Creación de

Sociedad en
Sap

Manual de
parametrización
Fecha: 16 de Enero de 2011
Versión: 1.0
 Tabla de Contenidos

Manual de Usuario – Creación de Sociedad en Sap Pág. 3 de 28

Versión 1.0
Fecha 28/01/2019
1. Introducción........................................................................3
2. Creación de una sociedad en Finanzas (FI)............................4
2.1. Creación de una sociedad GL...............................................................4
2.2. Área de control de crédito....................................................................4
2.3. Plan de cuentas.....................................................................................4
2.4. Variante de periodos de visualización..................................................5
2.5. Sociedad FI...........................................................................................6
2.6. Asignación de sociedad FI a sociedad de Controlling (CO)..............10
2.7. Datos Maestros: Cuentas contables, clientes y proveedores..............10
2.8. Definición de rangos de números para los documentos contables.....11
2.9. Parametrizaciones adicionales para pagos y extractos bancarios.......11
2.10. Configuración de extractos bancarios................................................13
2.11. Otras parametrizaciones a revisar......................................................13
3. Configuración de un centro para Logística...........................14
3.1. Creación de centro..............................................................................14
3.2. Asignación del centro a una sociedad en Finanzas............................15
3.3. Creación de almacenes.......................................................................15
4. Configuración de una organización de compras....................16
4.1. Creación de una organización de compras.........................................16
4.2. Asignación de organización de compras a sociedad FI......................16
4.3. Asignación de centros a organización de compras.............................17
4.4. Creación de grupos de compras.........................................................17
5. Configuración de una organización de ventas......................19
5.1. Creación de una organización de ventas............................................19
5.2. Asignación de la organización de ventas a una sociedad...................20
5.3. Asignación canal de distribución a organización de ventas...............20
5.4. Asignar sector a organización de ventas............................................20
5.5. Creación de área de ventas.................................................................21
5.6. Asignar organización de ventas/canal distribución a centro..............21
5.7. Asignar área de ventas a área de control de créditos..........................22

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1.Introducción

El objetivo de este documento es describir el procedimiento para la parametrización de una

nueva sociedad en el sistema Sap.

Distinguiremos varios escenarios para la parametrización:

1. Solo sociedad en finanzas.

2. Sociedad en finanzas y con gestión de compras.
3. Sociedad en finanzas y con gestión de ventas.
4. Sociedad en finanzas y con gestión de personal.

Puede darse el caso de que se combinen varios escenarios, como por ejemplo, Sociedad con
compras y ventas, pero sin nómina, o el caso de que se necesiten todos los elementos para
la nueva sociedad que estemos creando.

Compras

Sociedad FI (Finanzas) Organización Compras

Grupo Compras

Sociedad CO (Controlling)

Centro (Gestión Stocks)

División de personal Organización Ventas

Grupo personal Canal

Área de
Área personal Ventas Sector
RRHH
Ventas

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2.Creación de una sociedad en Finanzas (FI)

La creación de una sociedad FI es el elemento central e imprescindible para trabajar con una
nueva sociedad en Sap. Además, es la primera parte que tendremos que realizar en la
parametrización, pues luego el resto de componentes para trabajar con los demas módulos
siempre estarán vinculados a una sociedad.

Los elementos que tendremos que crear serán los siguientes:

 Sociedad GL.
 Área de control de crédito.
 Plan de cuentas.
 Variante de periodos de contabilización. Definición de periodos contables abiertos.
 Sociedad FI. Asignación a sociedad FI de Sociedad GL, área de control de crédito,
plan de cuentas y variante de periodos de contabilización.
 Asignación de la sociedad FI a una sociedad de Controlling.
 Datos Maestros: Cuentas contables, clientes y proveedores.
 Otros: numeradores de documentos, datos bancarios, parámetros de bancos para el
programa de pagos, parametrización de extractos bancarios, etc.

2.1. Creación de una sociedad GL

La sociedad GL nos permite la clasificación de una sociedad dentro de un grupo de

empresas para consolidación.
Menú Estructura de la empresa  Definición 
Gestión Financiera  Definir Sociedad GL
Código de transacción SPRO

2.2. Área de control de crédito.

