Modelos Plan de Auditoria SG-SST

PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL Código:FSE.
01
PROGRAMA ANUAL DE
AUDITORÍAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS DE Versión: 04
GESTIÓN
AÑO:
PROCESOS /SUBPROCESOS A NÚMERO DE CRITERIO DE

No FECHA DE EJECUCIÓN
AUDITAR AUDITORÍAS AUDITORÍA
UCIÓN
PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL Código:FSE.01
PROGRAMA ANUAL DE
AUDITORÍAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS DE Versión: 04
GESTIÓN
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS REALIZADOS

2 Abril 15 de 2009 Inclusión del control de cambios
Cambio del nombre del Formato. Inclusión de
3 Junio 08 de 2011
Subproceso / Laboratorios
Cambia la columna de Observaciones por dos columnas
4 Octubre 21 de 2016 así: Criterios de Auditoría y Fecha de ejecución.
Se elimina la palabra laboratorio
Departamento Administrativo de la Función Pública
Objetivo del Programa: Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2015, para evaluar el Estado del Sist
Alcance del Programa: Ejecución de auditorias internas, seguimientos, elaboración de informes internos y exter
Criterios:
- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la DAFP
- Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos, Normograma
- Requisitos del usuarios, del producto y del servicio
Riegos de la Auditoria:
1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la Función Pública
2. Baja participación en el desarrollo de las auditorias de calidad por parte de los auditores calificados en la Función
3. Dificultad para la Selección y/o contratación de auditores o ente auditor
4. Falta de profesionales en la Oficina de Control Interno para ejecutar éste programa de auditorias
Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno, Coordinadora de Calidad, Grupo de auditores de la
- Finacieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa
Tipo de la
Auditoria
Auditorias de Gestión
Proyectos con Recursos Financieros

Auditorias - Visitas Entes de Control
Todos los procesos de la Entidad
Informes y seguimientos de Ley
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de

cada vigencia.
Informe Pormenorizado de Control Interno.
Informe sobre posibles actos de corrupción.
Informe Austeridad en el Gasto
Informe Control Interno Contable.
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la

República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de
Cuenta e Informes".
Informe avance al plan de mejoramiento
Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y

del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes.
Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.
Informe de actualizacion de sistema LITIGOB
Informe Derechos de Autor Software
Seguimiento y evaluación al Sistema de Políticas de desarrollo

Administrativo SISTEDA.
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.
Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración

de Recursos.
Seguimiento al Sistema de Indicadores del Departamento

Administrativo de la Función Pública
Informe evaluación por dependencias - todos los procesos
Asistencia Comités (interinstitucionales e institucionales)
Coordinación del sistema de control interno
Directivo
Institucional de Desarrollo Administrativo
De Contratación
Diagnóstico Herramientas Para la Mejora de la Oficina de Control Interno
Diseño diagnóstico de herramienta para optimizar la gestión de la

Oficina de Control Interno
Auditorias Interna de Calidad
Dirección, Subdirección
Planeación y Secretaria General

Comunicaciones
Meritocracia
Proceso Tecnología, SUIT, SIGEP, Infraestructura, Módulo Seguridad de

la Información
Procesos Misionales
Gestión Documental
Gestión Humana
Gestion Administrativa
Gestion Contractual
Servicio al Ciudadano
Gestion Financiera
Apoyo Juridico y representacion judicial
Auditorias Externa de Calidad
Seguimiento y Cierre plan de mejoramiento
Proceso de Direccionamiento Estratégico- Dirección Visitas de

seguimiento y cierres de planes de acción
Proceso de Direccionamiento Subdireccion Visitas de seguimiento y
cierres de planes de acción
Proceso de Direccionamiento Planeacion Visitas de seguimiento y
cierres de planes de acción
Proceso de Direccionamiento Secretaria General Visitas de seguimiento
y cierres de planes de acción
Proceso de Instrumentalizacion Visitas de seguimiento y cierres de
planes de acción
Proceso de Difusión Visitas de seguimiento y cierres de planes de
acción
Proceso de Asesoria Visitas de seguimiento y cierres de planes de
acción
Proceso de Formulacion de Politica Visitas de seguimiento y cierres de
planes de acción
Proceso de Gestion Humana Visitas de seguimiento y cierres de planes
de acción
Proceso de Gestion Administrativa Visitas de seguimiento y cierres de
planes de acción
Proceso de Gestion Contractual Visitas de seguimiento y cierres de
planes de acción
Proceso de Gestion Documental Visitas de seguimiento y cierres de
planes de acción
Proceso de Gestion Financiera Visitas de seguimiento y cierres de
planes de acción
Proceso de Tecnologia Visitas de seguimiento y cierres de planes de
acción
Proceso de Apoyo Juridico Visitas de seguimiento y cierres de planes de
acción
Proceso de Medición y Análisis Visitas de seguimiento y cierres de
planes de acción
nistrativo de la Función Pública
tar en la vigencia 2015, para evaluar el Estado del Sistema de Control interno y de Gestion del Departamento Administrativo de
eguimientos, elaboración de informes internos y externos, participación comités institucionales, realización de Comités de Coo
en el Sistema de Gestión de Calidad de la DAFP

os procesos, Normograma
idos en la Función Pública

ad por parte de los auditores calificados en la Función Pública
ente auditor
ejecutar éste programa de auditorias
no, Coordinadora de Calidad, Grupo de auditores de la Entidad
, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa
Procesos
Numeral
Medición y Análisis
Fundamento de la Auditoria
Estratégico
Misional
Apoyo
Evidenciar el manejo de los recursos y N/A

cumplimiento de objetivos del proyecto
Cumplimiento legal de la gestión institucional N/A
Cumplimiento Institucional Ley de N/A

Transparencia
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
ntrol Interno
N/A N/A
5/
Identificar estado madurez, solidez y 5.1./5.2./5.3/
continuidad del Sistema de Gestión 5.4.2/5.5./5.6
implementado /8.4.
5/
Identificar estado madurez, solidez y 5.1./5.3/5.4.2
continuidad del Sistema de Gestión
/5.5./5.6/6.6.
implementado 3/ 7/ 8 / 8.4.
Verificar cumplimiento normativo y estrategia 4.2.3/
institucional del proceso de comunicaciones y 5.5.2/5.5.3/7.
mejoramientos 2.3/ 8.2.
Identificar planificacion y comunicación con el 7/ /.1. / 7.2 /

7.2.2. / 7.2.3/
cliente 7.3. / 7.5.
4.1. / 6.3. /
Cumplimiento normativo y funcional 7.3 / 7.6 / 8.3.
/ 8.4. /8.5.
4.1/4.2.3/4.2.
4/5.2./5.4.2//
Verificar interaccion de procesos y 5.5.2/6.4/7.5/
cumplimiento de los objetivos del proceso 8.2.3/
8.3./8.5.
y 4.1./ 4.2./7.6/
Verificar cumplimiento normativo, 8.2.3/ 8.3./
mejoramiento implementados 8.4.8.5.
4.2.3 y 4.2.4/
Verificar cumplimiento normativo, interaccion 5.3./5.5.3/6.2
de procesos y mejoramiento implementados /6.2.2/6.4/8.2
.8.3./ 8.4/8.5.
4.2.3/4.2.4/6.
Verificar cumplimiento normativo, interaccion 1/6.3/6.4/7.4/
de procesos y mejoramiento implementados 7.5.8.3./
8.4/8.5.
4.2.3/4.2.4/6.
Verificar cumplimiento normativo, interaccion 1/6.3/6.4/7.4/
de procesos y mejoramiento implementados 7.5.8.3./
8.4/8.5.
4.1/ 5.2./
Verificar interaccion de procesos y 5.5.3/ 7.2/
cumplimiento de los objetivos del proceso 7.5. 8,2/
8.4/8.5.
4.2.3/4.2.4/6.
Verificar cumplimiento normativo, sistemas de 1/6.3/6.4/7.4/
informacion y mejoramientos implementados 7.5.8.3./
8.4/8.5.
Verificar cumplimiento normativo, sistemas de 4.1 / 4.2.3/
7.1./7.2/8.2.3
informacion y mejoramientos implementados / 8.4./ 8.5.
Evaluacion para el seguimiento y continuidad Todos

de la certificación
Mantener actualizada la información Todos

Programa Anual de Auditoria
epartamento Administrativo de la Función Pública.
realización de Comités de Coordinación de Control Interno, entre otros a realizar por parte de la Oficina de Control Interno del
Coordinador de la Equipo Auditor/responsable de la acción Método de Auditoria

Auditoria/Acción
De acuerdo con las definidas en las

Esneda Gamboa Malagón Equipo profesionales OCI buenas prácticas de auditoria
Según programación Ente de
Luz Stella Patiño Contraloria Control
Luz Stella Patiño Procuraduria Evaluación en sitio
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A

N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
Luz Stella Patiño N/A N/A
N/A Luz Stella Patiño N/A
Luz Mary Riaño Análisis documental, Entrevistas,

Olga Lucia Arango Marianela Bravo Encuestas y revisión de publicación
Análisis documental, Entrevistas,

Yovanna Cadavid
Olga Lucia Arango Verificacion sistemas de
Ruth Gonzalez información
Verificación portal web y Análisis
Olga Lucia Arango Magda Carolina Cardozo documental
Williams Pulido
Andrés Felipe González Análisis documental, Entrevistas,

Olga Lucia Arango Maria Esperanza Peña Verificacion sistemas de
información
Análisis documental, Inspección y

Olga Lucia Arango Lucy Edith Villarraga entrevistas
Jose Gerardo González
David Alejandro Giraldo Análisis documental, Entrevistas,

Olga Lucia Arango Nohora Constanza Siabato Encuestas y revisión de publicación

Olga Lucia Arango Maía Valeria Borja
Encuestas y revisión de publicación

Olga Lucia Arango Luis Fernando Núñez Encuestas y revisión de publicación

Olga Lucia Arango Ruth Martínez Encuestas y revisión de publicación

Olga Lucia Arango Monica Donado Encuestas y revisión de publicación

Olga Lucia Arango Biviana Vargas
Encuestas y revisión de publicación

Olga Lucia Arango Eva Mercedes Rojas Encuestas y revisión de publicación
Olga Lucia Arango Angélica Moreno Encuestas y revisión de publicación
Visita en sitio de seguimiento de

