SISTEMA DE

Inventario de Peligros

IP

ELABORADO POR: Joel Huenul Y.

Sub Gerencia SSO y MA

Fecha: 03 - 02 - 2012

Firma:
 Versión

SISTEMA DE GESTIÓN SSO&MA Año :

Peligros y Evaluación de Riesgos

IPER

REVISADO POR: Ignacio Concha Besa APROBADO POR: Raúl Bezanilla Saav

Gerente SSO y MA Gerente General

Fecha: 05 - 02 - 2012 Fecha: 15 - 02 -2012

Firma: Firma:
 Versión : 2

Año : 2012

n de Riesgos

APROBADO POR: Raúl Bezanilla Saavedra

Gerente General

Fecha: 15 - 02 -2012

Firma:
 Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Med

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN

una vez Identificados los peligros a la Seguridad y Salud ocupacional

en el Trabajo, se debe evaluar la magnitud de los Riesgos asociados y
EVALUACIÓN DE RIESGO evaluar si son Inaceptables, Moderados o Aceptables, de acuerdo a
los criterios establecidos en la Empresa

La Magnitud del Riesgo se obtiene por el Producto de la Probabilidad

de ocurrencia de un Incidente por su Consecuencia (o severidad La M
Ries
MAGNITUD DEL RIESGO potencial), según la matriz que se muestra a continuación. Para definir
Acci
la probabilidad y consecuencia a un incidente, se usa la tabla "Criterios
de la probabilidad y consecuencia" prod
Proba
Cons

CRITERIOS DE LA PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA

CRITERIO DESCRIPCIÓN VALOR

En la mayor parte de las ocasiones, ocurrirá el

incidente. Ha ocurrido muchas veces , o es posible ALTA (8)
que ocurra frecuentemente durante un año

El Incidnete podría ocurrir a veces. Ha ocurrido en

PROBABILIDAD (P) algunas ocasiones
MEDIA (4)

Ha ocurrido en una ocasión BAJA (2)

Altamente improbable que ocurra o Nunca ha ocurrido INSIGNIFICANTE (1)

CRITERIO DESCRIPCIÓN VALOR

Muerte de una o más personas

ALTA (8)
 ALTA (8)
Incapacidad permanente de una o más personas
CONSECUENCIA Lesiones con incapacidad temporal de una o más
(C) personas MEDIA (4)

Lesiones No Incapacitantes BAJA (2)

Cuasi Accidentes INSIGNIFICANTE (1)

MEDIDAS DE CONTROL
CONTROLES TIPOS
INDUCCIÓN - CAPACITACIÓN ESPECÍFICA - DERECHO A SA
1 CONCIENCIA

PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS - INSTRUCTIVOS - REGLAS - PLAN DE M

2
REGLAS
ADVERTENCIAS, SEÑALES Y LETREROS
3 ADVERTENCIAS
PMC - HPT- PERMISOS DE TRABAJOS ESPECIALES - SIGRI -
4 REPORTE Y ACCIÓN - MANIFIESTO POR LA VIDA - CAMPAÑAS - INVESTIGACIÓN D
ACCIDENTES - HOUSEKEEPING - REGL
PROTECCIONES FÍSICAS - EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERS
5 BARRERAS DE SEGURIDAD

PROTECCIONES TÉRMICAS - PORTECCIONES DE SOBRETE

6 CONTENCIÓN DE PELIGROS PRETILES - CINTURON DE SEGURIDAD VEHÍCULOS - PROTE

EQUIPOS - ORGANIZACIÓN - ALARMAS - ENTRENAMIENTO -

7 EMERGENCIAS
alud Ocupacional y Medio Ambiente Página: 1 de 4

OS Y EVALUACIÓN DE RIESGO FECHA: 03 - Enero -2011

CONSECUENCIA ( C )

1 2 4 8

1 1 2 4 8
La Magnitud de
Riesgo de un 2 2 4 8 16
Accidente es el
PROBABILIDAD (P)
producto de la
Probabilidad y la 4 4 8 16 32
Consecuencia

8 8 16 32 64

CLASIFICACIÓN SEGÚN SE MAGNITUD

CLASIFICACIÓN MR = P X C

Los que tengan puntaje de 32 a 64

INACEPTABLE Los Calificados con Consecuencia 8

Los asociados a un Accidente Fatal en el Historial de la

Empresa

MODERADO Los que tengan puntaje de 8 a 16

ACEPTABLE Los que tengan puntaje de 1 a 4

 La Tarea no se puede Ejecutar sin antes aplicar Controles que
INACEPTABLE reduzcan la Probabilidad y/o Consecuencia
Se debe continuar con los Controles existentes y Monitorear
MODERADO su Efectividad
No se requiere Controles adicionales a los axistentes. Se
ACEPTABLE registran para evaluación posterior.

