Manual de Calidad A.O

CODIGO: 001
MANUAL DE LA CALIDAD VERSION: 1 PAGINA 1 DE 58
FECHA DE APROBACION: 03/05/2013
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
MANUAL DE LA CALIDAD
COPIA CONTROLADA N· COPIA:
COPIA NO CONTROLADA
TABLA DE REVISIONES
REVISION FECHA DESCIPCION DE LA

MODIFICACION
0 04 Marzo Del 20013 Revisión Inicial
Elaboro: Coordinador de SGC Reviso: Gerente General Aprobó: Gerente General

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INDICE
INTRODUCCIÓN
1. GENERALIDADES MANUAL DE CALIDAD

1.1 Generalidades
1.2 Alcance
1.3 Exclusiones
1.4 Definiciones
1.5 Revisión y Aprobación
1.6 Publicación y divulgación
1.7 Control del manual de calidad
1.8 Referencias normativas
2. ORGANIZACION DE ARROZ ORION

2.1 Presentación
2.1.1 Localización de la Empresa
2.1.2Medios de comunicación
2.2 Reseña Histórica
2.3 Declaraciones
2.3.1 Misión- Visión
2.3.2 Política de calidad
2.3.3 Objetivos de la calidad
2.3.4 Valores y principios Corporativos
2.4 Organigrama De Arroz Orión
2.5 Documentos del sistema de Gestión de la Calidad
2.6 Documentos Internos Y Externos: Legales Y Reglamentarios
3. PROCESOS
3.1 Mapa De Procesos
3.2 Desarrollo e Interacción De procesos
3.3 Caracterización de los procesos
4. DOCUMETACION DE EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de la documentación
4.3 Control de los documentos
4.4 Control de registros

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FECHA DE APROBACION:03/05/2012
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 Compromiso de la dirección
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política de calidad
5.4 Planificación
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante del Sistema De Gestión De Calidad
5.5.3 Comunicación interna
5.6 Revisión por la dirección
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Información de entrada para la revisión
5.6.3 resultados de la revisión
6. GESTION DE LOS RECURSOS
6.1 Provisión de recursos
6.2 Recursos humanos
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1 Planificación de la realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de Compras
7.5 Producción Y Prestación Del Servicio
7.5.1 Control de la Producción y Prestación del Servicio
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
7.5.5 Preservación del Producto
7.6. Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición.
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y Medición
8.2.1 Satisfacción Del Cliente
8.2.2 Auditorías Internas
8.2.3 Seguimiento Y Medición De Los Procesos
8.2.4 Seguimiento Y Medición Del Producto
8.3 Control Del Producto No Conforme
8.4 Análisis De Datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua
8.5.2 Acción Correctiva
8.5.3 Acción Preventiva

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INTRODUCCION
El presente MANUAL DE CALIDAD tiene como objeto establecer la política y fijar las
directrices del Sistema De Gestión De La Calidad de la organización de arroz Orión en lo
que se refiere a la calidad de la prestación del servicio, dentro de un amplio proceso que
comprende desde la identificación de la necesidad por parte del subsector arrocero hasta
la prestación satisfactoria del servicio.
Para su elaboración se ha tenido en cuenta los requisitos establecidos en la norma NTC

ISO-9001:2008 y los modelos de calidad más adecuados a las necesidades de
certificación ante nuestros clientes y a la posibilidad de emprender sistemas de
autoevaluación que nos aproximen a una situación de excelencia total en todas las
actividades y procesos que hacen parte de la empresa.
Este manual de calidad describe y contiene la política de calidad de la empresa que se

complementa con las declaraciones de Misión, Visión y Objetivos de Calidad que a
continuación se indican; también contienen los alcances, los procesos y áreas
involucradas, las funciones actividades y responsabilidades del personal, y hace referencia
a los procedimientos establecidos en el SGC.
Con ello se proporciona un marco de referencia para el buen entendimiento de su

estructura, igualmente expresa el compromiso de la empresa en el logro de la
satisfacción del cliente y la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de
calidad.

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1. GENERALIDADES MANUAL DE CALIDAD
El Manual de la Calidad de Arroz Orión contiene los lineamientos generales bajo los cuales
suministra Asistencia Técnica que cumpla con los requisitos de calidad acorde a los
requerimientos de nuestros clientes.
1.1 Generalidades
El manual de calidad forma parte de la estructura documental utilizada para la planificación

general y la administración de las actividades y procesos en Arroz Orión.
Su aplicación tiene como objetivo aumentar la satisfacción del cliente, de los beneficiarios,
productores, por medio de la implementación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad,
asegurando el mejoramiento continuo y garantizando el cumplimiento de los requisitos del
cliente y de los aspectos mencionados en la norma NTC ISO 9001:200
1.2 Alcance
Este manual describe el Sistema de Gestión de la Calidad de Arroz Orión implementando

para todos los procesos para así asegurar la calidad de los productos en cuanto al cumplimiento
de los requisitos.
Este debe ser conocido por todos los empleados y colabores que en ella intervienen con
obligatorio cumplimiento. Este Manual de Calidad describe el Sistema de Gestión de la Calidad
de Arroz Orión que aplica para los procesos:
Estratégicos: Gestión Gerencial, Planeación, Gestión de Calidad,
Misionales como la Siembra, Cosecha, Secado, Logística de Entrada, Abasteciendo,

Procesamiento, Empaque, Mercadeo y Ventas, Logística De Salida Y Distribución.
Apoyo: Financiera, Administrativa, Almacenamiento, Transporte, Compras y Suministros,

Información y Archivo, Talento Humano
Evaluación: Auditoria de Calidad, Gestión de Control Interno

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1.3 Exclusiones
El presente manual de la Calidad cubre todos los aspectos mencionados en la norma

internacional NTC ISO 9001:2008 excepto:
Numeral 7.3 Diseño y Desarrollo

El Arroz producido en ARROZ ORION parte de su siembra, cultivo, producción de acuerdo a
especificaciones técnicas preestablecidas, con procesos ya desarrollados y comprobados a través
de la experiencia de la organización. Por lo anterior dentro de la organización no se desarrollan
nuevos productos, ni tecnologías, por las cuales este numeral no aplica a nuestra organización.
Numeral 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del
Servicio
En las diferentes etapas productivas se cuenta con procesos de revisión o verificación de la
conformidad del arroz, por lo cual fundamentados en la bioseguridad y el control de calidad
durante todo el proceso se evalúa y determina la conformidad del producto antes de llegar al
cliente.
Numeral 7.5.4 Propiedad del cliente

No usamos propiedad del cliente para nuestro proceso de producción de arroz.
1.4 Definiciones y términos:
Estos son los términos que se consideran importantes para la comprensión de este manual, tal y
como se definen en la NTC ISO 9000: Fundamentos y vocabulario.
SISTEMA: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan
SISTEMA DE GESTION: sistema para establecer la política y los objetivos y para logara dichos
objetivos.
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD: sistema para dirigir y controlar una organización

con respecto a la calidad.
CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con los requisitos
POLITICA DE LA CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a

la calidad, tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

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OBJETIVOS DE CALIDAD: Algo ambicionado, o pretendido relacionado con la calidad.
MANUAL DE CALIDAD: Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una

organización.
EXCLUSIONES: Requisitos que no aplican para el sistema de gestión de la entidad.
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionados o que interactúan, las cuales

trasforman elementos de entrada en resultados.
PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de

actividades desempeñadas:
MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos.
EFICACIA: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los

resultados planificados.
EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
ACCION CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situación no deseable.
ACCION PREVENTIVA Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

potencial u otra situación potencial no deseable..
CORRECCION: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada
MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplimiento de

los requisitos.
ORGANIZACIÓN: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de

responsabilidades, autoridades o relaciones

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1.5 Revisión y Aprobación:
Revisión:
El manual de la calidad será revisado antes de su aprobación por el Gerente General, en

cuanto a su aplicabilidad y adecuación a las políticas de la organización.
Debe ser revisado cuando las circunstancias propias de cada actividad, o cuando lsa
necesidades de la organización hagan recomendable su actualización. También se debe
tener en cuenta disposiciones nuevas o contractuales, internas o externas que se
relacionan con el contenido de este documento.
Cuando se haya sido revisado y/o actualizado de acuerdo con los parámetros anteriores
debe ser revisado por el responsable del documento, por lo menos una vez por año con el
fin de validar su aplicabilidad dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.
Aprobación:
El manual de la calidad será aprobado antes de su implementación por el Gerente

General, sin antes por una previa revisión del mismo.
1.6 Publicación y divulgación:
El coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad es responsable de la elaboración y

edición de este Manual y de las sucesivas revisiones q se le puedan hacer al futuro.
Presenta al Gerente General de Arroz Orión los originales para su aprobación y se
encarga de la difusión de la totalidad de ejemplares, las cuales son copias numeradas y
controladas para su entrega a los responsables.

