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MANUAL DE USUARIO
SISTEMA MOCHICA - PCA
PRIMERA ETAPA
Versión 1.0.0
Actualizado a
Setiembre 2008
Basado en CGR-USU001
CGR-USU001- MANUAL DE USUARIO
SISTEMA MOCHICA – PCA GTSI
TABLA DE CONTENIDO
1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 3
2 DEFINICIÓN DE USUARIOS ......................................................................................................... 3
3 MÓDULOS DEL SISTEMA ............................................................................................................ 4
4 OPCIONES DE MENÚ ................................................................................................................... 5
4.1 Ingreso al sistema .................................................................................................................. 5
4.1.1 Cambiar Clave ....................................................................................................................6
4.1.2 ¿Olvidó su Clave? ..............................................................................................................7
4.1.3 Cambiar Correo ..................................................................................................................7
4.1.4 Seleccionar Entidad ............................................................................................................8
1 INTRODUCCIÓN
La Contraloría General de la República (CGR) dentro de su proceso de modernización institucional
considera el Proyecto de Mochica - PCA, que está orientado a crear los procesos de recolección,
control y gestión de información de los Programas de Complementación Alimentaría asignados a las
entidades públicas.
El propósito de este documento es de ser una guía a los usuarios en el uso del Sistema Mochica -
PCA.
2 DEFINICIÓN DE USUARIOS
El sistema contiene tres tipos de usuarios los cuales se describen en el cuadro siguiente:
Módulo Descripción
4 OPCIONES DE MENÚ
Pasos a Seguir:
Si desea cambiar su clave por las razones que usted considera necesario puede hacerlo mediante el
link inferior izquierdo de la autenticación al sistema “Cambio de clave”, al ingresar al link debe
proporcionar su código de Usuario, Clave Actual, Nueva clave y presionar el Botón “Grabar”, la clave
ingresada debe ser mayor o igual a 6 dígitos. La clave ingresada será enviada a su correo electrónico
predefinido (Ver Figura 4.3).
Si se olvida su clave ingrese al link: Olvido de clave que se encuentra en la parte inferior central de la
pantalla de autenticación de usuario, ahí debe ingresar el código de usuario y el Documento Nacional
de Identidad que servirá para validar al usuario. Al momento de presionar “Generar Clave” se le
enviará un correo a su cuenta que ha proporcionado en el momento que se le registró como usuario
de la aplicación. En caso no tuviera correo no se le enviará la clave al usuario por lo tanto no se
generará su clave (Ver Figura 4.4).
Si desea registrar o cambiar su correo por las razones que usted considera necesario puede hacerlo
mediante el link inferior derecho de la autenticación al sistema “Cambiar Correo”, al ingresar al link
debe proporcionar su código de Usuario, Clave Actual y la cuenta de correo que desea tener,
seguidamente presionar el Botón “Grabar”. El sistema valida su código de usuario y la clave
ingresada, de ser correctas el sistema actualizará su cuenta de correo (Ver Figura 4.5).
Si el usuario que ingresó al sistema perteneciera a más de una entidad, aparecerá la pantalla que se
muestra en la Figura 4.. El usuario deberá elegir una entidad.
• Información General, opción que permite actualizar información general de los Programas de
Complementación Alimentaria del sistema Mochica PCA.
- Periodo Actual, opción que permite actualizar información periódica de los Programas de
Complementación Alimentaria del sistema Mochica PCA para el año Actual.
- Periodos Anteriores, opción que permite actualizar información periódica de los Programas de
Complementación Alimentaria del sistema Mochica PCA para los años Anteriores al Año en
Curso.
• Solicitud, opción que permite gestionar las solicitudes realizadas por el operador de la entidad. Se
desagrega en 2 sub módulos:
- Nueva Opción, opción que permite agregar una solicitud de registro de nuevos parámetros al
sistema Mochica PCA.
- Bandeja, opción que permite consultar el estado de las solicitudes registradas por las
entidades.
Módulos
A continuación se muestra una relación de las funcionalidades del sistema según el Rol y el Módulo
Módulo Rol Funcionalidad
Información General Operador de Entidad Listado de Información General.
Información General Operador de Entidad Administrar Información General
Entidad.
Información General Operador de Entidad Administrar Datos Generales.
Información General Operador de Entidad Administrar Información del PCA.
Información General Operador de Entidad Administrar Documentos Emitidos.
Información General Operador de Entidad Administrar Procedimientos de
Supervisión.
Información General Operador de Entidad Administrar Procedimientos de
Monitoreo.
Información General Operador de Entidad Administrar Procedimientos de
Evaluación.
Información General Operador de Entidad Administrar Convenios Suscritos.
Información General Operador de Entidad Administrar Comité de Gestión.
Información General Operador de Entidad Generar Reporte de Información
General.
Información Periódica – Operador de Entidad Listado de Periodo Actual.
Período Activo
Información Periódica – Operador de Entidad Buscador de Periodos Anteriores.
Períodos Anteriores
Información Periódica Operador de Entidad Administrar Información Periódica.
Información Periódica Operador de Entidad Administrar Beneficiarios.
Información Periódica Operador de Entidad Administrar Adquisición de
Alimentos – Ley 26850.
Información Periódica Operador de Entidad Administrar Adquisición de
Alimentos – Ley 27767.
Información Periódica Operador de Entidad Administrar Gastos Operativos.
5 DETALLE DE FUNCIONALIDADES
A continuación se pasa a describir cada una de las funcionalidades del sistema Mochica PCA
según el Modulo y Rol con el cual se ingreso.
Esta opción del módulo permite a través de su interfaz listar la Información General de los Programas
de Complementación Alimentaria a los cuales tiene acceso el usuario.
Luego de pulsar sobre el menú en “Información General” aparecerá la pantalla mostrada en Figura
5.1.1.2.
