Control de Actualizaciones

Actualización a Fecha de
Actualización realizada
la versión No. emisión
0 Caracterización Inicial 2008-02-22
Se modificó el código del proceso (MD-CG-CE-
CEIGE-PR-V-1), identificando la dependencia a la 2008-04-30
que pertenece el proceso.
Se modificó la columna de Responsables de la
Actividad, incluyendo a los responsables de las
Unidades Operativas Mayores, Menores y Tácticas
en las actividades N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11.
1
Se ajustó el consecutivo de las actividades del
Proceso.
En la actividad Nº 1 del proceso se identificó el
código del procedimiento Revistas de Inspección
(CEIGE-P-001).
En las Actividades No. 2 y 4 del proceso se
identificaron los Riesgos con sus respectivos
Puntos de Control.
Se modificó el nombre del proceso
Se incluyeron las actividades comunes de los
procesos y se definió el alcance del proceso.
Se ajustó el objetivo, las actividades y el formato
del proceso.
2 Se agregó el Procedimiento Auditoría Internas de 2009-02-11
Calidad (DIPLA-P-008)
Se modificó el nombre del Procedimiento Revistas
de Inspección (CEIGE-P-001) por Inspección.
Se incluyeron los códigos de los formatos pero no
se hizo cambio de versión.
Se cambió el líder del proceso, se ajustó el
alcance, la actividad No. 5, las actividades
3 2009-08-24
comunes y se incluyó la columna de responsables
de las actividades.
En razón a que la Norma NTCGP 1000 fue
actualizada, se eliminó la versión de la misma,
dejándola de manera general.
Actualización directiva plan de acción vigencia
2010.
4 Se ajustó la salida del proceso, el proveedor 2010-03-26
interno y el cliente interno en la actividad.
“Identificar, analizar y valorar los riesgos”
Se ajustó el cliente interno en la actividad
“Gestionar los riesgos”

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Actualización a Fecha de
Actualización realizada
la versión No. emisión
Se actualizó la información general del proceso,
respecto a los responsables de las actividades,
5 definiendo al Oficial CI DIV – BR en lugar del G8 – 2011-02-04
B8, así mismo se ajustaron las entradas y salidas
en las diferentes actividades del proceso.
Se cambió el escudo del Ejército
Se mejoró la identificación de entradas y salidas
6 de las actividades 2, 5, 7 y 8 2012-05-03
De los requisitos de la NTCGP 1000 aplicables al
proceso, se suprimió el numeral 6.2.2
Renombrar el proceso “Inspección y Auditoría” por
“Gestión de Inspección”.

Ajuste en las actividades del proceso, por

unificación del procedimiento de “Inspección,
7 eliminando las actividades No. 2 “Preparar 2016-04-20
programa auditoría interna de calidad” y No. 5.
Auditar. Auditoría Interna”.

Se complementaron otras actividades en el ciclo

PHVA.
Actualización del proceso, de acuerdo con los
8 2018-05-24
requisitos de la norma ISO 9001:2015

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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Código: PR-V-COEJC-CEIGE-002
EJÉRCITO NACIONAL GESTIÓN DE INSPECCIÓN Versión: 8
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Fecha de emisión: 2018-05-24
Tipo de Macroproceso: EVALUACIÓN Macroproceso: Gestión de Evaluación, Control y Seguimiento

Objetivo Alcance Líder

Verificar y evaluar el Sistema Integrado de
Gestión (SIG), en los diferentes niveles de la
Inicia con el Programa de Inspección y finaliza con la
organización para establecer el cumplimiento
adopción de acciones preventivas, correctivas y de
de políticas, normas, disposiciones, doctrina Inspector General del Ejército, Jefes de
mejora.
militar, procesos y procedimientos, así como el Estado Mayor DIV – BR y Unidades
funcionamiento, adecuación y pertinencia de Equivalentes
Se aplica por la Inspección General del Ejército y
los sistemas que integran el SIG y contribuir a
Control Interno de DIV – BR y Unidades Equivalentes.
su mejora a través de las acciones que se
generen.

