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GRAFICA
LIMA – PERÚ
2000
INDICE GENERAL
Dedicatoria
Agradecimiento
Resumen
Introducción
EMPRESA GRÁFICA.
DE SOLUCIÓN.
III.1 Introducción..................................................................................................54
Definición de Objetivos..................................................................................56
PROYECTO.............................................................................................................106
Conclusiones..............................................................................................................114
Recomendaciones......................................................................................................118
Anexos........................................................................................................................121
Bibliografía................................................................................................................142
DEDICATORIA
que me brindan.
AGRADECIMIENTO
este informe.
Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa
Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis
TESIS UNMSM
RESUMEN
Uno de los objetivos principales que tienen las empresas es de ser lo más
situación se encontraba la empresa Gesell Graphics S.A.C, por lo cual era necesario
empresa.
Por tal razón la alta gerencia optó en implementar un Manual de Calidad, que es
las normas ISO 9000 para subsanar los problemas mencionados y además obtener la
esto se debe implementar el manual para lo cual se nombró un comité de calidad que es
flujo que ayudan a entender más fácilmente los procesos, para posteriormente elaborar
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los procesos tanto para la alta gerencia como para los jefes de las diferentes áreas, así
como el flujo estandarizado de una determinada operación de tal forma que para
cualquier persona que se integre o audite a la empresa conozca a través del manual los
procedimientos a seguir para realizar su actividad, las personas con quienes tenga que
interrelacionar y el lugar dónde debe hacerlo. Lo más importante que es para lo cual la
norma fue creada es asegurar un sistema gerencial de calidad ya que busca que todo
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INTRODUCCIÓN
productos de calidad según las especificaciones del cliente y lograr ser más
competitivas. Por lo cual deben ofrecer a los clientes la seguridad necesaria sobre la
calidad de sus productos y así obtener ventas continuadas y sostenidas sobre la base de
las empresas con los mejores productos son las que tienen éxito y sobreviven.
y solucionar estos problemas, lo cual motivo a realizar este estudio y presentarlo para
una determinada empresa según normas internacionales adoptadas por la mayoría de los
países.
Mayo del 2000 hasta Setiembre del 2000 es que presento la metodología para elaborar e
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Calidad se remontan a épocas muy lejanas; el ábaco utilizado por los Fenicios
hace 3500 años, el codo usado por los Egipcios, las unidades de medida
esto quizá sea el ejemplo más antiguo de lo que hoy en día se denomina
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poderío naval de los próximos siglos. Con la publicación, en 1776, del libro
modalidad.
de manufactura. Los doctores Walter Shewhart y E.S. Pearson son los mejores
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Ministerio de Defensa del reino Unido desarrolló la serie de Normas 05-20 para
compuesta por 91 países miembros. Todas las normas elaboradas por el ISO
no son obligatorias, excepto cuando los países y las industrias las adoptan y
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ISO 9000. El comité Técnico TC-176 está formado por tres comités y varios
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Comité Técnico 176 (TC 176), constituido por expertos de varios países,
Las normas ISO 9000 se han hecho populares en los año 90 gracias al
Dentro de la familia ISO 9000, existen tres normas que las empresas pueden
tomar como MODELO para desarrollar y aplicar un sistema de calidad. Son las
importantes ya que son los ÚNICOS que las empresas pueden utilizar para
competente e independiente.
ISO 9001 es la norma que sirve de modelo a las empresas que desean
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contiene 18 requisitos.
ISO 9003, por último, es con mucho la menos utilizada de las tres, y
ENSAYOS FINALES.
sentido de que existe un sistema de calidad interno que da fe que los productos
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La serie ISO 9000 está formada por cinco documentos, tres de ellos son
9003. Los otros dos son simples lineamientos que sirven de apoyo.
selección y utilización
la fabricación y a la instalación.
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El ISO 9000 y el 9004 son simples lineamientos. El ISO 9000 fue redactado
calidad deseada.
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norma 9000, uno debería hacer mención sólo de la norma 9001, 9002 o 9003.
calidad.
Para que las empresas puedan asegurar que el sistema de calidad está de
internacional acreditado.
El ISO 9000 desarrolla una serie de requerimientos que son mucho más
amplios que el control y/o inspección. El ISO 9000 busca que todo aspecto
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del progreso en calidad fue planteada, inicialmente, por el Dr. Joseph Juran en
saber que hacer y que se espera de ella). Todo lo documentado debe estar
internas.
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Una empresa que haya obtenido el sistema ISO 9000, puede asegurar que
los principales errores que se comenten en cuanto a la serie ISO 9000 es que
9000 significa que la empresa tiene un método con registros para poder hacerle
Los países que están adoptando la serie de normas ISO 9000 le asignan un
los Estados unidos se han adoptado la serie ISO 9000 como el American
Serie Q90, etiquetando a la Serie ANSI/ASQC Q90, Q91, Q92, Q93 y Q94. En
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Octubre de 1991, las siete naciones Europeas miembros del European Free
Noruega, Suecia y suiza, formaron una petición para ser miembros de la C.E.
cada requerimiento.
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denomina ISO 9001, cubre aquellas empresas que están involucradas desde
9003. Es la norma más adecuada para las empresas que tienen un ciclo de
manufactura poco intensivo, pero que desean asegurar a sus clientes que
terminados.