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1.7 Control Del Manual De Calidad
El manual de calidad es parte fundamental de la estructura documental del Sistema de

Gestión de Calidad de Arroz Orión.
El coordinador del Sistema de Calidad es el responsable de controlar los cambios que se

realicen al Manual de Calidad, También debe efectuar la programación para
desarrollar la divulgación, motivación, sensibilización, entrenamiento y capacitación en
temas relacionados con el Manual de Calidad.
El manual de calidad se encuentra disponible en el aplicativo del Sistema de Gestión de

Calidad, para su consulta.
1.8. Referencias normativas
ISO 9001- 2008; Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos
2. ORGANIZACION DE ARROZ ORION
2.1 Presentación de la organización
2.1.1 Localización de la empresa
ARROZ ORION tiene una sede administrativa y una planta de tratamiento de semillas
en la ciudad de Ibagué ubicadas en la:
Carrera 2a Nº 37 b 40 vía aeropuerto
2.1.2 Medios de comunicación
PAGINA WEB: http://cms.arroz-orion.webnode.com.co/
CONTACTO: carrera 2ª # 38 b 40 vía aeropuerto Ibagué / TEL: 2702255
CORREO ELECTRONICO: vanearenas0909@hotmail.com

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2.3 Declaraciones
2.3.1 Misión- Visión
MISION:
Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida, nutrición y alimentación; creando valor a

nuestro entorno, clientes, colaboradores y proveedores, entregando a nuestros accionistas un
retorno a su inversión, mediante la producción y comercialización de productos competitivos y
confiables.
VISION:
Convertirnos en una de las empresas más grandes de Colombia, con alto nivel de rentabilidad
dentro del sector de productos de consumo masivo, reconocida por su capacidad de innovación.
• Mantener la formación, capacitación y desarrollo del Talento Humano.
• Preservar el medio ambiente.
• Mantener el compromiso con el desarrollo de la comunidad.
2.3.2 Política de Calidad
Procesar y comercializar arroz para consumo humano cumpliendo los requisitos legales y los
establecidos por los clientes soportado para ello en un suministro confiable de materias primas,
enel buen mantenimiento de los equipos operativos y de inspección Y en el mejoramiento
continuo de nuestro sistema de gestión de calidad

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 Cumplir los requisitos legales y los exigidos por cada cliente.

 Disponer de suficientes proveedores confiables
 Mantener los equipos operativos y de inspección adecuados.
 Mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad.
2.3.4 Valores Y principios Corporativos
Valores:
 RESPONSABILIDAD: Capacidad de responder y dar cuenta de nuestros actos.
 RESPETO: Capacidad que se adquiere para entender, comprender, tolerar y

aceptar el criterio de los demás.
 INTEGRIDAD: Es actuar con honestidad, liderar con el ejemplo personal, siendo

fieles a los principios y valores humanos que rigen el actuar en nuestra empresa.
Principios:
 CALIDAD: Es el sistema integrado entre procesos y personas que armonizados

logran satisfacer las expectativas y necesidades de los clientes, consumidores,
accionistas, estado, sociedad y medio ambiente.

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 INNOVACIÓN: Búsqueda continua de nuevas formas de hacer mejor las cosas,

capitalizando y aprendiendo activamente de los errores y éxitos; liderando
nuevas propuestas que lleven a un mejoramiento continuo.
 EXCELENCIA EN EL SERVICIO: Orientamos la conciencia individual y colectiva

del talento interno de la organización hacia procesos de calidad en el servicio.
 ESPIRITU DE TRABAJO EN EQUIPO: Se evidencia en la capacidad del
colaborador para compartir ideas, diseñar planes e implementar acciones de
manera conjunta para el logro de objetivos comunes.

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2.4 Organigrama De Arroz Orión
PRESIDENTE
Junta directiva
GERENTE
GERENCIA DE GERENCIA DE
GERENCIA DE GERENCIA
PRODUCCION VENTAS ADMINISTRATIVA
RECURSOS
HUMANOS
DIRECTOR DIRECTOR DE DIRECTOR DE

DE JEFE DE VENTAS CONTABILIDAD
PERSONAL
INGENIERIA
JEFE DE JEFE DIRECTOR DE
INDUSTRIAL
NOMINA ADMINISTRATIVO TESORERÍA
DE VENTAS
JEFE DE
PRODUCCION DIRECTOR
DE COSTOS
JEFE DE
EMPAQUE JEFE DE
AUDITORIA
DIRECTOR DE
CALIDAD

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2.5 Documentos del sistema de Gestión de la Calidad
La estructura documental que integra el Sistema de Gestión de la Calidad de Arroz Orión

tienen entre sí una dependencia jerárquica, determinada de la siguiente forma:
Manual
de la
Calidad
Procedimientos
Instructivos
Registros / Otros
documentos
2.6 Documentos Internos Y Externos: Legales Y Reglamentarios
El Sistema De Gestión De la Calidad de la organización arroz orión para el desarrollo de sus

procesos y sus actividades esta soportada y orientada por disposiciones legales y reglamentarias
internas y externas. Están se encuentran relacionadas en el listado maestro de control de
documentos, el cual debe ser de estricto conocimiento y aplicación por todos y cada uno de los
trabajadores y funcionarios de la organización.

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3. PROCESOS
3.1 Mapa De Procesos
En el mapa de procesos se describe el sistema de Gestión de Calidad, enfocado a lograr la

satisfacción del cliente; en donde se inicia con los requerimientos de este y finaliza
entregando un producto y un servicio de calidad para lograr su satisfacción y por
consiguiente nuestro mejoramiento continuo.
La identificación de los procesos y su interacción se visualizan en la siguiente figura:

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3.2 Desarrollo e Interacción de procesos
En nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, Nuestra Organización ha diseñado he

implementado 20 procesos algunos con sus respectivos subprocesos, a partir de los cuales
se diseñó los procedimientos que se utilizan para la realización del producto, para así un
mejor cumplimiento de los compromisos de calidad de la organización frente a sus
clientes.
Nuestros Procesos se han distribuido de la forma más estructurada de acuerdo con las
actividades realizadas en cada uno de ellos regidos por sus respectivos procedimientos.
Los controles e indicares de los procesos se definen en la caracterización de cada uno de
ellos la cual nos permite un seguimiento, medición y análisis de los procesos respectivos
para alcanzar un mejoramiento continuo del sistema.
Relación y Desarrollo de dichos procesos:

PROCESOS ESTRATEGICOS
 GESTION GERENCIAL: La gestión gerencial es, precisamente, el proceso que

consiste en guiar a las divisiones de una empresa hacia los objetivos fijados para
cada una de ellas, mediante planes y programas concretos para asegurar el
correcto desarrollo de las operaciones y de las actividades (planeamiento táctico),
posibilitando que sus miembros contribuyan al logro de tales objetivos y
controlando que las acciones se correspondan con los planes diseñados para
alcanzarlos.
Las gerencias adoptan decisiones sobre distribución y asignación de recursos,
control de las operaciones y diseño de acciones correctivas. Les compete también
comunicar e informar a los niveles estratégico y operativo. Las actividades
elementales de cualquier gerencia son, por lo tanto, en función de la planificación
estratégica, establecer objetivos, organizar, comunicar y motivar, medir y
evaluar, desarrollar y formar personas y retroalimentar la planificación.

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 PLANEACION: El proceso de planeación es una exposición de acciones a realizar

con el fin de lograr los objetivos y así alcanzar las metas propuestas. La
planeación es un ejercicio que se da mediante un proceso que deriva unas fases
fundamentales. La primera de ellas es la fase de diagnóstico, en la cual se
identifica el tipo de problema a solucionar, así como en que se va a enfocar y los
recursos disponibles para resolver los problemas. La segunda fase es la
formulación del plan, con una selección de alternativas. La tercera fase
corresponde a la programación del plan, organizándolo en etapas. La cuarta y la
quinta son la ejecución del plan ya programado en todos sus aspectos y la
constitución de una evaluación del plan.
 GESTION DE CALIDAD Esta área define la política de calidad e incluye la

planificación, asignación de recursos y otras actividades sistemáticas como planes
de calidad e Influye en la satisfacción de los clientes, y el beneficio empresarial. La
obtención de la calidad deseada requiere el compromiso y la participación de
todos los miembros de la empresa, la responsabilidad de la gestión recae en la
alta dirección de la empresa.
PROCESOS MISIONALES
 SIEMBRA
Preparación de Tierras: Los suelos ideales para el cultivo de arroz son aquellos con
textura arcillosa, arcillo arenosa o arcillo limosa, de topografía muy plana, si es anegado,
o ligera pendiente secano. En cuanto al pH del suelo, es recomendable evitar la acidez
excesiva y la alcalinidad, pues son perjudiciales para la planta. El pH óptimo es de 5.5 y
6.5.
Camellones: tipo de disposición del suelo en la llanura para el cultivo, Consiste

básicamente en excavar canales conectados, usando la tierra obtenida para formar
camas de cultivo elevadas. El agua sube de los canales a las camas por capilaridad,
provocando que las raíces de las plantas se orienten hacia abajo, lo que permite colocar
las plantas muy próximas unas a otras.