Proveedor Salidas del Responsable Cliente

Entradas del Proceso Actividades
Interno Externo Proceso actividad Interno Externo
 Políticas e Instrucciones del
Comandante del Ejército y
 Ministerio de
Comandante Comando Superior  Inspector General
Defensa
EJC  Directrices Inspector  Inspectores
Nacional MDN Programa de Todos los
 Comando
General del Ejército, P 1. Elaborar
Inspección
Delegados CEIGE
procesos
Gestión de Comandantes DIV Y BR Programa de Inspección  JEM DIV – BR
General
Inspección  Estadísticas del proceso Oficial CI DIV – BR
FF.MM.
Gestión de Inspección

 Reglamento de Inspección
 Programa de Inspección
 Directiva  Inspector General
 Plan de Acción Anual 2. Preparar las
Transitoria y/o plan  Inspectores
Gestión de  Manual de Procesos y inspecciones Todos los
P  Plan de Inspección Delegados CEIGE
Inspección Procedimientos del Ejército procesos
 Misión de Trabajo  JEM DIV – BR
 Quejas, informes, peticiones Inspección
 Oficial CI DIV – BR
 Órdenes Comando Superior

 Reglamento de Inspección
 Manuales de Procesos y
 Informes de  Inspector General
Procedimientos del Ejército
3. Inspeccionar inspección  JEM DIV – BR
Gestión de  Directiva Transitoria y/o plan Todos los
H  Actas  Comisión
Inspección  Plan de Inspección Procesos
Inspección  Comunicaciones Inspectora
 Misión de Trabajo
internas  Oficial CI DIV – BR
 Órdenes Comando Superior

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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
Tipo de Macroproceso: EVALUACIÓN
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Código: PR-V-COEJC-CEIGE-002
GESTIÓN DE INSPECCIÓN Versión: 8
Fecha de emisión: 2018-05-24
Macroproceso: Gestión de Evaluación, Control y Seguimiento

Proveedor Salidas del Responsable Cliente

Entradas del Proceso Actividades
Interno Externo Proceso actividad Interno Externo
CGR CGR
 Requerimientos entes de
CGN control externo  Inspector General CGN
4. Preparar y presentar
 Requerimientos MDN-  Inspectores
Gestión de informes de Ley y Informes y Todos los
Inspección
DAFP Comando General de las H requerimientos entes requerimientos de ley
Delegados
Procesos
DAFP
FF.MM.
externos  JEM DIV – BR
MDN  Informes de inspección Oficial CI DIV – BR MDN

CGFM CGFM
 Informes de
Gestión de 5. Revisar y efectuar revisión Planes de  Inspector General Gestión de
Inspección seguimiento a los planes Mejoramiento.  Comisión Inspección
 Informes de inspección
V de mejoramiento  Informes de Inspectora
 Planes de mejoramiento
Todos los seguimiento a los  JEM DIV – BR Todos los
procesos Inspección Planes de Oficial CI DIV – BR procesos
Mejoramiento
 Plan de Acción  Informes de
Gestión Plan de
 Programa de Inspección
Acción Planeación
 Informes y requerimientos
 Informe de Gestión Estratégica
Planeación de ley
Anual  Inspectores
Estratégica  Informes de Inspección 6. Autoevaluar los
 Documentos de Delegados CEIGE Gestión de
 Informes de seguimiento V controles y la gestión del
retroalimentación  JEM DIV – BR Inspección
Gestión de planes de mejoramiento proceso
(informes, actas,  Oficial CI DIV – BR
Inspección  Estadísticas del proceso Gestión de
otras)
 Gestión de riesgos del
 Análisis trimestral y Calidad
proceso
final administración
 Administración de riesgos de riesgos
 Informes de Gestión Plan
Todos los
CGR de Acción  Planes de
procesos
 Informes de Gestión Anual mejoramiento  Inspector General
DAFP  Estadísticas  Inspectores
Gestión de 7. Tomar acciones de Gestión de
 Documentos de A  Comunicaciones a Delegados CEIGE
Inspección mejoramiento Calidad
MDN retroalimentación (informes, los escalones  JEM DIV – BR
actas, otras) superiores del Oficial CI DIV – BR Gestión de
CFGM  Informes y requerimientos mando
Inspección
de ley

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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
Tipo de Macroproceso: EVALUACIÓN
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Código: PR-V-COEJC-CEIGE-002
GESTIÓN DE INSPECCIÓN Versión: 8
Fecha de emisión: 2018-05-24
Macroproceso: Gestión de Evaluación, Control y Seguimiento

Requisitos Indicadores Riesgos

ISO 9001:2015

5.1 Liderazgo y compromiso

6.1 Acciones para abordar los riesgos y
oportunidades
7.1.6 Conocimientos de la Organización
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.5 Información documentada
8.1 Planificación y control operacional
9.1 Seguimiento, medición, análisis
Ver Informe de Gestión Plan de Acción Ver Administración de Riesgos
y evaluación
9.2 Auditoría interna
10 Mejora

MECI.
Ambiente de Control
Evaluación del Riesgo
Actividades de Control
Información y Comunicación
Actividades de Monitoreo

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