1

I. REPLICA DEL USO DEL SOFTWARE SISMED 2.1

El sistema siempre estará instalado en la carpeta
C:\Sismedv2\Datos
 2

Allí siempre estarán los reportes (Archivos de color verde,

los archivos de sistema (ext. Con dll) y el ejecutable
Sismedv2.exe. (Actualizado)

INGRESO AL SISTEMA
INICIANDO UNA SESION EN EL SISTEMA 1.- Ingresar
Usuario
Para ingresar al Sistema hague 2 click en el ejecutable
Sismedv2.exe, o acceso directo deberá ingresar un nombre
de Usuario válido y una contraseña, luego presionar el 3.- Presionar el
botón Aceptar. 2.-Ingresar la clave del botón Aceptar
Usuario
 3

El sistema al ingresar reindexará las bases de datos para

un mejor funcionamiento, ahora si no desea que re indexe
por la demora del tiempo ingrese a Utilidades, carpeta
C:\Barrantes\Utilidades.exe,
Digite el mismo usuario y clave del sistema, luego ingrese:
1. Utilitarios  Re indexar
2. Cambie la fecha a la actual y luego Click en
“Cambia Fecha de Trabajo”
3. Regrese al Sistema Sismedv201 e ingrese
 4

Muestra uan ventana en la cuál se visualizan datos del Sistema

USANDO LAS BARRAS DE HERRAMIENTAS DEL tales como Versión y registro.
SISTEMA

Botón Acerca De

Botón Menú Principal

 5

Esta opción permitir cambiar la clave al usuario que se

Esta opción me permite visualizar el Menú Principal del Sistema encuentra trabajando actualmente en el Sistema.
desde cualquier formulario en el que me encuentre actualmente.

Botón Cambiar Clave

Botón Salir
 6

Permite Modificar un registro existente.

Permite salir del Sistema Tecla de Acceso rápido: [CTRL + M]

 Botón Anular
BARRA DE FORMULARIOS
Situada en la parte de la derecha de los formularios, Permite Anular un registro existente
muestra los botones para realizar las tareas más comunes: Tecla de Acceso rápido: [CTRL + A]
Nuevo, Modificar, Anular, etc.
 Botón Grabar
 Botón Nuevo:
Permite grabar un registro nuevo o modificado
Permite hacer un Nuevo registro. Tecla de Acceso rápido: [CTRL + G]
Tecla de Acceso Rápido: [CTRL + N]
 Botón Cancelar
 Botón Modificar:
 7

Permite Cancelar el ingreso o modificación de un registro.  Botón Salir

Tecla de Acceso rápido: [CTRL + D]
Permite Salir del Sistema.
 Botón Imprimir Tecla de Acceso rápido: [CTRL + Q]

Permite Imprimir las consultas que se hayan realizado o la Cuando se ingrese al Sistema se visualizara las opciones
opción seleccionada. principales, que se muestran a continuación, según la
Tecla de Acceso rápido: [CTRL + P] modalidad de configuración seleccionada

 Botón Buscar

Permite buscar un registro determinado

Tecla de Acceso rápido: [CTRL + B]
8

Para el registro de los inventarios, Digitación de ICIS, es

necesario realizar la adscripción de dependencias destino
(establecimientos de Salud de los cuales se registra información).

Para el registro de los formatos ICIS es necesario realizar la

adscripción de productos (Aquellos productos que sean comunes
a los establecimientos de los cuales se realizan la digitación)

Proceso: Click en Icono

Control de Almacenes > Dependencias de Destino.

Los dos procesos ha realizarse en el sistema se explican a

continuación:

ADSCRIPCION DE DEPENDENCIAS DESTINO

 9

2. Seleccionar la dependencia y darle un check.

Permite definir las dependencias a las cuales distribuiremos o 3. Después de haber elegido nuestras dependencias
recibiremos productos (adscripción).Esta opción se encuentra en pulsamos clic en el botón Guardar.
el modulo Almacenes, y luego se selecciona Adscripción de
dependencias Destino de la opción catálogos Si no deseamos grabar pulsamos clic en el botón
Deshacer.
Procesos
 Catalogo Dependencias
Se muestran las dependencias adscritas.
En dicha ventana nosotros podremos agregar y quitar
dependencias, salvo aquellas dependencias que ya
hayan informado.