Olga Lucia Arango BVQI certificacion
Observación y verificacion
Luz Stella Patiño Marianela Bravo documental
Luz Mary Riaño Observación y verificacion
Luz Stella Patiño documental
Yovanna Cadavid Observación y verificacion
Williams Pulido Observación y verificacion
David Alejandro Giraldo Observación y verificacion
Luz Stella Patiño Martha Juzga documental
Luz Stella Patiño Nohora Constanza Siabato documental
Luz Stella Patiño Luis Fernando Núñez
documental
Luz Stella Patiño Ruth Martínez documental
Luz Stella Patiño Monica Donado documental
Luz Stella Patiño Maía Valeria Borja documental
Luz Stella Patiño Gerardo González documental
Luz Stella Patiño Angélica Moreno documental
Luz Stella Patiño Ruth González documental
de Auditoria Vigencia 2015
de Control Interno del Departamento, así mismo la realización de auditorias internas de calidad por parte de la Oficina Asesora
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Febrero
Agosto
Marzo
Enero
Mayo
Junio
Abril
Julio
3 y 4a
Semana
3 y 4a
Semana
3 y 4a
Semana
3 y 4a
Semana
3 y 4a
Semana
3 y 4a
Semana
3 y 4a
Semana
3 y 4a
Semana
3 y 4a
Semana
3 y 4a
Semana
3 y 4a
Semana
3 y 4a
Semana
3 y 4a
Semana
1 semana
2a y 2a
Semana
3a y 2a
Semana
4a y 2a
Semana
5a y 2a
Semana
6a y 2a
Semana
7a y 2a
Semana
8a y 2a
Semana
9a y 2a
Semana
10a y 2a
Semana
11a y 2a
Semana
12a y 2a
Semana
13a y 2a
Semana
14a y 2a
Semana
15a y 2a
Semana
16a y 2a
Semana
17a y 2a
Semana
ad por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
Responsable: Lider de proceso auditado
Todos los procesos que tengan proyectos

con recursos
Liliana Caballero, Andrés Podlesky
Jefe Oficina de Control Interno

Liliana Caballero, Jaime Torres, Andrés

Podlesky y Gustavo García y Grupo de
trabajo
Andrés Podlesky y Gustavo García y

Grupo de trabajo
Adriana Villegas y grupo de
comunicaciones
Francisco Amézquita y Grupo de trabajo
Jefe de Sistemas y grupo de trabajo
Jaime Torres, Claudia Hernández,

fernando Berrio, Francisco Camargo,
Maria del Pilar García
Gustavo García, Magda Carolina Cardozo

y grupo de trabajo
Gustavo García, Angelica Carolina Cicery

y grupo de trabajo
Gustavo García, Andrés Felipe González y

grupo de trabajo
Gustavo García,Doris Atahualpa y grupo

de trabajo
Gustavo García y Coordinadores de áreas
Gustavo García, Luz Stella Meza y

Coordinadores de áreas
Claudia Hernández, Camilo Escovar y
Grupo de trabajo
Líder del proceso
Líder del proceso
Líder del proceso
Líder del proceso
Líder del proceso
Líder del proceso
Líder del proceso
Líder del proceso
Líder del proceso
Líder del proceso
Líder del proceso
Líder del proceso
Líder del proceso
Líder del proceso
Líder del proceso
Líder del proceso

Macroproceso: Proceso:
Programa Agenda de Conectividad. Monitoreo y Evaluación.
GELMEPR-004 PROCEDIMIENTO
Versión 1.1 Pág. 1 de 3
PARA AUDITORÍAS INTERNA.
1. OBJETIVO:
Establecer las actividades para programar, planear, ejecutar y documentar las auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad del Programa Agenda
de Conectividad.
2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica al Sistema de Gestión de Calidad del Programa Agenda de Conectividad, verificando la implementación y mantenimiento eficaz,
eficiente y efectivo, así como la conformidad ante los requisitos establecidos por las normas ISO9001:2000 y NTCGP 1000:2004 y por el Programa
Agenda de Conectividad.
3. DEFINICIONES:
• ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Extensión o límites de una auditoría.1
• AUDITADO: Proceso que es auditado.
• AUDITOR: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. 2
• AUDITORÍA INTERNA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten
determinar la extensión en que se cumplen los criterios definidos para la auditoría interna. 3
• AUDITOR LÍDER: Persona con la máxima autoridad, que dirige una auditoría.
• COMPETENCIA: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 4

• CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA: Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos
los hallazgos de la auditoría.5
• CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.6
• CRITERIO DE AUDITORÍA: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados durante la auditoría. 7
• EQUIPO AUDITOR: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo si es necesario, de expertos técnicos.
• EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA: Registros, declaraciones de hecho u otra información que sea pertinente para los criterios de auditoría y que son
verificables.8
• HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA: Resultados de la evaluación de la evidencia recopilada en la auditoría frente a los objetivos establecidos para dicha
auditoría.9
• LISTA DE VERIFICACIÓN: Cuestionario elaborado con las preguntas de auditoría.

• NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.10
• OBSERVACIÓN: Hallazgo encontrado durante la auditoría interna de calidad, que se reporta con el fin de mejorar algún aspecto específico. Puede o no
ser acogido por el auditado.
• PLAN DE AUDITORÍA: Descripción de las actividades en el sitio y arreglos para una auditoría. 11
• PROGRAMA DE AUDITORÍA: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un período de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito
específico.12
• REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
4. CONDICIONES GENERALES:
• El ciclo de auditorías internas de calidad se programará semestralmente.
• El auditor líder y equipo auditor deben cumplir con el perfil establecido para desempeñar esta función, según la norma ISO19011 Auditorías.
• Con el fin de asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso, los auditores seleccionados no auditan su propio trabajo o área.
• El auditor debe evitar los conflictos personales en su búsqueda de evidencias de cumplimiento; sus informes no deben emitir juicios de valor ni la causa
que generó la no conformidad.
• El auditado debe poner a disposición del auditor los recursos (personal, documentos, tiempo) necesarios para el éxito de la auditoría.
1. Norma ISO 19011 Directrices para la auditoría de sistemas de gestión de calidad y/o ambiental, Numeral 3.13.
2. Norma ISO 9000:2000, Numeral 3.9.
3. Norma técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, Numeral 3.6.
Elaborado por: Carmen Cecilia Revisado por: Eliecer Vanegas Aprobado por: Eliecer Vanegas
Henao Espinosa. Consultora de Murcia. Director de Monitoreo y Murcia. Director de Monitoreo y
Monitoreo y Evaluación. Evaluación. Evaluación.
Fecha: 04-07-2007 Fecha: 12-10-2007 Fecha: 09-11-2007
Una vez impreso este documento se considera documento no controlado.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLES
DESCRIPCIÓN DIRECTOR DEL REGISTRO
AUDITOR LÍDER AUDITOR INTERNO AUDITADO
PROGRAMA
INICIO
1. Programar las auditorías internas

de calidad: 1.1 Programar
Definir objetivos, alcance y criterios. El auditorías internas GELMEFM-007 Programa
auditor líder elabora el programa al de calidad. de auditorías internas de
iniciar cada semestre del año y debe ser calidad.
aprobado por el Director del Programa
Agenda de Conectividad. ¿Aprobado? NO
SI
2. Seleccionar equipo auditor:
GELMEFM-008 Plan de
Seleccionar de acuerdo a las 2.1. Seleccionar equipo auditor.
auditoría interna de calidad.
competencias y objeto de la auditoría.
3.1. Elaborar Plan

de Auditoría.
3. Elaborar el Plan de Auditoría:
El GELMEFM-008 Plan de Auditorías
Internas se debe entregar por lo menos GELMEFM-008 Plan de
2 días antes al responsable del área a NO auditoría interna de calidad.
auditar, el responsable del área debe ¿Aprobado? 3.2. Comunicar el
dar a conocerlo a los auditados. Plan de Auditorías al
SI equipo a auditar.
4. Revisar documentación:
Analizar la documentación relacionada
con el proceso y estudiar las acciones
preventivas o correctivas tomadas en 4.1. Revisar documentación. No aplica.
evaluaciones anteriores, para
determinar si se esta presentando
recurrencia de no conformidades.
5. Elaborar Lista de Verificación:

Elaborar GELMEFM-009 Lista de 5. 1. Elaborar lista de verificación. GELMEFM-009 Lista de
verificación para auditoría interna de verificación para auditoría
calidad, con los ítems a auditar en el interna de calidad.
proceso.
6. Realizar reunión de apertura:

El auditor líder convoca a los auditados 6.1.Realizar reunión de apertura. No aplica.
y lleva a cabo la reunión de apertura.
- GELMEFM-009 Lista de
7. Generar hallazgos:
verificación para auditoría
El auditor debe comparar la evidencia 7.1. Generar hallazgos.
interna de calidad
recolectada contra los criterios de la
- GELMEFM-003 Reporte
auditoría y generar así los hallazgos.
de no conformidades,
Los hallazgos deben ser informados al
acciones correctivas y
auditado a lo largo del proceso.
preventivas
8. Realizar reunión de cierre:

Presentar los hallazgos y conclusiones
de la auditoría de tal manera que sean 8.1. Realizar reunión de cierre. No aplica.
comprendidos y reconocidos por el
auditado.
9. Evaluar a los auditores internos: 9.1. Evaluar a los

Los auditados deben evaluar al auditor auditores internos.
según formato GELMEFM-010 GELMEFM-010 Evaluación
Evaluación de auditores. Esta de auditores
información debe ser tenida en cuenta
para la reelección del equipo auditor.
1
Macroproceso:
GELMEPR-004 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS INTERNAS. Versión: 1.1 Pág. 2 de 3
Programa Agenda de Conectividad.

RESPONSABLES
DESCRIPCIÓN DIRECTOR DEL REGISTRO
AUDITOR LÍDER AUDITOR INTERNO AUDITADO
PROGRAMA
10.1 Preparar GELMEFM-011 informe

1
10. Preparar y distribuir informe de de auditoría.
auditoría:
El auditor líder debe preparar el
GELMEFM-011 Informe de
GELMEFM-011 Informe de Auditoría y lo
10.2 Distribuir el AdCMEFM-011informe de auditoría. Auditoría.
entrega al Director del Área auditada
máximo 5 días hábiles después de
ejecutada la auditoría.
11. Analizar No Conformidad y 11.1. Analizar no

elaborar Plan de Acción: conformidad,
Las conclusiones de la auditoría pueden definir acciones
GELMEFM-003 Reporte de
indicar la necesidad de implementar correctivas y/o
no conformidades, acciones
acciones correctivas y/o preventivas, lo preventivas e
correctivas y preventivas
cual se realiza a través del GELMEPR- implementarlas.
005 Procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas.
12.1. Consolidar
12. Consolidar documentación de la documentación de
auditoría: la auditoría. Todos los registros
Consolidar y conservar los registros que mencionados
evidencian la ejecución del proceso de anteriormente.
auditoria interna de calidad.
FIN
6. ANEXOS:
A. GELMEFM-007 Programa de auditorías internas de calidad.
B. GELMEFM-008 Plan de auditoría interna de calidad.
C. GELMEFM-009 Lista de verificación para auditoría interna de calidad.
D. GELMEFM-003 Reporte de no conformidades, acciones correctivas y preventivas.
E. GELMEFM-011 Informe de auditoría.
F. GELMEFM-010 Evaluación de auditores.
CONTROL DE CAMBIOS
RESPONSABLE DE APROBACION DEL

VERSION MOTIVO DE CAMBIO FECHA
CAMBIO
1.0 Elaboración inicial del documento. Director de Monitoreo y Evaluación. 09-11-2007
1.1 Realización ajustes de imagen y codificación Director de Monitoreo y Evaluación. 30-11-2008
Macroproceso:
GELMEPR-004 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS INTERNAS. Versión: 1.1 Pág. 3 de 3
Programa Agenda de Conectividad.