El área de control de crédito nos permite gestionar y controlar el crédito asignado en los
clientes. Se puede realizar una gestión de crédito centralizada (único para varias
sociedades) o descentralizado (un área de control de crédito para cada sociedad).
Menú Estructura de la empresa  Definición 
Gestión Financiera  Definir Área control
créditos
Código de transacción SPRO

2.3. Plan de cuentas

Solo para el caso de que fuésemos a crear una sociedad con un plan de cuentas diferente al
definido para el grupo Subus. En condiciones normales, utilizaremos el plan de cuentas del
grupo, que es el PGC (y no crearemos por tanto un nuevo plan de cuentas).

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 Menú Gestión financiera (nuevo)  Contabilidad
principal  Datos maestros  Cuentas de
mayor  Tratamiento inicial  Tratar índices
de planes de cuentas
Código de transacción SPRO + ruta de menu (alternativa con transaccion
OB13)
Código de transacción OBD4 (si creamos un nuevo plan de cuentas, habrá
que crear también los grupos de cuentas para el
plan a través de esta transacción). Igualmente,
habrá que crear el tipo de cuenta de beneficio en la
transacción OB53.

2.4. Variante de periodos de visualización

La variante de periodos de visualización nos permite realizar la gestión de los periodos

contables abiertos (los que permite contabilización) a nivel de cada una de las sociedades.
Una vez definida la variante, se configura los diferentes periodos contables abiertos, según
las cuentas deseadas.
Menú Gestión financiera (nuevo) 
Parametrizaciones básicas de gestión
financiera  Libros  Ejercicios y períodos
contables  Períodos contables  Definir
variantes para períodos contables abiertos
Código de transacción SPRO

Una vez definida la variante de periodos, habrá que mantener los periodos contables
abiertos.
Menú Gestión financiera (nuevo) 
Parametrizaciones básicas de gestión
financiera  Libros  Ejercicios y períodos
contables  Períodos contables  Abrir y
cerrar períodos contables
Código de transacción SPRO + ruta de menu (o transaccion OB52)

Para cada variante de periodos contables, indicaremos, según la clase de cuenta (+

Todas,D Deudores, K Acreedores, M Stocks, S Cuentas de Mayor y A Activos Fijos), los
rangos de cuenta afectados y los periodos contables abiertos (desde/hasta, tanto para los
periodos contables normales (de 1 al 12) como los periodos contables especiales (13 a 16
para ajustes en cierre).

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Lo más rápido para crear los periodos contables abiertos es copiarlos de otra variante y
modificar los valores conforme a nuestras necesidades.

2.5. Sociedad FI

Como hemos indicado, es el paso central de la configuración de una nueva empresa en el

sistema. Lo habitual es realizar la copia de una sociedad existente, para de esta
forma copiar toda la parametrización de una sociedad (recordemos que pueden estar
afectadas varias decenas de tablas, que en el caso de que estuviéramos realizando la
parametrización manual, habría que configurar una por una).
Menú Estructura de la empresa  Definición 
Gestión financiera 
Tratar,copiar,borrar,verificar sociedad 
Copiar, borrar, verificar sociedad
Código de transacción SPRO + ruta de menu (o transaccion EC01)

A continuación seleccionaremos el icono para copiar (tal y como vemos en la imagen).

El sistema nos pedirá la sociedad modelo (la que vamos a copiar) y un código para la nueva
sociedad (que no existirá en nuestro sistema).

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A continuación, el sistema nos preguntará una serie de opciones, que habrá que ir
revisando con cautela. Por ejemplo, el sistema nos pregunta si queremos copiar
todas las cuentas de mayor a nivel de sociedad, desde el origen al destino. Como
no se van a usar las mismas cuentas en todas las sociedades, omitiremos este
proceso (que realizaremos posteriormente seleccionando las cuentas a copiar de forma
selectiva).

A continuación el sistema nos indicará si queremos cambiar la moneda de la sociedad (será

siempre que no mientras trabajemos con Euros) y nos saldrán varios dialogos
posteriormente que aceptaremos. Se lanzará un proceso que irá recorriendo todas las
tablas de parametrización, e irá generando los nuevos registros para la sociedad que
estamos creando.

Finalmente se nos pedirá una orden de transporte donde se incluirán todos los cambios
realizados. La orden de transporte nos permitirá llevar los cambios desde el sistema de
desarrollo al sistema de Integración y al sistema productivo.

Como paso final, realizaremos los ajustes en los datos de nombre y dirección de la nueva
sociedad creada.
Menú Estructura de la empresa  Definición 
Gestión financiera 
Tratar,copiar,borrar,verificar sociedad 
Tratar datos sociedad
Código de transacción SPRO + ruta de menú

Por un lado, modificaremos el nombre de la sociedad y la población. Por otro lado,

ajustaremos los datos de dirección seleccionando el correspondiente botón en la barra.