Botones para
Ordenar
Para poder ver el detalle de la Información del PCA de Complementación Alimentaria deberá pulsar
sobre el botón .
Definición
Estado
Botones de Función : En esta sección encontrará los botones que cumplen con
funcionalidades especificas como en este caso el de enviar y
regresar.
El botón Enviar remitirá la información debidamente llenada libre de errores, en caso de que no se
complete la información requerida o existiese error en el sistema, se notificará al usuario con
mensajes de color rojo y morado posicionados en la parte derecha de los botones para llenar la
descripción del programa. Si el mensaje de error es de color morado, esto indicará que es de tipo
informativo, por lo cual el sistema SI permitirá el envío de la información, sin embargo le hará saber al
usuario la existencia del problema, como se aprecia en la Figura 5.1.1.5, o si el error fuese crítico se
presentará la pantalla similar a la Figura 5.1.1.6.
Gerencia o Área
Responsable
Funcionario
Responsable PCA
Encargado de
Reportar la
Información
Una vez concluido el llenado del formulario pulsar sobre el botón Grabar.
Al concluir el registro de información general para regresar a la ventana anterior deberá pulsar sobre
el botón Regresar.
La ventana de confirmación de la acción Regresar se repetirá en todos los formularios que impliquen
la acción “Grabar”. Ver Figura 5.1.1.12.
Información del
PCA
Figura 5.1.1.14 Secciones Información General del PCA – Información del PCA
En el formulario de Información General del PCA (ver Figura 5.1.1.14) podemos visualizar la
sección principal en la cual se deberá registrar Información del PCA.
Para el registro de información, en las casillas de de texto, se deberá colocar la información
solicitada según la descripción, previamente se deberá marcar la caja de selección que
acompaña a cada ítem para que se active la casilla de texto. El sistema validará el ingreso de
dicha información, en caso de que existiese un error este se presentará en pantalla a través
un mensaje de alerta, como se aprecia en la Figura 5.1.1.15.
Figura 5.1.1.15 Mensajes de Error “Sección Información del PCA – Información General del PCA”
Una vez concluido el llenado del formulario pulsar sobre el botón Grabar.
Figura 5.1.1.16 Grabar “Sección Información del PCA – Información General del PCA”
Información de
Criterios de
Empadronamiento
Información de
Registro de Benef. y
Línea de Base
Figura 5.1.1.17 Secciones Información General del PCA – Información del Padrón de Beneficiarios
Figura 5.1.1.19 Mensajes de Error “Sección Información del PCA – Información del Padrón de
Beneficiarios General del PCA”
Una vez concluido el llenado del formulario pulsar sobre el botón Grabar.
Al concluir el registro de información general para regresar a la ventana anterior deberá pulsar
sobre el botón Regresar.
Figura 5.1.1.20 confirmación de acción Guardar “Sección Información del PCA – Información General
del PCA
Lista de Documentos
Emitidos
En el formulario de la Figura 5.1.1.22 se visualiza la lista de Documentos Emitidos con relación a los
Programas de Complementación Alimentaria, pulsar sobre el botón Agregar para insertar un nuevo
documento, tras pulsar el botón Agregar se muestra la pantalla de la Figura 5.3.1.23.
Tras pulsar Agregar se presenta en pantalla un formulario que permite registrar todo lo referente al
detalle del Documento Emitido. Para el registro de información en los espacios de texto se deberán
llenar con información solicitada según la descripción (Tipo de Documento, Número de Documento,
Título, Fecha de Emisión, Fecha de Publicación), el sistema validará el ingreso de dicha información,
en caso de que existiese un error, éste se presentará en pantalla a través un mensaje de alerta como
se aprecia en la Figura 5.3.1.24.
Una vez concluido el llenado del formulario pulsar sobre el botón Grabar.
Para ver el detalle de un ítem, del listado de Documentos Emitidos, hacer clic sobre la imagen
respectiva. El sistema mostrará el detalle del indicador seleccionado:
Para modificar la información, hacer clic en la caja de selección Editar. El sistema habilitará el ingreso
de datos.
Ingresar los datos a modificar y luego presionar el botón Grabar. El sistema mostrará una ventana de
confirmación de la operación.
Si desea eliminar algún ítem del listado de Documentos Emitidos, marcar la caja de selección del ítem
y presionar el botón Eliminar.
Al pulsar el botón Eliminar. El sistema eliminará los ítems seleccionados y luego mostrará un mensaje
con el resultado de la operación. Ver Figura 5.1.1.30. Realizar todas las modificaciones necesarias y
pulsar en el botón Regresar para ir a la ventana anterior.
- Procedimientos de Supervisión
Tras pulsar en el botón ubicado al costado de “Procedimientos de Supervisión” se
muestra la pantalla de la Figura 5.1.1.32.
Figura 5.1.1.32 Procedimientos que Aplica en la Ejecución del PCA – Procedimientos de Supervisión
Una vez concluido el llenado del formulario pulsar sobre el botón Grabar.
Figura 5.1.1.33 Grabar “Procedimientos que Aplica en la Ejecución del PCA – Procedimientos de
Supervisión”
Figura 5.1.1.34 confirmación de acción Guardar “Procedimientos que Aplica en la Ejecución del PCA
– Procedimientos de Supervisión“
Al concluir el registro de información general para regresar a la ventana anterior deberá pulsar sobre
el botón Regresar.
- Procedimientos de Monitoreo
Tras pulsar en el botón ubicado al costado de “Procedimientos de Monitoreo” se muestra
la pantalla de la Figura 5.1.1.35.
Figura 5.1.1.35 Procedimientos que Aplica en la Ejecución del PCA – Procedimientos de Monitoreo
Una vez concluido el llenado del formulario pulsar sobre el botón Grabar.
