“Año del buen servicio al ciudadano”

ESCUELA PROFESIONAL DE ING. AMBIENTAL

Y R.R.N.N.

PLAN DE NEGOCIO ECOLOGICO

“HUERTOSANO”

CURSO : ADM. Y CREATIVIDAD EMP.

DOCENTE : RICHARD PRADA PIMENTEL

ESTUDIANTE : YEMER VILLCAS SALAZAR

Andahuaylas – Apurímac - 2018

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Comprometidos con la Acreditación
RESUMEN EJECUTIVO
En el mundo global en que nos desenvolvemos cada día, existen más exigencias de la
utilidad de la tecnología, y por ende la necesidad de involucrarse más en los
conocimientos de la modernidad.
En el sector urbano la mayoría de las habitantes cuentan con un domicilio de tamaño
pequeño y mediano, esto puede determinar la cantidad de espacio para poder destinarlo a
un área verde o en este caso un pequeño biohuerto donde se puede sembrar cuatro
variedades de plantas, estas variedades se dispondrán al criterio dela persona y las
condiciones ambientales requerida, para lo cual se creara una empresa llamada
“HUERTOSANO”, Que brinda biohuertos de 1 metro cuadrado, para la siembra de
hortalizas e incluso algunas frutas pequeñas como, fresas, aguaymanto, etc.
Con el fortalecimiento en la calidad de los servicios se logrará obtener mayores
expectativas de confianza y credibilidad ciudadana y los resultados se verán reflejados de
una cultura tributaria sensibilizada, que tenga:
 Capacidad para definir con claridad la visión del desarrollo Institucional;
 Desarrollar suficientes capacidades de gestión institucional para conducir a la
empresa desde la planificación a la ejecución exitosa de los proyectos;
 Consolidar una cultura institucional que admita al departamento financiero
cumplir con las normas establecidas por la institución;
 Crear vinculaciones, alianzas y redes que le permitan acceder a la información y
toma de decisiones oportunas dentro de la localidad.
 El flujo de los gastos operacionales, deben ser medidos en base de sus recursos
económicos presupuestados, para que no afecte la inversión.

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DATOS BÁSICOS

NOMBRE COMERCIAL HUERTOSANO

Razón social: Persona Natural

Domicilio social:

JR. JUAN ANTONIO TRELLES N° 130

Domicilio productivo:

AV. LAZARO CARRILLO

Fecha Constitución: 10-SETIEMBRE-2018

Fecha inicio actividad: 10-OCTUBRE-2018

Actividad: VENTA DE BIOHUERTOS DE 1 METRO CUADRADO

Sector: URBANO

Empleo actual: SIN EMPLEO

VISIÓN
Para el 2020 ser una empresa con gran prestigio por ofrecer un producto degradable,
ofreciéndole grandes beneficios a nuestros socios. HUERTOSANO brindara servicios a las
personas mediante la venta de pequeños biohuertos ecológicos a base de madera de aliso.
Además, la capacitación de los clientes para su adecuada instalación con el objetivo de poder
utilizar los residuos orgánicos domiciliarios como compostaje para las hortalizas que se desean
sembrar.
MISIÓN
HUERTOSANO Trabajara por el bienestar de todos sus usuarios bríndales un pequeño
biohuerto de un metro cuadrado a base de madera y compost de material orgánico, para obtener
un producto 100 % natural, y hecho en casa.
OBJETIVOS DEL NEGOCIO
Ofrecer un biohuerto ecológico que no genere daños al medio ambiente y que a su vez pueda
satisfacer las necesidades de loas personas que obtengan este producto.
Capacitar a las personas para su adecuada utilización de los residuos orgánicos domiciliarios,
para de esta manera reducir la contaminación de nuestro medio ambiente.
PRINCIPIOS ETICOS QUE DEFINEN A LA EMPRESA

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Ofrece biohuerto de un metro cuadrado para domicilios con poco espacio, trabajando con
Transparencia, honestidad, responsabilidad y humildad.
Productos y/o Servicios

 Biohuerto de 1 metro cuadrado con 4 divisiones

 Excelentes actitudes de servicio, capacitaciones
 Atención permanente y de calidad.

