Versión : 01

Vigencia: Diciembre 2018

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

REFERENCIA DEL LEGAJO

ENTIDAD AUDITADA: UNIVERSIDAD
SIGLAS: UNA UBICACIÓN:PUNO
NACIONAL DEL ALTIPLANO
UNIDAD A CARGO DE LA AUDITORÍA:ORGANO DE OCNTROL INSTITUCIONAL

TIPOS DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR: ÁREA(S) A EXAMINAR:

AUDITORÍA DE FINANCIERA

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
X INFRAESTRUCTURA

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

OTROS

PERIODO EVALUADO: Del 01.07.2017 al 31.12.2017

5. ARCHIVO DE CORRESPONDENCIA

REVISADO POR FIRMA FECHA INICIO TÉRMINO

FECHA
SUPERVISOR
JEFE DE
ARCHIVO RECIBIDO FECHA
COMISIÓN
CENTRAL
INTEGRANTES

TOMO 1 DE 1

Fuente: Tomar como referencia la Guía de Papeles de Trabajo.

 Versión : 01
Vigencia: Diciembre 2018

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Tomo (n)
Código Contenido Página(s)
de (n)
COMUNICACIONES INTERNAS
C1 - Correspondencia emitida.
 Registro de la correspondencia emitida, para las comunicaciones internas.
 Documentos emitidos en el proceso de la auditoría.
C2 - Correspondencia recibida.
 Registro de la correspondencia recibida, para las comunicaciones
internas.
 Documentos recibidos en el proceso de la auditoría.
COMUNICACIONES EXTERNAS
C3 - Correspondencia emitida.
 Registro de la correspondencia emitida, para las comunicaciones
externas.
 Documentos emitidos en el proceso de la auditoría.
C4 - Correspondencia recibida.
 Registro de la correspondencia recibida, para las comunicaciones
externas.
 Documentos recibidos en el proceso de la auditoría.

EQUIPO DE AUDITORÍA
CATEGORÍA NOMBRE
GERENTE Porfirio Enrique Salas
SUBGERENTE Carlos Manrique Torres
SUPERVISOR Rodolfo Ancco Loza
JEFE DE
Ivet Alura Cansaya Mamani
COMISIÓN
Yuli Anbel Leon Apaza
INTEGRANTE
Irma Yovana, Ccaccasaca Copaja.

C1 / C2

P / TP
(Considerar Nota 1)

NOTA 1: REFERENCIACIÓN
C1 / C2: INDICAR LA CODIFICACIÓN DEL ARCHIVO DE CORRESPONDENCIA QUE CORRESPONDA.
P : INDICAR EL NÚMERO DE PÁGINA DEL DESARROLLO DE LA CÉDULA.
TP: INDICAR EL TOTAL DE PÁGINAS DEL DESARROLLO DE LA CÉDULA.

Fuente: Tomar como referencia la Guía de Papeles de Trabajo.