Figura 5.1.1.36 Grabar “Procedimientos que Aplica en la Ejecución del PCA – Procedimientos de
Monitoreo”
Figura 5.1.1.37 Confirmación de acción Guardar “Procedimientos que Aplica en la Ejecución del PCA
– Procedimientos de Monitoreo “
Al concluir el registro de información general para regresar a la ventana anterior deberá pulsar sobre
el botón Regresar.
- Procedimientos de Evaluación
Tras pulsar en el botón ubicado al costado de “Procedimientos de Evaluación” se muestra
la pantalla de la Figura 5.1.1.38.
Figura 5.1.1.38 Procedimientos que Aplica en la Ejecución del PCA – Procedimientos de Evaluación
Una vez concluido el llenado del formulario pulsar sobre el botón Grabar.
Figura 5.1.1.39 Grabar “Procedimientos que Aplica en la Ejecución del PCA – Procedimientos de
Evaluación”
Figura 5.1.1.40 confirmación de acción Guardar “Procedimientos que Aplica en la Ejecución del PCA
– Procedimientos de Evaluación“
Al concluir el registro de información general para regresar a la ventana anterior deberá pulsar sobre
el botón Regresar.
Lista de Convenios
Tras pulsar Agregar se presenta en pantalla un formulario que permite registrar todo lo referente al
detalle al Convenio; el sistema validará el ingreso de dicha información, en caso de que existiese un
error, éste se presentará resaltado en pantalla indicando el error, como se aprecia en la Figura
5.1.1.44.
Figura 5.1.1.44 Convenios – Mensajes de Error al Grabar con información incompleta o errada
Al presionar el botón ubicado al lado derecho de la casilla de Entidad el sistema mostrará una
pantalla para realizar una Búsqueda de Entidades, la cual puede ser de tipo Pública o Privada, tal
como se aprecia en la Figura 5.1.1.45.
Para el caso de Búsqueda de Entidades Privadas, es posible seleccionar el tipo de Entidad Privada,
de acuerdo a la clasificación registrada por el usuario, tenemos: OSB, ONG, OTROS. Asimismo es
posible realizar la búsqueda ingresando el nombre de la entidad, tal como sucede con la búsqueda de
entidades públicas. Ver Figura 5.1.1.47.
Finalizada la búsqueda y ubicada la entidad deseada se procede a presionar el botón del registro
correspondiente, para seleccionar la entidad.
Una vez concluido el llenado del formulario pulsar sobre el botón Grabar.
Para ver el detalle de un ítem, del listado de Convenios Suscritos, hacer clic sobre la imagen
respectiva. El sistema mostrará el detalle del indicador seleccionado:
Para modificar la información, hacer clic en la caja de selección Editar. El sistema habilitará el ingreso
de datos.
Al Ingresar los datos a modificar y luego presionar el botón Grabar, el sistema mostrará un mensaje
de confirmación de la operación. Ver Figura 5.1.1.51.
Si desea eliminar algún ítem del listado de Convenios, marcar la caja de selección del ítem y
presionar el botón Eliminar. Ver Figura 5.1.1.52.
Al pulsar el botón Eliminar. El sistema eliminará los ítems seleccionados y luego mostrará mensaje
con el resultado de la operación. Ver Figura 5.1.1.53. Realizar todas las modificaciones necesarias y
pulsar en el botón Regresar para ir a la ventana anterior.
En el formulario será necesario activar la caja para que sea posible ingresar la información del
Comité de Gestión tal como se muestra en la Figura 5.1.1.55.
En el formulario de la Figura 5.1.1.56 se nos indica si está permitido realizar el registro de los
Integrantes del Comité de Gestión así como información respecto al Comité de Gestión. Para poder
agregar o modificar dicha información deberá pulsar en el botón … que acompaña a cada una de las
descripciones.
Tras seleccionar esta opción en pantalla aparecerá un formulario similar al de la Figura 5.1.1.57.
Pulsar sobre el botón Agregar para insertar un nuevo integrante del Comité de Gestión, tras pulsar el
botón se muestra la pantalla de la Figura 5.1.1.58).
El sistema validará el ingreso de dicha información, en caso de que existiese un error éste se
presentará en pantalla a través un mensaje de alerta, como se aprecia en la Figura 5.1.1.59.
Al presionar el botón ubicado al lado derecho de la casilla de Institución, el sistema mostrará una
pantalla para realizar una Búsqueda de Instituciones, la cual puede ser de tipo Pública o Privada, tal
como se aprecia en la Figura 5.1.1.60.
Una vez concluido el llenado del formulario pulsar sobre el botón Grabar.
Para ver el detalle de un ítem, del listado de Integrante de Comité de Gestión, hacer clic sobre la
imagen respectiva. El sistema mostrará el detalle del integrante del Comité de Gestión
seleccionado, para modificar la información, hacer clic en la caja de selección Editar. El sistema
habilitará el ingreso de datos.
Ingresar los datos a modificar y luego presionar el botón Grabar. El sistema mostrará un mensaje de
confirmación de la operación. Ver Figura 5.1.1.66.
Figura 5.1.1.66 Editar Información Detallada del Integrante del Comité de Gestión
Si desea eliminar algún ítem del listado de Integrantes del Comité de Gestión, marcar la caja de
selección del ítem y presionar el botón Eliminar.
Al pulsar el botón Eliminar. El sistema eliminará los ítems seleccionados y luego mostrará mensaje
con el resultado de la operación. Ver Figura 5.1.1.67. Realizar todas las modificaciones necesarias y
pulsar en el botón Regresar para ir a la ventana anterior.
Figura 5.1.1.67 Mensaje tras eliminar un ítem de la lista de Integrantes del Comité de Gestión
Tras seleccionar esta opción en pantalla aparecerá un formulario similar al de la Figura 5.1.1.68.
En el formulario de “Información del Comité de Gestión” (ver Figura 5.1.1.69) se debe marcar la
caja de selección que corresponda.
Una vez concluido el llenado del formulario pulsar sobre el botón Grabar.
