 9888327
3 559456 9888335
Consultora Ambiental Greenleaf Ambiental Company
N° de Registro MAE-061-CC “A”
Equipo Técnico Ing. Malena Chávez A

Ing. Gissela Proaño F.
Ing. Fernanda Jara C.
Ing. Patricio López
Tiempo de Ejecución 30 días
1
GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY
2. INTRODUCCIÓN
Una Auditoría Ambiental constituye una herramienta para evaluar el cumplimiento de los
objetivos nacionales y propios de una empresa, siempre y cuando esta Auditoría se ejecute
siguiendo un adecuado proceso de evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva
de la persona jurídica auditada y su entorno. Conceptualmente, las Auditorías Ambientales
miden la eficiencia de un sistema organizado de gestión ambiental y de los procedimientos
destinados a la proyección del ambiente.
La Auditoría Ambiental que se presenta a continuación fue solicitada por el Distribuidor con la
finalidad de evaluar el desempeño ambiental de las actividades habituales del negocio con
respecto al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y la normativa ambiental vigente
para las operaciones hidrocarburíferas de comericalización y venta de combustibles de uso
automotriz.
2.1. ANTECEDENTES
La Estación de Servicio JENMER CÍA LTDA que se encuentra actualmente en operación

afiliada a la Comercializadora EP PETROECUADOR, no cuenta con Licencia Ambiental para
su actividad, hallándose en este momento en trámite de regularización; sin embargo de lo
cual ha venido realizando actividades de seguimiento y control ambiental de conformidad con la
legislación vigente.
La Dirección Nacional de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas aprobó el

Diagnóstico Ambiental de la Estación de Servicio JENMER CÍA LTDA, mediante Oficio No.
1119- SPA-DINAPA-EEA-515768 / 22.12.05 cuando la estación tenía como nombre
PETROLMAX.
En el 2008, la Estación de Servicio JENMER Cía ltda se sometió a un proceso de auditoría

ambiental, habiendo culminado con la aceptación de tal Auditoría por la Subsecretaría de
Calidad Ambiental mediante Oficio No. MAE-SCA-2009-2774 del 27 de septiembre del 2009.
Luego de aprobado el Estudio de Impacto Ambiental se inició en el Ministerio del Ambiente el

proceso para la obtención de la Licencia Ambiental, pero por diversas razones aún no ha
concluido, razón por la cual se requiere realizar y presentar una Auditoria Ambiental de
cumplimiento con su Plan de Manejo para avanzar en la regularización de sus actividades.
En Noviembre del 2012 se presentaron los respectivos Términos de Referencia los cuales
fueron aprobados mediante Oficio Nro. MAE-CGZ4-DPAM-2012-4249 del 21 de Diciembre
de 2012.
2
En este contexto, y a fin de propiciar un adecuado seguimiento al cumplimiento de las

obligaciones ambientales y estándares de calidad ambiental, se presenta a continuación la
respectiva Auditoría Ambiental de cumplimiento y Actualización del Plan de Manejo Ambiental
la misma que responde a los lineamientos establecidos en los Art. 42 y 43 del RAOHE.
2.2. OBJETIVOS
2.2.1. Objetivo General
Determinar el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable así como del PMA aprobado
con Auditoría Ambiental y evaluar la eficacia de las medidas ambientales aplicadas por el
Distribuidor en relación a dicho cumplimiento para garantizar la explotación racional y
sustentable de los recursos naturales no renovables.
2.2.2. Objetivos Específicos
1. Verificar si las actividades habituales que se ejecutan en la estación de servicio

cumplen los requisitos para su funcionamiento, así como los compromisos y
obligaciones ambientales previstas en su PMA.
2. Identificar los riesgos e impactos que la actividad representa para el medio ambiente
natural, comunidad local y al personal que trabaja en la estación y proponer las
medidas preventivas correspondientes
3. Evaluar la tecnología aplicada por el establecimiento auditado para la prestación del
servicio público de venta de combustibles al parque automotor
4. En caso de detectarse incumplimientos o No conformidades que evidencien un riesgo
inminente al ambiente o a la seguridad del establecimiento y su entorno, establecer un
Plan de Acción perentorio que contemple medidas adecuadas a ser implementadas en
corto y mediano plazo.
5. Evaluar la aplicabilidad de las medidas ambientales previstas en el PMA y proponer
cambios o mejoras al mismo mediante un nuevo PMA con su correspondiente
valoración y cronograma de ejecución que contemple objetivos claros, responsables de
la gestión, indicadores de cumplimiento y medios de verificación de los mismos.
6. Socializar los resultados de la AAc y nuevo PMA en la comunidad del área de influencia
directa del proyecto y considerar las observaciones, recomendaciones o comentarios
de la comunidad dentro del informe final de la AAc siempre y cuando sean relevantes
dentro de una práctica de mejora continua de la gestión ambiental
2.3. ALCANCE Y CONTENIDO
El período auditado comprende del 2009 al 2011 y abarca las actividades desarrolladas por el
establecimiento para el expendio de combustibles de uso automotriz a consumidores finales,
dentro del área de influencia directa del proyecto y en función a los siguientes aspectos:
3
a) Instalaciones principales y auxiliares, su funcionalidad y desempeño operacional

b) Eficacia de las medidas aplicadas en función a la Normativa ambiental vigente y el PMA
c) Impactos y riesgos ambientales que el proyecto genera en el medio ambiente, como
consecuencia de las operaciones, emisiones, vertidos y residuos
d) Cumplimiento de los Estándares de calidad
En consecuencia al alcance propuesto, el Informe contiene la documentación de respaldo que

evidencia el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y comprende a más de la
información anteriormente señalada lo siguiente:
 Síntesis de las “no conformidades” encontradas
 Registro fotográfico y documental
 Plan de Acción acordado con el auditado y cronograma de ejecución
 PMA actualizado
 Matriz lógica de aplicación del PMA
 Informe de la Socialización de la Auditoría Ambiental
 Actas de inicio de Auditoria
 Firma de responsabilidad del equipo Consultor
 Resumen Ejecutivo
2.4. MARCO LEGAL
Para la realización de la presente AAc se tomó en cuenta la legislación y normativa ambiental

vigente que regula las actividades ambientales en general y las hidrocarburíferas en particular,
según el siguiente detalle:
1. Constitución de la República del Ecuador (2008)

2. Ley de Gestión Ambiental (Codificación: R.O.-S 418: 10-Sept/2004)
3. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (Codificación 20, R.O-
S 418 de 10 de Spt/2004)
4. Ley de Defensa Contra Incendios (Codificación: R.O. 815 de 19 de abril de 1979)
5. Ley Orgánica de la Salud (ley 67, R.O.-S 423 de 22 de diciembre de 2006)
6. Decreto Ejecutivo 2024 (Reglamento para la Autorización de Actividades de
Comercialización de Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos: R.O-S
445 de 1 de Noviembre de 2001)
7. Decreto Ejecutivo 1215 (Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las
Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador: R.O. 265 del 13 de Febrero del
2001.
8. COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y
Descentralización (R.O. 303 de 19 de Octubre de 2010)
4
9. TULAS (Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria-TULAS- Libro VI

sobre la Calidad Ambiental: D.E 3516: R.O. E-2, 31 MAR/2003)
10. Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios (Acuerdo
Ministerial 01250: R.O 114 de 2 de abril de 2009)
11. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores ( Decreto Ejecutivo 2393,
R.O 565, de 17 de Noviembre de 1986)
12. Norma NTE INEN 2 266:2010 (Requisitos para el Manejo, Almacenamiento y
Transporte de Productos Químicos Peligrosos)
13. Norma INEN 439: 1984 (Señales y Símbolos de seguridad)
14. Norma INEN2 251:2003 (Manejo, Almacenamiento, Transporte y Expendio en los
centros de distribución de combustibles líquidos)
15. Norma NTE INEN 2 293 (Accesibilidad a Personas con Discapacidades y Movilidad
Reducida)
16. INEN 731:2009 (Extintores portátiles y estacionarios)
3. METODOLOGÍA
3.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS.- DEFINICIONES
La AA al establecimiento está considerada como una auditoria de cumplimiento al PMA con

fines de regularización, para lo cual se aplicaron procedimientos de auditoría comúnmente
aceptados, recogidos por la legislación ambiental en la Guía Metodológica contemplada en los
Art. 42 y Art. 43 del RAOHE y los procedimientos recomendados por la ISO 14.001 (Guía no
Obligatoria, 1996: Auditorías de Sistemas de Gestión de Calidad Ambiental)
Previamente fue necesario unificar criterios y conceptos claves entre el equipo auditor y facilitar
de esta manera la interpretación de resultados y exposición de los mismos, estableciéndose los
siguientes términos y definiciones aplicables para el caso de Auditorías Ambientales:
Auditoría Ambiental: Es un instrumento de gestión que evalúa el funcionamiento de

instalaciones existentes en lo que afecta al ambiente, con el fin de conocer el grado de
cumplimiento de la legislación Ambiental vigente y medir la efectividad y el grado de
cumplimiento de las medidas de mitigación y control incluidas en el Plan de Gestión Ambiental.
Permite identificar, evaluar, corregir y controlar los riesgos y deterioros ambientales.
Auditado: Organización o área de la empresa que se audita.
Auditor: Persona capacitada y encargada de llevar a cabo un proceso de auditoría.
Evidencia Objetiva: Información tangible de algún hecho o suceso. Puede adoptar formas
diversas (registros, informes, muestras, documentos archivados, fotografías, etc.).
5
Norma, Especificación o Lineamiento Aplicado: Para cada punto de evaluación se tomará

como referente alguna especificación establecida en el PMA, Plan de Monitoreo y/o alguna
Normativa Ambiental específica aplicable para el sector hidrocarburífero.
Conformidad (C): Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos, instalaciones,

prácticas o mecanismos de registro que se han realizado o se encuentran dentro de las
especificaciones expuestas en el PMA, Plan de Monitoreo y/o Normativa Ambiental específica
aplicable para el sector hidrocarburífero.
No Conformidad (NC): Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos,

instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que no se han realizado o no se encuentran
dentro de las especificaciones expuestas en el PMA, Plan de Monitoreo y/o alguna Normativa
Ambiental específica aplicable para el sector hidrocarburífero.
No Conformidad Menor (NC-): Calificación que implica una falta leve frente al PMA, Plan de
Monitoreo y/o Normativa Ambiental específica aplicable para el sector hidrocarburífero, dentro
de los siguientes criterios:
 Fácil corrección o remediación.

 Rápida corrección o remediación.
 Bajo costo de corrección o remediación; evento de magnitud pequeña, extensión
puntual.
 Poco riesgo e impactos menores.
No Conformidad Mayor (NC+): Calificación que implica una falta grave frente al PMA, Plan de
Monitoreo y/o alguna Normativa Ambiental específica aplicable para el sector hidrocarburífero;
también pueden deberse a repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios
de calificación son los siguientes:
 Corrección o remediación difícil.
 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos.
 El evento es de magnitud moderada a grande.
 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales.
 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un
problema menor.
No Aplica (N/A): Se da esta calificación cuando se ha citado acciones del PMA o artículos de
la Normativa Ambiental que no tienen relación con la actividad que se realiza, y su aplicabilidad
es innecesaria.
Hallazgo de la auditoría: Es toda información que a juicio del auditor le permite identificar
hechos o circunstancias importantes que inciden en la gestión de recursos en la organización,
programa o proyectos bajo examen que merecen ser comunicados en el informe. Sus
elementos son: condición, criterio, causa y efecto.
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3.2. PREAUDITORÍA (PLANIFICACION DE TAREAS)

La organización y planificación de las tareas a cumplir durante el desarrollo de la AA estuvo a
cargo de personal entrenado y calificado con vasta experiencia en el trabajo a ejecutarse,
teniendo cada uno de ellos una actividad específica a cumplir de acuerdo a su especialidad.
En esta etapa se revisaron los objetivos y alcance de la auditoría en función a los Términos de
referencia aprobados a partir de lo cual se determinó el marco legal de referencia contra el cual
se definirán los respectivos cumplimientos o incumplimientos a la normativa legal regulatoria
para las actividades autorizadas al establecimiento, base fundamental para determinar la
eficiencia y eficacia de las medidas ambientales aplicadas por el auditado conforme su PMA
aprobado y decidir sobre su revisión o mejora.
Se determinó la información básica a requerirse por parte del auditado, tales como: copia del
Plan de Manejo Ambiental aprobado, copia del Diagnóstico ambiental aprobada, plan de
contingencia, nómina y organigrama de procesos y funciones con el fin de preparar las
respectivas listas de Chequeo a ser utilizados en los trabajos de campo y verificar
responsabilidades para su cumplimiento.
Se planificó la entrega de los resultados finales en función al cumplimiento de un cronograma

elaborado tomando en cuenta los tiempos previstos para la ejecución de la AA contemplados
en los respectivos TDRS aprobados.
3.3. AUDITORÍA IN SITU (EJECUCION DE TAREAS)

En esta etapa se desarrolló la Auditoría en su sentido más estricto y en función a los objetivos
de auditoría previamente definidos.
Las actividades relevantes ejecutadas en esta etapa fueron las siguientes:

 Reunión de Apertura.- Se suscribió un Acta, conjuntamente con el auditado, en la
que se deja constancia del inicio de la auditoría ambiental “in situ” y se da una
explicación de los objetos, alcance, metodología y cronograma de cumplimiento de
la AA
 Solicitud de información.- Se solicitó al auditado la presentación de información
complementaria y pruebas documentales que permitan evidenciar el cumplimiento
de su PMA, tales como: registros, informes técnicos de inspección o mantenimiento
por parte de empresas especializadas, informes ambientales anuales, reportes de
monitoreo aguas residuales, copia de pólizas de responsabilidad civil contratadas,
etc.
 Inspección de condiciones existentes.- Se realizó un reconocimiento visual de las
condiciones actuales de los recursos medio ambientales de carácter físico, biótico
y social dentro del área de influencia del establecimiento que pudieran estar
siendo afectadas directa o indirectamente por las actividades habituales del
7
establecimiento lo que permitirá realizar una caracterización ambiental del proyecto

con respecto a posibles riesgos y fuentes de impactos que las actividades
pudiesen causar a las condiciones ambientales naturales y evidenciar la existencia
de pasivos.
 Inspección y verificación de las condiciones de operación y mantenimiento de las
instalaciones y equipos utilizados para la recepción, almacenamiento, expendio y
servicios complementarios y auxiliares que ejecuta habitualmente el auditado.
Evaluación de la tecnología empleada y de la eficiencia de actividades para
garantizar una explotación racional y sustentable de los recursos naturales no
renovables
 Entrevistas y reuniones.- Se realizaron entrevistas coloquiales al personal de
trabajadores directos del establecimiento, escogido al azar, a fin de determinar su
experiencia, conocimientos, capacitación recibida, etc.
 Anexo fotográfico para evidenciar el cumplimiento del PMA.
 Cierre de la auditoria de sitio: Al finalizar la toma física y para evaluar las
evidencias se realizó una reunión de cierre de la AA de sitio en el cual se dio a
conocer al auditado el Plan de Acción de cumplimiento emergente a corto y
mediano plazo, como compromiso del auditado para con el ambiente.
3.4. POST AUDITORÍA (PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE AAc)
Para la preparación del informe final de la AAc fue necesario realizar una verificación del
cumplimiento del Plan de Acción y las acciones correctivas emergentes solicitadas al
auditado. Aquellas no conformidades mayores o menores que no pudieron cerrarse durante
el tiempo de ejecución de la AA fueron consideradas para su ejecución dentro del nuevo
PMA.
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4. IDENTIFICACION Y UBICACIÓN DEL PROYECTO