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A continuación, completaremos el resto de datos de la sociedad, así como la asignación de
los objetos que hemos creado anteriormente.
Menú Gestión financiera (nuevo) 
Parametrizaciones básicas de gestión
financiera  Parámetros globales para la
sociedad  Verificar y completar parámetros
globales
Código de transacción SPRO + ruta de menú

Los datos que modificaremos aquí serán los siguientes:

 Plan de cuentas: siempre PGC, a excepción de que hayamos creado uno nuevo
para la sociedad.

 Sociedad GL: el valor para la consolidación.

 Área control créditos: la que hemos creado anteriormente para la sociedad.

 NIF comunitario: el NIF para la sociedad (con el país por delante, en nuestro caso
ES).

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  Var.periodos contab: la variante de periodos contables creada anteriormente, que
nos permitirá la gestión los periodos abiertos/cerrados para la sociedad.

También se podrán otros parámetros adicionales de la sociedad (botón ).

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2.6. Asignación de sociedad FI a sociedad de
Controlling (CO)

Para que funcione correctamente la integración entre la contabilidad general y la

contabilidad analítica, hay que realizar la asignación entre ambas sociedades.
Menú Estructura de la empresa  Asignación 
Controlling  Asignar sociedad a sociedad
CO
Código de transacción SPRO + ruta de menú (o transacción OX19)

En el grupo Subus, tenemos una única sociedad CO, la 1000, que será la que asignemos a
todas las sociedades financieras.

2.7. Datos Maestros: Cuentas contables, clientes y

proveedores

Una vez creada la sociedad, habrá que ampliar los datos maestros ya existentes para que
puedan ser utilizados en la nueva sociedad. Solo crearemos aquellos que se vayan a
utilizar. Por ejemplo, de todas las cuentas creadas en el plan contable, solo se utilizarán
algunas en la sociedad. Para evitar el tener que crear los registros manualmente uno a uno,
podemos utilizar algunas utilidades que proporciona Sap para automatizar este proceso.

Copia de cuentas de mayor de una sociedad a otra.

Menú Finanzas  Gestión financiera  Libro Mayor
 Datos Maestros  Cuentas de Mayor 
Compensar Sociedades  Enviar
Código de transacción FS15

Copia de cuentas de clientes de una sociedad a otra.

Menú Finanzas  Gestión financiera  Deudores 
Datos Maestros  Compensar  Sociedades
 Emitir
Código de transacción FD15

Copia de cuentas de proveedores de una sociedad a otra.

Menú Finanzas  Gestión financiera  Acreedores
 Datos Maestros  Compensar 
Sociedades  Emitir
Código de transacción FK15

2.8. Definición de rangos de números para los

documentos contables

Cada sociedad tiene asociados sus rangos de números con los que se numeran los

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documentos contables que se generan en los procesos automáticos o manuales de
contabilización. Además de por sociedad, los rangos de números se definen por año. Esta
obliga a preparar los diferentes rangos de números antes de comenzar cada ejercicio.
Menú Gestión financiera (nuevo) 
Parametrizaciones básicas de gestión
financiera  Documento  Rangos de
números de documento  Documentos em
vista de registro  Definir rangos de números
Código de transacción SPRO + ruta de menú (o transacción FBN1)

Además, el sistema nos ofrece varias utilidades para copiar los rangos de números de
una sociedad a otra (transacción OBH1), o para inicializar los rangos de número de
una sociedad concreta para un nuevo ejercicio (transacción OBH2).

2.9. Parametrizaciones adicionales para pagos y

extractos bancarios

Para poder realizar la gestión de bancos en la nueva sociedad creada, habrá que realizar
una serie de pasos de parametrización adicional.

En primer lugar, configuraremos las cuentas bancarias con las que trabajamos (en lo que
Sap llama Bancos Propios).
Menú Gestión financiera (nuevo)  Contabilidad
bancaria  Cuentas Bancarias  Definir
bancos propios
Código de transacción SPRO + ruta de menú (o transacción FI12)

Los bancos se definen por sociedad, creándose una tupla Banco Propio + Cuenta para cada
una de los bancos con los que vamos a trabajar ( CAM1 + CTA01, CAM2 + CTA01, CAM3 +
CTA01).