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Para el sistema de arroz anegado se debe hacer un levantamiento topográfico, a fin de

localizar las tomas de agua, construir canales de riego y drenaje , y realizar una buena
nivelación del terreno con pasada de arado, rastra pesada y niveladora con láser, hasta
eliminar las irregularidades del terreno que dificulten el movimiento del agua. Luego se
levantan los camellones para mantener la plantación bajo agua.
Una vez establecida la parcela las siguientes preparaciones se realizan con agua lo que
llamamos bajo agua.
Para el sistema de arroz secano, la preparación del terreno consiste en pasar el arado o
rastra pesada, dando el segundo pase perpendicular a la primera a una profundidad de
l0 a l5 centímetros dependiendo del tipo de suelo.
Luego se afina el terreno con rastras livianas y la última pasada de rastra se hace un día
antes de sembrarse.
Para efectuar la siembra se requiere de semilla de buena calidad, de gran pureza
genética, libre de semillas de malezas y con un porcentaje de germinación mayor del
80%. Debe ser semilla Certificada.
Métodos de siembra: A- Mecánico en hilera. Consiste en utilizar una sembradora de

granos que distribuye la semilla y fertilizante. B- Siembra al boleo. Se distribuye la
semilla con una voleadora acoplada al tractor, o bien en forma manual. Puede utilizarse
el avión para esta labor.
Químicos empleados: A- Fertilizantes. Pará lograr una fertilización balanceada del

arroz, es conveniente realizar un análisis previo de suelos, el cual nos indica la cantidad
de fertilizante a utilizar. La misma varía de acuerdo al clima y la variedad a sembrar. B-
Herbicidas. El combate de malezas se realiza por medio de herbicidas "Premergentes y
Posmergentes". C- Insecticidas. Para el control de insectos tenemos. L-Cypermetrinas 2-
Fosforados D- Fungicidas, para el control de enfermedades en el cultivo.

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 COSECHA
Panícula o panoja: un racimo ramificado de flores, en el que las ramas son a su vez
racimos, Espiga de arroz.
Debe iniciarse la recolección cuando los granos de la parte superior de la panícula se

muestren claros y firmes, y los granos de la base este en la etapa de endurecimiento, la
panícula se nuestra inclinada. La humedad del grano es otro factor y debe iniciarse
cuando está entre l8 y 22 grados de humedad, en variedades de fácil desgrane hasta 25
% de humedad. La recolección se realiza con cosechadoras mecánicas que se encargan
de cortar la planta, hacer la labor de trilla y de depositar el grano en la tolva.
Transporte al Molino
Una vez cosechado el arroz es transportado por graneros para sacarlo de las parcelas y
depositarlo en mulas o camiones que lo llevan al molino.
 SECADO
El arroz cuando es cosechado en el arrozal, no es un producto acto para almacenar y

guardar ya que viene del arrozal con cierto grado de humedad , que fluctúa según las
condiciones ambientales, la cual puede variar de l8 grados hasta 30 grados de humedad.
Chutras: medio por el cual se vierten materiales tales como roca o suelo.
El arroz es transportado hacia los Molinos a granel, luego es vaciado en chutras, las cuales
por medio de elevadores van a dar a un silo de recibimiento de arroz húmedo, y de allí
son distribuidos a las diferentes secadoras, según el tamaño de la planta agroindustrial,
en estas secadoras por medio de aire y calor, el arroz es expuesto a estos elementos antes
mencionados, y por medio de este procedimiento se le bajara la humedad al grano,
hasta que obtenga una humedad óptima para su almacenamiento.
Las secadoras pueden ser: a) de tinas b) columnares Las secadoras de tinas, son secadoras
donde el arroz se mantiene estacionario y se le inyecta aire y calor.

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Las secadoras columnares, son las secadoras en donde el arroz se mantiene en

movimiento pasando por bafles, en donde se le inyecta aire caliente a su paso.
Algunos sistemas de secado son:
a) Secado normal o recirculación
b) Pretemperado
c) Tempera miento de flujo continuo.
a) Es el que se hace estacionario en una secadora columnar.

b) Se reduce la humedad del arroz, en una secadora columnar hasta más o menos de 15
a 16 grados de humedad, luego se deposita en un silo por 24 horas, y luego se vierte
nuevamente en otra secadora para así llegar a la humedad requerida para almacenar.
c) Se produce con una secadora columnar y varios silos de temperado.
Luego de completar cualquiera de estos pasos anteriormente descritos y estando el arroz

en condiciones para su almacenamiento por varios meses, es vertido en silos, o es
ensacado para almacenar en bodegas.
El tiempo que el arroz es almacenado, es objeto del ataque de insectos, roedores y
también de hongos, los cuales van a afectar el producto durante el tiempo que este se
pase almacenado. La merma puede afectar más o menos en la medida que se tomen los
correctivos para evitar que estos agentes sean combatidos en una forma rápida y
efectiva.
 LOGISTICA DE ENTRADA Y ABASTECIMIENTO
Aprovisionar es una función destinada a poner a disposición de la empresa todos

aquellos productos, bienes y servicios del exterior que le son necesarios para su
funcionamiento.
La Logística de Entrada enmarca las actividades necesarias para cumplir con el

abastecimiento de sus productos, dejándolos disponibles para su transformación o venta.
Esto implica actividades de Gestión de Inventarios, Planificación y Compras, Políticas de
Stocks, Niveles de Rotación, y la correcta planificación de sus necesidades de
abastecimiento de insumos y/o productos terminados.

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 PROCESAMIENTO
El arroz destinado al consumo es previamente sometido a una serie de procesos que

conllevan la limpieza y, posteriormente, el descascarillado del grano de arroz. Luego de
ser almacenado el arroz pasa al molino donde este será transformado para el consumo
de la población.
Como primer paso el arroz en cascara pasa a una limpiadora de arroz, la cual le dará un
último proceso de limpieza para que luego pase a una descascaradora de rodillos de
caucho, donde el grano es separado de la cascara en un 95% , luego el producto pasara
a una limpiadora de cascara, la cual expulsara la cascara y dejara el producto
descascarado con parte de este sin descascarar, el cual pasara a una mecedora la cual
separa los granos con cascara y los recircula nuevamente hacia la descascaradora, y el
grano descascarado sigue el proceso hacia los pulidores de arroz los cuales le quitaran al
grano la capa superficial la cual se llama pulidora, la cual sirve para alimento de
animales, luego el arroz pulido es transportado hacia los clasificadores en donde se
separa el grano entero y el grano quebrado y se clasificara y dosificara de acuerdo a los
estándares del mercado.
 PROCESO DE EMPAQUE
Luego de ser procesado el arroz, este pasa a la empacadora para ser empacado ya sea
en bolsas plásticas, o en sacos. Dentro de la empacadora. Hay una máquina electrónica
que da una segunda clasificación del grano eliminando el mayor porcentaje de impureza
pendiente. Seguidamente es trasportada a la maquina empacadora donde es
empacado en sus diferentes variedades el Producto listo para el consumo.
 MERCADEO Y VENTAS
Es el proceso de planear y ejecutar la concepción, fijación de precios, promoción y

distribución de ideas, bienes y servicios con el fin de crear intercambios que satisfagan
metas individuales y organizacionales, e identificar oportunidades para así crear
estrategias de comunicación y promoción.

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Los objetivos departamento de Mercadeo son: 1.Identificar los mercados o segmentos

potenciales para los productos de la empresa. 2. Identificar los valores, necesidades
y requerimientos de esos segmentos de mercado. 3. Medir y optimizar el desempeño de
los productos o servicios que la empresa ofrece. 4. Desarrollar propuestas de valor para
estos productos o servicios. 5. Comunicar esas propuestas de valor a través de los
diferentes canales de comunicación. . 6. Medir la satisfacción de los consumidores. 7.
Desarrollar Programas para lograr el liderazgo en el mercado, y así descubrir los
productos o servicios que los consumidores desean, hasta vender dichos productos para
generar utilidades, es decir el intercambio de bienes por dinero, que es lo que hace
ventas.
 LOGISTICA DE SALIDA Y DISTRIBUCION
La logística de salida abarca actividades como el almacenamiento, el transporte y

distribución de productos, que pueden ser materia prima para otras organizaciones o el
producto terminado para ofrecer directamente al consumidor final. En cada uno de estos
procesos se llevan a cabo diferentes actividades que se deben controlar, para lo cual es
necesario establecer indicadores que permitan medir, vigilar, y mejorar dichos procesos, y
de esta manera contribuir con el cumplimiento de los objetivos empresariales tanto a
nivel de los departamentos o áreas, como a nivel general de la empresa. Para ello las
entidades utilizan diferentes tipos de software que facilitan el uso de indicadores y el
análisis de los mismos.
La distribución puede ser:

a) Supermercados Mayoristas
b) Empacadoras
c) Distribuidor
d) Minoristas.
a) Cadenas de Súper Mercados
b) Son las empresas que se dedican a empacar el arroz que le venden los Molinos en
bolsas de su propia marca.
c) Son los que se dedican a la distribución de diferentes artículos, y dentro de estos esta el
arroz empacados por los Molinos.
d) Tiendas, Mini súper, kioscos