DE CONTROL
TIPOS DE CONTROLES
CÍFICA - DERECHO A SABER

S - REGLAS - PLAN DE MANTENCIÓN - PAUTA - ESPECIFICACIÓN - AUTORIZACIÓN

ROS

OS ESPECIALES - SIGRI - INSPECCIONES PLANEADAS - OBSERVACIONES PLANEADAS - CHARLAS

AÑAS - INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES - RESSO -PERMISOS DE OPERACIÓN - ANÁLISIS DE
EGL
S DE PROTECCIÓN PERSONAL

ECCIONES DE SOBRETENSIÓN - PROTECCIÓN DE SOBRECARGA - DISCO DE RUPTURA -

DAD VEHÍCULOS - PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS - VÁLVULAS DE SEGURIDAD

MAS - ENTRENAMIENTO - SIMULACRO

 Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Amb

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS PARA LA SALUD

CALIFICACIÓN MAGNITUD DEL RIESGO Descripción

Valores de Exposición superiores a los Máximos Se debe implementar medidas de control inmediatas sobre el Proceso y/o las Personas expu
INACEPTABLE permitidos por la Legislación Vigente agente o impidiendo o reduciendo la Exposición de los trabajadores. Los controles deben orien

Valores de Exposición Superiores al 50% e Se debe realizar seguimiento a la medidas de control para asegurar su efectividad, sin perjuicio
MODERADA Inferiores o iguales al 100% de los Máximos vigilancia médica periódica
permitidos por la Legilación Vigente
Valores de exposición inferiores o iguales al 50% Se debe mantener monitoreo parcial al proceso y/o las personas expuestas, para detectar posi
ACEPTABLE de los Máximos permitidos por la Legislación contaminantes. Los controles deben orientarse a la eliminación de los peligros.
Vigente

Control en la Fuente: Estos controles solucionan el problema mediante
la eliminación del Agente o su cambio por uno que es menos peligroso
(procesos húmedos en lugar de procesos secos, eliminación del
equipos, cambio de reactivos, otros).
MEDIDAS DE CONTROL
Control en el Ambiente de Trabajo: No se impide la generación del Control sobre Trabajad
Agente pero se establece controles con el fin de evitar que este se sobre los Trabajadores
ponga en contacto con el Trabajador (difusión, dispersión y
transmisión de los agentes bajo estudio y control) y si lo ha hecho se
debe monitorear efectos posteriores al contacto.

Eliminar la fuente Ventilación industrial (extracción forzada,

dilución)
Sustituir o modificar la fuente Encerramiento del agente (parciales o totales)

Confinar el agente Instalación de barreras (muros, pantallas,

biombos, etc)
MEDIDAS DE MEDIDAS DE MEDIDAS DE
CONTROL Eliminar el agente CONTROL Humidificación, Aspersores CONTROL

Sustituir el agente Modificar procedimientos y métodos de trabajo

Modificar procesos, operaciones Mantenimiento de sistemas y equipos

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL RIESGO MEDIO (RM) AGENTES LPP

CLASIFICACIÓN MR = P X C SILICE 0,08 mg/m³

INACEPTABLE RM ˃ ó = LPP RUIDO 85 dB (a)

MODERADO LPP ˃ RM ˃ 50 % LPP SOLVENTE 1,3 mg/m³

ACEPTABLE RM < LPP ASBESTO 0,16 fbras/cc

CO 23 mg/m³
GASES DE
4,0 mg/m³
SOLDADURA
POLVOS NO
2,4 mg/m³
ESPECIFICADOS
POLVO DE PINO
4 mg/m³
(MADERAS CONIF)

OTRAS MADERAS
0,8 mg/m³
(EUCALIPTO, ENCI)
n de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

PELIGROS PARA LA SALUD FECHA: 03 - Enero - 2011

Descripción

s de control inmediatas sobre el Proceso y/o las Personas expuestas, ya sea en la fuente generadora del
endo la Exposición de los trabajadores. Los controles deben orientarse a la eliminación de los peligros

a la medidas de control para asegurar su efectividad, sin perjuicio de los monitoreos de higiene industrial y

parcial al proceso y/o las personas expuestas, para detectar posible aumento en las concentraciones de
deben orientarse a la eliminación de los peligros.