Al concluir el registro de información general para regresar a la ventana anterior deberá pulsar sobre
el botón Regresar.
Esta opción del módulo permite a través de su interfaz listar la Información Periódica de los
Programas de Complementación Alimentaria a los cuales tiene acceso el usuario.
Luego de pulsar sobre el menú en “Información Periódica – Período Activo” aparecerá la pantalla
mostrada en Figura 5.1.2.2.
Botones para
Ordenar
Asimismo, podrá ver la información registrada presionando el botón , el cual al ser presionado
abirá una ventana tal como se muestra en la Figura 5.1.2.3, en le cual se deberá presionar el botón
“Abrir” en el caso que se quieran visualizar los datos o “Guardar” en el caso que se dese guardar la
información, se deberá indicar la ruta y el nombre para el archivo, en ambos casos se generará la
impresión del Formato de Información Periódica, en tipo de archivo pdf. Ver Figura 5.1.2.4.
Figura 5.1.2.3 Impresión del Formulario de Información Periódica – Opción de Abrir / Guardar
Figura 5.1.2.4 Impresión del Formulario de Información Periódica – Formato Información Periódica
Para poder ver el detalle de la Información del PCA de Complementación Alimentaria deberá pulsar
sobre el botón .
Definición
Estado
Ejecución del
PCA
Descripción del
Programa Botones de Función
B) Gestión:
contrario, notificará vía un mensaje de error las casillas de texto que se encuentran erradas. Ver
Figura 5.1.2.9.
Si sólo se ingresan datos en el casillero 7 y se presiona el botón “Grabar” aparece una ventana de
alerta indicando que no se ha ingresado dato en el casillero 6. Figura 5.1.2.10.
La ventana de alerta realiza la consulta Si desea continuar sin haber ingresado la última de
actualización del padrón de beneficiarios. Si presiona el botón “OK”, entonces el sistema mostrará un
combo del cual deberá seleccionar el motivo adecuado, el cual indique porqué no cuenta con esta
información. Figura 5.1.2.11.
Figura 5.1.2.11 Selección del Motivo porqué no se ingresa Última Fecha de Actualización
del Padrón de Beneficiarios “Gestión - Beneficiarios”
En caso seleccione el botón “Cancel” de la ventana de alerta (ver Figura 5.1.2.8), el usuario podrá
ingresar el dato del casillero 6, en caso de haberlo olvidado.
Ingresados los datos deseados en los casilleros 6 (o en el motivo) y 7 se deberá presionar el botón
“Agregar”. Si los datos son correctos, el sistema confirmará la actualización de los datos con un
mensaje, tal como se aprecia en la Figura 5.1.2.12.
Si el usuario selecciona el botón “OK” el sistema mostrará un combo de Motivos, del cual deberá
seleccionar uno, luego deberá presionar el botón “Grabar”. Figura 5.1.2.14. Cabe mencionar, que
realizado lo anterior, no será posible agregar cantidad de beneficiarios atendidos por distrito.
- Comedores Populares:
Tras pulsar sobre el botón agregar se habilitan en pantalla las casillas para registrar el detalle de
la cantidad de Beneficiarios atendidos por distrito. Ver Figura 5.1.2.16.
Si se deja activado el casillero de Cantidad de Beneficiarios por Distrito es Homogénea, indica que los
datos a ingresar son homogéneos, es decir que la cantidad de beneficiarios y de comedores es la
misma para la cantidad de días atendidos y distritos declarada, pero si se desactiva dicho casillero, se
deberán ingresar los registros por distrito q sean necesarios según la cantidad de días atendidos.
Cabe mencionar que si escoge que un distrito tenga cantidades homogéneas, el sistema no permitirá
que se escoja el mismo distrito con cantidades no homogéneas.
Veamos el primer caso en el cual se activa el casillero de Cantidad de Beneficiarios por Distrito es
Homogénea.
Si los datos son aceptados por el sistema éste presentará el mensaje de confirmación del registro de
la operación. Ver la Figura 5.1.2.18.
Para ver el detalle de un ítem, del listado de Cantidad de Beneficiarios atendidos por distrito,
hacer clic sobre la imagen respectiva. El sistema mostrará el detalle del indicador seleccionado.
Ver Figura 5.1.2.19.
Figura 5.1.2.19 Ver Información del Detalle de la Cantidad de Beneficiarios atendidos por distrito
“Gestión - Beneficiarios: Comedores Populares”
Para modificar la información, hacer clic en la caja de selección Editar. El sistema habilitará el ingreso
de datos. Ver Figura 5.1.2.20.
Figura 5.1.2.20 Editar Información del Detalle de la Cantidad de Beneficiarios atendidos por distrito
“Gestión - Beneficiarios: Comedores Populares”
Figura 5.1.2.21 Editar Información Detalle de la Cantidad de Beneficiarios atendidos por distrito
“Gestión - Beneficiarios: Comedores Populares”
Si desea eliminar algún ítem del listado de Beneficiarios atendidos por distrito, marcar la caja de
selección del ítem y presionar el botón Eliminar.
Al pulsar el botón Eliminar. El sistema eliminará los ítems seleccionados y luego mostrará mensaje
con el resultado de la operación. Ver Figura 5.1.2.23.
Realizar todas las modificaciones necesarias y pulsar en el botón Regresar para ir a la ventana
anterior.
Figura 5.1.2.23 Mensaje tras eliminar un ítem de la lista de Información del Detalle de la Cantidad de
Beneficiarios atendidos por distrito “Gestión - Beneficiarios: Comedores Populares”
Veamos ahora el segundo caso cuando se “desactiva” el casillero de Cantidad de Beneficiarios por
Distrito es Homogénea. Al desactivar el casillero indicado aparecerá habilitada solamente la lista
correspondiente al distrito. Ver Figura 5.1.2.24.