CODIGO: 001
PROCESOS DE APOYO
 FINANCIERA:
Encargada de Administrar y gestionar los recursos, tiene como función primordial la

adecuada administración del presupuesto de una forma eficaz y eficiente.
El Área Financiera está constituida por un conjunto de actividades tendientes a lograr los
objetivos de custodiar e invertir los valores y recursos de una empresa, a mantener los
sistemas de información adecuados para el control de activos y operaciones de dicha
empresa ya proteger el capital invertido.
La función financiera resulta esencial para el éxito de toda negociación, hay que invertir
en materia prima la cantidad óptima de dinero, proveerse de suficiente capital fijo
(terrenos, plantas, maquinaria y equipo), y mantener las operaciones de la empresa a un
nivel rentable con los fondos y recursos disponibles.
El área financiera tiene como fin último incrementar el valor del negocio y alrededor de
éste, se deben definir sus estrategias. Conseguir el fin de la función financiera, no es un
trabajo aislado del gerente de finanzas, lograrlo es responsabilidad de todos en la
organización mediante el cumplimiento de las metas que cada uno tenga definidas.
 ADMINISTRATIVA:
Orienta y suministra los bienes y servicios que requiere la organización para su adecuado
funcionamiento. Da soporte a las demás áreas técnicas, lo cual la convierten en un
órgano fundamental para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Su fin es
administrar o manejar de la mejor forma los recursos de una empresa. El área
administrativa tiene como función principal llevar a cabo la planificación estratégica de
la empresa (definir misión, visión, políticas, analizar la situación de la empresa y
establecer objetivos, estrategias y técnicas para conseguir las metas. también la
administración consiste en determinar que tareas hay que hacer, quien las hace, como se
agrupan, quien rinde cuentas a quien y donde se toman las decisiones.

CODIGO: 001
 ALMACENAMIENTO:
Es el espacio físico dedicado a guardar la mercancía.
El almacén es responsable de guardar los materiales, conservándolos en condiciones

óptimas para su utilización. Existen almacenes de materias primas, artículos en proceso y
productos terminados; así como almacenes externos ubicados en otras áreas, incluyendo
también los almacenes de las empresas distribuidoras.
Se consideran como elemento del sistema logístico a todos los tipos de almacenes, siendo
el almacén un elemento que actúa en las dos etapas del flujo de materiales, desde su
origen o fuente (Abastecimiento), hasta la entrega del último usuario (Distribución),
constituyendo una de las actividades importantes para el funcionamiento de la empresa.
 Funciones del almacén:
 Recepción de Materiales
 Registro de entradas y salidas del Almacén.
 Almacenamiento de materiales.
 Mantenimiento de materiales y de almacén.
 Despacho de materiales.
 Coordinación del almacén con los departamentos de control de inventarios y

contabilidad.
 Almacén de Materia Prima y Partes Componentes: Las Materias primas

son los productos que sirven para la fabricación y que se encuentran en el
almacén a la espera de ser empleados en el proceso de producción. Este almacén
tiene como función principal el abastecimiento oportuno de materias primas o
partes componentes a los departamentos de producción.

CODIGO: 001
 Almacén de Materias Auxiliares: Los materiales auxiliares o también

llamados indirectos son todos aquellos que no son componentes de un producto
pero que se requieren para envasarlo o empacarlo. Podemos mencionar los
consumibles como los lubricantes, grasa, combustible, etc. Las etiquetas,
embalajes y el almacenamiento y el transporte. También el material de oficina se
puede considerar como almacén auxiliar.
 Almacén de Productos en Proceso: Los productos semiterminados son los

productos en curso, es decir, los que se encuentran a la espera de ser reintegrados
en la siguiente fase de un proceso de fabricación, o los fabricados por la empresa
que no se destinan a la venta mientras no se completa su fabricación. Si los
materiales en proceso o artículos semi-terminados son guardados bajo custodia y
control, intencionalmente previstos por la programación, se puede decir que están
en un almacén de materiales en proceso.
 Almacén de Productos Terminados: El almacén de productos terminados

presta servicio al departamento de ventas guardando y controlando las
existencias hasta el momento de despachar los productos a los clientes.
 Almacén de Bienes de equipo y recambios. Es la maquinaria y los equipos

empleados por la empresa para desarrollar su actividad, así como las piezas
dedicadas a la sustitución de las que se van deteriorando en las máquinas del
proceso productivo.
 Almacén de Herramientas: Un almacén de herramientas, moldes y equipo,

bajo la custodia de un encargado especializado para el control de esas
herramientas, equipo y útiles que se prestan a los distintos departamentos y
operarios de producción o de mantenimiento. Cabe mencionar: brocas, moldes,
machuelos, piezas de esmeril, etc.
 Almacén de Materiales de Desperdicio: Los productos partes o materiales

rechazados por el departamento de control y calidad y que no tienen salvamento
o reparación, deben tener un control separado; este queda por lo general, bajo el
cuidado del departamento mismo.

CODIGO: 001
 Almacén de Materiales Obsoletos: Los materiales obsoletos son los que han
sido desplazados en la programación de la producción por falta de ventas, por
deterioro, por descomposición o por haberse vencido el plazo de caducidad. La
razón de tener un almacén especial para este tipo de casos, es que los materiales
obsoletos no deben ocupar los espacios disponibles para aquellos que son de
consumo actual.
 Almacén de Residuos: En el proceso productivo se generan desechos o restos

sobrantes a los que o bien no se puede sacar ningún provecho (virutas), o bien se
pueden aprovechar de alguna manera (chatarra).
 Almacén de Devoluciones: Aquí llegan las devoluciones de los clientes, en él se

separan y clasifican los productos para reproceso, desperdicio y/o entrada a
almacén.
 Costo de Almacenamiento: tener materiales en los almacenes exige cuidarlos,

ubicándolos en un determinado espacio y mantenerlos para evitar su deterioro,
así como controlarlos para eliminar los desperdicios, la obsolescencia y la
acumulación de materiales sin movimiento. Esto origina horas hombre para el
control y cuidado de todos y cada uno de los artículos almacenados.
 Conceptos básicos:
 Almacén: área donde se despachan y reciben materiales. También son bodegas

patios de almacenamiento zonas de cargue y descargue
 Apilar: colocar ordenadamente un objeto sobre otro
 Amarre: se utiliza para atar mantener unidos o asegurar los materiales

especialmente aquellos que se pueden separar de las pilas o de los arrumes
 Elementos de amarre: cuerdas blandas cables cadenas entre otros
 Arrumar: distribuir la carga en grupos o montones organizados

CODIGO: 001
 Bodega: lugar donde se guardan o almacenan ordenadamente los materiales
 Embalaje: empaque o cubierta que protege una mercancía o material
 Escalera: herramienta que se utiliza para ascender o descender de un lugar.
 Manipular: mover, trasladar transportar o empacar mercancías con las manos o

con ayuda mecánica.
 TRANSPORTE:
 Transporte del producto: Determinación de los medios materiales (camión,) a

utilizar y plan de rutas a seguir para mover el producto desde el punto de origen
al del destino.
 Evaluación del transporte:
 Costo: Dentro de una misma modalidad de transporte, el costo puede variar

sensiblemente según el tipo de mercancía, tamaño y distancia a recorrer.
 Rapidez / velocidad: Se mide por el tiempo transcurrido hasta que se recibe la

mercancía.
 Capacidad: Tamaño o cantidad del producto que puede ser transportado
 Frecuencia: Continuidad del transporte.
 Fiabilidad: Consistencia o capacidad del medio de transporte para llevar a

cabo sus funciones en los plazos y condiciones previstas.
 Servicio: Acondicionamiento de las mercancías, reparación de daños y

desperfectos, etc.

