Resumen Ejecutivo Biodigestores Norte

“INSTALACION DE LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LA ZONA RURAL, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – FERREÑAFE - LAMBAYEQUE”
CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
C. DETERMINACION DE LA BRECHA LA OFERTA Y DEMANDA
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP
E. COSTOS DEL PIP
F. EVALUACION SOCIAL
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
H. IMPACTO AMBIENTAL
I. PLAN DE IMPLEMENTACION
J. ORGANIZACIÓN Y GESTION
K. MARCO LOGICO
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del PIP:
“INSTALACION DE LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LA ZONA RURAL NORTE,
DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – FERREÑAFE - LAMBAYEQUE”.
Localización
El proyecto materia del presente estudio se localiza geográficamente en el
Departamento de Lambayeque, en la Provincia de Ferreñafe, en el distrito de Pueblo
Nuevo.
Coordenadas geográficas: 79° 48’ 30” W longitud oeste de Greenwich, 6° 38’ 04”
Latitud sur
CUADRO Nª 01: LOCALIZACIÓN DEL PIP
LA YOVERA SECTOR 1
LA YOVERA SECTOR 2
LOS BURGAS
LOS BALDERA
SR. DE LOS
MILAGROS
LOS MACALOPU
SECTORES LOS MANRIQUES

LOS ANCAJIMAS
LOS SANTISTEBAN
LA CAPILLA
MEDIA LUNA
CHECLEFE
BARRANCO
AÑI
Fuente: Equipo formulador

Gráfico Nº01: Mapa de Macro localización

Gráfico Nº02: Mapa de Micro localización Zona Rural Norte

Lado Derecho de la carretera Punto 4.
Gráfico Nº03: Mapa de Micro localización Zona Rural Norte

Lado izquierdo de la carretera Punto 4.
CHECLEFE
INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora
La unidad formuladora del proyecto es la Municipalidad Distrital de Pueblo

Nuevo, que de acuerdo a su organización y funciones cuenta en su estructura
orgánica con Unidad Formuladora.
CUADRO Nª 02: UNIDAD FORMULADORA
Nombre : Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo
Sector : Gobierno Local
Resp. UF : In Arq. Geovani Piscoya Timana

Resp. Form. : Ing. Henry Mechan Gonzales
Dirección : Calle. Casimiro Chuman # 517
Teléfono : 074 - 423160

Fuente: Elaboración Propia
Unidad Ejecutora
CUADRO Nª 03: UNIDAD EJECUTORA
Nombre : Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo
Sector : Gobierno Local

Responsable : Alc. Wilmer Sencie Llanos

Teléfono : 074 – 423160
Área Técnica Responsable: Gerencia de Desarrollo Urbano Rural

Responsable Área Técnica: Arq. Geovani Piscoya Timana
Órgano Técnico
El Órgano Técnico Responsable de la ejecución del proyecto es la Gerencia de
Infraestructura de Desarrollo Urbano Rural, en virtud a su capacidad técnica y
operativa para ejecutar proyectos.
Área Técnica Responsable: Gerencia de Infraestructura de Desarrollo Urbano Rural
Responsable Área Técnica: Arq. Geovani Piscoya Timana

Teléfono : 074 – 423160
Correo Electrónico: geopistimana@hotmail.com

La municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo se encargara de la Operación y el

mantenimiento del Proyecto, a través del área Técnica de la Gerencia de
Infraestructura de Desarrollo Urbano Rural (GIDUR).
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INSTALACION DE LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LA ZONA RURAL NORTE, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – FERREÑAFE - LAMBAYEQUE”
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Objetivo Central del Proyecto
El objetivo central del proyecto, es dar solución al problema central identificado y debe
ser colocado como el centro del árbol de objetivos; desde esta perspectiva el objetivo
central es:
Problema Central Objetivo Central

“Altos índices de incidencia de “Disminución de los índices de
infecciones intestinales, incidencia de enfermedades
diarreicas y parasitosis en la infecciosas intestinales,
población, de la zona rural Norte diarreicas y parasitosis en la
del distrito de Pueblo Nuevo población de la zona rural Norte
del distrito de Pueblo Nuevo
En función de ello se ha formulado el correspondiente árbol de medios tomando el

lado positivo de las causas y el árbol de fines tomando el lado positivo de los efectos.
Objetivos específicos:
- Mejorar prácticas y hábitos de higiene.
- Capacitar a la población en educación sanitaria.
- Implementar sistemas de disposición de excretas con letrinas con Biodigestores.
- Generar capacidades en los municipios distritales para dar asistencia técnica
Árbol de Medios – Objetivos - Fines
En función de lo anteriormente expuesto, se ha formulado el correspondiente árbol de

medios tomando el lado positivo de las causas, y el árbol de fines tomando el lado
positivo de los efectos.
A continuación se gráfica el árbol de medios y fines respectivamente.

GRAFICO N° 24
ÁRBOL DE MEDIOS – FINES
“Mejorar el desarrollo Humano de la población de la Zona

rural Norte del distrito de Pueblo Nuevo”
Efecto Indirecto Efecto Indirecto Efecto Indirecto

Disminución de la Disminución de Disminución de los
tasa de morbilidad la contaminación gastos por
infantil Ambiental Salud de la
población
acceder al nivel Efecto Directo

inmediato superior acceder
Mejora la al nivel
salud
inmediato
De la población
superior
OBJETIVO CENTRAL
“Disminución de los índices de incidencia de enfermedades infecciosas intestinales,
diarreicas y parasitosis en la población de la zona rural Norte del distrito de Pueblo
Nuevo
MEDIO DE 1ER NIVEL MEDIO DE 1ER NIVEL

Adecuados hábitos y Buena disposición sanitaria
del Caserío la Corona
prácticas de Higiene de excretas.
Inadecuadamente Atendida
Medio Fundamental 2
Medio Fundamental 1
Implementar un Instalación de sistemas con
programa de biodigestores en las unidades
capacitación de familiares.
educación sanitaria
GRAFICO N° 25: MEDIOS IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental
Instalación de SS.HH. y
tratamiento adecuado de
aguas residuales.
Acción A
Construcción de Módulos
de SS.HH acabados con ALTERNATIVA DE
pisos y muros de cemento MEDIO
SOLUCIÓN 1
pulido, conectado a un FUNDAMENTAL 2
biodigestor, Implementar un
programa de
capacitación de
educación sanitaria
Acción B ALTERNATIVA DE
Construcción de Módulos
SOLUCIÓN 2
de SS.HH acabados con
pisos y muros acabados
con enchapado de
cerámica, conectado a un
biodigestor
Planteamiento De Acciones
Para ilustrar con más detalle este aspecto se muestra el gráfico siguiente
GRAFICA N° 26
MEDIOS IMPRESCINDIBLE
Medios Fundamentales
Instalación de SS.HH. y tratamiento
adecuado de aguas residuales.
ACCION A
ACCION B
Construcción de Módulos de
Construcción de Módulos de SS.HH
SS.HH acabados con pisos y
acabados con pisos y muros acabados
muros de cemento pulido,
con enchapado de cerámica,
conectado a un biodigestor
conectado a un biodigestor
Bajo el análisis efectuado, es conveniente considerar 2 alternativas que