La estación de servicio JENMER CÍA LTDA es un establecimiento dedicado a la venta al
consumidor final de combustibles derivados del petróleo (Gasolina Extra, Gasolina Súper y
Diesel) de uso automotriz, ubicado en el Km 8 ½ Vía Portoviejo – Crucita, perteneciente a la
parroquia 12 de Marzo del cantón Portoviejo, Provincia de Manabí.
Ubicación satelital y político territorial de la E/S JENMER CÍA LTDA
El establecimiento provee el servicio de venta al público en dos jornadas diarias y es atendido

actualmente por el siguiente personal:
 Cinco despachadores encargados del expendio de combustibles a los automotores y
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son responsables de la vigilancia de las condiciones de seguridad en las islas de

expendio
 Un ayudante de patio encargado del orden y limpieza diaria de las instalaciones incluido
el manejo y clasificación adecuado de los desechos sólidos, líquidos e
Hidrocarburados, recepción de autotanques y vigilancia de la descarga de
combustibles y de que los equipos auxiliares como compresor, generador, sistema
eléctrico, etc., se mantengas en buen estado de operación
 Guardia de Seguridad (servicio contratado externamente): encargado de la seguridad
física y colaborará con el resto de personal en casos de emergencia
 Administrador: Encargado de la supervisión general de las operaciones y gestiones
administrativas internas como externas incluyendo el mantenimiento preventivo y
correctivo, sea que lo haga con personal propio o a través de compañías
especializadas
 Personal auxiliar: Chofer, Secretaría, Ayudante de contabilidad, y dos dependientes
encargados del Minimarket
ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA: El área de influencia directa del establecimiento auditado

comprende la superficie total donde se ejecutan directamente las operaciones habituales de
expendio y comercialización de combustibles, ocupa un espacio de 5.000 m2,
aproximadamente e incluye el espacio público ocupado por la vía principal desde el eje central
hasta el lindero de ingreso y salida vehicular
AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA: Esta área comprende un espacio alrededor del

establecimiento gobernado por un radio de aproximadamente 200 mts. que incluye a los
colindantes del predio y áreas públicas. Se considera que dentro de ésta zona, los efectos
indirectos de las actividades habituales del establecimiento tales como: emisiones de vapores
de combustibles, emisiones de gases de combustión, emisiones de aguas residuales al
alcantarillado público, cambios en el tráfico vehicular sobre la vía principal Portoviejo- Crucita,
emisiones de ruido o vibración desde el generador de emergencia, posibles infiltraciones de
combustibles al subsuelo, situaciones de emergencia por posibles incendios o conatos de
incendio o derrames de combustibles superficiales, etc., pueden afectar o incidir indirectamente
en la población y al medio ambiente circunscrito
Tomando en cuenta la variable ambiental socio económico, esta área de influencia se extiende
hasta las ciudades de Portoviejo y Crucita, ubicados a unos 10 km de distancia
aproximadamente, en razón a la jurisdicción político territorial al cual pertenece el
establecimiento (parroquia Portoviejo, cantón Portoviejp) y por la relación directa que existe
con instituciones de la ciudad de Manta para caso de emergencias como son: Cuerpo de
Bomberos, Centro de Salud, contratación de mano de obra, etc.
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES ACTUALES,

INFRAESTRUCTURA Y SU FUNCIONAMIENTO
5.1. CONDICIONES AMBIENTALES ACTUALES
5.1.1. Geomorfología
Los suelos tienen características de sedimentos marmos, con bosques tropicales y
subtropicales secos, constituyéndose en suelos productores de ceibos, algarrobos, guayacán,
caña guadua, palma real entre otros.
Fernández (1994) señala que en Portoviejo se presenta el tipo de suelo zonal, que corresponde
a la zona de vida denominada bosque espinoso tropical. Son suelos con predominancia de
areniscas, sobre colinas de fuerte pendiente, donde se encuentra un suelo desarrollado, con
horizontes típico de alteración, poco profunda de textura limosa y en proceso de erosión. Tiene
buenas condiciones para la agricultura y ganadería por ser relativamente fértiles y planos.
Su topografía se caracteriza por variar desde ondulada a fuertemente socavada; muchos de los
cultivos se encuentran en zonas no aptas para el efecto, ya que en la mayoría de los casos no
se ha tomado en cuenta la textura del suelo para el desarrollo de los diferentes cultivos
agrícolas, los mismos que se han ejecutado sin normas de buen manejo y conservación del
suelo. Esto ha generado su acelerada erosión.
5.1.2. Clima
Según el mapa Bioclimático publicado en 1978 por el Ministerio de Agricultura, Portoviejo se
encuentra ubicado en una zona de clima tropical con temperaturas entre 23°C y 26 °C y
precipitaciones promedio entre 200 mm a 500 mm considerada como clima subdesértico.
11
En el cantón Portoviejo se presentan 2 estaciones definidas: una lluviosa (invierno), entre los
meses de Enero a Abril, y la estación seca (verano) que se produce entre los meses de Mayo a
Diciembre (Dirección Nacional Forestal, 1998). La temperatura media anual, registrada en la
Estación Meteorológica de Portoviejo oscila entre los 26°C.
5.1.3. Hidrología
El principal sistema hidrográfico es el Río Portoviejo. La cuenca hidrográfica abarca una

superficie de 2.040 km2 aproximadamente (RIVENEIRA, Alfredo, et. al. 2001), con una longitud
de cauce de 149 km. Está localizada en la zona climática influenciada por la corriente de
Humboldt, o sea la franja seca de la provincia, la cual se caracteriza por la escasez de
pluviosidad y recursos hídricos. La baja pluviometría de esta cuenca contribuye en gran parte,
durante la época de estiaje, a la degradación de las aguas en todos los afluentes que
conforman el Río Portoviejo, este hecho se da porque la mayor parte del caudal en esta época
está formada por aguas servidas.
El río Portoviejo separa a la ciudad en dos centros poblados: al margen izquierdo aguas abajo
está la parroquia Andrés de Vera; al margen derecho se encuentra Portoviejo.
5.1.4. Suelo
El sector donde se encuentra la estación de servicio es de uso residencial y comercial aunque
en algunos sectores hay presencia de terrenos vacíos.
El suelo del área de despacho y de circulación de la Estación de Servicio esta
impermeabilizada con una capa de hormigón, la misma que se encuentra en buen estado, por
lo que de producirse liqueos de combustible, el suelo no se verá afectado.
Durante la visita realizada no se evidenció contaminación de suelos en el área de despacho
que resulten significativos e igualmente el área de descarga de combustible esta
impermeabilizada con capa de hormigón y no se observan manchas.
Foto No.1. Piso impermeabilizado en área de expendio
5.1.5. Aire
En la zona de influencia del proyecto no existen fuentes de emisiones de gases o de malos
olores contaminantes al ambiente sin embargo la calidad del aire se ve afectada por lo general
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por el smog producido por las emisiones vehiculares debido al intenso tráfico que soporta la
Avenida Portoviejo- Crucita principal eje vial de la zona y que es la vía principal de acceso al
establecimiento.
En lo que se refiere al impacto al aire a causa de las actividades del establecimiento este se
genera por las emisiones a la atmósfera de vapores de combustibles a través de los tubos de
venteo de los tanques de combustibles enterrados, y durante el llenado de combustible a los
automotores, y también por el funcionamiento esporádico del generador de energía eléctrica de
emergencia que funciona a base de diesel y que cuando se enciende produce emisiones de
combustión que se dispersa en la atmósfera local a cierta altura a la que está ubicada la
chimenea.
5.1.6. Ruido
Los niveles de ruido que se presentan dentro del área de influencia directa del proyecto son
soportables al oído humano y está asociado fundamentalmente por el movimiento comercial y
del parque automotor que transita por el sector, además que al ser una zona más comercial y
residencial no existen grandes industrias que generen ruido considerable. En la estación las
emisiones de ruido se origina en dos fuentes: por la salida y entrada de vehículos que se
abastecen de combustible y por el funcionamiento del generador eléctrico de emergencia. El
uso del generador eléctrico es de emergencia por lo que en este último caso el impacto es
temporal y los niveles de ruido se disipan dentro del cuarto de máquinas, lo que no genera
ninguna molestia auditiva para la comunidad. El generador funciona adecuadamente y no
presenta vibraciones molestas o insoportables fuera del cuarto de máquinas.
5.1.7. Agua
El agua potable que se consume dentro del establecimiento lo provee el servicio público
domiciliar. Las escorrentía y aguas hidrocarburadas provenientes del lavado del área de
despacho son recolectadas por medio de las canaletas perimetrales para luego ser conducidas
hacia la trampa de grasas que posee dos cámaras la cuales se encargan del tratamiento
adecuado de estas aguas previo a su descarga final en el sistema de alcantarillado público. No
existen infiltraciones de agua residual al suelo o al entorno.
Cercana a la estación de servicio no existen fuentes de agua natural que se puedan ver
afectadas directamente por las operaciones habituales, excepto el sistema de alcantarillado
público donde se vierten las aguas grises, negras y residuales provenientes de la estación de
servicio y de toda la comunidad local.
5.1.8. Componente Biótico

La estación de servicio al encontrarse en una zona urbanizada no cuenta en sus alrededores
con una evidencia de vegetación considerable que se pueda ver afectar por las actividades de
la estación, únicamente existen algunas áreas verdes en terrenos aledaños y las jardineras con
plantas ornamentales bien mantenidas que hacen parte de la estación.
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5.1.9. Socio Económico. Infraestructura

No existen zonas de aglomeración humana que podrían ser consideradas como áreas
sensibles. La población colindante al establecimiento corresponde a una comunidad de clase
media, propietarios de viviendas y negocios con un adecuado nivel de servicios públicos como
son: agua potable, alcantarillado, servicio telefónico, recolección de basura, etc.
La estación provee a la comunidad de servicio gratuito de agua y aire, baños de uso público,
baños para discapacitados, un mini market y una cabina de teléfono
5.2. REVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SU FUNCIONAMIENTO
5.2.1. Área de Abastecimiento
5.2.1.1. Islas de Despacho
El área de abastecimiento está conformada por cuatro islas de expendio construidas en forma
paralela y escalonada al eje de la vía principal de acceso estás se encuentran rodeadas de una
canaleta perimetral. Las islas están construidas en hormigón. El piso de las áreas de
abastecimiento está completamente impermeabilizado dando una adecuada protección
estructural y ambiental al suelo para evitar que pequeños derrames de combustibles que
suelen producirse durante el expendio.
Foto No.2. Islas de Despacho
5.2.1.2. Dispensadores y elementos de seguridad

Se encuentran en buen estado y son de un solo tramo. Cuentan con válvulas de seguridad, no
se evidencia fugas de combustibles por las uniones del dispensador con mangueras y de las
mangueras con pistolas. Están protegidos contra posibles impactos mediante tubos de acero a
los lados de cada isla. Además de que cuentan con dispositivo de seguridad para cortar
automáticamente el flujo de combustible en caso de presentarse un accidente.(válvula de
impacto)
El área destinada al abastecimiento de combustibles está conformada por 4 islas de hormigón
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en las que se encuentran 4 dispensadores, uno por cada isla, de tipo electrónico de 6
mangueras para tres productos por los cuales se expenden los combustibles Extra, Súper y
Diesel a los automotores. Los dispensadores funcionan con bomba sumergibles y cuentan con
sistemas automáticos de control de flujo y visores luminosos para identificación del precio,
volumen y venta total de los combustibles por cada transacción que realice el usuario.
Foto No. 3. Dispensadores
5.2.1.3. Marquesina
La marquesina que cubre las islas está construida de hierro y concreto, posee una altura de
unos 4.5 mts. y cubre las 4 islas de despacho anteriormente descritas. En la marquesina
igualmente se hallan instaladas luminarias de características antideflagrantes las cuales son
de mercurio y se encuentran empotradas en el cielo falso de la marquesina.
Foto No.4. Marquesina

En las columnas de la marquesina se hallan colocados los letreros de identificación de los
productos que se expenden en cada isla, y carteles con las señales de seguridad y peligro de
NO FUMAR, APAGAR EL MOTOR, NO USAR CELULARES,
Las aguas lluvias que se acumulan en la parte superior de la cubierta se drenan por tubería de
PVC que bajan empotradas a una de las columnas hasta ser descargados en la alcantarilla
interna de la locación para luego ser descargados hacia la alcantarilla pluvial de la vía pública.
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5.2.2. Área de Descarga y tanques de Almacenamiento
5.2.2.1. Tanques de Almacenamiento

El área de los tanques de almacenamiento se encuentra localizada en la parte derecha de la
estación junto al edificio administrativo por lo que no se encuentra afectando el área de
circulación. Los tanques se encuentran semienterrados y dentro de un cubeto y los mismos
almacenan los siguientes:
No. DE TANQUES PRODUCTO CAPACIDAD

1 Diesel 6.000 GAL
2 Gasolina Extra 6.000 GAL
3 Gasolina Extra 6.000 GAL
4 Gasolina Súper 6.000 GAL
Foto No.5. Tanques de Almacenamiento
5.2.2.2. Área de descarga

En este sitio se realiza la descarga de combustibles desde los autotanque hacia los reservorios
o tanques de almacenamiento. Está compuesta por los siguientes elementos:
 Piso de hormigón impermeabilizado pintado con líneas amarillas de demarcación del

área de estacionamiento del autotanque
 Una pinza a tierra con varilla cooperweld y cable de acero multifilar trenzado
 Mesón de descarga
 Tres contenedores de derrame con una boca-toma de 4” de diámetro c/u, con
adaptador de material anti chispa y tapa hermética a presión
 Rotulación con la identificación del producto y código de color de acuerdo al tipo de
combustible que corresponde a cada boca-toma, pintado en la pared de la cubierta del
mesón de descarga
 Señales de seguridad pintadas en la pared delimitadora del área
16
Foto No.6. Bocas de recepción y señalización área de descarga de combustible

Por lo demás se evidencia mucha limpieza y orden en toda el área.
5.2.3. Sistema de tratamiento de Aguas y control de emisiones
5.2.3.1. Aguas negras, grises y residuales

El agua residual negra y gris proveniente de baños, lavabos e inodoros se descarga
directamente en el sistema público de alcantarillado, pasando por los correspondientes pozos
de revisión ubicados estratégicamente dentro del establecimiento. Las aguas residuales
producto de la limpieza de la pista de abastecimiento de combustibles son tratadas
previamente en un sistema sedimentador previo a la descarga en el sistema público de
alcantarillado.
El sistema sedimentador consta de una canaleta perimetral empotrada en el piso de hormigón
alrededor de la pista de despacho y se conecta mediante un sifón a la trampa de grasas (T/G)
ubicada lateralmente dentro de la estación de servicio. La T/G esta construida en hormigón y
consta de tres etapas contiguas de separación interconectadas con tuberías de PVC.
Foto No.7. Trampa de Grasas
17
5.2.3.2. Control de emisiones (Tuberías de Venteo)