S DE CONTROL
Control sobre Trabajadores Expuestos: son acciones dirigidas
sobre los Trabajadores Expuestos

Concientización, motivación

Educación, capacitación, entrenamiento

Entrega uso y reposición EPP (protección

respiratoria, auditiva, ocular)
Reducción tiempos de exposición

Cambio puestos de trabajo

Supervisión

PPM
0.4

20
 Sistema de Gestión de Segu

IDENTIFICACIÓ
CALIFICACIÓN MAGNITUD DEL RIESGO
Incidente que involucra un área grande, consecuencias extremas a la vida, propiedad y
medio ambiente. Pueden ser necesarios sistemas de protección a gran escala
INACEPTABLE
La Tarea no se puede ejecutar sin antes aplicar Controles que reduzcan la Probabilidad y/o
Consecuencia

Incidente que envuelve gran peligro en un área relativamente grande en comparación al

nivel 1. Tiene un riesgo potencial en la vida de las personas y al medio ambiente. Requiere la
MODERADA evaluación de un área mayor a la directamente afectada.

Se debe continuar con los Controles existentes y Monitorear su Efectividad

Incidente que puede ser controlado por el equipo de respuesta inicial. No se requiere
evaluación más allá del área o estructura afectada. El inicdente está confinado a un área
pequeña y se puede tener consecuencias inmediatas a la salud de las personas y al medio
ACEPTABLE ambiente.

No se requiere Controles adicionales a los axistentes. Se registran para evaluación posterior.

MEDIDAS DE CO
Control en la Fuente: Estos controles solucionan el problema mediante la
eliminación del Agente o su cambio por uno que es menos peligroso
(procesos húmedos en lugar de procesos secos, eliminación del equipos,
cambio de sustancias, otros).
Eliminar la fuente
Sustituir o modificar la fuente
Control en el Ambiente de Trabajo: No
se establecen controles con el fin de evit
aire, suelo o agua (difusión, dispersión y
y si lo ha hecho se debe monitorear efec
Ventilación indus
Encerramiento de

Confinar el agente Instalación de ba

Eliminar el agente MEDIDAS DE Humidificación, A

MEDIDAS DE CONTROL
CONTROL

Sustituir el agente Modificar proced

Modificar procesos, operaciones Mantenimiento d

La Magnitud de Riesgo (M) de un Accidente es el producto de la Probabilidad y la

Consecuencia. Sus criterios son los que se indican más abajo.

M = Pr X C

C=I+E+R+P+L
 CRITERIOS DE LA PROBABILI

CRITERIO DESCRIPCIÓN VALOR

Continuo, impacto ambiental que ocurre en forma permanente,

actividades sin control operativo, personal sin conocimientos.
ALTA (4)

Frecuente, impacto ambiental que puede ocurrir o se repite asiduamente,

PROBABILIDAD (P)

hay antecedentes de ocurrencia en Besalco Maquinaria u otra industria, MEDIA (3)

controles operativos deficientes, personal con baja capacitación.

Poco Frecuente, impacto ambiental que se presenta esporádicamente,

hay antecedentes esporádicos de ocurrencia en Besalco Maquinaria u
otra empresa o rubro, hay controles operativos y personal con
BAJA (2)
experiencia y capacitados.

Improbable, impacto de dificil ocurrencia, no hay antecedentes o

conocimientos de su ocurrencia en Besalco Maquinaria, ni en otras
organizaciones, los controles operativos funcionan adecuadamente, INSIGNIFICANTE (1)
personal con amplia experiencia y capacitación.
Elaborado Por: Joel Huenul Y. Revisado Por: Ignacio Concha Besa

FECHA: 03 -01 - 2011 FECHA: 10 -01 - 2011

FIRMA: FIRMA:
estión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

Descripción

Requiere más recursos que los que una comuna podría otorgar, Puede requerir asesoramiento de expertos, profesionales u organismos privados.