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Una vez estén creadas todas las cuentas bancarias, habrá que realizar la configuración de
parámetros de pago. Nos es una opción de customizing, sino que son datos maestros. Por
un lado, indicamos por cada una de las cuentas bancarias, los importes de pago previstos.
Es imprescindible introducir un importe por banco para que el sistema lo considere en los
procesos de emisión de pagos.
Menú Finanzas  Gestión financiera  Bancos 
Entorno  Opciones actuales  Introducir
importes previstos para el programa de pagos
Código de transacción S_ALR_87001486

Por otro lado, establecemos la prioridad de utilización de cada una de las cuentas según la
vía de pago que se este utilizando.
Menú Finanzas  Gestión financiera  Bancos 
Entorno  Opciones actuales  Instalar
selección de bancos para el programa de
pagos
Código de transacción S_ALR_87001487

La configuración es sencilla. Para cada via de pago, hemos indicar una lista de bancos que
se podrán utilizar, estableciendo además una jerarquía que va a determinar que banco se

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va a tomar (en conjunción con los importes indicados en el primer paso de la
configuración).

2.10. Configuración de extractos bancarios

En el caso de que también trabajemos con extractos bancarios automáticos que recibimos
de los bancos, necesitaremos realizar la configuración oportuna para la carga de estos y su
tratamiento en el sistema.
Menú Gestión financiera (nuevo) Contabilidad
bancaria  Operaciones contables  Pagos
 Extracto de cuenta electrónico  Realizar
parametrizaciones básicas p.extracto de
cuenta electrónico
Código de transacción SPRO + ruta de menú

2.11. Otras parametrizaciones a revisar

Revisar los parámetros de tolerancia para la grabación de pedidos y facturas de compras,

asi como de registro en finanzas:

 Transacción SM31: tabla T169P.

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  Transacción SM31: tabla V_169G.

 Transacción OMR6. LIMITES DE TOLERANCIAS



 Transacción SM31: tabla V_T043T.

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3.Configuración de un centro para Logística.

Cuando en una sociedad vayamos a realizar compras (desde el módulo de Gestión de

Materiales) o ventas (desde el módulo SD-Ventas), será necesario crear una serie de
unidades organizacionales que nos permitirán trabajar con esos módulos en el sistema.

La principal es el centro y los almacenes, como paso previo a la creación de las

Organizaciones de Compras y de Ventas.

3.1. Creación de centro

NOTA IMPORTANTE: La creación de un centro siempre lo realizaremos con la
opción de copia de uno ya existente. Esto es necesario por la gran cantidad de
tablas de customizing implicadas en la parametrización de un centro. De esta
forma, evitamos que queden tablas sin definir (aunque luego tocará modificar
algunos valores).

Menú Estructura de la empresa  Definición 

Logística general  Definir, copiar, borrar,
verificar centro  Copiar,borrar, verificar
centro
Código de transacción SPRO + ruta de menú (o transacción EC02)

A continuación seleccionaremos el icono para copiar (tal y como vemos en la imagen).

El sistema nos pedirá el centro origen (el que utilizaremos como modelo) y el centro destino
(el que vamos a crear). Siempre indicaremos un centro de los existentes que corresponden a
nuestra empresa.

A continuación se nos mostrará un dialogo, donde informa de algunas precauciones a tener

en cuenta con respecto al proceso de copia y pulsaremos a continuación el botón para
proceder con la copia.
NOTA IMPORTANTE: cuando se nos pregunta sobre el transporte de los números
actuales de los rangos de números, contestaremos siempre que NO.

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Cuando concluya el proceso de copia, se nos pedirá una orden de transporte donde se
incluirá toda la parametrización de tablas copiada.
A continuación, habrá que modificar la descripción del centro, así como su dirección.

Menú Estructura de la empresa  Definición 

Logística general  Definir, copiar, borrar,
verificar centro  Definir centro
Estructura de la empresa  SPRO + ruta de menú
Asignación  Logística general 
Asignar centro a sociedadCódigo de
transacción
Código de transacción
Desde este lugar modificaremos el
texto descriptivo. Entra en la opción
para modificar la dirección.

3.2. Asignación del

centro a una
sociedad en SPRO + ruta de menú (o transacción OX18)

Finanzas.

Tras la creación del centro, se deberá

de asignar este a su correspondiente
sociedad en Finanzas.