Si los datos son aceptados por el sistema éste presentará el mensaje de confirmación del registro de
la operación. Ver la Figura 5.1.2.26
Para agregar los datos de los beneficiarios será necesario hacer clic sobre la palabra escrita en color
rojo “Agregar” ubicada al lado derecho del nuevo distrito. Ver Figura 5.1.2.27.
Si los datos son aceptados por el sistema éste presentará el mensaje de confirmación del registro
de la operación. Ver la Figura 5.1.2.30.
Figura 5.1.2.30 Confirmación de acción Grabar - Detalle de la Cantidad de Beneficiarios por Distrito
“Gestión – Beneficiarios: Comedores Populares”
En el caso del programa Comedores Populares, existe una validación de tipo informativa, la cual
indica que el contenido del casillero Nº 12 (Nº de Raciones entregadas en el trimestre) debe ser
igual a la multiplicación de los casilleros Nº 9 (Nº de Beneficiarios) y Nº 11 (Nº de Días atendidos
en el trimestre), pero a pesar de ello graba los datos ingresados, no sin informarlo al usuario. Ver
Figura 5.1.2.31.
Para ver el detalle de un ítem, del listado de Cantidad de Beneficiarios atendidos por Distrito,
hacer clic sobre la imagen respectiva. El sistema mostrará el detalle del registro
seleccionado:
Figura 5.1.2.31 Ver Información del Detalle de la Cantidad de Beneficiarios Atendidos por Distrito
“Gestión – Beneficiarios: Comedores Populares”
Para modificar la información, hacer clic en la caja de selección Editar. El sistema habilitará el
ingreso de datos.
Figura 5.1.2.32 Editar Información del Detalle de la Cantidad de Beneficiarios atendidos por Distrito
“Gestión – Beneficiarios: Comedores Populares”
Ingresar los datos a modificar y luego presionar el botón Grabar. El sistema mostrará un mensaje
de confirmación de la operación.
Figura 5.1.2.33 Editar Información Detalle de la Cantidad de Beneficiarios atendidos por Distrito
“Gestión – Beneficiarios: Comedores Populares”
Si desea eliminar algún ítem del listado de Beneficiarios atendidos por distrito, marcar la caja de
selección del ítem y presionar el botón Eliminar.
Al pulsar el botón Eliminar. El sistema eliminará los ítems seleccionados y luego mostrará
mensaje con el resultado de la operación. Ver Figura 5.1.2.35.
Realizar todas las modificaciones necesarias y pulsar en el botón Regresar para ir a la ventana
anterior.
Figura 5.1.2.35 Mensaje tras eliminar un ítem de la lista de Información del Detalle de la Cantidad de
Beneficiarios atendidos por Distrito “Gestión – Beneficiarios: Comedores Populares”
Funciona de forma similar que el programa Comedores Populares antes descritos con la
diferencia que se colocará el nombre de la obra para cada distrito.
En el caso del presente programa, existe una validación de tipo informativa, la cual indica que el
contenido del casillero Nº 12 (Nº de Raciones entregadas en el trimestre) debe ser igual a la
multiplicación de los casilleros Nº 9 (Nº de Beneficiarios) y Nº 11 (Nº de Días atendidos en el
trimestre), pero a pesar de ello graba los datos ingresados, no sin informar de ello. Ver Figura
5.1.2.38.
Figura 5.1.2.38 Confirmación de acción Grabar - Detalle de la Cantidad de Beneficiarios por Distrito
“Gestión – Beneficiarios: Alimentos Por Trabajo”
- Hogares y Albergues
En el caso del presente programa, existe una validación de tipo informativa, la cual indica que el
contenido del casillero Nº 12 (Nº de Raciones entregadas en el trimestre) debe ser igual a la
multiplicación de los casilleros Nº 9 (Nº de Beneficiarios) y Nº 11 (Nº de Días atendidos en el
trimestre), pero a pesar de ello graba los datos ingresados, no sin informarlo al usuario. Ver
Figura 5.1.2.41.
Figura 5.1.2.41 Confirmación de acción Grabar - Detalle de la Cantidad de Beneficiarios por Distrito
“Gestión – Beneficiarios: Hogares y Albergues”
- PANTBC
En el caso del presente programa, existe una validación de tipo informativa, la cual indica que el
contenido del casillero Nº 12 (Nº de Raciones entregadas en el trimestre) debe ser igual a la
multiplicación de los casilleros Nº 9 (Nº de Beneficiarios) y Nº 11 (Nº de Días atendidos en el
trimestre) y este resultado dividido entre 30 (cantidad de días calendario por mes), pero a pesar
de ello graba los datos ingresados, no sin informarlo al usuario. Ver Figura 5.1.2.44.
Figura 5.1.2.44 Confirmación de acción Grabar - Detalle de la Cantidad de Beneficiarios por Distrito
“Gestión – Beneficiarios: PANTBC”
B.2) Información Trimestral del PCA (Gestión - Adquisición de Alimentos - Ley Nº 26850)
Figura 5.1.2.45 Sección Información Trimestral del PCA – Gestión - Adquisición de Alimentos – Ley
Nº 26850
Tras pulsar sobre el botón agregar se habilita la pantalla las casillas de texto para registrar el detalle
de Adquisición de Alimentos. Ver Figura 5.1.2.47.
Figura 5.1.2.47 Detalle Adquisición de Alimentos “Gestión – Adquisición de Alimentos - Ley Nº 26850”
Cabe mencionar que si se ingresan datos que no cumplen las validaciones se informará mediante
mensajes en color rojo (mensaje restrictivo) y morado (mensaje informativo).
Si el mensaje es Restrictivo indica que no podrá grabar hasta que se hayan modificado los datos
según lo que dice el mensaje. Pero, si el mensaje es Informativo, entonces el sistema le permitirá al
usuario grabar los datos ingresados.
