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1- OBJETIVO
Identificar las solicitudes en términos de mandato que solicita cada uno de los requisitos de la norma OHSAS
18001.
2- METODOLOGÍA
Se entrega un listado con los enunciados de la norma y al frente debe colocar en forma resumida el mandato
resumido que pide la norma, teniendo encuentra si solicita, procedimiento, revisión, documentado,
actualización, divulgación, registros, etc... Luego anotar la información que le puede ayudar a cumplir el
requisito y al final debe colocar mínimo 2 actividades y/o documentación que le sirve de evidencia para el
cumplimiento del requisito.
3- RECURSOS
4- TIEMPO
1
ELEMENTO Identifique la información que Identifique los Determine COMO evidencia su
requiere (Entrada) debe de la norma cumplimiento (Salida)
4.1 Requisitos generales Definición del alcance del La organización debe establecer, Revisión y documentación.
Sistema de Gestión S&SO. implementar, mantener y mejorar
continuamente el Sistema de Gestión.
4.3 PLANIFICACION
4.3.2 Requisitos legales y La organización debe asegurar que estos -Matriz de requisitos legales
otros -Acceso a normas vigentes. requisitos legales sean tomados en cuenta
como parte del Sistema de Gestión S&SO.
-Definir metodología de -Control de cumplimiento de los
seguimiento a la normatividad requisitos legales establecidos.
legal.
2
-Política
-Peligros significativos
-Requisitos legales
4.4.5 Control de
documentos -Identificación de documentos. La organización debe establecer, mantener e
implementar un procedimiento para el Revisar y actualizar la
control, aprobación y actualización de documentación cuando sea
documentación. necesario
3
Identificación de situaciones
4.4.7 Preparación y potenciales de emergencia La organización debe tener una base o Revisión periódica de situaciones
respuesta ante emergencias (Accidentalidad, enfermedad planificación de cómo responder o actuar de emergencia.
laboral). ante una emergencia presentada.
4.5 VERIFICACION
4.5.1 Seguimiento y Identificación de las áreas con La organización debe realizar continuamente
Medición del desempeño más potencial de peligro y sus seguimiento de los controles. Áreas de la Registro de resultados.
controles anexos. organización basada en el desempeño de
labores.
4.5.2 Evaluación del Matriz legal La organización debe mantener los registros
cumplimiento legal de los resultados de las evaluaciones Registro de los resultados
periódicas.
4.5.3 Investigación de
incidentes. No Normatividad vigente La organización debe tener un procedimiento
conformidades y acciones para registrar, investigar y analizar incidentes Las investigaciones deben ser
correctivas y preventivas y/o accidentes. Teniendo en cuenta las documentadas y mantener el
deficiencias, acciones correctivas y registro de los resultados.
preventivas.
-Trazables
4
-Resultados de la auditoria
interna.