MUS - Logxstica y Gestixn de Materiales v1.0 PDF

Manual de Usuario
Módulo LOMM
Logística y Gestión de Materiales
Manual de usuario
Proyecto SEFLogiC – Módulo LOMM
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Manual de Formación del módulo LOMM (Logística y Gestión de
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FOR030-MUS-LOMM Logística y Gestión de Materiales v1.0.docx Página 2 de 399

Manual de usuario
Índice
1. Maestro de Materiales ........................................................................................... 8
1.1. Creación de Registros Maestros de Materiales y Servicios ........................... 8
1.1.1. Datos Base 1 ....................................................................................... 12
1.1.2. Datos base 2 ....................................................................................... 13
1.1.3. Clasificación ........................................................................................ 13
1.1.4. Compras.............................................................................................. 15
1.1.5. Texto Material ampliado....................................................................... 18
1.1.6. Planificación de necesidades 1............................................................ 18
1.1.10. Pronóstico............................................................................................ 20
1.1.11. Datos Generales Centro/almacenamiento 1 ........................................ 21
1.1.12. Contabilidad 1...................................................................................... 22
1.1.13. Datos adicionales ................................................................................ 23
1.1.14. Ventas ................................................................................................. 25
1.1.15. Grabar material.................................................................................... 28
1.2. Modificación de los datos de un registro de material ................................... 29
1.3. Modificación masiva de puntos de pedido de los materiales........................ 30
1.4. Visualización de datos maestros de material............................................... 31
1.5. Visualizar modificaciones en el registro maestro de materiales ................... 36
1.6. Generador Código EAN............................................................................... 37
1.7. Petición de borrado de un registro maestro de material............................... 38
1.8. Mantenimiento de económico (Epígrafe) ..................................................... 39
1.8.1. Económico de reposición..................................................................... 39
1.8.2. Modificación del Económico por material............................................. 40
1.9. Modificación del precio del material............................................................. 41
1.10. Índice de materiales .................................................................................... 42
1.11. Listado de materiales por Centro / Almacén o Sociedad ............................. 44
1.12. Listado de grupos de artículos y epígrafes .................................................. 46
1.13. Listado de categoría, grupos de artículos y económico. .............................. 47
1.14. Listado de materiales y EANs...................................................................... 48
1.15. Listado de incongruencias entre grupo de artículos y económico................ 49
2. Maestro de proveedores ...................................................................................... 51
2.1. Ampliación a nivel de centro........................................................................ 51
2.1.1. Datos de Compras............................................................................... 52
2.1.2. Funciones de interlocutor..................................................................... 53
2.1.3. Datos divergentes por centro............................................................... 55
2.2. Visualización datos de compras de proveedor............................................. 58
2.3. Listado de Proveedores de compras ........................................................... 61
3. Registro Info ........................................................................................................ 62
3.1. Creación Registro Info de Compras a nivel de Organización de compras ... 63
3.1.1. Datos generales .................................................................................. 64
3.1.2. Datos de Organización de Compras .................................................... 66
3.1.3. Condiciones......................................................................................... 70
3.1.4. Textos.................................................................................................. 73
3.2. Creación de Registro Info de Compras a nivel de Centro ............................ 74
3.3. Modificación de Registro Info de compras ................................................... 79

Manual de usuario
3.4. Visualización de Registro Info de compras .................................................. 79

3.4.1. Historial de precio ................................................................................ 80
3.4.2. Estadística ........................................................................................... 81
3.4.3. Último documento................................................................................ 82
3.5. Visualización de las modificaciones de un Registro Info de compras .......... 83
3.6. Petición de borrado de un Registro Info....................................................... 84
3.7. Actualización de precios de registro info...................................................... 84
3.8. Visualizar lista de Registros info por Proveedor / Material ........................... 86
3.9. Listado de registros info .............................................................................. 88
3.10. Relación de materiales y proveedores......................................................... 89
4. Acuerdos Marco................................................................................................... 90
4.1. Creación de Acuerdo marco ........................................................................ 91
5. Contratos Marco .................................................................................................. 96
5.1. Creación de contrato marco ........................................................................ 96
5.2. Crear un contrato marco contra un acuerdo marco ................................... 103
5.3. Modificación de contrato marco................................................................. 105
5.3.1. Control de Cantidades plurianuales ................................................... 106
5.3.2. Modificaciones de precio de un contrato............................................ 108
5.3.3. Prórrogas de un contrato y contratos plurianuales. ............................ 109
5.3.4. Borrado de posiciones de un contrato................................................ 110
5.4. Visualización de contratos marco .............................................................. 111
5.5. Lista de Contratos por Nº de Contrato ....................................................... 112
5.6. Informe de Situación de expedientes de contratación................................ 114
5.7. Listado consulta relación AD-Contrato Marco-Doc. Presupuestario........... 118
6. Libro de Pedidos................................................................................................ 120
6.1. Creación del libro de pedidos de un material............................................. 121
6.1.1. Crear registros automáticamente....................................................... 123
6.2. Visualización de Libro de pedido ............................................................... 123
6.3. Analizar Libros de Pedidos vigentes en fecha ........................................... 124
6.4. Visualización de modificaciones del Libro de Pedido................................. 124
6.5. Listado de Libro de pedidos para material ................................................. 125
6.6. Crear Libro de pedidos de forma masiva ................................................... 126
7. Planificación de Necesidades ............................................................................ 128
7.1. Planificación individual de necesidades..................................................... 130
7.2. Planificación global de necesidades .......................................................... 136
7.3. Planificación de necesidades a nivel de planificador. ................................ 138
7.4. Lista MRP.................................................................................................. 140
7.4.1. Lista MRP individual .......................................................................... 141
7.4.2. Lista MRP colectiva ........................................................................... 142
7.5. Lista de necesidades / stocks.................................................................... 145
7.6. Mensajes de excepción ............................................................................. 148
8. Solicitudes de pedidos de compras.................................................................... 149
8.1. Creación de solicitudes de compras .......................................................... 150
8.2. Modificación de una solicitud de pedido .................................................... 153
8.3. Borrar posiciones de solicitud de pedido ................................................... 154
8.4. Asignación y Tratamiento de Fuentes de Aprovisionamiento..................... 155
8.5. Crear pedido automáticamente desde pedido ........................................... 158
8.6. Visualizar Lista general de Solicitudes de Pedido...................................... 160
9. Petición de Oferta / Ofertas ............................................................................... 162
9.1. Creación de una petición de oferta ............................................................ 162

Manual de usuario
9.2. Reimpresión de ofertas ............................................................................. 164

9.3. Creación de oferta con referencia a Solicitud de Pedido ........................... 165
9.4. Actualizar oferta ........................................................................................ 166
9.5. Comparación de precios de ofertas ........................................................... 167
9.6. Visualizar Peticiones de Oferta por Proveedor / Por Material .................... 170
10. Pedidos de compra ....................................................................................... 171
10.1. Creación Pedidos de compra sin solicitud ................................................. 171
10.1.1. Datos del Cliente. .............................................................................. 179
10.1.2. Parametrización personal en los pedidos. ......................................... 182
10.2. Creación de Pedido de Compra con datos de Contrato Marco .................. 182
10.2.1. Pedido de compras futuras ................................................................ 184
10.3. Creación de Pedido de Compra con datos de un Acuerdo Marco.............. 187
10.4. Creación de Pedido de Compra con datos de una solicitud de compras ... 188
10.5. Creación de Pedido de Compra imputado ................................................. 188
10.5.1. Pago de Servicios.............................................................................. 190
10.6. Creación de Pedido de Compra para compra de Activo Fijo...................... 190
10.7. Creación de un pedido para el pago de arrendamientos ........................... 200
10.8. Creación de un pedido para inversiones realizadas en inmovilizados en
régimen de arrendamiento .................................................................................... 200
10.9. Creación de un pedido de devolución........................................................ 203
10.10. Modificación / Visualización de Pedidos de compra............................... 204
10.11. Liberación de Pedidos de compra ......................................................... 207
10.11.1. Liberación individual de Pedidos de compra .................................. 208
10.11.2. Liberación masiva de Pedidos de compra...................................... 209
10.12. Lista de documentos de compras por proveedor ................................... 210
10.13. Lista de Documentos de compras por material ...................................... 213
10.14. Lista de Pedidos por Número de Pedido................................................ 214
10.15. Lista de Pedidos imputados................................................................... 216
10.16. Evaluaciones Generales........................................................................ 218
10.17. Pedidos enviados a proveedor .............................................................. 220
10.18. Listado de pedidos pendientes .............................................................. 222
10.19. Volumen de Negocio ............................................................................. 223
10.20. Listado de pedidos (Con / Sin historial) ................................................. 224
10.21. Análisis de valores de compra de material............................................. 226
10.22. Listado de compras agregado ............................................................... 228
10.23. Listado de compras agregado (Árbol).................................................... 230
10.24. Listado de último pedido por centro ....................................................... 232
10.25. Listado de nulidad en ejercicios pasados............................................... 233
11. Gestión de stocks.......................................................................................... 234
11.1. Configurar valores de propuesta................................................................ 236
11.2. Entrada de Mercancías ............................................................................. 237
11.2.1. Validaciones sobre entradas de mercancía de EANs ........................ 240
11.2.2. Indicador de entregas completas en las entradas de mercancías...... 241
11.2.3. Exceso en la entrega y faltas en la entrega. ...................................... 242
11.2.4. Imprimir vale de entrada .................................................................... 242
11.2.5. Reimpresión de documento de material (Ej. vale de entrada) ............ 243
11.3. Crear Reserva estándares para Salidas a GFH......................................... 244
11.4. Traspaso de material de un almacén a otro en un paso ............................ 246
11.5. Traspaso de material de un almacén a otro en dos pasos......................... 247
11.5.1. Primer paso ....................................................................................... 248

Manual de usuario
11.5.2. Segundo paso ................................................................................... 248

11.6. Salida de mercancías a consumo GFH sin referencia ............................... 249
11.6.1. Determinación automática de lotes. ................................................... 250
11.7. Salidas a consumo GFH con referencia a una reserva.............................. 250
11.8. Condición de mensaje a nivel de usuario .................................................. 251
11.9. Devolución ................................................................................................ 253
11.10. Movimiento de desguace....................................................................... 255
11.11. Movimiento de entrada sin pedido ......................................................... 256
11.12. Movimiento de donación........................................................................ 257
11.13. Visualización de Documento de material ............................................... 258
11.14. Anulación de Documento de material .................................................... 258
11.15. Listado Acta de Recepción de mercancías ............................................ 260
11.16. Resumen de stocks: Sociedad/Centro/Almacén/Lote ............................ 263
11.17. Lista documentos material..................................................................... 264
11.18. Listado de albaranes ............................................................................. 268
11.19. Análisis de entradas y salidas de material. ............................................ 270
11.20. Visualizar stocks en almacén por material ............................................. 272
11.21. Control de caducidades ......................................................................... 273
11.22. Mecanizaciones de entradas de artículos .............................................. 274
11.23. Listado de reservas distinguiendo las reservas procedentes del petitorio de
las reservas estándar de SAP ............................................................................... 275
11.24. Ratio: Valor de consumo ....................................................................... 276
11.25. Listado comparativo de consumo .......................................................... 278
11.26. Listado de planificación de compras ...................................................... 280
11.27. Listado de albaranes pendientes ........................................................... 281
12. Gestión de inventario .................................................................................... 285
12.1. Creación del documento de inventario manualmente ................................ 285
12.2. Creación del documento de Inventario automáticamente .......................... 287
12.3. Impresión de un documento de inventario ................................................. 290
12.4. Recuento de inventario.............................................................................. 291
12.5. Lista de inventario ..................................................................................... 292
12.6. Listado diferencias inventario .................................................................... 294
12.7. Contabilización de diferencias ................................................................... 294
12.8. Visualizar documentos, datos de inventario y stocks................................. 296
12.8.1. Documentos de inventario para material............................................ 297
12.8.2. Datos de inventario para material ...................................................... 298
12.8.3. Resumen inventario.......................................................................... 299
13. Gestión de reclamaciones a proveedor ......................................................... 300
13.1. Incumplimiento de entrega por artículo...................................................... 300
13.2. Listado de incidencias en la EM (Calidad) ................................................. 301
14. Petitorio de planta ......................................................................................... 302
14.1. Petitorio de planta sin gestión de almacenillo ............................................ 303
14.1.1. Actualización del Identificador............................................................ 303
14.1.2. Actualización de usuarios. ................................................................. 304
14.1.3. Mantenimiento de las reservas por Ceco. .......................................... 307
14.1.4. Gestión de un catálogo para un Ceco................................................ 309
14.1.5. Calendario del reparto proporcional. .................................................. 313
14.1.6. Creación / Modificación de reservas. ................................................. 314
14.1.7. Creación de una reserva modelo ....................................................... 317
14.1.8. Creación de reservas con modelo. .................................................... 319

Manual de usuario
14.1.9. Visualización de una reserva. ............................................................ 321

14.1.10. Abastecimiento de almacenes por Reparto proporcional. .............. 323
14.1.11. Abastecimiento de almacenes sin Reparto proporcional. ............... 328
14.1.12. Visualizar si una reserva ha sido finalizada.................................... 329
14.1.13. Devolución de material por el GFH ................................................ 331
14.1.14. Impresión de catálogo.................................................................... 333
14.2. Petitorio de planta con gestión de almacenillo o RACR (Recuento de
almacenillo con reposición) ................................................................................... 334
14.2.1. Mantenimiento de stock máximo........................................................ 334
14.2.2. Programa regularizador de stocks en almacenillos ............................ 337
14.2.3. Programa regularizador de stocks en almacenillos (Manual) ............. 339
14.2.4. Programa reserva en almacenillos (Manual)...................................... 342
14.2.5. Impresión de etiquetas....................................................................... 344
14.3. Impresión masiva de reservas................................................................... 346
14.4. Artículos sin movimiento y en pacto de consumo ..................................... 350
14.5. Gestión de aprovisionamiento desde almacén .......................................... 351
14.6. Listado de pactos ...................................................................................... 352
14.6.1. Listado de pacto para petitorio con gestión de almacenillo ................ 352
14.6.2. Listado de pacto para petitorio sin gestión de almacenillo ................. 354
15. Gestión de Implantes – Prótesis.................................................................... 355
15.1. Actualización de cirujanos. ........................................................................ 355
15.2. Creación del pre-pedido de prótesis. ......................................................... 356
15.3. Modificar Pre-pedido para Prótesis............................................................ 362
15.4. Generación de documentos de compras según la clase de pre-pedido..... 363
15.4.1. Pre-pedido de tipo Stock.................................................................... 364
15.4.2. Pre-pedido de tipo Consigna ............................................................. 364
15.4.3. Pre-pedido de tipo Depósito .............................................................. 365
15.4.4. Pre-pedido de tipo No Reponer. ........................................................ 367
15.5. Visualización de datos de un pre-pedido. .................................................. 368
15.6. Esquema resumen tipos de prepedidos de prótesis .................................. 368
15.7. Borrado de pre-pedidos............................................................................. 369
15.8. Reimpresión de tarjetas de implante ......................................................... 371
15.9. Listado de pre-pedidos de prótesis............................................................ 373
16. Gestión de Lencería y Lavandería................................................................. 375
16.1. Paso previo ............................................................................................... 375
16.2. Movimiento de stock de seguridad a ropa limpia ....................................... 376
16.3. Incorporación de ropa limpia al circuito...................................................... 378
16.4. Envío de la ropa a la lavandería ................................................................ 382
16.5. Recepción de la ropa para lavar desde lavandería.................................... 384
16.6. Entrada de ropa limpia .............................................................................. 386
16.7. Desguace de ropa deteriorada .................................................................. 388
16.8. Listado para pago al proveedor ................................................................. 390
17. Gestión de Uniformidad................................................................................. 392
17.1. Gestión de los materiales .......................................................................... 392
17.2. Empleados para entrega de material......................................................... 394
17.3. Movimientos de entrega de material.......................................................... 395
17.4. Listado de movimientos de material entregado.......................................... 396
17.5. Listado de materiales de Uniformidad ....................................................... 398
18. LIMITACIONES EN PERÍODOS LOGÍSTICOS............................................. 399

Manual de usuario
1. Maestro de Materiales
El maestro de materiales contiene información de todos los materiales que se

necesitan para la gestión de los distintos Centros.
Se tiene que tener en cuenta que en función del tipo de material la información a
introducir en el sistema será diferente, además en el caso de los Materiales que se
van a utilizar en el módulo de Mantenimiento es necesario informar en la vista de
Planificación de necesidades 3 el campo verificación de disponibilidad, también para el
caso de los Materiales que se van a utilizar en el módulo de Prótesis se tendrán
que crear las vistas de Ventas.
1.1. Creación de Registros Maestros de Materiales y Servicios
Transacción Explicación
MM01 Creación de materiales del catálogo por parte de Servicios Centrales o Dirección General de
Farmacia (para el caso de los medicamentos). Se crearan las vistas Datos Base 1, Datos Base 2 y
Compras (excepto DGFA que solo creará los Datos Base 1 y 2)
ZMM01 Creación de materiales del catálogo por los centros, NO tiene acceso a las vistas Datos Base 1,
Datos Base 2 y Compras.
ZMM01_FAR Creación de materiales de Farmacia (ampliación posterior a la creación inicial realizada por la
persona autorizada en la MM01). No tiene acceso a las vistas Datos Base 1, Datos Base 2).
ZMM01_SERV Creación de los Materiales de Servicio. Todas las vistas.
ZMM01_INMO Creación de los Materiales de Inmovilizado. Todas las vistas.
• MENÚ: Logística / Maestro de Materiales / Material / Crear en general
• TRANSACCIÓN: MM01, ZMM01, ZMM01_FAR, ZMM01_SERV,

ZMM01_INMO
• DESCRIPCIÓN:
Al ejecutar la transacción, el sistema solicitará los siguientes datos

Manual de usuario
Campo Explicación Obligatorio

MATERIAL Código de material que se desea dar de alta. Será de codificación externa X
y en función de si se encuentran recogidos o no en el catálogo único se
codificaran:
Comenzando con Z y 5 dígitos, para los recogidos en el
catálogo único
Para materiales de Servicios y Activos será el código del
Centro más el código antiguo.
Para los materiales de SICH y SIPRE, tipo CO, será X y 5
dígitos.
Para los materiales de farmacia será:
o V + 5 dígitos, tipo FMEM (Especialidades
Medicamentos) y tipo FMEP (Especialidades
Parafarmacia).
o Y + 5 dígitos, tipo FFEX (Fórmulas magistrales
externas) y tipo FFIN (Fórmulas Magistrales
internas).
o T + 5 dígitos, tipo FOMP (Materias Primas), tipo
FOEX (Extranjeros) y tipo FOPS (Productos
Sanitarios).
RAMO Indica el ramo industrial al que pertenece el material. X
Para el SCS será Z Ramo SCS.
Se puede asociar como valor fijo mediante el menú: Opciones / Ramo …
TIPO DE MATERIAL Grupo en el que se debe incluir el material. X
El tipo de material establece determinadas propiedades del material y
desempeña importantes funciones de control.
Al crear un registro maestro de material, el tipo de material determina
si el número de material ha de asignarse interna o
externamente,
de qué intervalo de rango de números proviene el número de
material,
qué pantallas se visualizan,

Manual de usuario

en qué orden se van visualizando las pantallas,
qué datos específicos se visualizan para entrada.
Ejemplos de valores posibles: AA Activo fijo, BS Banco de Sangre, VI
Víveres, IM Inmovilizado, etc.…
Nº DE Este número identifica de forma unívoca un registro maestro de
MODIFICACIÓN modificación, cuando se lleva a cabo un control de modificaciones
Modelo
MATERIAL Si en el sistema existe un material similar al que se va a crear, se puede
introducir su código en este campo. De esta forma, se simplifica el
proceso, ya que muchos de los campos serán completados por el sistema
a partir de los del modelo.
Al pulsar ENTER se pasa a la pantalla de “Selección de vistas”
En esta pantalla deben escogerse las distintas pantallas de datos (o vistas) que se
informarán para crear el material. El número de vistas que aparece depende, entre
otros factores, del tipo de material que se esté creando.
Marcar las vistas a crear deseadas.

Manual de usuario
Para seleccionar la vista de Datos base 1
NOTA: MARCAR / DESMARCAR TODO. Para marcar / desmarcar todas las vistas.
Una vez seleccionadas las vistas a crear se deberá pulsar ENTER o
En función de las vistas marcadas el sistema puede continuar por distintos procesos,
si se ha activado una vista donde los datos pueden ser divergentes por centro o
almacén (ejemplo: vista Compras) el sistema solicitará los datos organizativos
correspondientes en la pantalla “Niveles de organización”
Esta pantalla permite introducir la estructura organizativa (centro y/o almacén) para la
cual se van a informar los datos dependientes de dicha estructura.
NOTA: Estos datos organizativos pueden ser almacenados en el sistema por el usuario de
manera que sólo los introduzca una vez y sean cumplimentados de forma automática por el
sistema en sucesivas ocasiones, grabando la selección con el botón
Inmediatamente después se actualizarán los datos relevantes para la creación de un

material o servicio.
El sistema mostrará la primera vista elegida y a medida que se vayan completando los
datos y pulsando ENTER irán apareciendo las vistas siguientes.
NOTA: Los campos obligatorios están indicados con:

Manual de usuario
1.1.1. Datos Base 1
Sólo para Crear Materiales Servicios Centrales y DGFA MM01.

TEXTO Descripción breve del material. Texto de hasta 40 posiciones. En el caso de los materiales de X
BREVE DEL Farmacia, el texto del material será: Principio Activo + Dosis + Vía de Administración
MATERIAL
Datos Generales
UNIDAD DE Unidad de medida en la que se controlarán los materiales. El sistema convertirá a unidad de medida X
MEDIDA base el resto de unidades de medida con las que se gestione el material. Si no fueran homogéneas
BASE deberá ser el propio usuario el que especifique el factor de conversión
GRUPO Código de clasificación de los materiales con la estructura definida de Grupo, Subgrupo, Familia y X
ARTÍCULOS Subfamilia de Saniline. En los materiales de Farmacia incluirá el Código ATC.
STATUS Status de material para todos los centros. Limita la utilidad del material para todos los centros, es
MAT. decir, determina si aparece un mensaje de advertencia o de error si el material se utiliza en una
TODOS CE. función determinada. Ejemplos: 01. Bloq. para aprov./almacén. 02. Bloq. p. hoja-ruta/list-M
Datos Adicionales
CPA Codificación de la Clasificación Estadística de Productos por Actividades
CPV Vocabulario Común de Contratos Públicos
NOTA: Existe una ayuda de búsqueda para los campos CPA y CPV:

Manual de usuario
1.1.2. Datos base 2

Sólo tienen acceso en el modo creación de esta vista las personas que tienen
autorización para la transacción MM01.En esta pantalla no aparecen datos obligatorios
ni relevantes.
1.1.3. Clasificación
En esta pantalla se selecciona una categoría de clase si se quiere clasificar un
material.
En el caso de SCS se utilizará la categoría de clase de “Lote” si el material es sujeto a

lote (es importante que esta vista esté creada para poder posteriormente gestionar la
caducidad del material). Haciendo doble clic sobre la categoría LOTE.

Manual de usuario
Posteriormente aparecerá la siguiente pantalla en la cual se asignarán las clases. Se

deberá indicar la clase FECHALOTE que se utilizará para la estrategia de búsqueda
de lotes.
Se utilizará la categoría de clase “VIA” para informar las posibles vías de

administración de los materiales de Farmacia:

Manual de usuario
A continuación pulsar el icono SIGUIENTE.
Se pueden informar en el material varias vías de administración. Si se quiere

establecer una vía de administración como preferente debe marcarse el campo “Cla”
Si no se quiere clasificar el material en este momento, cerrar la ventana y continuar

con la creación del material pulsando ENTER o el icono SIGUIENTE.
NOTA: Es recomendable que siempre se cree esta vista, con al menos la clasificación de
“Lote”, para todos los materiales.
1.1.4. Compras
Datos generales
UNIDAD DE MEDIDA Unidad de medida en la que se controlará los materiales. El sistema X
BASE convertirá en unidades de medida base el resto de unidades de
medida con las que se gestione el material. Si no fueran
homogéneas deberá ser el propio usuario el que especifique el factor
de conversión. Se hereda de la pestaña Datos Base 1
GRUPO DE Es la clave de un comprador o grupo de compradores responsables
COMPRAS de determinadas actividades de compras. Los grupos de compras
definidos por el SCS son:
FAR Farmacia

Manual de usuario

HOS Hostelería
MYE Mantenimiento y Electromedicina
OBR Obra
PYC Prestaciones y Concierto
SUM Suministro
ELE Electromedicina
MAN Mantenimiento
En el momento de la generación de una solicitud de pedido para la
adquisición de un material que esté dado de alta en el catálogo, el
sistema asigna el grupo de compras al que se haya asociado este
material.
GRUPO DE Código de clasificación de los materiales. El sistema lo hereda de la X
ARTÍCULOS vista de datos básicos ya indicada.
SUJETO-LOTE Al marcar este flag se indica que para este material se activa la Si, si el material es
gestión de lotes a nivel de este centro, no afectando al resto de la Sujeto a Lote.
organización. El flag aparece tanto en la vista de compras como en la También debe
de almacenamiento. informarse si se
quiere controlar la
caducidad del
material.
UMP variable Permite utilizar unidad de medida de pedido diferente. Debe estar
informado con valor 2 (con precio propio) para que funcione
correctamente la funcionalidad desarrollada del registro info a nivel
de centro. El valor de este campo es común para todo SCS.
STATUS MATERIAL Este campo permite bloquear un material la hora de realizar
ESPECÍFICO movimientos de mercancía o documentos de compra:
CENTRO - 01: Bloq. Aprovisionamiento/Almacén. Se bloquea tanto para hacer
movimientos de mercancía como para realizar pedidos de compras.
- 02: Bloq. Aprovisionamiento. Solo se bloquea la posibilidad de
realizar pedidos de compra, estando permitidos los movimientos de
mercancía.
IND. PED. AUTOM. Especifica que los pedidos se crean automáticamente al convertir las
solicitudes de pedido en pedido. Es necesario marcar este flag para
ejecutar la transacción ME59N.
MATERIAL NO Si se activa este indicador el sistema controlará que no se puedan
ALMACENABLE emitir pedidos para stock de almacén en el centro asignado en la
(CENTRO) estructura organizativa del proceso, siendo solo posible su
adquisición con consumo contra un objeto de imputación previo
(GFH).
TEXTO ADICIONAL Cada vez que se haga una reserva por petitorio de ese material se
OBLIGATORIO exigirá que se introduzca un texto.
Nº MATERIAL Código con el que se encontraba referenciado el material en
ANTIGUO sistemas anteriores de dicho centro. Cuando el material ha sido
cargado de forma automática en la carga inicial siempre vendrá

Manual de usuario

informado. Se establecen ayudas de búsqueda por el valor de este
campo
TIPO POSICIÓN Al realizar un prepedido de prótesis, si el usuario no indica el tipo de
gestión, el sistema informará en el prepedido el que se indique en
este campo.
Valores de compras
CLAVE-VALORES- La clave de valores de compra define los días de reclamación y
COMP límites de tolerancia, las normas de envío y el indicador de obligación
de confirmación de pedido del material de compras
Datos adicionales
TEXTO CENTRO Texto con el que el usuario puede identificar su material a nivel de
Centro
PETITORIO DE Campo de Petitorio de Farmacia, que será usado por usuarios del
FARMACIA grupo de Farmacia
NOTA: En el matchcode se podrá hacer una búsqueda del material, entre otros, por los campos
de “Texto de Centro” y “Petitorio de Farmacia”
En el matchcode del campo material también existe una búsqueda por los datos
informados en el registro info (referencia de proveedor o código nacional, marca,
modelo, EAN), “Referencia de proveedor a nivel de centro”.
Esta búsqueda sirve por ejemplo para que el personal de Farmacia pueda buscar el
código de material asociado a un determinado código nacional (para ello debe registrar
en el campo referencia de proveedor el código nacional).

Manual de usuario
1.1.5. Texto Material ampliado

En esta pantalla se puede informar un texto ampliado del material. Para ello se
dispone de 132 caracteres.
En caso de que este campo no se informe en el momento de crear el material, éste se
actualizará de forma automática con el texto breve del material.
El texto ampliado del material se podrá utilizar como un criterio de búsqueda de
materiales.
1.1.6. Planificación de necesidades 1

Método de planificación de necesidades

CARACT. PLANIF. Determina si para un material se planifican las necesidades y de qué X
NEC. forma. Ejemplos:
Planificación de necesidades manual por punto de pedido (V1)
Planificación de necesidades automática por punto de pedido (V2)
PLANIF. Número del planificador responsable de la planificación de necesidades
NECESIDADES del material
PUNTO DE PEDIDO Número necesario para indicar el número de Punto de Pedido. El sistema, En función de la
creando una petición de planificación, marcará un determinado material característica de
para la planificación de necesidades, cuando el stock sea inferior a esta planificación de
cantidad. necesidades.
Datos de tamaño de lote
TAM. LOTE PLANIF. Clave que determina el cálculo del lote en base al cual el sistema
NEC. determina la cantidad de aprovisionamiento en el marco de la
planificación de necesidades:
Tamaño de lote fijo (fx)
Solicitud hasta stock máximo sin tener en cuenta las reservas,
excepto si estas suponen bajar por debajo del stock de seguridad
(Hb)
Solicitud hasta stock máximo teniendo en cuenta las reservas (Hr)
TAMAÑO LOTE Cantidad mínima a considerar en el aprovisionamiento

MÍNIMO
TAMAÑO LOTE Cantidad que no puede superarse en el acopio de materiales
MÁXIMO

Manual de usuario

STOCK MÁXIMO Cantidad de material que no se puede sobrepasar en este centro Si se ha
establecido en el
campo TAM.
LOTE PLANIF.
NEC. Como HB
Reposición
hasta el stock
máximo

Aprovisionamiento
CLASE Indicador que determina la forma de acopio del material. Se determina en X
APROVISIONAM. base al tipo de material seleccionado. En SCS será material de
aprovisionamiento externo “F”.
Programación
Plazo entrega prev. Número de días que se requieren para adquirir el material o servicio X
mediante aprovisionamiento externo. Si tiene distintos proveedores para
un material, debe introducir un valor medio. Lo mismo se aplica si pide el
material a un proveedor fijo y éste tiene plazos de entrega diferentes. Este
campo es utilizado por el sistema para el cálculos de los tiempos de
reaprovisionamiento junto con el Tiempo de tratamiento en la EM.
En el registro info para el material – proveedor podrá ajustar estos valores
medios. Y se indicara en el pedido la fecha de entrega en relación a los
mismos.
A la hora de la planificación, este plazo será el que el sistema tendrá en
cuenta para calcular la fecha de entrega prevista en las solicitudes de
pedido creadas.
Tiempo tratamiento Indica la cantidad de días laborales necesaria para verificar y almacenar el
EM material, después de recibir las mercancías.
Cálculo necesidades netas
STOCK DE Indica la cantidad que debe cubrir una necesidad elevada no prevista en
SEGURIDAD el período de cobertura. En la planificación de necesidades por punto de
pedido manual, se puede introducir un valor en el registro maestro de
materiales, que, sin embargo, sólo tendrá carácter informativo.
Nivel de servicio (%) Porcentaje que indica qué parte de las necesidades pendientes ha de ser Solo para la
cubierta por el stock de almacén. planificación de
El nivel de servicio le sirve al sistema para calcular el stock de seguridad necesidades por
punto de pedido
automático

Manual de usuario

Verificación de disponibilidad
Verif. disponibilidad Es un valor propuesto que indica si el sistema crea necesidades Para el caso de
individuales cuando se registran pedidos o entregas para este material los materiales
que se usen en
Mantenimiento.
Valor 02

Planificación necesidades almacén

Indicador de Este indicador será igual a blanco para que el stock del almacén se
planificación de incluya en la planificación de necesidades. O será 1 si se quiere excluir el
necesidades de stock de este almacén.
almacén
NOTA: Si no interesa que el stock de los almacenillos se considere en la

planificación de necesidades, se deberá crear esta vista para todos los
almacenillos que se quieran excluir y se deberá indicar un uno en este
campo.
1.1.10. Pronóstico
Los valores de los campos de este panel son tomados por defecto, si se indica un
valor al campo Perfil de pronóstico en la pantalla de que

aparece al inicio de la creación de un material.

Datos Generales
MOD. PRONÓSTICO Indicador que fija el modelo de pronóstico en base al cual el sistema
determinará el valor de las necesidades futuras del material.
Cantidad de períodos deseados
PERÍODOS Indica el número de valores del pasado que el sistema debe tener en
PASADOS cuenta al realizar el pronóstico.
PERÍODOS Indica el número de períodos a crear para el pronóstico.
PRONÓSTICO

Manual de usuario

Datos de control
INICIALIZACIÓN Indicador que señala si el sistema ha de inicializar o no el modelo de X
pronóstico, de forma automática.
LÍMITE DE ALARMA Valor que especifica en cuánto puede divergir el valor de pronóstico del X
valor real. En cada pronóstico el sistema compara el límite de alarma con
el cociente de la suma de error y la desviación media absoluta. Esta
comparación sirve para controlar la exactitud de un pronóstico. Si el valor
del cociente supera el límite de alarma, el planificador de necesidades
recibe la nota en forma de mensaje de excepción, advirtiendo sobre la
necesidad de verificar el modelo de pronóstico.
ANULAR Hace que el sistema reinicialice automáticamente el modelo de
AUTOMÁTICAMENTE pronóstico si al realizar el pronóstico se sobrepasa el límite de alarma.
PROCED. SELEC. Método con el se fija de qué modo debe determinar el sistema el modelo X
MODELO de pronóstico óptimo.
Si se desea introducir valores de

pronóstico o de consumo manualmente.
1.1.11. Datos Generales Centro/almacenamiento 1

Datos generales
UBICACIÓN Permite la introducción de un valor informativo de ubicación del material.
Este valor se puede utilizar posteriormente para la clasificación de
informes en los procesos de almacén.
UNIDAD MED. Unidad en la que se extrae el material del almacén.
SALIDA
SUJETO - LOTE Al marcar este flag se indica que para este material se activa la gestión de Si, si el material
lotes a nivel de este centro, no afectando al resto de la organización. El es Sujeto a Lote.
flag aparece tanto en la vista de compras como en la de almacenamiento. También debe
informarse si se
quiere controlar
la caducidad del
material.
Datos de conservación
TIEMPO MÍNIMO Período a partir de la entrada de mercancías, durante el que el material
DURACIÓN aún se puede conservar, para que el sistema acepte la entrada de
RESTANTE mercancías. Este campo es importante indicarlo si el material es sujeto a
lote y se requiere que en la EM sea obligatorio indicar la fecha de
caducidad.

Manual de usuario

NOTA: Este campo estará solo visualizable. Al rellenar el tiempo hasta
caducidad, en la entrada de mercancías si se intenta hacer entrada con
tiempo inferior al establecido en ese campo el sistema da un mensaje de
advertencia.
Si se indicase este campo en el maestro de materiales la obligación de
poner fecha de caducidad sería para todo SCS. Sin embargo, si queremos
que sea únicamente a nivel de centro, se indicará en el registro info del
material, como se explica posteriormente en este manual.
STOCK MAXIM Para la gestión de pactos en almacenillos (RACR), se deberá indicar la
ALMACÉN cantidad máxima a reponer en el almacenillo.
FRECUENCIA Indica la frecuencia con la que se debe hacer el recuento del material en
el almacenillo para el que está dado de alta. Podrá ser: diaria, semanal,
quincenal, mensual, semestral y anual.
NOTA: A través del matchcode podremos hacer una búsqueda de material por el criterio de
“Frecuencia”
1.1.12. Contabilidad 1

Valoración actual
CATEGORÍA DE Indicador que determina las cuentas contables que se actualizan tras una X
VALORACIÓN operación relevante para valoración.
NOTA: En base al grupo de artículos del material, el sistema valida la
categoría de valoración a seleccionar. En caso de no ser la que
corresponda el sistema emitirá un mensaje indicando la que ha de

Manual de usuario

seleccionarse como el siguiente:
CONTROL DE Indicador del precio al cual se valora el stock. El stock se puede valorar a X
PRECIOS precio estándar o precio medio variable. Para el SCS el precio será, en su
mayoría, V (Variable).
PRECIO VARIABLE El sistema lo calcula automáticamente dividiendo el valor en la cuenta de
existencias por el total de todos los stocks de almacén en el centro
correspondiente.
PRECIO ESTÁNDAR Precio fijo para la valoración del stock.
CANTIDAD BASE Cantidad en la que se basa el precio X
ECON. COMPRA INI. Número de epígrafe. En el caso de que el material sea un activo se X
indicará el epígrafe o económico de la compra inicial.
Ver apartado Mantenimiento de Económico para el económico de
reposición.
NOTA: Existe una validación que vincula la categoría de valoración con el
económico correspondiente.
Si se realiza una búsqueda a través del matchcode, esta devolverá los
posibles económicos para la categoría de valoración y grupo de artículos
para los que se está creando el material.
1.1.13. Datos adicionales

A esta pantalla se puede acceder desde cualquier vista del registro de materiales
seleccionando
Esta pantalla se compone de los siguientes datos relevantes en sus diversas

pestañas:

Texto Breve
En principio, el texto breve del material se registra en la pantalla de datos

Manual de usuario

de la primera área de especialización, para la cual se registran datos, y en
el idioma en el se esté trabajando. El texto breve del material puede
sobrescribirse en la pantalla de datos básicos. Puede existir un texto breve
para tantos idiomas como se desee.
Unidades de medida
En esta pestaña se guarda la relación entre la unidad de medida base y la
unidad de medida alternativa. Ej.:
1 030 (Unidad de medida alternativa) = 30 BOT (Unidades de medida
base).
Si se informan los EANs para las unidades de medida se reflejará en esta

pestaña, así como el tipo de EAN. En los casos de tener más de un EAN
por unidad de medida, en esta pestaña solo se refleja aquel que este
marcado como principal en la pestaña de EANs
EANs adicionales
Se puede informar uno o varios códigos EAN para cada unidad de medida
definida en el registro del material. Pero se debe marcar al menos uno
como principal, que será el que se herede en el pedido al menos que se
indique otro en el registro info.
Es necesario que los EANs de los materiales estén informados en el

maestro de material y asignados correctamente a la unidad de medida.
Texto datos básicos
Este campo texto se utilizará para informar datos técnicos del material.
Marca y Modelo
En el maestro de materiales se debe informar la marca y modelo asociado Será obligatorio
a cada EAN, para que puedan ser heredadas en el registro info. si se quieren
informar estos
campos en los
datos de cliente
del registro info.