Todos los tanques de almacenamiento cuentan con el respectivo tubo de venteo que se
encuentra colocado a una altura de 4 metros desde el nivel del piso.
Estas tuberías tienen su respectiva válvula de presión al vacío de 2 pulgadas, para controlar el
desfogue de los gases provenientes de los tanques, las mismas que se encuentran en buen
estado de funcionamiento.
Foto No.8. Tubos de venteo

5.2.4. Sistema de Energía Eléctrica
La energía eléctrica para la estación de servicio es proporcionada por el sistema público desde
un transformador exterior bifásico de propiedad de la estación de servicio. El cableado eléctrico
está protegido dentro de tuberías rígidas con sellos anti explosión empotrada a la mampostería
o enterrada. La distribución interna de la energía se lo realiza a través de un Tablero General
de comandos y un auxiliar colocado dentro de gabinetes metálicos. En ellos están montados
los dispositivos de protección y maniobra que protegen los alimentadores y que permiten
operar sobre toda la instalación en forma fraccionada.
Los gabinetes metálicos que contiene a los tableros de control y que se encuentran en el cuarto
de máquinas permite la distribución independientemente de la energía a: islas de surtidores,
bombas sumergibles, iluminación de marquesinas, iluminación exterior, rotulación y sistema
general para el área administrativa, baños, bombas sumergibles, etc. El tablero de control
cuenta con un botón de apagado de emergencia. No se observan cables desnudos o sueltos,
sin protección.
Foto No.9. Tablero de Distribución de Energía
18
5.2.5. Otros equipos y servicios complementarios
5.2.5.1. Generador de Energía

El generador de la estación es de marca KHOLER potencia 50kva; se encuentra en buen
estado de funcionamiento. Se enciende únicamente en caso de emergencias y para
mantenimiento.
Foto No.10. Generador de Energía

Se encuentra en un cuarto de máquinas y la chimenea sale a cierta altura y vierte sus
emisiones en una zona semi abierta pero que es adecuada para que los gases se disipen con
el viento.
Foto No.11. Chimenea del Generador
5.2.5.2. Compresor y bomba de agua

Se encuentra ubicado en el cuarto de máquinas y está conectado al dispensador de agua/aire
que posee la estación.
Foto No.12. Compresor
19
5.2.5.3. Servicios Complementarios

Las instalaciones de la estación de servicio se complementan con las siguientes áreas y
servicios:
 Edificio de administración: Oficinas, baños públicos diferenciados para hombres,
mujeres y personas con capacidades especiales; local comercial, bodega y cuarto de
máquinas.
 Aéreas verdes: jardineras vegetadas con plantas ornamentales propias del lugar
 Área de acceso, circulación parqueo y salida vehicular: Comprende el espacio
destinado a la circulación vehicular, es adoquinado y cuenta con señales horizontales
de tráfico. No presenta hundimientos o desniveles que afecten la normal circulación
interna vehicular
 Surtidor de Aire/Agua.- Se halla a disposición del público un surtidor de agua y aire a
presión colocado a un costado del establecimiento y tiene libre acceso. El sistema se
encuentra funcionando adecuadamente
5.2.6. Seguridad industrial
5.2.6.1. Seguridad contraincendios
El sistema de protección contraincendios del establecimiento auditado está compuesto por

equipos extintores o matafuego de diferentes clases y tamaños, colocados estratégicamente en
los sitios de mayor riesgo, así como de carteles de seguridad y peligro y un cartel visible con
los números telefónicos de instituciones para el caso de emergencias
Foto No.13. Sistema de Seguridad

Se cuenta con señalización de vías de ingreso y salida de vehículos.
20
Foto No.14. Señales de Seguridad
5.2.6.2. Protección personal

Los empleados del despacho de combustible cuentan con equipo de protección personal (EPP)
adecuado y han recibido capacitaciones en seguridad y ambiente.
Se les ha realizado igualmente controles médicos por lo que la estación tiene los Permisos de
Funcionamiento de Ministerio de Salud.
5.2.6.3. Detalle de Equipos de Contingencias
La estación posee el equipo de contingencias compuesto por un extintor tipo carretilla de 50
Lbs. Polvo químico seco en el área de tanques, además de extintores de 20 Lbs en cada uno
de los surtidores que poseen, además existen instalaciones visibles de sistema de agua contra
incendios, tambor con arena, botiquín de primeros auxilios, cisterna de agua. No se evidenció
ningún cartel que muestre el organigrama de contingencias, en las que se describen las
funciones que deben cumplir cada empleado de la estación en caso de emergencia y tampoco
un cartel con los procedimientos para descarga de combustibles.
Los equipos extintores se encontraban operativos y con las recargas realizadas recientemente.
Adicionalmente disponen de un botiquín de primeros auxilios.
21
Foto No.15. Extintores y botiquín
5.2.6.4. Manejo de Desechos sólidos comunes y peligrosos

La estación mantiene implementado un sistema de clasificación de desechos generados,
existen recipientes clasificadores con señalización adecuada y en un área cubierta, entre los
que están envases de lubricantes y aserrín contaminado.
Todavía los desechos contaminados no son entregados a un gestor autorizado puesto que se
encuentran en el proceso de registro como generadores de desechos peligrosos en el
Ministerio del Ambiente.
Foto No.16. Manejo de Desechos
22
5.3 REVISIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN

Las operaciones habituales que se realiza en el establecimiento auditado son:
 Descarga de combustibles dese los autotanques
 Expendio de combustibles a los automotores y en cuantías domésticas
 Mantenimiento y limpieza,
 Manejo de desechos y
 Servicios complementarios
DESCARGA DE COMBUSTIBLE
El combustible para el expendio es adquirido por medio de la Comercializadora Petroecuador y
recibido en el Terminal de Marítimo de Barbasquillo (Manta) de la empresa pública EP
PETROECUADOR. El transporte terrestre que es responsabilidad de la Comercializadora no es
una actividad propia del establecimiento aunque se lo realiza por medio de una unidad de
transporte de propiedad del proponente a fin de garantizar la cantidad y calidad del producto.
 Estacionamiento del auto tanque dentro del área demarcada para el efecto.
 Se conecta la pinza a tierra haciendo masa con el tanque cisterna para liberar la
energía estática con la que viene cargada el auto tanque y la que se produce durante la
descarga.
 Se coloca el extintor de incendio tipo carretilla cerca del sitio de descarga, listo para
usar en caso de emergencia.
 El Administrador revisa la Guía de Movilización del producto para verificar que la carga
corresponda a la cantidad y clase de producto solicitado a la Comercializadora
 El ayudante de patio verifica la idoneidad de los sellos de seguridad que deben estar
colocados en los sitios autorizados
 El conductor levanta la tapa o tapas del manhol del compartimento que contiene el
producto a descargarse y el ayudante de patio verifica dicha carga mediante varillaje y
realiza la prueba de la pasta de agua para comprobar que la carga no contenga agua o
sedimentos. Reporta cualquier novedad
 El conductor cierra las tapas de los manholes.
 El ayudante de patio retira los seguros y las tapas herméticas de las bocas de llenado
de producto del o los tanques designado para la recepción del producto y verifica que
el nivel de producto en dicho tanque permita descargar la totalidad del combustible del
autotanque. Reporta cualquier novedad
 El conductor del medio de transporte coloca cuidadosamente las mangueras flexibles
entre las tomas de salida de producto del autotanque y la boca-toma del tanque
reservorio que ha sido designado para la recepción del producto y verifica que la
conexión se mantenga hermética.
 El conductor abre lentamente las válvulas de las descargas del auto tanque hasta
alcanzar una velocidad moderada de descarga y luego abre totalmente la misma
23
válvula para apurar la descarga al flujo normal. Mientras tanto se verifica que las
conexiones se mantengan herméticas
 Durante todo el proceso de descarga el conductor del vehículo se mantiene junto al
mismo en estado de alerta
 Terminada la descarga el conductor procede a desalojar los remanentes de
combustibles en baldes plásticos que se mantienen junto al vehículo y los descarga en
las bocas de llenado del tanque que recibe el producto
 Si algún volumen de combustibles se haya alojado en el interior del contenedor o
contenedores de derrames se abren las válvulas de desahogo correspondientes para
recircular el producto al mismo tanque.
 El ayudante de patio verifica mediante varillaje la cantidad de combustible recibido en
tanques de almacenamiento. Reporta novedades
 El conducto o su ayudante cierra las válvulas de las bocas de salida del vehículo,
coloca la manguera flexible en el sitio designado para aquello, retira la pinza a tierra. y
da por terminado las operaciones de descarga
 Ayudante de patio cierra con tapas herméticas las bocas-tomas de los reservorios y da
por concluido las operaciones de recepción de producto.
 El administrador ordena la salida del autotanque
Nota: Durante las operaciones de descarga es obligatorio se verifique que los tubos de venteo
trabajen adecuadamente, que el extintor de incendio se encuentre listo para operar en caso de
emergencia y que se mantenga la hermeticidad del sistema. No se paraliza las operaciones de
despacho por ningún motivo salvo en caso de emergencia, para evitar el rebosamiento o
cuando se produce tormentas eléctricas.
DESPACHO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y CUANTÍAS DOMESTICAS

Las operaciones de despacho a los auto motores o en cuantías domésticas se los realiza en
cualquiera de las 3 islas de expendio que dispone el establecimiento. Las operaciones están a
cargo de personal propio de la estación de servicio, entrenado y capacitado.
El despacho de combustible a los vehículos se lo realiza de la siguiente forma:

 S estaciona el vehículo en el sitio demarcado junto a cada isla
 Los conductores de los vehículos deben observar y respetar los anuncios de mantener
apagados los motores, luces, radio y otros accesorios eléctricos.
 El despachador obliga y observe los anuncios de “No fumar”, “No usar el teléfono
celular”, “Prohibido despachar a vehículos de transporte público con pasajeros a
bordo”, “Prohibido despachar combustibles en recipientes no autorizados”.
 El despachador encera el contador electrónico de volumen y programa la cantidad de
combustible a ser despachado al vehículo según la orden o el pedido que realice el
usuario.
24
 El despachador retira la tapa del tanque de combustible del vehículo y coloca la válvula
de despacho (pistola) en el orificio de llenado
 Durante la operación de despacho, el pico de la manguera permanece en contacto
con el borde del tubo de llenado, hasta dar por terminado el trasvase del combustible,
con el objetivo de evitar derrames.
 No está permitido que personas ajenas a la estación manipulen los dispensadores.
 Cuando ocurren pequeños derrames se procede a limpiar el área utilizando material
absorbente como es arena o aserrín, que posteriormente se recoge y se deposita en
un recipiente apropiado colocado dentro de la estación.
 Culminado el despacho, el operador retira cuidadosamente la manguera y pistola del
orificio de llenado, cierra la tapa del tanque de combustible y coloca la pistola en la
ranura correspondiente del dispensador. Procede a emitir la factura y realizar la
transacción económica que corresponda
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
El mantenimiento preventivo de las instalaciones comprende las áreas, equipos y sistemas que
comprenden el diseño y operación de los distintos componentes de la estación de servicio para
garantizar su vida útil y las condiciones de seguridad industrial y estándares de operación de la
Comercializadora acorde con las normas nacionales e internacionales aplicables
Los procedimientos que se llevan a cabo para garantizar esta actividad comprende
responsabilidades tanto del administrador, propietario y de la propia Comercializadora
establecidos contractualmente, observando en cada caso las particularidades de cada contrato
de afiliación y las condiciones de operación acorde con el diseño de las instalaciones.
Las principales acciones de mantenimiento auditadas en el establecimiento fueron las
siguientes:
Mantenimiento a cargo del proponente:

 Limpieza diaria de baños, pisos, corredores
 Mantenimiento periódico de áreas verdes
 Limpieza periódica de la trampa de grasa
 Recarga anual de extintores de incendio
 Limpieza interior de tanques de almacenamiento según el tiempo de vida útil y de
acuerdo a una programación anual
 Mantenimiento de surtidores, mangueras de despacho, tarjetas electrónicas, válvulas y
más accesorios según recomendaciones del fabricante y/o proveedor
 Verificación semanal de la medida de expendio de los surtidores mediante la prueba del
seraphin
 Verificación anual de la operatividad de los tanques de almacenamiento a cargo de una
25
empresa especializada calificada.

Mantenimiento a cargo de la Comercializadora
 Mantenimiento bianual del estado de la pintura de exteriores, marquesina y rotulación
de seguridad, advertencia y peligro
 Verificación mensual de la medida de expendio y condiciones ambientales según
programación anual entregada a la ARCH.
MANEJO DE DESECHOS
Las actividades relacionadas con esta actividad importante desde el punto de vista ambiental
se concretan a lo siguiente.
 Recolección, clasificación, disposición temporal y envió al botadero de los desechos
sólidos comunes e Hidrocarburados
 Recolección, disposición temporal y entrega al colector municipal de desechos
contaminados con grasas e hidrocarburos
 Tratamiento de aguas residuales en el sistema sedimentador antes de la descarga a la
alcantarilla
NOTA: La estación de servicio se encuentra tramitando el registro como generador de

desechos peligrosos.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
La estación de servicio ofrece como servicios complementarios a los usuarios lo siguiente:
 Un Minimarket que se mantiene abierto entre la 09H00 hasta las 20H00 en donde se
vende alimentos preservados, bebidas y dulces.
 Servicio gratuito de filtrado de combustibles
 Servicio gratuito de provisión de agua y aire a presión para automotores
 Servicio de cabina telefónica
 Servicio gratuito de baños públicos diferenciados para hombres, mujeres y personas
con capacidades especiales.
5.4 REVISIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS
ÁREAS VERDES
La estación de servicio JENMER CÍA LTDA tiene áreas verdes en las que se han plantado
especies ornamentales que mejoran el aspecto visual de las instalaciones.
26
Foto No.17. Áreas verdes
ÁREA DE SERVICIOS
La Estación de Servicio tiene baños para damas y caballeros que se encuentran en buenas
condiciones, limpios, desinfectados y poseen dispensador de papel higiénico y jabón líquido,
además posee servicio de agua/aire y teléfono público.
27
Foto No.18. Servicios de la Estación
28
6. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN
FECHA
DOCUMENTACIÓN INSTITUCION EVIDENCIA
2009 2010 2011
Permiso de
Dirección Provincial X X
Funcionamiento
de salud de Manabí
Permisos de
Funcionamiento
Cuerpo de Bomberos
Permiso de
de Portoviejo X X
Funcionamiento
Actas de registro de
CAMSSIL Cía Ltda capacitación sobre
X
salud ocupacional
Actas de registro de
X
capacitación sobre
CAMSSIL Cía Ltda medio ambiente
Registro de
capacitación sobre X
ECOCONSULT procedimiento para el
despacho del
combustible y uso de
Registros de
EPP
Capacitación
Registro de
capacitación sobre
procedimiento para la X
ECOCONSULT clasificación, manejo y
disposición final de
desechos,
procedimientos de
limpieza
Registro interno de
E/S JENMER Operación del X
Generador
E.C.I Certificado de
mantenimiento y X
Registros o certificados Recarga de extintores
de Mantenimiento
STALLION OILFIELD Factura sobre informes X
SERVICE de hermeticidad de los
29
tanques de
almacenamiento
LA ESTACIÓN DE Control de EPP y X

