PROCESO: CONTROL Y EVALUACION

ITEM

TIPO INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA UNIDAD DE MEDIDA META

CUMPLIR PROGRAMAS DE AUDITORIAS NUMERO DE

1 Eficacia NÚMERO 6
AUDITORIAS
2 Eficacia SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIONNUMERO
Y MAPAS DEDE
RIESGOS DE CORRUPCION
INFORMES NÚMERO 3

3 Eficacia SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

NUMERO DE INFORMES NÚMERO 16

4 Eficacia SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

NUMERO DE INFORMES NÚMERO 6
VIGENCIA: 2018

RANGO DE GESTIÓN

FRECUENCIA RESPONSABLE
Satisfactorio Aceptable Crítico
(Mayor que ) (Entre) (Menor que)

BENJAMIN GUTIERREZ
5 4 5 4 Semestral
SANABRIA
 BENJAMIN GUTIERREZ
2 2 2 2 Cuatrimestral
SANABRIA

BENJAMIN GUTIERREZ
15 10 15 10 Trimestral
SANABRIA

BENJAMIN GUTIERREZ
5 5 4 4 Trimestral
SANABRIA
NOMBRE DEL INDICADOR CUMPLIR PROGRAMAS DE AUDITORIAS

PROCESO CONTROL Y EVALUACION

FORMULA NUMERO DE AUDITORIAS

UNIDAD NÚMERO

RESPONSABLE MEDICIÓN BENJAMIN GUTIERREZ SANABRIA

PARAMETROS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Numerador 2
Denominador ###
Rango Mayor (Meta) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Rango Menor 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Avance 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 CUMPLIR PROGRAMAS DE AUDITORIAS
1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Avance Rango Mayor (Meta) Rango Menor

ANÁLISIS ACCIÓN A SE
ESTAS DOS AUDITORIAS CORRESPONDEN AL
PROCESO DESARROLLO SOSTENIBLE Y PARA LA VIGENCIA 2018 FUERON PROGRAMADAS 6 AUDITORIAS DE PROCESO
COMPETITIVO (SECRETARÍAS DE CULTURA Y COMITÉ DE CONTROL INTERNO, SEGÚN ACTA 01 DEL 13 DE FEBRERO .
TURISMO Y DESARROLLO) Y AL PROCESO
JURIDICA Y CONTRATACIÓN (EN LA SECRETARÍAS
DE EDUCACIÓN Y SALUD).

FECHA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO A LA IMP

30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A 30 DE SEPTIEMBRE/18, SE HAN CUMPLIDO EN UN 100% LAS SIGUIENTES AUDI

FÍSICOS, GESTIÓN EDUCATIVA, LA PROGRAMADA POR LA DIRECCIÓN SISTEMAS
RESPONSABLE
SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN LA AUDITORIA DEL PROCESO GESTION FINANCI
BENJAMIN GUTIERREZ SANABRIA
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN
 INICIO

META 6 CLASIFICACIÓN RANGO

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
Semestral SATISFACTORIO > 5

TIPO INDICADOR Eficacia ACEPTABLE 4 5

VIGENCIA 2018 CRÍTICO < 4

OBSERVACIONES: FORMULACION VIGENCIA 2018

 INICIO

AMAS DE AUDITORIAS

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Mayor (Meta) Rango Menor

ACCIÓN A SEGUIR
 INICIO

OGRAMADAS 6 AUDITORIAS DE PROCESOS DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS APROBADO POR EL

EGÚN ACTA 01 DEL 13 DE FEBRERO .

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN

MPLIDO EN UN 100% LAS SIGUIENTES AUDITOR´´IAS: PROCESO ADMINISTRACIÓN NSTITUCIONAL - RECURSOS

ROGRAMADA POR LA DIRECCIÓN SISTEMAS INTEGRADOS DE GETIÓN.

UDITORIA DEL PROCESO GESTION FINANCIERA.