CODIGO: 001
 Transporte a los puntos de venta

Para que pueda realizarse la venta es preciso que el establecimiento distribuidor
esté establecido y el producto se encuentre a disposición del comprador para su
adquisición. El transporte desde el punto de origen al de destino, contribuye a
hacer posibles estos objetivos.
Hay muchas formas distintas de mover físicamente un producto de un lugar a
otro, pero en la mayoría de los casos las modalidades de transporte se concretan
en la siguiente terrestre
 Por carretera: furgoneta, camión, furgón o vehículo similar.
El transporte por carretera es el complemento indispensable para los transportes

ejecutados por otros medios que no tienen acceso directo al interior de las empresas, con
lo que actualmente realizan además la casi totalidad de los servicios de transporte no
masivos a corta y media distancia por medio de camiones y furgonetas.
La mayor ventaja consiste en su flexibilidad y disponibilidad, que le permite realizar la
entrega de puerta a puerta en todos los casos de transporte terrestre, debido al
desarrollo de las carreteras que forman una red de comunicación perfectamente
extendida, junto a la posibilidad de agrupar en un mismo vehículo envíos de diferente
procedencia o destino, siempre que se trate de puntos de reparto situados en un mismo
recorrido o circuito establecido.
El transporte es un área crucial para las empresas. Tan sólo el combustible representa
42% de los costos. Aunado a ello se demanda una alta capacitación de los operadores y
una reducción al máximo de cualquier situación de riesgo.
Actualmente, es de suma importancia contar con operadores capacitados, unidades en

buen estado y con mantenimiento periódico y llevar a cabo una gestión inteligente del
riesgo para reducir al máximo los accidentes en el transporte.

CODIGO: 001
 COMPRAS Y SUMINISTROS :
Es la encargada de la optimización de los procesos de compras, almacenamiento,

distribución de materiales y suministros.
La unidad de compras y suministros, aporta a la organización los conocimientos

necesarios para que ellos puedan aplicar los registros de proveedores y las codificaciones
necesarias para un inventario, Además de Entender en el abastecimiento de materiales,
equipos, obras y servicios, en el tiempo, calidad requeridos y al menos costo final, a fin de
colaborar en el logro de los objetivos previstos para cada organismo.
 Buscamos trabajar con proveedores desarrollados localmente para crear un

crecimiento comercial sustentable en las comunidades donde operamos.
 Implantamos y mantenemos una segura y ambientalmente responsable cadena

de suministro, de acuerdo con los patrones de HSEQ.
 Buscamos crear y mantener una ética de compras y distribución, como meta de

la Compañía y objetivo permanente.
 INFORMACIÓN Y ARCHIVO:
Encargada de Archivar de forma sistemática todos los documentos que sirven de soporte
a cada una de las actividades o procesos que realiza la organización, Garantizando la
confiabilidad de la información y cumplimiento.
Función del grupo de archivo: Custodiar y conservar los documentos mediante un

adecuado sistema de clasificación, facilitando su búsqueda y recuperación posterior.
Función del grupo de correspondencia: Controlar el recibo, trámite y despacho de

la correspondencia que llega y sale.

CODIGO: 001
El archivo se encarga de clasificar y custodiar documentos de suma importancia y lo que

hace la correspondencia es recibir y enviar documentos de suma importancia tanto a
persona natural como al archivo cuando estos documentos son de esta dependencia.
El Departamento de Documentación, Información y Archivo se encarga directamente de

realizar el tratamiento documental de los documentos enviados y recibidos por medio
de:
 Archivo Central: Archivo que se encarga de centralizar y tratar técnicamente

todos los documentos transferidos por las distintas dependencias.
 Archivo Histórico: está encargado de velar por la preservación, organización y

difusión de los documentos que han sido seleccionados por sus valores históricos,
informativos y científico-técnicos, y que han de conservarse de forma permanente
por considerarse como patrimonio histórico-documental.
 TALENTO HUMANO:
Con este proceso, la organización contara con el personal idóneo requerido para
garantizar el funcionamiento adecuado de la empresa mediante la aplicación de los
siguientes procedimientos:
 Selección y contratación del personal
 Capacitación personal
Su función primordial es dotar a la organización de un recurso humano eficiente y

compenetrado con el quehacer de la Institución.
Enmarca las funciones de: Reclutamiento, Selección, Capacitación, Inducción,

Desempeño, Relaciones laborales y Documentación y trámite.

CODIGO: 001
PROCESOS DE EVALUACION
 AUDITORIA DE CALIDAD:
Se encarga de hacer un examen sistemático e independiente para determinar si las

actividades y los resultados relativos a la calidad cumplen con las disposiciones
previamente establecidas; si estas se han aplicado efectivamente y son adecuadas para
lograr los objetivos. Este es un sistema que pone el énfasis en los productos, desde su
producción hasta el momento de su envío al cliente y concentra sus esfuerzos en la
definición de procesos y actividades que permiten la obtención de productos conforme a
unas especificaciones.
 GESTION DE CONTROL INTERNO:
Es la encargada de definir y evaluar en forma independiente y coordinada el Sistema de

Control Interno, en las áreas misionales y de apoyo, constatando que cada una de las
actividades cumplan con los parámetros de eficiencia, eficacia y economía, encaminando
sus esfuerzos hacia el logro de la calidad total en la gestión de la administración y
teniendo como instrumento básico, la creación y fortalecimiento del autocontrol. El
principal objetivo de esta área de Auditoría de Control y Evaluación es de controlar,
vigilar y evaluar la eficiencia y efectividad en el cumplimiento de metas y objetivos de la
Organización mediante la revisión de los procesos estratégicos misionales y de apoyo,
previendo la transparencia, el control interno y la mejora de procedimientos, impulsando
para la mejora continúa

CODIGO: 001
3.3 Caracterización de los procesos
Las actividades de gestión de cada uno de los procesos identificados anteriormente, se

encuentran especificados en las caracterizaciones, donde se incluye proveedores
entradas, subprocesos, salidas y cliente, así como documentos referencias, responsables,
registros, indicador, requisitos y método de seguimiento.
La caracterización de los procesos de nuestra organización la encontramos en el anexo 1
4. DOCUMETACION DE EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos generales
Arroz Orión ha establecido, documentado e implementado y mantenido el Sistema de

Gestión de Calidad, acorde a la norma Iso 9001:2008 con una mejora continua del
sistema. El Sistema De Gestión de Calidad nace con la política de la calidad definida por
la alta dirección y comprende la estructura organizativa, las funciones, las actividades,
los recursos y la documentación necesaria para asegurar que la calidad del producto,
para así satisfacer las expectativas de los clientes además de los requisitos reglamentarios
y legales y reglamentarios relativos a la calidad.
Con el establecimiento del Sistema De Gestión de la Calidad, la organización pretende

por un lado, consolidar los procesos que componen la actividad de la organización y, por
el otro, mejorar la eficacia de cada uno de estos procesos. En otras palabras, ganar
seguridad y aumentar la rentabilidad del tiempo y del dinero.
El funcionamiento de la organización bajo el esquema de trabajo de la Iso 9001:2008

genera un control a la hora de llevar a cabo la realización del producto, disminuyendo
los riesgos que se puede dar durante la realización del producto y provocando, en lógica
consecuencia, un aumento de la productividad de la organización y de la fidelidad de
los clientes. En definitiva, aumenta la competitividad de la organización en el mercado.
Asimismo, gracias a la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad de Arroz

Orión.
 Ha definido los criterios y métodos adecuados para asegurar el funcionamiento

correcto y controlado de los procesos. Con ello se evita, o por lo menos se reducen,
las no conformidades en los productos.

CODIGO: 001
 Dispone de un sistema de seguimiento y medición de la calidad de los servicios

que permiten la mejora continua de estos al:
Detectar los aspectos problemáticos de la elaboración del producto
Implantar, tras un análisis minucioso, las acciones necesarias para corregir
las causas de los problemas y evitar asi que vuelvan a ocurrir.
4 .2 Requisitos de la documentación
El Sistema de Gestión de la Calidad de Arroz Orión. se encuentra reflejado en:
La política de la calidad y los objetivos de la calidad,

El Manual de la Calidad,
Los procedimientos documentados requeridos por la norma NTC ISO 9001:2008
Los registros
De una forma gráfica:

Política, estructura de la organización,
requisitos aplicables (actividades) y
Manual de Calidad presentación de procedimientos
Descripción de cada actividad: ¿qué?

¿Quién? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cada
Procedimientos cuánto? ¿Dónde? ...
Son los “papeles” o archivos que

Contienen los datos resultantes de
Registros Realizar alguna actividad

CODIGO: 001
4.3 Control de los Documentos
Los documentos referentes a nuestro Sistema de Gestión de Calidad

Serán controlados mediante lo establecido en el procedimiento documentado
“CONTROL DE DOCUMENTOS”, Requerido por la Norma
ISO 9001:2008 en el Apartado 4.2.3 donde debe establecerse un procedimiento
documentado que defina los controles necesarios para:
a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión,

b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente,
c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los
documentos,
d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentran disponibles en los puntos de uso,
e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables,
f) asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla su
distribución, y
g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
4.4 Control de registros
En Arroz Orión hemos establecido, mantenido y controlado los Registros de Calidad ya

que son la fuente de información para proporcionar evidencia en el cumplimiento de los
requisitos y la operación eficaz del Sistema de Gestión de Calidad.
El Procedimiento documentado “CONTROL DE REGISTROS” requerido por la Norma

ISO 9001:2008 en el Apartado 4.2.4 para definir los controles necesarios para la
identificación, el almacenamiento, la protección, el tiempo de retención y la disposición
de los registros de la calidad.