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Servicios 4.19
Figura Nº1
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que el modelo 9003 no incluye las auditorias internas de calidad lo cual implica
TC 176 se reúne cada cinco años para ratificar las normas o para hacer
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medio más eficaz para la pervivencia del conocimiento a través de los tiempos.
espectacularmente.
difusión del conocimiento, como por ejemplo la transmisión oral, sustentada por
generación, resultando todo ello muchas veces en una evidente falta de rigor.
Aún así, el medio oral tiene hoy una incuestionable utilidad en el mundo
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Las normas ISO 9000 nos sugieren la utilización del medio escrito como
empresa, con lo que es posible que Ud. se vea obligado a utilizar más
documentos de los que hasta ahora empleaba. Pero en ningún caso debería
resaltado la importancia de los documentos, dejando bien claro cuál de los dos
al repetirnos casi treinta veces a lo largo del texto de ISO 9001 la necesidad de:
DOCUMENTADOS..."
empresa, la norma aplicable ISO 9001, 9002 ó 9003 indica una serie de
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ELEMENTOS:
(1) DOCUMENTOS
(2) REGISTROS
que se ha llevado a cabo. Los registros pueden existir sobre diferentes tipos
personal, etc.
la familia ISO 9000, a veces algo polémica. Resulta que, si bien estas
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Debe recordarse que las normas ISO 9000 están dirigidas a todo tipo de
Es por un lado una virtud, ya que se otorga a las empresas una libertad
sistema de calidad con una fuerte componente documental, ya que este tipo
tipos de documentos.
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de asegurar una eficacia del 100%. Es decir, por muy precisa que sea la
algunos casos.
vinculados a la calidad en todas las etapas, desde la recepción del pedido del
cada una de las fases anteriores, para ser efectivos, ya no son realizados por
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personal ajeno a las actividades, sino por los propios ejecutores de las tareas.
Para realizar estos controles, las personas cuentan con documentos que
nefastas para la seguridad o para la vida de las personas. Por esta razón,
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nunca.
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CONTENIDO
POLÍTICA DE CALIDAD Y
9002, ó 9003
PROCEDIMIENTOS
(NIVEL 2) DESCRIBE LAS ACTIVIDADES
DOCUMENTOS DE TRABAJO
cosas:
(1) que en cada lugar existen los documentos precisos para operar (distribución
departamento);
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luego una descripción muy general del Sistema de Calidad, por lo que tiende a
cuáles son los documentos (en los niveles inferiores) que desarrollan o
norma ISO 9000 (por ejemplo, numerando las secciones o capítulos del manual
siguiendo el mismo orden de los requisitos de ISO 9001, desde 4.1 hasta 4.20).
típico:
PRESENTACION DE LA ORGANIZACION
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etc.
DEFINICIONES
habitual.
la norma de referencia sea ISO 9001). El apartado referente a cada uno de los
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de lo que podría ser una sección del Manual de Calidad, concretamente la que
por último indicación del número ordinal de cada página. Esta cabecera se
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un modo parecido. Cada empresa debe buscar cuál es el formato que más le
satisface, tanto para el manual de calidad como para el reto de los documentos
de su sistema de calidad.
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CALIDAD O DE UN PROCEDIMIENTO
PROPOSITO
Explicar por qué, con qué objeto. También puede ser adecuado transcribir el
requisito a cumplir.
CAMPO DE APLICACIÓN
RESPONSABILIDAD
lograr el propósito.
DESARROLLO
DOCUMENTOS Y REFERENCIAS
REGISTROS
Identificar qué registros se generan como consecuencia del uso del documento,
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una norma dentro de la familia ISO 9000, concretamente la ISO 10013, que
proporciona algunas pautas que pueden ser útiles a las empresas que afrontan
En pocos casos, hemos podido observar Manuales que son casi una
nombre de la empresa que corresponda. Yendo más lejos, incluso hay algunos
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empresarial aconseja, con muy buen criterio, que todo lo que no añade
finalidad didáctica.
(4) Las normas, concretamente las ISO 9000, no son documentos de dominio
que las elabora (en este caso, el organismo ISO). Cabe además decir que
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Calidad. Suele incluir las responsabilidades implicadas en las tareas, así como
norma ISO 9000 que corresponda. Aquí les mostramos una lista de algunos
procedimientos:
§ Control de la documentación
§ Evaluación de proveedores
§ Circuito de compras
§ Identificación y trazabilidad
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§ Inspección en recepción
§ Inspección final
§ Calibración
§ Reclamaciones de clientes
§ Expedición y Entrega
§ Servicio posventa
§ Técnicas Estadísticas
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trabajo.
documentos están concebidos para ser usados por el operario que realiza la
tarea.
suele estar limitado a la sección en donde tiene lugar la tarea descrita por el
documento.
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3 (por ejemplo, una Instrucción de Trabajo) siempre que en ese proceso o para
Tres son los niveles en los que suele estructurarse la documentación del
sistema más complicado que lo que hemos visto hasta aquí. Recuerde Ud. que
el origen de las pirámides nos remonta a tiempos antiguos en los que estas
imposible salir.
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Hoy en día Gesell Graphics S.A.C. cuenta con un buen know how en
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mantenimiento.
- 01 Insoladora de Placas
- 01 barnizadora por UV
- 01 troqueladora cilindrica
- 01 Guillotina
- 01 Máquina pegadora.
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Materiales:
de la caja)
Materiales:
- Tintas determinadas.
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del cliché para proceder al estampado en los lugares que determine el arte del
producto.
Materiales:
color requerido.
Materiales:
- Tinta determinada.
Materiales:
- Barniz UV de Neoresinas.