Menú

Se habrá copia la asignación del centro que hemos utilizado como modelo. Esta asignación
habrá que eliminarla y crear de nuevo con la sociedad correcta.

3.3. Creación de almacenes.

Si vamos a gestionar stocks en el centro, habrá que crear igualmente los almacenes
asociados a él.

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 Menú Estructura de la empresa  Definición
 Gestión de materiales  Actualizar
almacén
Código de transacción SPRO + ruta de menú (o transacción
OX09)
Borraremos las entradas que no sean correctas y crearemos tantas como almacenes
gestionemos.

NOTA IMPORTANTE: se ha de configurar la gestión de materiales a nivel de

sociedad. Para ello, es necesario modificar los datos de la sociedad a través de la
transacción OMSY (se establece un periodo de almacenes activo y si se permite
contabilizar en el mes anterior). Ver valores de otra sociedad. Ejecutar la
introducción del periodo activo con la transacción MMPV.

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4.Configuración de una organización de
compras

La organización de compras es la unidad organizativa necesaria para poder gestionar los

procesos de compras en el sistema. Correspondería con el departamento que va a gestionar
las compras en una sociedad. Aunque Sap permite que una organización de compras
compre para varias sociedades, en Subus solo tendremos organizaciones de compras
unisociedad (aunque podremos tener varios centros logísticos definidos para la misma
sociedad, como en Alcoyana, y una única organización de compras para adquirir bienes y
servicios para los múltiples centros de esa sociedad).

4.1. Creación de una organización de compras.

Al contrario que para las sociedades o los centros, la creación de una organización de
compras es simple y no es necesario hacerlo con modelo (ya que no hay tablas de
customizing relacionadas).

Menú Estructura de la empresa  Definición

 Gestión de materiales  Actualizar
organización compras
Código de transacción SPRO + ruta de menú

Crearemos el código deseado (suele coincidir con el de la sociedad) y le pondremos una

descripción asociada:

4.2. Asignación de organización de compras a

sociedad FI.

En este paso asignamos la organización de compras a la sociedad de Finanzas. No sería

necesario hacerlo en el caso de un organización de compras multisociedad.

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 Menú Estructura de la empresa 
Asignación  Gestión de materiales 
Asignar organización de compras a
sociedad
Código de transacción SPRO + ruta de menú

Por defecto, el valor de la sociedad aparecerá en blanco para la organización de compras.

4.3. Asignación de centros a organización de

compras.

EL último paso en la creación de la organización de compras es su asignación a un centro (o

varios si se da el caso).

Menú Estructura de la empresa 

Asignación  Gestión de materiales 
Asignar organización de compras a
centro
Código de transacción SPRO + ruta de menú

Añadiremos tanto registros como sea necesario:

4.4. Creación de grupos de compras

Los grupos de compras no estan vinculados a ninguna estructura organizativa. Su creación es independiente,
pudiendo representar a grupos de personas que realizan compras especificas.

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 Menú Gestión de materiales  Compras 
Crear grupos de compras
Código de transacción SPRO + ruta de menú

En la creación de los grupos de compras podremos indicar algunos datos generales (como
telefono, fax o dirección de correo electrónico), que luego podrán aparecer en la impresión
de los documentos de compras.

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5.Configuración de una organización de ventas

La organización de ventas es la estructura organizativa que nos permite gestionar los

procesos de venta y facturación en el sistema Sap.

5.1. Creación de una organización de ventas.

La creación de una organización de ventas la realizaremos como copia de una ya existente
(al igual que con las sociedades o los centros).

Menú Estructura de la empresa  Definición 

Comercial  Definir, copiar, borrar, verificar
organización ventas  Copiar,borrar, verificar
organización ventas
Código de transacción SPRO + ruta de menú (o transacción EC04)

Seleccionaremos el botón de copiar (tal y como vemos en la imagen):

A continuación el sistema nos solicitará que indiquemos los valores origen y destino:

A continuación se nos mostrará un dialogo, donde informa de algunas precauciones a tener

en cuenta con respecto al proceso de copia y pulsaremos a continuación el botón para
proceder con la copia.
NOTA IMPORTANTE: si se nos pregunta sobre el transporte de los números
actuales de los rangos de números, contestaremos siempre que NO.

Cuando concluya el proceso de copia, se nos pedirá una orden de transporte donde se
incluirá toda la parametrización de tablas copiada.
Como paso final, habrá que modificar la descripción de la organización de ventas, así como
su dirección.