Para realizar la búsqueda del Proveedor (Razón Social), será necesario ingresar el Nº de RUC y
presionar el botón ubicado al lado derecho de la caja de texto, luego de unos segundos el sistema
mostrará la Razón Social correspondiente y un mensaje indicando la confirmación del proceso
ejecutado, tal como se aprecia en la Figura 5.1.2.50.
Si los datos son aceptados el sistema presentará el mensaje de confirmación del registro de la
operación. Ver la Figura 5.1.2.51.
Para ver el detalle de un ítem, del listado de Adquisiciones de Alimentos Ley Nº 268580, hacer clic
sobre la imagen respectiva. El sistema mostrará el detalle del indicador seleccionado:
Figura 5.1.2.52 Ver Información del Detalle Adquisición de Alimentos “Gestión - Adquisición de
Alimentos - Ley Nº 26850”
Para modificar la información, hacer clic en la caja de selección Editar. El sistema habilitará el ingreso
de datos.
Figura 5.1.2.53 Editar Información del Detalle Adquisición de Alimentos “Gestión - Adquisición de
Alimentos - Ley Nº 26850”
Ingresar los datos a modificar y luego presionar el botón Grabar. El sistema mostrará una ventana de
confirmación de la operación.
Figura 5.1.2.54 Editar información del Detalle Adquisición de Alimentos “Gestión - Adquisición de
Alimentos - Ley Nº 26850”
Si desea eliminar algún ítem del listado de Adquisición de Alimentos por la Ley Nº 26850, marcar la
caja de selección del ítem y presionar el botón Eliminar.
Al pulsar el botón Eliminar. El sistema eliminará los ítems seleccionados y luego mostrará mensaje
con el resultado de la operación. Ver Figura 5.1.2.56. Realizar todas las modificaciones necesarias y
pulsar en el botón Regresar para ir a la ventana anterior.
Figura 5.1.2.56 Mensaje tras eliminar del listado de Adquisiciones de Alimentos “Gestión - Adquisición
de Alimentos - Ley Nº 26850”
Figura 5.1.2.57 Sección Información Trimestral del PCA - Gestión Adquisición de Alimentos – Ley Nº
27767
Tras pulsar sobre el botón “Agregar” se habilita la pantalla las casillas de texto para registrar el detalle
de Adquisición de Alimentos. Ver Figura 5.1.2.59.
Figura 5.4.2.59 Detalle Adquisición de Alimentos “Gestión - Adquisición de Alimentos - Ley Nº 27767”
Para realizar la búsqueda del Proveedor (Razón Social), será necesario ingresar el Nº de RUC y
presionar el botón ubicado al lado derecho de la caja de texto, luego de unos segundos el sistema
mostrará la Razón Social correspondiente y un mensaje indicando la confirmación del proceso
ejecutado, tal como se aprecia en la Figura 5.1.2.62.
Si los datos son aceptados por el sistema se presentará el mensaje de confirmación del registro de la
operación. Ver la Figura 5.1.2.63.
Para ver el detalle de un ítem, del listado de Adquisiciones de Alimentos Ley Nº 27767, hacer clic
sobre la imagen respectiva. El sistema mostrará el detalle del indicador seleccionado:
Figura 5.1.2.64 Ver Información del Detalle Adquisición de Alimentos “Gestión - Adquisición de
Alimentos - Ley Nº 27767”
Para modificar la información, hacer clic en la caja de selección Editar. El sistema habilitará el ingreso
de datos.
Figura 5.1.2.65 Editar Información del Detalle Adquisición de Alimentos “Gestión - Adquisición de
Alimentos - Ley Nº 27767”
Ingresar los datos a modificar y luego presionar el botón Grabar. El sistema mostrará una ventana de
confirmación de la operación.
Figura 5.1.2.66 Editar información del Detalle Adquisición de Alimentos “Gestión - Adquisición de
Alimentos - Ley Nº 27767”
Si desea eliminar algún ítem del listado de Adquisición de Alimentos Ley Nº 27767, marcar la caja de
selección del ítem y presionar el botón Eliminar.
Al pulsar el botón Eliminar. El sistema eliminará los ítems seleccionados y luego mostrará mensaje
con el resultado de la operación. Ver Figura 5.1.2.68. Realizar todas las modificaciones necesarias y
pulsar en el botón Regresar para ir a la ventana anterior.
Figura 5.1.2.68 Mensaje tras eliminar del listado de Adquisiciones de Alimentos “Gestión - Adquisición
de Alimentos - Ley Nº 27767”
Figura 5.1.2.69 Sección Información Trimestral del PCA - Gestión – Gastos Operativos
Ingrese la información correspondiente luego pulse sobre el botón “Grabar” para registrar los datos. El
sistema validará la información ingresada y de existir algún error presentará mensajes de error como
en la Figura 5.1.2.71.
Si los datos son aceptados por el sistema se presentará el mensaje de confirmación del registro de la
operación. Ver la Figura 5.1.2.72.
- Información Trimestral del PCA (Gestión – Alimentos – Stock al Inicio del Trimestre)
Figura 5.1.2.73 Sección Información Trimestral del PCA - Gestión - Alimentos - Stock al Inicio del
Trimestre
Tras pulsar sobre el botón agregar se habilita la pantalla las casillas de texto para registrar el detalle
de Stock al Inicio del Trimestre. Ver Figura 5.1.2.75.
Figura 5.1.2.75 Detalle de Stock al Inicio del Trimestre “Gestión - Alimentos - Stock al Inicio del
Trimestre”
Registrar la información correspondiente en las casillas de texto del Detalle de Stock al inicio del
Trimestre, el sistema validará la información ingresada y de existir algún error presentara mensajes
de error.