Requiere recursos mas allá que el personal de respuesta inicial, como son: Equipos especializados en intervención Hazmat (bomberos, brigadistas);
Bomberos; ambulancias, Carabineros; Director comunal de emergencias; Sesma.

Principalmente un nivel de respuesta local, tales como. Brigadistas; Bomberos; Ambulancias y Carabineros.

MEDIDAS DE CONTROL
 iente de Trabajo: No se impide la generación del Agente pero
roles con el fin de evitar que este se ponga en contacto con el Control sobre el área expuesta: son acciones dirigidas a la
difusión, dispersión y transmisión de los agentes bajo control) protección del aire; agua y suelo
debe monitorear efectividad de éstos.
Ventilación industrial (extracción forzada, dilución) Concientización, motivación
Encerramiento del agente (parciales o totales) Educación, capacitación, entrenamiento

Instalación de barreras (muros, pantallas, biombos, etc) Aislación del agente contaminante

Humidificación, Aspersores MEDIDAS DE Reducción tiempos de exposición (tiempo d

CONTROL respuesta)
Modificar procedimientos y métodos de trabajo Supervigilancia
Mantenimiento de sistemas y equipos Procedimientos de manipulación, contenció
aplicación.

Aspectos Ambientales Significativos: Son aquellos que se enmarcan en

los siguientes criterios: M ≥ 30 y C ≥ 16
LA PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA

Consecuencia ( C ) : para evaluar la consecuencia se establece que la misma se representa la sumator

de la intensidad del impacto, su extensión, reversibilidad, grado de percepción pública y su posición frent
a la legislación o marco regulatorio aplicable. Para ello se asignan criterios y valores de acuerdo a lo
establecido en el siguiente cuadro:

CRITERIOS DESCRIPCIÓN VALOR

Baja: Cuando la alteración provocada por los impactos del aspecto, son
pequeñas y la condición original de la componente ambiental prácticamente se 1
ha mantenido.
Intensidad Media: Cuando la alteración provocada por los impactos del aspecto, implican
(I) cambios notorios de la componente ambiental respecto de su condición original, 2
pero dentro de rangos aceptables
Alta: Cuando la alteración de la condición original de la componente ambiental
es significartiva. 3

Puntiual: Cuando su efecto se verifica en un radio de 100 mts. En torno al

punto en que se produce el impacto. 1

Extensión Local: Cuando su efecto se verifica más allá de un radio de 100 mts., pero
dentro del territorio administrativo de la faena o empresa.
2
(E)

Extensa: Cuando su efecto se verifica más allá del territorio administrativo de la

faena o empresa. 3

Reversible: Aquel impacto cuya alteración puede ser asimilada por el entorno,
UENCIA ( C )

debido al funcionamiento de los procesos y mecanismos naturales de 1

depuración del medio.

Reversibilidad
(R)
CONSECUENCIA ( C )
Reversibilidad Recuperable: Aquel impacto que provoca una alteración al medio ambiente y
(R) puede ser revertida mediante acciones correctivas. 2

Irrecuperable: Impacto que no se revierte en forma natural, ni por la

implementación de acciones correctivas.
3

Baja: No existe registro escrito en medios de comunicación públicos, ni

preocupación por partes interesadas.
1

Percepción Media: Existen publicaciones esporádicas en medios de comunicación públicos

Pública locales y/o partes interesadas han manifestado su preocupación.
2
(P)

Alta: Existen publicaciones en medios de comunicación nacionales y/o

movilizaciones ciudadanas asociadas al respecto. 3

Baja: No existen regulaciones y no se prevé que se dicte una regulación. 1

Marco Regulatorio Media: No existen regulaciones en Chile pero se prevé que se legisle en el
( L ) futuro cercano, se conoce que hay legislación en otros paises.
3

Alta: la actividad donde se puede producir el impacto tiene legislación asociada. 5

Aprobado Por: Raúl Bezanilla Saavedra

FECHA: 15 -01 - 2011

FIRMA:
ganismos privados.

mberos, brigadistas);
 es dirigidas a la

ación
n, entrenamiento

ntaminante

exposición (tiempo de

nipulación, contención y
esenta la sumatoria
y su posición frente
acuerdo a lo
 FAMILIA DE CONTROLES
1.- CONDUCTAS - HABITOS - CONCIENCIA
* Necesidad de corregir malas prácticas al trabajador (autocuidado).
* Necesidad de medir conocimientos necesarios para la actividad (evaluar).
* Necesidad de reforzar conocimientos básicos y técnicos (reinstruir).
* Necesidad de aplicar medida sancionadora por incumplimiento.
* Necesidad de observar comportamiento colectivo.