FORMATO PROCEDIMIENTO
Proceso EVALUACIÓN Y CONTROL
Procedimiento: AUDITORIAS INTERNAS
Acto Administrativo de Aprobación

FT-MIC-03-04 Solicitud de Creación, modificación o anulación de documentos apro
FT-MIC-03-04 Solicitud de Creación, modificación o anulación de documentos aproba
Firma de Autorizaciones
Elaboró Revisó
Técnico Operativo Oficina de Control Interno

Profesional de Apoyo Oficina de Control Interno OCI Representante para la Alta Dirección del Sistema
Jefe Oficina de Control Interno Integrado de Gestión
Control de Cambios
Fecha Descripción
Mayo de 2010 Actualización del enfoque por procesos del IDEP(Resolución 19
Mayo de 2010 Actualización del enfoque por procesos del IDEP(Resolució

Migración nuevo formato de Procedimiento
Marzo de 2013 Cambios numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.(FT-MIC-03-04 Solicitud de Creación, modificac
2013 )
Cambio en el alcance y en las actividades 1,5,6,7,8,10,12.(FT-MIC-03-04 Solicitud de Cre
Junio de 2014
12 de Junio de 2014 )
Agregadas actividades 5 y 6 y ajuste al procedimiento ( FT-MIC-03-04 Solicitud de Creac

Mayo de 2015
de mayo de 2015)
Actualización del Mapa de procesos del IDEP (Acta de comité No. 3 SIG y de CI), cambio
Julio de 2017 a EC (Evaluación y Control). Actualización de la Base Legal del proceso. Modificación en
Cambio del nombre Programa anual de auditoría por Plan anual actividad 6 y 16 ajuste
de auditoría,
Diciembre de 2017
procedimiento.
1. Responsable de Procedimiento
2. Objetivo
Verificar que las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos en los procesos de la Entidad, estén de acue
disposiciones del Sistema Integrado de Gestión del Instituto y marco normativo vigente; evaluando su implemen
efectividad.
3. Alcance
El procedimiento inicia con la priorización y elaboración del Plan anual de auditorias y finaliza con la remisión a
realizadas. Aplica para todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión del IDEP.
4. Base legal
Constitución Política de Colombia. Artículo 209: La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se d
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración d
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá u
ley. Artículo 269: En las entidades públicas, las autoridades correspondientes 5. Documentos
están de Referencia
obligadas a diseñar y aplicar, según la nat
interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos
Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Esta
LEY 489 DE 1998 (Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 910 de 2000): Por la cual se dictan normas sobre
Documentos
nacional, se expiden las disposiciones,Externos Docum
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los nume
dictan otras disposiciones.
LEY 872 DE 2003: "Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras e
Guía de943
DECRETO Auditoría
DE 2014:Interna
Por elalcual
Sistema Integrado
se actualiza de Gestión.
el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
Veeduría Distrital - Secretaría General
Ley 1474 DE 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, Todos los procedimiento
investigación y sanció
Norma
pública. Internacional ISO 19011. Directrices para las Auditorías
Decreto 371 DE 2010.de PorSistemas
el cual sede Gestión lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención
establecen
Capital.
Decreto 176 de 2010. Por el cual se definen los lineamientos para la conformación articulada de un Sistema Integrado de Ges
funciones.
6. Definiciones
Término Defini
Acción correctiva Conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas de una no c
Acción preventiva Conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas de una no c
Extensión y rango de una auditoria. El alcance puede expresarse en

Alcance de auditoria
actividades y procesos.
Auditado Organización, área o proceso que es auditado.
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener ev

Auditoría
de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de audito
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener ev
Auditoría interna de calidad
el alcance en el que se cumplen los criterios de auditoría.
Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras c

Conclusiones de la auditoría
auditoría.
Conformidad Cumplimiento de un requisito.
Corrección Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Criterios de auditoria Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como re
Información y su medio de soporte, puede ser papel, magnético, óp

Documento
de estos.
Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que
Evidencia de la auditoria
verificables.
Experto técnico Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equ
Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilad

Hallazgos de auditoria
pueden indicar tanto conformidad o no conformidad con los criterios
Herramienta que le permite al auditor la conducción de la auditoría,
Lista de verificación
auditar.
Mejora continua Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad pa
Planificación de la Auditoría Descripción de las actividades in situ y los preparativos de una audi
Corresponde a la Plan de acción para la vigencia de las evaluacione

Plan anual de auditorias
Gestión.
Registro Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona eviden
Requisito Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u oblig
Verificación Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva, que se h

7. Descripción del procedimiento
Descripci
ón de
Nro. Diagrama de Flujo Responsable
actividad
es
INICIO
Identificar y
priorizar las
necesidades
1 de Jefe de la Oficina de Control Interno
evaluación y
seguimiento
del IDEP.
Elaborar el
Plan Anual
de
Auditorias
mediante el
formato
diseñado
para tal fin y
bajo
2 Jefe de la Oficina de Control Interno.
instrumento
s
establecidos
Convocar
por la al
Comité del
Dirección
Sistema
Distrital de
Integrado
Desarrollo de
Gestión y
Institucional. Secretario del Comité del Sistema
3 Control Integrado de Gestión y de Control
Interno para Interno.
aprobar el
Plan Anual
de
Auditorías.
Aprobar el
Plan Anual Comité del Sistema Integrado de
4
de Gestión
Auditorias
Aprobar el
Plan Anual Comité del Sistema Integrado de
4
de Gestión
Auditorias
Socializar
en el IDEP
el Plan
Anual de
5 Auditoría a Jefe de la Oficina de Control Interno
través de los
medios
establecidos
.
Reportar a
la Secretaria
General de
la Alcaldía
Mayor, el
Plan Anual
de
Auditorias
previa
6 Jefe Oficina Control Interno
aprobación
del Comité
SIG y de
Control
Interno de
acuerdo a la
metodología
distrital
establecida.
Realizar la
planificación
de la
Auditoria
Interna en
7 el marco del Equipo Auditor
Plan Anual
de
Auditorías.
Comunicar
el formato
que
contiene la
Planificación
de la
Auditoria al
líder del
8 Jefe de la Oficina de Control Interno
proceso a
auditar
mediante
correo
desde la
Oficina de
Control
Interno
contiene la
Planificación
de la
Auditoria al
líder del
8 Jefe de la Oficina de Control Interno
proceso a
auditar
mediante
correo
desde la
Oficina de
Control
Interno
Realizar
Jefe de la Oficina de Control Interno
9 reunión de
Equipo Auditor
apertura
Realizar
9 reunión de
Equipo Auditor
apertura
Diseñar las
técnicas de
auditoría o
instrumento
s de
verificación
requeridos
para la
ejecución de
10 la Auditoría Equipo Auditor
y/o ejercicio
de
evaluación
independien
te de
acuerdo a
la
naturaleza
del proceso
Aplicar los
instrumento
s de
11 Equipo Auditor
auditoría
desarrollado
s
Establecer
los
hallazgos y
12 generar las
Equipo Auditor
conclusione
s de la
auditoria.
Elaborar y
presentar el
informe Jefe de la Oficina de Control Interno
13 preliminar
de auditoria Equipo Auditor
al líder del
proceso
Elaborar y
presentar el
informe Jefe de la Oficina de Control Interno
13 preliminar
de auditoria Equipo Auditor
al líder del
proceso
Realizar si
aplica,
pronunciami
14 ento sobre Líder de Proceso Auditado
el Informe
de Auditoría
Preliminar
Elaborar el
Informe
15
Final de
Equipo Auditor
auditoría
Distribuir el
16 Informe final Jefe de la Oficina de Control Interno
de Auditoria
8. Tiempos
Vigencia: un año asociada al Plan Anual de auditoría aprob
La duración de cada auditoría se establece en la Planificación de cad
9. Políticas de Operación
El Jefe de la Oficina de Control Interno elaborará y presentará el Plan anual de auditorias al Comité del Sistema Integrado de G
Cuando se presente una solicitud de auditoría interna por parte del líder de proceso, éste deberá definir el objetivo y el alcance
Para garantizar independencia y objetividad en el proceso de auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión, ningún auditor
TO PROCEDIMIENTOS
Código PRO-EC-16-01
Y CONTROL Versión 7
Fecha Aprobación 12/22/2017
NTERNAS Páginas 1 de 9
e Aprobación
ón de documentos aprobado el 26 de Julio de 2017
de documentos aprobado el 22 de Diciembre de 2017
zaciones
só Aprobó
Dirección del Sistema

Gestión Jefe Oficina de Control Interno
mbios
Descripción
el IDEP(Resolución 191 del 28 de noviembre de 2008 V1)
sos del IDEP(Resolución 232 de diciembre de 2010 )

mato de Procedimiento FT-MIC-03-02
de Creación, modificación o anulación de documentos aprobado el 5 de Marzo de
2013 )
-03-04 Solicitud de Creación, modificación o anulación de documentos aprobado el
de Junio de 2014 )
3-04 Solicitud de Creación, modificación o anulación de documentos aprobado el 5

e mayo de 2015)
3 SIG y de CI), cambio de la sigla del proceso de ESE (Evaluación y Seguimiento)
oceso. Modificación en la redacción de Documentos soporte y Observaciones de la
actividad
al 6 y 16 ajuste en la denominación de los formatos relacionados en el
de auditoría,
rocedimiento
trol Interno
o
Entidad, estén de acuerdo con sus metas, planes, programas, proyectos y con las
valuando su implementación y mantenimiento en términos de eficacia, eficiencia y
liza con la remisión a la Dirección General del Informe Ejecutivo de las auditorías
gal
tereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,

y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus
os sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la
Referencia
ar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control
a contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas.
es y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
l se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
Documentos
es previstas en los numerales 15 yInternos
16 del artículo 189 de la Constitución Política y se
oder Público y en otras entidades prestadoras de servicios".

odos los procedimientos
n, investigación delactos
y sanción de Sistema Integradoy de
de corrupción Gestión del control de la gestión
la efectividad
ncia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito
Sistema Integrado de Gestión en las entidades el Distrito Capital y se asignan unas

nes
Definición
ar las causas de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.
ar las causas de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.
nce puede expresarse en términos tales como ubicación física, unidades organizativas,
ado.
mentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin
len los criterios de auditoría.
mentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar
s de auditoría.
a el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la
midad detectada.
uisitos utilizados como referencia.
ser papel, magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación
quier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son
iencia específicos al equipo auditor.
a de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Los hallazgos de la auditoría

ormidad con los criterios de auditoría como oportunidades de mejora.
nducción de la auditoría, y como medio para identificar los elementos de los procesos a
aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.
preparativos de una auditoria.
gencia de las evaluaciones (calidad, gestión y/o integrales) del Sistema Integrado de
dos o proporciona evidencia de actividades ejecutadas.
ralmente implícita u obligatoria.
dencia objetiva, que se han cumplido los requisitos especificados.