NOMBRE DEL INDICADOR SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION

PROCESO CONTROL Y EVALUACION

FORMULA NUMERO DE INFORMES

UNIDAD NÚMERO

RESPONSABLE MEDICIÓN BENJAMIN GUTIERREZ SANABRIA

PARAMETROS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Numerador 1 2
Denominador ###
Rango Mayor (Meta) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rango Menor 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Avance 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
 SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION
1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Avance Rango Mayor (Meta) Rango Menor

ANÁLISIS ACCIÓN A SE
La Oficina de Control Interno ha realizado el
seguimiento cuatrimestral al Plan Institucional
Continuar con el seguimiento al PAAC.
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; a 30 de
agosto se han ralizado 2 seguimientos.

FECHA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO A LA IMP

30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
RESPONSABLE
BENJAMIN GUTIERREZ SANABRIA
EL INFORME SE ELABORÓ Y SE PUBLICÓ EN LA PAGINA WEB DE LA GOBERNAC
http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/send/1301-2018/14
atencion-al-ciudadano-2018.
 INICIO

GOS DE CORRUPCION

META 3 CLASIFICACIÓN RANGO

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
Cuatrimestral SATISFACTORIO > 2

TIPO INDICADOR Eficacia ACEPTABLE 2 2

VIGENCIA 2018 CRÍTICO < 2

OBSERVACIONES: FORMULACION VIGENCIA 2018

 INICIO

ION Y MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Mayor (Meta) Rango Menor

ACCIÓN A SEGUIR
 INICIO

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN

LICÓ EN LA PAGINA WEB DE LA GOBERNACIÓN:

obernacion/documentacion/send/1301-2018/14706-informe-de-seguimiento-cuatrimestral-al-plan-institucional-anticorrupcion-y-
NOMBRE DEL INDICADOR SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

PROCESO CONTROL Y EVALUACION

FORMULA NUMERO DE INFORMES

UNIDAD NÚMERO

RESPONSABLE MEDICIÓN BENJAMIN GUTIERREZ SANABRIA

PARAMETROS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Numerador 14 32 46
Denominador ###
Rango Mayor (Meta) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rango Menor 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Avance 0 0 14 0 0 32 0 0 46 0 0 0
 SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Avance Rango Mayor (Meta) Rango Menor

ANÁLISIS ACCIÓN A SE
A 30 DE SEPTIEMBRE /18 SE HAN REALIZADO 46
SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO A
REALIZAR INFORMES DE SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 SEPTIEMBRE DE 201
ENTES DE CONTROL: CONTRALORÍA GENERAL DE
DE CONTROL A LA PLATAFORMA SIA - CGS Y SIRECI - CGR
SANTANDER, CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA Y ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.

FECHA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO A LA IMP

30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
RESPONSABLE
BENJAMIN GUTIERREZ SANABRIA
CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SE REALIZARON SIETE (7) INFOR
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, SEIS (6) INFORMES DE SEGUIMIENT
LA REPUBLICA Y UN (1) INFORME DE SEGUIMIENTO AL ARCHIVO GENERAL DE
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCINAL.
 INICIO

META 16 CLASIFICACIÓN RANGO

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
Trimestral SATISFACTORIO > 15

TIPO INDICADOR Eficacia ACEPTABLE 10 15

VIGENCIA 2018 CRÍTICO < 10

OBSERVACIONES: FORMULACION VIGENCIA 2018

 INICIO

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Mayor (Meta) Rango Menor

ACCIÓN A SEGUIR
 INICIO

TO CON CORTE A 30 SEPTIEMBRE DE 2018 - SUBIR INFORMES DE PLANES DE MEJORAMIENTO PARA LOS ENTES
- CGS Y SIRECI - CGR

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN

DE 2018, SE REALIZARON SIETE (7) INFORMES DE SEGUIMIENTO DE AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA

NDER, SEIS (6) INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE
E SEGUIMIENTO AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, PARA UN TOTAL DE CATORCE (14) INFORMES DE
AMIENTO INSTITUCINAL.
NOMBRE DEL INDICADOR SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