* Necesidad de reubicar en puesto de trabajo.

2.- PROCEDIMIENTO-INSTRUCTIVO-NORMATIVA
* Necesidad de normar actividad rutinaria (instructivo o procedimiento)
* Necesidad de planificar actividad no rutinaria (AST/ART)
* Necesidad de actualizar procedimiento o instructivo establecido.
* Publicación de pasos a seguir frente a una emergencia.

* Necesidad de repasar metodología de trabajo establecida.

3.- ADVERTENCIAS-SEÑALETICA-DEMARCACIONES
* Necesidad de aplicar encerramientos y advertencias.
* Necesidad de mejorar o crear señalética.
* Necesidad de eficientar dispositivos de resguardos.
* Necesidad de prohibir y bloquear según nivel de exposición y consecuencias.
* Publicación de tabla de incompatibilidades en almacenamiento de productos..
* Necesidad de modificar o actualizar señalética/resguardos.

4.- HCR-CONTROL INSITU-AST-ART

* Necesidad de aplicar herramientas de gestión.
* Necesidad de evidenciar acciones correctivas y preventivas.
* Necesidad de medir nivel de entendimiento de los trabajadores.
* Necesidad de actualizar el IPER.
5.- BLOQUEOS-PROHIBICIONES-PERMISOS
* Permisos de trabajo frente a riesgos intolerables
* Encerramiento de sustancias peligrosas
* Señalética de prohibición de manipular a personas no autorizadas.
* Aseguramiento de No Accionamiento y/o energización (bloqueo físico)
* Publicación de hojas de datos de seguridad de productos químicos.
* Identificación de fuentes de energía, su magnitud y sus riesgos.
* Letreros de prohibición cuando corresponda.
A DE CONTROLES
6.- REPORTES- ACCIONES PREVENTIVAS
* Registro a medidas de control y/o mitigación del riesgo.
* Respaldo físico de acción preventiva y difusión del riesgo.
* Registro de acción correctiva frente a exposiciones físicas de los
trabajadores.
* Actualización del IPER frente a nuevos riesgos.
* Proposición de cambios en métodos de trabajo y/o alternativas de
mejoramiento.
* Proposición de incorporación de nuevos dispositivos de seguridad y
resguardo.
* Advertir necesidad de incorporar, sustituir u optimizar herramientas de
trabajo.

7.- EMERGENCIAS - SIMULACROS

* Evaluar comportamientos y tiempos de respuesta ante emergencias.
* Detección de necesidades de entrenamiento del personal para enfrentar
emergencias.
* Detección de necesidades de implementación para enfrentar
emergencias.
* Evaluar eficiencia de la comunicación interna y con organismos externos,
para enfrentar emergencias.
* Detección de personal idoneo para enfrentar emergencias.

8.- INSPECCIONES-OBSERVACIONES-SEGUIMIENTO
* Detectar acciones y conductas riesgosas de los trabajadores.
* Detectar condiciones físicas y ambientales para desempeñar las tareas.
* Necesidad de estandarizar y/o normar las actividades críticas.
* Mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
* Detectar conocimiento y aplicación de procedimientos y normativa de
trabajo.
* Evidenciar la mejora continua frente a las No Conformidades detectadas.

9.- REINGENIERIA
* Modificaciones a instalaciones e infraestructuras.
* Cambio de equipos y maquinarias
* Cambio y/o modificación planificación de las operaciones.
* Automatización y/o robótica
Equipo Evaluador :
Revisado por :
Fecha de Revisión :

ITEM R-Inherente
Area Actividad
familia de Tareas Familia de Peligros Riesgos Asociados

Atropello (S)
 Caídas a Nivel (S)

Golpeado Por (S)

Inhalación/contaminación de Polvo en suspensión

(A/SO)

Instalación de Preparación de Superficie para Excavaciones, cortes y

terraplenes, rellenos y
Movimiento de tierra con Equipo
Faenas la Instalación de Faena Pesado
estabilizados

Derrame de aceite y combustible (A)

Daño a flora y fauna autóctona (A)