ocedimiento
Documen
to
Observac
Punto de Control soporte
iones
de la
actividad
porcentual a
cada uno de
ellos. La
OCI evalúa
retraso Plan
De
Mejoramient
o, tiempo
última
Auditoria,
Resultado
de
Para última la
Auditoria y
elaboración
apoyados
del Plan
en
Anual la OAJ de
se
Auditorías evalúa
susceptibilid
además de
ad al fraude,
la
susceptibilid
priorización,
ad
puede al riesgo
legal
tenersey en la
Instrumento
Oficina
cuenta:
de
priorización *Asesora Elementos de
Planeación
de la gestión
de
y/o
institucionalla
auditorías.
Dirección
o del
General con
sistema
evalúa:
mayor
Importancia
dificultad de
estratégica
operación. y
complejidad
* Resultados
del proceso
de la
para
revisión por
finalmente
la dirección
determinar
* Cambios
el
organizacion Marco
preliminar
ales.
*de Nuevos
Auditorías y
procesos
seguimiento
administrativ
sos a realizar. u
Los criterios
operativos.
*pueden
Resultados ser
modificados
no
Formato FT- de acuerdo
satisfactorio
EC-16-01 a
s dereunión
La otras
Plan Anual lineamientos
auditorias.
del Comité
de Auditoria *internacional
del Cambios
Sistema
es
tecnológicos
Integrado de de
auditoría
.
Gestión, ose
requerimient
* Resultados
deberá
os
de
realizar de la
Memorando entidad.
evaluacione
dentro del
de citación s(1)de riesgos.
primer
y/o correos
mes de*
electrónicos. Cambios en
cada
la
vigencia con
legislación
el fin de
aplicable.
realizar
El Jefe de la
*Oficina de
aprobación
Cronograma
del Plan de
Control
de
Auditoría.
Interno
actividades
presenta en
Formato FT- claves del
el Comité
GD-07-08 Instituto que
del Sistema
Acta de determinan
Integrado de
reunión. su
Revisión y aprobación por los integrantes de Gestión, el
Comité el Plan Anual de Auditorías operación
Plan Anual
FT-EC-16- (variaciones,
de
01 Plan cierres
Auditorias de
Anual de periodos
Control
Interno
presenta en
Formato FT-
el Comité
GD-07-08
del Sistema
Acta de
Integrado de
reunión.
Revisión y aprobación por los integrantes de Gestión, el
Comité el Plan Anual de Auditorías Plan Anual
FT-EC-16-
de
01 Plan
Auditorias
Anual de
Internas y
Auditoria
se aprueba
por medio
del Acta del
Comité.
Una vez
aprobado y
suscrito el
Plan Anual
de Auditoría
para la
vigencia,
Página WEB
éste es
del Instituto
publicado en
la Página
WEB del
Instituto en
el link
correspondi
ente.
Se reportará
el Plan
Herramienta
Anual de
s
Auditorias
establecidas
previamente
por la
aprobado y
Secretaría
teniendo en
General de
cuenta las
la Alcaldía
Envio de Plan en los términos de ley establecidos directrices
Mayor de
establecidas
Bogotá para
por la
el reporte
Secretaria
del Plan
General de
Anual de
la Alcaldía
Auidtoría de
Mayor de
la vigencia.
Bogotá de la
Vigencia.
Anual de
auditorías
se debe
elaborar la
planificación
de la
auditoría y/o
ejercicio de
evaluación
independien
te por
proceso o
Dependenci
a así:
Formato FT-
* Definir el
EC-16-02
objetivo, el
Planificación
alcance y
Auditoria y/o
los criterios
ejercicio de
de la
evaluación
auditoría.
independien
*
te
Identificació
n de las
actividades
a desarrollar
en la
Auditoria.
*
Verificación
de la
documentaci
ón asociada
Cualquier
al proceso,
revisión
la cual será o
ajuste a
objeto de la la
Planificación
auditoria.
de la
Auditoría
debe ser
acordado
Correo entre las
partes
interesadas
(Jefe de la
Oficina de
Control
Interno y
Auditado)
antes de
El formato que contiene la Planificación de la iniciar la
Auditoría debe ser remitido al líder del proceso a auditoría.
auditar, mínimo con tres (3) días de anterioridad a En el caso
la fecha de realización de la auditoria y como que las
evidencia de su conocimiento debe suscribirlo. La actividades
copia Original del Plan Firmado quedará bajo de auditoria
custodia de la Oficina de Control Interno. no se
puedan
realizar en
las fechas
Plandas, el
auditado
acordará
con el Jefe
de la Oficina
de Control
Interno las
nuevas
fechas, de lo
cual se debe
dejar
registro
Auditado)
antes de
El formato que contiene la Planificación de la iniciar la
Auditoría debe ser remitido al líder del proceso a auditoría.
auditar, mínimo con tres (3) días de anterioridad a En el caso
la fecha de realización de la auditoria y como que las
evidencia de su conocimiento debe suscribirlo. La actividades
copia Original del Plan Firmado quedará bajo de auditoria
custodia de la Oficina de Control Interno. no se
puedan
realizar en
las fechas
Plandas, el
Formato FT- auditado
EC-16-02 acordará
Planificación con el Jefe
Auditoria y/o de la Oficina
ejercicio de de Control
evaluación Interno las
independien nuevas
te firmado fechas, de lo
cual se debe
dejar
registro
físico y/o
magnético.
A la reunión
de apertura
asiste el
equipo
auditor,
Líder de
proceso a
auditar y
auditados.
El propósito
de la
reunión de
apertura es:
· Confirmar
la
planificaicón
de la
Formato FT-
auditoría.
GD-07-08
- Presentar
Acta de
al equipo
reunión.
auditor
·
Formato FT-
Proporciona
El líder del proceso debe conocer el formato que EC-16-02
r
contiene la Planificación de la auditoría, el cual Planificación
información
previamente ha sido enviado por correo electrónico Auditoria y/o
de cómo se
ejercicio de
llevaran a
evaluación
cabo las
independien
actividades
te firmado
de auditoría.
por el líder
· Confirmar
del proceso
los canales
de
comunicació
n
·
Proporciona
r al auditado
la
oportunidad
de realizar
GD-07-08
- Presentar
Acta de
al equipo
reunión.
auditor
·
Formato FT-
Proporciona
El líder del proceso debe conocer el formato que EC-16-02
r
contiene la Planificación de la auditoría, el cual Planificación
información
previamente ha sido enviado por correo electrónico Auditoria y/o
de cómo se
ejercicio de
llevaran a
evaluación
cabo las
independien
actividades
te firmado
de auditoría.
por el líder
· Confirmar
del proceso
los canales
de
comunicació
n
·
Proporciona
r al auditado
la
oportunidad
de realizar
preguntas.
· Atender
cualquier
inquietud
planteada
por los
auditados
En cada uno
de los
Instrumento
s aplicados
se deben
establecer
los
parametros
que serán
tenidos en
cuenta para
la
verificación
del
cumplimient
o de:
(normas,
documentos
, sistemas
de
información,
Instrumento entre otras),
s de definiendo la
verificación metodología
de auditoría a utilizar
tales como:
(preguntas
orientadoras
, entrevistas,
pruebas de
cumplimient
o, revisión
documental,
etc.). Los
instrumento
s
responderán
a la
naturaleza
del proceso
por lo que
son de
diseño
adaptado a
cada uno de
ellos.
a través de:
1.
Entrevistas
con
servidores o
contratistas.
2.
Verificación
Aquellos
de
hallazgos
documentos
que
.3.
requieranRegistros
de
acciones la gestión
del
inmediatas
proceso.4.
se
Análisis
reportarande
resultados
mediante
de
alertas
indicadores
correctivas
Papeles de de
desde gestión lay
trabajo y/o otros.
OCI. IN-
instrumento Durante
ESE-16-01 la
s auditoría,
INSTRUCTI
diligenciado deberá
VO PARA
s recopilarse
EL
la
TRATAMIENevidencia
mediante
TO un
DE
muestreo
ALERTAS
apropiado
EN LAy
verificarse
GESTIÓN la
información
DE
pertinente
PROCESOS
para
y también los se
objetivos,
incluirán en el
alcance
el informe y
los
de auditoríacriterios
de
final, la misma. se
Sólo
activa con la
información
esta alerta
Formato FT- que es
el PRO-
EC-16-05 verificable
MIC-03-03
Informe de puede
Procedimien
Auditoría constituir
to Planes de
(Estado evidencia de
Mejoramient
preliminar) la auditoría
o/Acciones
yCorrectivas,
se basa en
muestras
Preventivas de
El
la Jefe de la
yOficina de de
información
Mejoramient
Control
disponible;
Memorando o.
Interno
la
El evidencia
equipo
y correo deberá
deberá
auditor ser
enviar
registrada, el
antes
Informe de la
para
suscripción
preliminar
posteriorme
del
de informe
Auditoría
nte
preliminar
ydeterminarlas
debe
Conclusione
las
reunirse
sfortalezas
Generales y
para:
al Líder del
hallazgos
*Analizar de
los
Proceso
auditoría. en
La presentación del Informe preliminar de Auditoría hallazgos
medio físico de
sera enviado para su respectiva revisión antes de la auditoría
debidament
la finalización de la auditoria. ye radicado.
cualquier
otra
información
En medio
recolectada.
magnético
*Acordar
se enviarálas el
conclusione
Informe
s de
Preliminar la
auditoría.
junto con los
*Formular
Anexos que
las
deberá
enviar el
Informe
preliminar
de Auditoría
y las
Conclusione
s Generales
al Líder del
Proceso en
La presentación del Informe preliminar de Auditoría medio físico
sera enviado para su respectiva revisión antes de debidament
la finalización de la auditoria. e radicado.
Formato FT-En medio
EC-16-05 magnético
Informe de se enviará el
Auditoría Informe
(Estado Preliminar
preliminar)junto con los
Anexos que
Con
soporten el el
propósito
desarrollo de
precisar
de laso
aclarar
actividadesel
contenido
de la
1. El líder del proceso y los Auditados tendrán un del informe
Auditoría.
plazo máximo entre dos (2) y seis (6) días hábiles, preliminar, el
dependiendo de la complejidad del proceso, para líder de
pronunciarse sobre el informe de Auditoría. proceso y/o
2. En el evento que el líder del proceso no acepte Comunicado auditados,
algún hallazgo o No conformidad identificada en el en medio podrán
proceso auditor, deberá justificarlo mediante la magnético solicitar
Si la Oficina
presentación de evidencia objetiva (documentada) y/o físico Mesas de
de Control
por medio magnético y/o medio físico. Trabajo
Interno al
3. Si no existe pronunciamiento alguno por parte frente al
termino del
del líder del proceso, se considera aceptado el mismo,
tiempo
Informe y pasará a estado Final. siempre y
establecido
cuando se
para el
enceuntre
pronunciami
dentro del
ento frente
término
al informe
establecido.
preliminar
no recibe
ninguna
En caso de que el líder del proceso auditado
comunicació
presente observaciones al informe preliminar de
n escrita y/o
auditoria, el Jefe de la Oficina de Control Interno
en medio
y /o el Auditor Líder junto con su equipo auditor,
magnético
deberán analizar las evidencias presentadas y
por parte del
consolidar el informe final
líder del
proceso, se
dará por
aceptado el
informe
Preliminar
previamente
comunicado
y será
proyectado
el informe
final de la
Auditoria.
distribuido.
Se activa
con este
informe el
PRO-MIC-
03-03
Procedimien
Memorando
to Planes de
remisorio
Mejoramient
o/ Acciones
Correctivas,
Formato
Preventivas
FT-EC-16-
y de
05 Informe
El Informe de la Auditoría por cada proceso deberá Mejoramient
de Auditoría
entregarse al Representante Legal de la entidad y o, máximo
(Estado
a los Líderes de cada proceso involucrados dentro 10 días
Final)
del contenido de la auditoria, enviando copia por hábiles
medio electrónico al Representante de la Alta después de
Correo
Dirección. notificado el
electrónico
(los)
hallazgo(s)
Anexos
en el
informe
Alerta
final.
Informativa
Se enviará
emitida
alerta
informativa
con la
publicación
del Informe
s Final de
Auditoría
nual de auditoría aprobado. teniendo en
la Planificación de cada una de estas. cuenta los
lineamientos
establecidos
en el
documento
IN-ESE-16-
01
Instructivos
para el
tratamiento
de alertas
peración
en la gestión
de
procesos.
el Sistema Integrado de Gestión para su aprobación en los términos de ley establecidos.