SERVICIO BOTIQUIN
Registro de
E/S JENMER mantenimiento de X
Trampa de Grasas
Acercamiento a la COMUNIDAD DEL X
Entrega de Juguetes
comunidad SITIO MEJÍA
Registros de Manejo de
- - - - -
Desechos
LABORATORIO Análisis de agua
X X
LAGIN Ecuador
Reportes de Monitoreo
HAVOC Análisis de agua X

Programa y
Informes a
Presupuesto Oficio de Envió X X
Instituciones de Control
Ambiental Anual
Registro de Accidentes
Salud Ocupacional E/S JENMER X
e Incidentes
30
Auditoría Ambiental de Cumplimiento (AAc) del PMA de la E/S “JENMER Cía Ltda”
7. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO

Formato CR AAc 001 LISTA DE VERIFICACION Cumplimiento de Requisitos de Funcionamiento
Nombre del
Dirección Propietario Tipo y período de la Auditoría Nombre: Ing. Malena Chávez
establecimiento Auditor:
Registro MAE: MAE-061-CC “A”
Km 8 ½ Vía Portoviejo - Abg. Humberto Aníbal Auditoria de cumplimiento/ 2009-2011
E/S JENMER CÍA LTDA
Crucita Merizalde Cantos Hallazgos de la Auditoría
Hallazgo / Evidencia de Conformidad
No Conformidades Observación o
Norma/ Cumplimiento o con la
Ítem Artículo Asunto Requerimiento de
Reglamento Incumplimiento por Auditoria Mayor Menor
Acción Correctiva
parte del Auditor C NC+ NC -
Ley de Gestión Dispone de Licencia Ambiental otorgada por la
1 20 X
Ambiental Autoridad Ambiental?
Documento de respaldo en
Reglamento
Cuenta con Estudio Ambiental previo para el Anexos con el nombre
2 Ambiental, 34 X
desarrollo de las actividades? anterior de la estación
RAOHE
PETROLMAX
Reglamento
Cuenta con un Diagnóstico Ambiental
3 Ambiental, 41, 3 N/A
aprobado?
RAOHE
Reglamento
Se dispone de un Plan de Manejo Ambiental
4 Ambiental, 41,7 X
aprobado?
RAOHE
Ha presentado regularmente y dentro del tiempo
Reglamento
establecido Programas y Presupuestos
5 Ambiental, 10 X
Ambientales para aprobación por parte de la
RAOHE
AAAr?
Reglamento Ha presentado regularmente y dentro del tiempo
6 Ambiental, 11 establecido y conforme los formatos X
RAOHE preestablecidos los Informes Ambientales de
31
las actividades ambientales cumplidas en el año

inmediato anterior?
Reglamento
Cuenta con Certificado de Intersección con Se encuentra en la parte de
7 Ambiental, 7 X
Áreas Protegidas? anexos
RAOHE
Ha realizado y presentado a la AAAr con la
Reglamento
frecuencia establecida en el monitoreo
8 Ambiental, 12 X
ambiental interno de sus emisiones a la
RAOHE
atmósfera
Reglamento Ha realizado y presentado a la AAAr con la
9 Ambiental, 12 frecuencia establecida el monitoreo ambiental X
RAOHE interno de las descargas líquidas y sólidas?
Reglamento Ha identificado y cuenta con la aprobación por
10 Ambiental, 12 parte de la AAAr de los puntos de monitoreo X
RAOHE ambiental?
Cuenta con Certificado de Control Anual
Decreto Ejecutivo
11 32 otorgado por la Agencia de Regulación y X
2024
Control Hidrocarburífero?
Cuenta con Informes de Control efectuados por
Decreto Ejecutivo
12 32 la Comercializadora a la cual está afiliada el X
2024
establecimiento?
Cuenta con el Permiso de Funcionamiento
Ley de Defensa
13 49 Otorgado por el Cuerpo de Bomberos de la X
Contra incendios
jurisdicción?
Cuenta el establecimiento con el permiso Anual
Ley Orgánica de la
14 130 de Funcionamiento otorgado por la Autoridad X
Salud
Nacional de Salud de la Jurisdicción
Cuenta con la autorización para el ejercicio de
15 COOTAD 54,p la actividad económica por parte del Gobierno X
Descentralizado Municipal de la jurisdicción?
32
REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA

Cumplimiento de Requisitos
Formato CR AAc 002 LISTA DE VERIFICACION Reglamentarios
Nombre del Nombre: Ing. Malena Chávez

Dirección Propietario Tipo y período de la Auditoría
establecimiento Auditor: Registro MAE: MAE-061-CC
"A"
E/S JENMER CÍA Abg. Humberto Aníbal
Auditoria de cumplimiento/ 2009-2011
Km 8 ½ Vía Portoviejo - Crucita
LTDA Merizalde Cantos Hallazgos de la Auditoría
No
Hallazgo / Evidencia Conformidad Conformidades Observación o
Norma/ de Cumplimiento o con la
Ítem Artículo Asunto Requerimiento de Acción
Reglamento Incumplimiento por Auditoria
Mayor Menor Correctiva
parte del Auditor C
NC+ NC -
¿Se ha presentado el 1 de diciembre de cada
año, o dentro del plazo estipulado en cada
OPERACIONES HIDROCARBURIFERAS EN EL
1 10 contrato, el cronograma y presupuesto para el X

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS
año siguiente para la revisión y aprobación de

parte del MAE?
¿Se ha presentado a la Subsecretaría de
Protección Ambiental, hasta el 31 de enero de
ECUADOR (RAOHE)
2 11 cada año el informe anual de las actividades X

ambientales cumplidas en el año inmediato
anterior?
¿Se ha realizado el monitoreo ambiental
interno de sus emisiones a la atmósfera,
descargas líquidas y sólidas así como de la
remediación de suelos y/o piscinas
contaminados y presentado los análisis de
3 12 X
dicho monitoreo interno a la Subsecretaría de
Protección Ambiental del Ministerio de Energía
y Minas, a través de la Dirección Nacional de
Protección Ambiental de manera anual?
Durante el ejercicio 2010-2011
4 13 Los sujetos de control presentarán, previo al Cuenta con EIA inicial X
33
inicio de cualquier proyecto, los Estudios

Ambientales de la fase correspondiente de las
operaciones a la SPA (Actual MAE), para su
análisis, evaluación, aprobación y seguimiento
¿Los límites permisibles para emisión de ruidos
dentro de la Estación están sujetos a lo
5 22 X
dispuesto en la Tabla No.1 del Anexo 1 del
RAOHE?
Se utiliza equipos y materiales que
Los surtidores son
6 23 corresponden a tecnologías aceptada en la X
modernos y electronicos
industria petrolera?
¿Se instruye y capacita al personal sobre el
manejo de productos químicos, sus
7 24, a) potenciales efectos ambientales así como X
señales de seguridad correspondientes, de
acuerdo a normas de seguridad industrial?
¿Se utilizan productos naturales y/o
biodegradables en las actividades de la
Estación de Servicio, como por ejemplo:
desengrasantes, limpiadores, detergentes y
desodorizantes domésticos e industriales;
8 24, d) digestores de desechos tóxicos y de X
hidrocarburos provenientes de derrames;
inhibidores parafínicos, insecticidas, abonos y
fertilizantes ? Caso contrario existe una
justificación técnica y/o económica
debidamente sustentada.
¿Se Instruye y capacita al personal sobre
el manejo de combustibles, sus potenciales
efectos y riesgos ambientales así como las
señales de seguridad correspondientes, de
9 25, a) acuerdo a normas de seguridad industrial, X
así como sobre el cumplimiento de los
Reglamentos de Seguridad Industrial del
Sistema PETROECUADOR vigentes, respecto
al manejo de combustibles?
34
¿Los tanques deberán mantenerse

herméticamente cerrados, a nivel del suelo y
estar aislados mediante un material
10 25, b) impermeable para evitar filtraciones y X
contaminación del ambiente, y rodeados de
un cubeto técnicamente diseñado para el
efecto, con un volumen igual o mayor al 110%
del tanque mayor?
¿Cumplen con todas las especificaciones
técnicas y de seguridad industrial del Sistema
PETROECUADOR, los tanques o recipientes
11 25, c) para combustibles evitando la evaporación X
excesiva, contaminación, explosión o derrame
de combustible y principalmente se cumple la
norma NFPA-30 o equivalente?
¿Están conectados a Tierra todos los
equipos mecánicos tales como tanques de
almacenamiento, tuberías de productos,
12 25, d) X
motores eléctricos y de combustión interna
estacionarios así como compresores, bombas y
demás conexiones eléctricas ?
¿Se encuentran los tanques de
almacenamiento de petróleo y derivados
protegidos contra la corrosión a fin de evitar
13 25, e) X
daños que puedan causar filtraciones de
petróleo o derivados que contaminen el
ambiente?
¿Poseen cunetas con trampa de aceites los
sitios de almacenamiento de combustibles y/o
14 25, g) X
lubricantes de un volumen mayor a 700
galones?
35
Es responsabilidad de los sujetos de control,

el cumplimiento de las normas nacionales de
seguridad e higiene industrial, las normas
técnicas INEN, sus regulaciones internas y
demás normas vigentes con relación al manejo
y la gestión ambiental, la seguridad e higiene
industrial y la salud ocupacional, cuya
15 26 X
inobservancia pudiese afectar al medio
ambiente y a la seguridad y salud de los
trabajadores que presten sus servicios, sea
directamente o por intermedio de
subcontratistas en las actividades
hidrocarburíferas contempladas en este
Reglamento.
¿Se dispone de equipos y materiales para
control de derrames así como equipos contra
incendios, y cuenta con programas de
mantenimiento tanto preventivo como
correctivo, especificados en el PMA, así como
documentado y reportado anualmente en forma
resumida a través de la Dirección Nacional de
Protección Ambiental Hidrocarburífera a la
Subsecretaría de Protección Ambiental del
16 27 X
Ministerio de Energía y Minas?
Durante la operación y mantenimiento se
dispondrá, para respuesta inmediata ante
cualquier contingencia, del equipo y
materiales necesarios así como personal
capacitado especificados en el Plan de
Contingencias del PMA, y se realizarán
periódicamente los respectivos
entrenamientos y simulacros.
¿Los desechos constantes en la Tabla No. 8
del Anexo 2 de este Reglamento están
17 28, b) clasificados, tratados, reciclados o reutilizados X
y dispuestos de acuerdo a normas ambientales
y conforme al PMA?
36
¿Se llevan registros sobre la clasificación

de desechos, volúmenes y/o cantidades
generados y la forma de tratamiento y/o
disposición para cada clase de desechos No se lleva registro de las
18 28, d) X
conforme a la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este cantidades de desechos
Reglamento? y ¿Se presentó el resumen de
dicha documentación en el Informe Anual
Ambiental?
Toda instalación, incluyendo centros de
distribución, sean nuevos o remodelados, así
como las plataformas off-shore, deberán contar
con un sistema convenientemente segregado
de drenaje, de forma que se realice un
tratamiento específico por separado de
aguas lluvias y de escorrentías, aguas
grises y negras y efluentes residuales para
19 29 garantizar su adecuada disposición. Deberán X
disponer de separadores agua-aceite o
separadores API ubicados estratégicamente y
piscinas de recolección, para contener y
tratar cualquier derrame así como para tratar
las aguas contaminadas que salen de los
servicios de lavado, lubricación y cambio de
aceites, y evitar la contaminación del
ambiente.
¿Se encuentran todas las aguas servidas
(negras) y grises producidas en las
instalaciones y durante todas las fases de las
operaciones hidrocarburíferas, tratadas antes
20 29, e) X
de su descarga a cuerpos de agua, de
acuerdo a los parámetros y límites constantes
en la Tabla No. 5 del Anexo 2 de este
Reglamento?
Emisiones a la atmósfera.- Los sujetos de
control deberán controlar y monitorear las
emisiones a la atmósfera que se emiten de
21 30, a) sistemas de combustión en hornos, calderos, X
generadores y mecheros, en función de la
frecuencia, los parámetros y los valores
máximos referenciales establecidos en la
37
Tabla No. 3 del Anexo 2 de este Reglamento.
Monitoreo de tanques y recipientes.- Se

deberán inspeccionar periódicamente los
tanques y recipientes de almacenamiento así
22 30, b) X
como bombas, compresores, líneas de
transferencia, y otros, y adoptar las medidas
necesarias para minimizar las emisiones.
Las plataformas e instalaciones deben ser
mantenidas libres de desechos sólidos. Ningún
tipo de desechos, material de suelo o vegetal
será depositado en cuerpos de agua o
drenajes naturales. Las operadoras
presentarán en el Plan de Manejo
23 31 Ambiental el sistema de clasificación, X
tratamiento, reciclaje y/o reuso de los
desechos sólidos así como las tecnologías
para la disposición final, inclusive los
acuerdos con municipios, empresas
especializadas u otras operadoras de
basureros o rellenos sanitarios
Desechos inorgánicos.- Los desechos no
biodegradables Provenientes de la actividad,
24 31, a) deberán ser clasificados y evacuados de las X
áreas de operaciones para su tratamiento,
reciclaje y/o disposición
Desechos orgánicos.- Los desechos
biodegradables serán procesados mediante
25 31, b) tecnologías ambientalmente aceptadas de X
acuerdo con lo aprobado en el Plan de Manejo
Ambiental
Los tanques deberán ser cilíndricos para
instalación horizontal, fabricados con planchas
de acero al carbón de conformidad con el
26 76, a.3) código correspondiente y recubiertas X
exteriormente con fibra de vidrio o similar, los
cuales deberán tener un certificado de calidad
otorgado por el fabricante.
38
Las líneas de venteo serán de 2 pulgadas de

diámetro, cuya boca de descarga deberá estar
a una altura no menos de 4 metros sobre el
27 76, a.6) X
nivel de piso, y estará provisto de una
campana de venteo para evitar el ingreso de
aguas lluvias al tanque de almacenamiento.
En los surtidores que funcionan con bomba
sumergible, deberá instalarse una válvula de
28 76, a.7) emergencia, la cual deberá cerrarse X
automáticamente en el caso de que el
surtidor sufra un golpe o volcamiento.
El trasiego de los líquidos inflamables desde
los camiones cisternas o los depósitos
subterráneos se efectuará por medio de
29 76, a.8) X
mangueras con conexiones de ajuste hermético
que no sean afectadas por tales líquidos y que
no produzcan chispas por roce o golpe.
El trasiego de los líquidos inflamables desde
los camiones cisternas o los depósitos
subterráneos se efectuará por medio de
30 76, a.9) X
mangueras con conexiones de ajuste hermético
que no sean afectadas por tales líquidos y que
no produzcan chispas por roce o golpe.
Además de lo establecido en los artículos 28,
29, 30 y 31 de este Reglamento, la
comercialización de combustibles, lubricantes
y afines a los diferentes sectores de
X
consumo deberá cumplir con lo siguiente:
Si se trata de Centros de Distribución en los
cuales además del expendio de combustible
se expenden lubricantes y se dan servicios de
31 77 lubricación, cambio de aceites de motor,
lavado y engrasado de vehículos
automotores, de conformidad con el Plan de
Manejo Ambiental deberán contar
obligatoriamente con un equipo instalado
para la recirculación de agua y la
recolección y recuperación de hidrocarburos:
combustibles, grasas, aceites, etc.
La instalación de trampas de aceites y
39
grasas en puntos estratégicos es obligatoria.

