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TACNA – 2013
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Contenido
1. Resumen Ejecutivo................................................................................................................................6
A. Información General del Proyecto de Inversión Pública (PIP)............................................................6
B. Planteamiento del Proyecto...............................................................................................................7
Objetivo del Proyecto.........................................................................................................................7
Medios Fundamentales......................................................................................................................7
Alternativas de Solución del PIP.........................................................................................................7
C. Balance oferta y demanda del servicio del PIP..................................................................................8
D. Análisis Técnico del PIP....................................................................................................................10
E. Costos del PIP...................................................................................................................................15
F. Evaluación Social..............................................................................................................................17
G. Sostenibilidad del PIP.......................................................................................................................19
H. Impacto ambiental...........................................................................................................................20
I. Gestión del Proyecto........................................................................................................................21
J. Marco Lógico del PIP........................................................................................................................24
2. ASPECTOS GENERALES........................................................................................................................26
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO..................................................................................................................26
2.1.1. Denominación................................................................................................................................... 26
2.1.2. Tipología del proyecto....................................................................................................................... 28
2.1.3. Ubicación del proyecto...................................................................................................................... 29
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA...........................................................................................30
2.2.1. Unidad Formuladora.......................................................................................................................... 31
2.2.2. Unidad Ejecutora............................................................................................................................... 32
2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS..............................35
2.3.1. Identificación de involucrados........................................................................................................... 35
2.3.2. Análisis de Involucrados.................................................................................................................... 37
2.4. MARCO DE REFERENCIA...................................................................................................................38
2.4.1. Antecedentes.................................................................................................................................... 38
2.4.2. Articulación con los lineamientos de política sectorial funcional........................................................39
2.4.3. Articulación con los lineamientos de política nacional.......................................................................40
2.4.4. Articulación con los lineamientos de Política Regional......................................................................43
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
1. Resumen Ejecutivo
Localización:
Región : Tacna
Provincia : Tacna
Distritos : Tacna
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Unidad Formuladora.
Unidad Ejecutora.
Medios Fundamentales
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Alternativa 01
Alternativa 02
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Alternativa 01
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Una losa de concreto de f’c= 210 kg/cm2 de un espesor de 20 cm, con acabado de
pulido, en un área de 30 metros cuadrados (15.00x2.00), donde se instalará la
planta de Osmosis Inversa, seguidamente se realizará el sistema de tuberías que se
acoplará al Reservorio Proyectado (Cisterna de Almacenamiento) y posteriormente
con la Red de Distribución existente.
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Alternativa 02
Floculador: Consiste en que se adhiere los partículas a las pantallas del floculador.
Filtros: Consiste en el recorrido del agua por el lecho filtrante para su posterior
consumo.
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F. Evaluación Social.
Año Beneficios por ahorro de Beneficios por ahorro Beneficios por Total
costos de tratamiento de en consumo de agua generación de puestos
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Alternativa 01 Alternativa 02
Evaluación Limite Limite
Max. VAN TIR Max. VAN TIR
1. Evaluación Social
- Indicador de Evaluación 2,069,653 13.40% 1,658,159 12.48%
2. Análisis de Sensibilidad
- Aumento de la Inversión 37.45% 29.29%
- Disminución de los Beneficios 25.03% 20.05%
3. Sostenibilidad del Proyecto Asegurado Asegurado
4. Impacto Ambiental No Genera Impacto No Genera Impacto
S. Selección de Alternativa Seleccionado
Fuente: Elaboración Propia
Alternativa Única
Evaluación
Índice de Efectividad
1. Redes de Alcantarillado
- Indicador de Evaluación 1928.09
3. Sostenibilidad del Proyecto Asegurado
4. Impacto Ambiental No Genera Impacto
S. Selección de Alternativa Seleccionado
Fuente: Elaboración Propia
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
H. Impacto ambiental
Impactos Positivos
Impactos Negativos
En la etapa de Ejecución se producirán los siguientes impactos:
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores
que participan en la ejecución así como en la operación del proyecto, detallamos lo
siguiente:
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Cuadro Nº 13: PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
J.
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1.1. Denominación
Evidentemente el primer acápite de este documento debe estar orientado a la
fijación de una denominación para el presente estudio, así como la posterior
intervención propuesta, tarea que sin embargo a nivel metodológico es la última en
validarse.
la naturaleza de la intervención;
la identificación del bien o servicio que será intervenido por el proyecto; así
como
la respectiva localización geográfica.
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Gráfico Nº 2: LOGICA DE LA DENOMINACION A UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Así tenemos que sobre esa base el proyecto planteará la siguiente denominación:
Podemos entonces definir que el nombre que podemos asignar a este proyecto es
el de “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL COMPLEJO
ZOFRATACNA, REGION TACNA”.
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2.1.2. Tipología del proyecto
El proyecto plantea la intervención del Estado en la generación de servicios
públicos orientados a la sociedad.
FUNCIÓN 8: Comercio
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a la promoción del
comercio interno y externo.
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2.1.3. Ubicación del proyecto
Las características y la trascendencia del proyecto en mención, nos permite señalar
que el ámbito de aplicación del proyecto es el siguiente:
Región : Tacna
Provincia : Tacna
Distritos : Tacna
Para poder apreciar con mayor detalle la zona en la que se halla localizado el
proyecto, veamos las siguientes ilustraciones de macro y microlocalización.
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Gráfico Nº 6: FOTOGRAFÍA SATELITAL DE LA ZONA DE INTERVENCION
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El Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), define a
una Unidad Formuladora como: “... cualquier órgano o dependencia registrada ante
la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público.” (Art. 7º D.S.
Nº 157-2002-EF)
Formular los proyectos a ser financiados y/o ejecutados por terceros con sus
propios recursos o por Gobiernos Locales no sujetos al SNIP. En este caso, la
UF correspondiente es aquella que pertenece a la Entidad sujeta al SNIP que
asumirá los gastos de operación y mantenimiento del PIP.
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Informar a su OPI institucional de los proyectos presentados a evaluación
ante la OPI responsable de la función en la que se enmarca el PIP, en los
casos que corresponda.
Ejecuta el PIP, autorizado por el Órgano Resolutivo, o el que haga sus veces.
Elabora el estudio definitivo, expediente técnico u otro documento
equivalente, o supervisa su elaboración, cuando no sea realizado
directamente por este órgano.
Tiene a su cargo la evaluación ex post del PIP
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Mencionábamos previamente que cualquier instancia de gobierno sólo puede
formular y evidentemente ejecutar proyectos que se encuentren vinculados a las
competencias que son de su dominio exclusivo.
Sobre la base de los dos puntos previos y ratificando las condiciones de unidad
ejecutora asignadas a la ZOFRATACNA - Gerencia de Servicios, en los párrafos
siguientes mencionamos información de la Unidad Ejecutora:
Para poder apreciar con mayor detalle, la ubicación intra organizacional de esta
área revisamos a continuación el organigrama funcional de la ZOFRATACNA.
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Gráfico Nº 7: ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL DE LA ZOFRATACNA
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2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Consignamos las opiniones de los beneficiarios del proyecto respecto su interés y
compromisos de ejecución del proyecto; así como de su operación y
mantenimiento. La fuente de información será primaria.
b) ZOFRATACNA
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ZOFRATACNA y administrar los servicios auxiliares y conexos del complejo
ZOFRATACNA orientada a los clientes internos y externos e implementar y
supervisar los proyectos de infraestructura de desarrollo institucional
programados por la Entidad.
c) Usuarios de la ZOFRATACNA
GOBIERNO
GOBIERNO
REGIONAL DE
REGIONAL DE
TACNA
TACNA
SERVICIO
SERVICIO DE
DE AGUA
AGUA
GERENCIA DE
GERENCIA DE Y
Y ZOFRATACNA
ZOFRATACNA
SERVICIOS
SERVICIOS ALCANTARILLADO
ALCANTARILLADO
EN
EN LA
LA ZOFRATACNA
ZOFRATACNA
USUARIOS
USUARIOS
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Para establecer la vinculación y articulación entre entidades y actores involucrados
recurrimos a la información que nos provee la siguiente matriz de involucrados.