Manual de usuario
1.1.14. Ventas
Los materiales que se deseen utilizar en el desarrollo de Prótesis deben tener las
vistas de ventas creadas. Deben marcarse las vistas “Ventas: Org. Ventas 1”,
“Ventas: Org. Ventas 2” y “Ventas: Datos centro/gral”
Al dar a OK sale la siguiente ventana:

Manual de usuario
En esta ventana debe completar los siguientes campos:
Centro Centro logístico para el que se está creando el material. X

Organización de Debe completar el campo con el valor de la organización de ventas X
ventas correspondiente al centro para el que está creando el material. Las
organizaciones de ventas que existen en el sistema son las siguientes:
DAF D Área Fuerteventura

DAG D Área La Gomera
DAGC D Área Gran Canaria
DAH D Área El Hierro
DAL D Área Lanzarote
DAP D Área La Palma
DAT D Área Tenerife
DGRE DGRE Transp Sanitar
GEF GE Fuerteventura
GEG GE La Gomera
GEH GE El Hierro
GEL GE Lanzarote
GEP GE La Palma
GPF GP Fuerteventura
GPG GP La Gomera
GPGC GP Gran Canaria
GPH GP El Hierro
GPL GP Lanzarote
GPP GP La Palma
GPT GP Tenerife
HUC Hosp. Univ. Canarias
HUGC Hosp Univ Dr. Negrín
HUMI Hosp Univ Materno In
HUSC Hosp Univ Candelaria
SSCC Servicios Centrales
Canal distribución Canal que permite la prestación de servicios. X
Siempre debe ponerse el valor 01
En la vista Ventas: Org. Ventas 1 se deben cumplimentar los campos siguientes:

Centro suministrador: correspondiente a la organización de ventas (consultar
tabla con la relación entre Centros y Organizaciones de ventas).
Clasificación Fiscal: Ningún impuesto, impuesto completo, etc.

Manual de usuario
En la vista Ventas: Org. Ventas 2 no es necesario indicar nada.
Y en la vista de Ventas: Datos centro/gral tampoco es necesario indicar nada.

Manual de usuario
1.1.15. Grabar material

Para grabar el material existen dos opciones:
GRABAR. Aparecerá la pantalla inicial de creación de un material en la

que el sistema le dirá que el material ha sido grabado
CONTINUAR. En este caso aparecerá una pantalla:

Manual de usuario
Si pulsa “Sí”, se grabarán los datos y aparecerá en la pantalla inicial de creación de un

material en la que el sistema le dirá que el material ha sido grabado:
1.2. Modificación de los datos de un registro de material
• MENÚ: Logística / Maestro de Materiales / Material / Modificar /

Inmediatamente
• TRANSACCIÓN: MM02 , ZMM02 y ZMM02_M_PROPIOS
MM02 es la transacción a la que podrán acceder las personas encargadas de
la creación inicial de los materiales.
ZMM02 es la transacción a la que tendrán acceso las personas de cada
centro que requieran la modificación de materiales (no se permite modificar
los datos base del material).
ZMM02_M_PROPIOS es la transacción a la que tendrán acceso las
personas de cada centro que requieran la modificación de materiales que
sean propios del centro (Inmovilizado y Servicio). Al contrario que la ZMM02,
esta si permite modificar los datos base del material, aunque solo para los
tipos de material indicado.
• DESCRIPCIÓN:
Al ejecutar la transacción el sistema solicitará el código del material que se desea

modificar, una vez introducido el mismo se deberá pulsar ENTER.
En la pantalla de “Selección de vistas” se seleccionan aquellas en las que se

encuentren los campos que se van a modificar y en la de niveles de organización el
Centro o Almacén a modificar.
Los datos de las vistas que nos aparecerán no se podrán modificar aparecen como no
editables (tienen fondo de color gris).
Una vez realizadas las modificaciones GRABAR.

Manual de usuario
1.3. Modificación masiva de puntos de pedido de los materiales
• TRANSACCIÓN: MM17
• DESCRIPCIÓN:
Al ejecutar la transacción el usuario accederá a una pantalla donde deberá seleccionar

la tabla MARC y el campo MARC_MINBE.
A continuación EJECUTAR
En la pestañan Reg. A modificar seleccionará los materiales a modificar según la

selección de datos.
En el campo Nuevos valores deberá introducir el nuevo punto de pedido.
Para poder realizar la modificación en masa presionar: EFECTUAR MODIFICACIÓN EN
MASA y se copiarán los valores nuevos a todos los materiales seleccionados.

Manual de usuario
Seleccionar VERIFICAR MODIFICACIONES .
Posteriormente GRABAR.
1.4. Visualización de datos maestros de material
• MENÚ: Logística / Maestro de Materiales / Material / Visualizar material
• DESCRIPCIÓN:
Al ejecutar la transacción el sistema solicitará el código del material que se desea

visualizar. Una vez introducido el mismo, se deberá pulsar ENTER.
NOTA: Para facilitar la búsqueda del material a visualizar se puede utilizar la ayuda de
búsqueda, desplegando (Matchcode).

Manual de usuario
En la pantalla de “Selección de vistas” se seleccionan aquellas en las que se

encuentren los campos que se quieren visualizar, en la pantalla se ha seleccionado la
vista de COMPRAS.

Manual de usuario
Y el nivel de organización correspondiente y CONTINUAR
A continuación se visualizarán los datos solicitados.
BACK o F3. Para finalizar la visualización.

Manual de usuario
NOTA 1: Si el material es almacenable, aparecerán disponibles para su visualización las vistas

de Stock de almacén y Stock de Centro
En dichas vistas se pueden ver fácilmente el stock del material en sus distintos status.
NOTA 2: En los del material, se puede visualizar en la última pestaña datos

de consumo. Por regla general, el sistema actualiza los valores de consumo del registro
maestros de materiales durante las contabilizaciones de toma de material.

Manual de usuario
Los valores históricos de consumo se utilizan para el pronóstico. Antes de efectuar el

pronóstico, pueden verificarse los valores de consumo, procediendo a su corrección si fuera
preciso. Además, también se podrá registrar manualmente como valores básicos para el primer
pronóstico los valores históricos de consumo.
En el matchcode del campo material también existe una búsqueda por los datos
informados en el registro info (referencia de proveedor o código nacional, marca,
modelo, EAN), “Referencia de proveedor a nivel de centro”.

Manual de usuario
1.5. Visualizar modificaciones en el registro maestro de materiales
• MENÚ: Logística / Maestro de Materiales / Material / Visualizar modificaciones

/ Modificaciones activas
• DESCRIPCIÓN:
MATERIAL Código del material del que se quieran visualizar las modificaciones X
NÚMERO Al realizar alguna modificación se puede crear un protocolo identificado por un
MODIFICACIÓN número
CENTRO Centro al que está asignado el material. Si no se marca se visualizan los datos
de todos los centros
MODIFICADO POR Usuario que ha realizado las modificaciones
DE FECHA DE Fecha a partir de la cual se quieren visualizar las modificaciones
MODIF.
EJECUTAR o F8 aparece una pantalla con todas las modificaciones realizadas.
VER DETALLE. Posicionándose sobre alguna de las modificaciones y pulsando

este botón o haciendo doble clic aparecerá una pantalla con más detalle.
FINALIZAR.
También se pueden ver las modificaciones de un material a través de la misma

transacción MM03, en el menú de entorno, en “Visualizar Modificaciones”.

Manual de usuario
1.6. Generador Código EAN
• MENÚ: Logística / Maestro de Materiales / Material / Generar siguiente código

EAN
• TRANSACCIÓN: Z37_MM_GENERAR_EAN
• DESCRIPCIÓN
La transacción tiene como finalidad generar secuencialmente un nuevo Código EAN

para el Servicio Canario de Salud.
Una vez que el usuario acceda a la transacción podrá ver la información sobre el
último código generado, que será el “Código EAN actual”.
Para generar un nuevo código bastará con ejecutar y el sistema nos preguntará si
deseamos crear u nuevo código o no:
Si aceptamos el sistema nos informará sobre el nuevo EAN generado:

Manual de usuario
1.7. Petición de borrado de un registro maestro de material
• MENÚ: Logística / Maestro de Materiales / Material / Marcar para borrado /

Petición de borrado para material
• TRANSACCIÓN: ZMM06 (A nivel de centro y almacén) y MM06 (A nivel de

mandante)
• DESCRIPCIÓN

MATERIAL Código del material para el que se efectúa la petición de borrado X
CENTRO Centro en el que es válida la petición
ALMACËN Almacén en el que es válida la petición
Una vez completados estos datos se deberá pulsar ENTER.
Al acceder a la siguiente pantalla, se deberá marcar el flag en la parte izquierda de la

pantalla, dependiendo de a qué nivel queramos marcar para borrado el material.
Y después GRABAR.

Manual de usuario
Una vez que se ha grabado la petición de borrado no se podrá hacer ningún pedido de
ese material en el centro seleccionado, apareciendo un mensaje de error que lo
advierte.
1.8. Mantenimiento de económico (Epígrafe)
1.8.1. Económico de reposición
• MENÚ: Logística / Maestro de Materiales / Material / Modificar / Económico de

reposición
• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_REPOS
• DESCRIPCIÓN:
Esta transacción se utiliza para cargar y mantener el económico (o epígrafe) de

reposición para Activos Fijos.
Al ejecutar la transacción, el sistema mostrará la tabla con los económicos de

reposición:
Con ENTRADAS NUEVAS accedemos a la creación de nuevos registros.

Manual de usuario
Los datos a completar son:

ENTIDAD CP En el caso del SCS será 1000 X
SOCIEDAD La sociedad será SCS o CST según corresponda X
ECONÓMICO El económico para la compra inicial de activos, es el que figura en el maestro X
INICIAL de materiales en la vista de Contabilidad 1
ECONÓMICO DE El económico de reposición X
REPOSICIÓN
A continuación GRABAR
1.8.2. Modificación del Económico por material
• MENÚ: Logística / Maestro de Materiales / Material / Modificar / Modificación del

económico por material
• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_MODIF_ECON
• DESCRIPCIÓN:
Con esta transacción se puede modificar el económico por código de material o por
grupo de artículos según corresponda indicando en cada caso los datos requeridos
según:
Modificación por material: indicar

o Material
o Entidad CP
o Económico Nuevo

Manual de usuario
Modificación por Grupo de artículos: indicar

o Grupo de artículos
o Entidad CP
o Económico Nuevo
Una vez completados los datos EJECUTAR
1.9. Modificación del precio del material
• MENÚ: Logística / Maestro de materiales / Material / Modificar/ Modificación

de precio
• TRANSACCIÓN: MR21 – Modificar precios material
• DESCRIPCIÓN
Esta transacción se utiliza para modificar el precio del material que consta en el
registro maestro, vista de contabilidad.
Al ejecutar la transacción los datos a completar son:

Manual de usuario
Posteriormente CONTINUAR
Los siguientes datos a completar:
GRABAR. El sistema generará un documento de modificación de precio.
NOTA: Esta funcionalidad se utilizará, principalmente, para modificar el precio en materiales de

precio estándar, como pueden ser las fórmulas magistrales de Farmacia.
1.10. Índice de materiales
• MENÚ: Logística / Maestro de Materiales / Otros / Índice de materiales
• TRANSACCIÓN: MM60 – Índice de materiales
• DESCRIPCIÓN

Manual de usuario
Esta transacción estándar permite listar materiales, tanto almacenables como no

almacenables, según los siguientes criterios de selección:
Si se marca el flag de “Sólo materiales valorados” el sistema nos mostrará solo los
materiales que tengan la vista de Contabilidad creada en su maestro.
Una vez informados los criterios de selección EJECUTAR
Los datos que nos ofrece el listado son los siguientes:

- Material.
- Centro.
- Clase de valoración.
- Texto breve del material
- Última modificación: Es la fecha de la última vez que un usuario realizó un cambio en
el maestro del material.

Manual de usuario
- Tipo de material y grupo de artículos.

- Unidad de Medida base.
- Grupo de Compras.
- Indicador ABC.
- Característica de planificador de necesidades.
- Categoría de valoración.
- Control de precios y precio medio variable.
- Usuario de creación.
1.11. Listado de materiales por Centro / Almacén o Sociedad
• MENÚ: Logística / Maestro de Materiales / Otros / Índice de materiales
• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_LIST_MAT – Listado Centro/Almacén -

Sociedad
• DESCRIPCIÓN
Esta transacción desarrollada específicamente permite listar los materiales según los
siguientes criterios de selección:

Manual de usuario
Si se seleccionan datos por “Centro/Almacén” al menos el Centro será obligatorio y el

sistema mostrará los datos informados en el maestro del material a nivel de centro y
almacén (Datos incluidos en las vistas de Datos base, Compras, Almacenamiento,
Planificación de necesidades, Contabilidad…).
En caso de seleccionarse datos por “Sociedad”, esta será obligatoria, mostrando el
listado los datos base informados en el maestro de materiales y los centros para los
que está creado el material.
También se podrá seleccionar por “Materiales” para listar a nivel de Datos Generales
del Material.

Manual de usuario
Los campos que nos ofrecerá el listado serán:
• Si el listado se saca por “Centro/Almacén”, los datos que estén informados en

el maestro de materiales a nivel de centro y almacén.
• Si el listado se saca por “Sociedad”, los datos que estén informados en el
maestro de materiales a nivel de centro, indicando el listado para que centros
están creados los datos.
• Si el listado se saca por “Materiales”, los datos que estén informados en el
maestro de materiales a nivel de SCS.
1.12. Listado de grupos de artículos y epígrafes
• MENÚ: Logística / Maestro de Materiales / Otros / Consulta Grupo Artículos y

Epígrafe
• TRANSACCIÓN: Z37_GRUP_EPIGRAFE - Consulta Grupo Artículos y
Epígrafe.
• DESCRIPCIÓN
Esta transacción permite obtener los grupos de artículos junto con su descripción y su
económico correspondiente, tanto de compra inicial como de reposición si lo hubiere.

Manual de usuario
Una vez introducidos los datos deseados en la pantalla de selección de datos
ejecutamos el listado
1.13. Listado de categoría, grupos de artículos y económico.
• MENÚ: Logística / Maestro de Materiales / Otros / List. de cat. , grup. de art. y

econ
• TRANSACCIÓN: Z37_MM_CAT_ECON_GRUP - List. de cat. , grup. de art. y
econ.
• DESCRIPCIÓN
Esta transacción nos permite visualizar una lista de categorías de valoración y

económicos, con sus grupos de artículos, descripción de los mismos y cuentas
(gastos, existencias, variación de existencias y regulación de existencias).

Manual de usuario
1.14. Listado de materiales y EANs
• MENÚ: Logística / Maestro de Materiales / Otros / Listado de materiales y

EANs
• TRANSACCIÓN: Z37_MM_MAT_EANS - Listado Materiales y EANs
• DESCRIPCIÓN
Esta transacción nos permite sacar un listado de materiales con sus diferentes EANS

Manual de usuario
El usuario podrá seleccionar si desea listar todos los materiales o solamente los que
tengan algún EAN informado en el maestro de materiales.
Además, este listado nos ofrece también la información del grupo de artículos y su
denominación, familia y subfamilia.
1.15. Listado de incongruencias entre grupo de artículos y económico

Manual de usuario
• MENÚ: Logística / Maestro de Materiales / Otros / Grp.Art. - Cat.Val. -

Económ. Incorr
• TRANSACCIÓN: Z37_MM_MAT_CONT - Grp.Art. - Cat.Val. - Económ. Incorr
• DESCRIPCIÓN
Esta transacción nos ofrece un listado de materiales que tienen alguna incongruencia
entre su categoría de valoración, grupo de artículo y/o económico en el momento de
su creación.
En la parte izquierda de la pantalla (en color azul oscuro), el listado muestra lo que
está en las tablas de asociación grupo de artículos-categoría-económico, que es o que
está correcto; y en la parte derecha (en color azul claro), se muestra lo que está
informado en el maestro de materiales, que será lo que está incorrecto y, por tanto,
habría que corregir.

Manual de usuario
Si en la consulta, el sistema encuentra que una misma categoría de valoración tiene

asociado varios epígrafes, mostraría el siguiente mensaje:
2. Maestro de proveedores
2.1. Ampliación a nivel de centro
• MENÚ: Logística / Compras / Datos maestros / Proveedor / Compras /

Modificar
• TRANSACCIÓN: ZMK02
• DESCRIPCIÓN
El acreedor ha sido creado por contabilidad, y lo que se pretende es ampliar la

información creando los datos propios de compras. Al ejecutar la transacción, el
sistema solicitará los siguientes datos:

ACREEDOR Código del proveedor en el sistema X
ORGANIZACIÓN DE Organización de compras a la cual está asignado el proveedor

Manual de usuario

COMPRAS
Datos organización compras
DATOS DE Marcamos para acceder a estos datos X
COMPRAS
FUNCIONES DE Marcamos para acceder a estos datos X
INTERLOCUTOR
A continuación pulsar ENTER o CONTINUAR y se visualizarán los datos de

Compras.
2.1.1. Datos de Compras
Condiciones
MONEDA DE Clave de la moneda en la que se pide al proveedor. Será EUR. X
PEDIDO
CONDICIÓN DE Clave a través de la cual se definen las condiciones de pago en forma de
PAGO tipos de descuento y plazos de pago. Está condición de pago prevalece
sobre la establecida en los datos de sociedad.
CONTROL FECHA Controla qué fecha debe aplicarse para la determinación del precio
PRECIO
Datos de venta
VENDEDOR/A Vendedor encargado en el proveedor
TELÉFONO Teléfono del proveedor.
CUENTA EN Número de cuenta que utiliza el proveedor para nuestra empresa.
PROVEEDOR
Datos de control
VERIFIC. FAC. BASE Indicador que determina que para una posición de pedido o factura se X
EM prevé una verificación de facturas basada en EM.
PEDIDO Posibilita que se generen automáticamente los pedidos a partir de las
AUTOMÁTICO solicitudes de pedido a las que el proveedor está asignado como fuente
de aprovisionamiento.
Valores propuestos material
GRUPO DE De forma interna se hace cargo del acopio de un material o de una clase
COMPRAS de materiales. Y hacia fuera representa por regla general el interlocutor
para los proveedores.
PERFIL DE Clave con la que el sistema adapta las cantidades de la propuesta de
REDONDEO pedido a unidades suministrables.

Manual de usuario
2.1.2. Funciones de interlocutor
PANTALLA SIGUIENTE. Se pasa a la visualización de las funciones de

interlocutor.
Las funciones de interlocutor ya aparecen por defecto con opción a poder modificarlas,
o incluir alguna otra.
Para poder realizar dichas modificaciones pulsar VISUALIZAR-MODIFICAR Se

habilitarán nuevas líneas para cambiar o agregar datos.
Las posibles funciones de interlocutor son:

La función PR Proveedor es unívoca en el registro maestro. No puede modificarse
ni admite otra posibilidad a la creada por defecto.
La función EF Emisor de factura admite varias posibilidades, todas ellas para
proveedores creados con Grupo de Cuentas distinto a KINT. (Proveedor con rango
1XXXXXXXXX).
La función DP Dirección de pedido admite varias posibilidades, para crear una
nueva dirección de pedido se podrá utilizar un proveedor con grupo de cuentas
KINT. (Proveedor con rango 3XXXXXXXXX).
NOTA: Para crear una dirección de pedido se procede de la siguiente manera:

• TRANSACCIÓN: MK01
Crear acreedor con Grupo de cuentas KINT

Manual de usuario
El sistema solicitará solo datos de dirección y el Nº de Identificación Fiscal.
Para agregar más de un dato en el apartado de Comunicación seleccionar
y a continuación se visualizará una ventana para seleccionar la

clase de comunicación

Manual de usuario
Si seleccionamos por ejemplo TEL y CONTINUAR aparecerá una ventana para poder
introducir más de un teléfono:
Posteriormente CONTINUAR
Al GRABAR el proveedor el sistema asignará el código de proveedor con un rango de

3XXXXXXXXX.
2.1.3. Datos divergentes por centro
Los datos propios de compras del proveedor, se pueden diferenciar en función del
centro, para ello el sistema permite crear datos divergentes.

Manual de usuario
Los datos divergentes que se pueden crear son de compras o de interlocutor

comercial.
Para crear los datos para un centro, se selecciona el botón de Crear el sistema
presenta una nueva ventana en la que se debe indicar el centro para el que se van a
crear los datos divergentes, y si estos datos serán en relación a compras o a funciones
de interlocutor.

Manual de usuario
Los datos se informarán tal y como se indico en los apartados 2.1.1. y 2.1.2.
Para modificar los datos creados para un centro, se debe seleccionar el centro y el
grupo de datos a modificar.

Manual de usuario
2.2. Visualización datos de compras de proveedor
• MENÚ: Logística / Compras / Datos maestros / Proveedor / Compras /

Visualizar datos de compras de acreedor
• TRANSACCIÓN: MK03
• DESCRIPCIÓN
En esta pantalla se informa el número del proveedor que quiere visualizar y se

seleccionan las vistas para las que se desean visualizar los datos.
ACREEDOR Código del proveedor en el sistema X

ORGANIZACIÓN DE Organización de compras a la cual está asignado el proveedor
COMPRAS
Datos organización compras
DATOS DE Marcamos para acceder a estos datos X
COMPRAS
FUNCIONES DE Marcamos para acceder a estos datos X
INTERLOCUTOR
CONTINUAR o ENTER y el sistema irá solamente a las vistas que haya

seleccionado.

Manual de usuario
Desde los Datos de compras se podrán visualizar también los
Al seleccionar un Centro se podrán visualizar datos de ,

Manual de usuario
Y con se visualizará un resumen de datos de compras:
Desde el menú de entorno, a través de “Registros info de compras” podremos acceder

a un listado de los registros info existentes para ese proveedor.
Una vez ahí podremos visualizar el mencionado registro info, seleccionando

previamente algunas de las líneas del listado.

Manual de usuario
FINALIZAR. Para poder salir de la visualización.
2.3. Listado de Proveedores de compras
• MENÚ: Logística / Compras / Datos maestros / Proveedor / Visualizar lista

• TRANSACCIÓN: MKVZ
• DESCRIPCIÓN
Este listado nos mostrará la información relativa a los proveedores de compras,

previamente informada en su maestro.
Al ejecutar la transacción los datos de selección serán:

Manual de usuario
A continuación pulsar EJECUTAR . Si no se rellena ningún campo y se ejecuta,

aparecerá un listado con todos los registros de proveedores que haya dado de alta.
Para seleccionar un proveedor de la lista se hace “doble clic” sobre él o sitúa el cursor
sobre el proveedor y se pulsa el icono Detalles
Al seleccionar un proveedor se podrán visualizar sus datos de
O todos los datos del proveedor con
Los datos de vendedor y teléfono que se muestran en el listado serán los que estén
informados a nivel de Organización de Compras, no los que pudieran estar informados
a nivel de Datos Divergentes.
3. Registro Info
El registro info de compras contiene información sobre un material específico y un

proveedor que suministra el material. Se pueden crear registros info de compras para
distintas clases de aprovisionamiento. Para SCS se utilizará los tipos normal y
consignación.
Un registro info de compras se puede crear de la siguiente manera:

Manual de usuario
Manualmente: se crea un registro info de compras para una organización de

compras o para un centro.
Automáticamente: se fija el indicador Actualización info al actualizar una oferta,
un pedido o un contrato marco.
Con el desarrollo de registro info a nivel de centro existe la posibilidad de indicar en el

registro info para un material y proveedor, las distintas referencias del proveedor,
marcas y modelos del artículo, EANs, unidades de medida de pedido y un campo
propio para cualquier otra aclaración que se desee hacer acerca del artículo. Por
ejemplo esta funcionalidad será utilizada en Farmacia para informar los datos del
código nacional.
Con el desarrollo de registro info y la posibilidad de mantener a nivel de centro

diferentes referencias de proveedor, deja de utilizarse los materiales HERS.
El registro info se podrá informar a nivel de organización de compras, de forma

general; o a nivel de centro, de forma particular.
3.1. Creación Registro Info de Compras a nivel de Organización de compras
• MENÚ: Logística / Compras / Datos maestros / Registro info / Crear
• TRANSACCIÓN: ME11
• DESCRIPCIÓN

Manual de usuario
PROVEEDOR Código del proveedor para el que se quiere crear el registro info X
MATERIAL Código del material suministrado por el proveedor X
ORGANIZACIÓN DE Unidad organizativa que determina las condiciones de precio y descuentos de X
COMPRAS la relación material-Proveedor (SCS)
CENTRO Código de centro para el que crearemos el Registro Info. En este caso, no se
indicará ningún centro, ya que se pretende crear para toda la organización de
compras SCS.
INFOTIPO Tipificación de los registros info. Puede ser: Normal, Subcontratación, X
Pipeline o Consignación. Para SCS se utilizará los tipos normal y
consignación.
3.1.1. Datos generales
Al pulsar ENTER aparece una pantalla con la vista de DATOS GENERALES, los
datos que se informan en esta pantalla serán para toda la sociedad.
Los campos de interés son los siguientes:

Manual de usuario
Datos proveedor
1ª RECLAMACIÓN Número de días que indica el intervalo de tiempo en el que debe reclamarse o
recordarse al proveedor. Igual para 2ª reclamación y 3ª reclamación. Si se
indican estos datos luego en el pedido de compra de este material para este
proveedor se asignarán estos datos.
MAT. PROVEEDOR Código del material para el proveedor. Este código aparecerá, junto con el
código del material en el pedido de compras.
NOTA: Tener en cuenta que este dato es igual para todo el SCS
Unidad de medida de pedido
UM PEDIDO Unidad de medida en la que se solicita el material o servicio al proveedor. Si en
el registro de material no se especifica, aparece por defecto la unidad de
medida básica. Para el SCS se indicará la UM mínima de suministro del
proveedor.
NOTA: Tener en cuenta que este dato es igual para todo el SCS
CONVERSIÓN En caso de fijar una unidad de pedido distinta de la base, es necesario fijar un
factor de conversión
UMP variable Este campo viene vacío, no activo, habrá que informarlo con un 2, activo con

Manual de usuario

precio propio, de está manera podremos informar diferentes precios para cada
unidad de medida de pedido.
3.1.2. Datos de Organización de Compras
Al seleccionar o pulsando ENTER, se accederá a la siguiente

pantalla de DATOS DE ORGANIZACIÓN DE COMPRAS
NOTA: Si en la pantalla de selección de datos se informó sólo la Organización de Compras, los

datos de esta vista serán a nivel de Organización de compras, si se indicó el Centro, los datos
serán a nivel de Centro.

Manual de usuario

Control
PLAZO DE Plazo que habitualmente necesita el proveedor para tratar la entrega del X
ENTREGA pedido.
PREVISTO
GRUPO COMPRAS Grupo encargado del mantenimiento de este registro. X
CANTIDAD Cantidad de material pedida normalmente a este proveedor.
ESTÁNDAR
CANTIDAD MÍNIMA Cantidad mínima que se permite pedir de material.
TIEMPO HASTA Período a partir de la entrada de mercancías, durante el que el material aún se
CADUCIDAD puede conservar, para que el sistema acepte la entrada de mercancías.
NORMAS ENVÍO Se podrá indicar la norma de envío V1, luego todos los pedidos de este
material para este proveedor se crearán con esta norma de envío.
NOTA: si se tiene este campo informado, posteriormente en la entrada de

mercancía hay que evaluar si la mercancía entra según las pautas de calidad
establecidas.
VERIF. FACTURA Indicador que señala la obligación de realizar la factura contra una entrada de X
BASADA EN EM mercancía. Procede del registro del proveedor.
INDICADOR DE El indicador de impuestos representa una categoría impositiva que debe X
IMPUESTOS tenerse en cuenta en la declaración de Hacienda.
IMPORTANTE: Este indicador deberá indicarse siempre, aunque el
proveedor sea Inversión de Sujeto Pasivo.
PERFIL DE Clave con la que el sistema adapta las cantidades de la propuesta de pedido a
REDONDEO unidades suministrables.
No se debe rellenar este campo si se va a utilizar la funcionalidad del
desarrollo de registro info (Campos cliente).
Condiciones
PRECIO NETO Precio neto sin impuestos. (Si se indican condiciones lo fija el sistema en X
función de ellas y no puede modificarse.).
CONVERSIÓN DE En el caso de unidades de medida del precio del pedido distintas a la unidad
CANTIDADES de medida del pedido.
En el icono podremos introducir los datos propios del material,

que en este caso, al ser el registro info creado a nivel de organización de compras,
serán válidos para todo SCS.
Los datos a introducir serán:
Referencia proveedor: en el caso de materiales de farmacia será el código nacional

Manual de usuario
Marca: en el caso de materiales de farmacia será una descripción comercial del

medicamento
Modelo: en el caso de materiales de farmacia será una descripción comercial del
medicamento
EAN/GTIN: EAN
Unidad de medida de Pedido
Pulsando el icono el usuario podrá habilitar las líneas para introducir los datos
deseados.

Manual de usuario
Si desplaza a la derecha la barra, se pueden ver el resto de campos:
Tanto en los campos de EAN como de UMP existe la posibilidad de usar el

matchcode. En el vendrán informados los datos del Maestro del material.
Existe una validación que impide informar una relación de EANs , unidades de medida
de pedido marca y modelo distintas de los informados en el mencionado Maestro del
material. El sistema emitirá el siguiente mensaje de error:

Manual de usuario
(1) Los datos de la línea que tenga marcado el flag de “predeterminado” serán los que
se propongan al crear un pedido de compras.
(2) Por otro lado, si se desea que una línea de datos no sea utilizada se debe
bloquear, para ello debe marcarse el flag de “Bloqueo”.
Para borrar cualquier línea se deberá usar el icono , marcando previamente la

línea deseada.
Una vez introducidos los datos se pulsará el icono y se continuará con la

creación normal del registro info.
Para que funcione correctamente el desarrollo de registro info (campos cliente) y en el

pedido el sistema informe la unidad de medida de pedido indicada en el registro info a
nivel de centro, el material y el registro info debe tener indicado UMP variable activo
con precio propio (valor 2).
3.1.3. Condiciones
Seleccionando , si el registro info tiene activado la unidad de medida de

precio variable con precio propio, se accede a la siguiente pantalla:

Manual de usuario
En la que aparecen las unidades de medida creadas para el material y se marca

aquellas que ya tienen condición creada.
Si marcamos sobre una unidad con condición de precios, aparece la siguiente
pantalla:
En ella podemos seleccionar si queremos modificar el período de validez actual o si
queremos crear uno nuevo mediante el icono .

Si se quisiera mantener el registro del precio antiguo, lo recomendable sería crear un
período nuevo. De esta forma quedarían reflejados todos los períodos con sus
distintos precios.
En ambas posibilidades entraremos en la siguiente pantalla, donde podremos indicar
el nuevo período e incluir o modificar el nuevo precio.

Manual de usuario
La condición precio bruto es obligatoria pero, además se pueden fijar las condiciones
que van a tener validez en los pedidos que se hagan al proveedor, donde aparecerán
por defecto.
Para introducir más condiciones, en el caso de que las hubiere, se abre el
MATCHCODE de la segunda posición y se selecciona la condición haciendo doble
clic o pulsando CONTINUAR e introduciendo el valor correspondiente.
La forma en que se toman los precios en los pedidos depende de las condiciones que
tengamos y de si el registro info está creado o no a nivel de centro.
Fecha del pedido / período

Nivel de creación Precio en pedido
validez del precio
Fecha pedido es anterior a

Organización de
fecha de fin de validez del Traerá el precio de Registro info
compras: SCS
precio
Fecha pedido es posterior a
Organización de Traerá el precio del último pedido que haya hecho cualquier
fecha de fin de validez del
compras: SCS Centro del SCS
precio
Fecha pedido es anterior a
CENTRO fecha de fin de validez del Traerá el precio de Registro info
precio

Manual de usuario
Fecha del pedido / período

Nivel de creación Precio en pedido
validez del precio
Fecha pedido es posterior a

Traerá el precio del último pedido que se haya hecho en el
CENTRO fecha de fin de validez del
Centro
precio
BACK. Para continuar
3.1.4. Textos
Seleccionando aparecerá la pantalla de ‘Resumen de Textos’.
En esta vista se podrá determinar un texto que aparecerá en el pedido de compras

específico para la relación de material/servicio-Proveedor. Por defecto si se ha
rellenado el ‘Texto de material ampliado del Maestro de Materiales’ este aparecerá en
el campo correspondiente. El texto podrá ser modificado por Servicios Centrales, por
ser un campo compartido por todos los centros.

Manual de usuario
Para modificar ese texto se debe hacer click en el texto que ya viene escrito, de esta
forma se abre una pantalla con un Word, donde deberemos hacer las modificaciones
que consideremos.
GRABAR. Aparece la pantalla de acceso en cuya parte inferior se visualiza el

número que el sistema asigna al registro recién creado.
3.2. Creación de Registro Info de Compras a nivel de Centro
• MENÚ: Logística / Compras / Datos maestros / Registro info / Crear Registro

Info – Centros
• TRANSACCIÓN: ZME11
• DESCRIPCIÓN
El proceso será el mismo que para la creación a nivel de organización de compras

(SCS), solo que ahora será a nivel de centro.
Para ello, una vez que acceda a la transacción, el usuario deberá indicar el centro para
el que va a crear los datos del registro info.

Manual de usuario
Los datos generales serán los mismos que los del registro info a nivel de organización
de compras: SCS, mientras que los Datos de Organización, Condiciones, etc., serán
únicos para el centro.
Al seleccionar o pulsando ENTER, se accederá a la siguiente

pantalla de DATOS DE ORGANIZACIÓN DE COMPRAS

Control
PLAZO DE Plazo que habitualmente necesita el proveedor para tratar la entrega del X
ENTREGA pedido.
PREVISTO
GRUPO COMPRAS Persona o grupo encargada del mantenimiento de este registro. X
CANTIDAD Cantidad de material pedida normalmente a este proveedor.

Manual de usuario

ESTÁNDAR
CANTIDAD MÍNIMA Cantidad mínima que se permite pedir de material.
TIEMPO HASTA Período a partir de la entrada de mercancías, durante el que el material aún se
CADUCIDAD puede conservar, para que el sistema acepte la entrada de mercancías.
NORMAS ENVÍO Se podrá indicar la norma de envío V1, todos los pedidos de este material
para este proveedor se crearán con esta norma de envío.
NOTA: si se tiene este campo informado, posteriormente en la entrada de

mercancía hay que evaluar si la mercancía entra según las pautas de calidad
establecidas.
VERIF. FACTURA Indicador que señala la obligación de realizar la factura contra una entrada de X
BASADA EN EM mercancía. Procede del registro del proveedor.
INDICADOR DE El indicador de impuestos representa una categoría impositiva que debe X
IMPUESTOS tenerse en cuenta en la declaración de Hacienda.
IMPORTANTE: Este indicador deberá indicarse siempre, aunque el
proveedor sea Inversión de Sujeto Pasivo.
PERFIL DE Clave con la que el sistema adapta las cantidades de la propuesta de pedido a
REDONDEO unidades suministrables.
No se debe rellenar este campo si se va a utilizar la funcionalidad del
desarrollo de registro info (Campos cliente).
Condiciones
PRECIO NETO Precio neto sin impuestos. (Si se indican condiciones lo fija el sistema en X
función de ellas y no puede modificarse.).
CONVERSIÓN DE En el caso de unidades de medida del precio del pedido distintas a la unidad
CANTIDADES de medida del pedido.
En el icono podremos introducir los datos propios del material,

que en este caso, al ser el registro info creado a nivel de centro, serán válidos
exclusivamente para nuestro centro.
Los datos a introducir serán:
Referencia proveedor: código nacional

Marca: En el caso de los materiales de farmacia será descripción comercial del
medicamento
Modelo: En el caso de los materiales de farmacia descripción comercial del
medicamento
EAN/GTIN: EAN

Manual de usuario
Unidad de medida de Pedido
Pulsando el icono el usuario podrá habilitar las líneas para introducir los datos
deseados.
Si desplaza a la derecha la barra, se pueden ver el resto de campos:

Manual de usuario
Tanto en los campos de EAN como de UMP existe la posibilidad de usar el

matchcode. En el vendrán informados los datos del Maestro del material.
Existe una validación que impide informar de EANs y unidades de medida de pedido
distintas de los informados en el mencionado Maestro del material. El sistema emitirá
el siguiente mensaje de error:
(1) Los datos de la línea que tenga marcado el flag de “predeterminado” serán los que
se propongan al crear un pedido de compras.
(2) Por otro lado, si se desea que una línea de datos no sea utilizada se debe
bloquear, para ello debe marcarse el flag de “Bloqueo”.
Para borrar cualquier línea se deberá usar el icono , marcando previamente la

línea deseada.
Una vez introducidos los datos se pulsará el icono y se continuará con la

creación normal del registro info.

Manual de usuario
Para que funcione correctamente el desarrollo de registro info (campos cliente) y en el

pedido el sistema informe la unidad de medida de pedido indicada en el registro info a
nivel de centro, el material y el registro info debe tener indicado UMP variable activo
con precio propio (valor 2).
GRABAR. Aparece la pantalla de acceso en cuya parte inferior se visualiza el

número que el sistema asigna al registro recién creado.
Se debe tener en cuenta que a la hora de hacer un pedido de compras, si el centro no

tiene informado el registro info a nivel de centro, el documento traerá por defecto los
datos del registro info a nivel de SCS.
Por el contrario, si tuviese creado el registro a nivel centro, entonces el pedido traerá
por defecto los datos del Registro Info a nivel de centro.
3.3. Modificación de Registro Info de compras
• MENÚ: Logística / Compras / Datos maestros / Registro info / Modificación
• DESCRIPCIÓN
Se introducen los códigos del proveedor y material, la organización de compras. O en

su defecto el número de registro info directamente.
Pulsando ENTER se accede a las vistas en las que desee modificar algún dato.
GRABAR. Una vez finalizadas las modificaciones.
3.4. Visualización de Registro Info de compras

Manual de usuario
• MENÚ: Logística / Compras / Datos maestros / Registro info / Visualización
• DESCRIPCIÓN
Completar los mismos campos que para el proceso de modificación.

Los datos de las vistas que aparecen son sólo visualizables, no se podrán modificar.
3.4.1. Historial de precio
El historial del precio de pedido registra en log los distintos precios cobrados por un
material por parte de un proveedor.
Para acceder a la visualización del historial por el menú: Entorno / Historial precio
pedido.
El sistema nos mostrará la siguiente pantalla, desde la que podremos acceder a

visualizar el pedido.
La columna de “Desviación” nos mostrará la desviación que ha habido en el precio del

pedido respecto del precio estipulado en el registro info.