Estos establecimientos deberán llevar bajo
su responsabilidad un registro mensual de
los volúmenes de combustible, grasas y
aceites recuperados y de su disposición
final.
Está prohibido el suministro de combustibles a
los vehículos de servicio público que estén X
32 78, a)
ocupados por pasajeros y a vehículos con el
motor encendido.
La carga y descarga de tanqueros se realizará
de tal manera que no obstaculice el tráfico
33 78, b) X
vehicular y peatonal, debido al peligro que
representa esta operación.
En las estaciones de servicio no será
permitido fumar ni hacer fuego, ni arrojar
34 78, c) X
desperdicios; y deberá contarse con la
señalización correspondiente.
Todas las tuberías de despacho y
ventilación estarán instaladas de manera que
queden protegidas contra desperdicios y
accidentes. Donde estén enterradas, las
tuberías irán a una profundidad mínima de
35 78, d) X
40 centímetros bajo el pavimento a superficie
del terreno y deberán ser debidamente
protegidas exteriormente contra la corrosión a
fin de evitar fugas o derrames que pudieran
causar daños al ambiente.
Junto a las bocas de descarga se instalará una
toma a tierra, a la cual será conectado el
36 78, e) autotanque previo al trasvase del X
combustible, para eliminar la transmisión de la
energía estática.
Los surtidores de combustibles deberán estar
ubicados de tal modo que permitan el fácil
37 78, f) X
acceso y la rápida evacuación en casos de
emergencia.
40
Alrededor de la periferia de las instalaciones,

se deberá implementar un programa de
38 78, g) ornamentación, a través de forestación o X
arborización, a fin de dotar al lugar de
buena calidad de aire y paisajística.
Toda estación de servicio que expende grasas,
aceites, lubricantes prestan servicios de
lubricación como cambio de aceite de motor,
lavado y engrasado de automotores deberá
llevar un registro de sus proveedores, de las
39 82
cantidades de grasas y aceites lubricantes que
maneja y de la disposición final que hace de N/A
los desechos. Esta información la reportará
trimestralmente a la Dirección Nacional de
Protección Ambiental.
Durante la implantación de estaciones de
servicio se deberá contemplar
obligatoriamente la construcción y/o instalación
40 85, i.1) de canales perimetrales, trampas de grasas X
y aceites, sistemas cerrados de recirculación
de agua y retención y demás infraestructura
que minimice los riesgos y daños ambientales.
El plan de manejo ambiental incluirá entre otros
TEXTO UNIFICADO
DE LEGISLACIÓN
un programa de monitoreo y seguimiento que

SECUNDARIA
AMBIENTAL
ejecutará el regulado, el programa establecerá

(TULAS)
Titulo IV, los aspectos ambientales, impactos y

Capitulo IV.
41 Sección I. Art.
parámetros de la organización, a ser X
59 monitoreados, la periodicidad de estos
monitoreos, la frecuencia con que debe
reportarse los resultados a la entidad ambiental
de control.
41
Un año después de entrar en operación la

actividad a favor de la cual se aprobó el EIA, el
regulado deberá realizar una Auditoría
Ambiental de Cumplimiento con su plan de
manejo ambiental y con las normativas
Titulo IV, ambientales vigentes, particularmente del
Capitulo IV.
42 Sección I. Art.
presente reglamento y sus normas técnicas. La X
60 Auditoría Ambiental de Cumplimiento con el
plan de manejo ambiental y con las normativas
ambientales vigentes incluirá la descripción de
nuevas actividades de la organización cuando
las hubiese y la actualización del plan de
manejo ambiental de ser el caso.
En lo posterior, el regulado, deberá presentar
los informes de las auditorías ambientales de
cumplimiento con el plan de manejo ambiental
y con las normativas ambientales vigentes al
menos cada dos años, contados a partir de la
Título IV, aprobación de la primera auditoría ambiental.
Capitulo IV. En el caso de actividades reguladas por
43 Sección I. Art.
X
cuerpos normativos especiales, el regulado
61 presentará la auditoría ambiental en los plazos
establecidos en esas normas, siempre y
cuando no excedan los dos años. Estas
auditorías son requisito para la obtención y
renovación del permiso de descarga, emisiones
y vertidos.
Para la toma de muestras y la determinación de
parámetros in situ de las descargas, emisiones
y vertidos, el regulado deberá disponer de sitios
adecuados para muestreo y aforo de los
mismos y proporcionará todas las facilidades y
Titulo IV, datos de utilización de materia prima, productos
Capitulo IV.
44 Sección II.
químicos y producción, para que el personal X
Art.74 técnico encargado del control, pueda efectuar
su trabajo conforme a lo establecido en las
normas técnicas ambientales. En toda
caracterización de descargas, emisiones o
vertidos deberá constar las respectivas
condiciones de operación bajo las cuales
42
fueron tomadas las muestras.
Es deber fundamental del regulado reportar

ante la entidad ambiental de control, por lo
menos una vez al año, los resultados de los
monitoreos correspondientes a sus descargas,
emisiones y vertidos de acuerdo a lo
Titulo IV, establecido en su PMA aprobado. Estos
Capitulo V.
45 Sección I.
reportes permitirán a la entidad ambiental de X
Art.81 control verificar que el regulado se encuentra
en cumplimiento o incumplimiento del presente
Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas
técnicas contenidas en los Anexos, así como
del plan de manejo ambiental aprobado por la
entidad ambiental de control.
Los planes de contingencias deberán ser
implementados, mantenidos, y probados
Titulo IV, periódicamente a través de simulacros. Los
Capitulo V. simulacros deberán ser documentados y sus
46 Sección I.
X
registros estarán disponibles para la entidad
Art.89 ambiental de control. La falta de registros
constituirá prueba de incumplimiento de la
presente disposición.
Toda persona natural o jurídica que se dedique
a la gestión total o parcial de productos
químicos peligrosos, deberá proporcionar a los
trabajadores que entren en contacto con estos
Titulo VI. Art.
47 244
productos, el equipo de protección personal y X
colectiva necesario y suficiente para la labor a
realizar, así como también la capacitación del
uso seguro y eficiente de productos químicos
peligrosos.
Anexo 1. Norma de Calidad Ambiental de
Libro VI. Anexo descargas de efluentes: Recurso Agua. Tabla
48 1
X
11 Límites de descarga al sistema de
alcantarillado público
Anexo 2. Norma de Calidad Ambiental del
Libro VI. Anexo recurso Suelo y Criterios de remediación de
49 2
X
Suelos Contaminados.
Tabla 3 Criterios de restauración o remediación
43
de suelo.
Anexo 3. Norma de Emisiones al Aire, desde
Libro VI. Anexo Fuentes Fijas de Combustión. Tabla 2
50 3
X
límites máximos permisibles de emisiones al
aire para fuentes fijas de combustión.
Anexo 4. Norma de Calidad del aire Ambiente.
Libro VI. Anexo Tabla 1 Concentraciones de contaminantes
51 4
X
comunes que definen los niveles de alerta, de
alarma y de emergencia en la calidad del aire.
Libro VI. Anexo Anexo 5. Límites permisibles de Niveles de
52 5
X
ruido Ambiente para Fuentes Fijas.
Anexo 6. Norma de Calidad Ambiental para el
manejo y disposición final de los desechos
Libro VI. Anexo
53 6
sólidos peligrosos. X
4.3. Normas generales para el manejo de los
desechos sólidos no peligrosos.
¿No se utiliza por ningún concepto materiales
fácilmente ininflamables o que por acción del
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y
calor sean explosivos, ni se permite la

54 277 instalación eléctrica y de artefactos que no X
dispongan de su respectivo "blindaje" y que se
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
encuentran aislados de los surtidores y tuberías

de ventilación?
¿Se encuentra las instalaciones del sistema
eléctrico en su totalidad internas y en tubería
metálica adecuada, empotrada en la
mampostería; quedando totalmente prohibido el
55 278 X
realizar cualquier tipo de instalación temporal o
improvisada y para los surtidores es un circuito
independiente y dispondrá del fusible
apropiado?
¿Poseen todos y cada uno de los surtidores de
56 280 instalaciones aterrizadas para descarga a X
tierra, las sobrecargas o electricidad estática?
¿Cuenta la gasolinera con un dispositivo
"pararrayos" ubicado en el sitio más alto de la
edificación y con la respectiva descarga a tierra
57 281
totalmente independiente? Además posee la
estación de servicio en cada isla una barra de
cobre con masa puesta a tierra, para que N/A
44
empleados y usuarios descarguen energía

estática antes de proceder al repostamiento del
vehículo.
¿Cuenta con un número de extintores de
incendio equivalente a la relación de un extintor
58 de polvo químico seco BC de 20 Lb, o su X
equivalente, por cada surtidor de cualquier
combustible?
¿Los trabajadores y empleados tienen
conocimiento sobre el uso y manejo correcto de
59 282 los extintores de incendio, acreditado con un X
certificado expedido por el Cuerpo de
Bombero?
En la Oficina de Administración y en el
exterior de la misma debe existir un teléfono en
60 servicio y junto a este, impreso en un cartel X
totalmente identificable constarán los números
telefónicos de los servicios de emergencia
¿Existen no menos de cuatro letreros de 20x80
cm con la leyenda PROHIBIDO FUMAR, y
frente a cada isla de surtidores un letrero con
61 283 iguales dimensiones con la leyenda APAGUE X
LOS MOTORES PARA REABASTECERSE DE
COMBUSTIBLE, de acuerdo con la norma NTE
INEN 439?
¿Se realiza la operación de trasvase y
descarga del combustible con la adecuada
protección contra incendios y manteniendo, un
extintor de incendios cerca del operador (PQS
150 lbs)? Habrá la obligación de evitar
62 284 X
derramamientos de combustibles y ,en caso
que eso ocurriese, sin perjuicio de las
responsabilidades correspondientes, se
realizará inmediatamente la limpieza con
materiales no combustibles.
Se prohíbe el expendio de gasolina en
63 285 recipientes no adecuados para ser X
transportados manualmente
64 286 En las gasolineras y estaciones de servicio se X
prohíbe el expendio de G.L.P en cilindros.
45
Se prohíbe el reabastecimiento de combustible

de vehículos con los motores en
funcionamiento, de servicio público con
65 287 pasajeros o vehículos con carga de productos X
químicos peligrosos, ininflamables o
explosivos, sean dentro o fuera del perímetro
urbano.
¿Tienen colocado en lugares estratégicos,
tarros metálicos provistos de tapa hermética
para depositar en ellos trapos o textiles
66 289 impregnados de combustible, lubricantes o X
grasas? Y No se empleará ningún tipo de
material ininflamable en las labores de
limpieza.
No se permitirá el almacenamiento de
combustible en tanques o tambores que no
67 290 X
estuvieren técnicamente normados para
cumplir con dicha función.
¿Poseen un plan de auto protección, mapa de
riesgos, recursos y evacuación en caso de
68 incendios bajo la responsabilidad del X No se evidenció en ningún
representante legal con la constatación del lado el organigrama de
292 Cuerpo de Bomberos? contingencia
¿Están capacitados y entrenados todo el
personal y moradores colindantes para
69 X
responder efectivamente ante un incidente de
incendio?
Dentro de los parámetros considerados en la
distancia de los tanques a linderos y
propiedades vecinas, deben ser de 6 m como
70 293 mínimo y podrá ocupar los retiros X
reglamentarios municipales. También debe
retirarse 5 m de toda clase de edificación o
construcción propia del establecimiento.
Los tanques si son subterráneos podrán ser de
71 294, a) fibra de vidrio o planchas metálicas y X
debidamente protegidos contra la corrosión.
Las planchas de los tanques deben tener un
72 294, c) espesor mínimo de 4 mm para tanques de X
hasta 5000 gls y de 6 mm para tanques de
46
entre 5000 y 10000 gls.

Si son enterrados serán a una profundidad
73 294, d) mínima de 1 m. Las excavaciones serán X
rellenadas con material inerte como arena.
74 294, f) No se permitirá la instalación de tanques bajo X
calzadas, ni en los subsuelos de edificios
Todo tanque debe poseer su respectivo ducto
de venteo (desfogue de vapores) con la boca
de desfogue a una altura de 4 m sobre el nivel
75 294, k) de piso terminado, y situado en una zona X
totalmente libre de materiales que puedan
originar chispas (instalaciones eléctricas,
equipos de soldadura, etc)
La descarga de los ductos de venteo no estará
76 294, m) dentro de ninguna edificación, ni a una X
distancia menor de 5 m a cualquier edificio
La masa del tanque tendrá una conexión de
77 295, d) X
puesta a tierra
Cada tanque llevará adherida a la chapa una
placa visible y fácilmente identificable donde
figure: el nombre del fabricante, la fecha de
78 295, e) X
fabricación, espesor de la plancha metálica del
tanque, capacidad total del tanque y presión
máxima permisible.
En el interior de la cámara que contiene el
tanque de almacenamiento y alrededor del
79 295, h) tanque, existirá un espacio de circulación de 40 X
cm de ancho como mínimo en todo su
perímetro.
Bajo ningún concepto los perímetros donde se
encuentran ubicados los tanques de
80 295, m) X
almacenamiento de combustible serán
utilizados como bodegas.
REGLAMENT Art.11, 2) Adoptar las medidas necesarias para la
O DE Obligaciones prevención de los riesgos que puedan afectar a
81 de los
X
SEGURIDAD Y la salud y al bienestar de los trabajadores en
Empleadores los lugares de trabajo de su responsabilidad
SALUD DE
Art.11, 5)
LOS Entregar gratuitamente a sus trabajadores
82 Obligaciones X
TRABAJADOR de los vestido adecuado para el trabajo y los medios
47
ES Y Empleadores de protección personal y colectiva necesarios.

