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INDICE
INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………..3
RESULTADOS……………………………………………………………………………...7
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INTRODUCCIÓN
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o Los resultados a alcanzar;
• La disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecuados;
• La implementación de actividades de seguimiento y medición de las etapas
apropiadas para verificar que se cumplan los criterios para el control de los procesos
o sus salidas, y los criterios de aceptación de los productos y servicios
• El uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos;
e) La designación de personas competentes incluyendo cualquier calificación
requerida
• La validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados
planificados de los procesos y producción y de presentación del servicio cuando la
salida resultante no pueda verificarse mediante actividades de seguimiento o
medición posteriores
• Implementación de acciones para prevenir los errores humanos;
• La implementación de actividades de liberación, de entrega y posteriores a la entrega.
PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO
METODOLOGÍA
Revisión de Documentos
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Departamento de Despacho de producto terminado cárnico de la empresa Carnes
El Pazo C.A. (Ver anexo 2), estos registros fueron revisados y aprobados por el coordinador
del área y por las personas que realizaron la versión original del documento.
Actualización
Manual de Procedimientos
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RESULTADOS
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DESCRIPCIÓN DE PROCESO
1.9. PESAR:
1.9.1. Operador: Con ayuda de un transpaleta coloca en la balanza las paletas con las cestas y/o
unidades de manipulación que contienen los productos cárnicos terminados.
1.9.2. Coordinador/Líder de Despacho Producto Terminado: Verifica los pesos capturados por la
balanza correspondiente a los productos cárnicos terminados con los impresos en la
etiqueta y/o habladores.
1.10. REALIZAR ENTREGA DE MATERIALES EN EL SISTEMA SAP:
1.10.1. Analista Administrativo de Despacho: Ingresa en el Sistema SAP mediante la transacción
VL01N los Kilogramos (Kg) correspondientes a los empaques o las unidades de manipulación
que contienen los productos cárnicos terminados.
1.10.2. ¿El despacho incluye material de embalaje/prestamos?
Si el despacho incluye material de embalaje/prestamos continúa con el apartado 1.10.4
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1.12.2. Supervisor/Líder de Despacho: Realiza entrega al Supervisor de trasporte, Chofer y/o
Responsable de la carga la información impresa proveniente del sistema SAP, sobre los
Kilogramos (Kg) correspondientes a los empaques y/o las unidades de manipulación que
compara los Kilogramos (Kg) de las etiquetas con respecto a la información impresa del
Sistema SAP por el Analista Administrativo de Despacho.
contienen los productos cárnicos terminados.
1.12.3. Coordinador/Supervisor/Líder de Despacho: Realiza entrega de original y una (1) copia de la
nota de despacho del producto cárnico terminado al Supervisor de transporte, Chofer y/o
Responsable de la carga de los productos cárnicos.
Coordinador/Supervisor/Líder de Despacho: Realiza entrega de original y una (1) copia de la nota de
despacho del producto cárnico terminado al Supervisor de transporte, Chofer y/o Responsable de la
carga de los productos cárnicos
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1.16. VERIFICAR PESO EN ROMANA:
1.16.1. Operador de Romana: Indica al chofer del vehículo transporte que lo ubique en la balanza
romana y se baje del mismo, para proceder a tomar el peso de la unidad con la carga de los
productos cárnicos.
1.16.2. Supervisor de Transporte, Chofer y/o Responsable de la carga: Realiza entrega de copia
de Nota de Despacho al Operador de Romana.
1.16.3. Operador de Romana: Ingresa en el Sistema SAP al Módulo de Romana mediante la
transacción ZETMMD001 e introduce los datos correspondientes al despacho de producto
cárnico terminado.
1.16.4. ¿Existe diferencia de peso (Kg) expresado en la balanza de romana con respecto a lo que
reporta el área de Despacho de Producto Cárnico Terminado?
1.16.5. Si existe diferencia de peso mayor o igual al 0,5% del peso reportado por el área de
Despacho de Producto Cárnico Terminado, el Operador de Romana informa al
Coordinador/Supervisor/Líder de Despacho de Producto Terminado y al
Coordinador/Supervisor de P.C.P vía telefónica y/o correo electrónico.
1.16.6. Indica al vehículo transporte que se devuelva a dicha área y se procede a realizar el
procedimiento del apartado1.16.
1.16. Si NO existe diferencia de pesos se procede a continuar con el apartadoVERIFICAR CARGA
EN VEHICULO:
1.16.1. Coordinador/Líder de Despacho de Producto Terminado y Coordinador/Supervisor de P.C.P:
Una vez se encuentre el vehículo transporte en el área de Despacho de Producto Terminado
(PT) procede a abrir el mismo y verifica el contenido del producto cárnico terminado y el
cuantificado en la nota dedespacho.
1.16.2. ¿El producto cárnico terminado ubicado en el vehículo transporte coincide con el
cuantificado en la nota de despacho?
1.16.3. Si el producto cárnico terminado coincidecon el cuantificado en la nota de despacho se
procede a realizar las actividades del apartado 1.17.
Si el producto cárnico terminado NO coincide con el cuantificado en la nota de despacho el
Coordinador/Supervisor de P.C.P. procede a iniciar una investigación del caso respectivo .
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JUICIOS SOBRE LOS HALLAZGOS
Los documentos, como ya se había mencionado, muchas veces reciben poca atención
en la mayoría de las funciones en las diferentes organizaciones. Sin embargo, en un ambiente
de calidad, todas las actividades que la afecten, deben quedar documentadas desde el
desarrollo del plan del producto o servicio, el procesamiento de los materiales que se van a
utilizar en la realización del producto y su manufactura o ensamble de las partes terminadas
y aún en su revisión.
Los documentos que se manejan en cada una de sus labores hacen parte del Sistema
de Calidad. Dentro de estos documentos pueden estar regulaciones, normas, procedimientos
para ensayos y/o calibración, diagramas software, especificaciones, manuales e
instrucciones. La creación y actualización de los documentos y registros en el despacho, traen
consigo una optimización en la calidad, una mejora de la destreza personal, la veracidad y
confiabilidad a los resultados, la gestión de calidad, la reducción de pérdidas económicas, al
despacho.
CONCLUSIONES
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Se estableció el cronograma de revisiones de los documentos basado en el
programa de gestión de la documentación.
RECOMENDACIONES
Se debe establecer una lista maestra de documentos, que indique el estado de revisión
de los documentos para que así, evitan el uso documentos obsoletos y/o inválidos para los
procesos que se realizan en el despacho. Cabe resaltar, que este listado debe estar disponible
para todas las personas que trabajen en el despacho.
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BIBLIOGRAFÍA
CANTÚ DELGADO, H. 1997. Desarrollo de una cultura de calidad. Primera edición. Ed.
McGraw-Hill. Págs. 20-50.
PERDOMO, Álvaro. 2002. ISO 9000: 2000 Gestión de la calidad en procesos financieros.
Icontec. Bogotá, Colombia. Págs. 50
https://aprendiendocalidadyadr.com/la-iso-90012015-capitulo-8-parte-2/
https://nueva-iso-9001-2015.com/8-5-produccion-y-provision-del-servicio/
https://minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/SIG-
G01%20Guía%20para%20la%20elaboración%20y%20control%20de%20documentos%20
del%20SIGI.pdf
https://unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/12-instructivo-
codificacion-v2.pdf
http://www.portalcalidad.com/foros/2027-metodo_codificacion_documentos
https://smarterworkspaces.kyocera.es/blog/codificacion-documentos-la-nueva-iso-9001/
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