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troquelado.
desglosado manual.
Materiales:
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I-1
Verificar medidas de corte
regulando wincha de cortadora y
aprobar corte
I-2
Verificar impresión y aprobar tiraje
(color, carga, texto, etc)
I-3
Verificar impresión y aprobar tiraje
(color, carga, texto, etc)
O-4
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I-4
Verificar impresión
I-5
Verificar estampado y aprobar tiraje
O-5 Estampar
I-6
Verificar impresión y aprobar tiraje
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B
O-7
Barnizar
Troquelar pliegos
O-8
O-9
Desglosar cajas
I-9
Verificar pegado y aprobar tiraje
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I-10
Verificar acabado final
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SECCION DE
FOTOMECANICA
CONTROL DE CALIDAD
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normas ISO 9002 es una empresa gráfica que fabrica cajas plegables de cartón
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DE SOLUCIÓN.
III.1 Introducción.
que influyen sobre la calidad del producto o servicio suministrado por una
empresa.
son muchos los que dedican esfuerzos considerables para conseguir estos
pero la inspección por sí sola no puede hacer que un producto tenga calidad.
producto cuando los requisitos del cliente están siendo identificados. Este
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S.A.C. se pueden obtener los siguientes beneficios tangibles: Mejor calidad del
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Control de Calidad.
Definición de Objetivos.
para nuestra empresa significaría ser una arma estratégica para abordar
y mayor productividad.
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empresa:
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CUADRO DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS
Nº CLAUSULA DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN
4.1 Responsabilidades de la dirección Manual de calidad
4.1.1 Política de calidad Manual de calidad
4.1.2 Organización Manual de calidad, organigrama
4.1.2.1Responsabilidad y autoridad Manual de calidad
4.1.2.2Recursos Manual de calidad, presupuesto económico
4.1.2.3Representante de la dirección Manual de calidad
4.1.3 Revisión por la Dirección Manual de calidad
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Nº CLAUSULA DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN
4.4 Control del diseño No aplicable La empresa no diseña
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Nº CLAUSULA DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN
CC-P-06: Control metrológico de equipos de ins-
pección, medición y ensayo
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ternos
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CALIDAD DE:
COPIA CONTROLADA Nº
ASIGNADA A:
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MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD
63/22
REVISION:
00
FECHA:
APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD 22.08.00
1. TABLA DE CONTENIDO
Capítulo
No. No. de Fecha
y Título
Página Revisión Año/Mes/Día
Sección
0 Carátula 0 00
1. Tabla de Contenido 1 00
2. Presentación de la Empresa 2 00
3. Objetivo, Campo de Aplicación, Referencia 4 00
Normativas y Abreviaturas
4./4.1 Requisitos del Sistema de 5 00
Calidad/Responsabilidad de la Dirección
4.2 Sistema de Calidad 12 00
4.3 Revisión de Contratos 14 00
4.4 Control del Diseño 16 00
4.5 Control de los Documentos y de los Datos 16 00
4.6 Compras 18 00
4.7 Control de los Productos suministrados por el 20 00
Cliente
4.8 Identificación y Trazabilidad de los Productos 22 00
4.9 Control de Procesos 23 00
4.10 Inspección y Ensayo 25 00
4.11 Control de Equipos de Inspección, Medición y 27 00
Ensayo
4.12 Estado de Inspección y Ensayo 29 00
4.13 Control de Productos No Conformes 30 00
4.14 Acciones Correctivas y Preventivas 31 00
4.15 Manipulación, Almacenamiento, Conservación, 33 00
Embalaje y Despacho de Productos
4.16 Control de los Registros de la Calidad 35 00
4.17 Auditorías Internas de la Calidad 36 00
4.18 Capacitación 38 00
4.19 Servicio Postventa 39 00
4.20 Técnicas Estadísticas 39 00
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2.1 Historia
1,961.
fabricación de cajas, lo cual permitió que Suárez Talleres Gráficos S.A. creciera en
reconocido prestigio. Así como “Suárez Talleres Gráficos”; la empresa Gesell Graphics
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Hoy en día Gesell Graphics S.A.C. cuenta con un buen know how en diseño,
general, mediante el sistema offset. La Planta está ubicada en la Av. Del Ejército 251
A partir del año 2000, se está trabajando en desarrollar una nueva cultura
2.2 Visión
tecnológica.
2.3 Misión
Fabricar envases plegables de cartón de alta calidad que garanticen una excelente
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ABREVIATURAS
3.1 OBJETIVO
3.3 DEFINICIONES
Para el propósito de este Manual se utilizan los términos de la Norma Técnica Peruana:
Vocabulario.
3.4 ABREVIATURAS
Dentro del contexto del Manual podrán utilizarse las siguientes abreviaciones:
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SIGLA NOMBRES:
GG Gerencia General
CC Comité de Calidad
SC Sistema de Calidad
JO Jefe de Operaciones
JP Jefe de Producción
AC Asistente de Compras
AV Asistente de Ventas
4.1.1 OBJETIVO
Organización de la empresa.
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4.1.2 ALCANCE
Calidad de GESELL GRAPHICS S.A.C. y deben ser cumplidos por todo el personal de
la empresa.
“Es política de calidad de Gesell Graphics S.A.C. satisfacer las necesidades de sus
siguientes objetivos:
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equipos.
condiciones.
• Lograr el compromiso total del personal con la nueva filosofía de calidad que se
implementará.
productivo.
siguientes principios:
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constante, el cual nos llevará a ser una empresa que marque la diferencia.
enorgullezca de su trabajo.
