PRESENTADO POR: MARLEY PAOLA FERREIRA BRAVO, JHON ALEXANDER MANTILLA ARIAS

TRABAJO FINAL DE CALIDAD, ENTREGA: LUNES 4 DE JUNIO 2018. (DOS PERSONAS POR DOCUMENTO)

1.Evalué la rentabilidad de la inversión realizada en la operadora logística, en el 2017, respectiva a los costos, gastos
generados en el sistema de calidad comparado con el incremento de ingresos, así: Incremento en ventas: $187.500.500,
Costos de calidad: $18,500.500=, Mano de obra en proceso para garantizar la calidad: $5.000.500=, CIF: $1.200.500=,
Gastos por nómina de jefe de calidad: $3,500.500=, Gastos financieros por crédito para la inversión en el sistema de
calidad: $4,500,500=, Impuestos 20%. Arme el estado de resultados y si asesor dice a la gerencia que fue bien, invertir
en el 2017 en el sistema de calidad, dado que los CDT en los bancos rentaban un 28%, está usted de acuerdo? Justifique
su respuesta.

ESTADO DE RESULTADO

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES 187.500.500,00
-
------------------
TOTAL INGRESOS 187.500.500,00

COSTOS DE VENTAS
(+) COSTO CALIDAD 18.500.500,00
(+) MANO DE OBRA 5.000.500,00
(+) CIF 1.200.500,00
-------------------
TOTAL COSTO DEL SERVICIO 24.701.500,00

UTILIDAD EN SERVICIOS 162.799.000,00

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS NOMINA 3.500.500,00
GASTOS FINANCIEROS 4.500.500,00
-------------------
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 8.001.000,00

UTILIDAD OPERACIONAL 154.798.000,00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 154.798.000,00

IMPUESTO 20% 30.959.600,00

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 123.838.400,00

Utilidad Neta .= 123.838.400 .= 66,05 %

Ingresos operacionales 187.500.500

Si fue bien invertir en el 2017 en el sistema de calidad ya que genero una rentabilidad del 66.05 %

2. Haga un mapa conceptual de cada uno de los numerales de la norma NTC ISO 9001:2015, 4, 5, 6,7,8,9 y 10.
 ISO
9001:2015

4. CONTEXTO 9. EVALUACION
6.
DE LA 5. LIDERAZGO PLANIFICACION
7. APOYO 8. OPERACION DEL 10. MEJORA
ORGANIZACION DESEMPEÑO

Comprension de la Liderazgo y Acciones para abordar Planificacion y control Seguimiento, medicion,

organizacion y su Recursos Generalidades
compromiso riesgos y oportunidades operacional analisis y evaluacion
contexto

Comprension de las
necesidades y
expectativas de las
partes interesadas
Objetivos de la calidad y
Requisitos para los No conformidad y accion
Politica planificacion para Competencia
Productos y servicios
Auditoria interna
correctiva
lograrlos

Roles,
Determinacion del responsabilidades y Planificacion de los Diseño y desarrollo de los
alcance del sistema de Toma de Conciencia Revision por la direccion Mejora Continua
autoridades en la Cambios productos y servicios
gestion de calidad
Organizacion

Control de los procesos,

Sistema de Gestion de productos y servicios
Comunicacion
Calidad y sus procesos suministrados
externamente

Informacion Produccion y provision

documentada del servicio

Liberacion de los
productos y servicios

Control de las salidas no

conformes

3. El BSC donde se tiene de vectores CALIDAD, INNOVACION, DESARROLLO SOSTENIBLE. Perspectivas: Talento humano,
Procesos, Mercadeo, Finanzas, diagrama la relación causal con flechas. Visión 2025.

VECTORES / A.CALIDAD B.INNOVACION C.DESARROLLO

PERSPECTIVAS SOSTENIBLE
4.FINANZAS Portafolio de
proyectos de Puntos para Reducción de impuestos
inversión en compradores por su por desarrollo sostenible.
desarrollo sostenible. fidelización.
3.MERCADEO Encuestas PQRS a Premio a la mejor idea Clientes fidelizados
clientes. de trabajador.
2.PROCESO Certificación de Mejora de infraestructura
procesos con NTS Número de servicios de oficinas
turismo sostenible innovadores
1.TALENTO HUMANO Capacitación en NTS Capacitación en Talleres de sensibilización
Turismo sostenible métodos de ambiental para
innovación de servicio trabajadores

Código Estrategia Indicador Meta Responsable Causalidad Presupuesto Plazo

Portafolio de
proyectos de
A4 inversión en 100% FINANZAS 2A-3B 2025
desarrollo
sostenible.

4. Diligencie, falso o verdadero y justifique:

La NTC ISO 22001:2015, es una norma útil para organizar los procesos de inocuidad en alimentos y también es útil para
certificación de procesos de laboratorios, F o V, R/ F___, Justifique: Si es una norma útil para organizar los procesos de
inocuidad en alimentos, pero no es útil para la certificación de procesos de laboratorio, para esta certificación es útil la
NTC ISO 17025

La NTC ISO 14001:2015, no es una norma útil para organizar los procesos de seguridad y salud en el trabajo y si es útil
para organizar procesos de trazabilidad de alimentos, F o V, R/F Justifique: Por que la norma que es útil para organizar
procesos de trazabilidad de alimentos es la NTC ISO 22001:2015

El sistema HSEQ es útil para organizar procesos de calidad, medio ambiente y seguridad industrial, F o V, R/F___ ,
Justifique: Ya que deben considerar las normas internacionales como: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 para
organizar los procesos del HSEQ.
El sistema de calidad HSEQ, evita multas por impacto ambiental y posibles accidentes de trabajo, lo cual se puede
cuantificar en los estados financieros de la organización, F o V, R/V, Justifique: Ya que se deben seguir estas normas para
evitar multas por malos procesos dentro de la organización, multas que se pueden ver reflejadas en los estados
financieros de la organización.