Manual de usuario
3.4.2. Estadística
La estadística nos ofrece una comparación, para los períodos que seleccionemos,
entre lo que se ha pedido, entregado, etc.
Para acceder a la estadística por el menú: Detalles / Estadística
El sistema mostrará en dos columnas los datos referidos a los períodos indicados
mediante el icono .
Si vamos a “Datos Estadísticos 2” podremos ver el plazo de entrega tanto medio como
ponderado

Manual de usuario
3.4.3. Último documento
Desde el registro info podemos navegar hasta la visualización del último documento de
compras ligado a él.
Para acceder a la visualización del último documento por el menú: Entorno / Último
Documento.
De esta forma pasará a la visualización del pedido.

Manual de usuario
3.5. Visualización de las modificaciones de un Registro Info de compras
• MENÚ: Logística / Compras / Datos maestros / Registro info / Modificaciones
• DESCRIPCIÓN

REGISTRO INFO Código del registro info asignado por el sistema. Si se desconoce emplear la X
ayuda proporcionada por el matchcode

ORGANIZACIÓN DE Organización para la que se ha creado la ficha del proveedor. Valor fijo
COMPRAS
INFOTIPO Diferencia entre los diferentes tipos de registro info. Pueden ser: Normal,
Subcontratación, Pipeline o consignación.
EJECUTAR. Aparecen las modificaciones realizadas

Manual de usuario
3.6. Petición de borrado de un Registro Info
• MENÚ: Logística / Compras / Datos maestros / Registro info / Petición de

borrado
• DESCRIPCIÓN

DATOS ORG. Marca para borrado los datos de compras del registro info, para el centro X
COMPRAS
CONTINUAR.
Al crear un pedido para ese proveedor y material, el sistema emite un mensaje

advirtiendo que ese registro info está marcado para borrado, y no permite la
realización del pedido.
3.7. Actualización de precios de registro info.
• MENÚ:
• TRANSACCIÓN: /IECI/MM_MEKP

Manual de usuario
• DESCRIPCIÓN
Con esta transacción se permite modificar los precios de los materiales para un
proveedor y centro, esta modificación se puede hacer en importe absoluto o valor
porcentual.
En la pantalla de selección se deberá indicar como mínimo la organización de

compras, el centro, el proveedor, el importe a modificar, el signo de la modificación, si
esta es relativa al precio bruto o a otra condición de precio y la fecha de validez de la
condición.

Manual de usuario
Aunque para restringir más se puede hacer la selección por Materiales, Grupo de
artículos, Unidad de medida de la condición de precio y tipo de registro info (normal,
consigna…).
Al ejecutarlo en test, el sistema muestra un listado con los cambios que se van a
producir:
Se muestran dos líneas por material, la primera con el precio sin la modificación y la
segunda con modificación.
Para realizar la modificación se deberá volver a la selección y desmarcar el flag de
“Ejecución en test”.
3.8. Visualizar lista de Registros info por Proveedor / Material
• MENÚ: Logística /Compras / Datos maestros / Registro info / Visualizar lista /

ME1L ó ME1M
• TRANSACCIÓN: ME1L – Por proveedor / ME1M – Por material
• DESCRIPCIÓN
Estas transacciones estándar nos ofrecen un listado de registros info ligados a un

determinado proveedor o material.
Al ejecutar la transacción se accede a una pantalla de selección de datos:

Manual de usuario
Mediante los campos “Restricciones” podremos filtrar de forma que el sistema nos
muestre solo los registros que posean datos a nivel de Organización de Compras o
solo a nivel de Centro, solo los marcados para borrar o no, etc.
Una vez seleccionados los datos necesarios EJECUTAR y el sistema visualizará

los registros info que cumplan las condiciones solicitadas.

Manual de usuario
A través de los botones y podremos visualizar el registro info deseado.
3.9. Listado de registros info
La transacción es la /IECI/MM_TR_LIST_REG
Este listado nos dará gran parte de la información contenida en el Registro Info,
incluyendo, por supuesto, la información contenida en Campos de Cliente.
De esta última no aparecerán las líneas que tengan el flag de “Bloqueo” marcado.
Tendremos la opción de filtrar, entre otros, por los campos anteriormente citados
(Referencia del proveedor, Marca, Modelo, EAN, Campo Propio)
Una vez que el usuario inserte sus criterios de selección se ejecuta

Manual de usuario
Los datos de “Campos de Cliente” vendrán en color azul oscuro, para una mejor
diferenciación de los mismos.
Si en la pantalla de selección de datos inicial seleccionamos marcamos el flag de “Solo
referencia, marca, modelo y ean/gtin por defecto”, el sistema nos mostrará solamente
los datos que estén marcados como predeterminados en los campos de cliente del
Reg. Info. De lo contrario nos mostrará todos los datos.
3.10. Relación de materiales y proveedores.
La transacción es la /IECI/MM_MAT_PROV
Este listado al igual que el anterior, nos dará gran parte de la información contenida en
el Registro Info, incluyendo, información habilitada en “Campos de Cliente”.
Sin embargo, en este aparecerán también las líneas marcadas con el flag de
“bloqueo”, así como los registros info que no tengan informadas las referencias a nivel
de centro.
Los dos registros se diferenciarán en que los que tienen la información de referencia a
nivel de centro informada, aparecerán en color rosa.

Manual de usuario
Una vez que el usuario inserte sus criterios de selección se ejecuta
El usuario podrá visualizar el registro info seleccionándolo y pulsando el icono
4. Acuerdos Marco
Un Acuerdo Marco es un acuerdo de precios con proveedores, relativos al suministro

de materiales o a la prestación de servicios.
La figura del acuerdo marco será semejante al actual contrato marco, con la excepción
de la obligatoriedad del documento de referencia como campo obligatorio. Ya que el
acuerdo marco será cargado en el sistema por servicios centrales, para uso de todos
los centros.

Manual de usuario
Sobre esta figura se podrán crear contratos marcos específicos de centro, estos deben
heredar la referencia proveedor informada en el acuerdo marco, y se debe validar que
el precio establecido en el contrato marco sea menor o igual al establecido en el
acuerdo marco. El procedimiento de compra sobre este contrato marco será igual que
para el resto de contratos.
4.1. Creación de Acuerdo marco
• MENÚ: Logística/ Compras / Contrato marco / Pedido abierto / Crear
• TRANSACCIÓN: ME31K
• DESCRIPCIÓN
Para crear un Acuerdo Marco, los pasos son los mismos que con el Contrato Marco,
pero la clase de contrato debe ser CTV:

Manual de usuario

PROVEEDOR Código del proveedor X
CLASE DE Este campo podrá ser: X
CONTRATO CTV: SCS Acuerdo Marco
FECHA DE Fecha del documento
CONTRATO
CONTRATO El sistema asignará el número automáticamente (Numeración interna)
Datos de organización
ORGANIZACIÓN Denomina la organización de compras. Un contrato marco debe estar X
COMPRAS asignado a una organización de compras que sea responsable de cara a la
negociación del mismo.
GRUPO DE Entre la clave del correspondiente grupo de compras. X
COMPRAS
A continuación pulsar ENTER y el sistema visualizará los datos de la cabecera del

acuerdo marco:

Datos de cabecera
FIN PER. VALIDEZ Fecha hasta la que se pueden llevar a cabo los servicios o entregar los X
materiales
VAL.PREV. Valor total de todos los materiales que deben ser entregados. El valor total
deberá indicarse con impuesto incluido.
Nº EXP Nº de Expediente administrativo. No se debe incluir el número de lote para X
ADMINISTRATIVO poder realizar el seguimiento conjunto de un mismo expediente. El posterior
pedido de compras lo heredará.

Manual de usuario
Pulsando ENTER a continuación, pasamos al resumen de posiciones

Resumen de posiciones
I – TIPO DE Especifica qué datos de imputación son necesarios para la posición (por
IMPUTACIÓN ejemplo:
Centro de Coste (K), habrá que indicar el CeCo.
Activo (A), habrá que indicar el activo.
Desconocido (U): cuando no se conoce el objeto de imputación y
para contratos de activos y servicios. Posteriormente de deberá
indicar el tipo de imputación en el pedido de compras.
Orden de mantenimiento (F), habrá que indicar la orden.
MATERIAL Código del material. X
CANTIDAD Cantidad acordada con el proveedor cuya entrega puede ordenar la posición
PREVISTA del contrato marco
UNIDAD Unidad de medida en la debe pedirse el material X
PRECIO NETO Especifica el precio por unidad. El precio deberá indicarse sin impuesto. X

Manual de usuario
Haciendo doble clic en la posición se accede al detalle de la posición

Detalle de la posición
PRECIO ESTIMADO Este flag deberá ser obligatorio, debido a que el Acuerdo Marco establece un
precio máximo..
MAT. PROVEEDOR El sistema traerá por defecto la referencia indicada en el registro info en caso
que existiera.
Si bajamos mediante la barra de desplazamiento, tendremos la posibilidad de indicar

los datos propios del material, de forma similar al “Registro Info a nivel de centro”
Referencia de proveedor: En el caso de materiales de farmacia sería igual al código
nacional
Marca: En el caso de materiales de farmacia sería igual a la descripción comercial del
medicamento.
En el caso de hacer un pedido de compras del contrato marco, esos datos (referencia
del proveedor o código nacional, marca, modelo, EAN y campo propio), se traerán por
defecto a la vista de “datos del cliente”, a nivel de posición.
No será obligatorio el documento de referencia presupuestaria.

Manual de usuario
Finalmente, después de grabar el contrato, el sistema nos informará mediante el

siguiente mensaje:
La numeración de este tipo de documentos empezará por 48 a diferencia de los

contratos marcos que lo harán por 46.
Al igual que los contratos marcos, se deberá informar en el libro de pedido y marcar
como fijo si se quiere que el sistema no permita hacer pedidos contra proveedor y
material sin hacer referencia al contrato marco.

Manual de usuario
Si no se informa en el libro de pedidos, el sistema advierte. Si se informa en el libro de

pedidos pero no se marca como fijo, el sistema dará un pop up, con todos los pedidos
abiertos (Contratos y Acuerdos Marcos) para el proveedor, material y centro
registrados en el mismo. Pero permitirá no seleccionar ninguno, presionando la X
5. Contratos Marco
Un Contrato Marco es un acuerdo de compra a largo plazo con proveedores, relativos

al suministro de materiales o a la prestación de servicios.
Este componente se utilizará para reflejar el resultado de la adjudicación de un lote de
un expediente de contratación.
5.1. Creación de contrato marco
• MENÚ: Logística/ Compras / Contrato marco / Pedido abierto / Crear
• DESCRIPCIÓN

Manual de usuario
PROVEEDOR Código del proveedor X

CLASE DE Este campo podrá ser: X
CONTRATO CAV Si el contrato es de valor
CAQ Si el contrato es de cantidad
FECHA DE Fecha del documento
CONTRATO
CONTRATO El sistema asignará el número automáticamente (Numeración interna)
ORGANIZACIÓN Denomina la organización de compras. Un contrato marco debe estar X
COMPRAS asignado a una organización de compras que sea responsable de cara a la
negociación del mismo.
GRUPO DE Entre la clave del correspondiente grupo de compras. X
COMPRAS
A continuación pulsar ENTER y el sistema visualizará los datos de la cabecera del

contrato marco:

Manual de usuario

Datos de cabecera
FIN PER. VALIDEZ Fecha hasta la que se pueden llevar a cabo los servicios o entregar los X
materiales
VAL.PREV. Valor total de todos los materiales que deben ser entregados. El valor total Será
deberá indicarse con impuesto incluido. obligatorio
si el CM es
de tipo CAV
Nº EXP Nº de Expediente administrativo. No se debe incluir el número de lote para X
ADMINISTRATIVO poder realizar el seguimiento conjunto de un mismo expediente. El posterior
CENTRO GESTOR En el caso de que sea un Contrato Marco de una compra centralizada, se
deberá indicar el Centro Gestor de SSCC. Este campo sólo debe informarlo
el centro que gestione la compra centralizada (servicios centrales) y no los
centros receptores de la compra.
ACTA DE Este flag se indica en caso de que las entradas de mercancías relacionadas
RECEPCIÓN con este contrato requieran la supervisión de Intervención. El posterior
PRORROGABLE Este flag se indica de manera informativa, el mismo se visualizará en los
listados de seguimiento de los Contratos.

Manual de usuario
Pulsando ENTER a continuación, pasamos al resumen de posiciones
I – TIPO DE Especifica qué datos de imputación son necesarios para la posición (por
IMPUTACIÓN ejemplo:
Centro de Coste (K), habrá que indicar el CeCo.
Activo (A), habrá que indicar el activo.
Desconocido (U): cuando no se conoce el objeto de imputación y
para contratos de activos y servicios. Posteriormente de deberá
indicar el tipo de imputación en el pedido de compras.

Manual de usuario

Orden de mantenimiento (F), habrá que indicar la orden.
MATERIAL Código del material. X
CANTIDAD Cantidad acordada con el proveedor cuya entrega puede ordenar la posición X
PREVISTA del contrato marco
UNIDAD Unidad de medida en la debe pedirse el material X
PRECIO NETO Especifica el precio por unidad. El precio deberá indicarse sin impuesto. X
CENTRO Código del centro X
ALMACÉN Código del almacén X
Haciendo doble clic en la posición se accede al detalle de la posición
Detalle de la posición
PRECIO ESTIMADO Este flag deberá indicarse para aquellas posiciones donde el precio
establecido puede variar mínimamente. En caso de víveres o combustibles
por ejemplo. Si se indica este flag significa que al crear posteriormente un
pedido de compras, el precio del mismo podrá modificarse.
DOC. PRESUP. DE Se deberá indicar un documento D Presupuestario Contabilizado. El sistema X
REF. validará el disponible del documento.
NOTA: Todas las posiciones del contrato deberán tener indicado el mismo
documento presupuestario.
POSIC. DOC. DE Posición del Documento de referencia X
REFERE
TIPO COMPRA AF. Tipo de compra Activo Fijo. Será 1 para Compra inicial o 2 para compra de Será
reposición obligatorio
si la compra
es de
Activo Fijo
MAT. PROVEEDOR El sistema traerá por defecto la referencia indicada en el registro info en caso
que existiera.

Manual de usuario
Para saber qué documento AD y posición hay que asignar al contrato, el usuario
puede acceder a la transacción “Z37_REL_AD_CMARCO - Relación Documento
AD_Contrato Marco_Doc. Presupuestario”, explicada en apartado 4.6 del presente
manual.
Si bajamos mediante la barra de desplazamiento, tendremos la posibilidad de indicar

los datos propios del material, de forma similar al “Registro Info a nivel de centro”

Manual de usuario
Referencia de proveedor: código nacional

Marca: descripción comercial del medicamento.
En el caso de hacer un pedido de compras del contrato marco, esos datos (referencia
del proveedor o código nacional, marca, modelo, EAN y campo propio), se traerán por
defecto a la vista de “datos del cliente”, a nivel de posición.
Finalmente, después de grabar el contrato, el sistema nos informará mediante el

siguiente mensaje:

Manual de usuario
5.2. Crear un contrato marco contra un acuerdo marco
• MENÚ: Logística / Compras / Contrato marco / Pedido abierto / Crear
• DESCRIPCIÓN
Para realizar un contrato marco contra un acuerdo marco, se debe crear la cabecera
del mismo, como se ha realizado hasta ahora, y en el resumen de posiciones debemos
ir al menú superior y seleccionar: Pedido abierto -> Crear con referncia -> Copiar:

Manual de usuario
Verificamos el centro y almacén, seleccionamos las líneas y presionamos Tomar +

Detalle. El sistema hereda todos los datos de cliente del acuerdo marco y se rellena el
campo Referencia Acuerdo Marco a nivel posición.
Se heredan el precio y los datos de cliente: Referencia, Marca, Modelo, EAN y Campo
propio cliente.

Manual de usuario
A partir de este punto la creación será igual a la explicada en el punto anterior.

Esta operación se debe repetir por cada posición a la que se quiera hacer referencia
de diferentes acuerdos marcos.
5.3. Modificación de contrato marco
• MENÚ: Logística / Compras / Contrato marco / Pedido abierto / Modificar

Manual de usuario
• DESCRIPCIÓN
Se podrán modificar los contratos marco, consignando el número de contrato marco, o
realizando la búsqueda por el MATCHCODE del campo.
DETALLE CABECERA. Para modificar los datos de cabecera.
DETALLE. Para modificar los datos de posición.
CONTINUAR.
Sólo se podrán modificar aquellos campos editables (que no estén inactivos).
5.3.1. Control de Cantidades plurianuales
Se ha desarrollado una funcionalidad para el control de cantidades plurianuales, que

permite informar en un contrato marco la cantidad de material prevista para cada
anualidad del contrato.
Esto se indicará a nivel de cada posición, en los datos del cliente (ventana en la que
se encuentra el Documento de Referencia, Posición del mismo y datos del material
como Marca, Modelo, EAN, etc.).
Para ello se ha habilitado el botón , mediante el cuál se podrá

acceder a la tabla de cantidades plurianuales.

Manual de usuario
El usuario deberá introducir la anualidad y la cantidad prevista:
El sistema controlará que los datos introducidos sean correctos de forma que, los años
indicados estén dentro del período de validez del contrato, y que la sumatoria de las
cantidades no supere la cantidad indicada de forma general a nivel de posición.

Manual de usuario
Una vez introducidos los datos el usuario grabará los datos , dando el sistema el
siguiente mensaje:
Para calcular la cantidad acumulada en los pedidos de compras, el sistema:
- No tiene en cuenta las cantidades de los pedidos borrados.

- No tiene en cuenta el flag de “entrega final”, es decir, aunque el pedido
tenga marcado el citado flag, la cantidad indicada a nivel de posición será la
que se use para el cálculo.
- No tiene en cuenta los pedidos retenidos.
- Sí tiene en cuenta los pedidos de devolución, restando unidades al
cómputo global. Además, este pedido no podrá ser borrado si ello implica
que la sumatoria del resto de pedidos sea superior a la cantidad
establecida.
- Sí tiene en cuenta la cantidad de los pedidos gratuitos.
5.3.2. Modificaciones de precio de un contrato
En ocasiones es necesario modificar el precio de alguna posición del contrato. Ello

puede ser debido, por ejemplo, a una revisión de precios o una variación del IPC.
Para ello debemos seleccionar la posición que queremos modificar y darle al icono
Seguidamente seleccionamos el período que queremos modificar o añadimos uno

nuevo e introducimos las nuevas fechas y el nuevo precio. Si quisiéramos conservar el
registro del precio anterior, lo recomendable sería crear un nuevo período

Manual de usuario
Una vez hechas las modificaciones le damos a grabar y ya estaría concluida nuestra
modificación.
NOTA: Debemos tener en cuenta que una modificación de precio en la posición de un contrato
debe verse reflejada tanto en el “valor total del contrato” como en el importe del “documento
presupuestario de referencia” mediante un aumento o disminución del mismo (según el caso).
5.3.3. Prórrogas de un contrato y contratos plurianuales.
La forma de prorrogar un contrato es simplemente modificar la fecha de fin de validez

del contrato. Evidentemente estos cambios deben verse reflejados también en un
aumento del importe del documento presupuestario de referencia
Si un contrato es plurianual (y además es de tipo CAQ), se debe indicar, en el campo

cantidad, el total de cantidades a comprar en toda la duración del contrato. Además,
tanto si es CAQ como si es CAV, conviene aclarar que sólo debe haber una línea de
cada material y no debe repetirse el material en el contrato tantas veces como
anualidades tenga el contrato.
El sistema actualmente no permite controlar qué cantidad se puede comprar en cada
año de duración del contrato.

Manual de usuario
En los pedidos abiertos o contratos marco, el sistema realiza los siguientes controles o
validaciones:
• Control del importe que se puede comprar: esto se realiza por el importe
asignado al documento de referencia. Es importante tener esto en cuenta
porque en función de cómo se cree el documento de referencia se podrá tener
mayor o menor control en las compras por la parte de logística.
• Validación que impide comprar más de un pedido abierto o contrato marco si
se ha superado el valor previsto indicado en la cabecera del contrato.
• No se puede modificar el precio en el pedido de compra si hace referencia a un
contrato marco, salvo que el contrato marco tenga marcado el campo de
“Precio estimado”.
• Control de la cantidad total de material que se puede comprar. No se controlan
las cantidades de cada año.
5.3.4. Borrado de posiciones de un contrato
Para borrar posiciones de un contrato marco habrá que acceder a la transacción para
modificar el mismo “ME32K”.
Una vez allí se marca la posición deseada y se pulsa el icono .
Una vez hecho esto se marcará la posición con el icono de la “papelera”.

Manual de usuario
Si el usuario quisiera desmarcar el borrado la posición tendría que acceder al menú

“Tratar” y entrar en la opción “Anular indicador de borrado”.
Si el usuario intentase borrar una posición del contrato en la que todavía existiesen
pedidos no finalizados (con entradas o facturas pendientes), el sistema se lo impedirá
mostrando el siguiente mensaje:
5.4. Visualización de contratos marco
• MENÚ: Logística / Compras / Contrato marco / Pedido abierto / Visualizar
• DESCRIPCIÓN
Se podrán visualizar los contratos marco, consignando el número de contrato marco, o
realizando la búsqueda por el MATCHCODE del campo.

Manual de usuario
DETALLE CABECERA. Para visualizar los datos de cabecera.
DETALLE. Para visualizar los datos de posición.
CONTINUAR.
5.5. Lista de Contratos por Nº de Contrato
• MENÚ: Logística / Compras / Contrato marco / Visualizar lista / Por número

de contrato
• TRANSACCIÓN: ME3N – Por número de contrato
• DESCRIPCIÓN
Esta transacción estándar posibilita obtener un listado de Contratos Marco para un

determinado material, proveedor, centro, etc.

Manual de usuario

los contratos que cumplan las condiciones solicitadas.
Entre otros, el sistema nos mostrará los datos informados en el contrato marco, tanto a
nivel de cabecera como a nivel de posición.

Manual de usuario
Desde el listado se podrá acceder a un historial de los pedidos realizados con cargo al
contrato haciendo doble click sobre el icono , situado en la columna de historial
de pedido).
5.6. Informe de Situación de expedientes de contratación
• MENÚ: Logística / Compras / Contrato Marco / Visualizar lista / Expediente de

contratación
• TRANSACCIÓN: Z37_MM_EXP_CONTR
• DESCRIPCIÓN
Esta transacción desarrollada específicamente permite realizar un seguimiento de la

situación de los expedientes de contratación.
Al ejecutar la transacción, el usuario accede a la pantalla de selección de datos:

Manual de usuario
Donde se informará en el sistema los campos por los que se quiere realizar la
selección de los datos: año, número de expediente, centro, material, contrato marco,
proveedor y grupo de compras.
Una vez informados se ejecuta el informe, pulsando EJECUTAR
Los campos que aparecen en el listado son:
- Nº de expediente administrativo.
- Documento de compras (Nº de contrato marco).
- Año (anualidad cuyos datos se están visualizando).
- Grupo de compras.
- Proveedor (Código del proveedor).
- Nombre 1 (Nombre del proveedor).
- InPerVAl (Inicio del Período de Validez).
- FinPerVal (Fin del Período de Validez).
- Prorrogable (Indicador que informa de la posibilidad de que el contrato
sea prorrogable. Tiene carácter únicamente informativo).
- Adjudicación (Es el Valor de la Adjudicación, el valor que se pone en la
cabecera del contrato. Será igual al valor previsto total de todas las
posiciones del contrato, para todas las anualidades para las que sea
válido el mismo, incluyendo impuestos y descuentos, si los hubiere).
- Posición (Posición que ocupa el material en el Contrato Marco).
- Material (Código del material).
- Texto Breve de Material.

Manual de usuario
- Texto Ampliado de Material.

- Material no almacenable (indicador de si el material en cuestión está
marcado como no almacenable en sus datos maestros).
- Perfil de redondeo (Será el perfil de redondeo indicado en el Registro
info existente entre ese material y el proveedor indicado en el contrato).
- Precio Estimado (Indicador de si el precio unitario indicado en el
contrato es estimado y, por tanto, modificable en el pedido de compras).
- Consumo Medio (De los doce últimos meses a partir de la fecha actual,
en la que se saca el listado).
- Cantidad Adjudicada (Será la cantidad adjudicada por anualidad si está
informado en el contrato. De no estarlo se obtiene de la resta del campo
cantidad prevista menos los pedidos de ejercicios anteriores).
- Importe Adjudicado (Es el Importe total adjudicado para cada posición
del contrato y será el resultado de multiplicar la cantidad adjudicada por
el precio unitario de la posición, incluyendo impuestos y descuentos.
Cuando se trate de un contrato abierto en valor (CAV) y la cantidad
adjudicada no se haya indicado en el contrato, este importe será igual a
cero. Se tienen en cuenta los cambios de periodos en las condiciones
del contrato).
- Posición Presupuestaria.
- Económico (Es el Económico de Compra inicial o Epígrafe).

Manual de usuario
- UMP (Es la unidad de Medida de Pedido indicada en el contrato).

- Documento resupuestario (Es el Documento Presupuestario de
Referencia).
- Posición (Posición del Documento Presupuestario de Referencia
correspondiente a la anualidad que se está visualizando en el listado).
- Importe (Importe reservado para la citada Posición del Documento
Presupuestario de Referencia).
- Cantidad Pedida (Es la cantidad pedida hasta el momento en la
anualidad seleccionada).
- Precio Unitario (Es el precio unitario indicado en el contrato marco
incluido los impuestos y descuentos).
- Por (Es la cantidad de referencia del precio unitario).
- UMP (unidad de medida de Pedido).
- Valor de Compra (Es el resultado de multiplicar el la cantidad pedida
por el precio unitario).
- Indicador de impuestos.
- Diferencia Cntidad Adjudicada - Comprada (Será la diferencia entre la
cantidad que se ha adjudicado y la que se ha pedido).
- Diferencia Importe Adjudicado – Comprado (Será la diferencia entre el
importe Adjudicado y el Valor de compra).
- Cantidad Entrada (Es la cantidad de mercancía entrada respecto a los

pedidos realizados en la anualidad seleccionada).
- Imp. Albarán (Es el importe de los albaranes de la mercancía entrada,
incluidos impuestos y descuentos).
- Diferencia Cantidad Compra - Albarán (Es la diferencia entre la cantidad
que se ha comprado y la cantidad que ha entrado de mercancía en la
anualidad seleccionada).

Manual de usuario
- Diferencia Compra - Albarán (Es lo mismo que en el caso anterior pero

en valor en vez de en cantidad).
- Diferencia Cantidad Adjudicada - Albarán (Es la diferencia entre la
Cantidad Prevista para todas las anualidades del contrato y la cantidad
recibida en la anualidad seleccionada).
- Diferencia Adjudicación - Albarán (Es lo miso que en el caso anterior
pero en valor en vez de en cantidad).
- Saldo Albaranes Pendientes Ejercicio Anterior (Es el saldo de albaranes
de anualidades anteriores, que no fueron conciliados en el ejercicio que
les correspondía, es decir, el valor del material que fue recibido pero
que no fue facturado).
- Saldo Diferencias en Precio Ejercicios Anteriores (Es el saldo producido

por diferencias entre el precio del pedido y el precio de la factura en
ejercicios anteriores).
- Saldo de ejercicio anterior (Es la sumatoria de los dos saldos
anteriores).
5.7. Listado consulta relación AD-Contrato Marco-Doc. Presupuestario
• MENÚ: Logística / Compras / Contrato Marco / Visualizar Lista / Relación

Documento AD_Contrato Marco_Doc. Presupuestario
• TRANSACCIÓN: Z37_REL_AD_CMARCO
• DESCRIPCIÓN

Manual de usuario
Esta transacción permite tener información de qué documentos AD se han creado para
un determinado proveedor y centro gestor.
Al ejecutar la transacción, el usuario accede a la pantalla de selección de datos:
Se deben completar al menos los siguientes datos:

Nº expediente administrativo
Clase: Gasto
Ejercicio
Centro Gestor: el correspondiente a cada centro
Una vez informados los campos el usuario EJECUTARÁ , obteniendo de esta

forma la siguiente información:

Manual de usuario
El listado nos mostrará qué posición del Documento de Referencia corresponde a

cada anualidad.
Además, mostrará una línea por cada posición de cualquier pedido en el que se haya
usado dicho documento y la posición del mismo.
Utilidad del listado: al crear un contrato marco conocer qué documento AD y posición
hay que indicar en la posición del contrato marco. Compra futura: permite conocer qué
posición del AD corresponde a cada anualidad.
NOTA: Podrán acceder a este listado los usuarios con los perfiles LOMM 1 (compras) y LOMM
11 (prótesis)
6. Libro de Pedidos
El libro de pedidos se utiliza en la gestión de fuentes de aprovisionamiento.

En él se especifican las fuentes permitidas de un material/servicio para un
determinado centro dentro de un período predefinido. Cada fuente se define
mediante un registro de libro de pedidos.
El libro de pedidos sirve:

Manual de usuario
Para definir una fuente de aprovisionamiento como "fija". Tales fuentes cuentan
como fuentes de aprovisionamiento preferentes durante un cierto período de
tiempo.
Para definir una fuente de aprovisionamiento como "bloqueada". Esto significa,
por ejemplo, que no se puede usar el proveedor XXXX para un cierto período
de tiempo.
Como ayuda para seleccionar la fuente preferida durante el proceso de
determinación de la fuente de aprovisionamiento.
En el SCS el libro de pedido tendrá relevancia cuando existe un Contrato Marco

derivado de un Expediente de Contratación. En cuyo caso se deberá marcar la fuente
de aprovisionamiento como Fija, excepto para los contratos de SICH Y SIPRE.
¡IMPORTANTE¡ En el caso de que sea necesario realizar el aprovisionamiento de un

material a otro proveedor diferente al que tiene marcado como fijo en el libro de
pedido, un usuario autorizado de compras deberá acceder a este Libro de pedido y
modificarlo. De igual manera, si el importe del contrato marco ya ha sido agotado, se
deberá borrar el registro del libro de pedidos.
6.1. Creación del libro de pedidos de un material
• MENÚ: Logística / Compras / Datos maestros / Libro de pedidos / Actualizar
• DESCRIPCIÓN

Manual de usuario

MATERIAL Número de material X
CENTRO Código del centro X
Pulsando ENTER
VÁLIDO DE Fecha a partir de la cual es válido el registro del libro de pedidos X

VALIDEZ A Fecha hasta la cual es válido el registro del libro de pedidos X
PROVEEDOR Número de cuenta del proveedor X
ORG. COMPRA X
CENTRO Centro desde el cual se aprovisiona el material X
UMP Unidad de medida del pedido
CONTRATO Número de un contrato marco X
POSICIÓN Número que identifica unívocamente una posición en un contrato marco X
FIJO Especifica que la fuente de aprovisionamiento es la vía de aprovisionamiento X
preferencial dentro del período de tiempo indicado
F APROV Indica si está bloqueada la fuente de aprovisionamiento para el pedido
BLOQUEADA
PLANIF. Especifica cómo se utiliza, en el marco de la planificación de necesidades, la X
fuente de aprovisionamiento definida en el registro del libro de pedidos.
Seleccionar 1 si las solicitudes de pedido generadas en el marco de la
planificación de necesidades se asignan automáticamente a esta fuente de
aprovisionamiento.
ÁREA PL. NEC. Número del área de planificación de necesidades, para la que se debe
efectuar una planificación de necesidades de material propia
Si se desea que en el desarrollo de Prótesis no se proponga el contrato marco porque

ya la cantidad está agotada se debe borrar la línea del libro de pedido.

Manual de usuario
6.1.1. Crear registros automáticamente
CREAR REGITROS. Existe una funcionalidad que facilita la creación del libro de
pedidos en base a los registros info creados en el sistema y los contratos marcos.
Mediante la pulsación de este icono y la determinación del período de validez:
Se proponen automáticamente los registros correspondientes a ese material.
6.2. Visualización de Libro de pedido
• MENÚ: Logística / Compras / Datos maestros / Libro de pedidos / Visualizar
• DESCRIPCIÓN

CENTRO X
Una vez introducidos los datos, se deberá pulsar ENTER para acceder a la pantalla de
resumen del libro de pedidos.
Desde esta pantalla es posible pasar a visualizar el material, el proveedor o los

registros info, a través del menú Entorno.

Manual de usuario
Marcando la posición que el usuario desee y siguiendo el camino de menú Pasar a →

Detalle se accede a la pantalla de detalle para la posición de libro de pedidos
seleccionada.
FINALIZAR.
6.3. Analizar Libros de Pedidos vigentes en fecha
• MENÚ: Logística / Compras / Datos maestros / Libro de pedidos / Funciones

siguientes / Analizar
• DESCRIPCIÓN
Se seleccionan los datos por Material, Centro y Validez.
6.4. Visualización de modificaciones del Libro de Pedido
• MENÚ: Logística / Compras / Datos maestros / Libro de pedidos /

Modificaciones

Manual de usuario
• DESCRIPCIÓN

CENTRO X
USUARIO Para ver únicamente las modificaciones realizadas por dicho usuario
FINALIZAR.
6.5. Listado de Libro de pedidos para material
• MENÚ: Logística / Compras / Datos Maestros / Libro de pedidos/ Visualizar

lista / Por material
• TRANSACCIÓN: ME0M
• DESCRIPCIÓN
Este listado nos mostrará todos los registros del libro de pedidos creado para un
determinado material y centro.
Al ejecutar la transacción la pantalla de selección será:
Una vez introducidos nuestros datos ejecutamos el listado
Y el sistema visualizará todos los registros creados incluyendo su fecha de validez y si

el registro tiene bloqueo o está fijado.

Manual de usuario
El usuario podrá entrar a modificar el registro deseado del libro de pedidos. Para ello
bastará con marcar el registro deseado y pulsar el icono . También se podrá
acceder a la información del material y del proveedor con los iconos y
6.6. Crear Libro de pedidos de forma masiva
• MENÚ: Logística / Compras / Datos Maestros / Libro de pedidos / Funciones

siguientes
• DESCRIPCIÓN

Manual de usuario
Las opciones de selección de datos son intuitivas, se podrán seleccionar los

materiales, Centros.
En el apartado CREAR se podrán seleccionar todos los materiales para el centro o
sólo que estén contenidos en un Contrato Marco o no.
En la sección Control se podrá estipular la fecha de validez, en Registros existentes se
podrá indicar si los registros existentes no se modifiquen (Recomendable), se borren o
no sean válidos.
Es recomendable ejecutar esta transacción por primera vez en Test indicando el flag
correspondiente.
Luego EJECUTAR
El sistema visualizará una relación de los registros a añadir, modificar o borrar.

Manual de usuario
El usuario verificará esta información y en caso de que esté correcto seleccionará los
registros que desea crear y presionará GRABAR
NOTA: Para seleccionar varios registros utilizar la tecla CONTROL como en Windows. Y
recordar también que si se seleccionó el flag de Ejecución en test no se permitirá grabar,
deberá volver a la pantalla de selección y quitarlo.
7. Planificación de Necesidades
El MRP o el planificador de necesidades de material, es un sistema de planificación de
materiales y gestión de stock que determina cuanto y cuando aprovisionarse de
materiales.
Para los materiales sujetos a planificación hay que definir a nivel de centro, en su
maestro, los siguientes datos:
- Datos Generales: Material, Descripción, Unidad de Medida.
- Datos sobre la planificación de necesidades: Característica de planificación de
necesidades, Plazo de entrega previsto, Indicador del tamaño del lote,
Planificador de necesidades.
- Datos específicos de compras: Grupo de Compras, Tiempo para tratamiento de
entrada de mercancías.

Manual de usuario
Con el método de planificación por punto de pedido, el sistema compara el stock de

centro disponible con el punto de pedido. Si el stock disponible está por debajo del
punto de pedido, se generará una solicitud de pedido.
El punto de pedido se crea a partir de la suma del stock de seguridad más el consumo
medio de materiales esperado en el tiempo de reaprovisionamiento. Por lo tanto, al
determinar el punto de pedido, debe tenerse en cuenta el stock de seguridad, los
valores de consumo previos o las necesidades futuras y el tiempo de
reaprovisionamiento.
El stock de seguridad debe configurarse en un nivel que cubra tanto el consumo de
materiales en el tiempo de reaprovisionamiento, como las necesidades adicionales
que puedan darse durante los retrasos de entrega. Por lo tanto, al determinar el stock
de seguridad, debe tenerse en cuenta el consumo previo o las necesidades futuras y
los plazos de entrega del proveedor.
Stock
Punto de Pedido
Tamaño de Lote
Stock
en el momento
de la notificación
Fecha de Entrega
Stock de
Seguridad
Tiempo
Tiempo de
Reaprovisionamiento

Manual de usuario
7.1. Planificación individual de necesidades
La transacción que se explica a continuación permite hacer la planificación de un

artículo INDIVIDUALMENTE. Es decir, permite crear automáticamente las solicitudes
de pedido para un único artículo.
Tiene la particularidad de que el usuario puede visualizar los datos antes de que el
sistema los grabe, renunciando a grabarlo si algo no resulta de su agrado.
• MENÚ: Logística / Planificación de necesidades de materiales / Planificación

de necesidades / Planificación / Planificación individual de un nivel
• TRANSACCIÓN: MD03
• DESCRIPCIÓN

Manual de usuario
Es preciso informar del número de artículo y del centro en el que se va a llevar a cabo
la planificación.
El tipo de planificación que se utilizará para la ejecución de MRP será el NETCH o
planificación por cambio neto. Los únicos materiales que se incluirán en el proceso de
planificación son aquellos que han pasado por un cambio relevante en MRP ( es decir,
que se haya actualizado el fichero de planificación con el tipo NETCH) desde el último
proceso de planificación; por ejemplo a causa de salidas de almacén.
Además no se tendrá en cuenta el horizonte de planificación determinado en el

estándar de SAP.
Por ello, los campos conviene marcarlos tal y como aparece en el ejemplo. Conviene
marcar también la casilla de verificación “Visualizar resultados antes de grabar”, que
permite ver el resultado de la planificación y hacer los cambios que se consideren
oportunos.
Se pulsa ENTER y se confirma la ejecución de la planificación individual. El sistema

muestra la siguiente pantalla.