CODIGO: 001
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 Compromiso de la dirección
La Gerencia de Arroz Orión demuestra su compromiso con el desarrollo e

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad como una herramienta de mejora.
Para eso se implementa, se establece y se aprueba, los distintos documentos del

proceso tales como: la política de calidad, los objetivos de calidad, el organigrama, el
manual de calidad, las fichas de caracterización, los procedimientos, los registros entre
otros.
Se manifiesta su disponibilidad para suministrar los recursos que sean necesarios para su
implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.
5.2 Enfoque al cliente
La Gerencia de Arroz Orión asegura que los requisitos de los productos se determinan y
se cumplen para aumentar la satisfacción del cliente.
Este aplica para todos los requerimientos del cliente ya que son los de vital importancia
para la organización, por ello ha estipulado que estos se establezcan en:
Se creó el proceso de mercadeo con el fin de cumplir con el plan estratégico de mercadeo
de la empresa, determinando las expectativas presentes y futuras de los clientes con el
propósito de garantizar su satisfacción.
En el proceso de mercadeo se busca establecer la situación del mercadeo del Arroz día a
día en una zona y un tiempo determinado, para identificar aspectos tales como
porcentaje de participación en el mercado, competencia, tipos de negociación existentes,
precios y con estos parámetros crear estrategias que permitan fortalecernos y ampliar el
porcentaje de participación en las zonas donde nos encontramos posicionados; y expandir
nuestra cobertura geográfica identificando nichos de mercado atractivos para la
organización.

CODIGO: 001
5.3 Política de calidad

La Gerencia de Arroz Orión asegura que la política de calidad enunciada en el numeral
2.3.2 del presente manual de la calidad, aplica a todos los procesos de l organización
para dar cumplimiento a este numeral de la norma, se realizó un comité en el cual por
consenso se determinó cuáles eran las directrices de la organización, con esto la alta
dirección se asegura que la política de calidad:
Es adecuada al propósito de la organización.

Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos de la norma y mejorar
continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de calidad.
Es el marco de referencia para los Objetivos de Calidad
Es comunicada y entendida dentro de la organización ya que continuamente se
ha difundido.
Es revisada para su continua adecuación, a través de la revisión Gerencial.
5.4 Planificación
La gerencia de Arroz Orión asegura que los objetivos de calidad (numeral 2.3.3), se
establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización para dar
cumplimiento, se realizó un comité en el cual por consenso se determinó cuáles eran las
directrices de la organización, con esto la alta dirección se asegura que los Objetivos de
Calidad:
Son conocidos en todos los niveles de la organización.

Son medibles, pues se estableció el despliegue de la política de calidad que
incluye: el objetivo de calidad, responsable, indicador, situación actual, estrategia
meta y frecuencia de medición.
Son coherentes al propósito de la organización, ya que están directamente

relacionados con la Política de Calidad.
CODIGO: 001
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad
Establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad,

asegurando que la planificación cumple con los requisitos de la norma y los objetivos de
la organización.
La planificación del Sistema de Gestión de Calidad está constituida por procesos que
conforman la actividad de la organización. Para cada uno de ellos existen criterios de
aceptación/rechazo y acciones para asegurarse que el proceso es correcto y puede
pasarse a la siguiente etapa.
Se deja evidencia de la planificación del Sistema de gestión de Calidad:
Estableciendo el propósito de la organización y el compromiso de la dirección en

el proceso de planificación Gerencial estratégica
Dando cumplimiento con el numeral 4.1, donde se describe los procesos del
sistema de Gestión de Calidad, en el mapa de procesos y la interrelación entre
estos en las caracterizaciones.
Para mantener la integridad del sistema de Gestión de Calidad, se planifican los
cambios según el procedimiento de elaboración y control de documentos,
mediante una solicitud.
En la revisión gerencial se analizan los cambios y recomendaciones del sistema de
Gestión de calidad garantizando su integridad.

CODIGO: 001
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
Para definir todos los niveles de la organización se elaboró el organigrama; en el cual se

encuentran establecidos todos los cargos existentes en la organización y las
responsabilidades y autoridades de cada uno de los cargos contenidos en el manual de
funciones donde se establecen los perfiles ocupacionales.
5.5.2 Representante del Sistema De Gestión De Calidad
El gerente general de Arroz Orión designa como representante de la Dirección al

Responsable En Calidad y le confiere la autoridad y responsabilidad para gestionar y
controlar el Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con lo establecido en el
presente Manual de la Calidad y en los procedimientos correspondientes.
Las funciones del Responsable en SGC se fundamentan en las

siguientes actividades
 Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios
para el sistema de gestión de la calidad.
 Informar a la Dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y
de cualquier necesidad de mejora.
 Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en
todos los niveles de la organización, fomentando la motivación del personal y las
actividades de participación que se hayan establecido.
 Revisar las especificaciones que han de cumplir los servicios de asistencia técnica
así como los recursos necesarios y la verificación de estos.

CODIGO: 001
 Planificar y realizar auditorías internas o coordinar las que realicen empresas u

organismos del exterior e informar a la Gerencia de las incidencias observadas en
los sistemas de calidad.
 Colaborar con la Dirección, ante los clientes, en los contratos importantes, para
asegurar que se ponen en práctica permanentemente los requisitos del sistema de
calidad de la organización.
 Colaborar con la Dirección en la revisión, a intervalos apropiados, del sistema de
calidad adoptado, con el fin de asegurar que mantiene constantemente su
eficacia y su adecuación.
 El seguimiento y control del Sistema de Gestión de la Calidad
 La difusión de información relativa al Sistema de Gestión de la Calidad.
5.5.3 Comunicación Interna
La comunicación e información relacionada SGC son objeto de análisis adecuado, con el

fin de que se produzca una correcta trasmisión de las mismas. La comunicación interna
en ARROZ ORION se realiza a través de reuniones formales e informales con el personal,
en otras ocasiones se hará uso de carteleras, folletos, periódico Arroz Orión y el servicio de
internet.

CODIGO: 001
MANUAL DE LA CALIDAD VERSION: 1 PAGINA4 1 DE58
5.6 Revisión por la dirección
5.6.1 Generalidades
La Alta Dirección delega al responsable en calidad para que junto con el Comité de la
Calidad revisen el Sistema de Gestión de Arroz Orión, para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficiencia continuas. La revisión incluye la evaluación de las
oportunidades de mejora y necesidades de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de
la Calidad, y se registran los resultados en el formato Acta de Control del Sistema de
Gestión de Calidad.
5.6.2 Información de entrada para la revisión
INFORMACION DE
ENTRADA
INFORMACION DE
 Resultados de auditorías. PROCESO DE REVISION SALIDA
 Retroalimentación del
 Revisión de la Política  Reformulación de la
cliente.
de Calidad política y objetivos de
 Desempeño de los
 Revisión de los objetivos calidad.
procesos y conformidad
de calidad  Mejora de la eficacia,
del producto.
 Aspectos fuertes y eficiencia y
 Estado de las acciones
débiles del SGC efectividad del SGC
correctivas y preventivas.
 Cultura de mejora a de Arroz Orión y sus
 Acciones de seguimiento
través de acciones procesos.
de revisiones previas
correctivas y  Mejora del producto
efectuadas por la
preventivas en relación con los
dirección
 Oportunidades de requisitos del cliente.
 Recomendaciones para
mejora  Necesidades de
la mejora
recursos.
 Riesgos actualizados
identificados para Arroz
Orión

CODIGO: 001
5.6.3 Resultados De La Revisión
Los resultados de la revisión por la dirección incluyen todas las decisiones y acciones
relacionadas con:
La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos.

La mejora del servicio en relación con los requerimientos del cliente.
Las necesidades de recursos.
Estos se registraran en el formato Acta de Control del Sistema de Gestión de la Calidad .
6. GESTION DE LOS RECURSOS
6.1 Provisión de recursos
La alta dirección proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el

Sistema de Gestión de Calidad, para así mejorar continuamente su eficacia y aumentar
la satisfacción del cliente mediante el cumplimento de sus requisitos, dejando evidencia
en todas las acciones de mejora que se han tomado; la provisión de recursos se realiza
mediante su asignación en el presupuesto, el cual es revisado conjuntamente entre el
gerente general, el coordinador del SGC, el director administrativo y financiero en lo
referente a la asignación de recursos para el sistema.