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 Menú Estructura de la empresa  Definición 
Comercial  Definir, copiar, borrar, verificar
organización ventas  Definir organización
ventas
Código de transacción SPRO + ruta de menú

Desde este lugar modificaremos el texto descriptivo. Entraremos en la opción para

modificar la dirección.

5.2. Asignación de la organización de ventas a una

sociedad.

Menú Estructura de la empresa 

Asignación  Comercial  Asignar
organización de ventas a sociedad
Código de transacción SPRO + ruta de menú

5.3. Asignación canal de distribución a organización

de ventas.

Siempre asignaremos el canal 00 a la organización de ventas creada.

Menú Estructura de la empresa 
Asignación  Comercial  Asignar
canal distribucion a organización de
ventas
Código de transacción SPRO + ruta de menú

5.4. Asignar sector a organización de ventas.

Siempre asignaremos el sector 00 a la organización de ventas creada.

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 Menú Estructura de la empresa 
Asignación  Comercial  Asignar
sector a organización de ventas
Código de transacción SPRO + ruta de menú

5.5. Creación de área de ventas.

El área de ventas es la combinación de Organización de ventas, Canal y Sector (han de

estar asignadas previamente por separado a la organización de ventas, como hemos
indicado en los dos pasos anteriores).
Menú Estructura de la empresa 
Asignación  Comercial  Crear área
de ventas
Código de transacción SPRO + ruta de menú

5.6. Asignar organización de ventas/canal distribución

a centro.
La organización de venta también esta unida al centro logístico, sobre todo para las ventas
que mueven stocks. La asignación del centro se realiza para la tupla Organización ventas /
Canal de distribución.

Menú Estructura de la empresa 

Asignación  Comercial  Asignar
organización ventas, canal
distribución, centro
Código de transacción SPRO + ruta de menú

Manual de Usuario – Creación de Sociedad en Sap Pág. 25 de 28

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5.7. Asignar área de ventas a área de control de
créditos
El último paso en la creación de la organización de ventas es la asignación de un area de
control de crédito (que creamos cuando definimos la sociedad FI). Esto nos permitirá realizar
el control del crédito concedido a los clientes al registrar las ventas.

Menú Estructura de la empresa 

Asignación  Comercial  Asignar
área de ventas a área de control de
créditos
Código de transacción SPRO + ruta de menú

ERRORES:

5.7.1.1. Asignar sistema lógico a mandante

Cuando el sistema lógico es un R/3, se lo debe asignar a un mandante.

Transacción: SCC4
Camino Lógico: Desde la transacción SALE, seleccionar Preparar sistemas Asignar
sistema lógico a un Preparar sistemas lógicos  receptores y de envío mandante.

TABLA T169P
Transacción SM31

LIMITES DE TOLERANCIAS
Transacción OMR6.

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4.4.1 Periodos contables

a) Definir variantes para periodos contables abiertos

Para cada una de las Sociedades, se define una variante diferente mediante

una codificación de cuatro dígitos y un texto explicativo referente a la misma.

Acceso: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera / Documento

/ Periodos contables / definir variantes para periodos contables

abiertos

b) Abrir y cerrar periodos contables

Para cada variante de periodos contables (definidas en el punto anterior) y para

cada clase de cuenta, se abren y cierran los periodos de contabilización. Es

posible abrir o cerrar periodos para determinadas cuentas exclusivamente (por

ejemplo las cuentas de IVA), determinando en el rango “desde-hasta cta.”.

Acceso: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera / Documento

/ Periodos contables / Abrir y cerrar periodos contables

c) Asignar variantes a Sociedad FI

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Mediante esta funcionalidad, se asigna unívocamente cada variante creada en

el punto a), a cada una de las Sociedades.

Acceso: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera / Documento

/ Periodos contables / Asignar variantes a Sociedad FI

NOTA IMPORTANTE: se ha de configurar la gestión de materiales a nivel de

sociedad. Para ello, es necesario modificar los datos de la sociedad a través de la
transacción OMSY (se establece un periodo de almacenes activo y si se permite
contabilizar en el mes anterior). Ver valores de otra sociedad. Ejecutar la
introducción del periodo activo con la transacción MMPV.

Para el objeto RF_BELEG 445F el intervalo de rango de números 50 no existe FBN1

OMH9
Hola, tienes que ir a la trx FBN1 y para la sociedad en que estas trabajando crear el
intervalo 50 para el año en curso.

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