PROCESO CONTROL Y EVALUACION

FORMULA NUMERO DE INFORMES

UNIDAD NÚMERO

RESPONSABLE MEDICIÓN BENJAMIN GUTIERREZ SANABRIA

PARAMETROS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Numerador 7 13 21
Denominador ###
Rango Mayor (Meta) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rango Menor 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Avance 0 0 7 0 0 13 0 0 21 0 0 0
 SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Avance Rango Mayor (Meta) Rango Menor

ANÁLISIS ACCIÓN A SE
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A 30 DE
SEPTIEMBRE/18, HA REALIZADO EL SEGUIMIENTO A
PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS, A LA
ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTO Y MONITREO A LOS PLANES DE MEJOR
FECHA SE HAN PRESENTADO 21 PLANES DE
HAYA REALIZADO AUDITORIA
MEJORAMIENTO.

FECHA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO A LA IMP

30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE REALIZARON 8 INFORMES DE SE
RESPONSABLE CONTROL INTERNO.
BENJAMIN GUTIERREZ SANABRIA
 INICIO

META 6 CLASIFICACIÓN RANGO

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
Trimestral SATISFACTORIO > 5

TIPO INDICADOR Eficacia ACEPTABLE 5 4

VIGENCIA 2018 CRÍTICO < 4

OBSERVACIONES: FORMULACION VIGENCIA 2018

 INICIO

MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Mayor (Meta) Rango Menor

ACCIÓN A SEGUIR
 INICIO

NTO Y MONITREO A LOS PLANES DE MEJORMIENTO EN LOS PROCESOS QUE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN

E 2018 SE REALIZARON 8 INFORMES DE SEGUIMIENTOS A PROCESOS DE AUDITORIA POR CUENTA DE LA OFICINA DE

 FICHA TÉCNICA
INDICADORES DE GEST

1. DATOS DEL INDICADOR

CUMPLIR PROGRAMAS DE
NOMBRE DEL INDICADOR CÓDIGO O CONSECUTIVO
AUDITORIAS

FÓRMULA PARA EL
NUMERO DE AUDITORIAS META
CALCULO

PERIODICIDAD DE PROCESO
Semestral
CALCULO RELACIONADOS

TENDENCIA (Creciente o
Decreciente NATURALEZA
Decreciente)

2. RESULTADOS AÑO

PERIODO DATO 1: DATO 2: RESULTADO META

Enero 0 0 0 6

Febrero 0 0 0 6

Marzo 0 0 0 6

Abril 0 0 0 6

Mayo 0 0 0 6

Junio 2 0 2 6

Julio 0 0 0 6

Agosto 0 0 0 6

Septiembre 0 0 0 6
 Octubre 0 0 0 6

Noviembre 0 0 0 6

Diciembre 0 0 0 6

3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

PARA LA VIGENCIA 2018 FUERON PROGRAMADAS 6 AUDITORIAS DE PROCESOS DE ACUERDO AL PLAN A

SEGÚN ACTA 01 DEL 13 DE FEBRERO .