Para agregar o quitar Dependencias:

1. Pulsar clic en el botón Modificar.
 10

2.- Seleccionar la dependencia y

marcarla con un “Visto Bueno”

1.- Pulsar Clic

en el Botón
Modificar
3.- Pulsar Clic en
Pulsar Clic en el Botón
el Botón Grabar
Cancelar si no desea
guardar los datos
ADSCRIPCION DE PRODUCTOS
Permite definir los productos con los cuales va a trabajar la
dependencia, tomando como partida el Catálogo SISMED definido
por la DIGEMID. Esta opción se encuentra en el modulo
Almacenes, y luego se selecciona Adscripción de dependencias
Destino de la opción catálogos
 11

4. En el panel Catálogo SISMED, seleccione con

Procesos un “Visto Bueno” o check sobre el producto que
desea adscribir o quitar.
 Catalogo SISMED 5. Pulse clic sobre el botón Grabar.
En dicha ventana nosotros podremos adscribir y/o quitar
productos de nuestra dependencia, salvo aquellos
2.- Pulsar clic
sobre el botón
productos que tengan movimientos no podrán ser Modificar
borrados.

Para adscribir o quitar productos de una

dependencia:

1. Pulse clic sobre el panel Catálogo SISMED.

2. Pulse clic sobre el botón Modificar.
3. Seleccionar el panel del Catalogo SISMED
 12

5.- Pulsar clic sobre el

botón Grabar. INSTALACION PUNTO DE DIGITACION

Estas dependencias deberán registrar los formatos (ICI, IME e

Inventario) definidos por DIGEMID en las fechas previstas.

El registro del inventario y de la información reportada en forma

mensual (ICI e IME) son dos actividades que pueden ser
realizadas en forma paralela las que deben ser realizadas en los
primeros días de Enero (registro del ICI e IME)
4.- Marcar o quitar
marca sobre el
producto con check
 13

Para el registro de los formatos físicos de ICI, IME e Inventario se (proporcionados por la DEMID o DIREMID o los generados por el
selecciona el modulo Formatos, la opción Digitación. SISMED V2.0 para las dependencias que lo usen ).

MODULO DE CONTROL DE ALMACENES Tipo de Proceso Puede ser Inventario Intermedio o de

Fin de año.
1. CÓMO REALIZAR UN INVENTARIO? Intermedio: Es el inventario que se hace en
cualquier momento que no sea fin de
PROCESO DE INVENTARIO año.
Fin de año: Es el inventario que se hace por fin de
Generalidades periodo.
Se debe realizar el conteo físico de los medicamentos en los Tipo de Inventario Puede ser Manual o automático.
establecimientos de salud, sub almacenes , almacenes y
farmacias y registrarlo a nivel de lote, Reg.sanit y fecha de
vencimiento de los medicamentos en los formatos
 14

Manual : Ocurre cuando se hace un inventario

por primera vez, éste tipo de inventario
consiste en ingresar todos los
medicamentos e insumos que hayan
contabilizado físicamente en el
almacén.
Automático: Ocurre cuando ya existe un inventario
manual. Producto de los movimientos
generados tanto por ingresos como por
salidas, el sistema tomará los stocks
que hubiese en ese momento; luego
debe definir el número de listas que va
a trabajar para el conteo físico.
 15

Para generar un nuevo inventario de un establecimiento de salud,

debe hacer click en el botón nuevo [CTRL + N], luego seleccionar
el establecimiento de salud, al cual se va a realizar inventario.