MEJORAMIEN
TO DEL
MEDIO Dar formación en materia de prevención de
Art.11, 10) riesgos, al personal de la empresa, con
AMBIENTE DE Obligaciones
83 TRABAJO de los
especial atención a los directivos técnicos y X
Empleadores mandos medios, a través de cursos regulares y
periódicos.
Art.11, 1)
Obligaciones Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos
84 de los específicos de los distintos puestos de trabajo y X
Empleadores las medidas de prevención a adoptar.
Art.13, 2) Asistir a los cursos sobre control de desastres,
Obligaciones prevención de riesgos, salvamento y
85 de los
X
socorrismo programados por la empresa u
Trabajadores organismos especializados del sector público.
Art.13, 3)
Obligaciones Usar correctamente los medios de protección
86 de los personal y colectiva proporcionados por la X
Trabajadores empresa y cuidar de su conservación.
Art.13, 5) Cuidar de su higiene personal, para prevenir al
Obligaciones contagio de enfermedades y someterse a los
87 de los
X
reconocimientos médicos periódicos
Trabajadores programados por la empresa.
88 Art. 23 Los pisos del área de despacho esta X
impermeabilizado?
89 Art. 34 Los pisos del área de despacho está libre de X
aceites, grasas u otros materiales resbaladizo?
El vestuario se lo hace en
Dispone de vestuarios para el personal
90 Art. 40 un cuarto en el edificio X
provistos de asientos y armarios individuales?
administrativo
91 Art. 41 Existe servicio higiénico diferenciado por sexos X Es el mismo de los servicios
para uso del personal? higiénicos de uso público
Estarán provistos permanentemente de jabón o
92 Art.44 Lavabos X
soluciones jabonosas.
Todos los centros de trabajo dispondrán de un
Art.46 Servicios
botiquín de emergencia para la prestación de
93 de Primeros X
Auxilios primeros auxilios a los trabajadores durante la
jornada de trabajo.
48
Los pisos del despacho,

La eliminación de los residuos de las máquinas cuarto de maquinas y T/G
94 Art. 92
se efectúa con la frecuencia necesaria para se mantienen limpios sin
asegurar un perfecto orden y limpieza contaminados
95 Art. 130 El piso del área de circulación esta nivelado y X

sin huecos o salientes?
Art.135, 1) El encargado de la operación será informado
Manipulación por la empresa sobre la naturaleza de los
96 de Materiales riesgos presentados por los materiales, así
X
Peligrosos como las medidas de seguridad para evitarlos.
El encargado de la operación será informado
Art.135, 2) por la empresa sobre las medidas que se
Manipulación deban adoptar en el caso de contacto con la
97 de Materiales piel, inhalación e ingestión de dichas
X
Peligrosos sustancias o productos que pudieran
desprenderse de ellas.
Art.135, 3) El encargado de la operación será informado
Manipulación por la empresa sobre las acciones que deben
98 de Materiales tomarse en caso de incendio y, en particular,
X
Peligrosos los medios de extinción que se deban emplear.
El encargado de la operación será informado
Art.135, 4) por la empresa sobre las normas que se hayan
Manipulación
99 de Materiales
de adoptar en caso de rotura o deterioro de los X
Peligrosos envases o de los materiales peligrosos
manipulados.
Art.136, 1) Los productos y materiales inflamables se
Almacenamient almacenarán en locales distintos a los de
o, Manipulación trabajo, y si no fuera posible, en recintos
100 y Trabajos en completamente aislados. En los puestos o X
Depósitos de lugares de trabajo sólo se depositará la
materiales cantidad estrictamente necesaria para el
Inflamables proceso de fabricación.
Art.136, 3)
Almacenamient
El llenado de los depósitos de líquidos
o, Manipulación
101 y Trabajos en inflamables se efectuará lentamente y evitando X
Depósitos de la caída libre desde orificios de la parte
materiales superior, para evitar la mezcla de aire con los
Inflamables vapores explosivos.
49
Art.136, 4)
Almacenamient
o, Manipulación
102 y Trabajos en Las tuberías y bombas de trasvase deben estar X
Depósitos de dotadas de puestas a tierra durante las
materiales operaciones de llenado y vaciado de los
Inflamables depósitos de líquidos inflamables.
Art.136, 8)
Almacenamient
En los locales cerrados, en los que se
o, Manipulación
103 y Trabajos en almacenan o manipulan materias inflamables, X
Depósitos de estará prohibido fumar, así como llevar
materiales cualquier objeto o prenda que pudiera producir
Inflamables chispa o llama.
Art.136, 16)
Almacenamient
Los operarios utilizarán botas cerradas con
o, Manipulación
104 y Trabajos en suela que no presente superficie lisa, puntera X
Depósitos de reforzada para evitar golpes y sin partes
materiales metálicas para impedir la producción de
Inflamables chispas.
Se hallan instalados algún sistema de
detección de incendios compuesta por equipos No requiere por cuanto las
105 Art. 154 X
de control y señalización, detectores y fuentes áreas de mayor peligro están
de suministro? vigiladas permanentemente
Los extintores se situarán donde exista mayor
probabilidad de originarse un incendio,
próximos a las salidas de los locales, en
lugares de fácil visibilidad y acceso y a altura
Art.159 no superior a 1.70 metros contados desde la
106 Extintores base del extintor. X
Móviles Se colocarán extintores adecuados junto a
equipos o aparatos con especial riesgo de
incendio, como transformadores, calderos,
motores eléctricos y cuadros de maniobra y
control.
6.8.4.1. Debe contar con un servicio básico de
107 primeros auxilios y tener fácil acceso a un X
NORMA INEN centro hospitalario.
6.8.4. Servicios
2 266 6.8.4.8. Debe tener disponibles el equipo y los
108 suministros necesarios de seguridad y primeros X
auxilios
50
6.8.7.1. Todo el personal que intervenga en la

carga, transporte y descarga de productos
109 químicos peligrosos debe estar bien informado X
6.8.7. sobre la toxicidad y peligro potencial y debe
Operaciones de
Carga y
utilizar el equipo de seguridad.
Descarga 6.8.7.3. Todas las operaciones de carga y
descarga, almacenamiento o inspección, deben
110 ser realizadas conjuntamente por al menos dos
personas en todo momento. No se pudo comprobar
Accesibilidad
de las personas
con Toda construcción pública debe tener área
NORMA INEN
111 discapacidad y higiénico sanitaria para personas con movilidad X
2 293 movilidad reducida
reducida al
medio físico.
51
8. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LAS DESCARGAS LÍQUIDAS

NOMBRE DE LA EMPRESA ESTACIÓN DE SERVICIO “JENMER CÍA LTDA”
COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR
PERÍODO AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 2009 – 2011
NOMBRE DEL LABORATORIO LAGIN Y HAVOC
PUNTO DE MONITOREO TRAMPA DE GRASAS
PARÁMETROS
RESULTADO POR AÑO DE
CE TPH DQO ST Ba Cr Pb V
FUNCIONAMIENTO pH
(µS/cm) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
PRIMER PERÍODO 7.31 2280 148 287 1192 <0.5 <0.125 <0.125 <0.8
OBSERVACIONES cumple cumple No cumple No cumple cumple cumple cumple cumple cumple
2009
SEGUNDO PERÍODO 7.74 5750 23.0 331.8 680 <0.5 <0.125 <0.125 <0.8
OBSERVACIONES cumple No cumple No cumple No cumple cumple cumple cumple cumple cumple
PRIMER PERÍODO 8.3 3100 53.0 235.2 2282 <5 <0.125 <0.125 <0.8
OBSERVACIONES cumple No cumple No cumple No cumple No cumple cumple cumple cumple cumple
2010
SEGUNDO PERÍODO 7.3 802 14 404 <1000 2 <0.12 <0.12 <0.8

OBSERVACIONES cumple cumple cumple No cumple cumple cumple cumple cumple cumple
PRIMER PERÍODO 7.11 544.0 0.07 77 720 <0.12 <0.03 X <0.08
OBSERVACIONES cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple - cumple
2011
SEGUNDO PERÍODO 7.15 134.5 0.3 138 128 <0.12 <0.03 X 0.08
OBSERVACIONES cumple cumple cumple No cumple cumple cumple cumple - cumple
LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO
Tabla 4ª del Anexo 2 del 5˂pH˂9 ˂2500 ˂20 ˂120 ˂1700 ˂5 ˂0.5 ˂0.5 ˂1
Decreto 1215
52
 De acuerdo a los análisis entregados de los tres años de Auditoría se puede comprobar que ha existido un buen funcionamiento de la trampa de
grasa y en los valores que no ha cumplido se ha realizado los correctivos necesarios el siguiente año o en las siguientes muestras tomadas.
Igualmente en el último año 2011 hay un leve aumento en el valor del DQO lo cuál debió ser corregido en el año 2012.
PUNTOS DE MONITOREO
En la estación de servicio “JENMER CÍA LTDA” cuenta con la aprobación por parte de la Autoridad Ambiental Responsable de los puntos de monitoreo los
cuales corresponden a la trampa de grasa, cuyas coordenadas son las siguientes:
X Y
UTM:
605967 9925974
53
9. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Cumplimiento del Plan de Manejo
Formato CR AAc 003 LISTA DE VERIFICACION Ambiental
Nombre del
Dirección Propietario Tipo y período de la Auditoría Nombre: Ing. Malena Chávez
establecimiento
Auditor: Registro MAE: MAE-061-CC
E/S JENMER Abg. Humberto Auditoria de cumplimiento/ "A"
Km 8 ½ Vía Portoviejo - Crucita Aníbal Merizalde 2009-2011
CÍA LTDA Cantos Hallazgos de la Auditoría
Hallazgo / No
Evidencia de Conformida Conformidades
Observación o
Cumplimiento o d con la
No. PMA Ítem Asunto Requerimiento de Acción
Incumplimiento Auditoria
Mayor Menor Correctiva
por parte del C
NC+ NC -
Auditor
El área de despacho está
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
1 impermeabilizada y libre de desechos

X
¿Existen alrededor de los surtidores
canaletas perimetrales con paredes
2 impermeabilizadas conectada a la trampa
X
de aceites y grasas?
¿Existen señales como indicativos de los
3 sitios y espacios que forman la X
infraestructura de la Estación de Servicio?
¿Existen avisos de no fumar en las islas
4
Etapa de de expendio?
X
Operación ¿Existen señales indicativas del tipo de
5 combustibles en las Islas de expendio?
X
¿Cuenta la estación de servicio con un
recipiente con material absorbente para
6 limpiar los liqueos y derrames pequeños X
de combustibles que se producen durante
el abastecimiento de los vehículos?
¿El abastecimiento a los automotores se
7 realiza con el motor del vehículo apagado?
X
¿Existe prohibición para expender
8 combustibles a vehículos de transporte
X
54
público con pasajeros a bordo?

¿Existe prohibición para el manipuleo de
9 los surtidores por parte de personas X
ajenas a la estación?
¿Existe en el área de surtidores los
10 extintores adecuados? X
¿Se expende combustibles en envases no
No se pudo
11 autorizados o materiales que puedan
romperse o entrar en combustión? comprobar
El área de descarga será
12 impermeabilizada y libre de manchas de X
combustible
¿En el área de descarga de combustibles
cuenta con instalaciones para contacto a
13 tierra, y contacto o masa (electricidad
X
estática)?
¿Existe alrededor del área de descarga
canales perimetrales con paredes
14 impermeabilizadas conectada a la trampa X
de aceite y grasas?
¿La descarga de combustibles desde los
autotanques se realiza previniendo que no
15 se obstaculice el tráfico vehicular y X
peatonal?
¿La descarga de combustibles desde los
16 autotanques se realiza dentro de las horas X
en las que no haya afluencia de público?
¿Se realiza la descarga de combustibles
17 con la debida conexión a tierra? X
¿Se coloca calzas de material antichispa
18 detrás de las ruedas del autotanque X
mientras descarga combustibles?
¿Mientras se descarga combustibles el
19 motor del autotanque se mantiene X
apagado?
¿Cuándo se termina la descarga quedan
20 cerradas las cisternas o bocas de X
descarga?
¿Existe al momento de la descarga el
21 extintor apropiado?
X
55
¿Existe en el área de descarga señales de

22 no circular y peligro no fumar?
X
¿El operador encargado de la descarga de
combustibles permanece cerca del
23 accionamiento de las válvulas de bloqueo X
mientras se realiza la recepción de
combustibles en el tanque subterráneo?
¿Las tapas de recepción del tanque
24 subterráneo son herméticas?
X
¿Se cuenta con dispositivos para contener
25 derrames durante la descarga de X
combustibles?
¿En el punto de descarga de combustibles
Pero es necesario poner la
26 están identificados con los colores del X capacidad de cada tanque
producto a recibir?
¿Se ha realizado el control periódico de
fugas de combustibles de los tanques de
27 almacenamiento atreves de los pozos de
X
monitoreo?
¿La trampa de aceite y grasas son de dos
28 o tres cámaras?
X De tres cámaras
¿La trampa de aceite y grasas recibe
29 mantenimiento periódico? X
¿Existe un plan de contingencias para el
30 caso de derrame de combustibles?
X
¿Se han definido responsabilidades
31 específicas a cumplir dentro del plan de X No han definido
emergencias o contingencias? responsabilidades
¿Se dispone de equipos y materiales
32 necesarios para enfrentar eventos
emergentes? X
Procedimient ¿Existe un cartel, aviso o algún otro
os generales indicativo colocado en un lugar visible y/o
de respuesta que sea de conocimiento del personal
33 operativo y administrativo en el que se
X
indiquen los procedimientos de actuación
para el caso de derrames?
¿Existe un cartel, aviso o algún otro
34 indicativo colocado en un lugar visible y/o X
que sea de conocimiento del personal
56
operativo y administrativo en el que se

indiquen los procedimientos de actuación
para el caso de incendios?
¿Se cuenta con un botiquín de primeros
35 auxilios en la estación? X
¿Se encuentran colocados en un lugar
36 visible los números telefónicos de
emergencia? X
Entrenamient ¿Se ha realizado simulacros de los
37 oo diferentes tipos de incidentes o accidentes
Simulacros adversos? X
¿Consta la estación de servicio con equipo
38 contra incendios como de una carretilla o
tambor con arena? X
contra incendios como un extintor de
39 carretilla de 150 lbs. polvo químico seco
en el área de tanques y 2 extintores de 10
o 20 lbs ubicados 1 en cada surtidor? X
40 Equipo contra contra incendios como Mantas, Palas y
incendios? Baldes? X
41 contra incendios como Arenas para
limpieza de derrames? X
42 contra incendios como cisterna de agua
para emergencias? X
43 contra incendios como instalaciones para
mangueras contra incendio? X
Acciones en
¿Existe un organigrama de contingencias No lo tienen en ningún lugar
44 una
colocado en un lugar visible?
X
Contingencia visible
¿Se ha capacitado al personal de la
45 PLAN DE estación y directivos acerca de temas
ambientales y manejo de desechos? X
CAPACITA Actividades
¿Se ha capacitado al personal operativo
46 CIÓN de la estación sobre las características
inflamables de los combustibles? X
57
¿El Personal de la estación de servicio ha

sido entrenado en el empleo de recursos
47 humanos y materiales para casos de
emergencia? X
¿Se ha capacitado al personal de la
48 Estación respecto del Plan de X
Contingencias propuesto?
¿Se ha realizado simulacros para que los
empleados conozcan el funcionamiento de
49 los equipos de emergencias y sus X
responsabilidades dentro del Plan de
Contingencias?
¿Se ha capacitado al personal operativo y
50 administrativo en primeros auxilios? X
¿Se ha realizado capacitaciones al
personal operativo y administrativo con la
51 Defensa Civil y/o Cuerpo de Bomberos
sobre como actuar en caso de eventos
naturales o emergencias? X
¿El personal operativo de la estación
PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y
52 cuenta con el equipo de protección

personal necesario? X
¿La estación cuenta con un botiquín para
SEGURIDAD INDUSTRIAL
53 primeros auxilios equipado? X

¿Cuenta con permisos de funcionamiento
54 y certificados de salud? X
¿Se encuentran implementadas las
55 señales de seguridad en todas las áreas
Actividades de la Estación? X
de ¿Se realiza el control continuo o mensual
Prevención y
56 Control
de las fechas de caducidad y de última
recarga de los extintores? X
¿Se realiza el control de dispersión de
57 vapores? X
¿Se cumple con las normas de control y
58 mantenimiento de instalaciones eléctricas
y de iluminación? X
¿No se utiliza el combustible para lavarse
59 las manos o limpieza? X
60 ¿Utilizan recipientes metálicos para X
58
desechos que contengan líquidos

inflamables?
61 ¿Se tiene vallas o conos de seguridad? X
¿Se da mantenimiento y calibración a los
62 tanques de almacenamiento? X
¿Mantienen la estación y sus instalaciones
63 en óptimas condiciones de orden y
limpieza? X
¿En el punto de descarga de combustibles
están identificados con los colores del No tienen colocado la
64 producto a recibir y la capacidad de cada
X capacidad del producto en la
uno de los tanques? descarga
¿Se clasifican los desechos sólidos en
65 reciclables, no reciclables y
contaminados? X
¿Los recipientes para la clasificación de
66 los desechos están debidamente rotulados X
y con los colores adecuados?
¿Se cuenta con un lugar adecuado para el
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
67 almacenamiento temporal de los desechos X