Exposición a rayos UV

Ruido sobre 85 dB (a) (A/SO)

Ruido sobre 85 dB (a) (A/SO)
8
C

2
P
R-Inherente

16
S
SO
V. E. P.
MA
conductas hábitos

X
conciencia

procedimiento

X
instructivo
normativa

advertencias

X
señalética
demarcaciones

HCR
X
control in-situ
AST
FAENA:

bloqueos
X

prohibiciones
permisos

Reportes
FAMILIA DE CONTROLES
Aprobado (3)
Aprobado (2)

Acciones
Aprobado (1) :

Preventivas

emergencias
simulacros

Inspecciones
Inventario de Peligros y Evaluación de Riesgos

Observaciones
Seguimiento

Re ingeniería
Sistema de Gestión de Seguridad , Salud Ocupacional y Medio Ambie
 2 4 8 X X X X X

4 4 16 X X X X X X
11 2
LPP˃RM˃50%LPP 20 X X X X X X X

11 3 33 X X X X X X X X

11 3 33 X X X X X X X X

11 2 22

11 2 LPP˃RM˃50%LPP X X X X
11 2 22 X X X X
Medio Ambiente

R-Residual
Acción Específica V. E. P.
C P
S SO MA

1.- Aprobación de examen psicosensométrico de conductores. 2.-

Observar conducción a la defensiva de conductores y operadores.
3.- Verificar
existencia de procedimiento de tránsito en la faena. 4.- Verificación
de difusión y evaluación de procedimiento de tránsito, en
conductores y operadores. 5.-
Verificación de señalética alusiva a: delimitación áreas de
operación - respetar velocidades máximas - instrucción al personal
en tránsito - letreros de advertencia de tránsito de vehículos y/o
equipo pesado, otros. 6.-
Verificación de existencia de HCR - Control Insitu y AST de tareas 8 1 8
donde interactúan equipos, vehículos y peatones. 7.-
Verificación de licencias, permisos y/o autorizaciones para operar
y/o conducir equipos y vehículos.
8.- Verificar si existen eventos similares, levantamiento de
acciones y/o condiciones inseguras, en actividades con equipos y/o
vehículos.
9.- Verificaciones de existencia de mantenimientos y check list
de vehículos y equipos.
10.- Pautas de reparación pendientes que contraindican la
circulación de equipos y/o vehículos en la faena.
 2 2 4

2 2 4

10 1 RM ≥ LPP 18

1.- Verificación de capacitación en protección del medio ambiente.

2.-
Observar conductas y hábitos de protección ambiental.
3.- Verificar existencia
de procedimiento para evitar y mitigar derrames.
4.- Verificación de la
difusión y evaluación del procedimiento de control de derrames.
5.- Verificación de
afiches e instructivos relacionados con el control de los derrames y
protección ambiental.. 6.-
Verificación de existencia de HCR - Control Insitu y AST de tareas
donde se evidencie el compromiso con la protección del medio
ambiente.
7.- Verificación de licencias, permisos y/o autorizaciones para
manipular sustancias peligrosas para el medio ambiente. 11 2 22
8.- Verificar existencia de recipientes y recintos adecuados para
manipular y resguardar sustancias que dañan el medio ambiente.
9.- Verificar si existen eventos
similares, levantamiento de aspectos e impactos ambientales
asociados a las operaciones.
10.- Verificaciones de existencia de hojas
de datos de seguridad asociados a sustancias peligrosas y
contaminantes.
11.- Verificación de implementos y dispositivos de contención de
derrames. materia absorvente de derrames, lugares establecidos
para manipular sustancias peligrosas.
12.- Existencia de eventos anteriores y sus medidas de
mitigación. Programar simulacros para enfrentar emergencias
ambientales.

11 2 22

10 1 RM ≥ LPP
10 1 10
 Frecuencia de
Actividades del seguimiento Controles
Responsable

1.- Inspección de vehículos, señalética y rutas de tránsito.

2.- Observaciones de conductas en conductores, operadores y
peatones. 3.- Control licencias de conductores y operadores.
4.- Vigencia de exámenes psicosensométricos.
5.- Vigencia de exámenes Pre y Ocupacionales de
todos los trabajadores. 6.- Charlas y Cursos relacionados con la conducción,
tránsito peatonal y de vehículos por la faena.
7.- Verificación del cumplimiento del Programa de
Mantenciones de vehículos y equipos.