nir el objetivo y el alcance con el acompañamiento del jefe de la Oficina de Control Interno.
e Gestión, ningún auditor podrá auditar su propio proceso o donde haya prestado sus
Código: FR-08-PR-MS-001
Versión 1.
Página 59 de 77
FORMATO PARA EL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
VERSION DEL PROGRAMA: 10
VIGENCIA DEL PROGRAMA: 2016
OBJETIVO: ALCANCE: Incluye la realización de auditorías y seguimientos a las actividades docentes, de

Verificar el cumplimiento de diferentes actividades relacionadas con la gestion administrativa y academica que desarrolla el Colegio investigación y de proyección social y su evaluación, además de las relacionadas con el
Integrado Nacional Oriente de Caldas para observar su conformidad de acuerdo con las disposiciones de las Normas NTCGP direccionamiento de la entidad, la administración del talento humano, el manejo administrativo,
1000:2009, ISO 9001:2008, MECI 1000:2014 y demas requisitos legales y reglamentarios. financiero y contable, a la administración de los inventarios de bienes, a la realización del proceso
de planificación, a la manera como se comunica e informa lo que hace la entidad, al manejo
documental, al bienestar institucional y estudiantil, al reporte de información académica a través del
sistemas de información provisto para esta actividad, a la adquisición de bienes y suministros y lo
atinente al mejoramiento continuo en la gestión que tiene lugar en el IES-CINOC Colegio Integrado
Nacional Oriente de Caldas. Aplica a registros comprendidos entre el Primer y segundo Semestre de
la vigencia 2016 y primer trimestre de 2017.
AUDITOR
PROCESO / ACTIVIDAD (Equipo auditor) AUDITADO
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
GESTION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA:
(Tesoreria)
Realizacion de arqueos Pagaduria de

la entidad, ingresos y gastos.
Conciliaciones Bancarias Tesoreria S

Vs Contabilidad. Juan Pablo Herrera Arce (L)
Norma Liliana Henao e N D
p o i
Verificaciòn del pago de obligaciones t O v c
contraidas por la entidad. A i c i i
J J g e t e e
M u u o m u m m
a n l s b b b b
y i i t r r r r
o o o o e e e e
PLANEACIÒN:
Verificar y evaluar la formulacion y
ejecucion de los Planes
Institucionales (P.E.I) y (P.O.A), Plan
Anticorrupciòn.
Seguimiento a la ejecuciòn de los

Proyectos de inversiòn de la
Institucion.
Juan Pablo HerreraArce (L)
Formulaciòn y Renovaciòn de Gloria Maria Hoyos
Registros Calificados. (Docencia) D
i
Autoevaluaciòn con fines y sin fines c
de acreditaciòn. (Planeaciòn) i
J e
u m
l b
i r
o e
Versión 1.
Página 60 de 77
MERCADEO, INFORMACION Y
COMUNICACIÒN:
Evaluar y la planificacion y ejecucion
de las actividades de Mercadeo
(Oferta academica)
N
Evaluar las estrategias de Juan Pablo Herrera Arce (L) Daniela Montes Giraldo o
Informacion y Comunicacion internas Contratista. v
en la Institucion. A i
Estado de tramites. g e
Gobierno en linea. o m
s b
t r
o e
SERVICIOS ACADEMICOS:
Verificar la Consecuciòn de las
matriculas academicas y financieras
de estudiantes Registro academico,
Registro Financiero y SNIES.
Verificar el manejo de las hojas de

vida de estudiantes y custodia de Ana Rosa Perez, Norma
notas. Juan Pablo Herrera Arce (L) Liliana Henao,
Leonardo Giraldo
Verificar el manejo de los archivos (Docente)
operativos de Registro academico y
bases de datos.
M
a
y
o
Verificar la venta y prestaciòn de
servicios que se ofrecen o producen
en el Centro de la Madera (sede Juan Pablo Herrera Arce Josue Moreno Grisales.
Central) M
a
y
o
Evaluar la planeaciòn y Ejecuciòn de
los Planes del Centro de Practica de
la (Granja San Josè).
Plan ambiental.
Plan Operativo Anual.
Plan de Mantenimiento de Proyectos.
Manejo Documental de formatos y
registros de la labor diaria Operativa.
Verificar las ventas de servicios y/o
productos que se ofrecen o producen Juan Pablo Herrera Arce
en los Centros de Practica de la Diana Cristina Murillo
Institucion. (Granja San Josè)
J
u
n
i
o
Versión 1.
Página 61 de 77
GESTION DEL TALENTO HUMANO:
Verificar el desarrollo de la evaluacion

de desempeño laboral del personal
administrativo.
Verificar y evaluar la Planeaciòn de

actividades Del Plan de Talento
Humano de la entidad.
Verificar la ejecucion de actividades Juan Pablo Herrera Arce (L) Gerson Oriol Tapasco
del sistema de gestiòn de seguridad y Alzate
salud en el trabajo.
Seguimiento a la selecciòn y
vinculaciòn de personal por odenes
de trabajo o de servicios.
J
u
l
i
o
DOCENCIA:
Verificar la Planeaciòn Docente y sus
resultados.
Verificar la Planeaciòn y estado de la

acreditaciòn de Programas
academicos y renovaciòn de
programas. Juan Pablo Herrera Arce (L) Aurelio Antonio Ramirez
Verificar la Planeaciòn y desarrollo de
la evaluaciòn Docente. A
g
o
s
t
o
BIENESTAR INSTITUCIONAL:
Verificar y evaluar la Planeaciòn de

actividades de Bienestar Institucional
con Estudiantes, Egresados y
Funcionarios.
Seguimiento a la ejecuciòn del

Proyecto de Permanencia a la
educaciòn. Juan Pablo Herrera Arce (L) Maira Alejandra Torres
Arroyave
Verificaciòn de la implementaciòn del
software de informacion (SAT-
Sistemas de Alertas tempranas)
J
u
l
i
o
GESTION ADMINISTRATIVA:
(Almacen)
Cotejar los inventarios de bienes y el

prestamo de las ayudas didacticas y
audiovisuales de la entidad.
Observar el estado de las bajas de la

entidad.
Juan Pablo Herrera Arce (L)
Luz Marina Gonzàles. S
Verificar el ingreso y egreso de e
elementos de almacen. p
t
Renovaciòn de Polizas de Seguros i
e
m
b
r
e
Versión 1.
Página 62 de 77
GESTION ADMINISTRATIVA:
(Presupuesto)
Elaboraciòn y Modificaciòn del Plan

de Adquisiciones.
Ejecuciòn, seguimiento y control al

presupuesto.
Verificaciòn de la expediciòn de CDP Juan Pablo Herrera Arce (L) Libaniel Gomez
y Compromisos presupuestales. Ramirez
Manejo del Portafolio de Inversiones

de la entidad.
J
u
n
i
o
GESTION DOCUMENTAL:
Verificacion y evaluar los Planes y la Oc

gestion Documental Institucional Alba Libia Marulanda
tu
Juan Pablo Herrera Arce (L) Ospina. Lider del
br
Proceso
e
D
i
GESTION ADMINISTRATIVA: c
(Contrataciòn) i
Verificacion y evaluacion a los Alba Libia Marulanda J e
procesos contractuales de la entidad. Juan Pablo Herrera Arce (L) Ospina. (Secretaria u m
Jurìdica) n b
i r
o e
INVESTIGACIÒN:
Evaluar y verificar el estado de
ejecuciòn de los Proyectos de
Investigaciòn de la entidad.
Aurelio antonio Ramirez S
Evaluar y Verificar el estado de los Vicerrector Academico.
semilleros de investigaciòn. e
Juan Pablo Herrera Arce (L) p
Gerson Oriol Tapasco Alzate (A) Didier Chacon Tabares.
Evaluar y Verificar el estado del t
Coordinador de
Grupo de Investigaciòn Institucional. i
Investigaciòn e
m
b
r
e
EXTENSIONES:
Verificar las Condiciones academicas

y Fisicas en que se estan ofertando
los programas academicos en las
diferentes extensiones de la entidad. Coordinadores de las Oc
Extensiones de tu
Juan Pablo Herrera Arce (L)
Manzanares, br
Marquetalia y Villamaria e
PROYECCIÒN SOCIAL:
Evaluar y verificar la Presentaciòn,

aprobaciòn, Ejecuciòn y difusiòn de
los proyectos de Proyeccion Social.
Verificar la gestiòn de actividades de S

Proyecciòn Social. (Consultoria, Juan Pablo Herrera Arce (L) Claudia Milena Zuluaga. e
Asesoria, Atenciòn a giras, Desarrollo Gerson Oriol Tapasco Alzate (A) Fredy Mauricio Aguirre p
de diplomados, Cursos Cortos, t
Seminarios, Talleres. i
e
m
b
r
e
Versión 1.
Página 63 de 77
MEDICIÒN, SEGUIMIENTO Y
CONTROL:
Evaluar La planificaciòn y ejecuciòn

de Auditorias internas.
Verificar las solcitudes de las PQRS

en la instituciòn y sus respuestas.
Verificar el seguimiento a los

indicadores del sistema integrado de Alba Libia Marulanda (L) Juan Pablo Herrera
gestiòn. Gloria Maria Hoyos Giraldo (A) Arce
Verificar el procedimiento utilizado D

para adelantar investigaciones i
disciplinarias. c
i
e
m
b
r
e
MEJORAMIENTO CONTINUO:
Verificar la informaciòn derivada de la

mediciòn de indicadores y planes de
mejoramiento formulados.
Verificar el analisis y ajuste realizado

al Mapa de Riesgos de la entidad.
Verificar la formulaciòn de acciones

correctivas, preventivas y de mejora
producto de los informes evaluativos
de indicadores, mapa de riesgos,
resultados de la revisiòn por la
direcciòn y No Conformidades
detectadas producto del desarrollo de
auditorias internas y externas, e
informes de seguimiento realizados
por la oficina de Planeaciòn.
Gloria Maria Hoyos
Verificaciòn de actividades incluidas Juan Pablo Herera Arce
Giraldo
en la identificaciòn y tratamiento del
servicio No Conforme.
Verificaciòn de resultado producto de

la revisiòn por la direcciòn al sistema
de Gestion de la calidad.
Verificaciòn del analisis realizado

sobre la satisfacciòn de los usuarios.
D
i
c
i
e
m
b
r
e
Luis Alfredo Avila Torres
APROBACION REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN Fecha de Aprobaciòn: 10 de Mayo de 2017
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2015
Objetivo del Programa: Dar el mayor cubrimiento en auditorias a los procesos de la Entidad, para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque
sistemático para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, lo anterior de acuerdos a los recursos establecidos por la Entidad.
Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de
acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros, para la vigencia 2015.
Criterios: Ley 87 de 1993 y normograma de la Entidad.

- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda, en cada auditoria o informe.
Recursos:
- Humanos: Equipo multidisciplinario de la Oficina de Control interno
- Finacieros: Presupuesto asignado.
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.
PROCESOS
Coordinador de la
Equipo Auditor
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Auditoria
Octubre
Febrero
Agosto
Evalaución y
Marzo
Enero
Junio
Mayo
Estratégico
Responsable: Lider de proceso
Julio
Abril
TITULO DE LA AUDITORIA
Misional
Contol
Apoyo auditado
Auditorias a Procesos
Alexandra Garrido
PROCESO DE INVENTARIOS X Direcciòn Administrativa
y Martha Caro
VIGILANCIA Y CONTROL LIBRE COMPETENCIA – Alexandra Garrido Delegado de Promociòn de la

X
CONCEPTOS ABOGACIA DE LA COMPETENCIA y Martha Caro Competencia.
Alexandra Garrido
PROCESO PRESUPUESTAL X Director Financiero.
y Martha Caro
VIGILANCIA CAMARAS DE COMERIO: VIGILANCIA Y

ELEECIÓN JUNTAS DIRECTIVAS DE CAMARAS DE
Alexandra Garrido Directora de Camaras de
COMERCIO Y REVISIÓN DE LOS RESUMENES DE LAS X
y Martha Caro Comercio.
REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LAS CÁMARAS
DE COMERCIO.
PERMANENCIA Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Alexandra Garrido Coordinadora de Talento
– INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN, COMISIONES, X
y Martha Caro Humano.
TELETRABAJO
PROCESO DE GESTIÓN JUDICIAL – PROCEDIMIENTO Alexandra Garrido

X Jefe Oficina Asesora Juridica.
PROCESO CONTENCIOSO y Martha Caro
Alexandra Garrido
PROCESO CONTABLE X Director Financiero.
y Martha Caro
Alexandra Garrido
PROCESO DE CONTRATACIÒN X Jefe Oficina Asesora Juridica.
y Martha Caro
Jefe de Oficina de Servicios al

FORMACION X Fabian Gonzalez Consumidor y de Apoyo
Empresarial.
CI01-F03Vr0 (2014-01-13)
DERECHOS DE PETICIÓN X Fabian Gonzalez Jefe Oficina Asesora Juridica.
REGISTRO Y DEPOSITO DE SIGNOS DISTINTIVOS- Coordinadora Red Nacional

X Fabian Gonzalez
DENOMINACIÒN DE ORIGEN. Protecciòn al Consumidor.
VIGILANCIA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR -

Delegado de Protecciòn del
PROCEDIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN Y EL CONTROL X Fabian Gonzalez
Consumidor
-PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SERVICIOS Celio Bajonero y

Director Administrativo
ADMINISTRAVOS Laura Salazar
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REGLAMENTOS TÉCNICOS
Celio Bajonero y Delegado Reglamentos
Y METROLOGÍA LEGAL - TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y
Laura Salazar Tècnicos y Metrologìa Legal.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Asesor Despacho
Celio Bajonero y Superintendente
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS
Laura Salazar Coordinador G.T. Estudios
Económicos
Jefe de Oficina de Servicios al
ATENCIÒN AL CIUDADANO- SERVICIOS DE ATENCIÒN AL Celio Bajonero y
Consumidor y de Apoyo
CIUDADANO Laura Salazar
Empresarial.
Celio Bajonero y
FORMULACIÓN ESTRATEGICA Jefe de Planeación
Laura Salazar
FORMULACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y Celio Bajonero y

Jefe de Planeación
SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN. Laura Salazar
Celio Bajonero y
GESTIÓN AMBIENTAL Dirección Administrativa.
Laura Salazar
Celio Bajonero y Lider de Seguridad y Salud

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Laura Salazar Ocupacional.
Auditorias Especiales
Alexandra Garrido
Caja Menor Administrativa x Coordinador Administrativo
y Martha Caro
Celio Bajonero y
Caja Menor Despacho x Superintendente
Laura Salazar
Informes de Ley
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control

x Laura Salazar Jefe de Planeación
Interno de cada vigencia.
Informe Pormenorizado de Control Interno. x Laura Salazar Jefe de Planeación
Informe sobre posibles actos de corrupción. x Pedro Cifuentes Todos los lideres de procesos
Dirección Administrativa y
Informe Austeridad en el Gasto x Alexandra Garrido
Financiera.
Informe Control Interno Contable. x Alexandra Garrido Dirección Financiera
Pedro Cifuentes
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General
seguimiento a Dirección Financiera y Jefe
de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de x
través de Oficina de Planeación.
Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".
comunicación
Lideres de procesos que
Informe avance al plan de mejoramiento CGR. x Alexandra Garrido
tengan hallazgos.
CI01-F03Vr0 (2014-01-13)
Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del
Alexandra Garrido
Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de x Dirección Financiera
y Laura Salazar.
Representantes.
Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos. x Marta Caro OSCAE
Informe de actualizacion de sistema LITIGOB x Pedro Cifuentes Oficina Juridica
Informe de evaluación Institucional por dependencias x Planeacion Todos los lideres de procesos
Informe Derechos de Autor Software x Laura Salazar Oficina de Tecnologia.
Seguimiento y evaluación al Sistema de Políticas de

x Laura Salazar Jefe de Planeación
desarrollo Administrativo SISTEDA.
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Alexandra y Pedro Oficina Juridica y Dirección

x
entidad, Pendientes de Pago. Cifuentes Financiera.
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. x Laura Salazar Todos los lideres de procesos
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. x Pedro Cifuentes Jefe Oficina Juridica
Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos Oficina Juridica y Dirección

x Alexandra Garrido
contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado. Financiera.
Informe al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF

x Alexandra Garrido Dirección Financiera
Nación.
Delegaturas donde existan

Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación. x Marta Caro
convenios de cooperación.
Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la

x Alexandra Garrido Dirección Financiera
Administración de Recursos.
Seguimiento al informe correspondiente a los pagos

efectuados con cargo a los recursos entregados para la x Alexandra Garrido Dirección Financiera
administración por terceros.
Seguimiento a la Racionalización de Trámites. x Laura Salazar Todos los lideres de procesos
Seguimiento a la verificación de las acciones de prevención o

mejoramiento respecto de la Defensa y Protección de los x Marta Caro Talento Humano
Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos.
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del

x Marta Caro Grupo de Contratación
SECOP.
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de
x Laura Salazar Oficina de Planeación
Gestión de Calidad
Seguimiento al Sistema de Indicadores del Departamento
Administrativo de la Función Pública
Seguimiento a los compromisos sectoriales del Sistema de
Seguimiento a Metas de Gobierno - SISMEG.
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo
x Fabian Gonzalez Oficina de Planeación
Público "SIGEP" (Antes SUIP)
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)
Todos los delegados y jefes de

Coordinación del sistema de control interno x Pedro Cifuentes
oficina.
Todos los delegados y jefes de
De Dirección x Pedro Cifuentes
oficina.
CI01-F03Vr0 (2014-01-13)
De Contratación x Quien se asigne Los que se convoquen.
Pedro Cifuentes y Ministerior de Industria,

De Plan de Desarrollo Administrativo x
Laura Salazar Comecio y Turismo.
Jornadas de capacitación
Todos los
Inducción Talento Humano
funcionarios
Todos los
Reinducción Talento Humano
funcionarios
Todos los
Capacitación institucional Talento Humano
funcionarios
AUDITORES PEDRO ABSALON CIFUENTES / JEFE DE CONTROL INTERNO
RESPONSABLE DE AUDITORIA QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN
CI01-F03Vr0 (2014-01-13)
CÓDIGO: D-FM-EV-CI-05-05
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VERSIÓN: 2
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
FECHA ACTUALIZACIÓN: 19-09 /2007
Verificar si el Sistema Integrado de Gestión adoptado por el Ministerio de Educación Nacional bajo la resolución 204 de 2006, se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva, es conforme con lo
OBJETIVO
planificado y da cumplimiento a los requisitos de las normas ISO 9001:2000, NTCGP 1000:2004.
ALCANCE Macroprocesos, procesos y subprocesos del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Educación Nacional
FECHA DE
N° AUDITORIA MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO EQUIPO AUDITOR DEPENDENCIAS
AUDITORÍA
Coordinar la formulación del
plan sectorial EDGAR ROJAS COY (AL)
Semana del 20 al 24 Oficina Asesora de
1 Realizar y ajustar planeación sectorial
de abril de 2009 Planeación y Finanzas
Realizar seguimiento sectorial RENAN CALDERÓN MORALES
Orientar, formular y monitorear

los planes de desarrollo
administrativo
Prestar asesoría a las WILSON JAVIER VÁSQUEZ (AL)
Apoyar acciones administrativas con las Entidades Adscritas y Semana del 20 al 24 Oficina Asesora de
2
Entidades adscritas y vinculadas Vinculadas en temas MANUEL FRANCISCO PRIETO de abril de 2009 Planeación y Finanzas
específicos PRIETO
Gestionar proyectos que
involucren a las Entidades
Adscritas y Vinculadas
Generación de estadísticas e MARÍA MARGARITA ROMERO
indicadores MORENO (AL)
Semana del 20 al 24 Oficina Asesora de
3 Generación y análisis información sectorial Analizar la evolución de las
de abril de 2009 Planeación y Finanzas
estadísticas e indicadores de ORLANDO CASTILLO LEON
desempeño del sistema
Revisar/ ajustar los elementos
de direccionamiento
estratégico
Coordinar la elaboración de
proyectos estratégicos, planes EDGAR ROJAS COY (AL)
Semana del 16 al 20
4 Realizar/ ajustar la planeación institucional de acción y proyectos tácticos
Planeación de marzo de 2009
MARTHA POLANIA IPUZ
Coordinar la elaboración de
proyectos de inversión
Coordinar la elaboración de Oficina Asesora de
planes de acción Planeación y Finanzas
Definir/ ajustar criterios y
metodologías para la
distribución de recursos del
Sistema de General de NICOLÁS ALBERTO JACOME
Planear la asignación de recursos Participaciones GALVIS (AL) Semana del 20 al 24
5
financieros de abril de 2009
Distribuir recursos financieros YENNY REYES GONZÁLEZ
de presupuesto nacional y del
sistema General de
Participaciones
Elaborar anteproyecto de
presupuestos de gastos de
funcionamiento y proyección
de ingresos
Elaborar anteproyecto de JORGE HERNÁN FRANCO
Realizar la planeación y seguimiento presupuesto de inversión GALLEGO (AL) Semana del 20 al 24 Oficina Asesora de
6
financiero y presupuestal de abril de 2009 Planeación y Finanzas
VÍCTOR GABRIEL GROSSO
JORGE HERNÁN FRANCO FECHA DE
N° AUDITORIA MACROPROCESO PROCESO
Realizar la planeación y seguimiento SUBPROCESO EQUIPO AUDITOR
GALLEGO (AL) Semana del 20 al 24 DEPENDENCIAS
Oficina Asesora de
6 AUDITORÍA
financiero y presupuestal de abril de 2009 Planeación y Finanzas
Realizar seguimiento a la VÍCTOR GABRIEL GROSSO
ejecución presupuestal
Analizar la evolución del gasto

y del costo en educación
Administrar riesgos
Administrar el plan de acción y
mejoramiento
Evaluar y realizar seguimiento
Fortalecer el sistema de control interno del a la gestión Semana del 26 al 29
7 Evaluación Auditor Externo Oficina de Control Interno
Ministerio de Educación Nacional Monitorear y gestionar de mayo de 2009
evaluación de entes de control
externo
Administrar auditorías internas
de calidad
Planear, desarrollar y mejorar
procesos
Evaluar servicios y realizar
Efectuar mejoras a los procesos del tratamiento de No conformes Semana del 26 al 29 Subdirección de Desarrollo
8 Mejoramiento Auditor Externo
modelo operacional del MEN de mayo de 2009 Organizacional
Generar y controlar
documentos
Controlar registros
Identificar población dentro del ANDREA MARGARITA TORRADO