PA RT IC I PAC I Ó N
O BJET I VOS /I N TE RES E P RO BLE MA S EST R AT ÉGI C A PA RA
EN TI DA D
S PE RC I BI DO S RES O LVE R E L
P RO BLE MA
Viabilizar y ejecutar Mejorar la Ejecución Capacidad de
Gobierno Regional de proyectos que busquen de Obras. gestión.
Tacna. Impulsar el Desarrollo de
la Región.
ZOFRATACNA Promover las inversiones Bajo desarrollo y Recursos técnicos y
en la Región mediante los ejecución de proyectos financieros.
beneficios ofrecidos en la orientados a mejorar
Zona Franca las condiciones de
prestación de los
servicios ofrecidos por
la ZOFRATACNA.
Gerencia de Servicios Mejorar la plataforma de Limitantes en la Recursos técnicos
servicios a los usuarios de provisión de del
la ZOFRATACNA. servicio de agua
potable y
alcantarillado a los
Usuarios del complejo
ZOFRATACNA
Disponer de adecuados
servicios básicos a nivel La capacidad de
agua y alcantarillado al organizarse para Pago de la tarifa por la
Beneficiarios momento de desarrollar buscar priorizar y prestación de servicios
las actividades garantizar la ejecución básicos.
comerciales en el de la inversión.
complejo ZOFRATACNA.
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ZOFRATACNA, será la encargada del financiamiento y ejecución del proyecto;
así mismo asume el compromiso de asumir los costos de operación y
mantenimiento que demande la operatividad de la infraestructura del proyecto
(Ver Acta de Compromiso).
2.4.1. Antecedentes
La cantidad del agua que se extrae no es buena debido a que presenta un alto
contenido de elementos como arsénico, Boro, Plomo, según informes del
laboratorio SGS2, lo cual es perjudicial para la salud de los seres humanos, por lo
que los usuarios se ven forzados a traer agua de otros sectores en especial las que
operan actividades auxiliares (comedores) y de agro industria.
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Los trabajadores de ZOFRATACNA y de las empresas instaladas en la ciudadela
consumen agua envasada.
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Bajo estas premisas se requiere un Plan Estratégico Macro Regional que integre los
Planes Estratégicos de cada Región, el cual determinará el rol o misión de los
actores, así como los objetivos y estrategias para alcanzar el desarrollo socio
económico armonioso.
Sobre la base de una infraestructura básica adecuada para cumplir objetivos Macro
Regionales se establece los siguientes lineamientos de desarrollo productivo:
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- Consolidar en el mercado nacional la actividad agroindustrial sustentada en
productos agrícolas regionales de alto valor nutritivo y comercial; como la
kiwicha, quinua, tarhui, mashua y cañigua producidos en Puno, Cusco y
Apurimac, la cebolla, ajos, rocoto, ají panca y cochinilla en Arequipa, café en el
Cusco, aceitunas, orégano, páprika en Tacna, awaimanto y otros frutales
nativos en Madre de Dios, que incorporen mayor valor agregado, así como
alcancen niveles internacionales de calidad que permitan una agresiva
proyección en el mercado internacional.
- Impulsar el incremento de la producción y la calidad, de fibras de alpaca y
oveja, así como de las confecciones derivadas de estas fibras, a fin de lograr
una mayor expansión en el mercado internacional. Dicho desarrollo debe
sustentarse en la integración de las comunidades campesinas de Puno, Cusco y
Arequipa abastecedoras de la fibras, con las Pequeñas y Medianas Empresas
especializadas en confecciones de la Región.
- Promover los atractivos turísticos de la Macro Región, en la perspectiva de
constituir un polo continental y mundial de turismo, teniendo como eje
principal el Cusco, por el posicionamiento ya adquirido en el mercado
internacional, y asociado a circuitos turísticos debidamente segmentados que
exploten la riqueza de cada departamento.
- Lograr un mayor uso de los recursos mineros metálicos y no metálicos con los
cuales cuenta en gran magnitud la Macro Región, así como de los recursos de
hidrocarburos aún no explotados en el Cusco, compatible con el medio
ambiente y vinculado al desarrollo de la industria metalúrgica y petroquímica.
Continuar en las regiones costeras, con el proceso de diversificación en la
industrialización de las diferentes especies hidrobiológicas orientadas al
consumo humano y promover la maricultura de exportación.
- Promover el desarrollo de la industria forestal sustentada en el potencial
maderero de las regiones de Cusco, Puno y Madre de Dios y en procesos de
reforestación de especies de atractivo comercial para el mercado nacional y
extranjero.
- Definir el rol de los Sistemas Especiales ZOFRATACNA, CETICOS Ilo y CETICOS
Matarani, sobre la base de las ventajas comparativas existentes y competitivas
adquiridas, que les permita actuar complementariamente y consolidarse como
los puntos de ingreso y salida, almacenaje, comercialización y/o
transformación, que requieran principalmente Bolivia, Chile, los estados
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meridionales del Brasil, el nor oeste de Argentina y Paraguay, para el flujo de
comercio exterior que sostienen con los países de la Cuenca del Pacífico
incluido el Perú.
- Potenciar a través de ZOFRATACNA la infraestructura de servicios para el
comercio exterior sobre la base del rol comercial que ha desarrollado
históricamente la ciudad fronteriza de Tacna; a fin de constituirse en el
mediano plazo en la Plataforma de Servicios de comercio exterior de la Macro
Región Sur del país.
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Mejorar la calidad y condiciones de vida de la población
Visión: “Ser uno de los principales centros de negocios, con ventajas competitivas
sostenibles, en las actividades industriales, comerciales y de servicios de
Sudamérica”.
Misión: “Brindar una plataforma de servicios competitivos, que generen valor a los
negocios de nuestros clientes”.
Objetivos estratégicos:
Generar ventajas competitivas sostenibles para las oportunidades de
negocios de los clientes.
Promover la inversión privada para contribuir al desarrollo socioeconómico
sostenible de la región.
Consolidar el sistema de la ZOFRATACNA.
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3. IDENTIFICACIÓN
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Con el objetivo de promover la inversión la ZOFRATACNA ofrece facilidades para la
instalación de empresas entregando espacios físicos en cesión en uso y venta,
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habilitados con pista, veredas y todos los servicios básicos, servicios de información
y telecomunicaciones, seguridad, así como un conjunto de operadores instalados
como Bancos, Agencias de Aduana, Agencia de Transporte entre otros.
Suelos
El distrito del cercado de Tacna esta formada por dos tipos de suelos que son:
arena limosaSM que presenta valores de 0.0947 % en peso de sales solubles y
0.0201 % de sulfatosobtenidos en la calicata ubicada en la Urbanización Fátima, y
grava bien graduada quepresenta valores máximos de 0.1243 % de sales solubles y
0.0398 % en peso de sulfatosobtenidos en la entrada del Aeropuerto Carlos Ciriani
y valores mínimos de 965 % de salessolubles con 0.0189 % en peso de sulfatos
obtenidos en la Plaza Leoncio Prado. El tipo deexposición a los sulfatos es
DESPRECIABLE.
Clima y Meteorología
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b) Identificación de Peligros
Sismos
El área de influencia del proyecto forma parte de una de las regiones sismo
tectónicas y vulcanogénicas más sensibles del país, a su vez conforma la zona de
mayor actividad sísmica y volcánica conocida como Círculo de Fuego del Pacífico.
La evaluación e investigación de la sismicidad indican que la mayor actividad
tectónica se encuentra en los bordes de las placas de Nazca y Continental; zonas de
gran esfuerzo y liberación de energía, principalmente en la zona de Benioff. Estas
originaron geoformas: fosa oceánica, Cordillera de los Andes, las cuales son
controladas por geoestructuras como son los plegamientos y fallamientos.