Se debe ingresar como datos generales del inventario: fecha del

inventario, dependencia y almacén. A continuación se muestran
en los gráficos los pasos a seguir:
 16

Para agregar un producto a la lista, puede hacerlo pulsando clic

con el botón secundario del Mouse o presionando las teclas
[CTRL + Ins], luego digite el dato a buscar y pulse [Enter] con
esta acción el sistema mostrará una lista de medicamentos que
coincidan con el valor digitado, finalmente seleccione el
medicamento y elija Aceptar.
Repita este proceso cuantas veces sea necesario para adicionar
productos a la lista.
Para quitar un producto de la lista, presione [CTRL + Sup] o
utilice la funcionalidad del Mouse

6.- Pulsar clic sobre este botón

7.- Haga para poder seleccionar el tipo de
Click sobre suministro
este botón
 Enter sobre
este botón
17

Luego en la parte inferior, en el detalle de los medicamentos repita

el mismo proceso de inserción para adicionar los lotes contados
como stock, tal como se aprecia en la siguiente figura.
 18

Ingrese los datos solicitados, tales como registro sanitario,

número de lote, fecha de vencimiento, cantidad (no vencidos),
alterado/rotos y precio (precio de operación)
Finalmente elija guardar o de lo contrario elija cancelar

Repita esta acción tantos lotes tenga en stock, especificando las

cantidades que correspondan.
Para quitar un lote de la lista de detalle, presione [Ctrl+Sup] o
utilice la funcionalidad del Mouse.
19

CIERRE DE INVENTARIO

Si existiese diferencia entre el stock determinado por el

Sistema y el conteo físico; el sistema determinar estas
diferencias (faltantes y sobrantes). Para hacer uso de esta
opción se encuentra en el modulo de Almacenes, procesos y
luego seleccionar Inventario. A continuación se detallan los
pasos a seguir:

1. Pulsar clic sobre el botón Cerrar Inventario

2. El sistema mostrará un mensaje que le indicará si desea
cerrar el inventario, presionar el botón Si
 20

2 ¿CÓMO REGISTRAR EL ICI? 5. Seleccionar Medicamento

6. Ingresar Datos.
ICI MANUAL 7. Hacer clic en botón Grabar detalle de producto.
8. Hacer clic en el botón Grabar Producto.
Nos permite realizar la digitación de Informe de Consumo
Integrado de medicamentos de los diferentes establecimientos
pertenecientes al punto de digitación.

A continuación de detallan los pasos a seguir para el uso de

Formato ICI:
1. Clic en el botón Nuevo
2. Seleccionar dependencia, mes y tipo de suministro.
3. Indicar Número de Recetas
4. Adicionar productos (Clic Derecho del Mouse)
seleccionar Adicionar.
 21

1. Hacer clic en En caso que se tenga información del mes anterior al informado:
botón Nuevo el saldo anterior, precios son recuperados en forma automática

Seleccionar Medicamento de la lista mostrada. Se puede buscar

el medicamento por descripción o Código, haciendo click sobre la
3. Indicar Número columna respectiva
de recetas

2. Seleccionar la
dependencia
(establecimiento)
4. Clic derecho del
Mouse y
Seleccionar
 22

5.- Seleccionar
Medicamento, confirme la
selección pulsando [Enter]
sobre el medicamento o
haciendo clic sobre el
 23

Ingresar datos y Grabar

6.-.Ingresar
Datos
 24

7.- Hacer Clic en el botón para en

Grabar Detalle

Ingresar de todos los productos con su detalle respectivo.

8.- Hacer clic en

Botón Grabar para
registrar el formato ICI
 25

¿Cómo Imprimir?
A continuacion se detalla los pasos a seguir para imprimir:
1. Hacer clic en el botón Imprimir. 1. Hacer clic
2. Seleccionar Reporte en botón
Imprimir

2. Seleccionar
Reporte
 26

¿Como modificar un producto ingresado?

