INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014

Se cuanta con Estado de la

Artículos evidencia Descripción de la evidencia
Descripción Requisito implementación ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR
Dec. 1072
P D R
Documento escrito de la
Política SST 5, 6, 7
Política de SST

Política SST 5, 6,7 Cumunicación Política

Obligacion de los 8 Definición de

empleadores 10 Responsabilidades

Obligaciones de 8 Comunicación de
los empleadores 10 Responsabilidades
Obligaciones de
8 Rendición de cuentas
los empleadores

Obligaciones de
8 Presupuesto para SST
los empleadores

Obligaciones de Definición de Talento

8
los empleadores Humano para SST

Obligaciones de
8 Recursos Técnicos
los empleadores
Obligaciones de
8 Requisitos legales -
los empleadores
12 matriz requisitos legales
Documentación
Obligaciones de
los empleadores 8
12 Plan de trabajo anual +
Documentación
Cronograma
Planificación del 17
SGSST
Obligaciones de
8
los empleadores Copasst
12
Documentación
Obligaciones de
8 Dirección de SST
los empleadores
Obligaciones de Integración con otros
8
los empleadores Sistemas de Gestión
Capacitación en SST al
Capacitación en
11 personal según
SST
competencias

Capacitación en Socialización al copasst

11
SST del plan capacitación

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Capacitación en Inducción y reinducción

11
SST en SST
12
14 Identificación de peligros,
Documentación evaluación y valoración
de riesgos
15

Condiciones de salud y
Documentación 12
Pérfil sociodemográfico

Estándares de seguridad
Documentación 12
o operación segura

Documentación 12 Registro entrega EPP

Reportes de investigación
Documentación 12
de AT y EL

Identificación de
Documentación 12 amenazas y
vulnerabilidad

Procedimientos
Documentación 12
Operativos Normalizados

Plan de Evacuación +
12 Evaluación de simulacros
Documentación
25 Diseño de planes de
evacuación

Sistemas de vigilancia
Documentación 12
epidemiológica

Documentación Evaluaciones
12
Planificación ambientales

Pérfiles epidemiológicos
Documentación 12
del SVE

Formatos de registros de
Documentación 12
inspecciones

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Documentación 12 Registros gestión riesgos

Conservación Conservación
13
documentos documentos

Comunicaciones internas
Comunicación 14
y externas y canales

Identificación Comunicación de las

15
PEVR evaluaciones ambientales

Evaluación inicial
16 Autoevaluación
del SGSST
Cumplimiento legal +
Planificación del Fortalecer componetes
17
SGSST del sistema + mejora
continua
Planificación del Objetivos de control de
17
SGSST riesgos

Planificación del Indicadores de estructura,

17
SGSST proceso y resultado

Planificación del
18 Metas anuales
SGSST
Planificación del
18 Comunicación objetivos
SGSST

Indicadores SG Ficha de los indicadores -

19
SST matriz indicadores

Indicadores SG
20 Indicadores de estructura
SST

Indicadores SG
21 Indicadores de proceso
SST
Indicadores SG
22 Indicadores de resultado
SST

Gestión de Procedimiento de gestión

23
peligros y riesgso de peligros y riesgos

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

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Medidas de
prevención y 24 Tratamiento a los riesgos
control

Medidas de
Administración EPP que
prevención y 24
parte de la matriz de EPP.
control

Medidas de
Socialización a partes
prevención y 24
interesadas
control

Medidas de
Plan de mantenimiento
prevención y 24
correctivo y preventivo
control
Medidas de
Evaluaciones médicas
prevención y 24
ocupacionales
control

Prevención, Identificación de
preparación y amenazas y
25
respuesta ante vulnerabilidad por centro
emergencias de trabajo

Prevención,
preparación y Valoración de los riesgos
25
respuesta ante asociados a amenazas
emergencias

Prevención,
preparación y Procedimientos
25
respuesta ante Operativos Normalizados
emergencias

Prevención,
Plan de respuesta para
preparación y
25 eventos potencialmente
respuesta ante
desastrosos
emergencias

Prevención,
preparación y
12 Evaluación de simulacros
respuesta ante
emergencias

Prevención,
Capacitación y
preparación y
25 entrenamiento en plan
respuesta ante
emergencias
emergencias

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

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Prevención,
preparación y Realización y evaluación
25
respuesta ante de simulacros anuales
emergencias

Prevención,
Conformación y
preparación y
25 funcionamiento de
respuesta ante
brigadas emergencias
emergencias

Prevención,
preparación y Inspección de equipos de
25
respuesta ante emergencia
emergencias

Prevención,
preparación y
25 Plan de ayuda mutua
respuesta ante
emergencias

Gestión del cambio 26 Gestión del cambio

Integración de requisitos
Adquisiciones 27
de SST en las compras

Procedimiento de
Contrataciones 28 selección y evaluación de
contratistas
Seguimiento a
Contrataciones 28
contratistas
Verificación afiliación a la
Contrataciones 28
Seguridad Social
Capacitación en Inducción y reinducción
11
SST en SST
Inducción y reinducción a
Contrataciones 28
contratistas
Auditoría de
Programa de auditoria
cumplimiento del 29
anual
SG
Auditoría de
Informe de resultados
cumplimiento del 29
auditoría
SG

Auditoría de
cumplimiento del 30 Alcance de la auditoría
SG
Revisión por la alta Revisión de gerencia
31
dirección anual

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Revisión por la alta Socialización con el

31
dirección Copasst
Investigación de
Procedimiento
accidentes de
investigación incidentes,
trabajo y 32
accidente y
enfermedades
enfermedades laborales
laborales
Investigación de
accidentes de
Socialización de
trabajo y 32
lecciones aprendidas
enfermedades
laborales
Investigación de
accidentes de
Informes periódicos a la
trabajo y 32
gerencia
enfermedades
laborales
Acciones
Seguimiento a acciones
correctivas y 33
correctivas y correctivas
preventivas

Revision de Revisión de gerencia

34
Gerencia y ajuste anual

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OBSERVACIONES

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