Riesgo sísmico
En los últimos 450 años, según información sismo-histórica, ha ocurrido sismos con
intensidades máximas de IX° en la escala de Mercalli Modificada para Tacna y
zonas comprendidas dentro de las cuencas del departamento de Tacna, las zonas
con mayores intensidades, las cuales fueron realizadas por el Dr. Jorge Alva H.
(Ingeniero Civil Universidad Nacional de Ingeniería Especialista en Ingeniaría
Geotécnica).
Epicentros que datan desde 1963 a 1991, con magnitud en función de las ondas
superficiales Mb y de origen tectónico como mayor fuente sismo génica.
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La zona austral del Perú está ubicada en una zona de fuerte actividad sísmica
debido principalmente al fenómeno de subducción de la Placa de Nazca debajo de
la Placa Sudamericana, ocasionando fuertes sismos localizados. Tal es el caso del
sismo ocurrido el 23 de junio del 2001, el cual causó grandes daños en la Región
Tacna.
Como se observa, el sur del Perú y el norte de Chile, se encuentra en una zona de
alto riesgo sísmico como consecuencia del fenómeno de subducción de la Placa de
Nazca y la Placa Sub Americana. Recorriendo a la estadística histórica vemos que
los movimientos sísmicos de importancia han sido en los años 1604, 1833, 1868,
1877 y 2001; siendo el del año 1868 el que mayores consecuencias han ocasionado
en la frontera Perú – Chile.
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Los sismos en cuencas de Tacna, tienen una orientación de Nor-Este a Sur-Oeste,
ligeramente perpendicular al litoral, pasando por la ciudad de Tacna. Mostrando
una distribución foca de epicentros; los sismos que ocurren por lo general en el
Océano Pacifico tienen profundidades menores de 50 Km., y a partir del litoral
hacia el continente se profundizan de acuerdo al Plano de Benioff. Los que se
presentarían entre los 100 y 120 Km.
Está conformada por los depósitos fluviales recientes del río Caplina, nivel freático
por debajo de los 70m. y son gravas bien graduadas (GW) y gravas pobremente
graduadas) (GP), presenta microtremors de alrededor de 0.10Hz, la capacidad de
carga en esta zona varía desde 3.41Kg/cm2 hasta 4.50Kg/cm2. y está comprendida
por las zonas geotécnicas IV y V.
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Pregunta Si No Comentarios
1. ¿Existe un historial de peligros X La Regioó n Tacna se encuentra
naturales en la zona en la cual se ubicado en zona altamente síósmica
pretende ejecutar el proyecto? previeó ndose para períóodo proó ximo
la ocurrencia de un fenoó meno de
alta intensidad teluó rica
Existen rutas que ingresan a la zona de manera diaria los mismos que cuentan
con unidades como colectivos, microbuses y combis que cubren dicho servicio
durante el día el tiempo promedio de viaje en bus es de 15 a20 minutos.
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a) Actividades Industriales:
- Refinerías de Petróleo
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- Distribución de Mercancías: Actividad que comprende la
comercialización interna y/o externa de las mercancías ingresadas por
los usuarios a los Depósitos Francos de la ZOFRATACNA.
- Embalaje: Disponer o colocar convenientemente las mercancías dentro
de cubiertas para su transporte.
- Desembalaje: Retiro o cambio de las cubiertas de las mercancías para
su mejor acondicionamiento y/o almacenaje.
- Rotulado y etiquetado: Identificación y/o individualización de las
mercancías mediante el uso de etiquetas o rótulos.
- División: Redistribución o separación de lotes de mercancías.
- Clasificación: Ordenamiento de las mercancías según sus
características y otras.
- Exhibición: Mostrar las características de las mercancías al público en
lugares determinados por la Administración de la ZOFRATACNA al
interior de los Depósitos Francos.
- Envasado: Introducir mercancías en envases para su conservación o
preservación.
- Reparación, reacondicionamiento y/o mantenimiento de maquinaria,
motores y equipos para la actividad minera: De acuerdo a la lista de
bienes aprobada por Resolución Ministerial del Ministerio de la
Producción en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas,
la misma que establecerá las características y requisitos técnicos que
deberán cumplir los bienes a ser reparados, reacondicionados y/o
sujetos a mantenimiento. Dichos bienes deberán ser de uso exclusivo,
por las empresas mineras autorizadas y registradas por el Ministerio de
Energía y Minas para el desarrollo de las actividades mineras.
Asimismo podrán ingresar a reparación los bienes descritos de
empresas mineras constituidas en el exterior.
- Call Center y Desarrollo de Software: Actividad de servicio que
permite implementar un centro que brinde servicios por llamadas
telefónicas, del mismo modo la actividad de servicios de Desarrollo de
Software
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3.1.2. Diagnóstico de los Servicios
La calidad del agua que abastece a los usuarios y/o empresas instaladas en el
complejo ZOFRATACNA, no cumplen con las normas establecidas por la
SUNASS
Por consiguiente no son aptas para el consumo humano al superar los límites
máximos permisibles establecidos por las normas tampoco puede cumple con
los límites máximos permisibles (LMP) de los parámetros de control de calidad
del agua, normado por el Ministerio de Salud según Decreto Supremo N° 031-
2010-SA.
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Cuadro Nº 19: CALIDAD DEL AGUA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL COMPLEJO
ZOFRATACNA
MINSA (Informe
018-08-PVICA- INTERIN EPS
INSTITUCIONES L.D. SGS DIGESA
ESBHAZ-DESA- S.A. TACNA
DRST)
Muestras 1 1 2 1 1 1
ANALISIS QUIMICOS
ANALISIS FISICO
Solidos disueltos
1000 1494 1462 1428 2103 1053 1494
(mg/l)
PH 6.5 – 8.5 7.5 -- 7.7 7.91 7.8 7.5
Dureza CaCO3
<200 739 743 763 763 890 739
(mg/l)
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La ZOFRATACNA según registros de facturación del consumo de agua no
tratada al año 2012 presenta un total de 125 conexiones, de las cuales 100
conexiones son de tipo comercial y 25 conexiones de tipo industrial, según se
presenta en el cuadro siguiente.
Conexiones
Categoría Totales
Activos Con medición
Comercial 156 100 100
Industrial 26 25 25
Total 182 125 125
Rango de
Categoría Consumo Tarifas S/. x m3
m3/mes
12 2.18
Comercial 0 a 30 1.27
31 a mas 2.54
24 3.28
Industrial 0 a 60 2.39
61 a mas 4.78
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b) Situación de la Infraestructura
Fuentes de Agua:
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Su estado de conservación actual es bueno lo que asegura el abastecimiento
de agua sin ningún inconveniente.
Pozo P1 P2 P3
Ubicación ZOFRATACNA ZOFRATACNA ZOFRATACNA
Estado (inoperativo) (Operativo) (Operativo)
Año de Implantación 1992 1994 1996
Profundidad 90m 90m 90m
Nivel Estático 55 55
Nivel dinámico 62 62
Caudal 3-15l/s 25- 28 l/s 20-25 l/s
Potencia del Motor 45HP 45HP
Tubería de Descarga 4” 6” 6”
Fuente: Trabajo de Campo – Equipo Técnico
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La captación de agua cruda según Resolución Administrativa N° 243 y 286 del
año 1999, expedida por la administración técnica del distrito de riego Tacna
autorizan un caudal de explotación de 20 y 25 l/s para los pozos 227 y 228
respectivamente, según registros de bombeo al año 2012 los pozos tienen un
régimen de explotación de 04 horas en promedio por día, operando el pozo 03
de 06 a 12.00 horas y el pozo 02 de 12.30 a 17.00 horas, el volumen de
explotación autorizado y explotado se muestran en el cuadro siguiente.