2. clic botón Modificar
A continuacion se detalla los pasos a seguir para modificar un
producto ingresado en el Informe de Consumo Integrado:
1. Seleccionar dependencia, mes y tipo de suministro
2. Hacer clic botón Modificar
3. Hacer clic derecho seleccionar Adicionar, Modificar o
Eliminar según sea el caso
4. Realizar las actualizaciones y luego grabar

4. Hacer clic
en Grabar
3. clic
derecho
seleccionar
 27

1. Hacer clic en el botón Nuevo

2. Seleccionar mes, dependencia y periodo.
3. Ingresar datos de Documentos de Venta
4. Ingresar datos (clic derecho del Mouse)
3. FORMATO IME 5. Hacer clic en el botón Grabar

IME MANUL

Nos permite realizar la digitación del Informe de Movimiento

Económico de los diferentes establecimientos pertenecientes al
punto de digitación.

A continuación se detalla los pasos a seguir para realizar

la digitación del Informe de Consumo Integrado:
 28

Ingresar Información y Grabar

3.- Haga Click para

seleccionar el tipo de
2. Seleccione Mes almacén virtual
 29

4. ICIS, IMES, IDIS AUTOMATICOS.

5. Hacer clic en el
Se generan a través del sistema, tomando en cuenta que hayan
botón Grabar
registrado los Ingresos, ventas, salidas por Is, exo., en las fechas
correctas ( de 25 a 25 días del mes ). (CS, PS actuales)
Para generar un ICI se adelanta la fecha del sistema al 01 día del
mes siguiente: supongamos el ici de julio, entonces tendremos
que pasarnos al 01/08/2007. Bien con Utilidades o con la fecha
3. Ingresar datos de del sistema de la PC.
Documentos de Venta

4. Adicionar datos
(Click derecho del Mouse)
 30

ICI AUTOMATICO 7. El valor generado en las ventas ejem 312.31 no siempre

Ingresar al Sistema a: es igual al valor de IME porque este toma los redondeos
1. Control de Almacences>Procesos>Formatos ICI y el ICI solo multiplica precio * cantidad.
2. Click en Nuevo, luego seleccione el mes y el tipo de 8. Debe percatarse que todos los registros tengan precio y
Suministros. fecha de vencimiento, si no lo tiene NO GRABARA el ICI.
3. Hacer click en Procesar o Generar.
4. Automáticamente generara el ICI, luego imprima si lo
desea.
5. Si desea anular por alguna razón Anúlelo haciendo clic
en el botón Anular.
6. Una vez revisado el ICI grabe la información
generada, debe percatarse que registre las recetas
externas o internas en el modulo de ventas.
31

Ahora si ya esta generado el ICI Ud. puede consultar

IME AUTOMATICO
Ingresar al Sistema a:
1. Control de Almacences>Procesos>Formatos IME
CSPS
2. Click en Nuevo, luego seleccione el mes.
3. Hacer click en Procesar o generar.
4. Automáticamente generara el IME, luego imprima si lo
desea.
5. Registre ahora la fecha, nro. de deposito bancario, y
registro de gastos correspondientes.
6. Imprima el IME para su presentación a la Demid.
 32

7. Si desea anular por alguna razón Anúlelo haciendo clic

en el botón Anular.
 33
Ahora si ya esta generado el ICI Ud puede consultar
Ingresar al Sistema a:
IDI AUTOMATICO
Solo generan los Hosp. y Almacenes
Ingresar al Sistema a:
1. Control de Almacenes>Procesos>Formatos IDI
2. Poner Nuevo, luego seleccione el mes.
3. Hacer click en Procesar o generar.
5. COMO GENERAR UNA NOTA DE INGRESO
Para aquellos que manejan el Sistema 201
1. Control de Almacenes>Procesos>Nota de Ingreso
2. Click en Nuevo, luego seleccione el Almacén de Origen,
Almacén Virtual (Sismed, Donación).
3. Luego seleccione el almacén destino,
4. Seleccione el concepto, si es sismed escogerá
“Distribución” si es IS “Interv Sanitaria”, etc.
5. Si Ud. tiene el archivo.zip grabado de la guía que el
Almacen debe otorgarle deberá importarlo, hague click
en el botón “Importar” y seleccione el zip
correspondiente, luego revise y imprima y grabe la guía.
6. Si no lo tiene el achivo.zip de la guía tendrá que ser
digitada en su totalidad registrando como básico el
código sismed., luego registre la cantidad, fecha de
 34