CODIGO: 001
6.2 Recursos humanos
La alta dirección identifica las necesidades y proporciona, en todo momento, el personal

requerido para cubrir con eficiencia la prestación de los servicios de asistencia técnica,
cumpliendo con niveles de educación, habilidades y experiencia apropiados mediante la
fijación de requisitos mínimos establecidos para cada uno en el manual de funciones; por
ello son funciones de Arroz Orión:
Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que

afectan la calidad de la asistencia técnica mediante el establecimiento de un
manual de funciones del área técnica.
Asegurar que el personal es consciente de la pertenencia e importancia de sus
actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad durante
las reuniones que ha establecido el comité de calidad donde se muestran los
resultados de la revisión y de la auditoría del sistema de gestión de la calidad con
compromisos de mejora continúa.
Mantener los registros apropiados de la información referente a educación,
formación, habilidades y experiencia a través del archivo de la hoja de vida y de
los certificados de formación de cada trabajador que pertenece al área técnica
de Arroz Orión.
Capacitar a los trabajadores del área técnica en temas específicos que puedan
mejorar la calidad de la asistencia técnica y el mejoramiento del sistema de
calidad.

CODIGO: 001
6.3 Infraestructura
La organización define, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para

alcanzar la conformidad con los requisitos del producto.
Para el adecuado mantenimiento de:
Las instalaciones, se cuenta con personal de mantenimiento y servicios generales,

cuyas función principales son asegurar el buen funcionamiento de las máquinas y
el buen estado y presentación de las instalaciones físicas de la organización.
Hardware y Software, se cuenta con un contrato de un proveedor externo, la cual

realiza las funciones de mantenimiento según procedimientos de sistema de
comunicación y datos, la evidencia de las labores realizadas queda en la hoja de
vida de cada equipo.
El trasporte, se programa el mantenimiento preventivo y correctivo con

proveedores.
Para el mantenimiento de las maquinaria, existe un procedimiento de operación

y de mantenimiento de las maquinas así como el mantenimiento preventivo y
correctivo de la maquinaria y equipos asignados a la planta de siembra, de
producción y del mantenimiento de la infraestructura de las casetas.
6.4 Ambiente de trabajo
La organización mantiene un ambiente de trabajo adecuado, gestionado las

condiciones requeridas para la ejecución de las labores garantizando condiciones de
seguridad, salubridad, ambientales, ergonómicas en los diferentes puestos de trabajo.

CODIGO: 001
Nuestra organización cuenta con un comité de Salud Ocupacional, constituido según lo

establece la ley y cuya función principal es coordinar actividades en beneficio del
mejoramiento del ambiente de trabajo. Para este efecto, se elaboró un panorama de
riesgos conjuntamente con la empresa administradora de riesgos y pensiones (ARL), el
cual establece un cronograma de actividades que alimenta las acciones del Comité.
7. REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1 Planificación de la realización del producto
Arroz Orión planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto,
mediante la ejecución del procedimiento documentado Planificación y Programación.
La planificación de la realización del producto es coherente con los requisitos de los otros
procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.
Los objetivos de la calidad y los requisitos para la elaboración del producto.

La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos
específicos para la elaboración del producto, de acuerdo a las especificaciones
suministradas.
Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento e inspección
específicas para el producto, así como los criterios para la aceptación del mismo, estos
son determinados por el cliente.
Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia del cumplimiento de los
requisitos de los procesos de realización y el producto resultante.
7.2 Procesos relacionados con el cliente
La organización determina, establece y revisa los procesos y requisitos relacionados con el

cliente para su eficaz cumplimiento de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008.
La organización ha determinado que los requisitos especificados por el cliente, incluyendo

las actividades de entrega y posteriores se establecen en:
Las fichas técnicas, donde se relacionan las características de los clientes.
El pedido, donde se fijan convenios y requisitos del cliente en cuanto a entrega,
cantidad, fecha etc.

CODIGO: 001
En el procedimiento de Ventas, se establece la revisión a efectuar antes de aceptar los

requisitos solicitados por el cliente, para verificar la capacidad de cumplimiento con
estos; en el caso de presentarse modificaciones a la solicitud inicial se deja registro de
los cambios efectuados en el pedido original y se le informa al cliente de forma
escrita.
Para establecer de manera eficaz la comunicación con el cliente acerca del producto, la
organización ha implementado:
Comunicación telefónica con los clientes en la cual se recibe la retroalimentación por

parte del cliente.
Asesores comerciales y técnicos
Entrevista personales con el Director de mercadeo y servicio técnico
7.4 compras
Numeral 7.4.1 Procesos de Compras

Arroz Orión se asegura que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra
especificados. La organización identifico como productos y servicios critico aquellos que
afectan la calidad del producto, para los cuales se elaboró un formato donde se
relacionan con su respectivo proveedor.
En el procedimiento evaluación de proveedores y verificación de los productos

comprados se describen criterios de evaluación y selección; manteniendo registro de las
actividades y re-evaluaciones según el caso.

CODIGO: 001
7.5 Producción Y Prestación Del Servicio
7.5.1 Control de la Producción y Prestación del Servicio
La organización determinó que las condiciones controladas bajo las cuales se elabora el
producto son:
El control de calidad, donde se describe los controles necesarios del proceso para
garantizar la calidad del Arroz.
El uso de equipo apropiado
La disponibilidad de uso de dispositivos de medición, de acuerdo al procedimiento de
medición y seguimiento de los equipos de medición.
Implementación de actividades de liberación, entregas y posteriores a la entrega,
según el procedimiento de ventas y despacho.
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
La organización establece métodos de identificación y trazabilidad para el producto;

para realizar el seguimiento a un producto acerca de:
Historia del proceso productivo.

La distribución y localización del producto después de su entrega la organización
estableció en los planes de control una serie de formatos en donde se va dejando registro
de los controles y el producto que se está elaborando, la Trazabilidad se realiza mediante
el enlace de todos estos documentos a la etiqueta final que lleva el producto.
Además del formado de acta de entrega donde se registra la información del nombre
del conductor, hora de salida, peso del arroz, en planta de producción, cantidades y hora
de llegada del pedido, observaciones, etc.,

CODIGO: 001
7.5.5 Preservación del Producto
La organización preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y su

destino previsto.
De la siguiente manera:
PASO 1:
El proceso de elaboración de nuestro arroz
comienza con la recepción de la materia prima.
Ésta se realiza cada año entre marzo y abril,
tras lo cual el arroz es secado y pre –limpiado.
PASO 2:
Las materias primas son llevadas a nuestra planta elaboradora de
arroz, donde se almacenan en Silos especiales para ello.
PASO 3:
El arroz se somete a un proceso de limpieza de impurezas, por lo que
se eliminan tanto las grandes como pequeñas. Este proceso es realizado por una
máquina especial, que separa por peso las piedras de arroz y lo envía a un equipo
compuesto por una malla e imán, que separa las partículas extrañas.

CODIGO: 001
MANUAL DE CALIDAD
VERDION: 1 PAGINA:49DE58
FECHA DE
APROBACION:03/05/2013
PASO 4:
El proceso continúa con la clasificación de los granos de arroz, según su tamaño y color.
Las unidades rechazadas en este proceso se guardan en un silo independiente.
PASO 5:
Una vez terminadas las etapas anteriores, se pasa al almacenamiento del arroz en silos,
quedando así listos para ser envasados. Este proceso se realiza por medio de 3 equipos
envasadores, que trabajan con envases de formato de 1kg y 500g.

CODIGO: 001
MANUAL DE LA CALIDAD VERSION: 1 PAGINA50 DE58
Paso 6:
Luego de ser procesado el arroz, este pasa a la empacadora para ser empacado ya sea
en bolsas plásticas, o en sacos.
7.6. Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición.
La organización debe asegurar que los dispositivos de seguimiento y medición necesarios

para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto, son adecuados
mediante el formato evaluación equipos de medición determino cuales son los equipos
críticos que afectan la calidad del producto. En el formato se registra la característica
que controla cada equipo, el rango de trabajo, la tolerancia, el rango del equipo, la
resolución y si el equipo es adecuado para dicha medición.
El procedimiento de control de seguimiento y medición de los equipos se especifica:
Tipo de calibración a efectuar a los equipos

Los proveedores que suministren el servicio, son seleccionados de acuerdo al
procedimiento evaluación de proveedores.

CODIGO:
MANUAL DE LA CALIDAD VERSION: PAGINA:51 DE 58
La evidencia de las calibraciones de cada equipo, así como los mantenimientos a

estos.
El seguimiento a las acciones tomadas a los equipos que presenten error en la
calibración.
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
Arroz Orión planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y
mejora necesarios para:
Medición de la Satisfacción del Cliente

Control del Producto No Conforme
Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, mediante la
aplicación de indicadores de gestión a los objetivos de calidad.
Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad mediante la
ejecución de los procedimientos de Auditoria del Sistema de Gestión de Calidad y
Revisión del Sistema de Gestión de Calidad.
Para la medición del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad se realiza un análisis
de las mediciones de los indicadores de gestión y el posterior diseño de las acciones
requeridas para mejorar los resultados obtenidos. El responsable de estas actividades será
el coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad, con la orientación y aprobación del
Gerente General.