contemplen la construcción de módulos de SS.HH con la Implementación de un
programa de capacitación de educación sanitaria
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Para determinar la necesidad que el proyecto busca solucionar, se estima en primer
lugar la población que demanda el servicio en la zona rural Norte del distrito de
Pueblo Nuevo.
C.1 Análisis de demanda
Existe un sistema de saneamiento básico para la población de la zona rural en pésimo
estado, por lo que la demanda seria al 100%..
C.1.1 Estimación de la demanda del servicio de disposición de excretas
La población de referencia.- Es la población correspondiente al área geográfica donde

se pretende ejecutar el proyecto. Se considera la población de referencia a la población
de la zona rural Norte del distrito de Pueblo Nuevo.
Población total: La población beneficiaria de la zona rural del distrito de Pueblo

Nuevo es de 2160 habitantes, población a ser atendida
Nº de viviendas demandantes: La demanda del servicio de instalación de SS.HH con

sistema de biodigestores es de 360 viviendas.
Nº de población atendida: Con el proyecto se estima que en saneamiento será al

100% de la población rural Norte.
La Población Afectada.- Es la Población de la zona rural Norte del distrito de Pueblo
Nuevo cuentan con servicios de saneamiento básico en pésimo estado. Se ha
proyectado la población de referencia y afectada con la tasa de crecimiento 2.11%, con
los siguientes datos:
población
INEI Rural
1993 472
2007 918
2015 2160
De:
Pt = Población proyectada.
Po = Población del año base.
Tc = Tasa de Crecimiento.
N = Nº de años de Pt – Po.
CUADRO 26: POBLACION PROYECTADA
Año Población
0 2160
1 2206
2 2251
3 2297
4 2342
5 2388
6 2433
7 2479
8 2525
9 2570
10 2616
Demanda efectiva
Cuadro 27: DEMANDA DE SERVICIOS DE DEPOSICION DE EXCRETAS
Nº Requeridas
Nº de Nº de
Cobertura Población personas
Año Población personas vivienda
con letrinas servida por
/familia servidas
vivienda Total Incremental
0 2160 6 0% 0 6 360 0 0
1 2206 6 100% 2206 6 368 368 368
2 2251 6 100% 2251 6 375 375 8
3 2297 6 100% 2297 6 383 383 8
4 2342 6 100% 2342 6 390 390 8
5 2388 6 100% 2388 6 398 398 8
6 2433 6 100% 2433 6 406 406 8
7 2479 6 100% 2479 6 413 413 8
8 2525 6 100% 2525 6 421 421 8
9 2570 6 100% 2570 6 428 428 8
10 2616 6 100% 2616 6 436 436 8
Análisis de la Oferta de cada servicio
Para el servicio de disposición Sanitaria de excretas

La oferta de servicio de disposición sanitaria de excretas es a través de una Unidad de
tratamiento séptico de aguas residuales “BIODIGESTORES”.
Proyección de la Oferta se calcula para todo el horizonte del proyecto considerando la
situación actual optimizada, es decir la situación actual de los sistemas calculada bajo
el supuesto de que no se realiza el proyecto (ninguna inversión adicional) pero
llevando a cabo una adecuada operación y mantenimiento.
Principales restricciones que lo afectan: Ausencia y deterioro de algunas letrinas
construidas por los propios pobladores.
Proyección de la Oferta se calcula para todo el horizonte del proyecto considerando la

situación actual optimizada, es decir la situación actual de los sistemas calculada bajo
el supuesto de que no se realiza el proyecto (ninguna inversión adicional) pero
llevando a cabo una adecuada operación y mantenimiento.
En la situación sin proyecto es 0 CERO.
Determinación de la Brecha
La población carente o déficit se define como aquella parte de la población que
potencialmente requerirá de los servicios del proyecto, el cálculo de la brecha se
realiza de acuerdo a la siguiente fórmula:
La siguiente tabla muestra el balance de la Oferta - Demanda en la situación Actual y
proyectada.
Cuadro 28: BALANCE OFERTA – DEMANDA
Nº de
Año Población viviendas Oferta Demanda Balance
servidas
0 2160 360 0 0 0
1 2206 368 0 368 -368
2 2251 375 0 375 -375
3 2297 383 0 383 -383
4 2342 390 0 390 -390
5 2388 398 0 398 -398
6 2433 406 0 406 -406
7 2479 413 0 413 -413
8 2525 421 0 421 -421
9 2570 428 0 428 -428
10 2616 436 0 436 -436
De la tabla anterior se observa que la oferta optimizada son iguales a cero tal como se
mencionó anteriormente, asimismo la demanda es igual a 2160 el número de
pobladores en el año 2015 y 2616 personas en el año 2025, el balance oferta demanda
es negativo, lo que sugiere que existe un déficit de cobertura de la demanda.
Características de la población objetivo: La población objetivo para el
abastecimiento del sistema de tratamiento propuesto no cuenta con servicio de
disposición de excretas sanitarias. Las viviendas de la zona rural Norte , tienen una
distribución de sus viviendas un poco dispersas.
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

En el presente proyecto se han definido dos (2) alternativas de Construcción, que en
esencia prevén igual propósito. Ambas alternativas proponen acciones similares de
CONSTRUCCION; no obstante estas alternativas constituyen propuestas excluyentes
entre sí, en la medida que prevén una variante técnica referida al tipo de material que
se va a empleo en la instrucción de SS.HH. Asumiendo consideraciones de orden
técnico, competencias institucional, ambiental y de uso y costumbres de la población,
se plantean las siguientes alternativas:
Servicios de disposición sanitaria de excretas