4. PLAN DE AC

ACTIVIDAD RESPONSABLE
5. OBSERVACI
 Creciente Decreciente

FICHA TÉCNICA
INDICADORES DE GESTIÓN

1. DATOS DEL INDICADOR

N/A OBJETIVO

FUENTES DE
6
INFORMACIÓN

CONTROL Y EVALUACION UNIDAD DEL INDICADOR

✘
Eficacia Eficiencia ✘
RESPONSABLE DE LA
Efectividad Otro ___________ MEDICIÓN

2. RESULTADOS AÑO

OBSERVACIONES

0
Fe o
o
er

zo
er

ri l
En

o
br

ar

o
ay
Ab

lio
M

ni

pti to
M

Oc re
Ju

Ju

os

e
b

No ubr
Ag

e
br
em

br
em
t

em
vi
Se

ci
Di
 0

Fe o
o
er

zo
er

ri l
En

o
br

ar

o
ay
Ab

lio
M

ni

pti to
M

Oc re
Ju

Ju

os

e
b

No ubr
Ag

e
br
em

br
em
t

em
vi
Se

ci
Di
3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

ROCESOS DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO,

4. PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE FECHA
PROCESO SEGUIMIENTO
INICIO ENTREGA
5. OBSERVACIONES
 CÓDIGO: ES-SIG-RG-45

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN 11/3/2015

PÁGINA 1 de 1

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS.

ARCHIVOS DE GESTION DE LA OFICINA DE

CONTROL INTERNO E INFORMES DE
ENTES DE CONTROL EXTERNO.

NÚMERO

BENJAMIN GUTIERREZ SANABRIA

zo

ri l

o
ar

o
ay
Ab

lio
ni

pti to
M

Oc re
Ju

Ju

os

e
b

No ubr
Ag

e
br
em

br
em
t

em
vi
Se

ci
Di
 ar
zo
Ab
ri l
M
ay
o
Ju
ni
o
Ju
lio
Ag
Se os
pti to
em
b
Oc re
t
No ubr
e

SEGUIMIENTO
vi
em
Di br
e

R EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO,

ci
em
br
e
 FICHA TÉCNICA
INDICADORES DE GEST

1. DATOS DEL INDICADOR

SEGUIMIENTO AL PLAN
NOMBRE DEL INDICADOR ANTICORRUPCION Y MAPAS DE CÓDIGO O CONSECUTIVO
RIESGOS DE CORRUPCION
FÓRMULA PARA EL
NUMERO DE INFORMES META
CALCULO

PERIODICIDAD DE PROCESO
Cuatrimestral
CALCULO RELACIONADOS

TENDENCIA (Creciente o
Creciente NATURALEZA
Decreciente)

2. RESULTADOS AÑO _______

PERIODO DATO 1: DATO 2: RESULTADO META

Enero 0 0 0 3

Febrero 0 0 0 3

Marzo 0 0 0 3

Abril 1 0 1 3

Mayo 0 0 0 3

Junio 0 0 0 3

Julio 0 0 0 3

Agosto 2 0 2 3

Septiembre 0 0 0 3
Octubre 0 0 0 3

Noviembre 0 0 0 3

Diciembre 0 0 0 3

3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

LA GOBERNACION DE SANTANDER MEDIANTE DECRETO 027 DEL 31 DE ENERO DE 2018, ADOPTÓ EL PLAN A

4. PLAN DE AC

ACTIVIDAD RESPONSABLE
5. OBSERVACI
 Creciente Decreciente

FICHA TÉCNICA
INDICADORES DE GESTIÓN

1. DATOS DEL INDICADOR

N/A OBJETIVO

FUENTES DE
3
INFORMACIÓN

CONTROL Y EVALUACION UNIDAD DEL INDICADOR

✘
Eficacia Eficiencia RESPONSABLE DE LA
Efectividad Otro ___________ MEDICIÓN

2. RESULTADOS AÑO _________

OBSERVACIONES

0
Fe o
o
er

zo
er

ri l
En

o
br

ar

o
ay
Ab

lio
M

ni

pti to
M

Oc re
Ju

Ju

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b

No ubr
Ag

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Se

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Di
 0

Fe o
o
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zo
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En

o
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ar

o
ay
Ab

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M

ni

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M

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b

No ubr
Ag

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em

br
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t

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vi
Se

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Di
3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

ENERO DE 2018, ADOPTÓ EL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO.

4. PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE FECHA
PROCESO SEGUIMIENTO
INICIO ENTREGA
5. OBSERVACIONES
 CÓDIGO: ES-SIG-RG-45

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN 11/3/2015

PÁGINA 1 de 1

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN

ANTICORRUPCIÓN Y MAPA DE RIESGOS
DE CORRUPCIÓN.
INFORMACIÓN REPORTADA POR LA
SECRETARÍAS Y/U OFICINAS Y
RESPONSABLES

NÚMERO

BENJAMIN GUTIERREZ SANABRIA

zo

ri l

o
ar

o
ay
Ab

lio
ni

pti to
M

Oc re
Ju

Ju

os

e
b

No ubr
Ag

e
br
em

br
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t

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vi
Se

ci
Di
 ar
zo
Ab
ri l
M
ay
o

CIUDADANO.
Ju
ni
o
Ju
lio
Ag
Se os
pti to
em
b
Oc re
t
No ubr
e

SEGUIMIENTO
vi
em
Di br
ci e
em
br
e
 FICHA TÉCNICA
INDICADORES DE GEST

1. DATOS DEL INDICADOR

SEGUIMIENTO A PLANES DE
NOMBRE DEL INDICADOR CÓDIGO O CONSECUTIVO
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

FÓRMULA PARA EL
NUMERO DE INFORMES META
CALCULO

PERIODICIDAD DE PROCESO
Trimestral
CALCULO RELACIONADOS

TENDENCIA (Creciente o
Creciente NATURALEZA
Decreciente)

2. RESULTADOS AÑO _______

PERIODO DATO 1: DATO 2: RESULTADO META

Enero 0 0 0 16

Febrero 0 0 0 16

Marzo 14 0 14 16

Abril 0 0 0 16

Mayo 0 0 0 16

Junio 32 0 32 16

Julio 0 0 0 16

Agosto 0 0 0 16

Septiembre 46 0 46 16
Octubre 0 0 0 16

Noviembre 0 0 0 16

Diciembre 0 0 0 16

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO REGALIAS- SGP-CONTRALORIA GENERAL DE REPUBLICA:

3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
RESOLUCIÓN NO.5872/07 Y RESOLUCIÓN NO. 6289 DE 2011, RESOLUCIÓN NO.0001 DE 2014, LEY 42 DE 1993
CONTRALORÍA GENERAL REPÚBLICA

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER:

RESOLUCIONES NO. 000942 DE DICIEMBRE DE 2017, JEFE Y FUNCIONARIOS DESIGNADOS, CONTRALOR GE

4. PLAN DE AC

ACTIVIDAD RESPONSABLE
5. OBSERVACI
 Creciente Decreciente

FICHA TÉCNICA
INDICADORES DE GESTIÓN

1. DATOS DEL INDICADOR

N/A OBJETIVO

FUENTES DE
16
INFORMACIÓN

CONTROL Y EVALUACION UNIDAD DEL INDICADOR

✘
Eficacia Eficiencia RESPONSABLE DE LA
Efectividad Otro ___________ MEDICIÓN

2. RESULTADOS AÑO _________

OBSERVACIONES

50

45

40

35

30

25

20

15

10

0
Fe o
o
er

zo
er

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En

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ay
Ab

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M

ni

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M

Oc re
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Se

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Di
 10

Fe o
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er

zo
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En

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br

ar

o
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Ab

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M

ni

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M

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b

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Di
ORIA GENERAL DE REPUBLICA:
3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
N NO.0001 DE 2014, LEY 42 DE 1993 JEFE Y FUNCIONARIOS DESIGNADOS GERENTE DEPARTAMENTAL

SANTANDER:
IOS DESIGNADOS, CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER

4. PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE FECHA
PROCESO SEGUIMIENTO
INICIO ENTREGA
5. OBSERVACIONES
 CÓDIGO: ES-SIG-RG-45

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN 11/3/2015

PÁGINA 1 de 1

REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y
CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS EN LOS
PLANES DE MEJORAMIENTO
INFORMACIÓN REPORTADA POR
SECRETARÍAS Y/U OFICINAS