Desechos con techo y piso impermeabilizado?
Sólidos
¿Los materiales contaminados son Todos son entregados a la
68 entregados a empresas o cooperativas X recolección que realiza el
recicladoras? municipio
¿Los desechos contaminados con aceites
69 de hidrocarburos son colocados en
cilindros metálicos con tapa y rotulados? X
¿Se extrae periódicamente los lodos de la
70 trampa de grasas? X
¿Las aguas residuales recogidas por las
canaletas perimetrales conectadas a la
71 trampa de grasa y aceites son desalojadas
a las alcantarillas? X
Manejo de ¿Las aguas residuales son monitoreadas
72 desechos
cada seis meses? X
líquidos
¿Se realiza mantenimiento periódico a la
73 trampa de grasas de acuerdo al volumen
de agua a tratar? X
74 ¿Las aguas negras y grises pasan por una X
59
caja de revisión antes de desalojarse al

alcantarillado público?
¿La emisiones gaseosas son generadas
75 solamente cuando se utiliza el generador
de emergencia? X
¿Se lleva registros para el control de las
76 cantidades de desechos?
X No se lleva un registro
¿Ha existido eventos de capacitación,
entrega de material informativo o
77 reuniones que involucren al personal de la
X
PLAN DE RELACIONES
estación de servicio y moradores del

sector?
COMUNITARIAS
¿Ha existido apoyo en programas

78 barriales? X
Actividades
¿Se ha difundido el Plan de Manejo
79 Ambiental y de Contingencias en la X No se ha difundido entre la
comunidad? comunidad
¿Hay un contacto continuo con
organizaciones de ayuda y apoyo logístico
tales como: Cuerpo de Bomberos,
80 Defensa Civil, Policía Nacional, Municipio
X
de Ambato, Dirección de Hidrocarburos y
Petrocomercial?
REHABILITAC
Este Plan se aplica en caso de tener en la

AFECTADAS
81 N/A
PLAN DE
estación algún sitio o suelo contaminado

ÁREAS
IÓN DE
¿En caso de haberse producido un

derrame mayor existe un informe que
82 determine el sistema utilizado para No se puede
rehabilitar las áreas afectadas? comprobar
¿Existen informes de monitoreo de gases
83 de combustión con frecuencia semestral? X
¿El monitoreo de las descargas líquidas
84 se realiza cada seis meses? X
¿Se verifica el cumplimiento de normas de
85 PLAN DE seguridad industrial? X
Actividades
MONITOREO ¿Se verifica el cumplimiento de programas
86 de capacitación? X
¿Se realizado el control de emisiones de
87 ruido con frecuencia semestral? X
88 ¿Habido acusiocidad en identificar si hay X
60
presencia de hidrocarburos en las

descargas de la trampa de grasas?
¿Se verifica que se cumplan los
89 programas de ornamentación y
arborización? X
¿Se verifica el uso de equipos de
90 protección personal? X
¿Se verifica el cumplimiento de los
91 diferentes programas de capacitación y de
relaciones comunitarias? X
10. EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS LISTAS DE CHEQUEO

NO CONFORMIDADES
TOTAL DE ÍTEMS NO
NORMAS CONFORMIDADES NO CONFORMIDAD
REVISADOS CONFORMIDAD
MAYOR (Nc+)
MENOR (Nc -)
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO 15 14 1 0
SUBTOTAL 15 14 1 0
REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS
OPERACIONES HIDROCARBURIFERAS 40 39 0 1
EN EL ECUADOR (RAOHE)
TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN
13 13 0 0
AMBIENTAL SECUNDARIA (TULAS)
CUMPLIMIENTOS
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN,
LEGALES
MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA 27 26 0 1
INCENDIOS
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD
DE LOS TRABAJADORES Y 26 26 0 0
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE
61
DE TRABAJO
NORMA INEN 2 293 4 4 0 0
NORMA INEN 2 266 1 1 0 0
SUBTOTAL 111 109 0 2
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE
30 30 0 0
IMAPCTOS
PLAN DE CONTINGENCIA 14 12 0 2
CUMPLIMIENTO PLAN DE CAPACITACIÓN 7 7 0 0
DEL PLAN DE PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y
13 12 0 1
MANEJO SEGURIDAD INDUSTRIAL
AMBIENTAL PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 12 10 0 2
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 4 3 0 1
PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS
2 2 0 0
AFECTADAS
PLAN DE MONITOREO 9 9 0 0
SUBTOTAL 91 85 0 6
TOTAL CUMPLIMIENTO 217 208 1 8
TOTAL EN PORCENTAJE 100% 95.8% 0.5% 3.7%
Como resumen general de la tabla antes descrita se puede mencionar que la estación se encuentra en muy buen estado pues de to das las listas de chequeo aplicadas al
momento de la Auditoría la estación está cumpliendo con el 95.8% de los ítems lo que representa un valor bastante alto de cumplimiento, presentando únicamente un 0.5% en
relación a una inconformidad mayor que corresponde a la licencia ambiental la cuál será solventada mediante la aprobación de esta Auditoría y apenas dispone el 3.7% en
relación a las inconformidades menores que son actividades que se pueden y debe mejorar la estación y las cuales se encuentran contempladas en el Plan de Acción
propuesto para la estación de servicio “JENMER CIA LTDA”, igualmente se tomarán en cuenta en la actualización del Plan de Manejo y en serán revisadas nuevamente en la
próxima Auditoría.
62
11. FUENTES, ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Actividad Aspecto Afectación/Impacto/Riegos
Derrames y liqueos por falta de Calidad del suelo y aguas superficiales.
Descarga hermeticidad en mangueras y Contaminación del suelo, alcantarillas y o
acoples pozos sépticos. Riesgo de conatos de
fuego e incendio.
Calidad del aire respirable. Olores

Emisión de gases de penetrantes peligrosos a la salud debido
hidrocarburos por falta de a presencia de cadenas de hidrocarburos
hermeticidad en mangueras, aromáticos y bencénicos. Peligro de
acoples y tanques explosión e incendio por contacto de
vapores con fuentes de calor cercanas.
Daños a la infraestructura e integridad

Incendios o explosiones por física. Impacto socio económico. Cierre
emisiones furtivas y/o temporal o definitivo de la actividad.
electricidad estática no
controlada
Manejo de combustibles:
Almacenamiento Emisión de gases por tubos de Calidad del aire atmosférico. Peligro de
venteo explosión por contacto de vapores con
fuentes de calor cercanas
Calidad del sub suelo y aguas

Fugas de producto de tanques subterráneas. Contaminación. Riesgo de
de almacenamiento o tuberías conatos de incendio o explosión. Impacto
enterradas socio económico por afectación a
terceros y gastos para descontaminación
y rehabilitación de áreas afectadas
Despacho Derrames y liqueos por falta de Calidad del suelo y aguas superficiales.
hermeticidad en mangueras y Contaminación del suelo, canaletas,
acoples de los dispensadores o trampa de grasa y/ o pozos séptico.
por sobre llenado a los Riesgo de conatos de fuego e incendio
automotores
Calidad del aire respirable. Olores
Emisión de gases de penetrantes peligrosos a la salud debido
hidrocarburos por falta de a presencia de cadenas de hidrocarburos
hermeticidad entre válvula de aromáticos y bencénicos. Peligro de
despacho y el tanque de explosión e incendio por contacto de
almacenamiento de vapores con fuentes de calor cercanas.
autoconsumo del automotor Calidad del aire respirable. Daños a la
salud
63
Emisión de gases de
combustión por no apagar el
motor de vehículos previo al
despacho Daños a la infraestructura e integridad
física de personas. Impacto socio
Accidentes de tráfico en el económico por reparaciones y posibles
interior del establecimiento por indemnizaciones a terceros
no respetar señales de tráfico o
malas maniobras
Alteración de la calidad del aire por
Emisiones y Ruido de los emanación de monóxido de carbono y
Ingreso y salida de vehículos
motores, ruido. Impacto temporal de baja
intensidad.
Ruido y emisiones de gases de Alteración de la calidad del aire
combustión (CO2-CO, NOx, etc) respirable por presencia de ruido
durante el funcionamiento del excesivo, vibraciones y mala evacuación
Generador de emergencia de gases contaminantes y asfixiantes.
Cuarto de Máquinas, equipos e Impacto socio económico: afectación a la
instalaciones electromecánicas salud y molestias a terceros.
y electricas
Cortos circuitos, electrocutación Daños a la infraestructura. Peligro
eléctrico. Riesgo de incendios, daños a
equipos electrónicos y a la integridad
física. Impacto socio económico
Manejo de Desechos sólidos Impacto visual por mala disposición.
peligrosos y no peligrosos en Mala disposición temporal y final Impacto temporal.
operaciones rutinarias Contaminación. Impacto socio
económico. Pago de multas
Manejo de Aguas residuales Mala disposición y vertimiento Contaminación de aguas de sistemas de
grises o negras de desechos líquidos alcantarillado o pozo séptico.
Generación de desechos Posible Contaminación de suelo y aguas
peligrosos y accidentes. por mal manejo y disposición de
desechos de limpieza de tanques y
Mantenimiento de tanques e
trampa de gras. Riesgo de incendio y
instalaciones en general
accidentes laborales. Impacto socio
económico por daños a terceros y a la
salud.
64
12. SÍNTESIS DE LAS “NO CONFORMIDADES” ENCONTRADAS
12.1. NO CONFORMIDAD MAYOR (NC+)

Esta calificación implica una falta grave frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes
Aplicables. Una calificación de NC+ puede ser aplicada también cuando se produzcan
repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación son los
siguientes:
 Corrección o remediación de carácter difícil

 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y
económicos.
 El evento es de magnitud moderada a grave
 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales
 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un
problema menor.
La conformidad mayor que se pudo encontrar es que la Estación de Servicio es que no posee
Licencia Ambiental pero la presente auditoría es para la obtención de la misma.
12.2. NO CONFORMIDAD MENOR (NC-)
Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables,
dentro de los siguientes criterios:
• Fácil corrección o remediación

• Rápida corrección o remediación
• Bajo costo de corrección o remediación
• Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo e Impactos menores,
sean directos y/o indirectos.
REQUISITOS LEGALES
nc¹menor
No se lleva registros para el control de las cantidades de desechos.
nc²menor
Los desechos con hidrocarburos (wypes, franelas, filtros, arena, etc) no son almacenados en
un recipiente adecuado pero no son evacuados a través de un Gestor de desechos con
Licencia por cuanto la estación de servicio aún no se ha registrado como Generadora de
desechos peligrosos.
65
PLAN DE MANEJO
nc¹menor
No poseen un organigrama de contingencia colocado en un lugar visible.
2
nc menor
En el área de despacho no existe en todas las islas un recipiente con material absorbente para
limpiar los liqueos y/o derrames pequeños de combustibles que se producen durante el
abastecimiento de los vehículos.
3
nc menor
No se encuentra libre de desperdicios comunes las canaletas perimetrales del área de
despacho
4
nc menor
No existe permanentemente un extintor en el cuarto de máquinas
5
nc menor
No tiene colocado la capacidad del producto en el área de descarga
12.3. HALLAZGOS ENCONTRADOS

 No se lleva un adecuado orden de los documentos ambientales los mismos que deben
estar en una carpeta específica.
 No disponen de una copia del Estudio de Impacto Ambiental en el área administrativa lo
que es de vital importancia en caso de requerimiento de la autoridad ambiental
correspondiente.
Lo anteriormente dispuesto les fue explicado al momento de la Auditoría y se comprometieron

a buscar esa información y mantenerla ordenada y en una carpeta adecuada dentro de las
oficinas del área administrativa.
13. RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIÓN
La estación de servicio JENMER CÍA LTDA asume el compromiso de cumplir las siguientes
actividades para dar cumplimiento a las normas ambientales:
REQUISITOS LEGALES
Recomendaciones para la nc¹menor

Llevar registros para el control de las cantidades de desechos
Recomendaciones para la nc²menor
66
Los desechos contaminados deben ser entregados a gestores pero previamente debe
registrarse la estación de Servicio como empresa generadora de desechos peligroso. Iniciar
inmediatamente el trámite correspondiente
PLAN DE MANEJO
Recomendaciones para la nc¹menor

Colocar el organigrama de contingencia en un lugar visible
2
Recomendaciones para la nc menor
Colocar en todas las islas un recipiente con material absorbente para limpiar los liqueos y
derrames pequeños de combustibles que se producen durante el abastecimiento de los
vehículos
3
Mantener libre de desperdicios comunes las canaletas perimetrales del área de despacho
4
Colocar un extintor permanente en el cuarto de máquinas
5
Colocar el nombre del producto en el área de descarga
67
13.1. PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE EJECUCIÓN MEDIO DE
NO CONFORMIDAD ENCONTRADA ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE PRESUPUESTO
E F M A M J J A S O N D VERIFICACIÓN
No se lleva registros para el control Llevar registros para el control
de las cantidades de desechos. de las cantidades de desechos
(Art.28 d) del REGLAMENTO Registro de la
AMBIENTAL PARA LAS PERMANENTE Propietario - cantidad de
OPERACIONES desechos
HIDROCARBURIFERAS EN EL
ECUADOR (RAOHE))
Los desechos con hidrocarburos Los desechos contaminados
(wypes, franelas, filtros, arena, etc) deben ser entregados a
son almacenados en un recipiente gestores pero previamente
Registro como
adecuado pero no son evacuados a debe registrarse la estación de
Generador de
través de un Gestor de desechos con Servicio como empresa Permanente Administrador
Desechos
Licencia por cuanto la estación de generadora de desechos
peligrosos
servicio aún no se ha registrado como peligroso. Iniciar
Generadora de desechos peligrosos. inmediatamente el trámite
Ministerial 026 del MAE correspondiente
No poseen un organigrama de
contingencia colocado en un lugar
visible. PLAN DE PREVENCIÓN Y Colocar el organigrama de Registro
Permanente Propietario 80
MITIGACIÓN DE IMPACTOS contingencia en un lugar visible fotográfico
Cumplimiento de Normas y
Procedimientos)
68
En el área de despacho no existe en

todas las islas un recipiente con Colocar en todas las islas un
material absorbente para limpiar los recipiente con material
liqueos y/o derrames pequeños de absorbente para limpiar los Registro
combustibles que se producen liqueos y derrames pequeños fotográfico y
Permanente Administrador
durante el abastecimiento de los de combustibles que se 20 factura de compra
vehículos. (PLAN DE PREVENCIÓN producen durante el de recipientes
Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS abastecimiento de los
Cumplimiento de Normas y vehículos
Procedimientos)
Observaciones
Mantener libre de desperdicios
No se encuentra libre de desperdicios
comunes las canaletas Registro
comunes las canaletas perimetrales Permanente Administrador -
perimetrales del área de fotográfico
del área de despacho
despacho
Observaciones Colocar un extintor