Manual de usuario
La pantalla muestra por líneas un conjunto de “Elementos de planificación”, es decir

documentos cuya información es relevante para la planificación de necesidades como
pedidos con entradas pendientes, reservas de material, solicitudes de pedido, etc.
Estos elementos de planificación podrán ser:
Stock del centro (Stock), que contiene a fecha de la planificación el stock real del
material en el centro (sin contar con el stock de seguridad).
Recepción de pedido (RepPd), que informa de una entrada de mercancía de un

pedido pendiente para la fecha indicada. En el campo “Datos del Elemento”
aparece el número y posición del pedido de compras.
Reserva de material (ResMat), que informa de una reserva normalmente para

Manual de usuario
salida del material, en la fecha indicada. Igualmente el campo “Datos del

Elemento” contiene el número y posición de la reserva.
Solicitud de Pedido (SolPed), que informa de una petición a compras del

material todavía no satisfecha, que responde a una necesidad para la fecha
indicada. El campo “Datos del Elemento” contiene el número y posición de la
solicitud.
La columna “Entrada/Necesidad” indica la cantidad positiva o negativa con que se verá

modificado el stock del centro con el elemento de planificación.
La columna “Cantidad Disponible” muestra el saldo para cada fecha de las entradas y
salidas en el stock del centro. En concreto calcula:
Stock Centro (sin Stock Seguridad)
+ Entradas (pedidos pendientes, solicitudes de pedido)
- Necesidades (reservas)
Cantidad Disponible
El sistema calcula las necesidades del material en función de la característica de

planificación que figure en el registro maestro. En el caso del ejemplo el material tiene
una característica ‘V1’ de planificación por punto de pedido; este valor se puede
apreciar en la parte superior de la pantalla anterior.
Para visualizar estos datos y otros parámetros de planificación podemos utilizar el

botón “Desglosar detalle cabecera” que abre en la parte superior un conjunto de
fichas informativas de cabecera.

Manual de usuario
Para visualizar el proveedor de los

pedidos que muestre la planificación
En la primera ficha el usuario puede ver datos del registro maestro del material, para el
centro en que se está realizando la planificación, como el “Planificador”, “Punto de
Pedido” o el “Stock de Seguridad”.
Pulsando el botón situado a la derecha de las fichas se puede mostrar el resto de
ellas.
Pulsando el botón “Ocultar detalle cabecera” se vuelve a cerrar el conjunto de fichas
que contiene los detalles de la cabecera.
Observando la pantalla antes mencionada se aprecia como el sistema ha calculado las

necesidades del material para la fecha de planificación generando una propuesta de
solicitud de pedido.
Para cualquiera de los elementos de planificación es posible realizar las siguientes

acciones:

Manual de usuario
MODIFICAR: es posible desde la lista modificar cualquier elemento de la

planificación de necesidades. Para ello hay que situar el cursor sobre el
elemento en cuestión y pulsar el botón MODIFICAR ELEMENTO.
VISUALIZAR: también es posible desde la lista visualizar en detalle

cualquier elemento de la planificación de necesidades. Para ello hay que situar
el cursor sobre el elemento en cuestión y pulsar el botón DETALLES
ELEMENTO.
También es posible visualizar el resultado de la planificación agregado por periodos de

tiempo (diario, semanal o mensual) mediante el botón “Pasar a totales de período” de
la barra de funciones.
En la pantalla anterior aparece resumida la información referente a las entradas,

necesidades y cantidad disponible totalizando las cantidades por día; en las otras
fichas se puede apreciar la misma información totalizada por semanas o por meses
Con el botón “Detalles período” el sistema despliega en la parte inferior los elementos
de planificación que participan en el periodo seleccionado por el usuario.

Manual de usuario
Para volver a la primera fórmula de visualización por líneas individuales hay que pulsar
el botón “Pasar a líneas individuales” de la barra de funciones.
7.2. Planificación global de necesidades
• MENÚ: Logística / Planificación de necesidades de materiales / Planificación de

necesidades / Planificación / Planificación global / Online.
• DESCRIPCIÓN

Manual de usuario
El usuario debe indicar el centro a planificar. Para el caso del SCS, no se

especificará Alcance de planif.
Para el resto de campos se deja la información que aparece por defecto y se pulsa
ENTER. El sistema efectúa la planificación y la graba directamente. Una vez terminado
el proceso, el sistema muestra una pantalla con estadísticas relativas al proceso de
planificación.

Manual de usuario
7.3. Planificación de necesidades a nivel de planificador.

necesidades / Planificación / Planificación con filtros (planificador, ...)
• TRANSACCIÓN: /IECI/MM_MRP_PLANIF
• DESCRIPCIÓN
Esta nueva funcionalidad, desarrollada específicamente, es similar a la estándar

(MD01), pero adicionalmente permite ejecutar la planificación para un planificador de
necesidades específico.

Manual de usuario
Al ejecutar la transacción el usuario accederá a la siguiente pantalla:
El usuario deberá introducir el centro (para el caso del SCS no se especificará

“Alcance de Planificación”) y los datos por los que desee filtrar la planificación
(Material, Tipo de material, planificador de necesidades, etc.).

Manual de usuario
Al ejecutar el sistema nos mostrará la pantalla con las estadísticas relativas al

proceso de la planificación.
7.4. Lista MRP
La lista de planificación de necesidades o lista MRP muestra siempre la situación de

los stocks de almacén, reservas de traslado, solicitudes de pedido y stock en curso en
el momento del último proceso de planificación, y proporciona una base de trabajo
para el planificador de necesidades. La lista MRP es, pues, una foto fija del resultado
del último proceso de planificación efectuado en el sistema.
La lista MRP se guarda en el sistema hasta que se borre manualmente o sea
reemplazada por una nueva lista al efectuar un nuevo proceso de planificación.
El usuario tiene dos opciones para visualizar la lista:

Manual de usuario
De forma individual, para un material.

De forma colectiva, para una selección de materiales de un centro.
7.4.1. Lista MRP individual

necesidades / Evaluaciones / Lista MRP material
• DESCRIPCIÓN
Al ejecutar la transacción
Esta transacción nos conducirá a una pantalla semejante a la que se analizó en el

apartado de Resultado de Planificación anteriormente visto.
Todo lo comentado en dicho apartado es válido también aquí.
Para pasar a la siguiente pantalla, hay que pulsar ENTER.

Manual de usuario
NOTA: Desde el detalle de los datos se puede navegar a los distintos documentos,
simplemente haciendo doble clic sobre el número del documento, aparecerá una
ventana con más información y luego con VISUALIZAR ELEMENTO accederemos

al documento. En el caso de una Solicitud de Pedido también se puede generar el
pedido directamente seleccionando en la ventana el botón
7.4.2. Lista MRP colectiva

necesidades / Evaluaciones / Lista MRP vis.colectiva
• DESCRIPCIÓN

Manual de usuario
Se introduce el Centro y el Planificador, así como la fecha de planificación, como

criterios de selección de los materiales para la visualización colectiva de la lista MRP,
y se pulsa ENTER o CONTINUAR

Manual de usuario
La lista recoge todos aquellos materiales, pertenecientes al centro y con el planificador

indicado asignado, que han sido objeto de tratamiento en la ejecución de la
planificación.
Si seleccionamos cualquier material de la misma y pulsamos dos veces con el ratón, o
presionamos el botón “Listas MRP marcadas” llegamos a una pantalla semejante a la
del resultado de la planificación individual ya comentada al inicio de este mismo punto.

Manual de usuario
Resulta interesante el botón “Fijar indicador tratamiento” que permite diferenciar los
materiales de la lista que ya han sido tratados por el planificador.
Una vez tratada la posición el planificador activa este indicador, que podemos
visualizar en los detalles de la cabecera de la lista MRP individual
7.5. Lista de necesidades / stocks
En la lista de necesidades / stocks se visualiza la situación más actualizada de los

stocks en almacén, reservas de traslado, solicitudes de pedido y pedidos en curso. El
aspecto de la pantalla es el mismo que el de la lista MRP.
La principal diferencia entre la lista de necesidades / stocks y la lista MRP es que,

cada vez que aquella es llamada, el sistema lee los diversos elementos de
planificación y visualiza la situación en el momento de lanzar la transacción. Por el
contrario, la lista MRP refleja el stock en almacén y en curso en el momento en que
se realizó la última planificación, y no incluye las modificaciones que han tenido
lugar tras la fecha de planificación.

Manual de usuario
Existen dos formas de acceder a la pantalla inicial de la lista de necesidades / stocks:

necesidades / Evaluaciones / Lista neces - stocks.
• DESCRIPCIÓN
Se introduce el número de material y el centro y se pulsa ENTER o CONTINUAR
Con esto se accede a la pantalla “Lista de necesidades / stocks de HH:MM horas”,

en la que viene especificada la hora en que se ha creado la lista.

Manual de usuario
Los contenidos de la lista son semejantes a los ya descritos en la lista de planificación

individual de un material.
Se aprecian los distintos elementos de planificación, y pulsando el botón

situado en la parte inferior de la pantalla, aparecen dos columnas adicionales que
contienen el número y el nombre del proveedor (para las solicitudes de pedidos con
fuente asignada y los pedidos).
La información disponible es la siguiente:
Fecha relevante para la planificación de necesidades y que en función del

respectivo elemento de la planificación especifica cuándo se efectúa una
entrada de material, o bien cuándo existe una necesidad para el material.
Texto breve identificador del elemento de planificación, que indica si se trata de

un pedido, un plan de entregas, una solicitud de pedido o una reserva de
traslado.
Número del elemento de planificación.
Cantidad de entrada de mercancías.
Cantidad prevista en stock, teniendo en cuenta lo que hay actualmente y lo que

tiene que llegar.

Manual de usuario
Los botones que aparecen en la barra de funciones son semejantes a los ya

explicados en apartados anteriores. Conviene recordar los siguientes:
MODIFICAR ELEMENTO: es posible desde la lista de necesidades / stocks

modificar cualquier elemento de la planificación de necesidades. Para ello hay
que situar el cursor sobre el elemento en cuestión y pulsar este botón.
VISUALIZAR ELEMENTO: también es posible desde la lista visualizar en

detalle cualquier elemento de la planificación de necesidades. Para ello hay
que situar el cursor sobre el elemento en cuestión y pulsar este botón.
REFRESCAR: para visualizar las modificaciones realizadas o los cambios

que hayan podido tener lugar en los últimos minutos (creación de nuevos
pedidos, solicitudes de pedido o reservas de traslado por otros usuarios del
sistema) hay que pulsar este botón.
7.6. Mensajes de excepción
Los mensajes de excepción indican situaciones excepcionales que deben tenerse en

cuenta. Los mensajes de excepción se crean durante la ejecución de planificación y se
pueden utilizar para controlar los resultados de la planificación en la lista de
necesidades o en la lista MRP.

Manual de usuario
Las excepciones indican lo siguiente:
Nuevas propuestas de pedido creadas por la planificación de necesidades

Fechas del pasado (fecha de inicio, fecha de fin)
Reprogramación
Etc.
El detalle puede visualizarse abriendo el matchcode del número del mensaje.
8. Solicitudes de pedidos de compras
La solicitud de pedido es un documento interno que refleja las necesidades de

materiales, equipos o servicios, que una Dependencia pueda tener. Usualmente
contiene la cantidad y fecha de entrega del material a suministrar o la cantidad de la
prestación de servicio.
Se pueden crear las solicitudes de pedido directa (manual) o indirectamente

(automáticamente).
"Directamente" significa que alguna persona del departamento que hace la solicitud
registra una solicitud de pedido manualmente. La persona que crea la solicitud de
pedido determina qué y cuánto debe pedirse, y la fecha de entrega.
"Indirectamente" significa que la solicitud de pedido se inicia mediante otro

componente SAP.
Se pueden crear solicitudes de pedido indirectamente de las siguientes maneras:
Mediante la Planificación y control de necesidades
La Planificación de necesidades sobre consumo propone materiales que deben

pedirse basándose en el consumo anterior o en las cifras de consumo y niveles
de stock existentes. La cantidad de pedido y la fecha de entrega se determinan
automáticamente.

Manual de usuario
La planificación y el control de necesidades pueden estipular que una solicitud

de pedido tenga que devolverse al departamento de compras si no se ha
procesado transcurrido un período de tiempo predefinido.
Mediante órdenes de mantenimiento
Las solicitudes de pedido se generan automáticamente a partir de órdenes de

mantenimiento si:
o Se ha asignado a una operación un componente de material con

material no de almacén, o
o Se ha creado una operación con una clave de control para servicios

externos.
Mediante el desarrollo del petitorio, cuando un GFH solicita un material no

almacenable, el sistema realiza automáticamente una solicitud de pedido.
Se podrá utilizar para la solicitud de pedido de materiales que no se gestione
mediante petitorio.
8.1. Creación de solicitudes de compras
• MENÚ: Logística / Compras / Solicitud de pedido / Crear
• TRANSACCIÓN: ME51N
• DESCRIPCIÓN
Esta pantalla (al igual que la de la transacción de creación de pedidos, que se verá en
su momento), está divida en tres ámbitos: cabecera, resumen de posiciones y detalle
de posición.

Manual de usuario
Cabecera
Resumen de Detalle de
posiciones posición
MOSTRAR / OCULTAR. Abrir o cerrar a voluntad del usuario las distintas

partes del documento (cabecera, resumen de posiciones, detalle de posición)
Los campos a completar son:

Campos del resumen de posiciones
I - TIPO DE Especifica qué datos de imputación son necesarios para la
IMPUTACIÓN posición. Se podrá indicar:
“ “ = Posición normal
K = Centro de Coste
A = Activo
F = Orden de Mantenimiento
U = Desconocido
MATERIAL Nº de material o servicio X
CANTIDAD Unidades solicitadas X
UM Unidad de medida
FECHA DE Determina la fecha para el proveedor. No es necesario

Manual de usuario

ENTREGA efectuar ninguna entrada en el campo “fecha de entrega”.
El sistema determina la fecha de entrega de acuerdo con la
siguiente fórmula: (fecha de entrega) = (fecha actual) +
(plazo de entrega previsto para el material) + (tiempo de
tratamiento del departamento de compras). Pero el usuario
la puede indicar manualmente y ésta tiene prioridad.
CENTRO Unidad organizativa encargada de la gestión de compras Si, se puede determinar en los valores
de propuesta de la transacción si es
siempre el mismo
ALMACÉN Código de la unidad organizativa donde se almacena el

material
GRUPO DE Si, se puede determinar en los valores
COMPRAS de propuesta de la transacción si es
siempre el mismo
SOLICITANTE Campo informativo que especifica para quien ha de ser

solicitado el material o la prestación de servicio. En este
campo se podrá indicar el GFH solicitante a nivel
informativo.
ORGANIZACIÓN DE Será siempre SCS
COMPRAS
Campos del detalle de posiciones
CENTRO DE COSTE Sólo en el caso de que la posición del
pedido tenga tipo de imputación = K
VERIFICAR. El sistema verifica los datos que se han introducido y nos informa de
posibles errores o de los campos que debemos informar para seguir adelante con la
transacción.
Los datos adicionales de las distintas posiciones de una solicitud de pedido se

determinan mediante las pestañas a nivel de detalle de posición:
En la pestaña de ‘Cantidades y Fechas’ el indicador “concluida”: indica que ha

finalizado una solicitud de pedido, es decir, que no se tratará esta solicitud.
En la pestaña de “Textos” puede introducirse, por ejemplo, una descripción
más exacta del material o servicio que se está demandando, utilizando para
ello el “texto de posición”. El texto que se introduce en este apartado figurará

Manual de usuario
en el posterior pedido que se cree sobre la base de esta solicitud de pedido.

En el apartado “nota de posición” puede introducirse alguna aclaración
adicional de carácter interno dirigida al departamento de compras. Este texto
no figurará en el posterior pedido de compras.
En el apartado “nota de suministro” se indicará, como veremos luego en el
pedido, el destino de la mercadería que aparecerá luego en el campo destino
del formulario del pedido.
En la pestaña “Status” se puede visualizar si la solicitud ha sido tratada, si se
ha generado un pedido, etc.
GRABAR. Para grabar la solicitud de pedido.
El sistema informa en la barra de estado de que la solicitud ha sido grabada y del

número que se le ha asignado:
8.2. Modificación de una solicitud de pedido
• MENÚ: Logística / Compras / Solicitud de pedido / Modificar
• DESCRIPCIÓN
A continuación aparece la pantalla “Modificar solicitud de pedido”. Por defecto,

aparecerá la última solicitud de pedido creada por el usuario.
OTRA SOLICITUD. En caso de que no sea esa la solicitud que hay que modificar.
Se puede apreciar que el fondo de algunos campos es de color gris. Esto quiere decir
que estos campos no pueden ser modificados.

Manual de usuario
Una vez realizadas las modificaciones necesarias, GRABAR la solicitud.
El sistema confirma que la solicitud ha sido modificada mediante un mensaje en la

barra de estado.
8.3. Borrar posiciones de solicitud de pedido
BORRAR. Para borrar una posición de la solicitud de pedido, hay que seleccionar
dicha posición y pulsar este botón. Después de confirmar que efectivamente se desea
borrar las posiciones seleccionadas, observamos que el indicador de borrado aparece
marcado en la columna correspondiente.
ANULAR BORRADO. Para anular el borrado de una posición, seleccionarla y

pulsar este botón y Anular supresión

Manual de usuario
8.4. Asignación y Tratamiento de Fuentes de Aprovisionamiento
• MENÚ: Logística / Compras / Solicitud de pedido / Funciones siguientes /

Asignar y tratar
• DESCRIPCIÓN
Asignar un proveedor contenido en el libro de pedidos (Proveedor Homologado) y

convertir la solicitud de pedido en un Pedido de compras en firme.
Se visualiza una pantalla de selección de datos, el sistema buscará las solicitudes a
tratar en base a los criterios de selección introducidos.
El sistema buscará en el libro de pedidos el/los Proveedor/es

permitidos. Si solamente encuentra uno lo asignará automáticamente. Si por el
contrario existen varios mostrará un cuadro donde se deberá elegir a uno de los
propuestos.
El mismo proceso se realizaría para todas las solicitudes de pedido asignadas.
Una vez asignados los proveedores a las solicitudes se pasa al

‘Tratamiento’ (conversión de solicitud en pedido).

Manual de usuario
En la siguiente pantalla aparecerán agrupados por proveedor la cantidad de solicitudes

de pedido asignadas pendientes de tratar.
Posicionando el cursor en la cantidad de solicitudes de pedido

asignadas.
Aparecerá una ventana con datos,
Al pulsar CONTINUAR se pasará a la Transacción de ‘Crear pedido de Compras

con Proveedor Conocido’.
Una vez hecho el pedido de compras se vuelve a la transacción de tratamiento, donde

ya figura la cantidad de pedidos.
Es importante saber que, al convertir una solicitud de pedido, el sistema tendrá en

cuenta la unidad de medida de pedido que exista en el registro info a nivel de cada
centro. Si fuese necesario hacer redondeos para adaptar la cantidad a la unidad de
medida solicitada, el sistema hará el redondeo al alza.
Por ejemplo:
Tenemos una solicitud de pedido por 15 JGA.

Manual de usuario
Como el registro info tiene informado a nivel de centro la unidad de medida de pedido
el envase de 100, cuando convirtamos la solicitud en pedido el sistema lo redondeará
hasta 1 envase de 100.
NOTA 1: Las solicitudes de pedido también pueden convertirse en Peticiones de oferta,

marcando la solicitud y a través del menú como se indica a continuación:
NOTA 2: El usuario podrá crear variantes que le faciliten el tratar las solicitudes de pedido. (ver
creación de variantes en el manual de introducción a SAP).
Un ejemplo de variante: para poder convertir en pedido las solicitudes de pedido de contrato
marco, una vez asignadas las solicitudes se podrán filtrar las mismas mediante una variante
que traiga únicamente las solicitudes asignadas y con el campo de Contrato Marco = 46* según
el siguiente ejemplo:

Manual de usuario
8.5. Crear pedido automáticamente desde pedido
• MENÚ: Logística / Compras / Solicitud de pedido / Funciones siguientes /

Crear pedido / Autom. Mediante SolPed

Manual de usuario
• DESCRIPCIÓN
Con esta transacción el sistema elabora, automáticamente, los pedidos en función de

los criterios de agrupación que establezca el usuario:
En caso de que no se puedan realizar los pedidos por algún error, el sistema los
detalla:

Manual de usuario
8.6. Visualizar Lista general de Solicitudes de Pedido
• MENÚ: Logística / Compras / Solicitud de pedido / Visualizar lista / General
• TRANSACCIÓN: ME5A
• DESCRIPCIÓN
Esta transacción estándar nos permite visualizar una lista de solicitudes de pedido,
pudiendo filtrar de entrada por parámetros como Centro, Grupo de Compras, Grupo de
artículos, Solicitante, Centro de Coste, Material, etc.
Además se podrá discriminar según queramos que el listado nos muestre las
solicitudes de pedido sin asignar, asignadas, concluidas, etc.

Manual de usuario
Una vez introducidos los datos deseados se ejecuta el listado, obteniéndose la

siguiente visualización

Manual de usuario
Mediante las columnas de “creado por”, “solicitante” o indicador de creación”

podremos saber cuales de las solicitudes de pedidos provienen de la planificación de
necesidades y cuales han sido creadas manualmente
Si en “creado por” o en “solicitante” aparece el centro entonces será una solicitud

proveniente de la planificación de necesidades, al igual que si en “indicador de
creación” aparece una “B”.
9. Petición de Oferta / Ofertas
9.1. Creación de una petición de oferta
• MENÚ: Logística / Compras / Pet.oferta/Oferta / Petición de oferta / Crear
• DESCRIPCIÓN

CL. PETICIÓN Identificación que sirve para distinguir las diferentes variantes que puede X
OFERTA adoptar una petición de oferta en el sistema SAP .Clase de Petición de
Oferta: AN (Petición de Oferta)

Manual de usuario

PLAZO DE OFERTA Fecha límite para el proveedor para presentar la oferta X
PETICIÓN DE Indica una clave alfanumérica que identifica al documento de forma unívoca.
OFERTA El sistema asigna el número automáticamente (Asignación de números
interna)
ORGANIZACIÓN Código de la Organización de Compras: SCS X
COMPRAS
GRUPO DE Grupo de compras X
COMPRAS
A continuación pulsar ENTER
Datos de Cabecera
LICITACIÓN Número o denominación que sirve para gestionar varias peticiones de oferta.
Es una agrupación de Petición de Oferta útil para Informes
FECHAS Fecha de Petición para licitación.
Plazo de presentación oferta.
Plazo para presentación de oferta.
Plazo de vinculación de la oferta
Inicio y fin del período de validez.
Fecha de Garantía.
DATOS DE Referencia.
REFERENCIA Nuestra referencia
Vendedor/a.
Teléfono
Datos de Posiciones
MATERIAL Material a solicitar X
CTD-PET OFERT Cantidad a solicitar X
CENTRO Centro para el cual se solicita el material X
ALMACÉN Almacén para el cual se solicita el material
FECHA DE Fecha de entrega prevista
ENTREGA
Al GRABAR el sistema solicitará la dirección del proveedor al que le quiero enviar la

petición.
Para introducir estos datos se presiona y se introducen los datos del proveedor.

Manual de usuario
Al GRABAR el sistema informa el número de la petición:
imprime el formulario de petición de

oferta y se queda nuevamente en la misma pantalla para poder introducir otro
proveedor.
Para FINALIZAR
NOTA: Para poder imprimir una Petición de Oferta para varios proveedores que no estén
creados necesariamente como proveedores, se podrá utilizar un código de proveedor genérico
(100000005). Al indicar dicho código el sistema solicitará los datos de dirección para imprimir
en las diversas peticiones de oferta.
9.2. Reimpresión de ofertas
• TRANSACCIÓN: ME9A
• DESCRIPCIÓN
Al ejecutar la transacción la selección de datos será:

Manual de usuario
Se deberá seleccionar los datos a reimprimir y en el campo Status de tratamiento

indicar 1 (Procesado correctamente).
Luego EJECUTAR
El sistema visualizará un listado con los documentos seleccionados.
A continuación seleccionar el documento y luego para visualizar el

documento o por el menú LISTA / IMPRIMIR para poder reimprimirlo.
9.3. Creación de oferta con referencia a Solicitud de Pedido
• MENÚ: Logística / Gestión de Materiales / Compras / Pet.oferta/Oferta / Crear

• DESCRIPCIÓN
Si se requiere crear una Petición de Oferta con referencia a una Solicitud de Pedido,
después de informar los campos obligatorios de la pantalla inicial, se selecciona el

Manual de usuario
botón REFER. A SOL. PEDIDO, aparecerá una ventana donde se debe informar el nº
de solicitud de pedido.
El sistema traerá las posiciones de la solicitud de pedido seleccionada:
Seleccionar las posiciones que se deseen y a continuación
El sistema accederá al detalle de posición, con ENTER se accede al resumen de

posiciones de la Petición de oferta.
Posteriormente GRABAR
9.4. Actualizar oferta

Manual de usuario
• MENÚ: Logística / Compras / Pet.oferta/Oferta / Oferta / Actualizar
• DESCRIPCIÓN:
Cuando los proveedores responden a las peticiones de oferta, se actualiza el campo

de precio neto en cada uno de los documentos de oferta.
Al ejecutar la transacción se completa con el número de documento de Petición de

oferta:
A continuación ENTER o CONTINUAR y accedemos al Resumen de posiciones

donde se completa el precio neto.
Posteriormente GRABAR y el sistema actualizará la oferta:
9.5. Comparación de precios de ofertas

Manual de usuario
• MENÚ: Logística / Compras / Pet.oferta/Oferta / Oferta / Comparación precios
• DESCRIPCIÓN:
Al ejecutar la transacción se accederá a una pantalla de selección de datos.

Se seleccionarán las ofertas en base a los distintos criterios. Se recomienda utilizar el
código de Licitación. Indicar el Flag “Determinar el precio efectivo” para que se calcule
el precio efectivo.
Aparecerá un cuadro comparando las ofertas seleccionadas.

Manual de usuario
Para aceptar una oferta, se puede hacer doble clic sobre la posición que se desea y se
navegará a la posición seleccionada que estará editable.
En el campo Caract. Oferta se puede informar un motivo de aceptación o rechazo.
En el caso de rechazo, dicha posición no podrá seleccionarse para el pedido.
Una vez seleccionado la característica GRABAR y el sistema volverá a la pantalla

anterior.
Para terminar FINALIZAR

Manual de usuario
9.6. Visualizar Peticiones de Oferta por Proveedor / Por Material
• MENÚ: Logística / Compras / Pet.oferta/Oferta / Petición de oferta / Visualizar

lista / Por Proveedor ó Por Material
• TRANSACCIÓN: ME4L – Por Proveedor / ME4M – Por Material
• DESCRIPCIÓN

las peticiones de oferta que cumplan las condiciones solicitadas.

Manual de usuario
10. Pedidos de compra
10.1. Creación Pedidos de compra sin solicitud
• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Crear / ME21N – Proveedor/centro

suministrador conocido
• DESCRIPCIÓN
Esta pantalla está divida en tres ámbitos: cabecera, resumen de posiciones y detalle
de posición.

Manual de usuario
Cabecera
Detalle de posición
MOSTRAR / OCULTAR. Abrir o cerrar a voluntad del usuario las distintas

partes del documento (cabecera, resumen de posiciones, detalle de posición)

CLASE DE Se utilizarán las clases de documento: X
DOCUMENTO NB Pedido estándar
PP Pedido Prótesis
PROVEEDOR Puede introducir el nombre o una parte del nombre y el sistema buscará el proveedor o el X
centro suministrador en cuestión, o bien le ofrecerá varios a escoger, según el caso.
Cabecera
Datos Organizativos
ORG. COMPRAS Organización de compras X
GRUPO COMPRAS Grupo de compras X
SOCIEDAD Sociedad FI X
Datos del cliente
Nº EXPEDIENTE Este dato se heredará del Contrato Marco, si existiese.
ADMINISTRATIVO
NULIDAD Este flag se indicará en caso de que el pedido lo requiera
TIPO DE NULIDAD

Manual de usuario

TIPO DE Indica si una posición debe liquidarse en una imputación auxiliar (por ejemplo, CeCo, Activo,
IMPUTACIÓN Orden de Mantenimiento)
MATERIAL Indicar un material que tenga registro maestro. Si el usuario no sabe el código del material, X
puede realizar la búsqueda a través del matchcode, o directamente escribir parte del texto
del material y pulsar Enter, con lo que el sistema mostrará todos los materiales que
contengan ese texto.
CANTIDAD DE Cantidad de producto a pedir X
PEDIDO
UNIDAD Unidad de medida de pedido del material a pedir
FECHA DE Fecha de entrega
ENTREGA
PRECIO NETO Precio neto por unidad de precio. Siempre será sin impuesto. X
MONEDA Moneda del pedido X
CENTRO Centro para el cual se realiza el pedido X
ALMACÉN Denominación del almacén en el que se almacenan materiales. Si se informa este dato será Será
el que posteriormente se visualizará en el campo destino en el formulario que se enviará al obligatorio si
proveedor. el material
es
almacenable
CONTRATO Número de Contrato marco al que se refiere el pedido Será
MARCO obligatorio si
está fijo en
el Libro de
Pedido
POSICIÓN Posición del material dentro del Contrato Marco Será
obligatorio si
está fijo en
el Libro de
Pedido
DEVOLUCIÓN Especifica si la posición es una posición de devolución.
GRATIS Si se indica este flag la posición será sin cargo
Detalle de Posición
Datos del material
MAT. PROVEEDOR Se visualizará la referencia del proveedor informada en el Registro Info correspondiente. Se
podrá modificar en el pedido. Este dato se imprimirá en el vale de entrada de mercancías,
bajo la descripción del material.
ACT. INFO Controla si los precios y condiciones de esta posición de pedido se proponen en posiciones Estará
de pedido futuras. activado por
defecto
Repartos
FECHA DE Fecha en que debe entregarse la mercancía o prestarse el servicio.
ENTREGA
CANTIDAD Cantidad que debe suministrar el proveedor para esta posición de reparto.
REPARTO

Manual de usuario

Entrega
NORMAS DE Designa las condiciones de embalaje y envío a cumplir por el proveedor. Si se indica este
ENVÍO dato, posteriormente en la EM el sistema solicitará la clasificación de la misma. Las
opciones en la EM serán:
1º RECLAMACIÓN Número de días que indica el intervalo de tiempo en el que debe reclamarse o recordarse al
proveedor.
2º RECLAMACIÓN Cantidad de días para la segunda reclamación.
3º RECLAMACIÓN Cantidad de días para la tercera reclamación.
Factura
RECEP FACTURA Especifica si se ha enlazado una recepción de factura con la posición de pedido. Si el
indicador no está fijado, la entrega de mercancías se efectuará gratuitamente.
FACTURA FINAL Especifica que la factura de liquidación del proveedor para esta posición ya ha sido recibida X
o bien que no se esperan más facturas.
El indicador de liquidación final sirve de información para las aplicaciones.
Gestión de tesorería
Control de fondos
Control presupuestario
Si activa el indicador de factura final, se anula el comprometido de pedido.
Sin embargo, el indicador de factura final no impide la contabilización de otras facturas.
Además, no sustituye la actualización de cuentas EM/RF en el caso de desviación entre la
cantidad de entrada de mercancías y la cantidad de la factura.
VER FACT EM Indicador que determina que para una posición de pedido o factura se prevé una verificación
de facturas basada en entrada de mercancías. Este campo ya está indicado y sólo es
visualizable
INDICADOR DE El indicador de impuestos representa una categoría impositiva X
IMPUESTO
Imputación
CENTRO DE Centro de Coste o GFH al que se imputará la compra. Sólo en el
COSTE caso de que
la posición
del pedido
tenga tipo
de
imputación
POSICIÓN En la creación del pedido será indicada automáticamente por el sistema (E/TIPO50). X
PRESUPUESTARIA Posteriormente habrá que ejecutar el programa de Asignación de Partidas presupuestarias
para que asigne la posición y el Centro Gestor correspondientes.

Manual de usuario

CENTRO GESTOR Lo asignará automáticamente el programa de asignación de partidas presupuestarias X
Textos
TEXTO DE En este campo podrá indicarse el destino de la mercadería que se visualizará en el
SUMINISTRO formulario que se envía al proveedor a nivel de posición. Para los pedidos de almacén, en el
formulario saldrá siempre el texto de almacén al que irá la mercancía. Sin embargo, para los
pedidos imputados, el texto que saldrá en el formulario será el que el usuario registre en el
pedido.
TEXTO DE En este campo se puede hacer cualquier observación. Esta saldrá impresa a nivel de
POSICIÓN posición en el albarán de entrada de mercancía.
Datos del cliente
TIPO COMPRA AF Si el pedido es imputado a un Activo Fijo deberá indicarse. Puede tomar valores:
“ “ Normal (Si no es imputado a AF)
1 Compra Inicial
2 Compra de reposición
DOC. PRESUP. DE Documento presupuestario de referencia. Este campo se heredará desde el Contrato
REFERENCIA correspondiente. El usuario podrá navegar hasta la información del Documento de
Referencia haciendo doble click sobre el documento. La pantalla a la que accederá será la
siguiente:
POSICIÓN Posición de documento presupuestario de referencia. Este campo se heredará desde el

DOCUMENTO DE Contrato correspondiente
REFERENCIA
PROGRAMA Se deberá indicar el programa presupuestario si se quiere comprar contra un programa
PRESUPUESTARIO diferente al propuesto por la asignación presupuestaria.
NOTA: Si se completa este campo, el usuario deberá borrar la partida presupuestaria
asignada automáticamente y presionar ENTER para que el sistema redetermine la nueva
partida para ese programa. El matchcode de este campo permite consultar los programas
disponibles.
SIN CRÉDITO Este Flag se completará automáticamente cuando se asigne la Partida Presupuestaria
correspondiente e indicará si dicha partida dispone de crédito o no al momento de dicha
asignación.
REFERENCIA DEL Este campo se heredará del contrato marco o del registro info según se realice el pedido o
PROVEEDOR quiera el usuario. En el caso de Farmacia, en los medicamentos, este campo informará el
código nacional.
MARCA Este campo se heredará del contrato marco o del registro info según se realice el pedido o

Manual de usuario

quiera el usuario. En el caso de Farmacia, en los medicamentos, este campo informará la
descripción comercial.
MODÉLO Este campo se heredará del contrato marco o del registro info según se realice el pedido o
ARTÍCULO quiera el usuario.
EAN/GTIN Este campo se heredará del contrato marco o del registro info según
se realice el pedido o quiera el usuario.
CAMPO PROPIO Este campo se heredará del contrato marco o del registro info según se realice el pedido o
CLIENTE quiera el usuario.
VERIFICAR. Para verificar los datos antes de grabar.
El sistema realiza una serie de validaciones estándares, pero además existen

validaciones propias del proyecto:
NULIDAD: el sistema valida que la suma de todos los pedidos de un grupo

de artículos realizados a un mismo proveedor en un ejercicio no supere los
18.000€. En caso de que se supere el sistema dará un mensaje de error
como el siguiente:
Para poder continuar el usuario podrá marcar el flag de nulidad en la

cabecera del pedido, pestaña Datos del Cliente o borrar la línea que causa
la nulidad y realizar un pedido separado.
Existen tres excepciones de nulidad diferentes, en los que el sistema
actuaría de la siguiente forma, en función de lo que se le indique en el
campo “Tipo de Nulidad” que se haya a nivel de datos del cliente, en la
cabecera del pedido:
- Urgencia asistencial: De seleccionar esta opción el pedido tendrá un
importe máximo de 30.000 euros sin tener que ser nulo. Sólo se verán
afectados materiales de conciertos (grupo de artículos CO*). Estos pedidos
no tendrán en cuenta el acumulado que tenga para ese Proveedor-Grupo
de artículos-Centro ni acumularán al total de nulidad para posteriores
pedidos.

Manual de usuario
- Emergencia: Si se marca esta opción el pedido nunca será nulo.

Tampoco acumulará al total por parte de Proveedor-Grupo de artículo-
Centro anual.
- Obra: Al marcar esta opción el pedido tendrá como importe máximo

50.000 euros sin ser nulo. Cualquier material puede estar sujeto a este tipo
de excepción. Tampoco se tendrá en cuenta el acumulado ni acumulará
para siguientes pedidos.
NOTA 1: El responsable de liberar los pedidos podrá ver si en el pedido se ha

marcado alguno de estos tipos de excepción de nulidad.
NOTA 2: Para facilitar la creación de otro pedido, se puede abrir otro modo de
trabajo para no perder los datos actuales.
EXISTENCIA DE UN CONCURSO PÚBLICO ADJUDICADO: el sistema

valida que exista un Concurso Público adjudicado para el material de la
posición, en cuyo caso dará el siguiente mensaje de error:
Para poder continuar el usuario deberá indicar en número de contrato

marco y posición del material en el mismo.
NOTA: Para buscar el número de contrato marco en el que se encuentra el material
se puede visualizar el libro de pedidos (ME03) indicando Material y Centro, en el
registro correspondiente aparecerá el número de contrato marco y la posición.
Si se indica un número de contrato marco incorrecto, el sistema emitirá el

siguiente mensaje, indicando el número correcto que será el que esté fijo en
el libro de pedidos:
VALOR PREVISTO DEL CONTRATO: el sistema valida que en los pedidos

Manual de usuario
de contrato marco (en valor) no se pueda sobrepasar el “valor previsto del

contrato”. En caso de que se supere el sistema dará el siguiente mensaje
de error:
CANTIDAD DISPONIBLE DEL CONTRATO: el sistema valida que en los

pedidos de contrato marco (en cantidad) no se pueda sobrepasar la
cantidad de unidades estipuladas en el mismo En caso de que se supere,
el sistema dará el siguiente mensaje de error:
CANTIDAD PLURIANUAL También validará que no se pueda superar la

cantidad de unidades por año indicadas en un contrato mediante el control
de cantidades plurianuales, dando el sistema el siguiente error:
DISPONIBLE: el sistema valida que en los pedidos de contrato marco no se

pueda sobrepasar el valor de la posición del documento presupuestario de
referencia para el que está hecho el contrato marco. En caso de que se
supere, el sistema dará el siguiente mensaje de error:
PRECIO DE CONTRATO: el sistema impide modificar el precio del material

en el pedido cuando este es de contrato marco. Para poder modificarlo
debe estar marcado el flag de “Precio Estimado” a nivel de detalles de
posición del contrato marco.
CRÉDITO EN LAS PARTIDAS: el sistema valida que haya importe

suficiente en las partidas presupuestarias (tanto en la inicial como en la
vinculada). Conforme a esto se pueden dar dos casos:
- Si la partida inicial no tuviese crédito pero sí la vinculada, saldría el
mensaje de “presupuesto anual superado”, pero no se marcaría el flag
de “sin crédito”.