4.1.6 ORGANIZACIÓN
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Aseguramiento de la Calidad.
• Gerente General
• Jefe de Operaciones
• Jefe de Producción
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de:
de:
9002:94,
4.1.7 Recursos
a) La empresa cuenta con los recursos y medios necesarios para llevar a cabo las
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empresa, mediante el cual se asigna partidas a las diferentes áreas para ejecutar
c) Las Auditorías Internas de Calidad se realizan por personal entrenado para este
fin, bajo la dirección y/o supervisión del Representante del Sistema de la Calidad.
4.1.8.1 La Gerencia General efectúa por lo menos una vez al año la Revisión del Sistema de
Calidad y verifica:
Preventivas.
4.1.8.2 Para tal fin la GG convocará a las Sesiones para la revisión del SC, considerando de
internas, desde la última revisión del SC, incluyendo las medidas correctivas y
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hacer al SC.
4.1.8.3 Durante la sesión, cada Jefe presentará el informe que se le ha solicitado y propondrá
4.1.8.4 Las Actas de Sesiones constituyen los registros de esta actividad y son archivadas por
4.2.1 Objetivo
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4.2.2 Alcance
Este capítulo detalla los tipos de documentos del Sistema de Calidad de la empresa y
4.2.3.2 Para elaborar, aprobar, distribuir, mantener y revisar los documentos de calidad se han
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así como también se norman las actividades para la manufactura de los productos y
para satisfacer los requerimientos de los clientes. La empresa planifica las actividades
Operaciones.
el Plan de Calidad:
de Cartón.
4.2.5 Registros
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4.2.5 Registros
4.2.6 Responsabilidades
Calidad.
4.3.1 Objetivo
4.3.2 Alcance
Se aplica a todas las ofertas y los contratos relacionados con la venta de cualquiera de
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4.3.3.1 Antes de emitir cualquier oferta o aceptar un contrato, orden de compra o pedido;
Gesell Graphics S.A.C. realiza una revisión de dichos documentos, para asegurar que
se cuentan con los recursos y con la capacidad para poder cumplir con el cliente de
4.3.3.2 Si por alguna causa es necesario realizar modificaciones a las condiciones iniciales
4.3.3.3 Se mantiene y conserva un registro de las revisiones de las ofertas y los contratos.
4.3.3.4 Los detalles sobre la elaboración, revisión y modificación de las ofertas, contratos,
4.3.4 Responsabilidades
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GRAPHICS S.A.C.
4.5.1 Objetivo
4.5.2 Alcance
b) PLANES DE CALIDAD
c) PROCEDIMIENTOS
d) INSTRUCCIONES OPERATIVAS
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4.5.2.2 Los Documentos y datos generados pueden manifestarse en cualquier tipo de medio:
4.5.3.2 Gesell Graphics S.A.C. ha definido para cada nivel de documentos, quiénes son los
4.5.3.3 Para un mejor control de los documentos, se mantiene una ”Listado Maestro de
no válidos en los lugares en que se llevan a acabo las operaciones. Esta actividad se
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FECHA:
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4.5.4.1 Los cambios de los documentos y datos, son revisados y aprobados por las mismas
4.5.5 Responsabilidades
4.6 COMPRAS
4.6.1 Objetivo
momento oportuno y que cumplan con los requisitos de calidad establecidos por
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FECHA:
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4.6.2 Alcance
insumo brindados (producto o servicio) y del impacto del mismo en la calidad del
4.6.4.1 Antes de emitir una Orden de Compra, se revisa la información contenida en ella, para
4.6.4.2 Adicionalmente para los productos que influyen en la calidad del producto final, se
precisa los requisitos y/o características que deben solicitar los usuarios a los
subcontratistas.
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FECHA:
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AD-P-05: Importaciones.
4.6.6 Responsabilidades
4.7.1 Objetivo
empresa.
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FECHA:
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4.7.2 Alcance
cliente.
4.7.4 Este documento incluye además la forma de notificar al cliente cuando su producto se
4.7.6 Responsabilidades
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FECHA:
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4.8.1 Objetivo
GRAPHICS S.A.C.
4.8.2 Alcance
producto final.
4.8.3 Identificación
4.8.3.1 La materia prima e insumos que intervienen en el proceso de fabricación de las cajas,
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FECHA:
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4.8.4 Trazabilidad
las cajas, las que están descritas en el PR-PL-01: Plan de Calidad de Proceso de
presente Manual.
4.8.5 Responsabilidad
de Producción.
4.9.1 Objetivo
asegurando que los procesos que afectan la calidad del producto final, se desarrollan
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FECHA:
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4.9.2 Alcance
Farmacéuticos.
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FECHA:
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cartón.
4.9.4 Responsabilidades
4.10.1 Objetivo
todo el proceso productivo de Envases Plegables de Cartón, para asegurar que cumple
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FECHA:
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4.10.2 Alcance
final.
procedimiento:
Terminado.
4.10.3.2Cuando por razones de urgencia, alguna materia prima, insumo u otro material es
utilizado sin haber sido inspeccionado, éstos se identifican en forma adecuada; con el
conformidad.
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FECHA:
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4.10.4 Responsabilidades
Ensayo.
4.11.1 Objetivo
la medición sea confiable; y que los equipos utilizados para ello, tengan la capacidad
de medición requerida por los procesos, que afectan la calidad del producto final.