exp, lote. (Click derecho en Detalle de Nota de Ingreso e

Insertar), luego digite el código del producto, cantidad,
lote, fecha de exp. Y un click en el botón de sheck
7. Una vez ingresado todos los productos grabe la Nota de
ingreso, imprima para su cargo.
 35

6. COMO GENERAR UNA NOTA DE SALIDA

Para aquellos que manejan el Sistema 201

Ingresar al Sistema a:
1. Control de Almacenes>Procesos>Nota de Salida
2. Click en Nuevo, luego seleccione el Almacén de Origen,
Almacén Virtual (Sismed, Donación).
3. Seleccione el almacén destino (Almacén Disa)
4. Registre los medicamentos que va ha devolver o por
Donación o según el concepto.
 36

Nota: Todas las ventas, IS, Exo, quedaran grabadas en este

formulario para realizar consultas por fechas, como
muestra el siguiente grafico.
 37

7. COMO REALIZAR CONSULTAS DE KARDEX

Para aquellos que manejan el Sistema 201

Ingresar al Sistema a:
1. Control de Almacenes>Consultas>Tarjeta de Control
Visible
2. Seleccione la dependencia, luego el Almacén
3. Seleccione el producto.
4. Verifique los periodos (2006, 2007) y fechas
5. Imprima si lo desea.
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8. COMO REALIZAR CONSULTAS DE PRODUCTOS POR

ALMACEN

Para aquellos que manejan el Sistema 201

Ingresar al Sistema a:
1. Control de Almacenes>Consultas>Productos por
Almacén
2. Seleccione la dependencia, luego el Almacén
3. Elija el tipo de producto, luego “Consultar”
4. Los productos que muestra de color rojo están en
desabastecido.
39
 40

MODULO DE CONTROL DE FARMACIA

Para aquellos que manejan el Sistema 201, aquí se registraran
diariamente las diversas de ventas, IS, Exo, etc. El cual tendrá
que ser registrada por el “Usuario de Vendedor” o “Cajero, OJO,
solo ellos podrán registrar las ventas, Exo, SIS. Los demás
usuarios solo podrán consultar. Seleccione el Icono de Control de farmacia, enter, luego ingrese la
farmacia registrada,

9. COMO REALIZAR UNA VENTA, SIS, IS

Para aquellos que manejan el Sistema 201

 41

7. De la misma forma realice para las salidas de SIS, EXO,

Ingresar al Sistema a: etc.
1. Control de Farmacia>Procesos>Venta de 8. Consulte las salidas por fechas y cantidades.
Medicamentos.
2. Fíjese la fecha del sistema, el Documento de Emisión
debe estar en “Boleta de Venta”, verifique el nro de B/V,
la forma de Pago “Contado” el Cliente “Publico General”
o nombre de la persona, el tipo de receta “Receta
Interna, externa”
3. Digite los productos a expender no IS.
4. Compruebe los precios, y totales y grabe la B/V.
5. Automaticamente imprimirá si esta configurado en el
modelo de reporte.
6. Si desea anular “Anule” con el botón Anular
42

10. COMO REALIZAR UNA SALIDA POR IS

Para aquellos que manejan el Sistema 201

Ingresar al Sistema a:
1. Control de Farmacia>Procesos>Salidas por IS
2. Registre las salidas por IS ( Medin de Planificación),
Registre el Diagnostico, Prescriptor, Cliente,
Componente, Sub Componente, Coordinador,
Referencia.
3. Grabe e imprima el documento.
4. Anule si desea la salida.
5. Consulte las salidas por IS por fechas.
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 44