Manual de usuario
- Si tanto la partida inicial como la vinculada estuviesen agotadas,

saldría el mensaje de “presupuesto anual superado”, marcándose en
este caso el flag de “sin crédito”
Tipo de material Activo Fijo: si el material de la posición es de tipo Activo

Fijo el sistema indicará el tipo de imputación A automáticamente.
Si el material indicado en la posición tiene marcado el flag de no

almacenable, el sistema solicitará el tipo de imputación con un mensaje de
error.
FECHA DE PEDIDO: El sistema valida que no se pueda crear un pedido de

compras en una fecha diferente a la fecha del día, excepto si se trata de un
material de tipo “Prestaciones y Conciertos”, en los que el sistema permitirá
crear el pedido en cualquier fecha del período actual, dado el hecho de que
estos documentos se crean a posteriori.
FECHA DE REPARTO: El sistema valida que no se pueda crear un pedido

con fecha de reparto anterior al ejercicio de creación del mismo.
GRABAR. Para grabar el pedido. El sistema informa en la barra de estado de que

el pedido ha sido grabado y del número que se le ha asignado:
Por decisión de SCS todos los pedidos de compra generados se quedan retenidos
hasta que una persona con la debida autorización los libere.
10.1.1. Datos del Cliente.

Manual de usuario
En la pestaña de “Datos del Cliente”, a nivel de posición, se importarán los datos del
proveedor especificados previamente en el registro info o contrato marco (referencia,
marca, modelo, EAN y campo propio), según el caso.
Eso se hará mediante los iconos , los

cuales estarán activos o no según los siguientes criterios:
• El icono de estará sólo activo cuando el pedido esté

referenciado a un contrato marco.
• El icono estará activo cuando esté referenciado solo a

un registro info.
• Los dos iconos estarán activos conjuntamente en los casos en los que el
pedido esté referenciado a un contrato marco y exista un registro info.
Si el usuario selecciona el icono de “Importar del Reg. Info”, el sistema pasará a la

siguiente pantalla:
Una vez ahí, si selecciona la opción “Por defecto”, el sistema traerá los datos del
registro info marcados como predeterminados; mientras que si selecciona “Ver

Manual de usuario
posibles” el sistema mostrará una pantalla con todos los valores del Registro info,
exceptuando los marcados como “bloqueados”.
Haciendo doble click sobre cualquiera de ellos o seleccionándolos y pulsando el icono
, se importará la información al pedido.
Por otro lado, si el usuario selecciona el icono de “Importar del CM”, se importarán
directamente los datos del mismo al pedido.
En el vale del pedido se imprimirán los valores de EAN y Referencia de proveedor

sobre la descripción breve del material.

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10.1.2. Parametrización personal en los pedidos.
El usuario puede parametrizar algunos valores para que el sistema se los proponga en
los sucesivos pedidos, agilizando así el trabajo diario.
Cuando el usuario esté en la pantalla del pedido debe pulsar el icono de
“parametrización personal” .
Una vez hecho eso debe acceder a valores de propuesta.
El usuario podrá proponer valores tanto a nivel de cabecera (Org. Compras,

condiciones de pago), como a nivel de posición (tipo de imputación, centro, almacén,
etc.).
Una vez hecho todo el usuario deberá guardar los cambios mediante el icono .
10.2. Creación de Pedido de Compra con datos de Contrato Marco

• DESCRIPCIÓN

Manual de usuario
Al crear el pedido si el contrato marco está informado en el libro de pedido, y marcado

como fijo, el sistema hereda los datos del mismo en la posición.
Si se encuentra informado en el libro de pedidos, pero no está marcado como fijo, el
sistema te propone los contratos marcos y acuerdos marcos en los que se encuentra
el material:
Una vez que se accede a la transacción continuar de la siguiente manera:
1. Resumen documento no activo (punto 1),

2. Variante de Selección (punto 2),
3. Pedidos abiertos (punto 3),
4. Se accede a una pantalla de selección de datos donde podremos seleccionar
los documentos de compra que se desee,
5. Aparecerán a la izquierda de la pantalla principal los documentos
seleccionados,
6. Se arrastra el nº de contrato marco al carrito.
Otra opción es colocar en la posición del pedido el número de contrato marco (punto 4)

Manual de usuario
3
4
El sistema heredará todos los datos del contrato marco. El usuario deberá
cumplimentar los datos que falten.
Se ha creado una validación en el sistema que impide modificar el tipo de impuesto

heredado del contrato marco en el pedido. Para ello el usuario tendría que modificarlo
en el contrato marco directamente y luego realizar el pedido.
También se ha creado otra validación que impide marcar la nulidad del pedido cuando
este tiene Contrato Marco y Documento de Referencia informados, emitiendo el
sistema el siguiente mensaje:
10.2.1. Pedido de compras futuras

Un “Pedido de compra futura” será aquel que se realizará en el ejercicio actual pero
con cargo a las posiciones de otras anualidades de los documentos de referencia del

Manual de usuario
contrato marco, es decir, el usuario realizará el pedido en el año actual, pero

realmente se cargará a la posición seleccionada de alguna de las diferentes
anualidades de la “D” o la “AD”.
Para realizar un pedido de compra futura no se debe modificar la posición del

Documento de Referencia (“D” o “AD”) en el contrato marco., sino que desde el pedido
mismo se podrá hacer.
Para ello, habrá que marcar el flag de “Compra Futura”, que se encuentra a nivel de
cabecera del pedido, en la pestaña de “Datos del Cliente”.
Posteriormente, el usuario deberá modificar la posición del Documento de Referencia

en el pedido, en la pestaña de “Datos del Cliente”, a nivel de detalles de posición,
introduciendo el nuevo valor de la posición.
Para saber que posiciones tiene un Documento de Referencia y a que anualidades

pertenece, el usuario puede acceder a la transacción “Z37_REL_AD_CMARCO -
Relación Documento AD_Contrato Marco_Doc. Presupuestario”, explicada en
apartado 4.6 del presente manual.
Existe una validación en el sistema que impedirá realizar un pedido marcado como
compra futura y con la anualidad del documento AD del año actual.

Manual de usuario
También existe una validación en el sistema que impedirá realizar la entrada de

mercancías en una anualidad distinta de la que el usuario ha indicado en el pedido
mediante la posición del Documento de referencia.
Por ejemplo: si el usuario realiza el pedido en 2009 pero indica la posición para el
2010 del Documento de Referencia, no podrá realizar la entrada de mercancías hasta
el 2010.
También existe otra que impedirá al usuario crear un pedido de compra futura con
Documentos de Referencias de distintas anualidades, dando el siguiente mensaje de
error:
Por ejemplo: poner en e pedido una posición del pedido con una AD y posición para el
2011 y otra posición del pedido con AD y posición para el 2012.

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10.3. Creación de Pedido de Compra con datos de un Acuerdo Marco

• DESCRIPCIÓN
Al crear el pedido si el Acuerdo Marco está informado en el libro de pedido, y marcado
como fijo, el sistema hereda los datos del mismo en la posición.
Si se encuentra informado en el libro de pedidos, pero no está marcado como fijo, el
sistema te propone los contratos marcos y acuerdos marcos en los que se encuentra
el material:
El sistema heredará todos los datos del Acuerdo Marco. El usuario deberá
cumplimentar los datos que falten.
Se ha creado una validación que impide que los pedidos se realicen por precio
superior al establecido en el acuerdo marco, en cambio si que pueden ejecutarse con
precio inferior.
Pos: 00010. El precio debe ser igual o inferior al del c. marco referenciado

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10.4. Creación de Pedido de Compra con datos de una solicitud de

compras

• DESCRIPCIÓN
Similar al punto anterior pero seleccionando solicitud de compra:
10.5. Creación de Pedido de Compra imputado


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• DESCRIPCIÓN
En el caso de pedido imputado, por ejemplo a CeCo, el usuario debe indicar en la

posición del pedido el Tipo de Imputación:
K – CeCo
F – Orden de Mantenimiento
Al indicar un tipo de imputación, el usuario deberá asignar un objeto de imputación.

Por ejemplo, en el caso de un pedido imputado a CeCo (Tipo de imputación = “K”) se
deberá indicar el CeCo en la pestaña imputación a nivel detalle de posición.
Existe la posibilidad de copiar la imputación de una posición a las siguientes
posiciones mediante el icono . Una vez el usuario lo pulse el sistema propondrá

automáticamente el centro de coste en las sucesivas posiciones.

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10.5.1. Pago de Servicios
Cuando se reciba una factura de servicios: agua, luz,… El usuario deberá realizar un
pedido de compras imputado por el importe de la misma. El Centro de Coste a imputar
el gasto será un CeCo general para cada Centro con el siguiente formato: XX01UEAN
(donde XX es la división del Centro, por ejemplo, la división del Hospital Negrín es
0051 entonces XX será 51), excepto el Centro GHMI que utilizará los siguientes:
Campo Explicación
5402UAGA Gas, Agua, electricidad, gasoil - H.I.

5402UAGR Gestión de Residuos sanitarios - H.I.
5403UAGA Gas, Agua, electricidad, gasoil - CAE Telde
5404UAGA Gas, Agua, electricidad, gasoil - CAE Vecindario
5405UAGA Gas, Agua, electricidad, gasoil - CAE Prudencio Guzmán
5401UAGA Gas, Agua, electricidad, gasoil - H.M.
5401UAGR Gestión de Residuos sanitarios - H.M.
5402ADMT Administración
5402MANT Mantenimiento. - H.I.
5401MANT Mantenimiento. - H.M.
5402COMU Comunicaciones
5401LIMP Limpieza. - H.M.
5402LIMP Limpieza. - H.I.
Una vez realizado el pedido, se deberá liberar y realizar la EM, a continuación el

procedimiento de la factura.
NOTA: Contabilidad realizará un asiento de previsión para estos gastos. Una vez realizado este
pedido y su correspondiente EM, se deberá avisar a Contabilidad para que anule el asiento de
previsión.
10.6. Creación de Pedido de Compra para compra de Activo Fijo

• DESCRIPCIÓN:

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En el caso de que el activo sea gratuito se deberá informar en la posición el Flag

gratis.
En el caso de la compra de un Activo Fijo en la posición del pedido deberá indicarse el

Tipo de Imputación A.
Al colocar el tipo de imputación A, el sistema solicitará el nº de Activo Fijo al cual

imputar el pedido. Dicho número deberá indicarse en la pestaña de Imputación a nivel
detalle de posición.
Siempre habrá que crear un nuevo activo fijo mediante el icono .
Así pues pasaremos a crear la nueva ficha con los datos básicos del activo.

Manual de usuario
Se habilitará una pantalla de la ficha de activo, el sistema propondrá un nombre para

el activo y la clase de activos relacionada directamente con el tipo de material que se
ha escogido.

Manual de usuario
Para continuar la generación del activo, se deben introducir los valores que se han
determinado como obligatorios, en este caso el centro de coste, la subclase de activo
o familia, y el periodo de garantía si aplica. La división también es obligatoria pero el
sistema la deriva a partir del centro de coste.
NOTA: Se debe tener en cuenta que la clase de activos tendrá que ser modificada en el caso
de los activos en régimen de arrendamiento, ya que el sistema propondrá la clase del activo
correspondiente al material, que no pertenecerá a una de las clases de arrendamiento.

Manual de usuario
Una vez indicado el activo también se deberá indicar (NOTA: Sólo en casos de posiciones
que no sean gratuitas):
El Elemento PEP: deberá indicarse el proyecto de inversión
El tipo de compra de Activo Fijo, que será 1 para compra inicial o 2 para
compra de reposición, en la pestaña de Datos de Cliente a nivel Detalle de
Posición

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Se continúa como en el caso de Pedido normalmente.
Cuando se graba el pedido, es el momento en el que se genera el nuevo activo en

curso. Si no se llega a grabar el pedido, dicha ficha de activo no se registrará en el
sistema.
1. Se registra la entrada de mercancías.
Transacción MIGO
El registro y verificación de facturas no sufre variaciones con respecto al

circuito habitual.

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2. Se crean los activos definitivos desde la transacción de creación de activos

fijos, indicando el número de activos adquirido como la cantidad de activos fijos
iguales a crear.

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3. Se registra la norma de distribución y se liquida, desde la misma transacción.
Transacción AIAB
Se indica el inmovilizado en curso que se utilizó en el pedido.

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10.7. Creación de un pedido para el pago de arrendamientos

• DESCRIPCIÓN
Para el caso del primer pago de arrendamiento se deberán generar dos líneas de
pedido:
Una línea con imputación a activo con el flag de gratis indicado.

Una línea con el material de servicio de pago de arrendamiento imputada al
centro de coste correspondiente.
10.8. Creación de un pedido para inversiones realizadas en

inmovilizados en régimen de arrendamiento

• DESCRIPCIÓN
En el caso de las inversiones realizadas en un Activo Fijo en régimen de

arrendamiento se deberá seguir un proceso similar a la realización de un pedido

Manual de usuario
imputado a activos fijos, pero diferenciando la clase de inmovilizado sobre el que se

imputa, y que se imputa a un sub-número de activo fijo en lugar de al principal.
A continuación se describe el proceso:
En el caso de la compra de un Activo Fijo en la posición del pedido deberá indicarse el

Tipo de Imputación A.
Al colocar el tipo de imputación A, el sistema solicitará el nº de Activo Fijo al cual

imputar el pedido.
Dicho número deberá indicarse en la pestaña de Imputación a nivel detalle de
posición. Como se indicaba anteriormente, en este momento se deberá imputar contra
un sub-número de activo fijo (el número principal del activo ya existirá, pero nunca
deberá tener valoración, por lo cual estos pedidos se imputan a dicho nº principal). Por
tanto:
Si existe el sub-número del activo fijo destinado a la inversión, simplemente se

indica en la línea de pedido y se continúa con el pedido.
Si no existe el sub-número del Activo Fijo destinado a la inversión se puede crear
el mismo presionando el botón para crear la ficha con datos

básicos.

Manual de usuario
Y se indica el número de activo fijo en arrendamiento para el que se va a crear la

inversión, y que se trata de un subnúmero.
En este caso, el sistema utilizará el centro de coste, la división la subclase de activo o

familia, y el periodo de garantía del activo principal.

Manual de usuario
Una vez indicado el activo también se deberá indicar el tipo de compra de Activo Fijo,
que será 1 para compra inicial o 2 para compra de reposición, en la pestaña de Datos
de Cliente a nivel Detalle de Posición
Se continúa como en el caso de Pedido normalmente.
Cuando se graba el pedido, es el momento en el que se genera el nuevo activo. Si no

se llega a grabar el pedido, dicha ficha de activo no se registrará en el sistema
10.9. Creación de un pedido de devolución
Importante: No se deberán mezclar las posiciones de devolución con posiciones

normales de pedido.

• DESCRIPCIÓN
Las devoluciones de mercancías a un proveedor pueden ser necesarias por varias

razones, como por ejemplo, las mercancías están defectuosas, son de baja calidad,
etc.

Manual de usuario
El pedido de devolución se utiliza para realizar devoluciones no basadas en un pedido

de entrada de mercancías (en cuyo caso se utilizaría la devolución de la transacción
MIGO) o para cuando la entrada de mercancía (albarán) ya haya sido facturada.
Para realizar un pedido de devolución se procede como en un pedido normal pero

indicando en la posición del pedido el indicador Posición de devolución en el resumen
de posición del pedido de compras.
Una vez cumplimentado el pedido, se deberá realizar un movimiento de mercancías

para reflejar la entrega de mercancía al proveedor (movimiento 161).
Posteriormente se esperará un abono del proveedor por las posiciones devueltas.
10.10. Modificación / Visualización de Pedidos de compra
• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / ME22N -Modificar ó ME23N -

Visualizar
• TRANSACCIÓN: ME22N / ME23N
• DESCRIPCIÓN
Por defecto siempre aparece el último pedido tratado por el usuario.
Para seleccionar otro pedido distinto al visualizado:

Manual de usuario
Se pulsa el icono OTRO PEDIDO introduciendo el número de pedido

buscado (también se puede encontrar buscando a través del Matchcode).
O se pulsa Una vez aquí, seleccionamos el documento
origen deseado y lo arrastramos al botón
VERIFICAR. Para verificar los cambios antes de grabar.
GRABAR.
VISUALIZAR / MODIFICAR. Para pasar a modo de visualización o modificación

dependiendo del modo en el que se esté.
BORRAR. Para borrar una posición, hay que seleccionarla y pulsar este botón.
NOTA: El pedido no se borra físicamente, queda marcado el mismo de la siguiente manera:
Al borrar una posición se deberá quitar el flag de Recepción de Factura y el de Factura Final
(Ambos ubicados en la pestaña de Factura en posición de pedido). El sistema mostrará un
mensaje de error recordándolo.

Manual de usuario
ANULAR BORRADO. Para anular el borrado de una posición, seleccionarla y

pulsar este botón.
El sistema no reimprimirá automáticamente el formulario de impresión cuando se

modifique el pedido de compras. Sí lo hará en los casos en que la modificación
implique que el pedido tenga que volver a liberarse. En esos casos el pedido se
volverá a imprimir cuando se realice la liberación.
Por lo tanto:
Modificación de un pedido normal que afecta al status de liberación: se imprimirá
automáticamente cuando se libere.
Modificación de un pedido normal que no afecta al status de liberación: no se crea
mensaje de impresión, por lo que no se imprime automáticamente.
Modificación de un pedido gratuito o de devolución, no se crea mensaje de
impresión por lo que no se imprime automáticamente.
Si el usuario quiere reimprimir manualmente el formulario del pedido deberá:

Entrar en el pedido, transacción ME22N, y presionar el botón "Mensajes”:
Una vez dentro, marcamos el mensaje tratado (aquel que tiene el semáforo en verde)
y presionamos sobre Repetir mensaje:

Manual de usuario
El sistema creará una nueva línea con el semáforo en amarillo, este es un mensaje no
tratado. Grabamos y se imprimirá el pedido.
10.11. Liberación de Pedidos de compra
Por decisión de SCS todos los pedidos de compra generados se quedan retenidos
hasta que una persona con la debida autorización los libere, incluidos los pedidos de
devolución y gratuitos. Para lo cual podrá analizar, entre otras cosas, los pedidos de
nulidad y sin crédito.
Al liberarlos se imprimirán los pedidos de compras para poder enviarlos a los
proveedores. El formato del formulario será:
Información del proveedor

Manual de usuario
10.11.1. Liberación individual de Pedidos de compra
• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Liberar / Liberación individual
• DESCRIPCIÓN
Al ejecutar la transacción el sistema mostrará el último pedido visualizado.
Utilizando el botón OTRO PEDIDO se podrá buscar el número de pedido que se

desee liberar.
Una vez visualizado el pedido requerido, para poder liberarlo se pulsará el botón en
cabecera de pedido, pestaña ESTRATEGIA LIBERACIÓN que se indica en el gráfico.
A continuación habrá que GRABAR el sistema liberará el pedido e imprimirá el

pedido.

Manual de usuario
10.11.2. Liberación masiva de Pedidos de compra
• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Liberar / Liberación colectiva
• TRANSACCIÓN: Z37_MM_LIBERA_PEDIDO
• DESCRIPCIÓN
Al ejecutar la transacción se accederá a una pantalla de “Selección de Datos”.
Un usuario con autorización para liberar pedidos deberá indicar su Código de
Liberación (Puede utilizar el matchcode para identificar su código).
Al EJECUTAR el sistema mostrará un listado con todos los pedidos seleccionados.

Manual de usuario
En el listado aparecerá, entre otros campos, una columna donde se puede visualizar el
tipo de nulidad marcada en el pedido.
El usuario seleccionará los pedidos a liberar y presionará el botón LIBERAR a

continuación el sistema mostrará por cada pedido, un mensaje con el resultado
obtenido: Pedido Liberado Correctamente o el mensaje de error que corresponda.
10.12. Lista de documentos de compras por proveedor
• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Visualizar lista / Por proveedor
• TRANSACCIÓN: ME2L – Por proveedor
• DESCRIPCIÓN

Manual de usuario
Esta transacción nos mostrará, a priori, un listado de pedidos realizados para un

determinado proveedor. No obstante el listado permite una gran variedad de filtros
tanto en su pantalla de selección inicial como en el propio listado.
Cuando le usuario acceda a la pantalla de selección, podrá filtrar la información por

distintos campos: proveedor, centro, nº de documento, rango de fechas, etc.
El alcance de la lista se podrá fijar como ALV o BEST, variando la presentación de la

información.
Utilizando esta misma transacción se podrán seleccionar los pedidos en un rango de

fecha de entrega. Indicar en Condiciones de selección la opción WE101:

Manual de usuario
Posteriormente EJECUTAR

Manual de usuario
10.13. Lista de Documentos de compras por material
• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Visualizar lista / Por material
• TRANSACCIÓN: ME2M – Por Material
• DESCRIPCIÓN
Este listado es similar al anterior, solo que la información vendrá dada por material en
vez de por proveedor.
En esta transacción el usuario podrá filtrar la información por distintos campos: código
de material, centro, nº de documento, rango de fechas, etc.
Una vez ejecutado, el sistema mostrará a siguiente pantalla.

Manual de usuario
10.14. Lista de Pedidos por Número de Pedido
• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Visualizar lista / Pedidos por número

de pedido
• TRANSACCIÓN: /IECI/MM_ME2N
• DESCRIPCIÓN
En esta transacción el usuario podrá acceder a un listado de pedidos ordenados por

número de documento, filtrando la información por distintos campos: documento de
compras, código de material, centro, rango de fechas, etc.

Manual de usuario
Al igual que en otros listados, el usuario podrá filtrar por otros campos a través de las
“Delimitaciones Opcionales” .
Se desplegaría un menú donde el usuario seleccionará los campos deseados,

dependiendo si están a nivel de cabecera o de posición.

Manual de usuario
Haciendo doble click sobre el campo deseado se mostrará en pantalla.
Una vez hecho todo lo anterior, se ejecuta el listado .
Entre los campos que se muestran en el listado se pueden destacar: documento de

compras, cantidades e importes de pedido, pendientes por entregar, contrato marco,
referencia del proveedor, posición presupuestaria y documento presupuestario de
referencia y su posición, Número de Identificación Fiscal del proveedor, Historial (para
el caso de que se trate de un pedido de prótesis).
10.15. Lista de Pedidos imputados
• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Visualizar lista / Por Imputación /

Listado de Pedidos Imputados
• TRANSACCIÓN: Z37MM_LIST_PED_IMPUT

Manual de usuario
• DESCRIPCIÓN
En esta transacción se mostrará un listado de pedidos imputados, informando a qué

Centro de Coste se imputa.
La pantalla de selección será la siguiente:
Una vez informada la pantalla de selección con los datos deseados ejecutamos el
listado, obteniendo la siguiente información:
• Documento de compras
• Posición documento de compras
• Fecha de creación del pedido
• Centro
• Acreedor
• Denominación del acreedor
• Grupo de compras
• Material
• Texto breve de material
• Grupo de artículos
• Contrato marco
• Posición del contrato marco
• Almacén
• Centro de coste

Manual de usuario
• Cantidad
• Unidad de medida base
• Precio unitario con impuesto
• Unidad de medida del precio del pedido
• Indicador de impuesto
• Valor con impuesto de la posición del pedido
• Moneda
• Tipo de imputación (K= Centro de coste)
10.16. Evaluaciones Generales
• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Evaluaciones / Evaluaciones

Generales
• TRANSACCIÓN: ME80FN
• DESCRIPCIÓN
El usuario accede a la pantalla de selección:

Manual de usuario
selección de los datos (centro de coste, centro logístico, proveedor, etc.)
Una vez informados se ejecuta el informe, pulsando el botón:
Si quisiéramos saber cuánto se ha pedido por Grupo de Articulos para llevar un control
de nulidad, haríamos sumas parciales. Para ello, primero seleccionamos la columna
de valor neto de pedido y presionamos sobre Total

Manual de usuario
Posteriormente seleccionamos la columna de Grupo Artículos, y presionamos

Subtotales:
10.17. Pedidos enviados a proveedor
• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Visualizar lista / Pedidos enviados a

proveedor
• TRANSACCIÓN: Z37_MM_PED_ENV
• DESCRIPCIÓN

Manual de usuario
Este listado muestra los pedidos que están liberados, que son los que teóricamente se
enviarían al proveedor.
El usuario accede a la pantalla de selección.
selección de los datos (centro de coste, centro logístico, proveedor, etc.)
Una vez informados se ejecuta el informe, pulsando el botón:
El sistema mostrará la siguiente información: Número de pedido, Contrato marco al

que está sujeto, Proveedor; Fecha del documento y Centro de coste.

Manual de usuario
10.18. Listado de pedidos pendientes
• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Visualizar lista / Listado de pedidos

pendientes
• TRANSACCIÓN: Z37_MM_PED_PDTE
• DESCRIPCIÓN
Este listado nos ofrece los pedidos que tienen cantidades pendientes de entrada.
selección de los datos, proveedor, centro de coste (GFH), etc.
Una vez informados se ejecuta el informe, pulsando el botón EJECUTAR

Manual de usuario
El sistema mostrará la siguiente información: Número de pedido, Número de contrato

marco, Proveedor, Material, Texto Breve y Texto Ampliado del material, Cantidad
pedida, Precio, Valor neto, Cantidad pendiente, Fecha de entrega, Valor de la cantidad
pendiente.
10.19. Volumen de Negocio
• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Visualizar lista / Volumen de negocio
• TRANSACCIÓN: Z37_MM_VOL_NEG
• DESCRIPCIÓN
A través del listado, el sistema mostrará la cantidad pedida por proveedor de un

determinado material.
El usuario accede a la pantalla de selección:
selección de los datos, proveedor, fecha de documento, número de material,…

Manual de usuario
10.20. Listado de pedidos (Con / Sin historial)
• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Visualizar lista / Listado de pedidos (c/s

historial)
• TRANSACCIÓN: /IECI/MM_LIST_PO_3 - Listado de pedidos (c/s historial)
• DESCRIPCIÓN
Este listado nos relaciona la parte logística con la parte presupuestaria ya que incluye,
además de lo que está entregado o lo que no, lo que está facturado o lo que no.
Si lo sacamos con historial nos dará una línea en el listado por cada movimiento que
se haya hecho de un determinado pedido, mientras que si lo hacemos sin historial solo
dará una línea (dará el computo total de los movimientos).
La pantalla de selección de datos me permite filtrar, entre otros, por: proveedor, centro
de coste, posición presupuestaria, centro, almacén, grupo de artículos, etc.

Manual de usuario
Será obligatorio informar al menos uno de los datos adicionales de selección (sin
entrega, entregado y facturado…). Es importante seleccionar con cuidado los criterios
de selección para evitar errores de rendimiento del sistema.
Una vez que el usuario introduzca los datos deseados se ejecuta el listado .

Manual de usuario
Entre toda la información que nos ofrece el listado, se puede destacar: Documento de
compras, acreedor, material y posición en el pedido, cantidad de pedido, importe total
del pedido sin impuesto, cantidades entregadas y pendientes por entregar, importe
entregado con impuesto y pendiente de entrar sin impuesto, facturado con y sin
impuesto, pendiente de facturar, económico o epígrafe, posición presupuestaria,
documento presupuestario de referencia y contrato marco.
10.21. Análisis de valores de compra de material.
• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Evaluaciones / Sistema Info de

compras / Entorno / Evaluaciones / SIC: Sel. valores compra material
• TRANSACCIÓN: MC$G
• DESCRIPCIÓN
Este listado nos informa de los valores de compra de un material para un determinado
período de tiempo (Valores de pedido, valoración de las entradas, importes de factura,
etc.)

Manual de usuario
Una vez informados los campos de selección se ejecuta el informe, pulsando el botón
EJECUTAR .
Todos los datos del listado tienen incluido el impuesto:

- Valor del pedido
- Valor entrada de mercancías
- Valor de la facturación
- Precio Pedido (es el valor de los pedidos entre la cantidad de unidades pedida)
- Precio Factura (es el importe de las facturas entre las cantidades facturadas)

Manual de usuario
10.22. Listado de compras agregado
• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Visualizar lista / Listado de compras

agregado
• TRANSACCIÓN: Z37_COMPRAS_AGREGADO
• DESCRIPCIÓN
Este listado, desarrollado específicamente para el SCS, informa para cada material y
período de tiempo seleccionado, el precio al que lo ha comprado cada centro y el
menor precio al que se ha comprado por cualquier centro en el SCS.
Una vez entramos en la transacción rellenamos los campos con los datos deseados.
Ejecutamos el listado y pasamos a la siguiente pantalla.
Si se selecciona el formato “resumen” se dará la información resumida por centro, es

decir, habrá una sola línea por material y centro, siendo el proveedor que aparece en
pantalla, el último al que se ha hecho algún pedido en el centro para ese material.

Manual de usuario
Sin embargo, si se selecciona el formato “listado detallado”, se dará la información

agrupada por referencia del proveedor por lo que, para cada centro, saldrán tantas
líneas como proveedores y referencias se hayan comprado.
En ella se puede apreciar la siguiente información:

- Centro.
- Material y texto ampliado.
- Grupo de artículos y denominación 2 del grupo de artículos.
- Acreedor y nombre del acreedor.
- Referencia del proveedor (la referencia contra la cual se ha comprado ese material
para el proveedor en cuestión).
- Cantidad (la total que se ha comprado en el centro) y unidad de medida.
- Importe acumulado (importe total de todos esos pedidos).
- Precio medio (el precio medio de compra de todas esas unidades).
- Precio menor (el menor precio al que cualquier centro ha comprado en algún
momento ese material).

Manual de usuario
- Importe menor (el importe total de todos los pedidos del centro si hubieran comprado
a ese precio).
- Ahorro (cuanto se habría ahorrado por centro si se hubiese comprado a ese precio).
Si se hace doble click sobre cualquier línea, el sistema te informa, mediante un pop-
up, de todos los pedidos que se ajustan a las condiciones de selección iniciales,
pudiendo navegar hasta ellos haciendo doble click en el Nº de documento deseado.
Por último también se puede navegar hasta el pedido de “Precio menor” haciendo
doble click sobre el citado precio.
10.23. Listado de compras agregado (Árbol)
• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Visualizar lista / Listado de compras

agregado (Árbol)
• TRANSACCIÓN: Z37_COMP_AGRE_ARBOL
• DESCRIPCIÓN
Este listado es básicamente igual que el anterior, cuya salida de datos era en formato
ALV.

Manual de usuario
La diferencia radica en su aspecto, ya que este permite desglosar la información en

forma de árbol y además permite filtrar por referencia del proveedor en la pantalla de
selección inicial de datos.
En función de que el tipo de salida sea “Agrupados por material” o “Agrupados por
referencia del proveedor”, la jerarquización de los datos será:
• “Agrupados por material”: Material por centro > Proveedor > Referencia del
proveedor > Pedido

Manual de usuario
Las columnas de “cantidad”, “importe acumulado” y “ahorro” vendrán subtotalizadas en

función de esta jerarquía.
• “Agrupados por referencia del proveedor”: Referencia del proveedor >

Proveedor > Material por centro > Pedido.
Las columnas de “cantidad” e “importe acumulado” vendrán subtotalizadas en función

de esta jerarquía, estando además subtotalizada la de “ahorro” a partir del nivel de
“Material por centro”.
NOTA: En este listado, al igual que el anterior que venía en formato ALV, si se hace
doble click sobre la línea del pedido, el sistema navegará hasta la visualización del
pedido. Si el doble click lo hacemos sobre el precio menor, navegará hasta el pedido
del importe en cuestión.
10.24. Listado de último pedido por centro
• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Visualizar lista / Último pedido por

centro
• TRANSACCIÓN: Z37_ULTIMO_PEDIDO
• DESCRIPCIÓN

Manual de usuario
Este listado, desarrollado específicamente para el SCS, informa sobre el último pedido
de un determinado material o grupo de materiales para un centro en particular.
Una vez entramos en la transacción rellenamos los campos de selección con los datos
deseados.
Ejecutamos el listado y pasamos a la siguiente pantalla.
En ella se pueden apreciar, entre otros, los siguientes campos: Doc. Compras,
proveedor, centro, material, grupo de artículos, contrato y nº de expediente de
contratación (en el caso de pedidos de contrato), Material del proveedor, fecha del
documento de compras, cantidad, precio…
Haciendo doble click sobre la línea se puede navegar hasta el pedido de compras.
10.25. Listado de nulidad en ejercicios pasados
• MENÚ: Logística / Compras / Pedido / Visualizar lista / Estado de nulidad

ejercicios anteriores

Manual de usuario
• TRANSACCIÓN: Z37_MM_ESTADO_NUL_EJ
• DESCRIPCIÓN:
Este listado mostrará el histórico de nulidad que ha tenido un pedido en ejercicios

anteriores.
Al acceder a la transacción se encontrará con los siguientes criterios de selección:
Se elegirá el centro que corresponda, el ejercicio donde se quiere ver la anualidad del
pedido y el/los pedido/s que se quieran visualizar.
Una vez introducidos los criterios se ejecuta el listado .
En la visualización del listado se mostrará con una X aquellos pedidos que en el

ejercicio que se indica tenían marcado el flag de nulidad.
11. Gestión de stocks

Manual de usuario
Para la gestión de stocks, la transacción SAP que se utiliza es la transacción MIGO.
Esta transacción consta de un conjunto de campos iniciales donde se indica la

operación empresarial que se desea registrar. Al seleccionar el que se desee el
sistema propone la clase de movimiento que corresponda, pudiendo el usuario
modificarla manualmente.
La pantalla se divide en datos de cabecera, datos de posiciones y datos de detalle de

posición.
Operación empresarial que desea
registrar en el sistema Clase de movimiento
Cabecera
Posiciones
Detalle de
Posición
Si el usuario no despliega el detalle de posición podrá trabajar con los

datos de sección de posiciones.
En caso contrario si despliega el detalle de posición, la sección de posiciones

queda solo visualizable y el usuario deberá trabajar con las pestañas de la sección de
detalle de posición.
¡IMPORTANTE! Se ha desarrollado una validación que obliga a que el usuario

contabilice los movimientos de mercancía con la fecha del día. Esto se aplica a todos

Manual de usuario
los movimientos de mercancías, independientemente de que sea movimiento de

entrada, salida...
11.1. Configurar valores de propuesta
Al igual que en los pedidos, se pueden parametrizar ciertos valores en los movimientos
de mercancías para agilizar el trabajo del usuario.
Para ello el usuario debe acceder al menú opciones y entrar en valores de propuesta.
Una vez dentro el usuario puede indicar los campos de centro, almacén y si desea que
el sistema proponga por defecto todas la posiciones del documento marcados con OK.
Para guardar los cambios el usuario debe salir pulsando el icono .

Manual de usuario
11.2. Entrada de Mercancías
• MENÚ: Logística / Gestión de Stocks / Movimientos de mercancías / MIGO -

Movimientos de mercancías
• TRANSACCIÓN: MIGO
• DESCRIPCIÓN
Al ejecutar la transacción se deberá seleccionar: “Entrada de mercancías” e introducir

el “número de pedido”.
Posteriormente se pulsará ENTER o EJECUTAR
NOTAS:
Verificar que el movimiento es 101 para EM.
Si el pedido tiene indicado el Flag de Acta de Recepción en la cabecera (pestaña de
Datos de Cliente) heredado del Contrato Marco, el sistema indicará que el movimiento
a realizar será el 903 y el usuario deberá modificarlo manualmente.
.
Una vez que intervención haya dado el visto bueno, se deberá mover esta mercadería
a Libre utilización (Movimiento 905), la operación a seleccionar en la transacción MIGO
será: Liberar stock bloqueado y se deberá indicar el documento de material del
movimiento 903.
Si se indica un movimiento 103 la entrada de mercancías se realizará al status
bloqueado. Posteriormente se podrá traspasar con un movimiento 105 del status
bloqueado al status de Libre Utilización.

Manual de usuario
El sistema muestra en la También propone la cantidad de entrada

pantalla todas las posiciones de mercancías, que es la diferencia entre
del pedido para las que se la cantidad pedida y la cantidad ya
espera una entrada de entrada.
mercancías. El usuario puede modificar esta cantidad.
Datos de cabecera
NOTA DE ENTREGA Ubicado en la pestaña General, se indica el nº de albarán del proveedor X
FECHA La fecha de documento es la fecha de creación del documento original. X
DOCUMENTO
FECHA Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la X
CONTABILIZACION contabilidad de costes.
TEXTO CABECERA El texto de cabecera de documento contiene aclaraciones o notas que tienen
validez para todo el documento, es decir, no sólo para posiciones de
documento determinadas.
Posiciones o Detalle de Posición
CANTIDAD El sistema trae por defecto la cantidad pendiente de entrega de la posición
del pedido. En caso de que la entrega sea diferente el usuario deberá
modificarla.
ALMACÉN En caso de que en el pedido no se haya indicado el almacén, el sistema
solicitará que se informe
TEXTO Texto explicativo para posición de documento.
NORMAS DE ENVÍO En caso de que se haya indicado en el pedido evaluar la norma de envío, el
sistema solicitará en este campo la evaluación de la misma. Las normas de
incumplimiento definidas son:

Manual de usuario
LOTE En caso de que el material sea sujeto a lote

FECHA DE En caso de que se haya indicado el campo Tiempo mínimo restante en la
CADUCIDAD pestaña de Datos de almacenamiento del material
POSICIÓN TOMADA X
Indica que para esta posición se contabiliza una entrada
EN EL DOCUMENTO
de mercancías Se seleccionan las posiciones del pedido para las que
queremos realizar la entrada de mercancías marcando esta casilla de
verificación:
NOTA: Desde la Entrada de Mercancías se puede navegar al pedido de compras realizado al

proveedor, haciendo doble clic sobre el mismo que se encuentra en el detalle de posición,
pestaña Datos pedido. De esta manera se podrán comprobar cantidades pedidas y precios.
VERIFICAR ENTRADAS. Puede efectuarse una verificación antes de

grabar, y el sistema mostrará todos los mensajes de error o advertencias que puedan
darse por datos incorrectos o incompletos.
GRABAR. Una vez solventados los errores, si los hubiera, puede contabilizarse el
documento.
En la Entrada de Mercancías el sistema realiza una serie de validaciones:
Con un mensaje de error, la duplicidad del número de albarán por Proveedor

por ejercicio.