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Planta de tratamiento
Almacenamiento
- Entrada: 6”
- Salida: 10”
- Desagüe: 8”
- Rebose: 8”
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En este punto debemos indicar que las condiciones existentes de agua cruda,
su situación y su relación con el sistema de agua potable; al respecto
indicaremos que no cuenta con desarenadores y/o sedimentadores para la
interconexión con la tubería de conducción; por lo que los residuos sólidos
circularan por las tuberías de agua.
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tuberías de Asbesto Cemento que son las consideradas con mayor vida útil y su
uso no es Saludable, las mismas que se encuentran en regulares condiciones
porque hasta el momento no presentan deficiencias en el funcionamiento. La
red de distribución tiene las mismas características del sistema de conducción
como se muestra en cuadro siguiente.
Consumo medio
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Consumo Prom. Mens. 6220.33 4957.00 4460.33 5607.00 5311.17
Consumo Prom. xConex. 45.40 34.19 33.54 40.34 38.37
Nº Conexiones 142.00 139.00 147.00 157.00 146
2008 Consumo Prom. Mens. 6691.00 4883.33 4768.00 5669.00 5502.83
Consumo Prom. X Conex. 47.12 35.13 32.44 36.11 37.70
Nº Conexiones 165.00 185.00 182.00 181.00 178
2009 Consumo Prom. Mens. 7038.33 5388.67 4850.00 5010.67 5571.92
Consumo Prom. X Conex. 42.66 29.13 26.65 27.68 31.53
Nº Conexiones 174.00 180.00 190.00 184.00 182
2010 Consumo Prom. Mens. 6639.67 5421.00 5687.00 5468.00 5803.92
Consumo Prom. X Conex. 38.16 30.12 29.93 29.72 31.98
Nº Conexiones 183.00 168.00 173.00 150.00 169
2011 Consumo Prom. Mens. 6035.33 4790.00 3816.00 5143.33 4946.17
Consumo Prom. X Conex. 32.98 28.51 22.06 34.29 29.46
Nº Conexiones 155.00 143.00 133.00 125.00 139
2012 Consumo Prom. Mens. 5159.33 4177.00 3529.00 4353.00 4304.58
Consumo Prom. X Conex. 33.29 29.21 26.53 34.82 30.96
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Gráfico Nº 11: REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA ESQUEMA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
a) Situación de la Infraestructura.
Colectores
Interceptores
Emisores
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Conexiones de alcantarillado.
Conexiones Conexiones
USUARIO %
Totales Activas
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Operaciones
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Catastro de clientes
Recaudación y Cobranza
Cuadro Nº 28: REGISTRO DE PAGOS DE LOS USUARIOS DE LA ZOFRATACNA POR CONCEPTO AGUA
Y ALCANTARILLADO.
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
El problema central es una situación negativa que afecta a las empresas ubicadas en
el complejo ZOFRATACNA y que puede ser deducida a partir de los antecedentes y
diagnóstico formulado en este estudio.
Problema Central:
INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL COMPLEJO
ZOFRATACNA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Agrupamos ahora las causas de acuerdo a su relación con el problema central. Esto
implica dividir por niveles a estas: algunas que afectan directamente al problema –
causas directas – y otras que lo afectarán a través de las anteriores – causas
indirectas.
Causa directa 1.- Mala calidad del agua disponible Pozos Subterráneos con altas
concentraciones de metales.
Causa directaPRESTACIÓN
INADECUADA 3.- Limitada
DELgestión operativa
SERVICIO DE AGUAde los servicios de agua
Y ALCANTARILLADO EN EL yCOMLEJO
alcantarillado en el complejo ZOFRATACNA.
ZOFRATACNA
Tal como realizamos con las causas, agrupamos ahora los efectos seleccionados de
nuestro problema principal. Reconocemos en este caso un grupo de efectos de
primer nivel (efectos directos o consecuencias inmediatas del problema) y efectos
indirectos de niveles mayores (consecuencia de otros efectos del problema). Así,
expresamos los efectos y su jerarquía a continuación:
Efectos directos:
Nula cobertura del servicio de agua potable a las empresas instaladas.
Retraso de las inversiones comprometidas en el complejo ZOFRATACNA.
Efectos indirectos:
Disminución de los gastos por aprovisionamiento de agua potable de las
empresas instaladas.
Perdida de oportunidades laborales y comerciales en el complejo ZOFRATACNA.
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
INADECUADA
INADECUADA PRESTACIÓN
PRESTACIÓN DEL
DEL ADECUADA
ADECUADA PRESTACIÓN
PRESTACIÓN DEL
DEL
SERVICIO
SERVICIO DE
DE AGUA
AGUA YY SERVICIO
SERVICIO DE
DE AGUA
AGUA YY
ALCANTARILLADO
ALCANTARILLADO ENEN EL
EL COMPLEJO
COMPLEJO ALCANTARILLADO
ALCANTARILLADO EN
EN EL
EL COMPLEJO
COMPLEJO
ZOFRATACNA.
ZOFRATACNA. ZOFRATACNA.
ZOFRATACNA.
Poniendo en positivo las causas del problema, se obtienen los medios necesarios
para alcanzar el objetivo central:
ADECUADA
Mayor capacidad
PRESTACIÓN DELtécnica y operativa
SERVICIO DE AGUA Ypara realizar actividades
ALCANTARILLADO de operación
EN EL COMLEJO
y mantenimiento de los componentes
ZOFRATACNA de agua y alcantarillado.
Fines directos:
Fines indirectos:
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INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y
ALCANTARILLADO EN EL COMLEJO ZOFRATACNA
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Este paso es importante, porque a partir de los resultados podrán definirse las alternativas
de solución al problema.
Medios complementarios:
Medio Independiente:
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Alternativa 01
Alternativa 02
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
4. FORMULACIÓN
FASE DE PRE-INVERSIÓN
PERFIL FACTIBILIDAD
FASE DE INVERSIÓN
ESTUDIOS EJECUCION
DEFINITIVOS
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Cobertura de servicios
La cobertura actual del servicio de agua potable es nula debido a que no se cuenta
con una planta de potabilización del agua disponible existente, considerando que
existen un total de 126 conexiones activas que demandan una atención inmediata.
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Las pedidas del sistema actual del sistema de abastecimiento se estima en 30%
considerando que las actuales redes de abastecimiento del agua son de material
asbesto cemento y con una antigüedad superior a los 20 años en promedio.
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Nº de Nº de Cobertura de Agua
Añ Nº de Conexiones Existentes
Lotes lotes con (%)
o Existente conexion Conexione Otros Comercial Industrial Implementaci Administrati Tot
s en la es s Medi es es ón Urbana vas al
0 875 125 100.00 - 118 7 - 1 126
1 875 128 100.00 - 120 7 - 1 129
2 875 131 100.00 - 123 8 - 1 132
3 875 134 100.00 - 125 8 - 1 134
4 875 137 100.00 - 128 9 - 1 137
5 875 140 100.00 - 130 9 - 1 141
6 875 143 100.00 - 133 10 - 1 144
7 875 147 100.00 - 135 10 - 1 147
8 875 150 100.00 - 138 11 - 1 150
9 875 153 100.00 - 141 12 - 1 154
10 875 157 100.00 - 144 12 - 1 157
11 875 161 100.00 - 147 13 - 1 161
12 875 164 100.00 - 149 14 - 1 164
13 875 168 100.00 - 152 15 - 1 168
14 875 172 100.00 - 155 16 - 1 172
15 875 176 100.00 - 159 17 - 1 176
16 875 180 100.00 - 162 17 - 1 180
17 875 184 100.00 - 165 19 - 1 184
18 875 188 100.00 - 168 20 - 1 189
19 875 193 100.00 - 172 21 - 1 193
20 875 197 100.00 - 175 22 - 1 198
NOTA:
1/ La cuantificación de la demanda implica la operatividad plena del sistema por ello que se determina el número de
conexiones existentes.