Alternativa 1:
En tal sentido se plantea solucionar el tratamiento de aguas residuales en la zona
rural Norte del distrito de Pueblo Nuevo, con la construcción de unidades de SS.HH
sanitarias con biodigestor autolimpiable.
Cada módulo de SS.HH. va conectado a un biodigestor o unidad de tratamiento
séptico de aguas residuales, incluye proceso de retención de materia suspendida y
degradación séptica de la misma, así como un proceso biológico anaeróbico en medio
fijo (bio filtro anaeróbico); el efluente es infiltrado en el terreno inmediato mediante
zanjas de infiltración, donde termina su tratamiento, consta además de dos cajas de
registro una de ellas para registro de lodos y tuberías de PVC.
También se incluye un programa de capacitación para la población beneficiaria en
temas de educación sanitaria y temas para el mantenimiento de este sistema de
saneamiento familiar.
Esta alternativa contempla la construcción de un módulo por cada familia de servicios
higiénicos de 7.35 de área techada, de las cuales 4.29m2 corresponde al módulo de
SS.HH compuesta de ducha, inodoro y lavatorio en una construcción con material
ladrillo, cemento con techo ligero de calamina y madera; cemento pulido en piso y
paredes, con vereda en su frontis, con ancho de 0.60m.
Alternativa 2:
En tal sentido se plantea solucionar el tratamiento de aguas residuales en la zona
rural Norte del distrito de Pueblo Nuevo, con la construcción de unidades de SS.HH
sanitarias con biodigestor autolimpiable.
Cada módulo de SS.HH. va conectado a un biodigestor o unidad de tratamiento
séptico de aguas residuales, incluye proceso de retención de materia suspendida y
degradación séptica de la misma, así como un proceso biológico anaeróbico en medio
fijo (bio filtro anaeróbico); el efluente es infiltrado en el terreno inmediato mediante
zanjas de infiltración, donde termina su tratamiento, consta además de dos cajas de
registro una de ellas para registro de lodos y tuberías de PVC.
También se incluye un programa de capacitación para la población beneficiaria en
temas de educación sanitaria y temas para el mantenimiento de este sistema de
saneamiento familiar.
Esta alternativa contempla la construcción de un módulo por cada familia de servicios
higiénicos de 7.35 de área techada, de las cuales 4.29m2 corresponde al módulo de
SS.HH compuesta de ducha, inodoro y lavatorio en una construcción con material
ladrillo, cemento con techo ligero de calamina y madera; cerámico en piso y paredes,
con vereda en su frontis, con ancho de 0.60m.
Gestión del servicio
Metas del proyecto:

Componente Meta
MODULO DE SS.HH CON 360 unidades básicas: modulo,
BIODIGESTORES: instalaciones sanitarias, inst. Eléctricas,
instalación de tanque biodigestor, zanjas
de infiltración.
IMPACTO AMBIENTAL Evaluación de Impacto Ambiental y
Medidas de Mitigación Ambiental
CAPACITACION: Educación en 50 familias con conocimientos sobre las
buenas prácticas sanitarias buenas prácticas sanitarias
Requerimientos de recursos:
Metas de Productos Recursos
Instalación de 360 MODULOS DE 360 unidades básicas con sistema de
SS.HH, mecanismos de disposición Biodigestores
de excretas
Educación 360 familias en buenas • Dos especialistas en educación
prácticas sanitarias sanitaria
• Cinco avisos radiales de educación
sanitaria por ocho semanas
• Boletines informativos
Comunicación y Educación Sanitaria
EDUCACION SANITARIA: se implementara un programa de capacitación en educación

sanitaria.
Metas de Productos Recursos

Educación 360 familias en buenas • Dos especialistas en educación
prácticas sanitarias sanitaria
• Cuatro avisos radiales de educación
sanitaria por seis
semanas
• Cincuenta boletines informativos
E. COSTOS DEL PIP

Costos en la Situación “Sin Proyecto”
No se tiene actualmente con saneamiento, por lo tanto no se incurren en costos de
operación ni mantenimiento. En tal situación los costos son cero.
Costos en la situación “Con Proyecto”

Para costos de en la situación con proyecto para cada una de las alternativas
planteadas, valorados a precio de mercado; se establece que ambas alternativas tienen
el mismo costo de operación y mantenimiento, pero diferente costo de inversión.
Cuadro 29: COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1
DESCRIPCION UNIDAD METRADO P.UNIT. PARCIAL

INSTALACION DE MODULOS DE SS.HH
und 360.00 9,514.65 S/. 3,425,274.15
CON BIODIGESTORES
IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 15,000.00 15000.00
CAPACITACIÓN GLB 1.00 12,000.00 12000.00
COSTO DIRECTO S/. 3,452,274.15
GASTOS GENERALES 10.0000% S/. 345,227.42
UTILIDADES 5.0000% S/. 172,613.71
SUB TOTAL S/. 3,970,115.28
EXPEDIENTE TECNICO 1.5000% S/. 51,784.11
SUPERVISION DE OBRA 3.5000% S/. 120,829.60
TOTAL PRESUPUESTO S/. 4,142,728.99
Cuadro 30: COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2

DESCRIPCION UNIDAD METRADO P.UNIT. PARCIAL
INSTALACION DE MODULOS DE SS.HH
und 360.00 12151.36674 S/. 4,374,492.03
CON BIODIGESTORES
IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 15,000.00 17700.00
CAPACITACIÓN GLB 1.00 12,000.00 14160.00
COSTO DIRECTO S/. 4,401,492.03
GASTOS GENERALES 10.0000% S/. 440,149.20
UTILIDADES 5.0000% S/. 220,074.60
VALOR REFERENCIAL S/. 5,061,715.83
EXPEDIENTE TECNICO 1.5000% S/. 66,022.38
SUPERVISION DE OBRA 3.5000% S/. 154,052.22
TOTAL PRESUPUESTO S/. 5,281,790.43
Costos de operación y Mantenimiento en la Situación Con Proyecto.
COSTOS DE OPERACIÓN: Son los costos en que se incurre de forma permanente y

continua para el funcionamiento de los módulos de SS.HH para asegurar una
adecuada prestación del servicio, los cuales son cero, ya que será manipulados por los
beneficiarios del proyecto.
COSTOS DE MANTENIMIENTO: Son los costos que se asumen al desarrollar un
conjunto de actividades, operaciones y cuidados necesarios para que la
infraestructura y equipos conserven su condición normal de operación, la cual dicho
mantenimiento será de manera periódica asumida por la entidad.
Cuadro N°31: COSTOS ANUALES DE O&M – ALTERNATIVA N°01
Precios Costo total
Rubros Cantidad Mensual Total anual
mercado letrinas
Operación 8640
Consumo de agua 0.4 5 2 24 8640
Manteamiento 31.9 11491.2
Costos de mantenimiento
mensual (*) 25.2 9072
Mano de obra no calificada (HH) 1.00 2.00 2 24 8640
% herramientas 5.00% 0.10 0.10 1.2 432
Costo mantenimiento correctivo 6.7 2419.2
Peón (HH) 0.25 2.00 0.50 6.0 2160