5. Diseñe sobre este cuadro el mapa de procesos de la organización en la cual realizó el trabajo, (mínimo: tres procesos
estratégicos, tres procesos misionales y tres procesos de apoyo), así:

ESTRATEGICOS MISIONALES APOYO

ESTRATEGIA
GESTION TALENTO HUMANO
FINANCIERA
GESTION COMERCIAL
SATISFACION
REQUERIMIENTO DEL CLIENTE
GESTION FACTURACION GESTION SISTEMA DE GESTION
DEL CLIENTE ESTRATEGIA
COMERCIAL

ESTRATEGA GESTION DE SERVICIOS GESTION FINANCIERA

SALUD
OCUPACIONAL

6. Formule un diagrama de flujo de procedimiento, para realizar unas auditorías pertinentes para aplicar en la empresa
que usted realizó el trabajo, utilice iconos básicos del diagrama de flujo, y guíese por lineamientos de la NTC
19011:2015.
INICIO

PLANIFICAR: ESTABLECER
LOS OBJETIVOS Y PROCESOS
DE UNA AUDITORIA

HACER:
IMPLEMENTAR LAS
AUDITORIAS

VERIFICAR: REALIZAR
SEGUIMIENTOS Y
MODIFICACIONES DEL
DESEMPEÑO DE LA AUDITORIA

ACTUAR

FIN

7. La oficina de calidad de almacenes EXITO, encuestó a 100 clientes en el 2017. El equipo de auditoria para hacer el
análisis tomo una muestra aleatoria simple de 7 encuestados, los datos de satisfacción se ven a continuación
(88, 67,87,83,87,74,76), el máximo puntaje es 65. Es usted el auditor, diligencie el siguiente cuadro, así:
 Criterio de Evidencia Tipificación Tipo de acción Redacción de la acción
auditoria
REVISAR LA BASE DE
DATOS DE SATISFACION
PUNTACION MAXIMA PARA QUE
9.2 MUY ELEVADOS, NO SUGERENCIA MEJORA
ESTE ACORDE CON LOS
CUMPLE
RESULTADOS
La oficina de calidad de almacenes EXITO, evidenció que la oficina de control interno no realizó seguimiento y medición
a 3 procesos en el mes de Diciembre 2017 por medio de entrevistas a los coordinadores de dichos procesos quienes
manifestaron que en ese mes control interno no realizó seguimiento. Es usted el auditor, diligencie el siguiente cuadro,
así:

Criterio de Evidencia Tipificación Tipo de acción Redacción de la acción

auditoria
LA ORGANIZACIÓN DEBE
9.1 NO TIENE EVIDENCIAS N.CMAYOR CORRECTIVA DETERMINAR SEGUIMIENTO Y
MEDICION
La oficina de calidad de almacenes EXITO, evidenció la política de calidad no es apropiada al propósito de la organización
ni incluye un compromiso de mejora continua en su redacción. Es usted el auditor, diligencie el siguiente cuadro, así:

Criterio de Evidencia Tipificación Tipo de acción Redacción de la acción

auditoria
NO ES PAROPIADA LA SUGERENCIA MEJORA MEJORAR LA POLITICA DE
5.2 POLITICA DE CALIDAD CALIDAD DE ACUERDO AL
PROPOSITO DE LA
ORGANIZACIÓN INCLUYENDO LA
MEJORA CONTINUA
La oficina de calidad de almacenes EXITO, evidenció que la organización no cuenta con canales de comunicación claros ni
determinados a nivel interno ni a nivel externo, a partir de que entrevisto a clientes y trabajadores quienes manifestaron
que desconocen cómo comunicarse con los directivos y con las diferentes áreas de la organización, Es usted el auditor,
diligencie el siguiente cuadro, así:

Criterio de Evidencia Tipificación Tipo de acción Redacción de la acción

auditoria
NO HAY EVIDENCIA DE N.C.MAYOR CORRECTIVA LA ORGANIZACIÓN DEBE
CANELES DE DETERMINAR LAS
7.4 COMUNICACIÓN COMINICACIONES INTERNAS Y
CLAROS EXTERNAS PERTINENTES

8. Actividades de graficos de calidad: • Histograma • Diagrama de Causa y Efecto • Hoja de Verificación • Diagrama de
Pareto • Diagrama de Flujo • Diagrama de dispersión • Gráficos de Control.

Coloque el nombre de cada una de las herramientas:

CICLO MEJORA CONTINUA

HISTOGRAMA

DIAGRAMA DE FLUJO

CAUSA Y EFECTO

HOJAS DE VERIFICACION

Diagrama de Dispersion, histogramas,grafico de control, pareto

CICLO MEJORA CONTINUA

Formule un plan de mejora basado en el diagrama causa efecto, tome solo 2 causas de cada uno de los seis elementos.

Responda las preguntas según este diagrama de control de proceso, así:

Cuál es el valor del promedio?

R/ 20,1600
Cuántas unidades están a 1 sigma del promedio?
R/ 18
Cuántas unidades están a 2 sigma del promedio?
R/ 5
Cuántas unidades están a 3 sigma del promedio?
R/ 1

Formule el diagrama de dispersión y la temperatura es la variable independiente que vamos a colocar en el eje x, y las
ventas son la variable dependiente y van en el eje y.
 Ventas
700

600

500

400

300 Ventas

200

100

0
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28