2/ La tasa de cobertura es calculada sobre la base de Lotes realmente ocupados.
3/ Los lotes disponibles corresponden a la totalidad de lotes existentes en la zona de intervención.
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Volumen de Almacenamiento (VA) = Volumen de Regulación (VR) + Volumen Contra Incendios (VCI)+Volumen
de reserva.
Volumen de regulación.
Volumen contra incendios
Volumen de reserva
Volumen de regulación
Volumen Contraincendios
Volumen de Reserva
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Demanda de
Valores Diseño
Producción Demanda de Almac. (m3)
Nº de
lotes
A Volu
con Caudal Caudal Caudal
ñ Volumen men
conexio Medio Máximo Máximo Volumen
o l/día m3/año de Contr Volumen
nes Diario Diario Horario de
activas (l/s) (l/s) (l/s) Regulaci a Total m3
Reserva
ón Incen
dio
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Demanda de
Valores Diseño
Producción Demanda de Almac. (m3)
Nº de
lotes
A Volu
con Caudal Caudal Caudal
ñ Volumen men
conexio Medio Máximo Máximo Volumen
o l/día m3/año de Contr Volumen
nes Diario Diario Horario de
activas (l/s) (l/s) (l/s) Regulaci a Total m3
Reserva
ón Incen
dio
90 6
1 176 6.86 8.91 16.05 296.23 - 98.74 394.98
5 296,231. 108,124.6
99 8
1 180 7.16 9.31 16.75 309.28 - 103.09 412.38
6 309,282. 112,888.2
85 4
1 184 7.48 9.72 17.50 323.03 - 107.68 430.71
7 323,029. 117,905.9
88 1
1 188 7.81 10.16 18.28 337.51 - 112.50 450.02
8 337,512. 123,192.1
65 2
1 193 8.17 10.62 19.11 352.77 - 117.59 470.36
9 352,773. 128,762.1
04 6
2 197 8.54 11.10 19.98 368.86 - 122.95 491.81
0 368,855. 134,632.2
37 1
Fuente: Elaboración Propia
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
AREAS VERDES
Área verdes m2 61,039.47
Dotación litros/m2/día * 2.00
Cantidad litros/día 122,078.94
Cantidad m3/día 122.07894
Cantidad de días de Riego en el mes (días) 20.00
Cantidad de agua al mes (m3) 2,441.58
1/. Dotación de agua para riego de jardines 2L./m2/día
Según el reglamento nacional de edificaciones.
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Elaboración Propia
Volumen de regulación.
El Reglamento de Edificaciones establece que para el caso de demanda
comercial e industrial que sean abastecidas mediante tanques, la capacidad
del volumen de regulación será igual a la dotación diaria estimada.
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Volumen de reserva
Consideramos un volumen equivalente a 4 horas de consumo correspondiente
al consumo máximo diario (Q max d.)
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Demand Demand
Mz Lot a a
Empresa Producción
. e Mínima Máxima
M3/día M3/día
Manufacturera y Distribuidora Regional K1 1A Concreto pre mesclado 45 150
SA
Transportes Alameda K1 1C Concreto pre mesclado 10 50
Inversiones GAETE SAC K1 1E Industria de la 20 45
Fundición
Ladrillera Maxx. K1 1B Ladrillos 20 45
Total m3 día 95 290
Promedio día 38 116
Promedio Mes x Conexión 456 1392
Fuente: Elaboración Propia - Fichas de Negocios de Empresas.
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Elaboración Propia
La determinación del volumen de almacenamiento es igual al volumen que resulte
de las siguientes consideraciones:
Volumen de regulación.
El Reglamento de Edificaciones establece que para el caso de demanda
comercial e industrial que sean abastecidas mediante tanques, la capacidad
del volumen de regulación será igual a la dotación diaria estimada.
Volumen de reserva
Consideramos un volumen equivalente a 4 horas de consumo correspondiente
al consumo máximo diario (Q max d.)
Valores Diseño
Demanda de Almac. (m3)
Lotes Caudal Caudal Caudal
Año Medio Máximo Máximo Volumen de
Ocupados Volumen de Volumen Volumen
Diario Diario Horario Contra
(l/s) (l/s) (l/s) Regulación de Reserva Total m3
Incendio
0 1 1.51 1.97 3.54 65.38 - 21.79 87.17
1 1 1.44 1.87 3.36 62.00 - 20.67 82.67
2 1 1.56 2.02 3.64 67.19 - 22.40 89.59
3 1 1.69 2.19 3.94 72.83 - 24.28 97.10
4 1 1.83 2.38 4.28 78.93 - 26.31 105.24
5 1 1.98 2.57 4.63 85.54 - 28.51 114.06
6 2 2.15 2.79 5.02 92.71 - 30.90 123.61
7 2 2.33 3.02 5.44 100.48 - 33.49 133.97
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Valores Diseño
Demanda de Almac. (m3)
Lotes Caudal Caudal Caudal
Año Medio Máximo Máximo Volumen de
Ocupados Volumen de Volumen Volumen
Diario Diario Horario Contra
(l/s) (l/s) (l/s) Regulación de Reserva Total m3
Incendio
8 2 2.52 3.28 5.90 108.90 - 36.30 145.20
9 2 2.73 3.55 6.39 118.03 - 39.34 157.37
10 2 2.96 3.85 6.93 127.92 - 42.64 170.55
11 2 3.21 4.17 7.51 138.63 - 46.21 184.85
12 3 3.48 4.52 8.14 150.25 - 50.08 200.34
13 3 3.77 4.90 8.82 162.84 - 54.28 217.12
14 3 4.09 5.31 9.56 176.49 - 58.83 235.32
15 3 4.43 5.76 10.36 191.28 - 63.76 255.04
16 4 4.80 6.24 11.23 207.31 - 69.10 276.41
17 4 5.20 6.76 12.17 224.68 - 74.89 299.57
18 4 5.64 7.33 13.19 243.51 - 81.17 324.68
19 5 6.11 7.94 14.30 263.91 - 87.97 351.88
20 5 6.62 8.61 15.49 286.03 - 95.34 381.37
Fuente: Elaboración Propia
El volumen de almacenamiento estimado para la Mz. K1 alcanza un valor de
318.37 m3.
Almac. Agua
Almac. Agua Almac. Agua Volumen Total de
Año Cruda para
Cruda Cruda Mz K1 Almacenamiento
Potabilizar
0 498.68 482.16 87.17 1,068.01
1 452.69 447.40 82.67 982.75
2 469.85 450.47 89.59 1,009.91
3 487.87 453.61 97.10 1,038.58
4 506.80 456.83 105.24 1,068.87
5 526.70 460.12 114.06 1,100.87
6 547.61 463.49 123.61 1,134.71
7 569.59 466.93 133.97 1,170.50
8 592.71 470.45 145.20 1,208.36
9 617.02 474.06 157.37 1,248.45
10 642.60 477.75 170.55 1,290.90
11 669.51 481.52 184.85 1,335.87
12 697.83 485.38 200.34 1,383.54
13 727.64 489.32 217.12 1,434.09
14 759.02 493.36 235.32 1,487.70
15 792.07 497.49 255.04 1,544.60
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Almac. Agua
Almac. Agua Almac. Agua Volumen Total de
Año Cruda para
Cruda Cruda Mz K1 Almacenamiento
Potabilizar
16 826.87 501.72 276.41 1,605.00
17 863.53 506.04 299.57 1,669.14
18 902.15 510.47 324.68 1,737.29
19 942.84 514.99 351.88 1,809.72
20 985.73 519.62 381.37 1,886.72
NOTA:
1/La demanda de almacenamiento de agua cruda para potabilización se considera el doble de la demanda
calculada considerando que el porcentaje de recuperación del agua por medio del osmosis inversa es del 50%
del caudal de ingreso de agua a tratar.