4.11.2 Alcance
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FECHA:
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4.11.3.1El Control Metrológico establecido por GESELL GRAPHICS S.A.C, garantiza que los
personal entrenado.
validez de la misma.
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FECHA:
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4.11.3.5El Jefe de Control de Calidad, archivará todos los registros generados de las
4.11.3.6En caso que el equipo o medio de medición esté defectuoso y proporcione resultados
sospechosos, será identificado y retirado del servicio y almacenado hasta que sea
4.11.4 Responsabilidades
Metrológico.
4.12.1 Objetivo
Describir el sistema para la identificación del estado en que se encuentra los productos,
4.12.2 Alcance
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FECHA:
APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD 22.08.00
4.12.3.1 Con el fin de indicar la conformidad o no conformidad de las materias primas, de los
insumos, los productos en proceso y/o el producto final con respecto a la inspección
amarillo.
4.12.4 Responsabilidades
Calidad.
especificados.
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REVISION:
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FECHA:
APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD 22.08.00
4.13.2 Alcance
producción y despacho.
4.13.3.1 Cuando en GESELL GRAPHICS S.A.C. se detectan productos que no cumplen con
los requisitos establecidos; éstos son identificados, registrados y evaluados con el fin
4.13.4 Responsabilidades
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REVISION:
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FECHA:
APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD 22.08.00
4.14.1 Objetivo
4.14.2 Alcance
siguientes actividades:
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FECHA:
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el procedimiento:
4.14.3.3 Para la atención de las quejas de los clientes y su seguimiento, GESELL GRAPHICS
4.14.4 Responsabilidades
DESPACHO DE PRODUCTOS
4.15.1 Objetivo
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REVISION:
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FECHA:
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4.15.2 Alcance
Productos Terminados.
4.15.4 Entrega
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00
FECHA:
APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD 22.08.00
descrita en el procedimiento:
Productos Terminados.
4.15.5 Responsabilidades
Almacén.
4.16.1 Objetivo
Calidad.
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FECHA:
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4.16.2 Alcance
Esta sección se aplica a los registros generados en las diferentes áreas de la empresa,
Los registros de calidad se realizan tanto en papel como en el sistema informático; los
4.16.4 Responsabilidades
4.16.4.1Los Jefes de Area, tienen la responsabilidad del archivo y conservación de los registros
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FECHA:
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4.17.1 Objetivo
Describir el sistema utilizado por Gesell Graphics S.A.C. para planificar e implementar
4.17.2 Alcance
Se aplica para ejecutar las Auditorías Internas a las áreas de la empresa, involucradas
en el Sistema de la Calidad.
4.17.3.2 Los resultados de las auditorías son registrados y comunicados a los responsables de
las áreas para que tomen las acciones correctivas pertinentes. Sólo se considera
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REVISION:
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FECHA:
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correctivas implementadas.
4.17.3.4 Gesell Graphics SAC. para la ejecución de las actividades del proceso descrito, ha
4.17.4 Responsabilidades
4.18 CAPACITACION
4.18.1 Objetivo
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REVISION:
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FECHA:
APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD 22.08.00
4.18.2 Alcance
Esta sección se aplica a la capacitación de todo el personal que realiza actividades que
4.18.3 Capacitación
4.18.3.2 Los registros de la capacitación son archivados y conservados en los files de los
4.18.4 Responsabilidades
a la Jefatura de Administración.
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REVISION:
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FECHA:
APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD 22.08.00
GRAPHICS S.A.C.
4.20.1 Objetivo
4.20.2 Alcance
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REVISION:
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FECHA:
APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD 22.08.00
4.20.4 Responsabilidades
el Representante del Sistema de Calidad y los Jefes en cada una de las áreas donde
se aplican.
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éste genere algún tipo de conflicto con las percepciones existentes, así como en las
personas perciban los cambios propuestos como una amenaza a su posición actual
estos factores contribuyen a una resistencia al cambio, pero que se supo enfrentar
ya que se trabajó en equipo acallando estos temores y explicar los beneficios del
diplomática y positiva.
discusiones informales con los trabajadores y supervisores acerca del impacto que
rebaja en la calidad como forma de cumplir un objetivo a corto plazo o como un mal
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causas del defecto. Esta medida ayuda a crear un ambiente de respeto por el
asegurar al lector que la compañía cita todas las cláusulas relevantes de la norma.
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PROCEDIMIENTO PAGINA:
1/2
PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA REVISION:
PRODUCCION
PR-P-01 00
FECHA:
APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD 25.08.00
1 OBJETIVO Y ALCANCE:
2. DEFINICIONES:
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR:
4. RESPONSABILIDADES:
5. PROCEDIMIENTO:
5.1 El Jefe del área de Producción, recepciona la Orden de Compra (O/C) del cliente; documento
que debe incluir las Especificaciones Técnicas del producto contratado.
5.2 En base a la O/C, el Jefe de Producción procederá a elaborar PR-F-01: O/T según
procedimiento: PR-P-06: Elaboración de la Orden de Taller.
5.3 Para iniciar la Planificación y Programación de la Producción, el Jefe del Area de
Producción tomará en cuenta:
a) La fecha de entrega del producto contratado,
b) El tamaño del lote a producir; y
c) La complejidad del producto a producir y recursos disponibles.
5.4 Cuando se prevea no poder cumplir con la fecha de entrega, el Jefe de Producción
coordinará con el Jefe de Operaciones la reprogramación de la fecha de entrega. Acordada
la nueva fecha de entrega, el Jefe de Operaciones la hará de conocimiento del cambio al
cliente.