Manual de usuario
Con mensaje de advertencia si la fecha de entrada es diferente a la fecha de

entrega del pedido.
Con mensaje de advertencia si la cantidad entregada difiere de la cantidad
esperada.
Con mensaje de error, que no se realice una entrega con el mismo albarán de
dos pedidos diferentes.
Con mensaje de error, si el código EAN no coincide con el del pedido de
compras o con ninguno de los informados en el maestro de materiales.
En la integración con código de barras, con mensaje de error si el código EAN
no coincide con el del pedido.
Con mensaje de error, si se intentan contabilizar entradas de mercancías con
fecha de 2009, en el caso de que el pedido de compras corresponda a la
anualidad del 2010.
11.2.1. Validaciones sobre entradas de mercancía de EANs
El sistema realiza una serie de validaciones adicionales cuando se trata de la entrada

de mercancías de EANs.
El usuario podrá encontrarse con los siguientes errores:
- Si intenta hacer la entrada de mercancías con un EAN que no existe en el maestro

del material:
En este caso el usuario deberá cancelar la entrada de mercancías e ir al maestro del

material e indicar el EAN asociado a la unidad de medida que corresponda.
- Si el usuario intenta realizar la entrada de mercancías con un EAN que ya existe en

el maestro del material para otra unidad de medida:

Manual de usuario
Si es correcto el EAN asignado al material en esa unidad de medida en el mensaje del

sistema, el usuario deberá borrar en la MIGO el contenido del campo EAN en UM de
pedido (campo que se encuentra en la pestaña del material), para así dejarlo vacío y
poder grabar la entrada de mercancías. Si se detectara que en el maestro del material,
el EAN está signado a una unidad de medida errónea, el usuario deberá modificar el
maestro del material y corregir la asignación del EAN a la unidad de medida correcta.
- Si el usuario intenta realizar la entrada de mercancías con un EAN que ya existe en

otro material:
El usuario deberá cancelar la entrada de mercancías y verificar para qué material es

correcto el EAN. Deberá modificar el material con el EAN erróneo y borrárselo. Una
vez realizado este paso el usuario podrá registrar y grabar la entrada de mercancías
de forma correcta.
11.2.2. Indicador de entregas completas en las entradas de

mercancías.
Este indicador ubicado en la pestaña de datos de pedido en el detalle de la posición,

señala que el pedido se considera como cerrado; esto es, no se esperan más
mercancías para dicho pedido.
Por defecto aparece “1 Fijar automáticamente”, el sistema se encarga de actualizarlo
automáticamente cuando la cantidad entregada coincida con la cantidad pedida o está
dentro de los límites de tolerancia.
No obstante, el usuario también lo puede actualizar manualmente marcando “2 Fijar”

para indicar que no se esperan más entradas de mercancía para la posición de pedido
en cuestión.

Manual de usuario
Sin embargo, este indicador tiene efectos solamente estadísticos (por ejemplo, que el
pedido no aparezca como pendiente en el Listado de Pedidos Pendientes).
Así pues, para que el pedido esté totalmente cerrado, habrá que modificar la cantidad
de pedido en la posición del mismo, indicando la menor cantidad, es decir, indicando la
cantidad que ya se ha entregado (por ejemplo, si tengo un pedido de 100 ud. de un
material y el proveedor me ha entregado 60 y consideramos que no nos va a entregar
más, debemos cambiar la cantidad inicial de 100 y poner 60 ud.).
11.2.3. Exceso en la entrega y faltas en la entrega.
Durante la grabación de entradas de mercancías por pedido, el sistema muestra las

posiciones de pedido ‘abiertas’, así como la cantidad ‘abierta’ para cada posición.
Dicha cantidad se calcula como la diferencia entre la cantidad pedida menos la
cantidad ya entregada.
En el sistema SAP, es posible registrar entregas parciales, y también dar una entrega
como finalizada aunque la cantidad entregada sea ligeramente inferior a la cantidad
pedida.
Sin embargo, no se permiten, por defecto, entregas superiores a la cantidad pedida. El
sistema dará un mensaje de error.
11.2.4. Imprimir vale de entrada
Para poder imprimir el vale de entrada se deberá indicar el flag de impresión ubicado
en la cabecera, con la opción “Vale individual”

Manual de usuario
El formulario tiene el siguiente formato:
11.2.5. Reimpresión de documento de material (Ej. vale de entrada)
• MENÚ: Logística / Gestión de stocks / Documentos de material / Editar

mensajes
• TRANSACCIÓN: MB90
• DESCRIPCIÓN

Manual de usuario
Seleccionar en modo de tratamiento la opción 2 = Proceso de repetición, y el

Documento material el nº de documento de material.
Seleccionar el documento a reimprimir y nuevamente EJECUTAR para que se

imprima nuevamente.
11.3. Crear Reserva estándares para Salidas a GFH.
Una reserva es una orden al almacén suministrador con el objetivo de asegurar que el
material esté disponible cuando se necesite.
La generación de reservas estándares se utilizará sólo en el caso de necesitar con
urgencia algún material que se encuentre fuera de pacto.
• MENÚ: Logística / Gestión de Stocks / Reserva / Crear - Reservas

Manual de usuario
• DESCRIPCIÓN

FECHA BASE Indica la fecha planificada para el movimiento de mercancías X
CLASE DE La clase de movimiento será 201 Consumo de almacén para centro de coste X
MOVIMIENTO
CENTRO Clave que identifica un centro de forma unívoca X
Pulsando ENTER, se accederá a la próxima pantalla donde los datos a introducir

serán:

Manual de usuario

CENTRO DE COSTE Clave que identifica un centro de coste de forma unívoca X
MATERIAL Clave alfanumérica que identifica el material de forma unívoca
CANTIDAD Indica la cantidad que se debe mover en la unidad de medida de entrada. La
cantidad se convierte de forma automática en unidades de medida de
almacén (unidad de medida base)
UNIDAD Indica la unidad de medida en la que se registra el movimiento de mercancía
ALMACÉN Código de almacén en el que se almacena el material en cuestión.
LOTE No es necesario indicar el lote al crear la reserva, el mismo se determinará en
la salida de mercancías.
Una vez introducidos los datos, para crear la reserva se deberá pulsar
GRABAR. Contabilizar el documento.
Como resultado se creará un documento de reserva:
11.4. Traspaso de material de un almacén a otro en un paso

• DESCRIPCIÓN
Al ejecutar la transacción el usuario deberá indicar:
Que realizará un traspaso, indicando: “Traspaso” y “Otros” (Verificar que el

movimiento es un traspaso en un paso: 311),
Posteriormente: el material a traspasar, el centro y el almacén de donde lo

obtiene y la cantidad a traspasar, en caso de ser un material sujeto a lote se
deberá indicar el lote.

Manual de usuario
El almacén a donde lo traspasa. Y en caso de ser un material sujeto a lote se

deberá indicar el lote de traspaso.
Operación de traspaso Movimiento 311:

Datos a traspasar Traspaso en un paso
Destino
Una vez completados todos los datos, GRABAR
Se realizará un movimiento 311 de traspaso que originará un documento de material.
11.5. Traspaso de material de un almacén a otro en dos pasos
La contabilización de un traslado en dos etapas consiste en lo siguiente:
En la primera etapa se introduce la salida del almacén de salida.

En la segunda etapa se introduce el almacenamiento en el almacén receptor.
En el procedimiento en dos etapas, sólo puede trasladarse el material de stock de libre

utilización del almacén de salida al stock de libre utilización del almacén receptor. Con
este procedimiento no son posibles las reservas.

Manual de usuario
Tras contabilizar la salida de almacén, se deduce la cantidad del almacén de salida. La

cantidad se gestiona en el stock del almacén receptor (no en el stock de libre
utilización, sino en el stock en traslado). A nivel de centro, la cantidad no está
disponible para su libre utilización.
Cuando las mercancías se reciben realmente en el almacén receptor, la cantidad se

traspasa del stock en traslado al stock de libre utilización.
11.5.1. Primer paso
Ídem al anterior (Traspaso de material de un almacén a otro en un paso) pero indicar

clase de movimiento 313.
11.5.2. Segundo paso

• DESCRIPCIÓN
Al ejecutar la transacción el usuario deberá indicar: “Almacenar” y “Documento de
material” e indicar el nº de documento de material del movimiento 313 anterior.
El movimiento de este segundo paso será 315.
Aparece la lista de posiciones del documento de material en cuestión.

El usuario puede verificar el documento. El sistema le informará con mensajes de error
y / o advertencia si faltan datos o son incorrectos.

Manual de usuario

POSICIÓN TOMADA
Indica que para esta posición se contabiliza la entrada
EN EL DOCUMENTO
de mercancía. Se seleccionan las posiciones del documento de material
para las que queremos realizar la entrada de mercancía marcando esta
casilla de verificación:
Como resultado de la entrada de mercancías se crea un documento de material.
11.6. Salida de mercancías a consumo GFH sin referencia

• DESCRIPCIÓN
Al ejecutar la transacción se deberá seleccionar: “Salida de mercancías” y “Otros”
A continuación introducir los siguientes datos:

MATERIAL Material a consumir X
CANTIDAD Indica la cantidad que se debe mover X
CENTRO Centro de donde se extrae la mercancía X
ALMACÉN Almacén de donde se extrae la mercancía X
CENTRO DE COSTE O GFH donde se imputa el consumo X

Como resultado de la salida de mercancías se crea un documento de material.

Manual de usuario
11.6.1. Determinación automática de lotes.
Cuando el material está sujeto a lote, tras rellenar la información anterior, material,
cantidad, centro, almacén, centro de coste:
Para que el sistema determine el stock en función del Lote, presionamos sobre
Determinación de stocks, , el sistema mostrará una ventana de sugerencia, que
deberemos validar, el sistema dividirá la posición en tantas como sean necesarias en
función del Lote:
11.7. Salidas a consumo GFH con referencia a una reserva.

• DESCRIPCIÓN

Manual de usuario
Al ejecutar la transacción se deberá seleccionar: “Salida de mercancías” y “Reserva” e

introducir el número de reserva.
Nota: Este proceso será valido para todas las reservas, incluyendo las que vienen del petitorio,
del recuento de almacenillos con reposición y las de mantenimiento.
Nº DE RESERVA Al realizar una Salida de mercancía, puede hacerse referencia a un nº de X

reserva.
A continuación se pulsará ENTER o EJECUTAR

El usuario puede verificar el documento. El sistema le informará con mensajes de error
y / o advertencia si faltan datos o son incorrectos.
POSICIÓN TOMADA
Indica que para esta posición se contabiliza la salida de
EN EL DOCUMENTO
mercancía. Se seleccionan las posiciones del documento de reserva para
las que queremos realizar la salida de mercancía marcando esta casilla de
verificación:
11.8. Condición de mensaje a nivel de usuario

Manual de usuario
• TRANSACCIÓN: ZMN21
• DESCRIPCIÓN
Permite crear la condición de mensaje a nivel de usuario para el vale de salida de la
mercancía:
La combinación que permite realizar esto es Cl. Operación/ versión / Usuario / Imprimir
Se informan los datos obligatorios, a nivel de cabecera: clase de operación: WA, Vers-
impresión: 1, Usuario
A nivel de posición: Imprimir: 1 Impresión de documento de material, Método: 1 Salida

en impresora, Evento: 4 Enviar directamente (al grabar la aplicación), Idioma: ES
Una vez rellenados los campos se presiona el botón Comunicación, donde el usuario
deberá poner la impresora y la cantidad de mensajes.

Manual de usuario
11.9. Devolución
• MENÚ: Logística / Gestión de Stocks / Movimientos de mercancías /

• DESCRIPCIÓN
Si por alguna razón, se desean devolver mercancías suministradas al proveedor (por

ejemplo, debido a mala calidad o porque están dañadas), se puede utilizar esta
función para devolver las mercancías, cuando se ha contabilizado ya la entrada de
mercancías.

Manual de usuario
Al ejecutar la transacción el usuario deberá indicar: “Devolución” y se puede utilizar

como referencia el documento de material o la Nota de entrega con el que se
contabilizó la entrada de mercancías.
En ambos casos el sistema asigna a las posiciones la clase de movimiento 122.
El usuario deberá indicar:
POSICIÓN TOMADA
Indica que para esta posición se contabiliza la
EN EL DOCUMENTO
devolución de mercancía. Se seleccionan las posiciones marcando esta
casilla de verificación:
MOTIVO El usuario podrá seleccionar entre:
MOVIMIENTO
Como resultado de la devolución se crea un documento de material.

Manual de usuario
11.10. Movimiento de desguace

• DESCRIPCIÓN
Al ejecutar la transacción el usuario deberá indicar: “Salida de mercancías” y “Otros”

en clase de movimiento indicar la clase 551 SM Desguace.
MATERIAL Clave alfanumérica que identifica el material de forma unívoca X

CANTIDAD Indica la cantidad que se debe dar de baja X
CENTRO Código del Centro X
ALMACÉN Código de almacén en el que se almacena el material en cuestión. X
MOTIVO Motivo del movimiento, se deberá seleccionar entre: X
CENTRO DE COSTE GFH de imputación X

DIVISION X

Manual de usuario
11.11. Movimiento de entrada sin pedido

• DESCRIPCIÓN
Mediante este tipo de movimiento, el usuario podrá dar entrada a un determinado

material, sin necesidad de realizar previamente un pedido de compras del mismo a un
proveedor.
La entrada de esa mercancía se hará al precio menido variable que tenga el material
en ese momento para el centro en cuestión.
Al ejecutar la transacción el usuario deberá indicar: “Entrada de mercancías” y “Otros”

en clase de movimiento indicar la clase 501 Entrada sin pedido.

CANTIDAD Indica la cantidad que se debe dar de baja X
DIVISION X

Manual de usuario
El movimiento de anulación de este documento material será el 502.
11.12. Movimiento de donación

• DESCRIPCIÓN
Mediante este tipo de movimiento, el usuario podrá dar entrada a cuantas aquellas
donaciones que le lleguen a su centro (en general, regalos de pacientes de mercancía
útil para el hospital, como medicamentos, material de curas, etc.).
La entrada de esa mercancía se hará a coste cero, sin necesidad de indicar un

proveedor ficticio ni realizar pedidos previos.
Al ejecutar la transacción el usuario deberá indicar: “Entrada de mercancías” y “Otros”

en clase de movimiento indicar la clase Z11 Donación.

CANTIDAD Indica la cantidad que se debe dar de alta X

Manual de usuario
El movimiento de anulación de este documento material será el Z12.
11.13. Visualización de Documento de material
• MENÚ: Logística / Gestión de Materiales / Gestión de Stocks / Movimientos

de mercancías / Movimientos de mercancías
• DESCRIPCIÓN
Al ejecutar la transacción el usuario deberá indicar: “Visualizar” y “Documento de

material”.
Y se visualizará el documento de material solicitado.

NOTA: La visualización también puede realizarse a través de la transacción MB03. El sistema
accederá a la pantalla inicial de “Visualizar doc. mat.: Acceso”:
En esta pantalla se introducirá el Nº de Documento (si el sistema detectase que existen nº de
documentos iguales en años diferentes habría que indicar Ejerc doc. mat. (Año en el que se
realizó el documento)).
CONTINUAR ó ENTER, lo que activará la pantalla de consulta de detalle del documento.

Desde esta pantalla se puede acceder a distinta información referida al documento: detalle,
material, documento financiero, etc.
11.14. Anulación de Documento de material

Manual de usuario
Si ha cometido un error tipográfico o de entrada (por ejemplo, una cantidad o una

clase de movimiento erróneas) al introducir un documento de material, deberá
cancelar el documento puesto que ya no es posible modificar estos datos.
• MENÚ: Logística / Gestión de Materiales / Gestión de Stocks / Movimientos

de mercancías / Movimientos de mercancías
• DESCRIPCIÓN
Al ejecutar la transacción el usuario deberá indicar: “Anulación” y “Documento de

material”.
DOCUMENTO DE Introducir el número del documento de material al que se hace referencia X

MATERIAL
Pulsando ENTER o EJECUTAR Aparece la lista de posiciones del documento de

material en cuestión.

POSICIÓN TOMADA
Indica que para esta posición se contabiliza la anulación
EN EL DOCUMENTO
Se seleccionan las posiciones del documento de material para las que
queremos realizar la anulación marcando esta casilla de verificación:
Como resultado de la anulación se crea un documento de material.

Manual de usuario
NOTA: La anulación también puede realizarse a través de la transacción MBST. Esta

transacción permite anular un documento de material. Se deberá indicar el número de
documento de material y el sistema lo visualizará.
Al grabar el documento quedará anulado mediante otro documento de material con el

movimiento de anulación correspondiente (generalmente el sistema realizará un movimiento: nº
de movimiento del documento a anular + 1)
11.15. Listado Acta de Recepción de mercancías
• MENÚ: Logística / Gestión de stocks / Documento de material / Listado acta

de recepción de mercancías
• TRANSACCIÓN: Z37MM_ACTA_RECEPCION
• DESCRIPCIÓN:
Esta transacción permite cubrir la siguiente funcionalidad:

Manual de usuario
Al final del día el usuario debe imprimir un listado con la relación de albaranes de una
fecha determinada cuya mercancía está pendiente de que Intervención la revise, es
decir todos aquellos movimientos 903.
Al ejecutar la transacción el usuario accede a una pantalla de selección de datos

donde se informará en el sistema los campos por los que se quiere realizar la
selección de los datos, grupo de compras, organización de compras, centro logístico,
proveedor, fecha de documento, fecha de contabilización, albarán, concurso y
material.
Y se establecerán los textos que se deben imprimir en los campos Interventor, Jefe de
suministros, Otros, Fecha y Hora.
Posteriormente al seleccionar los datos deseados deberá EJECUTAR el informe.

Manual de usuario
Se debe informar del dispositivo de salida, será LOCL en caso de utilizar la impresora
predeterminada por Windows.
El sistema imprimirá un listado en el que se refleja: proveedor, albarán, Importe, Nº de
pedido y concurso.
Se visualiza la primera
página de 9 páginas, para
ver las siguientes utilizar
4. Además de los documentos propios del acta de recepción:

Manual de usuario
11.16. Resumen de stocks: Sociedad/Centro/Almacén/Lote
• MENÚ: Logística / Gestión de Stocks / Entorno / Stock / Resumen de stocks
• TRANSACCIÓN: MMBE
• DESCRIPCIÓN
La primera pantalla que aparece es ‘Resumen de stocks: Sociedad / Centro /

Almacén / Lote’ con la de selección de datos. En esta pantalla es obligatoria la
introducción del Material sobre el que queremos realizar la consulta de stocks. El resto
de los campos, así como los flags, son opcionales y se rellenan en función de los
datos que se deseen.

Manual de usuario
EJECUTAR. Y aparecerá la pantalla ‘Resumen de stocks: Lista base’ con los

datos de stock del material referido.
11.17. Lista documentos material
• MENÚ: Logística / Gestión de stocks / Entorno / Visualizar lista / Doc. mat. por
material
• DESCRIPCIÓN
Aparecerá la pantalla ‘Lista documentos material’ en la que se introducirán los datos

que servirán de filtro de selección.

Manual de usuario
El sistema incorpora en dicha pantalla de selección algunos campos opcionales, que

pueden complementar la información que dicho listado refleja.
¡IMPORTANTE!: Aunque el sistema permite realizar la selección de datos sin

introducir previamente ningún dato que filtre dicha selección, esto NO se debe realizar
ya que, debido a la cantidad de información a generar, es posible que el sistema
cancele la petición y devuelva un mensaje de error.
EJECUTAR. Aparecerá la pantalla ‘Documentos mat. correspondientes al

material’ con los datos referidos:
El listado aparece clasificado por Material/Centro, e indica todos los documentos de

material (movimientos de mercancía) que cumplen los criterios de selección.
Esta transacción es muy versátil para visualizar distintos tipos de movimientos de
mercaderías. La selección de datos también es muy amplia. Algunos ejemplos de los
informes que se pueden obtener a través de esta transacción son:

Manual de usuario
Mecanizaciones de entradas de artículos: indicando en clase de

movimiento:
o 101 – Entradas a libre utilización
o 103 – Entradas a stock bloqueado
o 903 – Entradas a stock bloqueado por acta de fiscalización
Nº de artículos preparados por cada usuario: indicando en el campo

Nombre del usuario el código de usuario de SAP
Listado de prendas devueltas por no encontrarse en condiciones de ser

usadas debido a manchas, roturas, etc.
o Indicando la clase de movimiento de desguace 551 para lo
materiales del grupo de artículos de lavandería. (Utilizar en la
búsqueda de material por tipo de material la selección múltiple).
Listado de traspaso entre almacenes: indicando en clase de movimiento:

o 301, 302 – Traspaso y anulación de traspaso entre centros
o 311, 312 – Traspaso y anulación de traspaso entre almacenes
Listado de regularización por artículos. Indicando en la clase de movimiento

los movimientos de regularización correspondiente.

Manual de usuario
La información que nos proporciona el sistema puede ser modificada, para ello
debemos presionar sobre Variante visualiz. Actual , el sistema muestra una ventana
con los campos que queremos que se muestre en el informe, a nivel de cabecera y de
posición:

Manual de usuario
Se mostrarán en el informe los campos del recuadro de la izquierda, para pasar los
campos que se van a mostrar a los campos suprimidos, o viceversa se marcarán los
campos y utilizaremos las flechas para indicar la dirección en la que queremos que se
haga el movimiento.
Una vez modificada la disposición presionamos sobre Tomar.
Además si queremos ver la información en una lista detallada, presionamos Lista
detallada
11.18. Listado de albaranes
• MENÚ: Logística / Gestión de stocks / Entorno / Visualizar lista / Listado de

Albaranes
• TRANSACCIÓN: Z37_MM_LIST_EM - Listado de Albaranes
• DESCRIPCIÓN
Esta transacción nos permite ver un listado de albaranes correspondientes a las

entradas de mercancía realizadas en el sistema, para un determinado centro,
almacén, proveedor, material, etc.
Una vez ejecutada la transacción se accede a la pantalla de selección de datos:

Manual de usuario
Una vez que el usuario rellene los datos deseados ejecuta y obtendrá el listado.

Manual de usuario
Algunos de los campos que ofrece el listado son:

- Pedido.
- Nombre del proveedor.
- Referencia (Nº de albarán).
- Material.
- Fecha de contabilización del Documento.
- Documento material.
- Movimiento.
- Cantidad en UME (Cantidad de entrada en unidad de medida de entrada).
- Valor total del albarán (incluido impuesto).
11.19. Análisis de entradas y salidas de material.
• TRANSACCIÓN: MC.A
• DESCRIPCIÓN
Este listado nos muestra el valor total de las entradas y salidas que ha habido para un
determinado material

Manual de usuario
Una vez que el usuario introduce los valores deseados en los campos de selección
ejecuta y obtendrá el listado

Manual de usuario
Se podrá ver el código del material, el valor de las entradas, las salidas y la cantidad
de documentos de material comprendidos entre las fechas indicadas en la pantalla de
selección inicial.
11.20. Visualizar stocks en almacén por material
• MENÚ: Logística / Gestión de stocks / Entorno / Stock / Stock de almacén
• DESCRIPCIÓN
Esta transacción nos ofrece todos los tipos de stock que existen de un determinado
material, por almacén, centro y lote (cunado el material sea sujeto a lote).
Al ejecutar esta transacción se accederá a una pantalla de selección de datos:

Manual de usuario
Una vez completados los datos por los que se quiera filtrar la información, se deberá
EJECUTAR y el sistema visualizará el informe.
11.21. Control de caducidades
Listado que se utilizar para evaluar los artículos próximos a caducar.
• MENÚ: Logística / Gestión de materiales / Gestión de stock / Entorno / Stock /

Lista FPC
• TRANSACCIÓN: MB5M
• DESCRIPCIÓN

Manual de usuario
selección de los datos, Material, centro logístico, almacén, lote, tiempo mínimo de
duración restante.
El sistema mostrará la siguiente información: Material, Centro y almacén, en la primera

línea, y duración restante, fecha de caducidad, lote y stock en la segunda línea.
Además, para que el usuario pueda obtener información más visual un semáforo
indicando si el material se encuentra caducado o no.
11.22. Mecanizaciones de entradas de artículos
• MENÚ: Logística / Gestión de materiales / Gestión de stock / Entorno / Stock /

Stock en fecha cont.
• TRANSACCIÓN: MB5B – Stock en fecha de contabilización
• DESCRIPCIÓN:

Manual de usuario
En base a una selección de datos inicial, el informe muestra el stock en el rango de

fechas solicitado y todos los movimientos de entradas y salidas entre los días
comprendidos.
Nota: Las cantidades negativas aparecen en rojo y las positivas en verde.
11.23. Listado de reservas distinguiendo las reservas procedentes del

petitorio de las reservas estándar de SAP
• MENÚ: Logística / Gestión de materiales / Reserva / Lista de reservas
• TRANSACCIÓN: MB25 – Lista de reservas gestión de stocks.
• DESCRIPCIÓN:
Esta transacción muestra las reservas realizadas. Para diferenciar las reservas del
estándar y las realizadas a través del desarrollo del petitorio, se utilizará el campo
Destinatario de mercancía que indicará con “PT” las reservas del petitorio. Si se
admitiese la gestión múltiple de reservas (varios identificadores para un mismo

Manual de usuario
CECO), el texto que aparecería sería “PT + Denominación del identificador” (por
ejemplo, PT00019)
Indica imputación
a orden de
mantenimiento
Petitorio
NOTA: Para poder visualizar el campo Destinatario de mercancía se deberá utilizar, en la

pantalla de selección de datos, el layout ya creado /Reservas
En Dest. Mercancía si aparece serán las reservas creadas por el RACR
11.24. Ratio: Valor de consumo
• MENÚ: Logística / Gestión de stock / Entorno / CST: Análisis valores consumo
• TRANSACCIÓN: MC45
• DESCRIPCIÓN
Esta transacción muestra un ratio de los consumos de los materiales en relación a los
parámetros seleccionados.

Manual de usuario
En el caso del SCS, pondremos el centro al que pertenecemos, el período de análisis

y el área de análisis (rango de materiales, grupo de artículos, tipo de materiales, etc).
En este informe el sistema nos muestra el consumo acumulado en valor monetario, si

pulsamos En tres líneas obtendremos la información también en cantidad.

Manual de usuario
11.25. Listado comparativo de consumo
• MENÚ: Logística / Gestión de stock / Entorno / Listado comparativo de

consumo
• TRANSACCIÓN: Z37_MM_CONSUMO
• DESCRIPCIÓN
Mediante este listado, el sistema nos dará para cada material el consumo total y medio
en el periodo elegido, así como el centro de coste (GFH) que realizo dicho consumo:
La selección de los datos podrá realizarse por centro, almacén, material, centro de
coste etc y períodos.

Manual de usuario
Para que el listado se ejecute en menos tiempo habrá que completar los datos de
almacén. Si quiere que se obtenga para todo el centro habrá que poner en el campo
almacén de (vacío) a ZZZZ como se ve en la imagen superior.
Los campos que ofrece el listado son:
- Material.
- Texto breve del material.
- Texto ampliado el material.

Manual de usuario
- Grupo de artículos.
- Económico.
- Centro.
- Almacén.
- Departamento: Servicio.
- Descripción del Departamento.
- Centro de Coste.
- Descripción del Centro de Coste.
- Tendencia cantidad actual: Consumo medio del año actual para los criterios
seleccionados.
- Tendencia importe actual: Importe medio del consumo del año actual para los
criterios seleccionados.
- Tendencia cantidad pasada: Consumo medio de los 12 meses anteriores al periodo
de selección.
- Tendencia importe pasado: Importe medio del consumo de los 12 meses anteriores
al periodo de selección.
11.26. Listado de planificación de compras
• MENÚ: Logística / Gestión de stocks / Entorno / Controlling stocks / Listado

Planificación de Compras
• TRANSACCIÓN: Z37_MM_PLANIF_COMPRA - Listado Planificación de

Compras
• DESCRIPCIÓN
Los usuarios que no usen la planificación de necesidades (lista MRP), podrán usar
este listado que nos da el estado de nuestro stock, el consumo total, lo pedidos
pendientes de ser entregados así como sus fechas previstas de recepción, las
reservas pendientes, etc.

Manual de usuario
El usuario deberá introducir los criterios de selección deseados.
Una vez se ejecute el listado el usuario accederá a la siguiente pantalla.
11.27. Listado de albaranes pendientes

Manual de usuario
• MENÚ: Logística / Gestión de stocks / Entorno / Visualizar lista / Listado de

albaranes pendientes con indicador de sujeto pasivo
• TRANSACCIÓN: Z37_ALB_PDTE_ISP
• DESCRIPCIÓN:
En este listado se ofrecerán el estado de los albaranes con respecto a la conciliación

con sus respectivas facturas.
De los datos de selección reseñar el alcance de la lista. Si se señala todos saldrán

todos aquellos albaranes conciliados y no conciliados. Si se señala pendiente de

Manual de usuario
conciliar se mostrarán aquellos albaranes que no tienen factura asociada. Si se elige

Conciliados se mostrarán aquellos albaranes con importe conciliado.
Las columnas que se muestran son:
Emisor de factura
Denominación emisor de factura
Proveedor
Denominación proveedor
Nota de entrega (referencia)
Importe total de la posición del albarán con impuestos
Importe total de la posición del albarán sin impuestos
Importe total en facturas preliminares asociadas a la posición del albarán
Importe total en facturas contabilizadas asociadas a la posición del albarán
Importe Conciliado = Suma Importe total en facturas preliminares asociadas
a la posición del albarán + Importe total en facturas contabilizadas
asociadas a la posición del albarán. Esta columna es con la que se deberá
comparar el importe de albarán para saber si está conciliado o no.
Importe Pendiente de conciliar = Resta Importe total albarán - Importe total
facturado (preliminar y contable)
Moneda
Información:
1 Existe importe pendiente de conciliar (cuando se ha seleccionado mostrar
solo conciliados)

Manual de usuario
2 Existe importe conciliado (cuando se ha seleccionado mostrar solo

pendientes)
3 Totalmente conciliado correctamente
4 Cantidad en facturas preliminares+contables MAYOR QUE Cantidad del
albarán: conciliado con exceso. Se muestran en rojo ya que posiblemente se
haya producido un error en la verificación de factura.
Fecha contab. EM: Fecha de contabilización de la entrada de mercancía
(Fecha de entrada de mercancía). Tener en cuenta que la fecha de entrada
que aparece en la visualización del historial del pedido es la fecha de
mecanización del movimiento en el sistema.
Fecha doc. EM: Fecha del albarán.
Número de pedido
Posición de pedido
Fecha de documento de pedido
Centro
Código de Material
Indicador: el proveedor está sujeto a Inversión de Sujeto Pasivo
Número Contrato marco
Número de factura (si existen varias, se muestra el nº de la primera factura
contable)
Número de factura de proveedor (referencia de proveedor de la factura)
Indicador de varias facturas: si está marcado significa que el albarán tiene más
de una factura; solo se está mostrando el nº de la primera
Posición presupuestaria.
El campo información de albarán se informará dependiendo de la selección inicial. Es

decir si seleccionamos albaranes conciliados y esa columna tiene valor 1 significa que
hay una parte del albarán que aún esta por conciliar. Si seleccionamos albaranes
pendientes de conciliar y esa columna tiene valor 2 es que hay una parte del albarán
que si está conciliado.
Este listado es navegable, haciendo doble clic sobre el documento se puede llegar
hasta el pedido, albarán, factura, material y contrato.

Manual de usuario
12. Gestión de inventario
Permite elaborar un inventario de los stocks en almacén.
12.1. Creación del documento de inventario manualmente
• MENÚ: Logística / Inventario / Documento para inventario / Crear
• TRANSACCIÓN: MI01
• DESCRIPCIÓN
Al ejecutar la transacción, el sistema solicitará los siguientes datos:

FECHA DE Aparece por defecto la fecha del día, pero puede ser modificada X
DOCUMENTO
FECHA PL. Fecha en la que ha de realizarse el inventario. Aparece por defecto la X

Manual de usuario

RECUENTO fecha del día
CENTRO X
ALMACÉN X
STOCK ESPECIAL Es obligatorio si se trata de
un stock especial de los que
aparecen en el matchcode
BLOQUEO DE Indicador que específica que durante el recuento de inventario no se

CONTAB. podrán contabilizar movimientos de mercancías para los stocks de un
material contenidos en el documento para inventario.
FIJAR STOCK Este indicador origina que el stock teórico actual se conserve en el
TEÓRICO documento para inventario. El sistema compara el stock contado con
el stock teórico fijado para comprobar si existen diferencias de
inventario.
Procedimiento:
Si el registro de los resultados del inventariado no se efectúa
inmediatamente después del inventariado físico, resultará oportuno
fijar este indicador para que un eventual movimiento de mercancías
ya no modifique el stock teórico relevante para el inventario.
LOTES CON PET. Si se marca este indicador, se incluirán los lotes con petición de
BORR. borrado de un material en el documento de inventario
REFERENCIA DE Se utiliza este campo para poder referenciar de forma externa el
INVENTARIO documento de inventario, es un dato de libre introducción
CLASE DE Indica la clase de agrupación de las posiciones de documento para
AGRUPACIÓN inventario. Podrá ser por grupo de artículos o ubicación.
CONTINUAR, o ENTER, o POSICIONES NUEVAS.
Aparecerá la pantalla “Crear documento de inventario: Posiciones nuevas”
En esta pantalla se rellenarán los siguientes datos por línea:
Material: código del material a inventariar

Lote: solo será necesario cuando el material está sujeto a lotes, en cuyo caso
será necesario indicar el lote a inventariar.
Los campos TpS (Indica el tipo de stock), UMA (este indicador activa que se
proponga la unidad de medida de entrada para registrar los resultados del
recuento de inventario) y DL (se marca para que se determinen

Manual de usuario
automáticamente los lotes a inventariar) aparecen rellenos o marcados por

defecto
Una vez cumplimentados los datos, desde esta misma pantalla se podrá visualizar la
siguiente información referida a los materiales indicados (previamente posicionando el
cursor sobre el material en cuestión):
Documentos de inventario para un material (Entorno / Documento de inventario

para material): Visualiza los documentos de inventario creados para un
determinado material.
Datos del material (Entorno / Material): Visualiza el maestro de materiales.
Resumen de stocks del material (Entorno / Resumen de stock / Material de
almacén): Visualiza el resumen de stock para el Centro y Almacén
correspondiente al documento de inventario.
BACK. Para volver a la pantalla ‘Crear doc-inventario: Resumen’ desde

cualquiera de las consultas.
GRABAR. Cuando se haya completado la introducción de datos, pulse este icono

para grabar el documento de inventario, tras lo que el sistema indicará el número con
el que se ha generado el documento de inventario.
12.2. Creación del documento de Inventario automáticamente
• MENÚ: Logística / Inventario / Juegos de datos / Crear documento inventario /

Sin stock especial
• DESCRIPCIÓN

Manual de usuario
La primera pantalla que aparece es “Dat. selec. Crear documento inventario sin
stock especial”:
En dicha pantalla se seleccionarán los materiales a inventariar con ayuda de los

diferentes criterios que sirven de filtrado, ya sean individualmente o de forma
combinada (rangos de valores). Los criterios de selección posibles son:
Material
Centro
Almacén
Tipo de material
Grupo de artículos
Descripción de la ubicación

Manual de usuario
Mediante los datos de control es posible controlar que el sistema muestre previamente
un listado de comprobación, y a partir de ahí generar y tratar el juego de datos creado.
También es posible controlar el número máximo de artículos que pueden ir incluidos
en un documento de inventario, pudiendo de esta manera fraccionar el inventario en
tantos documentos como se deseen.
También es recomendable fijar
Además se marcarán los flags correspondientes a los datos de gestión:
Fijar stock teórico: Este indicador origina que el stock teórico actual se conserve en
el documento para inventario. El sistema compara el stock contado con el stock
teórico fijado para comprobar si existen diferencias de inventario. Si el registro de
los resultados del inventariado no se efectúa inmediatamente después del
inventariado físico, resultará oportuno fijar este indicador para que un eventual
movimiento de mercancías ya no modifique el stock teórico relevante para el
inventario.
Fijar bloqueo de contabilización: Especifica que durante el recuento de inventario
no se podrán contabilizar movimientos de mercancías para los stocks de un
material contenidos en el documento para inventario.
En la sección SELECCIÓN SEGÚN STOCK podremos, principalmente, seleccionar los

distintos tipos de stocks a inventariar

Manual de usuario
En la sección de CLASIFICACIÓN se puede definir que los materiales seleccionados

en el documento para inventario se clasifican según la descripción de la ubicación o el
grupo de artículos.
Hay que tener en cuenta que la creación de documentos por esta vía no es inmediata,
dependiendo de factores ajenos al usuario (rendimiento de maquina, carga de trabajo
del sistema, etc.).
Una vez creado el documento de inventario el procedimiento a seguir se corresponde

con el camino habitual.
12.3. Impresión de un documento de inventario
• MENÚ: Logística / Inventario / Documento para inventario / Imprimir
• DESCRIPCIÓN
La primera pantalla que aparece es “Imprimir documento inventario”
En esta pantalla se seleccionarán los documentos a imprimir con ayuda de los

diferentes criterios que sirven de filtrado, ya sean individualmente o de forma
combinada (rangos de valores seleccionados mediante el icono ).
En esta misma pantalla se puede seleccionar la impresora por donde se desea que se
realice la impresión de documentos.

Manual de usuario
EJECUTAR. Mostrará la pantalla de selección de parámetros de impresión (en la

que vendrá reflejada la impresora seleccionada).
Se realizará la impresión correspondiente.
Este documento aporta un espacio en el que se cumplimentará la cantidad contada.

Además, cada posición indica el status en el que se encuentra (no contado aún, etc...).
12.4. Recuento de inventario
• MENÚ: Logística / Inventario / Recuento de inventario / Registrar
• DESCRIPCIÓN
La primera pantalla que aparece es “Entrar recuento inventario: Acceso” con los
siguientes datos a completar

DOCUMENTO Número del documento de inventario que se va a tratar X

Manual de usuario

INVENTARIO
FECHA DE Aparece por defecto la fecha del día X
RECUENTO
DESVIACIÓN EN % Si se desea que el sistema envíe un mensaje de advertencia, caso de existir
una diferencia superior a dicho % entre la cantidad contada en inventario y la
cantidad contabilizada
CONTINUAR, o ENTER, o TRATAMIENTO COLECTIVO, tras lo que se

mostrará la pantalla ‘Entrar recuento inventario XXXXXXXXX: Tratamiento
colectivo’ (siendo XXXXXXXXX el número de documento de inventario):
Cuando la cantidad contada sea igual a cero se marcará el flag RC (Recuento cero).
Caso de no marcar dicho flag, si no se introduce cantidad o se introduce cero, el
sistema entenderá dicha posición como NO CONTADA.
GRABAR. Se registra el recuento, y volverá a aparecer la pantalla ‘Entrar

recuento inventario’ en la que aparecerá un mensaje indicando el registro del
recuento para el documento de inventario.
12.5. Lista de inventario
• MENÚ: Logística / Inventario / Entorno / Lista inventario
• TRANSACCIÓN: MI24 – Lista de inventario
• DESCRIPCIÓN:
Al ejecutar esta transacción se accede a la siguiente pantalla de selección de datos:

Manual de usuario
A continuación EJECUTAR y se visualizará una lista con el status de inventario de

cada uno de los materiales.

