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finances locales
3 juillet 2018 – Paris
Intervention de Jérôme NOIRET – Directeur des Finances et
de la Commande Publique – Département de la Somme
PARCOURS 1 - Investissement local : quels leviers actionner
pour les collectivités
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Les projections pluriannuelles d’investissement
L’objectif de la programmation est de déterminer la date à laquelle la
probabilité de réalisation des crédits de paiements est la plus forte.
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Un outil : la fiche PPI ou opération
Un outil : la fiche PPI ou opération
BUDGET DE FONCTIONNEMENT ANNUEL INDUIT
Dépenses TTC Recettes TTC
nature coût nature montant
Fonctionnement 44 210,00 € Prestations CAF 94 518,00 €
Personnel 179 889,00 € Contrat enfance 69 974,00 €
Aucune structure petite enfance sur tout le canton - Des femmes renoncent à un emploi faute de pouvoir faire garder leurs enfants, alors
que l'on manque de personnel dans les différents secteurs d'activité de la station
Pré-requis et difficultés potentielles de réalisation : (ex. autorisation d'urbanisme, problème foncier, moyens à
mettre en oeuvre..etc)
les projections pluriannuelles d’investissement
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Un choix par les investissements inectubables
de maintien
C’est le volume des investissements nécessaires à
engager annuellement pour le maintien du
patrimoine et des outils de la collectivité. Chaque
année, la collectivité doit, en effet, prévoir un volume
de travaux de voirie, de renouvellement des
principaux équipements éducatifs, sportifs, culturels,
de gros entretiens (amortissables) des bâtiments
municipaux et éviter de reporter sur les années
ultérieures ces travaux qui deviendraient, dans ce
cas, plus coûteux et qui bloqueraient tous les autres
investissements.
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Un choix par l’impact en terme de fonctionnement
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Un choix par l’impact en terme de fonctionnement
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Un choix au regard du calendrier des
investissements
Cohérence dans le temps.
◦ Pour la réalisation d’un équipement, les crédits seront répartis dans le temps
en fonction des différentes étapes, en partant de l’élaboration du cahier
des charges, des appels d’offres, de la construction proprement dite, de la
réception des travaux avant de prévoir son fonctionnement à la date de
son achèvement. On ne peut pas lancer tous les projets, la même année…
le même jour…
Cohérence dans l’espace.
◦ Il est préférable d’effectuer la réfection d’une rue après avoir réalisé les
travaux d’assainissement ou d’eau sous cette voirie…
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Un choix au regard de l’évaluation des
dispositifs de politique publique
Une grille d’évaluation a été mise en place en 2011 permettant de
scorer les dispositifs de politique publique
Les réalisa
ons / résultats
Programme Ac
on disposi
f Les enjeux (1) Les objec
fs (2) Les moyens / disposi
fs (3) Les impacts (5)
(4)
Polique en faveur du livre Aide à l'édion à caractère idem acon Polique culturelle de Encourager la créaon Budget de 5000 € et 7 auteurs financés en 2011 Un arcle dans le courrier
et de la lecture local proximité en ce qu'elle li!éraire et la valorisaon disposif d'acquision picard sur un ouvrage avec
contribue à la lu!e contre du Département précision du financement
les exclusions, à l'éducaon, CG
à l'épanouissement de la
personne
Souen à l'emploi et Aides aux emplois de Aides aux Renouvellement du ssu Mise en peuvre d'un Budget de 700 000 € avec Nombre d'aides en 2010 de Disposif supprimé par le
renforcement des solidarités proximité pour le souen invesssements économique par le souen à programme d'acons en un disposif de subvenon 256 / 210 en 2010 ; montant CRP ; les bénéficiaires
aux TPE matériels la créaon d'entreprises et faveur de l'économie sociale d'invesssement moyen de l'aide en s'engagent à afficher la
le renforcement des et solidaire et créaons augmentaon parcipaon du CG (donc
entreprises existantes par la d'emplois de proximité. 256 en 2010) ; pas d'arcles
créaon d'emplois dans la presse sur le
disposif
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Un choix au regard de l’évaluation des
dispositifs de politique publique
Per
nence (1) et (2) Cohérence (2) et (3) Efficacité (2) et (4) et (5)
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Un choix au regard de l’évaluation des
dispositifs de politique publique
Efficience (3) et (4) U
lité (1) et (5)
indicateur
indicateur u
lité scoring / 10
efficience
Aurait‐on pu faire mieux Quel est le poids de la
avec les mêmes moyens ? réponse face à l'enjeu ?
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Un choix au regard de l’évaluation des
dispositifs de politique publique
L'impact du changement …
scoring de l'impact du
changement de 0
Budgétaire / AP Budgétaire / CP (changement facile) à 8
Polique Social Economique Organisaonnel ou AE ouvertes ouverts BP (changement difficile)
BP 2012 2012
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Un choix au regard d’une possible mutualisation
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Un choix au regard d’une possible mutualisation
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