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
b) Oferta de Tratamiento
c) Oferta de Almacenamiento
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
0 875,000.00
1 875,000.00
2 875,000.00
3 875,000.00
4 875,000.00
5 875,000.00
6 875,000.00
7 875,000.00
8 875,000.00
9 875,000.00
10 875,000.00
11 875,000.00
12 875,000.00
13 875,000.00
14 875,000.00
15 875,000.00
16 875,000.00
17 875,000.00
18 875,000.00
Página | 103
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
19 875,000.00
20 875,000.00
Elaboración Propia
Así mismo debemos acotar que no es factible considerar una oferta optimizada
del sistema de tratamiento de agua potable debido a la inexistencia de un
sistema de potabilización.
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Elaboración Propia
160,000
140,000
120,000
100,000
m3./año
80,000
60,000
40,000
20,000
0
1
Años
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Fusionando ambos criterios se han obtenido las fórmulas para calcular el periodo
óptimo de diseño y que se muestran a continuación
Periodo Óptimo de diseño sin Déficit Inicial Periodo Óptimo de diseño Con Déficit
Inicial
0. 7 0.9
1−a x
X* = 2.6
X* = período óptimo
¿
x i=x + ( )
x* periodo optimo
+ ¿ 0.6
r de ampliación
( x 0 +x )
a = factor escala con déficit inicial.
(1- a) 1.12
r = tasa de descuento
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Elaboración Propia
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
600
500
400
m3./año
300
200
100
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Años
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Elaboración Propia
Página | 110
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
m3./año
1,000
800
600
400
200
0
1
Años
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
4.5.1. Alternativa 01
La Planta de Osmosis Inversa considerada fue desarrollada por la Empresa ITALVECO SRL.
Que es una empresa Italiana con más de 35 años de experiencia en el tema, dicha
empresa desarrollo la propuesta técnica y económica, embase a las condiciones y
características del análisis fisco - químicos del agua que se dispone el complejo
ZOFRATACNA, lo cuales fueron alcanzados para su desarrollo, la propuesta técnica y
económica si como los datos y contactos de la empresa ITALVECO SRL, se adjunta en
anexos, dicha propuesta garantiza la provisión de agua potable en las cantidades y calidad
requerida bajo las normas técnicas aceptadas por la Organización Mundial de la Salud –
OMS.
Una losa de concreto de f’c= 210 kg/cm2 de un espesor de 20 cm, con acabado de pulido,
en un área de 30 metros cuadrados (15.00x2.00), donde se instalará la planta de Osmosis
Inversa, seguidamente se realizará el sistema de tuberías que se acoplará al Reservorio
Proyectado (Cisterna de Almacenamiento) y posteriormente con la Red de Distribución
existente.
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Se renovaran las redes de Agua Potable existentes de asbesto cemento por tuberías de
PVC Clase C-10 en una extensión de 14,277.40 m. (582.1m. de 10” y 1,079.10m de 8”,
1,974.20m de 6” y 10,642.00 m de 4”), correspondiente a la I y II Etapa del terreno 02 y la
Manzana K1, con sus conexiones domiciliarias de 197 unidades de ½”.Como también la
reposición de carpeta asfáltica en un área de 8,715.61m2.
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
4.5.2. Alternativa 02
Floculador: Consiste en que se adhiere los partículas a las pantallas del floculador.
Filtros: Consiste en el recorrido del agua por el lecho filtrante para su posterior consumo.
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Peligro
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis desarrollado la zona en la cual
se desarrollará el proyecto presenta una condición de bajo Peligro frente a la
ocurrencia de sismos.
Vulnerabilidad
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Preguntas SI NO Comentarios
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su x Según estudios realizados las características
exposición a peligros? geológicas del suelo donde ubica la planta de
tratamiento presentan una zona de peligro bajo.
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de x Existen áreas disponibles donde podría ubicarse la
peligro, ¿es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a Planta de Tratamiento de agua potable dentro del
una zona menos expuesta? complejo ZOFRATACNA.
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) SI NO Comentarios
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de x La construcciones planteadas consideran las
acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? normas de construcción sismo resistente
2. ¿Los materiales de construcción consideran las características x Se considera la utilización de materiales
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? resistentes a la corrosión por exposición a las
aguas duras.
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de x El diseño de los componentes de infraestructura
la zona de ejecución del proyecto? del sistema de agua fueron desarrollados
considerando la intensidad del último sismo del
23 de junio del 2001
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características x El tamaño de la planta de tratamiento fue
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? elaborado en función a la demanda identificada y
su proyección.
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las x La tecnología de construcción propuesta
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del considera que la zona es propensa a movimientos
proyecto? sísmicos
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman x Se ha tomado en cuenta las características
en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona climatologías y geográficas de la zona.
de ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resilencia SI NO Comentarios
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos x Por tratarse de un sistema primario básico de
(por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para suministro de agua.
hacer frente a la ocurrencia de desastres?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos x
financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para
hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos x La ZOFRATACNA garantiza la restauración del
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente servicio de agua en el complejo
a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o x
organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la
ocurrencia de desastres?
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales x Defensa civil ha desarrollado eventos informativos
daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una
situación de peligro?
Fuente: MEF – Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en PIP
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Cuadro Nº 56: FORMATO Nº3 - IDENTIFICACION DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES
DE EXPOSICION, FRAGILIDAD Y RESILENCIA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Grado de Vulnerabilidad
Definición de Peligros / Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
Bajo Bajo Bajo Medio
Grado de Peligros Medio Bajo Medio Alto
Alto Medio Alto Alto
Fuente: Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en PIP
4.7. COSTOS
Para la estimación del monto de inversión de cada alternativa, es necesario
presentar los costos desagregados por rubros y componentes, precisando las
cantidades y precios unitarios.
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Cuadro Nº 58: COSTOS DE OPERACION Y MANT. SISTEMA DE AGUA SITUACION SIN PROYECTO
COSTO COSTO
ACTIVIDADES UNID CANTIDAD P.U.
MENSUAL ANUAL
Costos de Operación y Administración 18,900.00
Operador diario de apertura y cierre de válvula (*) Unidad 0.50 750.00 375.00 4,500.00
Energía Operación Pozos Mes 12.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00
Costos de Mantenimiento 1,200.00
Mantenimiento Sistema de Agua Unidad 2.00 500.00 1,000.00 1,000.00
Renovación de Accesorios de conexiones Unidad 1.00 200.00 200.00 200.00
COSTO DIRECTO 20,100.00
Nota: (*) la operación de válvulas es realizado por el personal de seguridad del complejo ZOFRATACNA
a) Alternativa 01
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
El valor total de inversión prevista alcanza S/. 6 880 182,44 en términos privados,
según se presenta en el cuadro siguiente:
Cantida Precio
Concepto Unidad Total
d Unitario
SITEMA DE REDES DE AGUA
1.0 und 1
TRATADA 1,850,999.78 1,850,999.78
SISTEMA DE REDES DE AGUA NO
2.0 und 1
TRATADA 1,148,964.58 1,148,964.58
CISTERNA DE AGUA TRATADA 500
3.0 und 1
M3 307,735.18 307,735.18
PLANTA OSMOSIS INVERSA - CERCO
4.0 und 1
PERIMETRICO 760,957.59 760,957.59
5.0 RESERVORIO DE 1200 M3 und 1
544,769.37 544,769.37
6.0 CAPACITACIÓN Global 1
14,083.88 14,083.88
COSTO DIRECTO
4,627,510.38
Gastos
10.0%
Generales 462,751.04
Utilidad 8.0%
370,200.83
SUB TOTAL 1
5,460,462.25
IGV 18.0%
982,883.21
SUB TOTAL 2
6,443,345.46
INTANGIBLES
Supervisión de
4.0%
Obra 218,418.49
Liquidación de
1.0%
Obra 54,604.62
Expediente
3.0%
Técnico 163,813.87
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Página | 124
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
El valor total de inversión prevista alcanza S/. 2 754 049.25 en términos privados,
según se presenta en el cuadro siguiente:
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
La inversión total del proyecto por concepto de Agua y Alcantarillado para la alternativa 01 alcanza un
valor de S/. 9 634 231.70.