Manual de usuario
12.6. Listado diferencias inventario
• MENÚ: Logística / Inventario / Diferencia / List. diferencias
• TRANSACCIÓN: MI20 – Listado diferencias inventario
• DESCRIPCIÓN:
Esta transacción muestra un informe con las diferencias en cantidad e importe entre la
cantidad teórica y la cantidad contada.
12.7. Contabilización de diferencias
• MENÚ: Logística / Inventario / Diferencias / Contabilizar
• DESCRIPCIÓN
Si la cantidad de mercancía del stock teórico (cantidad teórica) y la cantidad contada

físicamente (cantidad) difieren, habrá que contabilizar dicha diferencia.
Esa diferencia se considerará negativa si la cantidad teórica es mayor que la

cantidad contada, y será positiva si la cantidad teórica es menor que la cantidad
contada.

Manual de usuario
La primera pantalla que aparece es ‘Eliminar diferencias: Acceso’:
Nº DOCUMENTO DE Introduzca el número del documento de inventario que desee tratar. X

INVENTARIO
CONTINUAR, o ENTER o el botón
MATCHCODE. Si se desconoce el número de documento y aparecerá la pantalla

de selección ‘Visual. documentos inventario por material’:
En dicha pantalla se introducirán todos aquellos datos que puedan optimizar la
búsqueda del documento.
EJECUTAR. Mostrará el listado con todos los documentos existentes para ese
material.
NOTA: Para poder contabilizar una diferencia de inventario es necesario previamente haber
introducido las cantidades contadas en el documento de inventario (ver punto anterior). De lo
contrario el sistema devolverá un mensaje del tipo:
Una vez seleccionado el documento sobre el que se va a contabilizar diferencias, al

acceder a la transacción el sistema mostrará la pantalla ‘Eliminar diferencias
XXXXXXXXX: Imagen de selección’ (siendo XXXXXXXXX el documento de
inventario):

Manual de usuario
En dicha pantalla el sistema indicará todas las posiciones del documento de inventario
con la cantidad y el importe correspondiente de la diferencia.
Las posiciones que estén pendientes de contabilizar diferencia, aparecerán marcadas

con el flag de la línea correspondiente para proponer su contabilización.
La contabilización de la diferencia se realizará sobre aquellas posiciones con el flag
marcado.
Desde esta misma pantalla el sistema incorpora la posibilidad de

acceder al historial de inventario para la posición en la que se encuentre situado el
cursor, lo que activará la pantalla de ‘Visual. historial de inventario XXXXXXXXX /
YYY’ (siendo XXXXXXXXX el documento de inventario, e YYY la posición
seleccionada).
Entre toda la información que ofrece dicha pantalla:
STATUS INVENT. Indica la situación en la que se encuentra el inventario de la posición

seleccionada. El valor de este campo puede ser:
• No contado aún. Está pendiente de introducirse la cantidad del recuento
• Contado. Pendiente de contabiliza diferencia
• Contado, eliminado. Ciclo finalizado
CONTINUAR para volver a la pantalla principal de contabilización.
GRABAR para contabilizar las diferencias. El sistema retornará entonces a la

pantalla de acceso mostrando un mensaje en el que se indica la contabilización de
diferencias para el documento de inventario.
12.8. Visualizar documentos, datos de inventario y stocks

Manual de usuario
El sistema permite el acceso a la siguiente información:
• MENÚ: Logística / Inventario / Entorno
Los informes más importantes se indican a continuación:
12.8.1. Documentos de inventario para material
Esta consulta muestra la pantalla de selección ‘Visual. Documentos inventario por

material’
búsqueda del documento (Ej.: Material para ver todos los documentos de inventario
existentes para ese material, o número/s de documento/s que se desee/n visualizar en
el campo Documento para inventario).
EJECUTAR. Una vez cumplimentada la pantalla de selección, tras lo que se

mostrará el listado con todos los documentos existentes para ese material:
Esta pantalla se organizará por material y estructura organizativa (Centro/Almacén)

para los que existen documentos de inventario.
Para aquellos documentos en los que no se haya realizado la contabilización de
diferencias, el status indicará Documento activo.
Desde esta pantalla se puede acceder a la siguiente información:
o Clasificación por columna. Situando el cursor en la cabecera de una columna de

datos:
CLASIFICACIÓN ASCENDENTE / DESCENDENTE o a través del menú

[Tratar / Clasif. ascendente; Tratar / Clasif. descendente]. Ordena el listado de forma

Manual de usuario
creciente / decreciente tomando como base la columna sobre la que se encontrase el

cursor.
o Detalle del documento de inventario. Situando el cursor sobre un Nº de

documento:
Ó hacer doble clic sobre dicho Nº de documento. Ofrece

información de todas las posiciones del documento de inventario.
o Historial de inventario. Situado el cursor sobre un Nº de documento:
Ofrece información detallada del status de la posición

correspondiente del documento de inventario. Según el status en el que se encuentre
se indicarán además cantidades y valores.
o Totales material. Situando el cursor sobre un Nº de material:
Muestra la pantalla ‘Total por material’, desde esta misma pantalla

se pueden realizar diferentes funcionalidades (ordenación por columna, suma de
totales, exportar a fichero, etc...).
BACK. Para retornar a la pantalla de visualización de documentos.
12.8.2. Datos de inventario para material
Esta consulta muestra la pantalla de selección ‘Visualizar datos de inventario por

material’:
consulta a realizar, siendo obligatorio introducir algún dato para restringir la búsqueda.

Manual de usuario
EJECUTAR. Activará el resultado de la búsqueda.
En esta pantalla se muestra el estado en el que se encuentran los inventarios para

cada tipo de stock posible (1-stock libre, 2-stock control calidad y 4-stock bloqueado).
Los status posibles de inventario para el periodo actual son los siguientes:
ejecutar: pendiente de ejecutar inventario

activo: inventario en curso, pero sin finalizar con contabilización de diferencias. En
este caso, en la columna ‘BlI-Bloqueo Inventario’ se indicará una X si se ha
creado un documento de inventario con bloqueo de contabilización, y una A si aún
no ha finalizado el proceso).
ejecutado: el inventario se ha efectuado completamente en el periodo actual.
Desde esta pantalla, situando previamente el cursor sobre la línea del material y
estructura organizativa que se desee, se puede acceder a las siguientes consultas:
documentos de inventario, pulsando .
diferencias inventario, pulsando
12.8.3. Resumen inventario
• TRANSACCIÓN: MIDO
Esta consulta muestra la pantalla de selección ‘Visualizar resumen inventario’:

consulta a realizar, siendo obligatorio introducir al menos Sociedad y Centro (es
obligatorio poner como mínimo un centro).
EJECUTAR. Aparecerá la pantalla ‘Visual. Resumen inventario: Unidades

stock sin inventario’.

Manual de usuario
13. Gestión de reclamaciones a proveedor
13.1. Incumplimiento de entrega por artículo
• MENÚ: Logística / Gestión de stocks / Entorno / Controlling stocks / Entrega

por artículos
• TRANSACCIÓN: Z37_MM_ENTREGA_ARTIC
• DESCRIPCIÓN
Esta transacción desarrollada específicamente permite visualizar la cantidad de días

de retraso en la entrega de mercancías. Los criterios de selección al ejecutar la
transacción son:
Días de retraso, Centro, Almacén, Grupo de artículos, Material, Pedido, Proveedor, si

el material es almacenable o no almacenable.
A continuación EJECUTAR y el sistema mostrará:

Manual de usuario
Este listado se imprimirá pulsando sobre el icono , apareciendo el listado con salto
de página por proveedor.
Para pasar página presionaremos sobre .
13.2. Listado de incidencias en la EM (Calidad)
• MENÚ: Logística / Gestión de stocks / Entorno / Controlling stocks / Calidad
• TRANSACCIÓN: Z37_MM_CALIDAD
• DESCRIPCIÓN

Manual de usuario
Esta transacción desarrollada específicamente permite listar las incidencias en la EM

de aquellos pedidos a los que se indicó la norma de envío. Para que este listado
refleje la realidad se tendrá que poner en los pedidos la norma de envío para que en la
entrada se informe. Los criterios de selección son:
A continuación EJECUTAR y el sistema mostrará un detalle de las evaluaciones

de los proveedores a la EM:
14. Petitorio de planta

Este cuadro resume la utilización de los desarrollos que se explicarán en los siguientes
puntos:
PACTO

Manual de usuario
SI NO
PETITORIO de planta sin Mat. Almacenable ->
GFH (o Centro de gestión de almacenillo Reserva (201)
Coste)
Mat. No almacenable ->
(201) Solicitud de Pedido (201) ALMACÉN
RACR (o Petitorio de Planta
con gestión de almacenillo) Traspaso (311) CENTRAL
Almacenillo (que
equivale a un GFH o (201+311)
Centro de Coste)
(311 si se realizan las
salidas periódicamente)
14.1. Petitorio de planta sin gestión de almacenillo
Mecánica por la cual se aprovisionan los GFHs (Cecos o plantas) de los distintos
hospitales. Cuando se aprovisionan los GFH, los materiales se dan por consumidos
por ese GFH.
14.1.1. Actualización del Identificador.
• MENU: Petitorio / Administración / Mantenimiento de identificador
• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_IDENTIF
• DESCRIPCION
Este campo nos va a permitir realizar una gestión múltiple de pactos, es decir, para un
mismo GFH tener diferentes pactos. La clave del Identificador es de 5 caracteres
alfanuméricos, y la denominación de 10.
Cada centro creará este identificador como mejor crea conveniente para una correcta
gestión del petitorio.
Al ejecutar la transacción el sistema solicitará:

CENTRO Centro en el que queremos crear el identificador X
ALMACÉN Almacén suministrador X

Manual de usuario
Para crear una nueva entrada pulsar y el sistema solicitará los

siguientes datos:
Posteriormente GRABAR la entrada.
14.1.2. Actualización de usuarios.
• MENU: Petitorio / Administración / Actualización de usuarios
• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_USU
• DESCRIPCIÓN

Manual de usuario
Esta transacción permite la gestión de todos aquellos usuarios a los que se le va a

permitir realizar reservas desde el desarrollo del petitorio.
Al ejecutar la transacción el sistema solicitará:
CENTRO Centro en el que queremos dar de alta un usuario X

ALMACÉN Diferentes almacenes que el centro posee X
A continuación pulsar
Para introducir un nuevo usuario debemos pulsar el icono de .

Manual de usuario
Posteriormente accederemos a la siguiente pantalla donde introduciremos los

siguientes datos:
USUARIO Código de usuario que podrá realizar peticiones para su GFH. Existe la X
posibilidad de añadir más de un usuario con el icono
CENTRO DE COSTE GFH para el cual el usuario podrá realizar peticiones. Existe la posibilidad X
de asignar a un usuario a más de un CeCo mediante el icono
CLASE DE Clase de movimiento que producirá la salida de mercancías del almacén X

MOVIMIENTO central al GFH. En SCS será 201
IDENTIFICADOR Identificador creado en la transacción anterior que permite la gestión X
múltiple.
RESERVA MODELO Se podrá asignar un número de reserva modelo para el GFH
ÚLTIMA RESERVA El sistema asigna la reserva activa
BLOQUEO Este flag indica que el GFH se encuentra bloqueado
NOTA: un usuario solo puede estar dado de alta en solo un Centro.
GRABAR y el sistema emitirá un mensaje

Manual de usuario
Si queremos copiar los datos de un usuario de forma masiva a otros usuarios
podremos usar el icono , introduciendo seguidamente el usuario al que

queremos copiar los datos.
14.1.3. Mantenimiento de las reservas por Ceco.
• MENU: Petitorio / Administración / Gestión reserva con CeCo para intranet
• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_ CECO - Mantenim reservas por Ceco.
• DESCRIPCIÓN
Mediante esta transacción se puede gestionar, por Centro y almacén, el número de

reserva modelo, el número de la última reserva para cada Centro de Coste.
Se podrán visualizar la reserva pendiente que tiene un Centro de Coste o GFH, así
como la posibilidad de transformar una reserva pendiente en reserva modelo y
viceversa.
También se podrá bloquear un GFH para que no pueda modificarse la reserva actual.
De la misma forma se puede desbloquear un GFH que estuviese ya bloqueado.
Para ello, un vez dentro de la transacción, el usuario debe seleccionar el GFH que
quiere bloquear / desbloquear y pulsar el icono

Manual de usuario
Seguidamente marcará o desmarcará el flag de y pulsará el icono
de grabar
También podrá añadir un texto por centro o por CeCo/identificador para que al entrar
al crear /modificar reserva salte un pop up.
Para modificar el texto para Centro debe presionar el botón de la

cabecera e introducir el texto en el campo indicado como Texto informativo para
Centro/Almacén
Para modificar el texto para CeCo, se debe marcar el registro y presionar el botón
de la cabecera e introducir el texto en el campo indicado como

Texto para CeCo

Manual de usuario
Si se quisiera introducir un texto para todos los CeCo´s deberá presionar el botón
, de la cabecera de la transacción.
14.1.4. Gestión de un catálogo para un Ceco.
• MENU: Petitorio / Administración / Gestión de Catálogo por CeCo
• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_ CAT _ CECO – Gestión de catálogo por Ceco.
• DESCRIPCIÓN
En el desarrollo del Petitorio un Catálogo constituye un conjunto de materiales que

puede solicitar un determinado GFH (Centro de coste) al almacén suministrador y
también la cantidad máxima a solicitar.

Manual de usuario
Al ejecutar la transacción los datos obligatorios a completar serán:

CENTRO Centro para el cual se genera el catálogo X
ALMACÉN Almacén suministrador de los materiales X
CENTRO DE COSTE Centro de coste o GFH para el cual se genera el catálogo X
IDENTIFICADOR Código de Identificador X
Si es la primera vez que daremos de alta un conjunto de materiales para la selección

de datos el sistema emitirá un mensaje
Indicaremos CONTINUAR

Manual de usuario
El sistema nos traerá todos los materiales que están cargados para el Centro indicado.
Deberemos seleccionar sólo aquellos que sean necesarios para el Catálogo del GFH
que estamos creando.
Para ello primero pulsamos y a continuación, o bien seleccionamos los

que no queremos que formen parte del catálogo y borramos las entradas con
BORRAR
O también podemos borrar todas las entradas e introducir solo aquellos materiales que
sean necesarios.
En cantidad máxima se deberá introducir la cantidad máxima que el GFH podrá

solicitar de dicho material al almacén suministrador.
La Unidad en la que se realizarán los pactos será en la Unidad de Medida Base.
En esta transacción también podremos copiar el catálogo de un CeCo a otro, para ello
debemos marcar los materiales que queremos copiar y presionar , el

sistema muestra la siguiente ventana:

Manual de usuario
En ella pondremos el centro de coste e identificador en los que queremos que se

copie, estos deben haber sido creados en la transacción /IECI/MM_IDENTIF -
Mantenimiento de identificador.
Otra función que se encuentra dentro de esta transacción es la de sustituir materiales,
marcamos el material que queremos sustituir y presionamos ,

el sistema navegara a una nueva ventana que muestra:
Como campo obligatorio tendremos Material a sustituir, es aquí donde deberemos

poner el nuevo material, además si queremos que esto se sustituya para todos los
centros de coste o identificadores, se pondrá * en estos campos.
Existe la opción de exportar el catálogo a un fichero de Excel mediante el icono
Una vez introducidos los materiales y las cantidades máximas GRABAR

Manual de usuario
14.1.5. Calendario del reparto proporcional.
• MENU: Petitorio / Administración / Calendario del reparto proporcional
• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_ CALEND – Calendario del reparto

proporcional.
• DESCRIPCIÓN
Esta transacción permite la creación de un calendario para el reparto de las reservas

de los diferentes GFHs (Centros de coste).
Al ejecutar la transacción, para cada Centro y Almacén, EJECUTAR
Posteriormente seleccionar y se deberán introducir los siguientes

datos:
CENTRO DE COSTE Código del Centro de Coste o GFH para el cual estamos creando el X
calendario
IDENTIFICADOR Código de identificador X
DÍA DE LA SEMANA Día de la semana del calendario de reparto
DÍA MES (1-31) Día del mes del calendario de reparto
SEMANA MES (1-5) Semana del mes del calendario de reparto
PERÍODO (Nº Período del calendario de reparto
MESES)(1-12)
FECHA ULT. Fecha del último reparto
REPARTO
Se podrá combinar de la siguiente manera:
Día de la semana.
Día del mes.
Semana del mes
Día de la semana + Semana del mes.

Manual de usuario
Día semana + Fecha último reparto.

Día mes + Fecha ultimo reparto.
Semana mes + Fecha último reparto.
Día de la semana + Semana del mes + Fecha último reparto.
Día de la semana + Semana del mes + Periodo + Fecha último reparto.
Día mes + Periodo + Fecha último reparto.
Día mes + Periodo + Fecha último reparto.
2- Día semana + Semana mes + Periodo + Fecha último reparto.
14.1.6. Creación / Modificación de reservas.
• MENU: Petitorio / Peticiones desde CeCo / Crear / Modificar Reserva
• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_ GEST1_GUI– Crear / Modificar RESERVA.
• DESCRIPCIÓN
Para crear una reserva, al ejecutar la transacción el sistema solicitará:

Manual de usuario

CENTRO DE COSTE Centro de coste o GFH para el que se creará la reserva X
CLASE DE Clase de movimiento 201 X
MOVIMIENTO
Una vez introducidos estos datos

Manual de usuario
Para seleccionar los materiales a solicitar es recomendable presionar 2 veces
BUSCAR y aparecerá el catálogo de materiales para el GFH

correspondiente.
Podemos seleccionar los materiales requeridos y posteriormente pulsar TOMAR

VALOR.
A continuación se deberá indicar la cantidad a pedir.
Los materiales que sean “No almacenables” (Definidos así en su dato maestro, vista
de compras) se verán con una X marcada en su registro y el desarrollo generará
directamente una solicitud de pedido.
Hasta que dicha solicitud de pedido no sea tratada no se podrá modificar la petición
del mismo.

Manual de usuario
Existen una serie de validaciones que limitan las peticiones de materiales a las
cantidades máximas indicadas en el pacto, así como que las peticiones sean en los
múltiplos indicados.
La reserva se puede imprimir, para ello deberá presionar el botón

situado a pie de pantalla.
Una vez completado todas las cantidades requeridas se pulsará CREAR RESERVA
y el sistema dará un mensaje con el número de reserva

creada.
Si alguno de los materiales indicados en la reserva tiene en la pestaña de compras de
su maestro de material marcado el Texto Adicional Obligatorio y en la reserva no se ha
informado, el sistema dará el siguiente error:
Hay que tener en cuenta que, si un usuario bloquea un CECO a través de las
transacciones “/IECI/MM_USU - Actualización de Usuarios” o “/IECI/MM_CECO -
Gestion Rsvas con CECO para Intranet” mientras se intenta crear/modificar una
reserva, el sistema no permitirá grabar esta última, es decir, primará el bloqueo sobre
la grabación, dando el siguiente mensaje como respuesta:
14.1.7. Creación de una reserva modelo
Para poder crear una reserva como modelo primero debe estar creada una reserva
para establecerla como modelo.
Hay dos formas de crear reservas modelo:
1.- Utilizando la transacción de visualizar reserva:

• MENU: Petitorio / Peticiones desde CeCo / Visualizar Reserva
• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_GEST3_GUI.

Manual de usuario
• DESCRIPCIÓN
Al ejecutar dicha transacción indicaremos el número de reserva que queremos
establecer como modelo y pulsaremos.
Al visualizar la reserva seleccionaremos para convertirla

en reserva modelo.
El sistema emitirá un mensaje como el siguiente:
Ceco
2.- Utilizando la transacción de mantenimiento de reserva por CECO:
• MENU: Petitorio / Administración / Gestion Rsvas con CECO para Intranet
• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_CECO
• DESCRIPCIÓN
Al ejecutar dicha transacción el sistema nos solicita:

CENTRO Centro X
Posteriormente pulsaremos

Manual de usuario
En la siguiente pantalla seleccionaremos el registro que nos interese y pulsaremos.
En la siguiente pantalla el sistema nos da la opción de completar el campo de reserva

modelo.
A continuación
El sistema emitirá un mensaje
14.1.8. Creación de reservas con modelo.
• MENU: Petitorio / Peticiones desde CeCo / Crear/Modificar Reservas Modelos

Manual de usuario
• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_ GEST2_GUI – Crear reserva con modelo.
• DESCRIPCIÓN
Esta transacción facilita la creación de reservas utilizando una reserva modelo

definida.
NOTA: No pueden existir 2 reservas pendientes o 2 reservas modelos abiertas. Tampoco se

puede realizar una reserva con un modelo si todavía existe alguna reserva (sin modelo)
pendiente.
Al ejecutar esta transacción, el sistema nos solicitará:
CENTRO DE COSTE Centro de coste o GFH para el que se creará la reserva X

CLASE DE Clase de movimiento 201 X
MOVIMIENTO

Manual de usuario

Posteriormente pulsaremos
El sistema nos visualizará la reserva modelo. En esta pantalla podremos:
1.- Crear una reserva igual a la reserva modelo, es decir con los mismos materiales.
Pulsando Crear Reserva.
2.- Crear una reserva con menos materiales que la reserva modelo. Se borran los
materiales que no deseemos incluir y pulsamos Crear Reserva.
3.- Crear una reserva con más materiales que la reserva modelo. Se seleccionan los
materiales que deseemos incluir y al pulsar Crear Reserva, el sistema emitirá un
mensaje de Documento contabilizado.
NOTA: Cuando realizamos cualquier otra reserva con la reserva modelo creada, no aparecerán
en la reserva modelo los cambios realizados al incluir o borrar materiales.
14.1.9. Visualización de una reserva.
• MENU: Petitorio / Peticiones desde CeCo / Visualizar Reserva
• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_ GEST3_GUI – Visualización reserva.
• DESCRIPCIÓN
Con esta transacción podemos visualizar una reserva conociendo o no el número de la

misma.
1.- Si conocemos el número de reserva a visualizar:

Manual de usuario
Indicamos el número de reserva en el campo Petición y la continuación pulsamos
VISUALIZAR
2.- Si no sabemos el número de reserva:
Pulsaremos el botón.
En la próxima pantalla podremos volver a pulsar BUSCAR y accederemos a una

pantalla donde estarán listadas todas las reservas.
Marcaremos la que queremos visualizar y a continuación pulsaremos el botón
para visualizarla.

Manual de usuario
14.1.10. Abastecimiento de almacenes por Reparto proporcional.
• MENU: Petitorio / Almacén / Reparto proporcional (intranet)
• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_REP_PROP – Reparto proporcional.
• DESCRIPCIÓN
Durante la ejecución de esta transacción, se procederá a la ejecución del reparto de

las reservas a los diferentes Centro de Costes o GFH de forma proporcional.
Esto significa repartir a los diferentes Centros de Coste o GFH en función de las
cantidades que de los distintos materiales han solicitado, intentando no dejar a
ninguno de ellos sin abastecer en caso de que no existiera suficiente stock para todos.
Al ejecutar esta transacción, el sistema nos solicitará:

CENTRO Centro para el cual se va a realizar el reparto X
Posteriormente pulsaremos EJECUTAR

Manual de usuario
Si según el calendario de reparto existiesen reservas a abastecer en el día de

ejecución de esta transacción el sistema listará dichas reservas.
En caso contrario, el sistema emitirá un mensaje:
En el caso de listar reservas a abastecer el listado será:
En esta pantalla seleccionaremos las reservas que deseemos abastecer (en este caso
solamente tenemos una) y pulsaremos GRABAR
El sistema mostrará el mensaje para salida por impresora:

Manual de usuario
Donde completaremos con los datos de la impresora y pulsaremos IMPRIMIR.

El sistema mostrará el log de impresión.
Posteriormente para realizar la salida de mercaderías propiamente dicha se utilizará la

transacción MIGO:

• DESCRIPCIÓN
Al ejecutar la transacción se deberá seleccionar: “Salida de mercancías” y “Reserva” e

introducir

Nº DE RESERVA Al realizar una Salida de mercancía, puede hacerse referencia a un nº de X
reserva.
La clase de movimiento será 201.
Se deberá verificar que las cantidades que vamos a entregar son las indicadas, en
caso contrario se modificará en la pestaña cantidad de la posición. Se deben marcar
las posiciones como OK.

Manual de usuario
Si se diera el caso que una posición se entrega parcialmente, pero que se quiere dar
por finalizada la reserva, es decir no se va a entregar posteriormente lo pactado, se
debe marcar el flag “Salida final” en la pestaña de Reserva.
Como resultado de la salida de mercancías se crea un documento de material y

también se actualiza la reserva.

Manual de usuario
Nota: Para dar salida a la reserva también se puede utilizar la transacción MB1A – Registrar
salida de mercancías.
Completaremos los datos de Clase de movimiento (201), Centro y Almacén y seleccionaremos
POR RESERVA.
En la siguiente pantalla introduciremos el número de reserva y posteriormente CONTINUAR

Manual de usuario
El sistema mostrará todos los materiales de la reserva, donde indicaremos con el flag de Salida
Final de la Reserva (SaF) que queremos dar salida a ese material y a continuación grabaremos
El sistema emitirá un mensaje de en el cual

vemos que hemos realizado la salida de la reserva.
14.1.11. Abastecimiento de almacenes sin Reparto proporcional.
• MENU: Petitorio / Almacén / Listado de picking sobre calendario
• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_PICKING – Listado de picking sobre calendario
• DESCRIPCIÓN
Mediante esta transacción se realiza la salida de materiales sin utilizar el reparto

proporcional.
Completamos los datos de la pantalla de selección: Centro y almacén y
EJECUTAMOS

Manual de usuario
El sistema visualizará la lista de picking donde seleccionaremos los materiales a

entregar.
Para los materiales gestionados por lotes, se presiona , para

que divida las líneas en función de las cantidades por lotes.
A continuación pulsaremos GRABAR
El sistema emitirá un mensaje, con los movimientos contabilizados y los erróneos.
14.1.12. Visualizar si una reserva ha sido finalizada.
Para visualizar si una reserva ha sido finalizada, existen dos opciones:
1.- A través de la transacción Mantenimiento de reservas por CeCo

Manual de usuario
• MENU: Petitorio / Administración / Gestión de reservas con CeCo para

intranet
• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_CECO
• DESCRIPCIÓN
Introduciremos el Centro y el Almacén y
En la siguiente pantalla, visualizaremos si la reserva ha sido finalizada, en tal caso el

campo Ult. Reserva contiene un 0.
2.- A través de la transacción: Visualizar reserva
• MENU: Logística / Gestión de stocks / Reserva / Visualizar
• DESCRIPCIÓN
Al ejecutar la transacción introduciremos el número de reserva y pulsaremos el botón
RESUMEN o F5
Si la reserva está finalizada, veremos que el flag SaF (Salida final) está marcado.

Manual de usuario
Ceco
14.1.13. Devolución de material por el GFH
Para los casos en los que tras contabilizarse la salida de material del almacén el GFH
decide devolver parte del material que se le ha entregado.
• MENU: Logística / Gestión de stocks / Gestión de stocks
• DESCRIPCIÓN
Al ejecutar la transacción se deberá seleccionar: “Devolución” y “Nº de material” e

introducir el número de material con el que se contabilizo la salida de mercancía de la
reserva.

Manual de usuario
Se deberá verificar que las cantidades que se van a devolver son las indicadas, en
caso contrario se modificará en la pestaña cantidad de la posición. Se deben marcar
las posiciones como OK.
La clase de movimiento que se utilizará es la 202 DM por centro de coste.

Si se diera el caso que una posición se devuelve parcialmente, pero que se quiere dar
por finalizada la reserva, es decir no se va a entregar posteriormente lo pactado, se
debe marcar el flag “Salida final” en la pestaña de Reserva.

Manual de usuario
Como resultado de la salida de mercancías se crea un documento de material y

también se actualiza la reserva.
Si se desconoce el documento material sobre el que se quiere hacer la devolución se

debe realizar en la MIGO un movimiento 202.
14.1.14. Impresión de catálogo

En el caso de que el usuario quiera imprimir el catálogo puede hacerlo a través de la
transacción de crear / modificar reserva.
• MENU: Petitorio / Peticiones desde CeCo / Crear / Modificar Reserva
• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_ GEST1_GUI – Crear / Modificar RESERVA.
• DESCRIPCIÓN
Una vez el usuario entre en la transacción debe de pulsar el icono
Seguidamente pulsa y le aparecerá el catálogo. Finalmente pulsar el icono de
imprimir

Manual de usuario
14.2. Petitorio de planta con gestión de almacenillo o RACR (Recuento

de almacenillo con reposición)
En este desarrollo cada GFH (Centro de coste o plantas) será un almacén (a partir de
ahora almacenillo). Para cada material para el cual exista un pacto de consumo entre
el GFH y el almacén central se crea la vista de almacén para ese almacenillo
indicando en el campo “Stock Maxim Almacén” el stock máximo a suministrar.
Cuando se aprovisionan los GFHs, los materiales se trasladan del almacén central
(suministrador) al almacenillo. De esta manera puede controlarse el stock que tiene
cada almacenillo.
El GFH no realiza peticiones al almacén central, sino que realiza un inventario de sus
materiales y lo envía en un fichero al almacén central.
El almacén central, al recibir el fichero, ejecuta una transacción que automáticamente

realizará los movimientos de consumo por la diferencia entre el stock máximo indicado
en el maestro de material, campo “Stock Maxim. Almacén” en la vista del almacenillo y
la cantidad del inventario y además generará una reserva de traslado del almacén
central al almacenillo también por dicha cantidad.
14.2.1. Mantenimiento de stock máximo
• MENU: Logística / Recuento de almacenillos con reposición / Mantenimiento

dato zzstock
• TRANSACCIÓN: Z37_MM_ZZSTOCK
• DESCRIPCIÓN
Esta transacción facilita el mantenimiento del stock máximo a suministrar de un

material para un almacenillo. Al ejecutarse esta transacción se actualiza el campo
Stock Maxim Almacén, en la vista de Datos de almacenamiento 1 del maestro de
materiales para el material, centro y almacén seleccionados.
NOTA: También podría actualizarse dicho campo (Stock Máximo Almacén) directamente
mediante la transacción de modificación estándar MM02.

Manual de usuario
Al ejecutar la transacción el sistema solicita, en la pantalla de selección de datos:

CENTRO Centro en donde se encuentra el Almacenillo X
ALMACÉN Almacenillo (Almacén de planta) X
MATERIAL Rango de materiales a actualizar su stock máximo

Manual de usuario
Posteriormente, EJECUTAR
En la siguiente pantalla aparecerá el Stock actual en el sistema de ese material en ese

almacenillo (debe coincidir con el stock del último recuento salvo que se hayan hecho
manualmente movimientos de almacén en el sistema), Ubicación y Cantidad pactada.
Se pueden realizar variaciones en la cantidad pactada en esta pantalla y se modificará

el campo “Stock Máximo Almacén” del maestro de materiales, para ese almacenillo.
De igual forma se puede modificar el campo “Frecuencia”, viéndose su cambio

reflejado también en el maestro de materiales, a nivel del almacenillo.
Para que se almacenen los cambios se debe marcar la/s línea/s que se ha/n
modificado y pulsar GRABAR

Manual de usuario
14.2.2. Programa regularizador de stocks en almacenillos
En el almacenillo (almacén de planta) se genera un fichero de inventario. Dicho fichero

se puede generar de manera automática mediante lector de código de barras, en el
caso de que lo hubiere, o manualmente mediante un fichero Excel.
El formato del fichero sería:

Centro (4 caracteres)
Almacén (4 caracteres)
Material (18 caracteres)
Lote (10 caracteres)
Cantidad
(Si no existe lote se debe completar ese campo con un cero “0”).
Todos los datos separados por comas.
Una vez obtenido dicho fichero se ejecuta el programa regularizador que realiza las
siguientes acciones:
Ajusta el stock en el almacenillo, imputando al Centro de coste

correspondiente y generando el correspondiente documento de material.
(Movimientos 201 y 202).
Realiza la petición de reposición al almacén central mediante una reserva
de traspaso. Siempre hay una única reserva activa para un material. Para
que el sistema pueda calcular la cantidad a pedir, el programa utiliza el
campo Stock Máximo almacén del maestro de materiales a nivel almacén,
donde, como ya comentamos anteriormente, se indica la cantidad máxima a
pedir (lo pactado). (Reserva con un 311).
• MENU: Logística / Recuento de almacenillos con reposición / Movtos.

Regular. de Stocks en Almace
• TRANSACCIÓN: Z37_MM_REGUL_STOCK
• DESCRIPCIÓN

Manual de usuario
Al ejecutar la transacción, el sistema solicita:

CENTRO Centro donde se encuentra el almacén suministrador X
FICHERO Se deberá buscar el fichero del inventario a procesar X
A continuación, EJECUTAR
Al finalizar la ejecución de la transacción, el sistema emitirá un informe con los
movimientos realizados, así como también un log de errores.
El sistema indica que ha creado un documento de material por el consumo, diferencia

entre el stock del fichero y el stock del almacén. Y una reserva por la diferencia entre
lo pactado (campo “Stock Máximo Almacén”) y el stock del fichero.
Para que se produzca el abastecimiento de los almacenillos, posteriormente el

almacén suministrador deberá tratar las reservas de material oportunas.
La reserva será tratada al igual que en el caso de gestión de petitorio por la

transacción MIGO, pero en este caso la clase de movimiento será 311 y el tipo de
operación traspaso:

Manual de usuario
14.2.3. Programa regularizador de stocks en almacenillos (Manual)
En este caso, la misma información que suministraba el fichero en el caso anterior,

será introducida al sistema de forma manual.
Una vez introducida la información se ejecuta el programa regularizador que realiza

las siguientes acciones:
- Ajusta el stock en el almacenillo, imputando al Ceco correspondiente y generando

el correspondiente documento de material. (Movimientos 201 y 202).
- Realiza la petición de reposición al almacén central mediante una reserva de

traspaso. Siempre hay una única reserva activa para un material. Para que el
sistema pueda calcular la cantidad a pedir, el programa utiliza el campo Stock
Máximo almacén del maestro de materiales a nivel almacén, donde, como ya
comentamos anteriormente, se indica la cantidad máxima a pedir (lo pactado).
(Reserva con un 311).

Manual de usuario
• MENU: Logística / Recuento de almacenillos con reposición / Regulación

Stock Datos Manuales
• TRANSACCIÓN: Z37MM_REGULA_STOCK_M
• DESCRIPCIÓN

SUMINISTRADOR
ALMACEN Almacenillo en el que se repone la mercancía X
RECEPTOR
MATERIAL Código del material X
LOTE
CANTIDAD Cantidad que se encuentra en el almacenillo a la hora del recuento X
A continuación, ejecutar

Manual de usuario

El sistema indica que ha creado un documento de material por el consumo, diferencia

entre el stock del fichero y el stock del almacén. Y una reserva por la diferencia entre
lo pactado (campo “Stock Máximo Almacén”) y el stock del fichero.
Para que se produzca el abastecimiento de los almacenillos, luego el almacén
suministrador deberá trata las reservas de material oportunas.


Manual de usuario
14.2.4. Programa reserva en almacenillos (Manual)
A diferencia de los casos anteriores, el sistema no va a realizar las tareas de ajuste del
stock, es decir, en este caso es el usuario quien ha ido informando sobre los
consumos mediante la transacción MIGO, por ello el sistema solo realiza la petición de
reposición al almacén central mediante una reserva de traspaso.
• MENU: Logística / Recuento de almacenillos con reposición / Reserva Stock
• TRANSACCIÓN: Z37MM_RESERVA_STOCK
• DESCRIPCIÓN

SUMINISTRADOR
ALMACEN Almacenillo en el que se repone la mercancía
RECEPTOR
MATERIAL Código del material
TIPO DE MATERIAL
A continuación, ejecutar

Manual de usuario

El sistema indica que ha creado una reserva por la diferencia entre lo pactado (campo
“Stock Máximo Almacén”) y el stock.
Para que se produzca el abastecimiento de los almacenillos, luego el almacén
suministrador deberá tratar las reservas de material oportunas.

Manual de usuario
Si por algún motivo el almacenillo devuelve mercancía se debe realizar lo siguiente:

• Si se devuelve la totalidad de la mercancía entregada y se conoce el
documento de material con el que se realizó el traspaso, se puede realizar la
anulación del documento de material en la transacción MIGO.
• Si se devuelve una cantidad parcial o se desconoce el documento de material
original del traspaso, se debe realizar en la MIGO un movimiento 312.
14.2.5. Impresión de etiquetas
• MENU: Logística / Recuento de almacenillos con reposición / Impresión de

Etiquetas – MM
• TRANSACCIÓN: Z37_MM_IMPR_ETIQUETA – Impresión de Etiquetas - MM
• DESCRIPCIÓN

Manual de usuario
Para los materiales que lo tengan informado en el maestro de materiales, el usuario

podrá filtrar el listado de etiquetas a imprimir por el campo “Frecuencia”.
Una vez seleccionados los datos EJECUTAR para visualizar y/o imprimir las
etiquetas requeridas.
• Etiqueta RACR ZEBRA: Etiquetas para el recuento de almacenillo donde se

informa el pacto, el material, la descripción y el almacén.

Manual de usuario
El usuario debe tener en cuenta que no se imprimirán etiquetas de materiales que

hayan sido marcados para borrado en algún almacén del centro.
• Etiqueta RACR Folio: Igual que la anterior pero para impresoras no ZEBRA.
Saldrá más de una etiqueta por folio.
• Etiqueta 78x41: Etiqueta que informará el material con su descripción, el EAN,
lote y fecha de caducidad al cual hacen referencia.
• Etiqueta 200x35: Esta etiqueta informa el material con su descripción, la unidad

de medida alternativa, el EAN y la ubicación dentro del almacén.
• Etiqueta 200x40: Igual que la anterior pero en otras dimensiones.
14.3. Impresión masiva de reservas
• MENU: Logística / Petitorio / Peticiones desde CeCo / Impresión masiva de

reservas.

Manual de usuario
Y también: Logística / Recuento de almacenillos con reposición / Impresión

masiva de reservas.
• TRANSACCIÓN: /IECI/MM_TR_VA_RSVAS
• DESCRIPCIÓN
En ella debe introducir los criterios de selección deseados.