Factura y Registro
No existe permanentemente un permanente en el cuarto de Permanente Administrador 40
Fotográfico
extintor en el cuarto de máquinas máquinas
Observaciones
Colocar el nombre del producto Registro
No tiene colocado la capacidad del X Administrador 30
en el área de descarga fotográfico
producto en el área de descarga
RESPONSABLE: Es la persona que asume el compromiso para dar cumplimiento a las normas ambientales y tomar correctivos que en este
caso sería el propietario de la Estación de Servicio.
69
CONCLUSIONES
 La AAc a la estación de servicio JENMER CÍA LTDA se llevó a cabo en el mes

de Marzo del 2013 conforme los TDRS aprobados y según la metodología
propuesta en los Art. 42 y 43 del Reglamento Ambiental RAOHE (D.E 1215)
 El auditado prestó toda la colaboración al equipo auditor para el cabal

cumplimiento de las actividades dentro del plazo previsto.
 Las condiciones ambientales del área de influencia directa del sitio de ubicación
del establecimiento no han sido modificadas o alteradas por efecto del
funcionamiento de la estación de servicio.
 Los resultados del monitoreo ambiental interno muestran un manejo adecuado

de las aguas residuales pero es necesario realizar correcciones en cuanto a los
niveles de la DQO.
 Los desechos sólidos son clasificados previamente antes de su disposición final

y se encuentran en el proceso de registrarse como generadores de desechos
peligroso para poder entregar los desechos a un gestor autorizado.
 El generador eléctrico de emergencia que dispone el establecimiento constituye

la principal fuente de emisiones de ruido, pero su funcionamiento es esporádico
y por el tiempo de horas de funcionamiento no ha sido necesario realizar un
control de emisiones de ruido.
 La calidad del aire en el sitio del proyecto es ligeramente afectada por el

funcionamiento de los motores de los vehículos que ingresan y salen del
establecimiento.
 Las emisiones de vapores de combustibles se disipan apropiadamente en la

atmósfera a través de los tubos de venteo ubicados a unos 4 mts de altura y
favor del viento en la parte Sur del establecimiento.
70
 Los sistemas de seguridad contraincendios son apropiados.
 Los elementos para control de emergencias y contingencias se hallan

disponibles y operativos.
 No se observan manchas ni vestigios de derrames de combustibles en la zona

de expendio ni de descarga de combustibles.
 Las instalaciones para almacenamiento, descarga, impulsión y expendio de

combustibles son de tecnología apropiada y moderna, No se observa deterioro
por uso o por mala operación y funcionamiento.
 El personal del establecimiento auditado conoce de los peligros de las

actividades y de las medidas de prevención correspondientes. Se entrena y
capacita anualmente y no se evidenció la presencia de enfermedades
profesionales o de accidentes laborales.
 No se evidenció la existencia de reclamos u otra forma de manifestación de

rechazo por parte de la comunidad a la presencia o funcionamiento del
establecimiento auditado.
 En términos generales se puede afirmar que las condiciones de seguridad,

operación y funcionamiento del establecimiento auditado cumple
eficientemente con el plan de manejo Ambiental aprobado así como con los
requisitos de funcionamiento y normativas regulatorias vigentes, salvo
pequeñas no conformidades menores que pueden ser superadas o corregidas
aplicando el Plan de Acción propuesto.
71
INDICE GENERAL
1. FICHA TÉCNICA .................................................................................................................. 1
2. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 2
2.1. ANTECEDENTES ......................................................................................................... 2
2.2. OBJETIVOS .................................................................................................................. 3
2.2.1. Objetivo General .................................................................................................... 3
2.2.2. Objetivos Específicos ............................................................................................ 3
2.3. ALCANCE Y CONTENIDO ........................................................................................... 3
2.4. MARCO LEGAL............................................................................................................. 4
3. METODOLOGÍA ................................................................................................................... 5
3.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS.- DEFINICIONES..................................................... 5
3.2. PREAUDITORÍA (PLANIFICACION DE TAREAS) ....................................................... 7
3.3. AUDITORÍA IN SITU (EJECUCION DE TAREAS) ....................................................... 7
3.4. POST AUDITORÍA (PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE AAc) ..................... 8
4. IDENTIFICACION Y UBICACIÓN DEL PROYECTO ........................................................... 9
5. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES ACTUALES,

INFRAESTRUCTURA Y SU FUNCIONAMIENTO ...................................................................... 11
5.1. CONDICIONES AMBIENTALES ACTUALES ............................................................. 11
5.1.1. Geomorfología ......................................................................................................... 11
5.1.2. Clima.................................................................................................................... 11
5.1.3. Hidrología ............................................................................................................ 12
5.1.4. Suelo.................................................................................................................... 12
5.1.5. Aire ...................................................................................................................... 12
5.1.6. Ruido ................................................................................................................... 13
5.1.7. Agua .................................................................................................................... 13
5.1.8. Componente Biótico ............................................................................................ 13
5.1.9. Socio Económico. Infraestructura ....................................................................... 14
5.2. REVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SU FUNCIONAMIENTO ........................ 14
5.2.1. Área de Abastecimiento ...................................................................................... 14
5.2.1.1. Islas de Despacho ........................................................................................... 14

5.2.1.2. Dispensadores y elementos de seguridad ...................................................... 14
5.2.1.3. Marquesina ...................................................................................................... 15
5.2.2. Área de Descarga y tanques de Almacenamiento .............................................. 16
5.2.2.1. Tanques de Almacenamiento .......................................................................... 16
5.2.2.2. Área de descarga ............................................................................................ 16
5.2.3. Sistema de tratamiento de Aguas y control de emisiones ................................. 17
5.2.3.1. Aguas negras, grises y residuales .................................................................. 17
5.2.3.2. Control de emisiones (Tuberías de Venteo).................................................... 18
5.2.4. Sistema de Energía Eléctrica .............................................................................. 18
5.2.5. Otros equipos y servicios complementarios ........................................................ 19
5.2.5.1. Generador de Energía ..................................................................................... 19
5.2.5.2. Compresor y bomba de agua .......................................................................... 19
5.2.6. Seguridad industrial ............................................................................................. 20
5.2.6.1. Seguridad contraincendios ............................................................................. 20
5.2.6.2. Protección personal ......................................................................................... 21
5.2.6.3. Detalle de Equipos de Contingencias ............................................................. 21
5.2.6.4. Manejo de Desechos sólidos comunes y peligrosos ...................................... 22
5.3 REVISIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN .................................................................. 23
DESCARGA DE COMBUSTIBLE ........................................................................................... 23
DESPACHO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y CUANTÍAS DOMESTICAS .................. 24
5.4 REVISIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS .......................................................................... 26
ÁREAS VERDES .................................................................................................................... 26
ÁREA DE SERVICIOS ............................................................................................................ 27
6. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN .............................. 29
7. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO ................ 31
REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ....................................................................... 33
8. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LAS DESCARGAS LÍQUIDAS .......................................... 52
9. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL .................................................. 54
10. EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS LISTAS DE CHEQUEO

61

11. FUENTES, ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ............................................... 63
12. SÍNTESIS DE LAS “NO CONFORMIDADES” ENCONTRADAS ............................... 65
12.1. NO CONFORMIDAD MAYOR (NC+) ...................................................................... 65
12.2. NO CONFORMIDAD MENOR (NC-)....................................................................... 65
12.3. HALLAZGOS ENCONTRADOS .............................................................................. 66
13. RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIÓN ............................................................... 66
13.1. PLAN DE ACCIÓN .................................................................................................. 68
CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 70

INDICE DE FOTOGRAFÍAS
Foto No.1. Piso impermeabilizado en área de expendio ............................................................ 12
Foto No.2. Islas de Despacho ..................................................................................................... 14
Foto No. 3. Dispensadores .......................................................................................................... 15
Foto No.4. Marquesina ................................................................................................................ 15
Foto No.5. Tanques de Almacenamiento .................................................................................... 16
Foto No.6. Bocas de recepción y señalización área de descarga de combustible ..................... 17
Foto No.7. Trampa de Grasas..................................................................................................... 17
Foto No.8. Tubos de venteo ........................................................................................................ 18
Foto No.9. Tablero de Distribución de Energía ........................................................................... 18
Foto No.10. Generador de Energía ............................................................................................. 19
Foto No.11. Chimenea del Generador ........................................................................................ 19
Foto No.12. Compresor ............................................................................................................... 19
Foto No.13. Sistema de Seguridad ............................................................................................. 20
Foto No.14. Señales de Seguridad ............................................................................................. 21
Foto No.15. Extintores y botiquín ................................................................................................ 22
Foto No.16. Manejo de Desechos ............................................................................................... 22
Foto No.17. Áreas verdes ........................................................................................................... 27
Foto No.18. Servicios de la Estación .......................................................................................... 28


ANEXO 1:
DOCUMENTOS HABILITANTES

ANEXO 2:
PLAN DE MANEJO

ANEXO 3:
CRITERIOS DE AUDITORIA

ANEXO 4:
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN BÁSICA

ANEXO 5:
LISTA DE EQUIPOS Y MATERIALES

LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA LA

AUDITORÍA
 Fuentes bibliográficas
 Literatura legal Ambiental
 Documentos legales y de funcionamiento de la Estación de
Servicio
 Dos computadoras: Una fija y una Laptop
 Disco extraíble y flash memory
 Cámara fotográfica
 Pilas
 Cinta métrica
 Esferográficos
 Resaltadores
LISTADO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
 Zapatos adecuados
 Vestimenta adecuada
 Orejeras
 Mascarilla
 Guantes

ANEXO 6:
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR Y

DESIGNACIÓN DE TAREAS

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO AUDITOR
NOMBRE DEL
CARGO ÁREA DE TRABAJO FIRMA
PERSONAL
 Revisión del Marco

legal y Marco
conceptual.
 Fijación de Objetivos
Ing. Malena Chávez. Auditor Líder y criterios de
auditoria.
Ingeniera  Revisión de las

operaciones y
Ambiental
Ing. Alicia Cobos F. equipos.
 Elaboración y
(Técnico de Actualización del Plan
de Manejo (PMA).
apoyo)
Ingeniera
 Revisión del entorno y
Ambiental aspectos
ambientales.
Ing. Fernanda Jara C.
 Elaboración del Plan
(Técnico de de Acción.
apoyo)
Ingeniero
Mecánico
Ing. Paúl Dávila A.
 Elaboración de
Planos y mapas.
(Técnico de
apoyo)

ANEXO 7:
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

BIBLIOGRAFIA
 Manual de Auditorías y Reducción de Emisiones y Residuos Industriales;

Informe No. 7 PNUMA y ONUDI
 Fases de un Estudio de Impacto Ambiental. RD español 1131/1988.
 Potencial Impacto Ambiental de las Industrias en el Ecuador; Fundación Natura

1991
 Conesa Fernández-Vítora, Vicente. "Guía Metodológica para la Evaluación del

Impacto Ambiental". Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 1997. 3ª edición. Referencia de
la biblioteca de Filosofía: FL/ TD 194.6.C66.1997.
 Gómez Orea, Domingo. "Evaluación del Impacto Ambiental". Ed. Mundi—

Prensa Editorial Agrícola Española, S.A. Madrid. 1999. 1ª edición. Referencia
de la biblioteca de Filosofía: FL/TD 194.4. G6.1999.
 Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 .

ANEXO 8:
RESUMEN EJECUTIVO

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AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO

(AAc) DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Nombre del Proyecto Auditoría Ambiental de del cumplimiento del Plan de

Período a auditarse 2009-2011

Actividad hidrocarburífera autorizada Recepción, almacenamiento y venta al por menor de

Proponente Abg. Humberto Merizalde

Dirección Del Proyecto: Km 8 ½ Vía Portoviejo - Crucita

Superficie del Proyecto 5000 m2

Consultora Ambiental Greenleaf Ambiental Company

N° de Registro MAE-061-CC “A”

Equipo Técnico Ing. Malena Chávez A

Tiempo de Ejecución 30 días

La Estación de Servicio JENMER CÍA LTDA que se encuentra actualmente en operación

La Dirección Nacional de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas aprobó el

En el 2008, la Estación de Servicio JENMER Cía ltda se sometió a un proceso de auditoría

Luego de aprobado el Estudio de Impacto Ambiental se inició en el Ministerio del Ambiente el

En este contexto, y a fin de propiciar un adecuado seguimiento al cumplimiento de las

2.2.1. Objetivo General

2.2.2. Objetivos Específicos

1. Verificar si las actividades habituales que se ejecutan en la estación de servicio

2.3. ALCANCE Y CONTENIDO

a) Instalaciones principales y auxiliares, su funcionalidad y desempeño operacional

En consecuencia al alcance propuesto, el Informe contiene la documentación de respaldo que

2.4. MARCO LEGAL

Para la realización de la presente AAc se tomó en cuenta la legislación y normativa ambiental

1. Constitución de la República del Ecuador (2008)

9. TULAS (Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria-TULAS- Libro VI

3.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS.- DEFINICIONES

La AA al establecimiento está considerada como una auditoria de cumplimiento al PMA con

Auditoría Ambiental: Es un instrumento de gestión que evalúa el funcionamiento de

Auditado: Organización o área de la empresa que se audita.

Auditor: Persona capacitada y encargada de llevar a cabo un proceso de auditoría.

Norma, Especificación o Lineamiento Aplicado: Para cada punto de evaluación se tomará

Conformidad (C): Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos, instalaciones,

No Conformidad (NC): Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos,

 Fácil corrección o remediación.

3.2. PREAUDITORÍA (PLANIFICACION DE TAREAS)

Se planificó la entrega de los resultados finales en función al cumplimiento de un cronograma

3.3. AUDITORÍA IN SITU (EJECUCION DE TAREAS)

Las actividades relevantes ejecutadas en esta etapa fueron las siguientes:

establecimiento lo que permitirá realizar una caracterización ambiental del proyecto

3.4. POST AUDITORÍA (PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE AAc)

4. IDENTIFICACION Y UBICACIÓN DEL PROYECTO

El establecimiento provee el servicio de venta al público en dos jornadas diarias y es atendido

 Cinco despachadores encargados del expendio de combustibles a los automotores y

son responsables de la vigilancia de las condiciones de seguridad en las islas de

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA: El área de influencia directa del establecimiento auditado

AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA: Esta área comprende un espacio alrededor del

5. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES ACTUALES,

5.1. CONDICIONES AMBIENTALES ACTUALES

El principal sistema hidrográfico es el Río Portoviejo. La cuenca hidrográfica abarca una

Foto No.1. Piso impermeabilizado en área de expendio

5.1.8. Componente Biótico

5.1.9. Socio Económico. Infraestructura

5.2. REVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SU FUNCIONAMIENTO

5.2.1. Área de Abastecimiento

5.2.1.1. Islas de Despacho

Foto No.2. Islas de Despacho

5.2.1.2. Dispensadores y elementos de seguridad

El área destinada al abastecimiento de combustibles está conformada por 4 islas de hormigón

Foto No. 3. Dispensadores

Foto No.4. Marquesina

5.2.2. Área de Descarga y tanques de Almacenamiento

5.2.2.1. Tanques de Almacenamiento