Figura 5.1.2.76 Detalle de Stock al Inicio del Trimestre “Gestión - Alimentos - Stock al Inicio del
Trimestre”
Figura 5.1.2.77 Detalle de Stock al Inicio del Trimestre “Gestión - Alimentos - Stock al Inicio del
Trimestre”
Si los datos son aceptados por el sistema se presentará el mensaje de confirmación del registro de la
operación. Ver la Figura 5.1.2.78.
Para ver el detalle de un ítem, del listado de Stock al Inicio del Trimestre, hacer clic sobre la imagen
respectiva. El sistema mostrará el detalle del registro seleccionado:
Figura 5.1.2.79 Ver Detalle de Stock al Inicio del Trimestre “Gestión - Alimentos
- Stock al Inicio del Trimestre”
Para modificar la información, hacer clic en la caja de selección Editar. El sistema habilitará el ingreso
de datos.
Figura 5.1.2.80 Editar Detalle de Stock al Inicio del Trimestre “Gestión - Alimentos
- Stock al Inicio del Trimestre”
Figura 5.1.2.81 Confirmación de la Actualización del Detalle de Stock al Inicio del Trimestre
“Gestión - Alimentos - Stock al Inicio del Trimestre”
Si desea eliminar algún ítem del listado, marcar la caja de selección del ítem y presionar el botón
Eliminar.
Figura 5.3.2.81 Eliminar del listado del Detalle de Stock al Inicio del Trimestre “Gestión - Alimentos -
Stock al Inicio del Trimestre”
Al pulsar el botón Eliminar. El sistema eliminará los ítems seleccionados y luego mostrará mensaje
con el resultado de la operación. Ver Figura 5.1.2.83. Realizar todas las modificaciones necesarias y
pulsar en el botón Regresar para ir a la ventana anterior.
Figura 5.1.2.83 Mensaje tras eliminar del listado Detalle de Stock al Inicio del Trimestre “Gestión -
Alimentos - Stock al Inicio del Trimestre”
- Información Trimestral del PCA (Gestión - Alimentos - Stock al Final del Trimestre)
Figura 5.1.2.84 Sección Información Trimestral del PCA - Gestión - Alimentos - Stock al Final del
Trimestre
Tras pulsar en el botón ubicado al costado de “Gestión - Alimentos - Stock al Final del
Trimestre” se muestra la pantalla de la Figura 5.1.2.85.
Tras pulsar sobre el botón Agregar se habilitan, en pantalla, las casillas de texto para registrar el
detalle de Stock al Fin del Trimestre. Ver Figura 5.1.2.86.
Figura 5.1.2.86 Detalle de Stock al Fin del Trimestre “Gestión - Alimentos - Stock al Final del
Trimestre”
Figura 5.1.2.87 Mensajes de Error tras Grabar “Gestión - Alimentos - Stock al Final del Trimestre”
Si la casilla de Cantidad en Kg. Ingresada no pasa la validación respectiva, el sistema mostrará una
lista desplegable para que el usuario seleccione el motivo por el cual existe una diferencia de stock en
el alimento seleccionado. Ver Figura 5.1.2.88.
Figura 5.1.2.88 Mensajes de Error tras Grabar “Gestión - Alimentos - Stock al Final del Trimestre”
Si los datos son aceptados por el sistema, se presentará el mensaje de confirmación del registro de la
operación. Ver la Figura 5.1.2.89.
Figura 5.1.2.89 Mensaje de Confirmación - Detalle de Stock al Fin del Trimestre “Gestión - Alimentos
- Stock al Final del Trimestre”
Para ver el detalle de un ítem, del listado de Stock al Fin del Trimestre, hacer clic sobre la imagen
respectiva. El sistema mostrará el detalle del indicador seleccionado:
Figura 5.1.2.90 Ver Detalle de Stock al Fin del Trimestre “Gestión - Alimentos - Stock al Final del
Trimestre”
Para modificar la información, hacer clic en la caja de selección Editar. El sistema habilitará el ingreso
de datos.
Figura 5.1.2.91 Editar Detalle de Stock al Fin del Trimestre “Gestión - Alimentos - Stock al Final del
Trimestre”
Ingresar los datos a modificar y luego presionar el botón Grabar. El sistema mostrará un mensaje de
confirmación de la operación.
Figura 5.1.2.92 Confirmación de la Actualización del Detalle de Stock al Fin del Trimestre “Gestión -
Alimentos - Stock al Final del Trimestre”
Si desea eliminar algún ítem del listado, marcar la caja de selección del ítem y presionar el botón
Eliminar.
Figura 5.1.2.93 Eliminar del listado del Detalle de Stock al Fin del Trimestre “Gestión - Alimentos -
Stock al Final del Trimestre”
Al pulsar el botón Eliminar. El sistema eliminará los ítems seleccionados y luego mostrará un mensaje
con el resultado de la operación. Ver Figura 5.1.2.94. Realizar todas las modificaciones necesarias y
pulsar en el botón Regresar para ir a la ventana anterior.
Figura 5.1.2.94 Mensaje tras eliminar del listado Detalle de Stock al Fin del Trimestre “Gestión -
Alimentos - Stock al Final del Trimestre”
Figura 5.1.2.95 Sección Información Trimestral del PCA - Gestión - Alimentos - Distribución
Tras pulsar sobre el botón “Agregar” se habilitan, en pantalla, las casillas de texto para proceder a
registrar el detalle de la cantidad de alimentos. Ver Figura 5.1.2.97.
El valor de la ración estándar correcto es indicado el mensaje de color rojo al lado de la Cantidad de
Alimentos en Kg. (casillero 39). De no mediar ningún error y luego de haber colocado el valor de la
ración estándar indicado por el sistema el usuario debe presionar el botón Actualizar. Ver Figura
5.1.2.101.
Si los datos son aceptados por el sistema se presentará el mensaje de confirmación del registro de la
operación. Ver la Figura 5.1.2.102
Para ver el detalle de un ítem, del listado de Cantidad de Alimentos, hacer clic sobre la imagen
respectiva. El sistema mostrará el detalle del registro seleccionado:
Para modificar la información, hacer clic en la caja de selección Editar. El sistema habilitará el ingreso
de datos.