El usuario podrá hacer uso del matchcode habilitado en el campo de Centro de
Coste/GFH para realizar una búsqueda del mismo.
Además podrá filtrar las reservas según estén finalizadas o no marcando el flag de
“Ocultar Reservas Finalizadas”.
Una vez pulse el botón de EJECUTAR , el usuario accederá a una lista con las
reservas pertinentes según su criterio de selección inicial.

Manual de usuario
Las reservas provenientes de petitorio tendrán informado en el campo de Destinatario,

las siglas PT + Denominación del identificador (para el caso de exista Gestión Múltiple
de Reservas).
Esta información también aparecerá en la impresión del formulario, a nivel de
cabecera.
Una vez seleccionada las reservas que se quieran imprimir, se pulsa el icono ,
accediendo a la ventana de impresión habitual.

Manual de usuario
Finalmente seleccionamos imprimir y obtendríamos el siguiente formulario de

impresión.
Entre otros, saldrá la información sobre cantidad pedida en unidades de medida de

salida y la unidad de medida de salida, propiamente.
La cantidad pedida vendrá con tres decimales, de forma que solo saldrán reflejados en
aquellas cantidades que no sean números enteros.
También aparecerá el código antiguo del material.

Manual de usuario
14.4. Artículos sin movimiento y en pacto de consumo
• MENU: Logística / Gestión de Stocks / Entorno/ Controlling de stocks/ Listado

artículos sin movimiento
• TRANSACCIÓN: Z37_MM_LIST_MAT_SMOV
• DESCRIPCIÓN
selección de los datos, centro logístico, centro de coste (GFH), grupo de artículos e
Intervalo en el que se quieren estudiar los movimientos. También se debe seleccionar
si se quiere que se informe sobre todos los materiales o se diferencie entre los que
están en pactos de consumo de los que no.

Manual de usuario
El sistema mostrará la siguiente información: Centro logístico, centro de coste, grupo

de artículos, material, unidad de medida base, unidad de medida de salida (si difiere
de la base) y fecha del último consumo.
14.5. Gestión de aprovisionamiento desde almacén
• MENU: Logística / Gestión de Stocks / Entorno/ Controlling de stocks/

Gestión Aprovisionamiento Almacén
• TRANSACCIÓN: Z37_MM_APROV_ALM
• DESCRIPCIÓN
Visualizar la estadística de Gestión de Aprovisionamiento desde almacén. Al ejecutar

la transacción, se accede a una pantalla de selección de datos donde se indicará el
Centro, la Fecha de Necesidad y el Grupo de Artículos.
Se visualizará por grupo de artículos la cantidad necesaria, la cantidad no

suministrada y el % de no suministro.

Manual de usuario
Al realizar doble clic en una línea, el sistema visualizará los materiales que componen
el grupo de artículos seleccionado.
14.6. Listado de pactos
Debemos diferenciar el listado de pacto para el desarrollo del petitorio con gestión de
almacenillo y sin gestión de almacenillo.
14.6.1. Listado de pacto para petitorio con gestión de almacenillo
• MENU: Logística / Recuento de almacenillos con reposición / Listado de pacto
• RANSACCIÓN: Z37_MM_LIST_PACTO – Listado de Pacto

Manual de usuario
• DESCRIPCIÓN:
Al ejecutar esta transacción el usuario accederá a una pantalla de selección de datos:
El usuario deberá seleccionar Centro y Centro de Coste y a continuación EJECUTAR
Posteriormente el sistema visualizará un informe de tipo ALV con los materiales

seleccionados y el stock máximo a solicitar al almacén suministrador.
Centro
Denominación centro
CeCO
Almacén
Denominación
Material
Texto breve
Stock Máximo almacenamiento: Cantidad máxima pactada para ese material- almacén
Unidad de medida de salida
Unidad de medida base
Texto ampliado

Manual de usuario
14.6.2. Listado de pacto para petitorio sin gestión de almacenillo
• MENU: Logística/ Petitorio / Administración / Gestión de catálogo pro CeCo
• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_CAT_CECO – Gestión de Catálogo por CeCo
• DESCRIPCIÓN:
En este caso el usuario deberá visualizar el catálogo de productos del Petitorio. Al

ejecutar la transacción se accederá a una pantalla de selección de datos donde se
deberá completar los datos obligatorios de Centro, almacén y Centro de Coste (GFH).
El sistema visualizará los materiales seleccionados y la cantidad máxima a suministrar

al GFH elegido por el almacén introducido.

Manual de usuario
15. Gestión de Implantes – Prótesis

15.1. Actualización de cirujanos.
• MENU: Logística / Prótesis / Actualización datos cirujanos
• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_PR_CIRUJANO - Actualización datos cirujanos
• DESCRIPCIÓN
Al ejecutar la transacción, el sistema visualizará la tabla de datos de cirujanos
Para introducir datos nuevos: ENTRADAS NUEVAS

Manual de usuario

CENTRO DE COSTE X
CODIGO DE Nº de empleado del cirujano autorizado a realizar la intervención de X
CIRUJANO prótesis
NOMBRE Y Nombre y apellidos del cirujano autorizado a realizar la intervención de
APELLIDOS prótesis
Y GRABAR
15.2. Creación del pre-pedido de prótesis.
• MENU: Logística / Prótesis / Crear Pre-pedido para Prótesis.
• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_PR_PRO01 – Crear Pre-pedido para Prótesis.
• DESCRIPCIÓN
Mediante esta transacción se realizan los pre-pedidos de prótesis.
Al ejecutar la transacción el sistema solicita como dato obligatorio el Centro Logístico,

y como datos de propuestas para posiciones el Acreedor y el Tipo de Posición.
También permite la posibilidad de que los datos de Intervención estén indicados a
nivel de cabecera del prepedido (por lo que serán comunes a todas sus posiciones), o
a nivel de posición (cada una de ellas podrá tener sus propios datos de intervención).

Manual de usuario
Posteriormente el sistema lanza un pop-up con los posibles interlocutores que existan
para ese proveedor y centro.
Al seleccionar uno de ellos y continuar el sistema muestra la pantalla del pre-pedido

con datos de cabecera, posición y detalle de posición.
Para el caso en el que se seleccione que los datos de intervención estén indicados a
nivel de cabecera, la apariencia de la vista será la siguiente:

Manual de usuario

Cabecera
Datos Generales
CENTRO Centro que realiza el pre-pedido X
TIPO DE Indica si el pedio se facturará por componentes o es la prótesis entera X
FACTURA
GRP-COMPRAS Grupo de Compras X
ALMACÉN Almacén del pre-pedido X
FE. CONTAB. Fecha en la que se contabiliza el pre-pedido. La fecha no puede ser futura (Se entiende que al X
crear el pre-pedido la prótesis ya se ha utilizado).
CENTRO DE Centro de Coste X
COSTE
Intervención
HISTORIAL Historial del paciente X
ICU/EPISODIO Nº de ICU o episodio del paciente X
COD. CIRUJANO Código del cirujano que ha realizado la intervención
Nº Código de Intervención
INTERVENCIÓN
FECHA DE Fecha en que se realiza la intervención al paciente X
INTERVENCIÓN
MULTI-IMPLANTE Si el usuario va a pedir más de una unidad de alguna prótesis completa deberá marcar este flag.
Si no, el sistema no se lo permitirá
PRC.NETO Importe del prepedido
TOTAL
Texto
Texto Campo texto
Posición
TIPO DE El sistema lo trae automáticamente. Indica si el material es de Intervención (I) o es de
POSICIÓN componente (en blanco), según lo tengamos definido para el grupo de artículos al que pertenece.
Si queremos elegir facturar por componentes o por prótesis completa, incluiremos el material de
intervención que se requiera para hacer el pedido (el pedido no puede hacerse sólo con
materiales de intervención). Al grabar el pedido nos dará a elegir la manera de facturar. (Explicado
más abajo *)
PRÓTESIS Cuando se marque este flag habrá que tener en cuenta que no se debe incluir esa posición en la
FACTURABLE NO tarjeta de implante. Además, cuando se pasan los datos del prepedido de facturación, no se
IMPLANTADA llevarán los campos de historial ni episodio al pedido, sino que se informará en el historial que se
trata de una prótesis no implantada.
MATERIAL Código del material. El material debe tener las vistas de ventas creadas para que se pueda
realizar la facturación a terceros.
TEXTO BREVE El sistema lo trae automáticamente cuando se indica el código del material.
MATERIAL
ACREEDOR Código del proveedor
DENOMINACIÓN El sistema lo trae automáticamente al indicar el campo del proveedor.

Manual de usuario

LOTE Solamente para aquellos materiales que tengan la gestión de stocks activada por lotes (stock y
consigna). Utilizando el matchcode podemos facilitar la búsqueda del lote. A partir del
material y el proveedor mecanizados, nos muestra los posibles lotes que podemos elegir, siempre
y cuando haya stock del material. Estos lotes provienen de la entrada de mercancía del material.
GRATIS Se deberá indicar si la posición es gratuita.
PRECIO NETO Lo indicará el sistema automáticamente desde el registro info o del Contrato marco. Si no
existiese precio informado en el registro info, este campo estaría abierto para que el usuario
pudiese informarlo.
CANTIDAD DE Cantidad que se ha utilizado, en unidad de medida base X
PEDIDO
REGISTRO INFO
CONTRATO En el caso de que existan varios contratos para el material y proveedor introducidos, el sistema
lanzará un pop-up informando de ello. El usuario podrá seleccionar el precio que desee.
Para ello debe estar el libro de pedidos actualizado (ME01)
POSICIÓN
REPOSICIÓN Se marca automáticamente y el objetivo es generar un pedido de reposición del material, excepto
para los pre-pedidos de tipo No Reponer (ya que, como su propio nombre indica, no se repone el
material). El usuario tiene la opción de no desencadenar un pedido de reposición desmarcando el
flag de reposición. Los pedidos que se generen desde el desarrollo de prótesis, heredaran el texto
“REPONER” o “NO REPONER”, en función de si se ha marcado este flag o no. Este texto
aparecerá a nivel de detalles de posición, como “Texto de posición” en la pestaña de Texto:
TIPO Determinará los tipos de documentos de compras y de material que se van a generar (más abajo X
se explican detalladamente). La clase de pedido puede ser: Stock/Consigna/Depósito/No reponer.
ALBARÁN Únicamente para los casos de consigna y depósito. Será el número de albarán del proveedor por
el cual nos entregó la mercancía en su día. Utilizando el matchcode podemos facilitar la

búsqueda del albarán. A partir del material y el proveedor mecanizados, nos muestra los posibles
albaranes que podemos elegir, siempre y cuando haya stock del material. Estos albaranes
provienen de la entrada de mercancía del material. En el caso del pedido de consigna, también
tendrá en cuenta el lote del material a la hora de filtrar la búsqueda del albarán.
MARCA Se podrá heredar de los datos clientes del registro info
MODELO Se podrá heredar de los datos clientes del registro info
EAN/GTIN Se podrá heredar de los datos clientes del registro info o del maestro de materiales

Manual de usuario

ESPECIFICACIÓN Su uso está destinado, en principio, a la mejor definición de materiales genéricos en cuya
denominación no viene indicada la medida. Este campo se heredará a nivel de detalle de posición
del pedido de prótesis en la pestaña de “datos del cliente”.
Detalle de Posición
TEXTO La información que aquí se incluya aparecerá como campo de texto en la transacción de Ajuste
de depósitos para los prepedidos de tipo “Depósito”.
GRABAR.
Para el caso en el que se seleccione que los datos de intervención estén indicados a
nivel de posición, la apariencia de la vista será la siguiente:
A nivel de cabecera ya no estaría la pestaña de Intervención, por lo que esos campos

se tendrían que rellenar a nivel de posición.
Posición

Manual de usuario
HISTORIAL Historial del paciente X

ICU/EPISODIO Nº de ICU o episodio del paciente X
Nº INTERVENCIÓN Código de Intervención
FECHA DE Fecha en que se realiza la intervención al paciente X
INTERVENCIÓN
COD. CIRUJANO Código del cirujano que ha realizado la intervención
Si se desea que en el desarrollo de Prótesis no se proponga el contrato marco porque

ya la cantidad está agotada, se debe borrar la línea del libro de pedido.
El desarrollo permite que el usuario almacene una serie de datos de cabecera que se
heredaran cada vez que cree un prepedido, para ello debe ir al botón Parametrización
Personal:
Y el sistema muestra una ventana con los datos de cabecera susceptibles de ser
parametrizados:

Manual de usuario
Una vez informados y grabados, el usuario no deberá repetirlos en cada creación, se

heredarán como predeterminados.
15.3. Modificar Pre-pedido para Prótesis
• MENU: Logística / Prótesis / Modificar Pre-pedido para Prótesis.
• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_PR_PRO02 – Modificar Pre-pedido para

Prótesis.
• DESCRIPCIÓN
Al ejecutar la transacción el sistema solicitará el Nº de Pre-pedido
Al introducir el Nº de pre-pedido y ENTER, el sistema visualizará el pre-pedido

indicado.
Se podrán modificar los datos que se requieran y a continuación habrá que contabilizar
el pre-pedido

Manual de usuario
El sistema llevará a cabo una comparación de precios entre los componentes por
separado y la prótesis completa, para ello ambos deben estar informados en un
contrato marco, si el tipo de factura seleccionado fuera el menos favorable para el
centro el sistema daría un aviso.
El sistema tratará el prepedido e indicará en Status INI En tratamiento.
El usuario deberá ir refrescando el pre-pedido hasta que en Status se visualice FIN

Finalizado. (En el caso de un pre-pedido de Depósito el status será REP Reposición).
Al finalizar el tratamiento del pre-pedido el sistema visualizará en la pestaña

HISTORIAL del detalle de posición los documentos de compras generados según la
clase de pre-pedido, y en la pestaña LOG el log de mensajes y errores si los hubiera.
15.4. Generación de documentos de compras según la clase de pre-

pedido
Dependiendo de la clase de pedido que se haya seleccionado en cada posición

(Stock, Consigna, Depósito, No Reponer), se generarán diferentes documentos de
compras:

Manual de usuario
15.4.1. Pre-pedido de tipo Stock
Engloba a todos aquellos materiales que han sido adquiridos por el hospital, son de su
propiedad y tienen stock en su sistema de información.
Una vez que se ha implantado la prótesis al paciente, se crea el pre-pedido de

prótesis.
Concluido el proceso de creación del pre-pedido, el sistema mostrará un log con los
movimientos que se generan por cada posición:
Una salida de mercancía (movimiento 201) o consumo, imputado al GFH

correspondiente.
Un pedido para la reposición del material consumido (en el caso de que el usuario
haya optado por no marcar el flag de reposición, este pedido no se genera)
15.4.2. Pre-pedido de tipo Consigna
NOTA: Se deben tener creado los registros info de consigna.
Engloba a todos aquellos materiales que han sido adquiridos por el hospital, el cual
tiene control del stock por medio de su sistema de información, pero no son de su
propiedad, sino que son propiedad del proveedor.

prótesis.
Una devolución al proveedor (movimiento 122) ficticia. La finalidad es rebajar el

stock de consigna del material consumido.

Manual de usuario
Un pedido imputado, que lleva asociado un centro de coste (GFH)
Una entrada de mercancías (movimiento 101) imputada al GFH correspondiente.
Un pedido para la reposición del material en consigna (Pedido PP) (en el caso de
que el usuario haya optado por no marcar el flag de reposición, este pedido no se
genera).
NOTA: Cuando se trate de un prepedido en el que se incluya un material de tipo “intervención”

y el tipo de facturación escogida por el usuario sea de “prótesis completa”, el sistema realizará
un movimiento 101 de forma automática para el material citado. El resto de documentos se
generarán de igual forma a la explicada anteriormente.
15.4.3. Pre-pedido de tipo Depósito
Engloba a todos aquellos materiales que han sido adquiridos por el hospital, pero no
tiene control del stock por medio de su sistema. Además, no son de su propiedad, sino
que son propiedad del proveedor.

prótesis.
Un pedido imputado que lleva asociado un centro de coste (GFH)

Una entrada de mercancía bloqueada (movimiento 103), que no va a poder ser
facturada.
Para concluir el pre-pedido completamente se deberá realizar un traspaso de stock

bloqueado a consumo imputado mediante un movimiento 105 para que de esta forma,
los materiales para los que se ha realizado el pre-pedido puedan ser facturados.

Manual de usuario
Una vez que la prótesis ha sido repuesta y recepcionada en el centro se hace una
entrada definitiva (movimiento 105). Para ello iremos a la siguiente pantalla con la
transacción:
• MENU: Logística / Prótesis / Ajuste de depósito.

• TRANSACCIÓN: Z37_MM_PR_DEPOSITO
Accederemos bien con el número de pre-pedido, bien con el número del pedido
generado.
Una vez introducidos los datos, EJECUTAR
Se mecanizarán las unidades de material que se han repuesto y el albarán de entrada

de aquellos materiales que se implantaron en la intervención (no de aquellos que han
sido repuestos a posteriori por el proveedor), quedando con ello concluido el pre-
pedido.

Manual de usuario
El texto introducido en el prepedido a nivel de posición aparecerá como campo de

texto en la transacción de ajuste, tal como se muestra en la imagen:
Una vez introducidos los datos, EJECUTAR
Al finalizar aparecerá un botón para acceder al LOG de ejecución
Y al visualizar nuevamente el pre-pedido, el sistema mostrará el log con un nuevo

movimiento que se ha generado por cada posición:
Entrada de mercancía definitiva (movimiento 105).

15.4.4. Pre-pedido de tipo No Reponer.
Engloba a todos aquellos materiales que han sido adquiridos por el hospital para ser
utilizados en el momento o en un breve plazo de tiempo y que no van a ser repuestos.

prótesis.
En este caso el sistema elimina la opción de que el material sea repuesto no

marcando el flag de reposición.

Manual de usuario
Un pedido imputado, que lleva asociado un centro de coste (GFH).
Una entrada de mercancías (101) imputada al GFH correspondiente.

15.5. Visualización de datos de un pre-pedido.
• MENU: Logística / Prótesis / Visualizar pre-pedido para Prótesis.

• TRANSACCIÓN: /N/IECI/MM_PR_PROT03 – Visualizar pre-pedido para
Prótesis.
• DESCRIPCIÓN
Al ejecutar la transacción el sistema solicitará en Nº de Pre-pedido que se desea

visualizar.
15.6. Esquema resumen tipos de prepedidos de prótesis
CLASES O TIPOS DE PREPEDIDOS DE PRÓTESIS
STOCK SIN REPOSICIÓN SALIDA IMPUTADA 201
CON REPOSICIÓN SALIDA IMPUTADA 201

PEDIDO REPOSICIÓN NB
NO REPONER PEDIDO IMPUTADO PP
EM IMPUTADA 101
DEPÓSITO PEDIDO IMPUTADO PP
EM BLOQUEADA 103

Manual de usuario
CLASES O TIPOS DE PREPEDIDOS DE PRÓTESIS

- CUANDO ENTRA LA MERCANCÍA DE
REPOSICIÓN
AJUSTE DE DEPÓSITO 105
CONSIGNA SIN REPOSICIÓN DEVOLUCIÓN FICTICIA 122
FINALIZA PEDIDO DE CONSIGNA NB (SI
CORRESPONDE)
PEDIDO IMPUTADO PP
EM IMPUTADA 101
CON REPOSICIÓN IGUAL QUE EL ANTERIOR +

PEDIDO DE REPOSICIÓN CONSIGNA NB

generarán de igual forma a la explicada en los apartados anteriores.
15.7. Borrado de pre-pedidos
• MENU: Logística / Prótesis / Borrar Prepedido
• TRANSACCIÓN: /IECI/MM_PR_PROT04 - Borrar Prepedido
• DESCRIPCIÓN
En el borrado de pre-pedidos hay que tener en cuenta que el pre-pedido genera

automáticamente una serie de pedidos y movimientos de mercancías, que deberán ser
anulados antes de proceder al borrado.
Además, los pre-pedidos borrados no pueden ser facturados a través del módulo de
Facturación a Terceros, por lo que habría que comunicarlo a los compañeros del
módulo en cuestión para evitar posibles errores.
Una vez que el usuario acceda a la transacción debe seleccionar el pre-pedido que
quiere borrar.

Manual de usuario
Después, darle a intro o y elegir la opción “marcar / desmarcar borrado” del menú
Prepedido.
Una vez marcados para borrado, se podrán desmarcar todos los pre-pedidos excepto
los que tengan:
- Status "ERR" Error.

- Status "REP" Pendiente de reposición.
Ambos quedarán marcados para borrado definitivamente.
También se tiene la opción de borrar sólo determinadas posiciones del prepedido, para
o que se ha añadido el icono de “papelera” .

Manual de usuario
La línea borrada aparecerá con el flag de indicador de borrado marcado.
Hay que tener en cuenta que si el prepedido ya ha generado movimientos de las

posiciones marcadas para borrado, el usuario deberá ir a borrarlos manualmente para
que toda la información sea coherente.
15.8. Reimpresión de tarjetas de implante
• MENU: Logística / Prótesis / Modificar Prepedido para Prótesis
• TRANSACCIÓN: /IECI/MM_PR_PROT02 - Modificar Prepedido para Prótesis
• DESCRIPCIÓN
Para reimprimir una tarjeta de implante, el usuario deberá entrar en la transacción

indicada e indicar su pre-pedido.
Seguidamente debe entrar en la opción “imprimir” del menú Prepedido.

Manual de usuario
Con lo que llegaremos a la siguiente pantalla.
Una vez ahí el usuario podrá elegir si quiere imprimir o visualizar la impresión .

Manual de usuario
15.9. Listado de pre-pedidos de prótesis
• MENU: Logística / Prótesis / Listado de prepedidos prótesis

• TRANSACCIÓN: /IECI/MM_PR_INFPROT - Listado de prepedidos prótesis
• DESCRIPCIÓN
El listado muestra toda la información contenida en el pre-pedido.
Una vez se ejecute la transacción el usuario deberá indicar los datos deseados en los
campos de selección correspondientes

Manual de usuario
Ejecutar el listado
Se mostrará la información de los prepedidos según los criterios previamente

seleccionados.

Manual de usuario
16. Gestión de Lencería y Lavandería

16.1. Paso previo
Antes de comenzar el proceso es conveniente saber cuanto stock tenemos en cada

uno de los almacenes. Para ellos a través de la transacción MB52 seleccionaremos en
la búsqueda el stock para los almacenes de ropa limpia, ropa en circuito y ropa nueva
Introducimos la transacción
y pulsamos intro
Nos aparecerá la siguiente pantalla
Pulsando sobre este botón

se abrirá una pantalla
donde seleccionaremos los
tres almacenes requeridos.
Se deberá completar:
Material: Código del material.

Centro
Almacén: RLIM para ver el stock del almacén de ropa limpia, RCIR para ver la
ropa que hay en circuito y RNUE para ver el stock de la ropa nueva
Pulsaremos

Manual de usuario
Tenemos 100 unidades en Ropa nueva, y no tenemos stock en los otos dos
almacenes
16.2. Movimiento de stock de seguridad a ropa limpia
Para todos los movimientos de material tendremos que entrar por la siguiente ruta:
Ruta: Logística > Gestión de materiales > Gestión de stocks > Movimiento de
mercancías > MIGO – Movimiento de mercancías (MIGO)

Manual de usuario
A través de la transacción MIGO se nos abrirá la siguiente pantalla:
Se deberá rellenar:
El tipo de movimiento que será el A08 Traspaso y en la pestaña de al lado

el R10 Otros.
En la casilla de la Clase de Movimiento, en la parte superior derecha de la
pantalla anterior, indicar la 311
Material: Indicar el código o a través del matchcode (seleccionar el campo y
pulsar ) se podrá buscar.
Centro: Indicar el centro al que corresponde el movimiento por ejemplo
HUDN (Doctor Negrín), se puede buscar también a través del matchcode.
Almacén: En el de la izquierda habrá que desplegar el matchcode y
seleccionar el almacén Ropa Nueva. En el de la derecha, también a través
del matchcode seleccionar Ropa Limpia.
UM entrada: La cantidad de material.

Manual de usuario
Una vez completados todos estos campos deberá proceder a guardar el documento.
En la parte superior está el icono de grabar . Si todo está correcto deberá salir un
mensaje como el siguiente:
Se observa como el almacén de ropa limpia ha aumentado en 5 unidades y el de ropa

nueva disminuyó en 5 unidades
16.3. Incorporación de ropa limpia al circuito

Siguiendo en la misma transacción enviaremos la ropa desde el almacén de ropa
limpia al circuito.

Manual de usuario
Se deberá rellenar:
El tipo de movimiento que será el A08 Traspaso y en la pestaña de al lado

el R10 Otros.
En la casilla de la Clase de Movimiento Indicar la 911
Material: Indicar el código o a través del matchcode (seleccionar el campo y
pulsar ) se podrá buscar.

Centro: Indicar el centro al que corresponde el movimiento por ejemplo
HUDN (Doctor Negrín), se puede buscar también a través del matchcode.
Almacén: En el de la izquierda habrá que desplegar el matchcode y
seleccionar el almacén Ropa Limpia (RLIM). En el de la derecha, también a
través del matchcode seleccionar Ropa Circuito (RCIR).
UM entrada: La cantidad de material.
Este movimiento habrá que imputarlo a un centro de coste, para ello seleccionaremos
la pestaña imputación:

Manual de usuario
En la casilla centro de coste se buscará a través del matchcode el centro de coste o

GFH al que se impute el movimiento.
Completados todos los datos se podrá grabar . Si está todo correcto deberá salir el
siguiente mensaje
Se comprueba que el almacén de ropa limpia ha disminuido en 3 y el de circuito

aumentado en la misma cantidad.
Introduciendo la transacción: Z37_MM_LIST_LAV

Manual de usuario
Introduciremos los datos del material, el almacén, el movimiento y el centro de coste:
Se deben dejar completados los datos de almacén con el valor RCIR y movimiento con
el valor 911.
Nos saldrá la siguiente pantalla:

Manual de usuario
En este listado se puede visualizar todas las imputaciones del coste de lavandería a
los distintos GFHs. Se ofrece tanto las cantidades como las cantidades en kg que
viene definido en el maestro de materiales.
NOTA: Cada material debe tener indicado en su maestro el peso por unidad. De no ser así no
se podría obtener este listado.
16.4. Envío de la ropa a la lavandería

Primero se observará el stock de ropa para lavar en circuito a través de la MB52
A través de la MIGO
Se debe introducir:
Tipo de movimiento: A07 Salida de mercancía y R10 Otros

Clase de Movimiento: Z04 y Z05 (Z05: movimiento de anulación de Z04)
Material: Buscar el material genérico ropa para lavar.

Manual de usuario
Introducir al lado del icono de la impresora Vale colectivo y marcar el flag

para que se imprima el documento
Marcar la casilla para

imprimir
A través del matchcode se
buscará el material ropa
para lavar
Cantidad
Centro
Almacén

Manual de usuario
División
Orden
Una vez introducidos todos los datos grabaremos.
Se comprobará que el stock de ropa sucia en el circuito aumentó en tres kilogramos.
16.5. Recepción de la ropa para lavar desde lavandería

Se registran los datos de forma similar al anterior paso, sólo que esta vez en vez de
poner un movimiento Z04 se pondrá un Z01.

Manual de usuario
Se comprobará como disminuye la ropa sucia en circuito en tres kilogramos.
A través de la MB51 podremos ver el flujo de entradas y salidas de ropa

sucia en el circuito. Deberemos poner el material de ropa sucia, el centro,
almacén (RCIR) las clases de movimiento Z01 y Z04 (y sus anulaciones,
Z02 y Z05) y las fechas de contabilización.

Manual de usuario
Pulsamos
16.6. Entrada de ropa limpia
Una vez se entregue la ropa limpia habrá que hacer el movimiento para reflejarlo. A
través de la transacción MIGO:

Manual de usuario
Los datos a rellenar serán:
Tipo de movimiento: A08 Traspaso ; R10 Otros

Clase de movimiento 311
Material: Material de ropa limpia no el genérico.
Centro
Almacén: De: Ropa circuito A: Ropa Limpia
UM entrada: 3
Se graba el movimiento y observamos a través de la MB52 como vuelve a aumentar el

stock en el almacén de ropa limpia.

Manual de usuario
Con este movimiento se cerraría el proceso habitual, sólo faltaría realizar el

movimiento hacia desguace en el caso de que el material se debiera retirar.
16.7. Desguace de ropa deteriorada
Nuevamente este movimiento se hará a través de la MIGO

Manual de usuario
Datos a rellenar:
Tipo de movimiento: A07 Salida de mercancía ; R10 Otros

Clase de movimiento : 551
Material
Cantidad
Centro
Almacén: De donde se produzca la salida a desguace
Imputación a un centro de coste y división
Una vez completado estos campos se procederá a grabar...
Se podrá obtener un listado de la ropa enviada a desguace a través del siguiente

listado: Z37_MM_LIST_LAV.

Manual de usuario
Se deberá señalar el material, centro y el movimiento 201. Se ejecutará
En el listado se obtendrá la cantidad y kilos que se han enviado a desguace.
16.8. Listado para pago al proveedor
Desde la pantalla inicial de SAP se introducirá la siguiente transacción MB5B
Una vez ahí habrá que rellenar los siguientes datos:

Manual de usuario
Número de material : Material genérico ropa para lavar

Centro
Clase de movimiento: Z01 y Z02 (Z02:movimiento de anulación del Z01)
Fecha de selección: Periodo en el cual se quieran mostrar los datos.
Pulsamos

Manual de usuario
En este ejemplo se ve como para el día indicado se han producido la salida de 3 kg.
Este sería el volumen que se le debería
17. Gestión de Uniformidad

17.1. Gestión de los materiales
• MENU: Logística / Uniformidad / Gestión de los materiales
• TRANSACCIÓN: Z37_MM_TRN_UNI_ROP
• DESCRIPCIÓN:
El usuario accede a una pantalla desde donde podrá crear, modificar, visualizar y
borrar, registros de materiales a entregar, según una Categoría Profesional, Tipo de
contrato, Centro y GFH (CeCo).

Manual de usuario
Al crear un nuevo registro el usuario deberá indicar los datos solicitados en la primera
pantalla y posteriormente seleccionar CREAR
En la parte inferior de la pantalla aparecerá una ventana donde el usuario deberá

introducir los datos de materiales que corresponden entregar, según los datos
introducidos previamente.
Deberá indicar que grupo de material se desea asignar, además de la cantidad
máxima a entregar. Se le puede indicar tanto para uniformes como para otros tipos de
materiales que se les entreguen a los empleados.
Para agregar más líneas presionar
Para borrar una línea marcarla y presionar BORRAR

Manual de usuario
En el caso de modificación , visualización o borrado el proceso es intuitivo.
17.2. Empleados para entrega de material
• MENU: Logística / Uniformidad / Alta de un empleado
• TRANSACCIÓN: Z37_MM_UNI_EMPLEADOS
• DESCRIPCIÓN:
El usuario accede a una pantalla desde la cual podrá crear, modificar, visualizar y
borrar registros de empleados para la entrega de material de uniformidad.

Manual de usuario
Al CREAR un empleado deberá indicar el nº del mismo (este número será el DNI del
empleado) en la primera pantalla y a continuación seleccionar ALTA DE EMPLEADO
En la siguiente pantalla deberá introducir el nombre del empleado, la fecha de alta (Por
defecto el sistema propone la del día), la Categoría, el Tipo de Contrato, el Centro y el
GFH (Centro de coste)
Si desea entregar materiales se puede presionar el botón. .

El sistema accederá directamente a la transacción Z37_MM_UNI_MOVIM alta de
movimientos.
17.3. Movimientos de entrega de material
• MENU: Logística / Uniformidad / Alta de movimientos
• TRANSACCIÓN: Z37_MM_UNI_MOVIM

Manual de usuario
• DESCRIPCIÓN:
En esta transacción el usuario deberá informar:
Habrá que desplegar el match code de la columna Id. Material y elegir el que
se adecue al empleado.
La cantidad real entregada que debe ser menor o igual a la cantidad a
entregar,
La cantidad de Material Nuevo. Si se indica esta cantidad el sistema
automáticamente realizará un movimiento de mercancías para descontar el
material del stock e imputarlo al GFH al que pertenece el empleado.
Si el empleado tiene entregas anteriores nos saldrá un mensaje donde

deberemos indicar si ha devuelto la entrega anterior. Si marcamos que si el
sistema entenderá que ha devuelto todo el material entregado, no permitiendo
entregas parciales.
17.4. Listado de movimientos de material entregado
• MENU: Logística / Uniformidad / Listado de movimientos uniformidad
• TRANSACCIÓN: Z37_MM_UNI_LIST_MOV
• DESCRIPCIÓN:

Manual de usuario
Este listado mostrará la información de las entregas de material por empleado.
El usuario accede a una pantalla de selección de datos.
Una vez introducidos los datos de selección EJECUTAR
Alta: Fecha de alta del empleado

Baja: Se marcará si el empleado ha sido dado de baja.
Fecha: Fecha de la entrega.
Grupo de artículos: Grupo de artículos entregado.
Denominación grupo de artículos
Material: Material entregado
Denominación material
Cantidad: Cantidad entregada
Material nuevo: Cantidad nueva de material entregado.

Manual de usuario
Devolución: Se marcará si al entregar se ha devuelto material.
17.5. Listado de materiales de Uniformidad
• MENU: Logística / Uniformidad / Listado de materiales de uniformidad
• TRANSACCIÓN: Z37_MM_UNI_LIST_MAT
• DESCRIPCIÓN:
Mediante esta transacción se podrá consultar toda la relación de materiales a entregar

creados según las distintas posibilidades.
Al ejecutar esta transacción accederemos a una pantalla de selección de datos:
En esta pantalla se podrán filtrar los datos a visualizar. Una vez seleccionados los
datos se pulsará EJECUTAR y el sistema mostrará un informe de tipo ALV con la

relación de los datos seleccionados.

Manual de usuario
Los datos mostrados son:
Centro
Centro de coste
Categoría del empleado
Tipo de contrato
Grupo de artículos
Denominación Gr. Artículos
Material
Denominación de material
Cantidad: Cantidad máxima a entregar de materiales de ese grupo de artículos.
Unidad: Unidad de esos materiales
18. LIMITACIONES EN PERÍODOS LOGÍSTICOS
¡IMPORTANTE! En SAP Logística se mantienen abiertos sólo dos períodos contables,

el del mes actual y el del mes anterior. No se puede realizar movimientos de
mercancías con fecha de contabilización diferente a los períodos abiertos.
Además, se ha introducido una serie de validaciones en el sistema que hacen que

tampoco sea factible realizar movimientos de mercancías ni facturas con fechas de
contabilización diferentes a la fecha del día en que se mecanizan
Por tanto, la fecha contable siempre será igual a la fecha del día en curso.
Estos períodos afectan a las contabilizaciones, es decir, contabilizar movimientos de

mercancía y verificación de facturas o abonos.

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3.4. Visualización de Registro Info de compras .................................................. 79

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9.2. Reimpresión de ofertas ............................................................................. 164

FOR030-MUS-LOMM Logística y Gestión de Materiales v1.0.docx Página 5 de 399

11.5.2. Segundo paso ................................................................................... 248

FOR030-MUS-LOMM Logística y Gestión de Materiales v1.0.docx Página 6 de 399

14.1.9. Visualización de una reserva. ............................................................ 321

FOR030-MUS-LOMM Logística y Gestión de Materiales v1.0.docx Página 7 de 399

El maestro de materiales contiene información de todos los materiales que se

1.1. Creación de Registros Maestros de Materiales y Servicios

• MENÚ: Logística / Maestro de Materiales / Material / Crear en general

• TRANSACCIÓN: MM01, ZMM01, ZMM01_FAR, ZMM01_SERV,

Al ejecutar la transacción, el sistema solicitará los siguientes datos

FOR030-MUS-LOMM Logística y Gestión de Materiales v1.0.docx Página 8 de 399

Campo Explicación Obligatorio

FOR030-MUS-LOMM Logística y Gestión de Materiales v1.0.docx Página 9 de 399

Campo Explicación Obligatorio

Al pulsar ENTER se pasa a la pantalla de “Selección de vistas”

Marcar las vistas a crear deseadas.

FOR030-MUS-LOMM Logística y Gestión de Materiales v1.0.docx Página 10 de 399

Para seleccionar la vista de Datos base 1

Una vez seleccionadas las vistas a crear se deberá pulsar ENTER o

Inmediatamente después se actualizarán los datos relevantes para la creación de un

NOTA: Los campos obligatorios están indicados con:

FOR030-MUS-LOMM Logística y Gestión de Materiales v1.0.docx Página 11 de 399

1.1.1. Datos Base 1

Sólo para Crear Materiales Servicios Centrales y DGFA MM01.

Campo Explicación Obligatorio

CPV Vocabulario Común de Contratos Públicos

FOR030-MUS-LOMM Logística y Gestión de Materiales v1.0.docx Página 12 de 399

1.1.2. Datos base 2

En el caso de SCS se utilizará la categoría de clase de “Lote” si el material es sujeto a

FOR030-MUS-LOMM Logística y Gestión de Materiales v1.0.docx Página 13 de 399

Posteriormente aparecerá la siguiente pantalla en la cual se asignarán las clases. Se

Se utilizará la categoría de clase “VIA” para informar las posibles vías de

FOR030-MUS-LOMM Logística y Gestión de Materiales v1.0.docx Página 14 de 399

A continuación pulsar el icono SIGUIENTE.

Se pueden informar en el material varias vías de administración. Si se quiere

Si no se quiere clasificar el material en este momento, cerrar la ventana y continuar

Campo Explicación Obligatorio

FOR030-MUS-LOMM Logística y Gestión de Materiales v1.0.docx Página 15 de 399

Campo Explicación Obligatorio

FOR030-MUS-LOMM Logística y Gestión de Materiales v1.0.docx Página 16 de 399

Campo Explicación Obligatorio

FOR030-MUS-LOMM Logística y Gestión de Materiales v1.0.docx Página 17 de 399

1.1.5. Texto Material ampliado

1.1.6. Planificación de necesidades 1

Método de planificación de necesidades

TAMAÑO LOTE Cantidad mínima a considerar en el aprovisionamiento

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Campo Explicación Obligatorio

1.1.7. Planificación de necesidades 2

Campo Explicación Obligatorio

FOR030-MUS-LOMM Logística y Gestión de Materiales v1.0.docx Página 19 de 399

1.1.8. Planificación de necesidades 3

1.1.9. Planificación de necesidades 4

Planificación necesidades almacén