5.5 Si el cliente esta en acuerdo con el cambio de la fecha de entrega del producto, éste se rá
considerado por el Jefe de Producción, para la PR-F-03: Programación de Producción.
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PROCEDIMIENTO PAGINA:
2/2
PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA REVISION:
PRODUCCION
PR-P-01 00
FECHA:
APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD 25.08.00
6. REGISTROS GENERADOS:
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PROCEDIMIENTO
PR-P-01 REVISION 00
APROBADO FECHA:
POR: COMITÉ DE CALIDAD 09.08.2000
INICIO
1 VENTAS
ESPECIFICACION
ES OK?
NO
ELABORAR O/T. VER PROCEDIMIENTO PR-
P-06
SI
SE PUEDE
CUMPLIR CON
1 FECHA DE
ENTREGA?
EL PRODUCTO
ES NUEVO?
SI NO
ASIGNAR PRUEBA DE COLOR Y/O TROQUEL Y/O
OZALID PARA APROBACION. VER
PROCEDIMIENTO PR-P-06
FIN
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28-Ago-00 PR - F - 003
FECHA CANT FOTO CORT A 826 S 225 A 515-1 A 515-2 ESTAM UV GT 1 GT 2 CILIND PEGAD REV
ENT OT CLIENTE CODIGO DESCRIPCION SOL MEDIDAS TIROS
28-Ago-00 17208-09 GLACESA 739FINART 1 35000 10350 * * * * * * * * *
28-Ago-00 17220FAVEL E655015 CARTON BLISTER BUKAL 3000 1200 * * * * X X
AUDAL GOTAS 10 ML
* * * * * * * *
28-Ago-00 17229QUIMICA SUIZA 418323 ESTUCHE 1000 410
29-Ago-00 17221FAVEL E000069 PROTECTOR CAPILAR SOLAR 10000 10971 * * * * * X X
29-Ago-00 17222CETCO E000163 INTERIOR PROTECTOR CAPIL 10000 2613 * * X
29-Ago-00 17146QUIMICA SUIZA 406929REPRIMAN GOTAS 10 ESTUC 10000 2720 * * * * X X X X
29-Ago-00 17218CETCO E076262 ANTIAGING BASE HUME 5000 5453 * * * X X X X X
31-Ago-00 17127CETCO E075918 SAP LOC TON 9000 9434 * * * * * * * X
31-Ago-00 17216GLACESA 1177COLLAR NYLON 5000 2747 * * * * * * X X
01-Sep-00 17191CETCO E075887 RENACER COMP INT 5000 2693 * * * X X X X X
01-Sep-00 17225PHARMALAB 5309-200135 IND NETAF GOTAS * 20 1000029*29*85 2747 * * * * X X X
IND BROMPAX GOTAS
* * * X X X X
01-Sep-00 17226PHARMALAB 5308-200853 ORALES 1500029*29*85 4203
01-Sep-00 17223PHARMALAB 5309-200136 IND NETAF GOTAS * 10 1500029*29*85 4350 * * * * X X X
01-Sep-00 17224PHARMALAB 5308-200855 IND BROMPAX GOTAS X 10 2100029*29*85 5817 X * * X X X X
01-Sep-00 17227PHARMALAB 5005-201834 IND BROMPAMOX SUSP 60 17000 18048 * * X X X X X
05-Sep-00 17097CETCO E076177 SAP MINI UBT 5000 5600 * X X X X X X
06-Sep-00 17158CETCO E076251 DEFENSE LIFTING SERUM 5000 1446 * * * * * X X X X
06-Sep-00 17219CETCO E176004 RESULTS CREMA ANTI 5000 1443 * * * X X X X X
06-Sep-00 17198CETCO E077152 DEFENSE LIFTING SERUM 5000 1443 X X X X X X X X
PERFORMANCE JABON
X X X X X X X X
06-Sep-00 17217CETCO E076218 REDUCTOR 5000 2693
08-Sep-00 17161CETCO E177018 RESULTS COMP INT 5000 5352 * * * X X X X X
08-Sep-00 17199CETCO E077207 PERFORMANCE GEL 15000 15725 X X X X X X X X
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PROCEDIMIENTO PAG:
1/2
REVISION:
EJECUCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MA-P-02 00
FECHA:
APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD 01.09.00
1. OBJETIVOS Y ALCANCE:
2. DEFINICIONES:
3. RESPONSABILIDADES:
4. DOCUMENTOS A CONSULTAR:
5. PROCEDIMIENTO:
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PROCEDIMIENTO PAG:
2/2
REVISION:
EJECUCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MA-P-02 00
FECHA:
APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD 01.09.00
6. REGISTROS GENERADOS:
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quemado
12/04/00 m10 4 1 SMC Se coloco excentrica 2 2
13/04/00 m10 4 1 SMC Chequeo y calibracion de pinzas 2.5 2.5
Cambio de cable
m6 6 2 2.5 2.5 por
13/04/00 Chequeo y mantanimiento a plancha calefactora recalentamiento
Cambio de socket y arrancador a fluorescente,
Fotomecan 2 5
13/04/00 reparacion de ventilador 1 arrancador , 1 socket
Limpieza y mantenimiento de contactor de arranque
m4 2 2 4 4
14/04/00 principal y cambio de fluorescente en mesa
Fabricacion e instalacion de contactos fijos y moviles
m4 2 2 5 5
15/04/00 de contactor principal
7mt. De cable asbestado,
m9 2 2 Reemplazo total del cable de resistencias y toma para termocupla, 5 5
19/04/00 aislamiento de plancha de calefaccion 3mt.de spagueti
Reemplazo total del cable de resistencias y
m9 2 2 4 4
24/04/00 aislamiento de plancha de calefaccion
Mantenimiento al contactor de la cuchilla y receteo de
m1 1 2 3 3
24/04/00 relay de proteccion
Cambio de base para fusible de 60 amperios, 1 base monofasica de
m7 4 2 taladrado y modificacion de base para embornar, 60A -250V, 1 fusible de 3.5 3.5
25/0 4/00 cambio de 1 fusible 60A
Cambiar el
m7 1 2 El controlador de velocidad de la faja transportadora 1.5 1.5 prisionero del piñon
25/04/00 no marcaba, se calibro el censor del censor
Colocar una malla