11. COMO REALIZAR UN CORTE DE CAJA

Para aquellos que manejan el Sistema 201

Ingresar al Sistema a:
1. Control de Farmacia>Procesos>Corte de Caja
2. Digite la fecha a consultar, luego hague click en
Consultar.
3. Revise los depósitos por día, o verifique el cuaderno de
apuntes de ventas, tanto por B/V, SIS, Exo, etc.
4. Imprima si es necesario verificar con las B/V.
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10. Imprima si es necesario para el confronta miento.

12. COMO REALIZAR UNA CONSUILTA DE LA TOTALIDAD DE

VENTAS AL MES O POR FECHAS.

Para aquellos que manejan el Sistema 201

Ingresar al Sistema a:
5. Control de Farmacia>Consulta>Ventas
6. Digite la forma de Pago “Contado” “SIS” etc.
7. Digite las fechas a consultar “desde-hasta”
8. Hague click en Consultar.
9. Verifique los totales de B/V, Tickets, etc, según su
número y fecha.
46

COMO CONFIGURAR LOS DOCUMENTOS DE FACTURACION

Para aquellos que manejan el Sistema 201

Ingresar al Sistema a:
1. Control de Farmacia>Catálogos>Farmacia
2. Hague un click en el recuadro Puntos de venta hasta que
se resalte de color azul el contorno, luego fíjese que el
nombre la PC este dentro del ID PC “Demid01” y grabe.
3. De igual forma remarque los Documentos de
Facturación, cambie los datos si lo cree necesario y
grabe.
 47

4. Active los shecks de Impresión o predeterminada y

grabe.
5. Fíjese si esta Inactivo o Activo según los casos.
 48

Nota. Las demás opciones de Catálogos, son similares para su

control.

MODULO DE ADMINISTRACION DEL

SISTEMA
Para aquellos que manejan el Sistema 201, aquí se configuran
los Usuarios, Perfiles de manejo, Parámetros del Sistema.
13. COMO CONFIGURAR LOS PARAMETROS
Para aquellos que manejan el Sistema 201
Ingresar al Sistema a:
1. Administración del Sistema>Catálogos>Parámetros
 49

2. Puede aquí configurar los modelos de reporte, cambios

de IGV, cambios de fecha de sistema, Máximos Ítems de
impresión de B/V, tipo de venta, etc.
3. Grabe las configuraciones, salir del sistema y reingresar.

14. COMO CONFIGURAR LOS PERFILES

 50

Aquí se configuran los accesos al sistema, se limitan a los

Usuarios dependiendo del grado de responsabilidad al sistema.

Para aquellos que manejan el Sistema 201

Ingresar al Sistema a:
1. Administración del Sistema>Catálogos>Perfiles
2. Digite nuevo, luego de nombre a la descripción, luego
asigne el Menú de Opciones disponibles.
3. Asigne los detalles de perfil (Ing, Mod, Anu, Con, Imp)
4. Grabe los cambios, luego asigne a los Usuarios.
5. Imprime si desea.

15. COMO CONFIGURAR LOS USUARIOS

 51

Aquí se configuran a los Usuarios, para el ingreso al sistema, se

limitan a los Usuarios dependiendo del grado de responsabilidad
al sistema.
Para aquellos que manejan el Sistema 201
Ingresar al Sistema a:
1. Administración del Sistema>Catálogos>Usuarios
2. Digite Nuevo y Defina su Nuevo Personal a laborar
luego el “Usuario”, “Clave” “Nivel”
3. Asigne el Nivel de Perfil para el Usuario Nuevo.
4. Grabe los cambios, imprima, salga del sistema y
reingrese con el nuevo Usuario y clave.