b) Alternativa 02
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
El valor total de inversión prevista alcanza S/. 7 103 165,85 en términos privados,
según se presenta en el cuadro siguiente:
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
El valor total de inversión prevista alcanza S/. 2 754 049,25 en términos privados,
según se presenta en el cuadro siguiente:
Unida Precio
Concepto Cantidad Total
d Unitario
1.0 SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO und 1 1,852,333.37 1,852,333.37
COSTO DIRECTO 1,852,333.37
Gastos Generales 10.0% 185,233.34
Utilidad 8.0% 148,186.67
COSTO TOTAL 2,185,753.38
IGV 18.0% 393,435.61
SUB TOTAL 2,579,188.99
INTANGIBLES
Supervisión de Obra 4.0% 87,430.14
Liquidación de Obra 1.0% 21,857.53
Expediente Técnico 3.0% 65,572.60
COSTO TOTAL DE OBRA 2,754,049.25
Fuente: Elaboración propia
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
3
SUB TOTAL 1 7,823,18
6.58
IGV 18.0% 1,408,173.
58
SUB TOTAL 2 9,231,36
0.16
INTANGIBLES
Supervisión de 4.0% 312,927.4
Obra 6
Liquidación de 1.0% 78,231.87
Obra
Expediente 3.0% 234,695.6
Técnico 0
COSTO TOTAL DE OBRA 9,857,21
5.09
Fuente: Elaboración propia
La inversión total del proyecto por concepto de Agua y Alcantarillado para la alternativa 02 alcanza un
valor de S/. 9 857 215.09.
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
.00 00 00 00
3 - 116,970 19,640.00 18,900. 1,200.00 - 98,070. 18,440.00 116,510.
.00 00 00 00
4 - 116,970 19,640.00 18,900. 1,200.00 - 98,070. 18,440.00 116,510.
.00 00 00 00
5 - 116,970 19,640.00 18,900. 1,200.00 - 98,070. 18,440.00 116,510.
.00 00 00 00
6 - 116,970 19,640.00 18,900. 1,200.00 - 98,070. 18,440.00 116,510.
.00 00 00 00
7 - 116,970 19,640.00 18,900. 1,200.00 - 98,070. 18,440.00 116,510.
.00 00 00 00
8 - 116,970 19,640.00 18,900. 1,200.00 - 98,070. 18,440.00 116,510.
.00 00 00 00
9 - 116,970 19,640.00 18,900. 1,200.00 - 98,070. 18,440.00 116,510.
.00 00 00 00
10 - 116,970 19,640.00 18,900. 1,200.00 - 98,070. 18,440.00 116,510.
.00 00 00 00
11 - 116,970 19,640.00 18,900. 1,200.00 - 98,070. 18,440.00 116,510.
.00 00 00 00
12 - 116,970 19,640.00 18,900. 1,200.00 - 98,070. 18,440.00 116,510.
.00 00 00 00
13 - 116,970 19,640.00 18,900. 1,200.00 - 98,070. 18,440.00 116,510.
.00 00 00 00
14 - 116,970 19,640.00 18,900. 1,200.00 - 98,070. 18,440.00 116,510.
.00 00 00 00
15 - 116,970 19,640.00 18,900. 1,200.00 - 98,070. 18,440.00 116,510.
.00 00 00 00
16 - 116,970 19,640.00 18,900. 1,200.00 - 98,070. 18,440.00 116,510.
.00 00 00 00
17 - 116,970 19,640.00 18,900. 1,200.00 - 98,070. 18,440.00 116,510.
.00 00 00 00
18 - 116,970 19,640.00 18,900. 1,200.00 - 98,070. 18,440.00 116,510.
.00 00 00 00
19 - 116,970 19,640.00 18,900. 1,200.00 - 98,070. 18,440.00 116,510.
.00 00 00 00
20 - 116,970 19,640.00 18,900. 1,200.00 - 98,070. 18,440.00 116,510.
.00 00 00 00
Total 9,433,36
5.85
Fuente: Equipo Técnico – Elaboración propia.
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Luego el factor de conversión a precios sociales para los materiales transables del
proyecto resulta ser 0,867.
Materiales Nacionales
1
F . corrección Mano de obra=
(1+ Imp .indirectos)
Con ello, el factor de conversión a precios sociales para la mano de obra resulta ser
0,909
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
4.8. BENEFICIOS
4.8.1. A nivel de Agua Potable
Para cuantificar los beneficios del proyecto contemplamos el uso de la metodología
de Beneficio Costo. Para ello determinamos, la revisión inicial de los costos de
acceder al agua potable y cruda en el complejo ZOFRATACNA.
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
En base a ello estimamos los beneficios a nivel de la provisión de agua potable, la misma
que se describe en el siguiente cuadro:
Año Beneficios por ahorro de Beneficios por ahorro Beneficios por Total
costos de tratamiento de en consumo de agua generación de puestos
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
5. EVALUACION
En este caso, los costos y beneficios del proyecto se establecen desde el punto de
vista de la sociedad en su conjunto. En un estudio de preinversión, a nivel de perfil,
la evaluación social del componente de agua potable de un proyecto se efectúa con
la metodología costo/beneficio y la del componente de saneamiento con la
metodología costo/efectividad.
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
- 0 16,818.70 1,710
VAC = 2,641,173.3
4
POBL. BENF. = 1,37
0
ICE = 1928.09
Fuente: Elaboración Equipo Técnico
Donde:
VACS de Inversión , O y M
¿ ICE=
Población Beneficiada
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
% Variación
Nº de Costos VAN Alt. 01 VAN Alt. 02
de Inversión
1 0% 2,069,653.12 1,658,158.54
2 5.00% 1,793,313.93 1,375,070.16
3 10.00% 1,516,974.74 1,091,981.78
4 15.00% 1,240,635.55 808,893.40
5 20.00% 964,296.36 525,805.02
2,000,000
Alt. 01
1,500,000
VAN
1,000,000
Alt. 02
500,000
0
0% 5% 10% 15% 20%
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
% Variación
Nº de VAN Alt. 01 VAN Alt. 02
Beneficios
1 0% 2,069,653.12 1,658,158.54
2 -12.00% 1,077,272.40 665,777.82
3 -18.00% 581,082.04 169,587.46
4 -24.00% 84,891.68 -326,602.90
5 -30% -411,298.69 -822,793.26
Alt. 01 1,500,000
1,000,000
VAN
Alt. 02 500,000
0
-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5%
-500,000
-1,000,000
% de reducción de beneficios
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
8 8
VAN 603,598
SOCIAL
TIR SOCIAL 10.08%
Fuente: Elaboración Equipo Técnico
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
8 8
VAN 103,107
SOCIAL
TIR SOCIAL 9.18%
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA.
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
- 07 19,846.07 1,438
15 19,846.
- 07 19,846.07 1,479
16 19,846.
- 07 19,846.07 1,521
17 19,846.
- 07 19,846.07 1,565
18 19,846.
- 07 19,846.07 1,611
19 19,846.
- 07 19,846.07 1,660
20 19,846.
- 07 19,846.07 1,710
VAC = 2,966,689.
86
POBL. BENF. = 1,3
70
ICE = 2,165.
72
Fuente: Elaboración Equipo Técnico
Donde:
VACP de Inversión , O y M
¿ ICE=
Población Beneficiada
Detallamos en este punto los factores que garantizan que el proyecto generará
los beneficios y resultados esperados a lo largo de su vida útil, mencionamos
en este punto los arreglos institucionales, capacidad de gestión, financiamiento,
riesgos de conflictos sociales o desastre, entre otros.