Herramientas y accesorios 3.00% 0.06 0.06 0.7 259.2
TOTAL ANUAL 20131.2
Cuadro 32: COSTOS ANUALES DE O & M ALTERNATIVA N°02

Precios Total Costo total
Rubros Cantidad Mensual
mercado anual letrinas
Operación 9720
Consumo de agua 0.45 5 2.25 27 9720
Mantemiento 31.9 11491.2
Costos de mantenimiento
mensual (*) 25.2 9072
Mano de obra no calificada (HH) 1.00 2.50 2 24 8640
% herramientas 5.00% 0.10 0.10 1.2 432
Costo mantenimiento correctivo 6.7 2419.2
Peón (HH) 0.25 2.00 0.50 6.0 2160
Herramientas y accesorios 3.00% 0.06 0.06 0.7 259.2
TOTAL ANUAL 21211.2
Cuadro 33: Costos de incrementales a precios del Mercado Alternativa 1

Situación Sin Proyecto Situación Con proyecto Costos incrementales
Total
Total Total Costos
Año Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de costos
costos costos de de
operación mantenimiento operación mantenimiento operación de
OyM O&M manten.
O&M
1 0 0 0 8,640 11,491.2 20,131 8,640 11,491 20,131
2 0 0 0 8,640 9,072.0 17,712 8,640 9,072 17,712
3 0 0 0 8,640 11,491.2 20,131 8,640 11,491 20,131
4 0 0 0 8,640 9,072.0 17,712 8,640 9,072 17,712
5 0 0 0 8,640 11,491.2 20,131 8,640 11,491 20,131
6 0 0 0 8,640 9,072.0 17,712 8,640 9,072 17,712
7 0 0 0 8,640 11,491.2 20,131 8,640 11,491 20,131
8 0 0 0 8,640 9,072.0 17,712 8,640 9,072 17,712
9 0 0 0 8,640 11,491.2 20,131 8,640 11,491 20,131
10 0 0 0 8,640 9,072.0 17,712 8,640 9,072 17,712
Cuadro 34: Costos de incrementales a precios del Mercado Alternativa 2

Total Total Costos Total
Año Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de
costos costos de de costos
operación mantenimiento operación mantenimiento operación
OyM O&M manten. de O&M
0 0 0 0 0.00 12,960 12,960 0 12,960 12,960

1 0 0 0 11,491.2 21,211 9,720.00 11,491 21,211 11,491.2
2 0 0 0 9,072 18,792 9,720.00 9,072 18,792 9,072
3 0 0 0 11,491 21,211 9,720.00 11,491 21,211 11,491
4 0 0 0 9,072 18,792 9,720.00 9,072 18,792 9,072
5 0 0 0 11,491 21,211 9,720.00 11,491 21,211 11,491
6 0 0 0 9,072 18,792 9,720.00 9,072 18,792 9,072
7 0 0 0 11,491 21,211 9,720.00 11,491 21,211 11,491
8 0 0 0 9,072 18,792 9,720.00 9,072 18,792 9,072
9 0 0 0 11,491 21,211 9,720.00 11,491 21,211 11,491
10 0 0 0 9,072 18,792 9,720.00 9,072 18,792 9,072
F. EVALUACIÓN SOCIAL
BENEFICIOS SOCIALES
La ejecución y operatividad del proyecto genera beneficios sociales, en su mayoría
estos beneficios son difíciles de cuantificar, pero uno de los enormes beneficios es la
condición de salubridad y de salud de la población, pues se disminuye la incidencia de
enfermedades infecciosas intestinales, gastrointestinales y parasitarias entre la
población más vulnerable (niños); esta situación arrastra consigo condiciones
favorables como:
Reducción de los gastos por concepto de salud, entre las familias beneficiadas con el
proyecto.
Disminución de enfermedades a la población beneficiada especialmente la población
infantil.
Disminución de la contaminación ambiental, debido a que se cuenta con una moderna
infraestructura que permite tratar adecuadamente las aguas residuales familiares.
Las familias rurales cuentan con una unidad de servicio higiénico digna y de calidad.
Cuadro 35: Flujo de Costos Totales a Precios Sociales - Alternativa N° 01

Total Total Costos Total
Año Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de
costos costos de de costos
operación mantenimiento operación mantenimiento operación
OyM O&M manten. de O&M
0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 0 0 0 7,258 5,008.6 12,266 7,258 5,009 12,266
2 0 0 0 7,258 3,905.3 11,163 7,258 3,905 11,163
3 0 0 0 7,258 5,008.6 12,266 7,258 5,009 12,266
4 0 0 0 7,258 3,905.3 11,163 7,258 3,905 11,163
5 0 0 0 7,258 5,008.6 12,266 7,258 5,009 12,266
6 0 0 0 7,258 3,905.3 11,163 7,258 3,905 11,163
7 0 0 0 7,258 5,008.6 12,266 7,258 5,009 12,266
8 0 0 0 7,258 3,905.3 11,163 7,258 3,905 11,163
9 0 0 0 7,258 5,008.6 12,266 7,258 5,009 12,266
10 0 0 0 7,258 3,905.3 11,163 7,258 3,905 11,163
Cuadro 37: Flujo de Costos Totales a Precios Sociales - Alternativa N° 02

Total
Total Total Costos
Año Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de costos
costos costos de de
operación mantenimiento operación mantenimiento operación de
OyM O&M manten.
O&M
0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0 0 0 8,165 5,009 13,173 8,164.80 5,009 13,173
2 0 0 0 8,165 3,905 12,070 8,164.80 3,905 12,070
3 0 0 0 8,165 5,009 13,173 8,164.80 5,009 13,173
4 0 0 0 8,165 3,905 12,070 8,164.80 3,905 12,070
5 0 0 0 8,165 5,009 13,173 8,164.80 5,009 13,173
6 0 0 0 8,165 3,905 12,070 8,164.80 3,905 12,070
7 0 0 0 8,165 5,009 13,173 8,164.80 5,009 13,173
8 0 0 0 8,165 3,905 12,070 8,164.80 3,905 12,070
9 0 0 0 8,165 5,009 13,173 8,164.80 5,009 13,173
10 0 0 0 8,165 3,905 12,070 8,164.80 3,905 12,070
3.5.2 COSTOS SOCIALES
Cuadro 38: COSTOS A PRECIOS DE SOCIALES ALTERNATIVA N° 01