16. COMO REINDEXAR Y REGENERAR LOS ARCHIVOS.

 52

Este su modulo ayuda a refrescar los archivos de bases de

datos, es necesario para verificar los saldos exactos por
producto, se puede usar también del Aplicativo de “Utilidades”,
re indexar y regenerar saldos.

Ingresar al Sistema a:
1. Administración del
Sistema>Procesos>Administración de Archivos>Re
indexado de Archivos
2. Seleccione los archivos a re indexar y regenerar.
 53

3. Para una mayor seguridad ingrese a Utilidades, busque

en la carpeta C:\Barrantes\Utilidades.exe e ingrese.
4. Ingrese ahora a Utilitarios, Re indexar, Aceptar.
5. Vea Ud. que re indexe cada archivo, si en uno de ellos
falla se tendrá que reparar la tabla Dañada con el
Instructivo de reparación de Tablas.

6. Luego ingrese a utilitarios, regenerar saldos y proceda a

regenerar saldos, si en uno de ellos falla se tendrá que
 54

reparar la tabla Dañada con el Instructivo de reparación

de Tablas.
 55

3. Si es backup elija el mismo nombre, Acepte y Acepte, si

17. COMO HACER UN BACKUP O RESTAURAR LA sale que el archivo 001.dbf no existe bórrelo desde el
INFORMACION. explorador “C:\Sismedv2\datos” ese archivo o similar
Este sub modulo es importante para el guardado de información
del sistema, ya que por cortes eléctricos a veces daña el sistema,
se debe hacer cada fin de semana.

Ingresar al Sistema a:
1. Administración del
Sistema>Procesos>Administración de
Archivos>Gestión de Backups
2. Seleccione el tipo de operación, (Backup o restauración
del sistema, dependiendo del caso) 4. Vuelva al mismo icono y proceda a realizar el backup, y
vera Udted que en la carpeta
C:\Sismedv2\Backup\BKADA200707311611.ZIP
 56

aparecerá un archivo zip con la fecha y hora actual,

similar a este generado 5. Para la restauración del sistema es inverso al tipo de
operación, busque la inf. Buena guardada anteriormente,
en la misma carpeta
C:\Sismedv2\Backup\BKADA200707311611.ZIP,
selecciónelo y acepte y restaure la información.

18. COMO HACER UN ENVIO O RECEPCION DE

INFORMACION.

ENVIO DE INFORMACION
 57

Una vez consolidada la digitación de B/V, SIS, Exo, etc, se

generan los ICIS, IMES, IDIS y se procede al envío de
información.

Ingresar al Sistema a:
1. Control de Almacenes>Interfase>Envío de
Información
2. Fíjese que le dará una ruta para el envío
C:\SISMEDV2\Exportar, donde allí guardara la
información a enviar “F00678F01200707.ZIP”, con el
mes actual que corresponda, Presione Exportar para
finalizar la operación.
 58

Usar concentradores o Hubs de transmisión rápida menos el

Encore, de preferencia TRICON o Dlink
INSTALACION DEL APLICATIVO SISMEDV2.1

El aplicativo del SISMED puede funcionar en red, donde una PC

será la elegida para contener la Base de Datos (servidor) y la
carpeta SISMEDV2 debe ser compartida con los accesos de
lectura y escritura

Luego, en el resto de los terminales también debe instalarse una

versión del SISMED que al final será borrada, solo es necesario
para que las librerías del visual fox se graben en la carpeta
Windows.
59

Debe descargar desde la dirección del FTP el instalador y

actualizador del aplicativo SISMED

ftp://ftp.minsa.gob.pe/sismed/SISMEDV2.0/Instaladores/
InstalLSismed.zip

ftp://ftp.minsa.gob.pe/sismed/SISMEDV2.0/actualizacion/
Actualizar.zip
Paqsismed.zip
 60

MODO DE INSTALACION DEL SISMEDV2 2. Ingresar a la carpeta 01Netsetup y proseguir con la