Mesa 3 2 Cambio d fluorescentes y arrancadores, bolsa 2 fluorescentes de 40W, .4 .4 de proteccion en
25/04/00 enrredada en ducto de ventilacion 2 arrancadores ducto
Lubricar la chaveta
Regulacion del rodillo de pluma de agua del segundo del cilindro de
m3 2 1 cuerpo, mantenimiento a la chaveta del reloj del 1.5 3 plancha del
cilindro de plancha del segundo cuerpo.Se retiro segundo cuerpo del
26/04/00 PSI compresor de aire a reparar mecanismo del
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firmesa, se rajo
09/05/00 m2 1 2 Se repuso fusible de 100 A por sobrecarga .3 .6
Se regulo tope lateral,rodillo transmisor de primer
m2 2 1 5 10
09/05/00 ESCOBAR cuerpo y se coloco repuesto a palancas selectoras
1 fusible de 60A tipo
m7 1 2 .3 .3
10/05/00 Cambio de fusible de lampara UV por sobrecarga cartucho
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PROYECTO.
PROCEDIMIENTOS
ANTES AHORA
1 MES 1 SEMANA
100% 25%
• Integrar todos los elementos que influyen sobre la calidad del producto
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documentada.
productos debe ser mucho más alta para lograr la aceptación de los
clientes.
órdenes que ascienden al 41% del total para exportación de sus productos.
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PARA EXPORTACIÓN
ANTES AHORA
$30000 $50000
30% 41%
ANTES DESPUES
10 DÍAS 8 DIAS
el 2%.
ANTES DESPUES
10% 2%
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empresa.
de la empresa.
eficientes.
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responsabilidad.
especificaciones.
detectaba fallas muy notorias provocando que las decisiones tomadas con
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sirve para no cometer algún error dentro del proceso que ya se dio
anteriormente.
REDUCCIÓN DE QUEJAS DE
CLIENTES
ANTES AHORA
5% 2%
de calidad según las normas ISO 9000 a clientes sobretodo del campo
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INCREMENTO DE VENTAS
ANTES AHORA
$115000 $207000
100% 155%
comprados.
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PROBLEMAS DE CALIDAD
ANTES DESPUES
$1400 $280
a 6%.
ANTES DESPUES
105000 72700
10% 6%
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CONCLUSIONES
- Las normas ISO 9000 están dirigidas a todo tipo de empresas de todo tipo
- Dentro de la familia ISO 9000, existen tres normas que las empresas
calidad, son las normas ISO 9001, 9002 y 9003, son importantes y los
calidad.
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adecuadamente definidos.
cuáles son los documentos (en los niveles inferiores) que desarrollan o
- Las normas ISO 9000 se desarrollaron como respuesta a los retos de una
manufacturero.
mejora la confianza entre los clientes, mejor calidad del producto, reducción
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facilitados.
los elementos del sistema de calidad y hacer que sean conscientes del
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calidad.
de lo que se está haciendo para que estén preparados y que desde un inicio
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RECOMENDACIONES
que ver con sustituir la palabra escrita por imágenes gráficas, ya que una
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Dirección.
ingenuidad imperdonable.
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- Tener cuidado con los circuitos de aprobación y distribución que tiene que
de poner en practica.
empresa.
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ANEXOS
PROCEDIMIENTO PAGINA:
1/2
REVISION:
INSPECCION DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
CC-P-01 00
FECHA:
APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD 31.08.00
1 OBJETIVO Y ALCANCE:
1.1 Establecer los pasos necesarios durante la inspección de Materia Prima e Insumos.
1.2 El presente procedimiento se aplica ala inspección de:
1.2.1 Cartón (Materia Prima).
1.2.2 Papel.
1.2.3 Tinta.
1.2.4 Barniz.
1.2.5 Goma.
1.2.6 Terokal.
1.2.7 Cinta Pegafán.
2 DEFINICIONES:
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR:
4. RESPONSABILIDADES:
5. DESARROLLLO:
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PROCEDIMIENTO PAGINA:
1/2
REVISION:
INSPECCION DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
CC-P-01 00
FECHA:
APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD 31.08.00
5.3 Si el material a inspeccionar es Materia Prima (en caso que el material no sea materia
prima seguir paso 5.11 ó 5.12) escoger aleatoriamente los pliegos del lote de mercadería
al momento de recepcionar e inspeccionar: calibre, sentido de fibra y dimensiones. De
haber conformidad en esta primera inspección visar y sellar guía(todas) o factura(copia)
y entregar a proveedor. De no haber conformidad seguir con paso 5.6 y 5.7 ó 5.8.