PRECIOS PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UND METRADO P.UNIT. MERCADO F.C SOCIALES
INSTALACION DE
MODULOS DE SS.HH
1 CON BIODIGESTORES UND 9,514.65 S/. 3,425,274.15 2,781,045.83
Insumo de Origen
Nacional 360.00 5,818.46 S/. 2,094,645.58 0.847 1774164.81
Mano de Obra Calificada 360.00 2,035.58 S/. 732,810.44 0.909 666124.69
Mano de Obra no
Calificada 360.00 1,660.61 S/. 597,818.14 0.57 340756.34
2.00 IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 15,000.00 15000.00 0.909 13635
3.00 CAPACITACIÓN GLB 1.00 12,000.00 12000.00 0.847 10164
COSTO DIRECTO S/. 3,452,274.15 S/. 2,806,084.83
GASTOS GENERALES 10.% S/. 345,227.42 0.909 S/. 313,811.72
UTILIDADES 5.% S/. 172,613.71 0.909 S/. 156,905.86
SUB TOTAL S/. 3,970,115.28 S/. 3,276,802.42
EXPEDIENTE TECNICO 1.5% S/. 51,784.11 0.909 S/. 47,071.76
SUPERVISION DE OBRA 3.5% S/. 120,829.60 0.909 S/. 109,834.11
TOTAL PRESUPUESTO S/. 4,142,728.99 S/. 3,433,708.28
Cuadro N° 39: COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A

PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA N° 01
Precio de Factor de Precios

Rubros
mercado corrección sociales
Operación 8640 7257.6
Consumo de agua 8640 0.84 7257.6
Manteniemiento 11,491.20 5008.61
Costos de mantenimiento anual (*) 9072 3905.28
Mano de obra no calificada (HH) 8,640.00 0.41 3542.4
% herramientas 432.00 0.84 362.88
Mantenimiento correctivo 2,419.20 1103.33
Peón (HH) 2,160.00 0.41 885.60
Herramientas y accesorios 259.20 0.84 217.73
TOTAL ANUAL 20,131.20 12266.21
Cuadro N° 40: COSTOS A PRECIOS SOCIALES - Alternativa N 02:

PRECIOS PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UND METRADO P.UNIT. MERCADO F.C SOCIALES
INSTALACION DE MODULOS
DE SS.HH CON
1.00 BIODIGESTORES UND 12,151.37 S/. 4,374,492.03 3611504.02
Insumo de Origen Nacional 360.00 7,068.46 S/. 2,544,645.58 0.847 2155314.81
Mano de Obra Calificada 360.00 3,385.58 S/. 1,218,810.44 0.909 1107898.69
Mano de Obra no Calificada 360.00 1,697.32 S/. 611,036.01 0.57 348290.53
2.00 IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 15,000.00 15000.00 0.909 13635
3.00 CAPACITACIÓN GLB 1.00 12,000.00 12000.00 0.847 10164
COSTO DIRECTO S/. 4,401,492.03 S/. 3,635,303.02
GASTOS GENERALES 10.% S/. 440,149.20 0.909 S/. 400,095.62
UTILIDADES 5.0% S/. 220,074.60 0.909 S/. 200,047.81
SUB TOTAL S/. 5,061,715.83 S/. 4,235,446.45
EXPEDIENTE TECNICO 1.5% S/. 66,022.38 0.909 S/. 60,014.34

SUPERVISION DE OBRA 3.5% S/. 154,052.22 0.909 S/. 140,033.47
TOTAL PRESUPUESTO S/. 5,281,790.43 S/. 4,435,494.26
Cuadro N° 41: COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A

PRECIOS SOCIALES - Alternativa N 02:
Precio de Factor de Precios

Rubros
mercado corrección sociales
Operación 9720 8164.8
Consumo de agua 9720 0.84 8164.8
Manteniemiento 11,491.20 5008.61
Costos de mantenimiento anual (*) 9072 3905.28
Mano de obra no calificada (HH) 8,640.00 0.41 3542.4
% herramientas 432.00 0.84 362.88
Mantenimiento correctivo 2,419.20 1103.33
Peón (HH) 2,160.00 0.41 885.60
Herramientas y accesorios 259.20 0.84 217.73
TOTAL ANUAL 21,211.20 13173.41
Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo

descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 9%. Se incluye también el
flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de
corrección señalados en el Anexo SNIP – 09 del Sistema Nacional de Inversión Pública.
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO

Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad
(CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del
proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de
dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características del
proyecto que se plantea.
Metodología costo / efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio
Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
Cuadro N° 42: Flujo de beneficios y costos de proyecto y cálculo de indicadores de

rentabilidad del proyecto letrinas Alternativa 1
Inversiones obra Costos de

Años Población Costos totales
Precios Sociales O&M
0 2,160 3433708.28 0 3433708.28
1 2160 0 12266.21 12266.21
2 2206 0 11162.88 11162.88
3 2251 0 12266.21 12266.21
4 2297 0 11162.88 11162.88
5 2342 0 12266.21 12266.21
6 2388 0 11162.88 11162.88

7 2433 0 12266.21 12266.21
8 2479 0 11162.88 11162.88
9 2525 0 12266.21 12266.21
10 2570 0 11162.88 11162.88
VACs 3,155,736.32
Poblac.
Promedio 2365. habitantes
ICE 1333.47 soles/hab.
Cuadro N° 43: Flujo de beneficios y costos de proyecto y cálculo de indicadores de rentabilidad

del proyecto letrinas Alternativa 2
Años Población Inversiones obras Costos de O&M Costos totales
0 2,160 4435494 0 4435494

1 2160 0 13173 13173
2 2206 0 12070 12070
3 2251 0 13173 13173
4 2297 0 12070 12070
5 2342 0 13173 13173
6 2388 0 12070 12070
7 2433 0 13173 13173
8 2479 0 12070 12070
9 2525 0 13173 13173
10 2570 0 12070 12070
VACs 4,063,059.47
Pobla 2365. habitantes
ICE 1449.05 soles/hab.
Cuadro N° 44: Resultados de la evaluación:
POBLACION
ALTERNATIVAS VACT A C.E
ATENDIDA
A precios Sociales
ALTERNATIVA N° 1 3,155,736.32 2365 1334.47
ALTERNATIVA N° 2 4,063,059.47 2365. 1449.05
En la esta alternativa N°01 se observa que se estaría invirtiendo S/. 1 333.47 nuevos
soles por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podría indicar una
línea de corte para evaluar las alternativas.
En la esta alternativa N°02 se observa que se estaría invirtiendo S/. 1,449.05 nuevos
soles por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podría indicar una
línea de corte para evaluar las alternativas.
.
Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con el cuadro
N°44 el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la
alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda
y deberá ser elegida.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La población de la zona rural del distrito de Pueblo Nuevo, se ha comprometido a

