Fecha de Hora de Tipo de Cliente de Auditoría: Equipo auditor y/o Líder:

auditoría auditoría auditoría:

Alta gerencia de CLAJOMA S.A.S Líder Auditor: Dayana Patricia Ramírez
Pinedo
X
Auditor: Uriel Abraham Castellón Barón
Interna
Externa
Objetivo de la Auditoría: Alcance de la Auditoría: Criterios de la Auditoría:
-Decreto 1072 del 2015 – Resolución
1111/2017

Proceso, Procedimiento, Tarea, cumplimiento de norma o legislación a auditar:

Política de SST, Objetivos del SGSST, Plan de Trabajo Anual, Plan Anual de Formación e Indicadores del SGSST.
HALLAZGOS DE AUDITORÍA
La metodología utilizada para la descripción de los hallazgos será la ausencia de los requisitos del Decreto 1072/2015 en su 2.2.4.6 solicitando
todo lo referente a la documentación del SG-SST bajo el ciclo PHVA

POLITICA

 No se evidenció, firmó y divulgó LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO así como lo establece el Decreto
1072/2015 en su numerales 2.2.4.6.6

OBJETIVOS

 No se evidenció LOS OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO así como lo establece el Decreto 1072/2015 en su
numeral 2.2.4.6.7

OBLIGACIONES

 No se asignan ROLES PERTENECIENTES DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO así como lo
establece el Decreto 1072/2015 en su numeral 2.2.4.6.8
  No se asignan LOS RECURSOS necesarios al diseño, mantenimiento y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo así como lo establece el Decreto 1072/2015 en su numeral 2.2.4.6.8

 No se evidencio el PLAN DE TRABAJO SST así como lo establece el Decreto 1072/2015 en su numeral 2.2.4.6.8

CAPACITACIÓN

 No se evidenció EL PLAN DE CAPACITACION O FORMATOS QUE RESPALDEN LA EJECUCION DE LAS MISMAS enfocado para
asegurar los estándares de seguridad así como lo establece el Decreto 1072/2015 en su numeral 2.2.4.6.11

DOCUMENTACIÓN

 No se evidenció EL PROCEDIMIENTO DE CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS en materia de seguridad y salud en el trabajo

así lo establece el Decreto 1072/2015 en su numeral 2.2.4.6.13

 No se evidenció EL PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN así como lo establece el Decreto 1072/2015 en su numeral 2.2.4.6.14

 No se evidenció EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS,EVALUACION Y VALORACION DE RIESGO así como

lo establece el Decreto 1072/2015 en su numeral 2.2.4.6.15

 No se evidencio EL PROCEDIMIENTO DE INDICADORES de cumplimiento en materia de Seguridad y salud en el trabajo así como lo
establece el Decreto 1072/2015 en sus numerales 2.2.4.6.19 - 2.2.4.6.20 – 2.2.4.6.21

 No se evidenció EL PROCEDIMIENTO DE GESTION DEL CAMBIO así como lo establece el Decreto 1072/2015 en su numeral
2.2.4.6.25

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

 No se evidenció EL PLAN DE PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA así como lo establece el
Decreto 1072/2015 en su numeral 2.2.4.6.26
 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

 No se evidenció EL PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS así como lo establece el Decreto

1072/2015 en sus numerales 2.2.4.6.33

OBSERVACIONES:

 Divulgar la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de la organización.

 Plasmar la misión y visión de forma física y publicar en un lugar visible.

 Hacer buen uso de los instructivos para la realización de las actividades.

 Divulgar procedimientos operativos normalizados en caso de situaciones de emergencias.

RELACIÓN DE HALLAZGOS

No Conformidades: 13

Desviaciones: 0

Observaciones: 4
 FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS
1. Teniendo en cuenta los 1. Falta de compromiso de la alta 1. Posicionar El centro educativo 1. Competencia en el sector
resultados obtenidos en la gerencia con la definición de y Jardín infantil Chispitas educativo del sector en el
auditoria teniendo en cuenta el los recursos para el Diseño, alegres en la implementación municipio de Turbaco- Bolívar
decreto 1072/2015 se pude ejecución, evaluación y de un SGSST
definir aspectos positivos mantenimiento del SGSST. 2. Cambio constante de la
como los siguientes: 2. Capacitar permanente a los normatividad legal vigente.
a. Existe actitudes de 2. No hay estandarización de los trabajadores en materia de
disposición para la formatos para procedimientos prevención de riesgos 3. Entes reguladores y de control
implementación de documentados en la laborales. que hoy verifican el
SGSST descripción de actividades cumplimiento de la ejecución
b. El apoyo del alta para cuadros de tareas y de este sistema de gestión,
organizacional de la alta flujograma de actividades. 3. Cumplimiento de la así como la afiliación de sus
gerencia para respaldo de normatividad legal vigente. trabajadores al sistema
todos los procesos general de riesgos laborales.
necesarios de SGSST 4. Mejorar la prestación del
servicio en relación a
c. Designación de un convenios con entidades
responsable de SST educativas estatales y
permanente en la privadas de su área de
organización. influencia.

5. Poder controlar y evaluar

permanente a sus
proveedores de manera más
eficiente y real.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA

No Conformidades: 13

Desviaciones: 0

Observaciones: 9
LÏDER DE EQUIPO AUDITOR