Identificary caracterizar población objetivo sistema educativo GONZÁLEZ (AL)
Semana del 9 al 13 de Subdirección de
9 (teniendo en cuenta la diversidad,
marzo de 2009 Poblaciones
condición de vulnerabilidad Identificar población fuera del JORGE HERNAN FRANCO
sistema educativo GALLEGO
Definir y promover estrategias

para garantizar el acceso al
sistema educativo

para la permanencia en el
Definir, promover e implementar acceso al sistema educativo LUÍS EDUARDO NIÑO VELANDIA
estrategias para ampliar la cobertura y (AL) Semana del 9 al 13 de
10 Apoyar la elaboración de Subdirección de Cobertura
fomentar la permanencia en el sistema marzo de 2009
Fortalecimiento de la educativo planes en las entidades ANGELA MARIA PLAZAS ÁLVAREZ
educación preescolar, básica y territoriales, en los temas de
media cobertura cobertura y permanencia
Articulación acciones de
cobertura y permanencia con
organismos nacionales e
internacionales
Realizar seguimiento al
proceso de matrícula y reporte
de la misma por parte de las NOHORA JAZMIN PÉREZ
Realizar seguimiento, evaluación y mejora Entidades Territoriales BERMÚDEZ (AL)
Semana del 9 al 13 de
11 a la gestión de las cobertura y la Subdirección de Cobertura
marzo de 2009
permanencia Realizar seguimiento a las PATRICIA LEONOR ESGUERRA
estrategias de cobertura y MORALES
permanencia implementadas
por las Entidades Territoriales
FECHA DE
AUDITORÍA
Formular / actualizar y divulgar

estándares de competencias ELIZABETH CONTRERAS
LIZARAZO (AL) Semana del 4 al 8 de Subdirección de
12 Establecer estándares de competencias
mayo de 2009 Estándares y Evaluación
Promover la incorporación de CARMEN CECILIA CAMPOS
estándares de competencias
Determinar/ actualizar y
divulgar criterios de evaluación
de docentes y directivos
docentes
Determinar/ actualizar y
divulgar criterios e
instrumentos de
autoevaluación para LUÍS BERNARDO CARRILLO
instituciones educativas ÁLVAREZ (AL)
Orientar, coordinar y hacer seguimiento a Semana del 9 al 13 de Subdirección de
13
la evaluación de la calidad educativa Coordinar la evaluación con marzo de 2009 Mejoramiento
MARIA ALCIRA ACEVEDO
entes externos CASALLAS
Analizar, monitorear y divulgar
resultados
Realizar seguimiento al
proceso de auto evaluación y
acreditación de instituciones
educativas en la secretarías de
educación
Impulsar en las secretarías de
educación estrategias para el
mejoramiento de la gestión DIANA CECILIA TORRES VEGA
Promover en las Secretarías de Educación escolar (AL)
Semana del 9 al 13 de Subdirección de
14 estrategias para el mejoramiento de la
Realizar seguimiento al marzo de 2009 Mejoramiento
gestión escolar MANUEL FRANCISCO PRIETO
desarrollo de estrategias para PRIETO
el mejoramiento de la gestión
escolar
Promover la pertinencia de la
formación inicial de docentes
en las facultades de educación
y las escuelas Normales
Superiores
Fortalecimiento de la Determinar políticas de DORA INÉS OJEDA RONCANCIO
educación preescolar, básica y Promover y fortalecer el Desarrollo formación para docentes en (AL) Semana del 9 al 13 de Subdirección de
15 media calidad servicio
Profesional Docente marzo de 2009 Mejoramiento
CLARA INÉS UMBARILA CHACÓN
Coordinar y hacer seguimiento
al desarrollo de programas de
formación, capacitación y
actualización de docentes en
servicio en las secretarías de
educación
Promover la apropiación de
competencias laborales
generales en la educación y MARÍA MARGARITA ROMERO
laborales específicas en la MORENO (AL) Subdirección de
media técnica Semana del 9 al 13 de
16 Articular el ciclo educativo Articulación Educativa e
marzo de 2009
JULIA DEL CARMEN Intersectorial
Promover las condiciones para BETANCOURT GUTIÉRREZ
el ingreso a los niveles de
preescolar, básica y media
FECHA DE
AUDITORÍA
Realizar seguimiento al uso de

dotación básica requerida para
el desarrollo de competencias
Coordinar actualización de
DIEGO ALEXIS OSSA (AL)
Fomentar el uso pedagógico de recursos y contenidos pedagógicos en Semana del 18 al 22 Subdirección de
17
medios educativos medios educativos (radio, de mayo de 2009 mejoramiento
FARID BARRERA MOLINA
televisión, portal)
Monitorear y hacer seguimiento

al uso de medios educativos
(radio televisión, portal)
Determinar lineamientos para

el desarrollo de programas y
temáticas y orientar su GLADYS DEL CRISTO ROYETT
Definir, orientar y hacer seguimiento al ejecución e incorporación VERGARA (AL) Subdirección de
18 desarrollo de programas y temáticas Articulación Educativa e
Realizar seguimiento a la marzo de 2009
transversales ELIZABETH CONTRERAS Intersectorial
ejecución e incorporación de LIZARAZO
programas y temáticas
transversales en las
Secretarías de Educación
de cobertura CLARA HELENA AGUDELO
Subdirección de Desarrollo
Fomentar la ampliación de cobertura del Fijar políticas para el crédito QUINTERO (AL) Semana del 20 al 24
19 Sectorial de la Educación
sistema educativo educativo de abril de 2009
Superior
MARIA ALCIRA ACEVEDO
Realizar análisis de cobertura
Definir lineamientos y
requerimientos de estudios e
Fortalecimiento de la investigaciones MARIA DEL MAR SUÁREZ
Subdirección de Desarrollo
20 Educación superior cobertura Realizar estudios e investigaciones de Coordinar la realizar de
SOLANO (AL) Semana del 9 al 13 de
Sectorial de la Educación
sector marzo de 2009
estudios e investigaciones Superior
MARIA DUGLEY DUQUE PULIDO
Difundir los resultados de los
estudios e investigaciones
Identificar y analizar factores
que afectan la permanencia Subdirección de Desarrollo
Propiciar condiciones para la permanencia GLADYS LILIANA NAJAR Semana del 9 al 13 de
21 Sectorial de la Educación
de estudiantes en el sistema educativo Definir y promover estrategias SARMIENTO (AL) marzo de 2009
Superior
para la permanencia
MARIA GLORIA CAICEDO

SÁNCHEZ (AL) Semana del 9 al 13 de Subdirección de
22 Convalidar títulos de Educación Superior N/A
marzo de 2009 Aseguramiento de Calidad
MILLER EHRHARDT ARZUZA
Verificar condiciones iniciales
acreditación
Seleccionar pares
Verificar condiciones registro ÁNGELA MILENA QUEVEDO
calificado y procesos RICAURTE (AL) Semana del 9 al 13 de Subdirección de
23 Verificar, evaluar y emitir concepto institucionales marzo de 2009 Aseguramiento de Calidad
Verificar condiciones NANCY ROJAS ALARCÓN
acreditación
Emitir concepto CONACES
Emitir concepto CNA
FECHA DE
AUDITORÍA
Organizar logística de
verificación
Administrar el banco de pares
académicos ÁNGELA MILENA QUEVEDO
Soportar la operación del modelo de Realizar capacitación a pares RICAURTE (AL) Semana del 13 al 17 Subdirección de
24
aseguramiento de calidad académicos de abril de 2009 Aseguramiento de Calidad
NANCY ROJAS ALARCÓN
Solicitar pagos de honorarios,
viáticos y viajes a Consejeros
del CNA y comisionados de
CONACES
Analizar y responder quejas,
consultas o derechos de SONIA LILIANA PINTO GUTIÉRREZ
petición ES (AL)
Semana del 16 al 20 Subdirección Inspección y
25 Realizar inspección y vigilancia
Realizar averiguaciones de marzo de 2009 Vigilancia
Fortalecimiento de la NÉSTOR JAVIER ZULUAGA
previas CASTILLO
Educación superior calidad
Adelantar investigaciones
Registrar representantes
legales, rectores, secretario
general, revisor fiscal y
miembros de órganos de NICOLÁS ALBERTO JACOME
GALVIS (AL) Semana del 16 al 20 Subdirección Inspección y
26 Registrar y certificar información de las IES gobierno y dirección de las IES
de marzo de 2009 Vigilancia
Generar certificaciones RAÚL FERNANDO CAMARGO
Revisar reformas estatutarias

de IES públicas y privadas
Analizar y evaluar la
información de la certificación
Administrar la información del sistema de
de calidad y el registro de
la educación para el trabajo y el Desarrollo
programas e instituciones de
Humano
educación para el trabajo y el
desarrollo humano
RUTH YANETH RUIZ ÁLVAREZ (AL)

Gestionar la elaboración de Semana del 16 al 20 Dirección de Calidad para
27
normas técnicas de calidad de de marzo de 2009 la Educación Superior
RENAN CALDERÓN MORALES
la educación para el trabajo y
el desarrollo humano
Coordinar acciones del sistema de calidad
de la formación para el trabajo SCAFT Divulgar y promover la
certificación de calidad
Evaluar y mejorar el sistema de
calidad de la formación para el
trabajo
Orientar el uso eficiente de la
infraestructura para la
prestación del servicio
educativo
Subdirección de
Orientar y hacer seguimiento al uso
Seguimiento al Uso de
eficiente de recursos del sistema educativo Realizar seguimiento al uso de DIEGO ALEXIS OSSA GUEVARA
Fortalecimiento de la los recursos necesarios para la (AL) Recursos
28 educación preescolar, básica y prestación del servicio
marzo de 2009
media eficiencia educativo (recursos financieros WILSON JAVIER VÁSQUEZ
y recursos humanos (plantas) CALDERÓN
DIEGO ALEXIS OSSA GUEVARA
Fortalecimiento de la (AL)
28 educación preescolar, básica y
marzo de 2009
media eficiencia WILSON JAVIER VÁSQUEZ
CALDERÓN FECHA DE
AUDITORÍA
Brindar orientaciones en el proceso de Subdirección de

certificación de ET y certificar casos N/A Fortalecimiento de las
previstos por ley Secretarias de Educación
RODRIGO PUENTES GONZÁLEZ

Definición del modelo de distribución de Subdirección de Desarrollo
(AL)
29 recursos de gestión a las universidades N/A Sectorial de la Educación
públicas Superior
NANCY HUERTAS PEÑA
Evaluar proyectos de inversión

a ser financiados con recursos
del presupuesto nacional
Apoyar y fortalecer la gestión de las IES MARTHA BERENICE SÁNCHEZ