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Las tarifas deben promover la eficiencia económica y por lo tanto deben cubrir
en lo posible el costo marginal de producción.
Para el cálculo de las tarifas es necesario realizar una actualización de los costos
incrementales (Inversión, O y M) y de los volúmenes incrementales de consumo
de agua para encontrar el ratio entre ambos valores y estimar el costo
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Donde:
Donde:
CIP : Costo incremental promedio a largo plazo.
1+r ¿ n
¿ : Valor actual de los costos de operación y mant.
O∧M
∑ ¿
n
1+ r ¿
¿ : Valor actual de los consumos en m3
Q incremental
∑
¿
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
17 - Cuadro106,210.
106,21 Nº 90: CALCULO
323,82 DE LA TARIFA
118,19 MARGINAL
0.23 DE LARGO
24,542.2 - PLAZO
24,542. 27,311.
0.00 00 3.03 5.41 8 28 79
18 - 106,21 106,210. 338,30 123,48 0.21 22,515.8 - 22,515. 26,177.
0.00 00 5.80 1.62 6 86 33
19 - 106,21 106,210. 353,56 129,05 0.19 20,656.7 - 20,656. 25,099.
0.00 00 6.20 1.66 5 75 21
20 - 106,21 106,210. 369,64 134,92 0.18 18,951.1 - 18,951. 24,074.
0.00 00 8.52 1.71 4 14 20
VALOR ACTUAL 5,331,48 4,361,93 969,54 756,60
1.67 8.84 2.84 8.61
Nota:
1/. La inversión inicial estimada del servicio de agua potable no considera la inversión por concepto de agua cruda.
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA.
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
756,608.61=S/7.05 por m 3
¿
5,331,481.67
¿ CIP ( I +O∧M ) =
¿
4,631,938.84
¿ CIP ( I )= =S /5.77 por m 3
756,608.61
756,608.61=S/1.28 por m 3
¿
969,542.84
¿ CIP (O∧M )=
¿
CAPACIDAD DE PAGO
Página | 157
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Estimar los costos de mitigación ambiental que deberán ser tomados en cuenta
para la determinación del monto de inversión del proyecto.
Página | 158
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Página | 159
Etapa Previa Etapa de construcción Etapa de Operación
Componentes del proyecto
Construcción de Componentes de
Transporte de materiales
Mantenimiento de Sistema de
Demanda de mano de obra
Construcción de Redes de
Instalación de almacén y patio de
Operación de Planta de
Tratamiento de Agua
Agua y Alcantarillado
Uso de equipos topográficos
Alcantarillado
Agua
maquinas
Componentes del Ambiente
Nivel de Polvo N N N N
Variación del flujo
Agua Sedimentación
Alteración de la calidad del agua P P
Alteración de la calidad del suelo
Suelo Erosión
Modificación del relieve N N N N
Reducción de la cobertura vegetal
Biológico
Medio
Flora
Afectación a Matorrales
Fauna Perturbación a la Fauna Silvestre
Alteración del paisaje
Medio Socioeconómico
Salud Humana
Generación de empleo temporal P P P P P P P
Ingresos económicos locales
Ganadería
Afectación a Sitios Arqueológicos
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA
Página | 160
CUADRO Nº 93: MATRIZ DE EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES DEL PROYECTO
Criterios de Evaluación
ETAPA DE CONSTRUCCION
Alteración de la calidad del aire Durante todas las operaciones del proceso
por emisión de partículas constructivo de del sistema de Agua y N Baja Puntual Temporal Alta Moderada
(polvo), gases y ruido Alcantarillado.
Durante todas las operaciones del proceso
Modificación del relieve del
constructivo del sistema de Agua y N Moderada Puntual Permanente Alta Moderada
suelo
Alcantarillado, depósitos de desmonte.
ETAPA DE OPERACIÓN
Página | 161
5.4.3. Descripción de los principales impactos ambientales.
Las actividades que se ejecutaran durante el horizonte de vida útil del proyecto
pueden producir efectos positivos o negativos en el medio ambiente.
Se menciona en las líneas siguientes los impactos positivos y negativos del proyecto
en el medio ambiente, son considerados como impactos todos aquellos efectos que
tenga el proyecto sobre los recursos naturales de la zona
Impactos Positivos
Impactos Negativos
Página | 162
En la etapa de abandono de obras de generan materiales de desecho
producto del patio de máquinas y almacenes construidos.
Movimiento de tierras.
generación de escombros. municipales autorizados.
Página | 163
de mitigación están incluidos en los presupuestos respectivos de Inversión y de
Operación y Mantenimiento del proyecto.
Alternativa 01 Alternativa 02
Evaluación Limite Limite
Max. VAN TIR Max. VAN TIR
1. Evaluación Social
- Indicador de Evaluación 2,069,653 13.40% 1,658,159 12.48%
2. Análisis de Sensibilidad
- Aumento de la Inversión 37.45% 29.29%
- Disminución de los Beneficios 25.03% 20.05%
3. Sostenibilidad del Proyecto Asegurado Asegurado
4. Impacto Ambiental No Genera Impacto No Genera Impacto
S. Selección de Alternativa Seleccionado
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA.
Alternativa Única
Evaluación
Índice de Efectividad
1. Redes de Alcantarillado
- Indicador de Evaluación 1,928
Página | 164
3. Sostenibilidad del Proyecto Asegurado
4. Impacto Ambiental No Genera Impacto
S. Selección de Alternativa Seleccionado
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA.
Página | 165
Cuadro Nº 97: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Página | 166
5.6.2. Fase de Pos Inversión.
5.6.3. Financiamiento.
La ZOFRATACNA es la entidad encargada del financiamiento de la inversión y de
la Operación y Mantenimiento del proyecto con recursos propios provenientes
de la fuente de Recursos Directamente Recaudados (RDR). Por lo cual la
ZOFRATACNA desarrollará los mecanismos necesarios para el aseguramiento de la
inversión del proyecto.
Página | 167
Cuadro Nº 99: MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Página | 168
ampliación Redes de redes de agua potable Tubería cuaderno de obras, cronogramas y plazos
Agua y Alcantarillado PVC diámetros varios, 9 796.35 reportes de establecidos en el
mts. De agua no tratada Tubería supervisión y proyecto
PVC diámetros varios y 11 liquidaciones de
201.82 mts. de redes de obra.
alcantarillado con tubería PVC
en distintos diámetros.
3. Programa de Desarrollo de 08 semanas de Registro de Se cuenta con el
capacitación. capacitación y adiestramiento participación de personal
en operatividad y capacitaciones. especializado para
mantenimiento preventivo y realizar con el
correctivo de la Planta de programa de
Tratamiento de Agua Potable. capacitación.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
A nivel de Agua
Alternativa 01 Alternativa 02
Evaluación Limite Limite
Max. VAN TIR Max. VAN TIR
1. Evaluación Social
- Indicador de
Evaluación 2,069,653 13.40% 1,658,159 12.48%
2. Análisis de Sensibilidad
- Aumento de la
Inversión 37.45% 29.29%
- Disminución de los
Beneficios 25.03% 20.05%
3. Sostenibilidad del Proyecto Asegurado Asegurado
4. Impacto Ambiental No Genera Impacto No Genera Impacto
Página | 169
S. Selección de Alternativa Seleccionado
A nivel de Alcantarillado
Alternativa Única
Evaluación
Índice de Efectividad
1. Redes de Alcantarillado
- Indicador de
Evaluación 1928.09
3. Sostenibilidad del Proyecto Asegurado
4. Impacto Ambiental No Genera Impacto
S. Selección de Alternativa Seleccionado
RECOMENDACIONES
7. ANEXOS
Incluimos como anexos toda la información que sustente cada uno de los puntos
considerados en este estudio, así tenemos:
Página | 170
ANEXO 01 : DOCUMENTOS DE GESTION Y SOSTENIBILIDAD DEL
PROYECTO
Página | 171