FECHA DE EMISIÓN FEBRERO 27 DE 2013

VERSIÓN 1
FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍA
DOCUMENTO CONTROLADO

Objetivo del programa:

Alcance del programa:

Periodo:
Recursos:
Criterios de Auditoría:
Aspectos de seguridad e infraestructura a tener en cuenta:

PROCESOS AUDITADO ELABORAR Y ENTREGAR EJECUTAR AUDITORÍA ELABORAR INFORME DE REVISAR INFORME DE AJUSTAR Y APROBAR ENTREGAR INFORME FECHA PLAN DE
INFORME DE AUDITORÍA
ENTRE AUDITOR INTERNO Y
PLAN DE AUDITORÍA AL AUDITORÍA POR PARTE DEL FINAL DE AUDITORÍA A
LIDER DE PROCESO (Gestión
de firmas de lider de proceso
EQUIPO AUDITADO AUDITORÍA RESPONSABLE DEL PROCESO y auditor lider en informe) LÍDERES DE PROCESO MEJORAMIENTO
AUDITOR Responsable: Auditor Responsable: Auditor Responsable: Auditor Interno Responsable: Líder de Responsable: Líder de proceso Responsable: Auditor Responsable: Líder de
Interno Interno proceso y auditados y auditor interno interno Proceso
DIAS (3 hábiles) DIA (1 hábil) DIAS (8 hábiles) DIAS (2 hábiles) DIAS (2 hábiles) DIAS (1 hábil) DIAS (5 hábiles)
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

Representante de la Dirección Gerente General Coordinador SIG