Si desea eliminar algún ítem del listado, marcar la caja de selección del ítem y presionar el botón
Eliminar.
Figura 5.1.2.106 Eliminar del listado del Detalle de Cantidad de Alimentos “Gestión - Alimentos -
Distribución”
Al pulsar el botón Eliminar. El sistema eliminará los ítems seleccionados y luego mostrará mensaje
con el resultado de la operación. Ver Figura 5.1.2.107. Realizar todas las modificaciones necesarias y
pulsar en el botón Regresar para ir a la ventana anterior.
Figura 5.1.2.107 Mensaje tras eliminar del listado del Detalle de Cantidad de Alimentos “Gestión -
Alimentos - Distribución”
Figura 5.1.2.108 Sección Información Trimestral del PCA - Gestión – Capacitación, Supervisión e
Indicadores
Como se puede apreciar, se deberán llenar las casillas de los puntos 43,44 con la información
respectiva luego pulsara sobre el botón guardar para que los datos queden registrados en el sistema.
Si los datos son aceptados por el sistema, se presentará el mensaje de confirmación del registro de la
operación. Luego será necesario presionar el botón Agregar para ingresar los datos con respecto a
los Indicadores. Ver figura 5.1.2.111.
Tras pulsar sobre el botón Agregar se habilita la pantalla las casillas de texto para registrar el detalle
de los Indicadores en el trimestre. Ver Figura 5.1.2.112.
Registrar la información correspondiente en las casillas de texto del Detalle de Indicadores, el sistema
validará la información ingresada y de existir algún error presentara mensajes de error. Ver Figura
5.1.2.113.
Si los datos son aceptados por el sistema, se presentará el mensaje de confirmación del registro de la
operación. Ver la Figura 5.1.2.114.
Para ver el detalle de un ítem, del listado de Indicadores del Trimestre, hacer clic sobre la imagen
respectiva. El sistema mostrará el detalle del indicador seleccionado:
Para modificar la información, hacer clic en la caja de selección Editar. El sistema habilitará el ingreso
de datos.
Ingresar los datos a modificar y luego presionar el botón Grabar. El sistema mostrará una ventana de
confirmación de la operación.
Si desea eliminar algún ítem del listado, marcar la caja de selección del ítem y presionar el botón
Eliminar.
Al pulsar el botón Eliminar. El sistema eliminará los ítems seleccionados y luego mostrará mensaje
con el resultado de la operación. Realizar todas las modificaciones necesarias y pulsar en el botón
Regresar para ir a la ventana anterior.
Figura 5.1.2.119 Mensaje tras eliminar del listado del Detalle de Indicadores
El sistema validará la información registrada, de la cual se arrojará una lista de mensajes, los cuales
pueden ser de tipo informativo y/o restrictivo, mostrándose al final de la página un resumen con los
mensajes resultantes de la validación realizada, indicando los siguientes datos: tipo de mensaje,
número del casillero, mensaje y detalle del mensaje, tal como se muestra en la Figura 5.1.2.121.
De no mediar ningún mensaje de tipo restrictivo el formato paraá a estado Enviado (Ver Figura
5.1.2.121).
Los mensajes Informativos, tal como su nombre lo indican, informan al usuario la validación realizada.
Los mensajes Restrictivos, además de indicar al usuario la validación realizada, no permiten el Envio
del formato de Información Periódica, es decir que mientras no se subsane la información contenidda
en el formato con lo indicado por dicho mensaje, el referido formato no podrá ser enviado y continuará
con estado Edición.
Cabe mencionar que luego de Enviado el Formato de Información Periódica no será posible, para el
usuario modificar la información en él registrada.
Asimismo el sistema realizará las validaciones de la información modificada, tal cual ser realizara
durante el cambio de estado de Edición a Enviado.
Nuevamente, de no mediar ningún mensaje de tipo restrictivo el formato paraá a estado Enviado (Ver
Figura 5.1.2.123) y aumentará en una unidad el número de Envío.
5.1.3 Solicitud
Esta opción del módulo permite a través de su interfaz registrar y consultar las Solicitudes de registro
de nuevas opciones y cambio a estado Actualización de la Información General de los programas a
los cuales tenga acceso el usuario.
Se desagrega en 2 opciones:
A) Nueva Opción
Luego de pulsar sobre el menú en “Nueva Opción” aparecerá la pantalla mostrada en Figura 5.1.3.2.
En la Figura 5.1.3.3 podemos observar que debemos registrar nuestra solicitud indicando el programa
en el que deseamos que aparezca, así como seleccionar el tipo de solicitud de la lista
correspondiente, digitar el nombre de la opción y finalmente si se desea digitar un texto, luego de lo
cual será posible Enviar la solicitud, presionando el botón del mismo nombre.
Luego de enviar la información el sistema indicará el éxito de dicho proceso a través de un mensaje
de confirmación, tal como se muestra en la Figura 5.1.3.4.
También es posible registrar en una misma solicitud más de una opción, para ello deberá digitar el
nombre de la opción que desee y luego presionar el botón “Agregar”, con lo cual el sistema agregará
sus opciones. Note que una vez presionado el botón agregar no le será posible cambiar el tipo de
solicitud, por lo tanto dichas opciones serán del mismo tipo.
B) Bandeja
Luego de pulsar sobre el menú en “Bandeja” aparecerá la pantalla mostrada en Figura 5.1.3.7.
Tal como se observa en la Figura 5.1.3.7 se cuentan con filtros para realizar una búsqueda de
solicitudes, sin embargo no es necesario seleccionar dichos filtros para proceder a presionar el
botón “Buscar”, tal como se muestra en la Figura 5.1.3.8.