Los Clientes
Los Usuarios y Contribuyentes, o aquellas personas que adquieran los ECOSANO

ANÁLISIS DEL MERCADO

2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL

En nuestra localidad y en nuestro país existen muchas empresas e instituciones que brindan
información sobre biohuertos ecológicos, pero ninguno vende uno degradables y para personas
con pequeños domicilios por lo cual es muy importante ofrecer este producto para reutilizar los
residuos orgánicos y obtener alimentos 100 % naturales.
2.2 ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL

CONCEPTO Nº
Número aproximado de personas que piensan vender el mismo producto en la zona 5

Número aproximado de personas que pueden comprar el producto en la zona 500

(demandantes potenciales)

2.3 SEGMENTO EL MERCADO: PÚBLICO OBJETIVO

2.4 VENTAJA COMPETITIVA

La ventaja competitiva de HUERTOSANO será el ofrecer un producto degradable, con una
estructura pequeña, un precios razonable, gran variedad de plantas y además seremos la única
empresa inicialmente a nivel regional.
2.5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Un producto innovador y con fácil adecuación, especialmente para pequeños espacios.
2.6 ESTRATEGIAS DE MERCADEO

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Actualmente, cada vez aparecen más instrumentos de domicilio que ocupan mayores espacios,
esto exige a las personas utilizar algunos aparatos con menor tamaño para su mejor comodidad
Las pequeñas cosas en algunos caso permite la mayor comodidad de las personas, y mas si son
brinda grandes beneficios. Esto nos motiva a crear un pequeño biohuerto para domicilios con
pequeños espacios.
2.6.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO O SERVICIO
Enumerar de una manera concreta, todo lo que el cliente obtendrá al comprar los productos o
servicios (ventajas, beneficios, servicios post-venta, garantías, etc.). Resaltar las ventajas y
beneficios diferenciales con referencia a los productos de las empresas o negocios de la
competencia.
2.6.2 ESTRATEGIA DE PRECIO
El precio será fijado de cada producto será fijado de acuerdo a los costos de producción, este
será un precio razonable que además ofrecerá grandes beneficios mediante la producción de
alimentos y frutas naturales hechos en casa.
2.6.4. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN
Para emplear procesos de promoción, primeramente tratamos de obtener respuestas a las
inquietudes insatisfechas del servicio que la entidad otorga, para lo cual previamente se
asesorara al personal que tiene esta responsabilidad para demostrar eficiencia y calidad de
servicios en la atención al público.
La promoción se va a hacer por medio de distintos medios de comunicación ya sea televisiva o
radial, el más importante son tarjetas que resuman la idea del negocio fabricado en papel
reciclado.
En cumplimiento a lo determinado en la ley, se utilizara las siguientes estrategias:
a) Promoción en la radio, indicando las ventajas del producto.
b) Se emiten carteles en los puntos estratégicos sobre la promoción del producto a un
precio razonable y con los beneficios que generan a los usurarios.
4 ANALISIS FODA.

Dentro del análisis FODA, se ha analizado las fortalezas, Debilidades, Oportunidades y

Amenazas del área financiera de la Institución.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

INTERNO EXTERNO

 Trabajadores por áreas correspondientes  Empresas socias que aportan en la

producción de compostaje.
 Personal del área financiera con experiencia.

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 Equipos de cómputo.  Empresa que construyen las estructuras
de madera.
 Adecuada atención al público.  Medios de comunicación


DEBILIDADES AMENAZAS

INTERNO EXTERNO

 Ingresos propios limitados.  Inestabilidad económica y política del país.

 Poco interés de las personas en proteger  Crisis económica

nuestro medio ambiente
 Fenómenos naturales.
 Espacios de trabajo reducido.

 Trabajo riesgoso en su fabricación

Clasificación de trabajadores:
HUERTOSANO contara con los siguientes trabajadores en el puesto de servicio y venta al
ususario.
GRUPO: Empleados.
Huertosano PUNTAJE