través de una reunión con las autoridades y Alcalde de la Municipalidad asumir la
responsabilidad de gestionar y ejecutar el proyecto, y mantenimiento. Este
compromiso lo asumieron en una Asamblea General. Referente al financiamiento la
Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo está gestionando el financiamiento para el
proyecto.
Participación de los beneficiarios: La población beneficiaria también se compromete a
participar, durante la ejecución del proyecto, a los talleres de capacitación de
educación sanitaria y hábitos de higiene. Así como al cumplimiento de sus aportes de
cofinanciamiento para la ejecución de las obras.
La Sostenibilidad del proyecto, involucra las acciones que deben desarrollar desde su
fase de pre inversión, inversión, y principalmente la fase de operación y
mantenimiento, que permitan alcanzar los beneficios esperados.
En función a ello se garantiza:
El Gobierno Local, asume el compromiso de gestionar la disponibilidad de los recursos
financieros para la ejecución del proyecto.
La sostenibilidad del proyecto (ALTERNATIVA SELECCIONADA) está garantizada,
debido a que la infraestructura propuesta (MÓDULO SS.HH + BIODIGESTOR) serán
construidas en cada una de las viviendas de los beneficiarios, en esta caso son las
familias quienes se encargarán de la operación y mantenimiento de estas
infraestructuras, lo que garantiza un adecuado funcionamiento y utilización de los
sistemas de saneamiento; para esto los beneficiarios están convencidos y dispuestos a
cuidar, operar y mantener adecuadamente todas las estructuras y equipos que
comprenden el sistema de saneamiento. Así mismo los beneficiarios, han sido
fortalecidos en sus capacidades, mediante la intervención del proyecto y están en
capacidad para realizar labores operación y mantenimiento de los equipos y accesorios
que comprende el sistema de saneamiento; asimismo utilizan adecuadamente los
SS.HH y demás componentes del sistema.
1. Arreglos institucionales previstos para las fases de operación.

Arreglos institucionales en la fase de operación:
Del mismo modo, mediante las cartas de compromiso de operación y mantenimiento,
que se presenta en el (Ver anexo 01), el alcalde representante del municipio
beneficiario, asume el compromiso de garantizar la disponibilidad de recursos para
financiar los costos de operación y mantenimiento de la obra, para lo cual harán uso
de la fuente de financiamiento FONCOMUN.
2. Capacidad de gestión de la organización en sus etapas de inversión y

operación.
El financiamiento del proyecto sera por el Ministerios de vivienda construccion y
saneamiento, mediante la unidad ejecutora a cargo de la Municipalidad de Pueblo
Nuevo.
a) Etapa de inversión.
La Municipalidad cuenta con los recursos humanos capacitados para la gestión del
proyecto, de otro lado, los recursos económicos para la ejecución del proyecto se
buscarán a través de fondos concursables y/o transferencias de otras fuentes, se
presentara el proyecto al Ministerio de vivienda construccion y saneamiento, para su
financiamiento.
b) Etapa de operación y mantenimiento

Segun lo descrito en el item de arreglos institucionales, para la fase operación sera
manipulado por los pobladores beneficiarios, y el mantenimiento periodico existe el
compromiso de la Municipalidad, de disponer de presupuesto, para la ejecucion de
actividades de mantenimiento de la obra.
H. IMPACTO AMBIENTAL
La Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto (EIA) es importante porque es un

instrumento que permite evaluar las posibles consecuencias adversas que las
actividades propuestas puedan incidir sobre el medio ambiente y la calidad de vida de
los pobladores, a fin de adoptar decisiones para minimizar los impactos negativos o
maximizar los impactos positivos.
La propuesta de acciones que ejecutará el proyecto incluye las siguientes
consideraciones o supuestos:
• Se trabajará en zonas específicas del distrito y no interferirá con el normal
desarrollo de sus actividades de la población en general.
• Para la implementación del proyecto se empleará los terrenos propios de los
beneficiarios, por lo cual no se generará ningún conflicto
Por la naturaleza del proyecto y la propuesta técnica, no se ha identificado impactos

ambientales negativos del proyecto; sin embargo se señalan los impactos positivos
identificados.
Identificación de los Impactos positivos

Con la construcción de los presentes módulos se mejorará el sistema de tratamiento
de aguas residuales sanitarias de gran parte del distrito, el cual actualmente viene
usando sistemas de letrinas y pozos ciegos, siendo perjudiciales para el medio
ambiente. Se ha identificado además algunos impactos positivos del proyecto en los
siguientes componentes del ecosistema:
a. Suelo
Al optar por este sistema de tratamiento de aguas residuales se deja de lado el uso de
letrinas y pozos ciegos los cuales necesitaban de mantenimiento periódico y la
utilización de otras ubicaciones cuando éstos colapsaban o llegaban al fin de su vida
útil. Se podrá reutilizar estas aguas tratadas para el uso de riego.
b. Flora y fauna
No se afectará en forma directa ningún tipo de plantaciones, por desarrollarse el
proyecto en un área menor destinada a la construcción de sus servicios higiénicos,
dentro del terreno del propio beneficiario.
En cuanto a la fauna, no se perturbará fauna alguna en ninguna fase del proceso
constructivo.
c. Aire y agua
La propuesta técnica no incluye insumos tóxicos que vayan a causar la
contaminación en las fuentes de agua o aire.
Los efluentes del proyecto serán utilizados, mediante un proceso de filtrado, en el riego
de las parcelas.
d. Población
El presente proyecto se desarrolla en zona rural; sin afectar el contexto del entorno
tanto en el proceso constructivo como en la vigencia de la obra.
El presente proyecto permitirá la condición de vida de las personas y productos en
mejores estados de salubridad.
Acciones y Costos de Mitigación

Se ha considerado una partida para mitigar impacto ambiental esencialmente para las
acciones de limpieza de áreas de trabajo, campamento.
Las acciones que son necesarias para aislar y/o control procedimientos constructivos,
se realizan como parte del proceso de cada una de las actividades durante la ejecución
del proyecto.
La ejecución del proyecto logrará mejorar las condiciones de la calidad de vida de la

población de la zona rural Norte del Distrito de Pueblo Nuevo
Cuadro N° 46: MEDIDAS DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

POTENCIALES
IMPACTOS ACTIVIDAD MEDIDAS DE PREVENCION Y/O LUGAR DE

AMBIENTALES CAUSANTE MITIGACION APLICACION
Alteración de la Transporte de - Humedecer la superficie del suelo En todos los frentes