ACTUALIZADO AL 30-10-2008 Instalación ( Es necesario instalar con el Exe original de
instalación para el grabado de los dlls necesarios en el
entordo Windows, Presione <enter> en el archivo
1. Debe contar el CD o Memoria USB donde se encuentra
Setup.exe
la carpeta de Instalación y el comprimido de
Actualización del Sismedv2. (01Netsetup y
Sismedv2_vacio.rar)
61
62
63

3. Una ves instalado presione F5, y en aparecerá la carpeta

C:\SISMEDV2, con sus archivos y carpeta DATOS
correspondiente, ejecute SISMEDV2.

4. Hacer 2 clicks en el archivo Sismedv2.exe y proseguir

con su tipo de Instalación (DISA, SUB ALMACEN,
EESS) eligiendo su Disa y EESS correspondiente.
64
 65

5. Talvez al fina le salga un mensaje parecido a Type

mismatic.. es por el tipo de Windows que tiene su PC,
remediar este posible error es solo hacer 2 clicks en
Actualizador.exe y dejar que vuelva a Actualizar el
Sistema, luego podrá ingresar normalmente, de la misma
forma así podrá controlar los demás iconos del menú
principal. (Si no funciona Control de Farmacia  hacer 2
clicks en Farmacia.exe del Explorer)

(Administrador) (Cajero)
Usuario: ADMIN o Sismed
Clave: ADMIN o Sismed
 66

1. Ingresar al sistema del Sismedv2 y cambiar la configuración de

LA Impresión Med.Boletas (0=Ning.,1=Stand. 2=Formato) de 1
a 2

PASOS PARA MODIFICAR EL REPORTE RPT_BOLETA.FRX

Cuando se tiene una impresora con puerto USB

67

1. Conectar la impresora matricial por medio del USB e imprimir

una página de prueba.
2. Ingresar al Visual Foxpro 7 o superior y en la ventana de
comandos posicionarse en la ruta donde está instalado el
aplicativo del sismedv2. “SET DEFA TO C:\SISMEDV2” <enter>
68

3. Modificar el reporte existente en C:\SISMEDV2\rpt_boleta.frx

“MODIFY REPORT rpt_boleta” <enter>
69
 70

Como veras ya abriste el reporte eso tienes que modificar el tamaño de

hoja, talvés mover los campos hacia la derecha, superior o inferior,
probando con la impresión de boletas en copia.
 71

Según las opciones de tu impresora busca el Tamaño “SOBRE” O

“TARJETA” prueba con cualquiera de ellos…
 72

Mainboard (Chipset) Actualizado que tenga la salida para Impresora

Graba las configuraciones e ingresa al Sistema del Sismedv2 y procede a Modelo LPT1, con video, sonido, USB incorporado.
imprimir algunas boletas ya grabadas…. (Ejem. Intel MQ965 10J)
Procesador Pentium IV de 3.0 Ghz, o Intel Core 2 Duo
Disco Duro 250 Gb
Memoria RAM 1 Gb Monitor
Monitor: LCD 17” o Monitor de Rayos Catódicos de 17”
Case Cooler Master M690 (con coolers) (Certificate -
Opcional)
Diskettera Nec 3.5 (externa)
Especificaciones Técnicas Mínimas para Equipo Mouse Microsoft ó Logitech Óptico
Teclado Microsoft ó Logitech Multimedia
de Cómputo Lectora CD CD/CDR/DVD
Para Instalar y Usar el Sismedv2.01 Quemador Multiquemador CD/R/RW/DVD-R/DVD-RW
Sistema Operativo: Windows XP Profesional, Office, Visual Fox 7
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Impresora: Matricial (Ejm. LX 300) con salida de

Puerto LPT1

2 UPS APC (20 minutos de duración) (Hibrido)

PC DE SISMEDV2.1 CON SALIDA LPT1

Con 3 Softwares :
1. VENTAS DE FARMACIA
2. SISTEMA DE CAJA
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