CODIGO: 001
8.2 Seguimiento y medición
8.2.1 Satisfacción del cliente

La organización para determinar los niveles de calidad del producto, se estableció el
proceso de satisfacción del cliente y se elaboró un procedimiento de Evaluación de la
satisfacción del cliente, en donde se establece la manera de determinar el nivel de
satisfacción del cliente acerca de la percepción del producto y servicio, la cual se realiza
mediante encuesta, cuyos resultados se analiza en la Revisión Gerencial, en donde se
toman acciones de mejora.
8.2.2 Auditorías Internas
Arroz Orión lleva a cabo a intervalos planificados auditorías internas para determinar si
el Sistema de Gestión de la Calidad:
Es conforme con los requisitos de la Norma Internacional NTC ISO 9001:2008 y con el
Sistema de Gestión de Calidad implementado por la organización.
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Se planifica un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la

importancia de los procesos y las partes a auditar, así como los resultados de auditorías
previas. Se definen los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y
metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorías aseguran la
objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.
Se define en un procedimiento documentado, Auditoria al Sistema de Gestión de la

Calidad, las responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de
auditorías, para informar de los resultados y para mantener los registros.
El Gerente General de Arroz Orión se asegura que se tomen las acciones, sin demora
injustificada, para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.

CODIGO: 001
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

En el mapa de Procesos se encuentran establecidos los procesos existentes en la
organización y los métodos de seguimiento, medición de cada uno de ellos, los cuales se
encuentra referenciados en las caracterizaciones, siendo estas una de las entradas en la
Revisión Gerencial, donde se analizan los resultados obtenidos y meta planificada, para
determinar las correcciones y acciones correctivas y preventivas necesarias para asegurar
la eficacia de los procesos.
8.2.4 Seguimiento y medición del producto

La organización estableció para el seguimiento de la conformidad del producto de las
materias primas e insumos que impacta la calidad el producto un procedimiento de
verificación de los productos comprados que garantice las especificaciones de compra.
Para la evaluación de la producción del Arroz, se evalúan todos los parámetros
productivos en todas las etapas del proceso y se toman decisiones las decisiones
correspondientes.
Después de la siembra, cosecha, procesamiento, empaque y distribución se evalúa la

conformidad del producto.
8.3 Control del Producto No Conforme
La organización asegura que el producto no conforme con los requisitos, se identifica y

controla para así prevenir su aparición en eventos futuros. Los controles, las
responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no
conforme están definidos en el procedimiento documentado Control de Producto no
conforme; Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de
cualquier acción tomada posteriormente, cuando se corrige un producto no conforme se
somete a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.

CODIGO: 001
8.4 Análisis de datos

En Arroz Orión se determinan, recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar
la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y se evalúa dónde puede
realizarse la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. Esto
incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de otras fuentes
pertinentes.
El análisis de datos proporciona información sobre:
La satisfacción del cliente

Los Objetivos de Calidad
La conformidad de los requisitos del producto
Personal Competente
Implementación del Sistema de Gestión de Calidad, bajo la norma ISO9001.2008
 Características y tendencias de los procesos (Caracterizaciones)
 Otras mediciones del sistema de Gestión de Calidad
Mediciones que se generen durante la implementación del sistema o mejoramiento
continuo
Esta información es analizada en la Revisión Gerencial, donde se toman acciones

correctivas y preventivas según el caso para asegurar el mejoramiento continuo.

CODIGO: 001
8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora continua
La Organización mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad

mediante la aplicación de la política de calidad, los objetivos de calidad, los indicadores
de gestión de los objetivos de calidad y de los procesos, los resultados de las auditorías, el
análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y las revisiones por la dirección
Además la empresa cuenta con una metodología de plan de mejoramiento continuo en

todo cualquier colaborador de la compañía puede dar sugerencia para la mejora de la
eficacia y eficiencia de los procesos.
8.5.2 Acción correctiva

La organización elaboró un procedimiento de Acciones Correctivas donde describe los
pasos a seguir en el caso de encontrar una “No Conformidad” real, incluyendo las
reclamaciones de los clientes.
Se toman acciones para eliminar las causas de no conformidades con el objeto de
prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los
efectos de las no conformidades encontradas.
Se establece un procedimiento documentado Acciones Correctivas y Preventivas para

definir los requisitos para:
Revisar las no conformidades.
Describir las no conformidades, incluyendo las reclamaciones del cliente.
Establecer la corrección necesaria
Determinar las causas de las no conformidades
Evaluar e implementar las acciones para que la no conformidad vuelva a ocurrir.
Registrar y revisar los resultados obtenidos de las acciones tomadas, hasta realizar el
cierre.

CODIGO: 001
8.5.3 Acción preventiva
La organización elaboró un procedimiento de “Acciones Preventivas” donde describe los

pasos a seguir en el caso de encontrar una “No Conformidad” potencial, incluyendo las
sugerencias de los clientes.
Se determinan acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para

prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los
problemas potenciales.
Se establece un procedimiento documentado, acciones correctivas y preventivas, para

definir los requisitos para:
Determinar las no conformidades y sus causas.

Establecer la corrección necesaria
Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
Determinar e implementar las acciones preventivas necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas.

CODIGO: 001

CODIGO: 001

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CODIGO: 001

MANUAL DE LA CALIDAD VERSION: 1 PAGINA 1 DE 58

FECHA DE APROBACION: 03/05/2013

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

COPIA CONTROLADA N· COPIA:

REVISION FECHA DESCIPCION DE LA

Elaboro: Coordinador de SGC Reviso: Gerente General Aprobó: Gerente General

MANUAL DE LA CALIDAD VERSION: 1 PAGINA 2 DE 58

FECHA DE APROBACION: 03/05/2013

1. GENERALIDADES MANUAL DE CALIDAD

2. ORGANIZACION DE ARROZ ORION

4. DOCUMETACION DE EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Elaboro: Coordinador de SGC Reviso: Gerente General Aprobó: Gerente General

MANUAL DE LA CALIDAD VERSION: 1 PAGINA 3 DE 58

Elaboro: Coordinador de SGC Reviso: Gerente General Aprobó: Gerente General

MANUAL DE LA CALIDAD VERSION: 1 PAGINA 4 DE 58

FECHA DE APROBACION: 03/05/2013

Para su elaboración se ha tenido en cuenta los requisitos establecidos en la norma NTC

Este manual de calidad describe y contiene la política de calidad de la empresa que se

Con ello se proporciona un marco de referencia para el buen entendimiento de su

Elaboro: Coordinador de SGC Reviso: Gerente General Aprobó: Gerente General

MANUAL DE LA CALIDAD VERSION: 1 PAGINA 5DE 58

1. GENERALIDADES MANUAL DE CALIDAD

El manual de calidad forma parte de la estructura documental utilizada para la planificación

Este manual describe el Sistema de Gestión de la Calidad de Arroz Orión implementando

Estratégicos: Gestión Gerencial, Planeación, Gestión de Calidad,

Misionales como la Siembra, Cosecha, Secado, Logística de Entrada, Abasteciendo,

Apoyo: Financiera, Administrativa, Almacenamiento, Transporte, Compras y Suministros,

Evaluación: Auditoria de Calidad, Gestión de Control Interno

Elaboro: Coordinador de SGC Reviso: Gerente General Aprobó: Gerente General

MANUAL DE LA CALIDAD VERSION: 1 PAGINA 6 DE 58

El presente manual de la Calidad cubre todos los aspectos mencionados en la norma

Numeral 7.3 Diseño y Desarrollo

Numeral 7.5.4 Propiedad del cliente

1.4 Definiciones y términos:

SISTEMA: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD: sistema para dirigir y controlar una organización

POLITICA DE LA CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a

Elaboro: Coordinador de SGC Reviso: Gerente General Aprobó: Gerente General

MANUAL DE LA CALIDAD VERSION: 1 PAGINA 7 DE 58

FECHA DE APROBACION: 03/05/2013

OBJETIVOS DE CALIDAD: Algo ambicionado, o pretendido relacionado con la calidad.

MANUAL DE CALIDAD: Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una

EXCLUSIONES: Requisitos que no aplican para el sistema de gestión de la entidad.

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionados o que interactúan, las cuales

PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de

EFICACIA: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los

EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

ACCION CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

ACCION PREVENTIVA Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

CORRECCION: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada

MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplimiento de

ORGANIZACIÓN: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de

Elaboro: Coordinador de SGC Reviso: Gerente General Aprobó: Gerente General

MANUAL DE LA CALIDAD VERSION: 1 PAGINA 8 DE 58

FECHA DE APROBACION: 03/05/2013

1.5 Revisión y Aprobación:

El manual de la calidad será revisado antes de su aprobación por el Gerente General, en

El manual de la calidad será aprobado antes de su implementación por el Gerente

1.6 Publicación y divulgación:

El coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad es responsable de la elaboración y

Elaboro: Coordinador de SGC Reviso: Gerente General Aprobó: Gerente General