 Capacitar al personal en todas sus áreas. 2

 Provisión periódica de suministros y materiales de oficina 4

 Administración General 1

GRUPO: Trabajadores externos no pertenecientes a la empresa

Empresas externas PUNTAJE

Fabricadores de las estructuras a base de madera 10

 Equipo de transporte 2

CAPITULO II.
PARTICIPANTES

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Personal del área financiera y personal relacionado al proceso de mejoramiento del sistema en la
calidad de servicio en la venta de HUERTOSANO.
DURACION DEL PROCESO DE ELABORACION
Al dio se realizarán 50 módulos, inicialmente y el resto se fabricaran según a las necesidades y
de la demanda.
RECURSO HUMANO:
Para la capacitación de nuestros usuarios es necesario la contratación de 2 personales
especializados en el tema.
PERSONAL Y ORGANIZACIÓN
El Equipo directivo esta conformado por el Personal del Área Financiera, quienes tienen la
responsabilidad de Administrar los recursos de la Empresa, el rol que desempeñan permiten
mantener una vinculación directa con registros contables y movimientos económicos que se
producen y se genera en el transcurso de cada año.
PERFIL DEL FUNCIONARIO

 El puesto debe ser evaluado de acuerdo a las aptitudes, además cumplir con los
siguientes requisitos:

 Formación académica - titulación y especialización requerida

 Experiencia laboral

 Conocimientos específicos

 Requisitos de responsabilidad.
ELABORACION DEL PREODUCTO:
Paso 1:
Fabricación de las estructuras de madera de aliso, en una empresa externa que abastecerá a la
empresa con la cantidad solicitada.

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Paso 2.
Compra de una gran variedad de plantas de un vivero que abastece a la empresa.

Paso 3:
Compra de compost.
Paso 4:
Venta al cliente.

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Diseñar el diagrama de Operaciones en Proceso de la elaboración de su producto o
servicio.

Listado de los equipos y herramientas que se necesitan para elaborar el producto o

brindar el servicio que se ha definido.
Externos.
Elaboración de las estructuras

Cantidad Equipos y Cantidad (Unidades Requeridas)

(Unidades
Herramientas
Requeridas)
1 amoladora 10
1 martillo 10
1 taladro 10

- clavo Sin limite

- Pintura Sin limite

Realizar el cálculo de Materiales y/o Materias Primas que usarán en el proceso productivo

Cantidad Unidades
Requeridas
Materia Prima Unidades a Necesidad de
madera Lo necesario para la 10 diseños Madera aliso por su fácil
Insumos Producir Materiales
elaboración manejo y despomposicion.

compost Lo necesario para abastecer Lo necesario para De residuos orgánicos

abastecer urbanos

plantas Lo necesario para abastecer Lo necesario para Serán las plantas que los
abastecer usuarios desean plantar.

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3.7 Hacer un listado de los posibles proveedores que proporcionarán los insumos
necesarios para la elaboración del producto o servicio.
viveros
Procesadores de compostaje
maderera

3.8 Organización de las personas en el proceso productivo

Listado de las personas que se necesitan para producir la cantidad de bienes o servicios
detallados en este Plan de negocio.

Puesto de Trabajo Numero

Recepcionista para atender en las ventas 4
Sector administración y logística 3
3.9 Enumerar las tareas según las responsabilidades de cada uno.

Puesto de Trabajo Tareas del puesto

Personal para la recepción del material Recepción del material
Personal de administración Costos y otros
proveedores externos Estructura, compst, planta
Trabajadores logísticos Análisis
4. ESTUDIO ECONÓMICO
PERIODO S/ PROM.MES

AÑO 1 20 000 1800

AÑO 2 35 000 2600

AÑO 3 50 000 4300

4.2 Con los datos que se tienen, elaborar el Plan de inversión

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PLAN DE INVERSIÓN EN NUEVOS SOLES

Rubro Valor Unid. Requeridas Inversión

1. Activo Fijo
Unit. Total
Terrenos y/o Infraestructura
local 2000 1 2000.00

Valor unitario general de la estructura de huerto

Madera de aliso 40 50/dia 2000.00
Herramientas y materiales
Martillo 20.00 1 15.00
clavo 1.00 kilo 5 kilos/dia 5.00
Cintas de embalaje 3.00 unida 50 unidades 150.00
bolsas 1.00 unida 1 paquete 10.00

Muebles y Enseres
Vitrinas 100.00 2 200.00
mostradores 100.00 3 300.00
Gastos Administrativos
internet 120.00 1 120.00

agua 15 - 15.00

luz 50 - 50.00

TOTAL 7640 000

Determinación de la Estructura de costos

Producto representativo: muebles hechos con pallets
Unidad de costos: Soles
Periodo de estimación: 1 mes