5.4 De ser la compra de materia prima en efectivo dar conocimiento a tesorería.
6. REGISTROS GENERADOS:
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PAGINA:
PROCEDIMIENTO
1/2
REVISION:
INSPECCION DE PRODUCTOS TERMINADOS
CC-P-02 00
FECHA:
APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD 31.08.00
1. OBJETIVO
2. ALCANCE:
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR:
4. RESPONSABILIDADES:
5. DEFINICIONES:
6. PROCEDIMIENTO:
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PAGINA:
PROCEDIMIENTO
1/2
REVISION:
INSPECCION DE PRODUCTOS TERMINADOS
CC-P-02 00
FECHA:
APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD 31.08.00
7. REGISTROS GENERADOS:
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PAG: 3/3
PROCEDIMIENTO
INICIO
NO EL LOTE SE
REVISAR PROCEDIMIENTO DE
PRODUCTOS NO CONFORMES ACEPTA? COMUNICAR CONFORMIDAD DEL LOTE A
PR-P-02. JEFE DE PRODUCCON Y JEFE DE CONTROL
DE CALIDAD.
si
DESPACHAR LOTE.
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PAGINA:
PROCEDIMIENTO
1/2
REVISION:
INSPECCION DE PRODUCTO EN PROCESO
CC-P-03 00
FECHA:
APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD 31.08.00
1. OBJETIVO Y ALCANCE:
2. DEFINICIONES:
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR:
3.1 No aplica.
4. RESPONSABILIDADES:
5. DESARROLLO:
5.1 El Asistente de Control de Calidad deberá movilizarse a cada uno de los puestos de
trabajo y observar el código del producto en sobre de producción y registrar en formato
CC-F-02: Inspección de Control de Calidad de Productos en proceso, la fecha, turno
código, descripción del producto, tamaño del lote a producirse, nombre del operario y
nombre de quien realice la inspección.
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PAGINA:
PROCEDIMIENTO
1/2
REVISION:
INSPECCION DE PRODUCTO EN PROCESO
CC-P-03 00
FECHA:
APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD 31.08.00
6. REGISTROS GENERADOS:
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PROCEDIMIENTO
1/2
INSPECCION DE PRODUCTO EN PROCESO REVISION:
PR-P-03 00
FECHA:
APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD 25.08.00
INICIO
MOVILIZARSE A PUESTO DE
EL PUESTO DE
A TRABAJO
PERTENECE A
SECCION
IMPRESIÓN?
NO
EL PRODUCTO
LLEVA
FONDO?
VERIFICAR
NOCARGA EN TIRA CON DENSITOMETRO Y
COMPARAR COLOR EN TIRA CON PATRON(PANTONE).
SI
INSPECCIONAR CONFORMIDAD DE
TEXTO Y SENTIDO DE FIBRA.
EL SIGUIENTE
SI PUESTO DE
TRABAJO
PERTENECE A
IMPRESION?
NO
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PAGINA:
PROCEDIMIENTO
2/2
INSPECCION DE PRODUCTO EN PROCESO REVISION:
PR-P-03 00
FECHA:
APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD 25.08.00
EL PUESTO DE
A TRABAJO PERTENECE
A ETAPA DE B
NO
BARNIZADO?
SI
COLOCAR PELICULA DE TROQUEL SOBRE HOJA MAQUINA E
INSPECCIONAR QUE EL LIMITE MAXIMO DE BARNIZADO EN PEGA
NO SEA MAYOR A 2 mm.
NO EL PRODUCTO
LLEVA FONDO?
SI
LOS
PLIEGOS
NO REVIENTAN?
SI
SI
REPETIR LA MISMA PRU EBA CON
PLIEGOS SIN BARNIZ.
LOS PLIEGOS
COMUNICAR
REVIENTAN? SI DEFECTO A JEFE DE
PRODUCCION PARA
NO SU CORRECIUON.
COMUNICAR DEFECTO Y
ESTABLECER LAS MEDIDAS
CORRECTIVAS.
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PROCEDIMIENTO
3/2
INSPECCION DE PRODUCTO EN PROCESO REVISION:
CC-P-03 00
FECHA:
APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD 25.08.00
EL PUESTO DE
TRABAJO
NO PERTENECE A B
C ETAPA DE
ESTAMPADO/REPUJ
ADO?
SI
I
MONTAR PELICULA DE STAMPING SOBRE
HOJA MAQUINA E INSPECCIONAR
REGISTRO DE STAMPING.
INSPECCIONAR QUE EL
STAMPING/REPUJADO ESTE CENTRADO
ALINEADO Y NO EMBOTADO.
EL PUESTO DE
NO TRABAJO
D PERTENECE A C
ETAPA DE
TROQUELADO?
SI
SI
MONTAR PELICULA DE TROQUEL SOBRE HOJA MAQUINA E
INSPECCIONAR QUE LA IMPRESION ESTE DENTRO DE LOS
LIMITES DE LA CAJA.
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PAGINA:
PROCEDIMIENTO
4/2
INSPECCION DE PRODUCTO EN PROCESO REVISION:
CC-P-03 00
FECHA:
APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD 25.08.00
EL PUESTO DE
TRABAJO
SI
PERTENECE A
ETAPA DE
TROQUELADO?
no
NO
PEGADO/ACABADO.
FIN.
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BIBLIOGRAFIA
Internacional de Normalización.
Integral.
Richard B. Clements.
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