NÚMERO

BENJAMIN GUTIERREZ SANABRIA

zo

ri l

o
ar

o
ay
Ab

lio
ni

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M

Oc re
Ju

Ju

os

e
b

No ubr
Ag

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em

br
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t

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vi
Se

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Di
 ar
zo
Ab
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M
ay
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Ju
ni
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Ju
lio
Ag
Se os
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em
b

GERENTE DEPARTAMENTAL
Oc re
t
No ubr
e

SEGUIMIENTO
vi
em
Di br
ci e
em
br
e
 FICHA TÉCNICA
INDICADORES DE GEST

1. DATOS DEL INDICADOR

SEGUIMIENTO A PLANES DE
NOMBRE DEL INDICADOR CÓDIGO O CONSECUTIVO
MEJORAMIENTO POR PROCESOS

FÓRMULA PARA EL
NUMERO DE INFORMES META
CALCULO

PERIODICIDAD DE PROCESO
Trimestral
CALCULO RELACIONADOS

TENDENCIA (Creciente o
Creciente NATURALEZA
Decreciente)

2. RESULTADOS AÑO _______

PERIODO DATO 1: DATO 2: RESULTADO META

Enero 0 0 0 6

Febrero 0 0 0 6

Marzo 7 0 7 6

Abril 0 0 0 6

Mayo 0 0 0 6

Junio 13 0 13 6

Julio 0 0 0 6

Agosto 0 0 0 6

Septiembre 21 0 21 6
Octubre 0 0 0 6

Noviembre 0 0 0 6

Diciembre 0 0 0 6

3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO PROCESOS INDIVIDUALES OFICINA DE CONTROL INTERNO: DEC

GOBERNADOR SECRETARIOS DE DESPACHO Y JEFES DE OFICINA

4. PLAN DE AC

ACTIVIDAD RESPONSABLE
5. OBSERVACI
 Creciente Decreciente

FICHA TÉCNICA
INDICADORES DE GESTIÓN

1. DATOS DEL INDICADOR

N/A OBJETIVO

FUENTES DE
6
INFORMACIÓN

CONTROL Y EVALUACION UNIDAD DEL INDICADOR

✘
Eficacia Eficiencia ✘
RESPONSABLE DE LA
Efectividad Otro ___________ MEDICIÓN

2. RESULTADOS AÑO _________

OBSERVACIONES

25

20

15

10

0
Fe o
o
er

zo
er

ri l
En

o
br

ar

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ay
Ab

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M

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M

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Ju

Ju

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 5

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zo
er

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En

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br

ar

o
ay
Ab

lio
M

ni

pti to
M

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Ju

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b

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Ag

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em

br
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t

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Se

ci
Di
3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO: DECRETO NO. 221 DE 6 DE AGOSTO DE 2012 JEFE Y FUNCIONARIOS DESIGNADOS

4. PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE FECHA
PROCESO SEGUIMIENTO
INICIO ENTREGA
5. OBSERVACIONES
 CÓDIGO: ES-SIG-RG-45

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN 11/3/2015

PÁGINA 1 de 1

EFECTUAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A

LAS METAS Y CRONOGRAMAS
ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE
MEJORAMIENTO POR PROCESOS
INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS
SECRETARÍAS Y/U OFICINAS

NÚMERO

BENJAMIN GUTIERREZ SANABRIA

zo

ri l

o
ar

o
ay
Ab

lio
ni

pti to
M

Oc re
Ju

Ju

os

e
b

No ubr
Ag

e
br
em

br
em
t

em
vi
Se

ci
Di
 ar
zo
Ab
ri l
M
ay
o
Ju
ni
o
Ju
lio
Ag
Se os
pti to
em
b
Oc re
t
No ubr
e

SEGUIMIENTO
vi
em
Di br
ci e
em
br

012 JEFE Y FUNCIONARIOS DESIGNADOS

e