VALOR ECONOMICO EN SOLES

2500
2000
1500
1000
500
0

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Volumen de producción por periodo
Valor Unid. Costo Total
Requeridas
Unit.
FIJO VARIABLE
Rubro
1. Costos directos

MATERIALES
MADERA 40.00 50 2000 2100
CLAVOS 1.00 50 50.00 60.00
PLANTAS 10.00 100 1000.00 1100 00
MANO DE OBRA
Encargados de elaboración 100.00 1 100.00 150.00
Gastos de fabricación 158.000 1 158.00 170.00
Total Costos Directos 2480 00
2. Costos Indirectos

Gastos Administrativos 1200.00 1200.00 1200.00

internet 50.00 50.00 60.00
agua 15.00 15.00 25.00
luz 50.00 50.00 80.00
1310.00
TOTAL

Calcular la Proyección de Ventas en nuevos soles

Nº Producto Precio del Períodos Total

producto

o servicio
1 2 3 4 5 …

HUERTOSAN 5000 8000 10000 1200 1800 22000 75,000.00

1 O 200 s/ s/ s/ s/ s/ 0 s/ s/ s/

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Flujo de caja
Antes del Total de
Jun-04 Jul-04 Ago-04 Set-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04 Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05 May-05
Inicio EST Elementos EST
Efectivo Disponible (a principio
11,430 5,000 8,000 8,000 10,000 10,000 12,000 15,000 18,000 20,000 20,000 22,000 22,000
del mes)

RECIBOS DE EFECTIVO
Ventas en Efectivo 0 2,800 3,000 5,000 6,000 6,500 7,000 10,000 15,000 15,600 16,200 18,000 18,000

Cobranza de cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Créditos/ otros ingresos en

0 300 400 250 320 100 200 260 350 400 190 420 450
efectivo
TOTAL DE INGRESOS DE
0 3,100 3,400 5,250 6,320 6,600 7,200 10,260 15,350 16,000 16,390 18,420 18,450 0
EFECTIVO
Efectivo Total Disponible
11,430 8,100 11,400 13,250 16,320 16,600 19,200 25,260 33,350 36,000 36,390 40,420 40,450 0
(antes de los retiros)

EFECTIVO PAGADO
Compras (estructuras) 2,000 0 0 0 0 3,000 0 0 0 0 5,000 0 0

Compras (compostaje) 400 0 0 0 0 800 0 0 0 0 1,200 0 0

Compras (plantas) 600 0 0 0 0 600 0 0 0 0 800 0 0

Sueldos brutos (retiro exacto) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos de nómina (impuestos,
200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
etc.)
Servicios externos 1,310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artículos de oficina (de oficina y
2,500 0 0
operativos)
Reparaciones y mantenimiento 2,000 100 100 100 100 150 150 150 150 200 200 200 200

Publicidad 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autos, entregas y viajes 120 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Contabilidad y legal 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Alquiler 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Teléfono 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Servicios públicos 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Seguros 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Impuestos (predial, etc.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros gastos (impresiones y
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
copias)
Otros (pasajes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros (especifique) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL 11,430 4,620 4,620 4,620 4,620 9,070 4,670 4,670 4,670 4,720 11,720 4,720 4,720

Pago principal del crédito 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Compra de capital (especifique) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros costos de arranque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reserva y/o en depósito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Retiro de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE EFECTIVO PAGADO 11,430 6,620 6,620 6,620 6,620 11,070 6,670 6,670 6,670 6,720 13,720 6,720 6,720 0
Posición de Efectivo
0 1,480 4,780 6,630 9,700 5,530 12,530 18,590 26,680 29,280 22,670 33,700 33,730 0
(final de mes)

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ENFOQUE AMBIENTAL
Nuestro plan de negocio que se ejecutara mas adelante tiene gran aporte al medio ambiente por
que utiliza madera de aliso el cual es bastante degradable y favorable para nuestro medio
ambiente.
Para la producción del HUERTOSANO se verá minuciosamente los procedimientos y la calidad
del producto final con un estudio de impacto ambiental para tener certeza que no sea un
producto que contribuya a la concervacion del medio ambiente; si no todo lo contrario.

CONCLUSIÓN:
el plan realizado para abrir un negocio ecológico referente a biohuertos de 1 metro
cuadrado con diversas características, diseños y precios, resulta ser sustentable ya que
nos presenta ganancias en pocos periodos.

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