Calidad del aire por herramientas, de estas áreas, para disminuir la de trabajo, durante
la emisión de movimiento de emisión de partículas. la fase de obras
material maquinaria, - Cubrir el material transportado en preliminares y
particulado y gases transporte de volquetes con un manto de lona. movimiento de
material excedente, - Mantenimiento preventivo de tierras.
limpieza. equipos y maquinarias.
- La pintura a utilizarse se hará
AIRE haciendo uso de brochas y no
sopletes y se usará pintura sin
plomo.
Aumento de los Transporte de - Mantenimiento preventivo de En todos los frentes
niveles de ruido herramientas, equipos y maquinarias. de trabajo, durante
transporte de la fase de obras
material excedente, preliminares y
limpieza. movimiento de
tierras.
Perturbación y Construcciones - Evitar ruidos molestos sobre todo En todas las áreas a
desplazamiento de provisionales Corte a en las noches para no disturbar a la ser disturbadas,
COMPONENTE AMBIENTAL
BIOLOGICO las escasas especies nivel de la escasa avifauna que pernocta en el contempladas en el
(Avi-fauna) subrasante. lugar. proyecto, durante
todas las fases.
Alteración del Obras preliminares, - Cercar el lugar de trabajo, en la En todas las áreas a
PAISAJE
paisaje movimiento de medida de lo posible, mientras ser disturbadas,
tierras, duren los trabajos de construcción. contempladas en el
- El material excedente deberá ser proyecto, durante
dispuesto temporalmente en las todas las fases.
áreas asignadas para este fin, para
luego ser dispuesto en el lugar
autorizado por la Municipalidad
- Evitar realizar cortes excesivos
durante la ejecución de estas
actividades y limitarse a lo
especificado en los diseños.
Riesgos a la salud Construcciones - Uso de mascarillas y guantes por En todas las áreas a
de las personas provisionales, , el personal que labora directamente ser disturbadas,
movimiento de en esta obra. contempladas en el
tierras - Control de generación de proyecto, durante
partículas (Ver lo referente a aire) todas las fases.
- Control de los niveles de ruidos
SOCIO- (Ver lo referente a aire).
ECONOMICO Riesgos en la Obras preliminares, - Uso de equipos de seguridad por el En todas las áreas a
seguridad de las movimiento de personal que trabaja directamente ser disturbadas,
personas tierras, en la obra contempladas en el
- Señalización de las zonas proyecto, durante
peligrosas. todas las fases.
- Instrucciones al personal para
evitar accidentes.
Recomendaciones
Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes
actividades:
a. Calidad de Aire y Ruidos

- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación
de partículas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Para la actividad de pintado se utilizará pintura sin plomo. Esta actividad se
realizará con brocha para evitar la liberación de compuestos volátiles orgánicos
que puedan afectar la salud de las personas.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con
silenciadores.
- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la
generación de ruidos molestos durante noche.
b. Paisaje
- El material excedente deberá ser dispuesto lugares de almacenamiento
temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por
la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los
trabajos de construcción.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades
y limitarse a lo especificado en los diseños.
c. Socio-económico
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta
obra.
- Restricción del paso de los transeúntes.
- Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transeúntes
mientras duren las obras trabajos civiles.
- Control de generación de partículas.
- Control de los niveles de ruidos.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la
obra.
- Señalización de las zonas peligrosas.
- Restricción del paso a los transeúntes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
I. PLAN DE IMPLEMENTACION
Para el desarrollo del Plan de Implementación correspondiente a la alternativa
propuesta, presentaremos la relación de actividades generales que permiten cumplir
con las metas del proyecto; para alcanzar el objetivo del proyecto, se está
considerando la secuencia, duración y la designación de los actores responsables de
su cumplimiento a fin de garantizar el oportuno inicio y óptima ejecución del estudio

de Pre inversión.
El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 47: Duración de las actividades en Meses
DESCRIPCION UNIDAD 1 2
INSTALACION DE
MODULOS DE
SS.HH CON
BIODIGESTORES und 100%
IMPACTO 100%
AMBIENTAL Global.
CAPACITACIÓN Global. 100%
GASTOS 100%
GENERALES
UTILIDADES Glb 100%
EXPEDIENTE
TECNICO Und 100.%
SUPERVISION Y 100%
LIQUID DE OBRA Glb
J. ORGANIZACIÓN Y GESTION
El Área Técnica de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, cuenta con un grupo

de profesionales Ingenieros y Arquitectos altamente calificados, de mucha experiencia
y responsabilidad en la ejecución de obras, además cuenta con el personal técnico -
administrativo así como los equipos requeridos y la capacidad operativa que
garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a través de la modalidad de
Contrata para la ejecución de la obra.
El Área Técnica de la misma entidad pública, cuenta con profesionales encargados de
la elaboración de Proyectos, ejecución y Liquidación de Obras, los cuales permitirán
un control exhaustivo de metas físicas y metas financieras para la ejecución del
proyecto desde su inicio hasta la liquidación del mismo.
Para la Fase de inversión

Para la ejecución de la obra se tendrá en cuenta los siguientes momentos:
1º.- Elaboración de expediente técnico, comprende:

a) Elaboración de los términos de referencia del expediente técnico por parte de la
gerencia técnica de obras de la Municipalidad.
b) La oficina de logística y abastecimiento se encargara de elaborar el expediente de
contratación, en base a los términos de referencia.
c) El comité permanente de contrataciones lanzara el proceso de convocatoria para
la selección del proyectista o consultor, que se encargara de elaborar el
expediente técnico.
d) Entrega y aprobación del expediente técnico por la gerencia de obras.
e) Resolución de aprobación de expediente técnico por parte del titular del pliego.
La elaboración del presupuesto de ejecucion de obra han sido formulados bajo el
supuesto que el proyecto será ejecutado por administración indirecta o
por contrata, en tal sentido se ha considerado los itesms de gastos
generales, expediente técnico y supervisión.
2º.- Proceso de selección de ejecución de obra, comprende:

a) Elaboración de las bases del concurso en base al expediente técnico de obra, por
parte del comité permanente de contratación.
b) Lanzamiento del proceso de selección para ejecución de obra. (Comprende venta
de bases, observaciones a las bases por parte de los postores, integración de
bases, entrega de propuestas, evaluación de propuestas, otorgamiento de la
buena pro).
c) Firma de contratos y compromisos, entre el ganador de la buena pro y la
entidad contratante.
3º.- Ejecución física de la obra, comprende:

a) Entrega de terreno.
b) Apertura del cuaderno de obra, refrendado por el ingeniero residente de obra y el
supervisor.
c) Inicio de los trabajos de ejecución de obra.
d) Culminación de los trabajos de ejecución de obra.
e) Entrega de la obra, del contratista a la entidad contratante (Municipalidad).
4º.- Liquidación de obra, comprende:

a) Liquidación física y financiera, los mismos que se desarrollan cuando se haya
ejecutado las ¾ partes de la ejecución física de la obra.
Modalidad de Ejecución
Porque la modalidad a contrata reduce el tiempo de ejecución a comparación de una
administración directa, además de estar estipulado los plazos contractuales de la obra
en sí y de las partidas de acuerdo a los cronogramas.
Porque existen empresas con la capacidad instalada de ejecución de obras, contando
con mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos
locales no cuentan con estos.
I. MATRIZ DE MARCO LOGICO DEL PROYECTO
Resumen de Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Objetivos
FIN Reducir las tasas de Estadística de los Los beneficiarios

morbilidad general en establecimientos de garantizan la
Mejorar la calidad de salud del distrito. operación y de
La zona rural Norte del Encuestas aplicadas a la mantenimiento del
vida de la población distrito de Pueblo Nuevo, en población sistema de
de la zona rural Norte 60% al finalizar el periodo saneamiento.
del distrito de Pueblo de evaluación
Nuevo
PROPOSITO Reducción de la tasa de Registros e Informes Responsabilidad

infecciones intestinales, estadísticos del Centro compartida con los
Disminución de la pasando de 6.5% hasta Salud más cercano y Diferentes actores
llegar al 2% el primer año. demás Establecimientos sociales para alcanzar
incidencia de
Reducción de los gastos de salud del distrito. el propósito deseado.
enfermedades por atención médica de las Registros SIS
infecciosas Las familias utilizan
familias rurales, pasando Encuestas ENAHO
intestinales, de S/. 25.00 x Mes a S/. Entrevistas aplicadas a la adecuadamente el
Diarreicas y 0.00, durante el primer población sistema de
parasitarias en la año de funcionamiento. saneamiento
población
Licitaciones públicas
COMPONENTES 360 módulos de SS.HH. Contratos para la ejecución Disposición de la
operativos y funcionando de la obra población para hacer
Resultado 01: adecuadamente, con Informes de ejecución de uso adecuado y
sistemas de tratamiento de obra.
instalación de eficiente de la nueva
aguas residuales, con Archivos fílmicos y
módulos de ss.hh con equipos biodigestores Infraestructura.
fotográficos.
biodigestores operativos y funcionando Liquidación de obra.
eficientemente. Evaluaciones y entrevistas Existe participación
Resultado 02: Estudio de Impacto a la población activa de la población
Impacto Ambiental ambiental y medidas de Informe de capacitaciones Beneficiaria.
mitigación ambiental. Relación de participantes a
100% de la población los talleres.
Resultado 03: El proceso de
beneficiada, ha sido
Programa de capacitada, en temas de enseñanza
capacitación en educación sanitaria y aprendizaje se realiza
educación mantenimiento del sistema en condiciones
sanitaria de saneamiento. adecuadas
ACCIONES Informe de Supervisión y Existe el presupuesto

Monitoreo de la suficiente y en forma
Costo Directo Costo de Obra Total: Unidad Ejecutora. oportuna para
Gastos Generales S/. 4,142,728.99 Informes financieros. ejecutar el proyecto
Utilidad Estudios definitivos del
Expediente Técnico proyecto Contrato con la
Supervisión de Obra empresa constructora
PRESUPUESTO Liquidación de obra
TOTAL Informes del residente de
obra Valorizaciones
mensuales Cuadernos de
almacén
Facturas y demás
comprobantes de gastos

Resumen Ejecutivo Biodigestores Norte

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“INSTALACION DE LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LA ZONA RURAL, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – FERREÑAFE - LAMBAYEQUE”

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

C. DETERMINACION DE LA BRECHA LA OFERTA Y DEMANDA

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP

E. COSTOS DEL PIP

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

CUADRO Nª 01: LOCALIZACIÓN DEL PIP

SECTORES LOS MANRIQUES

Fuente: Equipo formulador

Gráfico Nº01: Mapa de Macro localización

Gráfico Nº02: Mapa de Micro localización Zona Rural Norte

Gráfico Nº03: Mapa de Micro localización Zona Rural Norte

La unidad formuladora del proyecto es la Municipalidad Distrital de Pueblo

Sector : Gobierno Local

Resp. UF : In Arq. Geovani Piscoya Timana

Teléfono : 074 - 423160

Sector : Gobierno Local

Dirección : Calle. Casimiro Chuman # 517

Área Técnica Responsable: Gerencia de Desarrollo Urbano Rural

Dirección : Calle. Casimiro Chuman # 517

Correo Electrónico: geopistimana@hotmail.com

La municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo se encargara de la Operación y el

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Problema Central Objetivo Central

En función de ello se ha formulado el correspondiente árbol de medios tomando el

Árbol de Medios – Objetivos - Fines

En función de lo anteriormente expuesto, se ha formulado el correspondiente árbol de

A continuación se gráfica el árbol de medios y fines respectivamente.

“Mejorar el desarrollo Humano de la población de la Zona

Efecto Indirecto Efecto Indirecto Efecto Indirecto

acceder al nivel Efecto Directo

MEDIO DE 1ER NIVEL MEDIO DE 1ER NIVEL

GRAFICO N° 25: MEDIOS IMPRESCINDIBLE

Bajo el análisis efectuado, es conveniente considerar 2 alternativas que

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

C.1.1 Estimación de la demanda del servicio de disposición de excretas

La población de referencia.- Es la población correspondiente al área geográfica donde

Población total: La población beneficiaria de la zona rural del distrito de Pueblo

Nº de viviendas demandantes: La demanda del servicio de instalación de SS.HH con

Nº de población atendida: Con el proyecto se estima que en saneamiento será al

CUADRO 26: POBLACION PROYECTADA

Cuadro 27: DEMANDA DE SERVICIOS DE DEPOSICION DE EXCRETAS

Análisis de la Oferta de cada servicio

Para el servicio de disposición Sanitaria de excretas

Proyección de la Oferta se calcula para todo el horizonte del proyecto considerando la

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

Servicios de disposición sanitaria de excretas

Gestión del servicio

Metas del proyecto:

Comunicación y Educación Sanitaria

EDUCACION SANITARIA: se implementara un programa de capacitación en educación

Metas de Productos Recursos

E. COSTOS DEL PIP

Costos en la situación “Con Proyecto”

Cuadro 29: COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1

DESCRIPCION UNIDAD METRADO P.UNIT. PARCIAL

Cuadro 30: COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2

Costos de operación y Mantenimiento en la Situación Con Proyecto.

COSTOS DE OPERACIÓN: Son los costos en que se incurre de forma permanente y

Peón (HH) 0.25 2.00 0.50 6.0 2160

Cuadro 32: COSTOS ANUALES DE O & M ALTERNATIVA N°02

Cuadro 33: Costos de incrementales a precios del Mercado Alternativa 1

Cuadro 34: Costos de incrementales a precios del Mercado Alternativa 2

0 0 0 0 0.00 12,960 12,960 0 12,960 12,960