Mensual Organización
 Mensual Organización

Mensual Organización

Mensual Organización

1.- Mantener actualizado procedimiento para Segregación de sustancias y

residuos peligrosos.
2.- Mantener actualizado procedimiento para manipulación
y almacenamiento de sustancias peligrosas.
3.- Verificar existencia y estado de
recintos y contenedores para almacenar sustancias peligrosas.
4.- Verificación de
la existencia de permisos y autorizaciones sanitarias, para el almacenamiento,
manipulación y retiro de sustancias peligrosas. 5.- Verificar la
existencia permanente de material absorventes de derrames y dispositivos de
aislación y contención de derrames. 6.-
Verificación de la difusión y evaluación de los trabajadores en materias
ambientales.
7.- Verificación de la existencia de procedimientos de mantención donde se
contemple la protección del medio ambiente.
8.- Verificación de vigencia de permisos, autorizaciones y
Mensual Organización
acreditaciones asociadas a las sustancias peligrosas y sus manipuladores.

levantamiento de especies (flora y fauna) protegidas; dibulgación de información

por medio de afiches y publicaciones; charlas y cursos de protección del medio Mensual Organización
ambiente; registro de retiro de residuos industriales.

Exámenes Pre y Ocupacionales; Programa de vigilancia epidemiológica; Control

In-Situ; HCR; Inspecciones a EPP; Charlas y Cursos Mensual Organización
Colocación de material aislante - programa de mediciones ambientales Mensual Organización
Equipo Evaluador :
Revisado por :
Fecha de Revisión :

ITEM

Area Actividad Tarea

Peligros
 Sistema de Gestión de Segu
Inventario de

R-Inherente
V. E. P.
Riesgos C P
S SO MA
de Gestión de Seguridad , Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Inventario de Peligros y Evaluación de Riesgos
FAENA:

FAMILIA DE CONTROL

conductas hábitos

demarcaciones
procedimiento

advertencias

control in-situ
conciencia

instructivo

señalética
normativa
Medidas de Control

AST
HCR
 bloqueos
prohibiciones
permisos
o Ambiente

Reportes

FAMILIA DE CONTROLES
Acciones Prevent

emergencias
simulacros

Inspecciones
Observaciones
Seguimiento

re ingeniería

C
P
S
Aprobado (3)
Aprobado (2)
Aprobado (1) :

SO
R-Residual
V. E. P.
MA
 Frecuencia de
Actividades del seguimiento Controles
Responsable
 Sis

Equipo Evaluador :
Revisado por :
Fecha de Revisión :

ITEM R-Inherente
Area Actividad Tarea V.
Peligros Riesgos C P
S
SO
V. E. P.
MA
Medidas de Control
FAENA:

conductas hábitos
conciencia

procedimiento
instructivo
Inventario de Peligros y Evaluación de Riesgos

normativa

advertencias
señalética
demarcaciones

HCR
control in-situ
AST

bloqueos
prohibiciones
permisos
Sistema de Gestión de Seguridad , Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Reportes
FAMILIA DE CONTROLES

Acciones Prevent

emergencias
simulacros

Inspecciones
Observaciones
Seguimiento
 Aprobado (1) :
Aprobado (2)
Aprobado (3)

R-Residual
re ingeniería

Frecuencia de
Actividades del seguimiento Controles
Responsable

V. E. P.
C P
S SO MA
 Sis

Equipo Evaluador :
Revisado por :
Fecha de Revisión :

ITEM R-Inherente
V.
Area Actividad Tarea Peligros Riesgos C P
S
SO
V. E. P.
MA
Medidas de Control
FAENA:

conductas hábitos
conciencia

procedimiento
instructivo
Inventario de Peligros y Evaluación de Riesgos

normativa

advertencias
señalética
demarcaciones

HCR
control in-situ
AST

bloqueos
prohibiciones
permisos
Sistema de Gestión de Seguridad , Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Reportes
FAMILIA DE CONTROLES

Acciones Prevent

emergencias
simulacros

Inspecciones
Observaciones
Seguimiento
 Aprobado (1) :
Aprobado (2)
Aprobado (3)

R-Residual
re ingeniería

Frecuencia de
Actividades del seguimiento Controles
Responsable

V. E. P.
C P
S SO MA