4.

ÁREAS CRÍTICAS Y EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO

4.1 Posibles Áreas Críticas Según los resultados obtenidos de la visita preliminar se
pudo observar las siguientes áreas críticas:

4.1.1. Falta de personal para la realización de actividades dentro de las diferentes

unidades a evaluar.

4.1.2. Falta de segregación de funciones en Dirección Departamental de

Educación.

4.1.3. Espacio de trabajo reducido dentro de la Dirección Departamental de

Educación.

4.1.4. Sobrecarga de funciones para el encargado del área de inventarios.

4.1.5. No se cuenta con instalaciones propias del Ministerio de Educación.

4.1.6. No se cuenta con un plan de seguridad en caso de emergencia.

4.2. Factores de Riesgos La evaluación preliminar permitió identificar lo siguiente:

4.2.1. Riesgo Inherente

• Adquisiciones: Verificar el cumplimiento de las órdenes de compra por parte de

los proveedores.

• Inventario: Analizar el desgaste de los bienes que integra cada departamento

con sus respectivas tarjetas de responsabilidad e informes firmados.

• Almacén: Comprobar las bodegas y sus medidas de seguridad para el resguardo

de los artículos que en encuentren almacenados: útiles escolares, material
didáctico, mobiliario y equipo de computación.

• Servicios Generales: La falta de extintores de fuego, como medida de seguridad

de los artículos que se encuentran en cada unidad o departamento.

• Recursos Humanos: Se debe distribuir de manera equilibrada las funciones al

personal actualmente contratado para evitar una sobrecarga en algunos puestos
de trabajo.

• Informática: Examinar el sistema de red informática y los back-up de las

computadoras del personal.

• Análisis Documental: Proceso de salvaguarda de todos los expedientes

documentarios de la Dirección Departamental de Educación.