Apoyar y coordinar la gestión LÓPEZ (AL) Subdirección de Apoyo a
30 de los delegados del ministerio las IES
y representantes de la SHAROON ZILA CÁCERES PÉREZ
presidencia ante los consejeros
superiores y directivos
Fortalecimiento de la Semana del 16 al 20
educación superior eficiencia Apoyo y seguimiento al desarrollo de de marzo de 2009
N/A
planes de mejoramiento de las IES
Monitorear el desarrollo del
talento humano
Diseñar estrategias de fomento

para la promoción del
Monitorear y fortalecer la promoción del desarrollo del talento humano EDGAR SAÚL VARGAS SOTO (AL) Subdirección de Desarrollo
31 Desarrollo de talento humano en las Sectorial de la Educación
instituciones de Educación superior Implementar estrategias de FARID BARRERA MOLINA Superior
fomento para la promoción del
Desarrollo de talento humano
Evaluar el fortalecimiento del

talento humano
Identificar y procesar la
demanda de cooperación del
MEN
Identificar y procesar la oferta

de cooperación técnica,
financiera, privada y oficial,
nacional e internacional
Gestionar cooperación SHAROON ZILA CÁCERES PÉREZ
Articular la demanda y la oferta (AL)
Semana del 13 al 17 Oficina de Cooperación
32 Gestión de Cooperación de cooperación para la gestión de abril de 2009 Internacional
efectiva dentro del marco de la MARTHA BERENICE SÁNCHEZ
política educativa LÓPEZ
Realizar seguimiento a la
gestión de cooperación del
MEN
Administrar relaciones con
fuentes de cooperación
Administrar cooperación
Administrar la agenda interna
de cooperación
Elaborar plan de compras
Planear contratación Generar insumo de
contratación
FECHA DE
AUDITORÍA
Adjudicar contratos
Adjudicar y perfeccionar
Seleccionar y contratar
contratos banca
Perfeccionar contratos
RUTH YANETH RUIZ ÁLVAREZ (AL) Subdirección de
Semana del 11 al 15
33 Contratación e Interventoría Iniciar la ejecución contractual Contratación y Gestión
de mayo de 2009
JULIA BETANCOURT GUTIÉRREZ Administrativa
Verificar la ejecución del
contrato
Administrar la contratación Adicionar, prorrogar o modificar
contratos
Liquidar contratos
Seguimiento al plan de
compras
Evaluar tecnologías
emergentes
Definir, expedir y evaluar
políticas de tecnologías de DORA INÉS OJEDA RONCANCIO
información (AL)
Planear y dar lineamientos de tecnología Semana del 20 al 24
34 Oficina de Tecnología
de información Consolidar planes, programas de abril de 2009
MEDARDO CASTRO
y proyectos de tecnologías de CARANTONIO
información
Generar plan estratégico de
tecnología de información
Administrar la infraestructura
de hardware, software base,
Gestión Tecnológica redes y telecomunicaciones
Administrar sistemas de
información
Desarrollar y hacer
mantenimiento a los sistemas LUÍS EDUARDO NIÑO (AL)
de información Semana del 20 al 24
35 Administrar tecnologías de Información Oficina de Tecnología
NOHORA JAZMÍN PÉREZ de abril de 2009
Prestar soporte técnico de BERMÚDEZ
tecnologías de información al
Ministerio de Educación
Nacional
Garantizar la continuidad de la
operación de los servicios de
información
Formular estrategias de comunicaciones N/A
Generar contenidos y divulgar

formación en los medios del ÁNGELA MARIA PLAZAS ÁLVAREZ
(AL)
36 Generar contenidos y divulgar información MEN
institucional y sectorial en los medios de Coordinar la divulgación de PATRICIA LEONOR ESGUERRA
comunicación información en medios masivos
de comunicación (prensa, radio Semana del 20 al 24 Oficina Asesora de
Gestión de comunicaciones
y televisión de abril de 2009 Comunicaciones
Realizar análisis, seguimiento y monitoreo,

N/A
a información del sector ANDREA MARGARITA TORRADO
Medios electrónicos GONZÁLEZ (AL)
37
Administrar medios de comunicación del
MEN Medios audiovisuales, CARMEN CECILIA CAMPOS
impresos y piezas publicitarias
LUÍS FERNANDO LÓPEZ Semana del 11 al 15

38 Gestionar trámites N/A
HERRERA (AL) de mayo de 2009
FECHA DE
AUDITORÍA
Atender y realizar seguimiento
a quejas
Atender consultas, quejas y sugerencias MARTHA BERENICE SÁNCHEZ
Atender y realizar seguimiento Unidad de Atención al
a consultas o sugerencias LÓPEZ (AL) Ciudadano
Semana del 11 al 15
39
de mayo de 2009
Efectuar mantenimiento al modelo de NÉSTOR JAVIER ZULUAGA
N/A CASTILLO
atención al ciudadano
Numerar y publicar actos administrativos N/A
Administrar entradas de
correspondencia LUÍS FERNANDO LÓPEZ
HERRERA (AL)
Administrar correspondencia Semana del 26 al 29 Unidad de Atención al
40 Atención al ciudadano Administrar correspondencia
de las dependencias de mayo de 2009 Ciudadano
GLADYS DEL CRISTO ROYETT
Administrar salidas de VERGARA
correspondencia
Administrar el archivo central CLARA HELENA AGUDELO
Administrar archivos QUINTERO (AL) Semana del 11 al 15 Unidad de Atención al
41 Administrar archivos de gestión
de mayo de 2009 Ciudadano
Administrar el centro de documentación N/A CLARA INÉS UMBARILA CHACÓN
Actualizar e implementar tablas
de retención y valoración
Efectuar mantenimiento al modelo de documental VÍCTOR GABRIEL GROSSO
archivo GÓMEZ (AL) Semana del 16 al 20 Unidad de Atención al
42 Actualizar e implementar de marzo de 2009 Ciudadano
normatividad del archivo ORLANDO CASTILLO LEÓN
general de la nación
Elaborar certificaciones laborales N/A
Administrar recaudos de ley 21
Registrar ingresos de ley 21 y

Educación Superior DIANA CECILIA TORRES VEGA
(AL)
Gestionar reembolsos de Semana del 13 al 17 Subdirección de Gestión
43 Administrar el ciclo financiero de ingresos
crédito externo de abril de 2009 Financiera
LUÍS BERNARDO CARRILLO
Tramitar reintegros y ÁLVAREZ
devoluciones
Fiscalizar y ejercer cobro
persuasivo - Ley 21
Ejecutar recursos
Ejecutar recursos de caja EDGAR SAÚL VARGAS SOTO (AL)
Gestión Financiera Semana del 13 al 17 Subdirección de Gestión
44 Administrar ciclo financiero de egresos menor
de abril de 2009 Financiera
Ejecutar recursos de crédito RODRIGO PUENTES GONZÁLEZ
externo
Efectuar registros, ajustes y
depuraciones
Efectuar procesos contables Emitir estados financieros
Manejo contable para MARTHA POLANIA IPUZ (AL)
proyectos de crédito externo Semana del 13 al 17 Subdirección de Gestión
45
de abril de 2009 Financiera
Gestionar informes de gestión MILLER EHRHARDT ARZUZA
Efectuar seguimiento y control presupuestal
presupuestal Gestionar modificaciones al
PAC
Seleccionar y vincular personal

SÁNCHEZ Semana del 20 al 24 Subdirección de Talento
46 Administrar la planta de cargos
de abril de 2009 Humano
Desarrollar capacitaciones NANCY HUERTAS PEÑA
SÁNCHEZ Semana del 20 al 24 Subdirección de Talento
46
deFECHA
abril de DE
2009 Humano
N° AUDITORIA MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO EQUIPO
NANCY AUDITOR
HUERTAS PEÑA DEPENDENCIAS
AUDITORÍA
Evaluar el desempeño
Monitorear y mejorar el clima
organizacional
Desarrollar el talento humano y brindar
calidad de vida laboral Desarrollar programa de
incentivos y bienestar
Asistir en la desvinculación SONIA LILIANA PINTO GUTIÉRREZ
Gestión de Talento Humano (AL) Semana del 11 al 15 Subdirección de Talento
47 laboral
de mayo de 2009 Humano
Formular y monitorear el plan MARÍA DUGLEY DUQUE PULIDO
de desarrollo del talento
humano
Desarrollar programa de salud
ocupacional
Tramitar requerimientos de VÍCTOR GABRIEL GROSSO
personal GÓMEZ (AL)
Administrar el vínculo laboral Semana del 11 al 15 Subdirección de Talento
48 Liquidar nómina y prestaciones de mayo de 2009 Humano
sociales MEDARDO CASTRO
Resolver asuntos disciplinarios N/A CARANTONIO
Registrar movimientos en el
inventario
Realizar el inventario físico
Elaborar y ejecutar el plan de
mantenimiento preventivo GLADYS LILIANA NAJAR
Subdirección de
Administrar la operación de recursos SARMIENTO (AL) Semana del 11 al 15
49 Efectuar el mantenimiento Contratación y Gestión
físicos de mayo de 2009
correctivo Administrativa
YENNY REYES GONZÁLEZ
Efectuar reclamaciones de
Gestión Administrativa seguros
Realizar actuaciones a seguros
Gestionar requerimiento
Administrar la operación de servicios
administrativos de las MARIA DEL MAR SUÁREZ (AL)
generales
dependencias Semana del 20 al 24
50 Gestión Administrativa
Administrar salas RAÚL FERNANDO CAMARGO de abril de 2009
Coordinar logística de eventos MEDINA
Administrar eventos del MEN
Tramitar comisiones de servicio N/A
Emitir conceptos jurídicos y elaborar
proyecto de acto administrativo con efectos
N/A
jurídicos de decisiones de otras
dependencias
Elaborar y formalizar proyectos FABIO ALBERTO GÓMEZ SANTOS
de norma del MEN (AL)
Coordinar la emisión de normatividad Semana del 9 al 13 de
51 Gestión Jurídica Emitir conceptos jurídicos para Oficina Asesora Jurídica
marzo de 2009
proyectos legislativos CLARA HELENA AGUDELO
Atender procesos de QUINTERO
conciliación prejudicial
Atender asuntos contenciosos
Atender asuntos juridiciales
Atender embargos judiciales
Ejercer jurisdicción coactiva N/A
Prestar Asistencia Técnica LUÍS BERNARDO CARRILLO
ÁLVAREZ (AL) Semana del 11 al 15 Viceministerios de Básica y
52 Asistencia Técnica (EBPM y Superior)
Coordinar Asistencia Técnica de mayo de 2009 Superior
DORA INÉS OJEDA RONCANCIO
Identificar y seleccionar las
mejores prácticas
Promover la implementación JORGE HERNAN FRANCO
Fomentar el uso de mejores prácticas de las mejores prácticas GALLEGO (AL) Semana del 13 al 17 Viceministerios de Básica y
53
(Educación Básica y Superior) de abril de 2009 Superior
ANDREA MARGARITA TORRADO
JORGE HERNAN FRANCO FECHA DE
N° AUDITORIA MACROPROCESO PROCESO
Fomentar el uso de mejores prácticas SUBPROCESO EQUIPO AUDITOR
GALLEGO (AL) Semana DEPENDENCIAS
del 13 al 17 Viceministerios de Básica y
53 AUDITORÍA
(Educación Básica y Superior) de abril de 2009 Superior
Hacer seguimiento a la ANDREA MARGARITA TORRADO
implementación de las mejores
prácticas
Mantener un tablero de
indicadores de gestión en las
Mantener y monitorear los indicadores para secretarías de educación DIEGO ALEXIS OSSA (AL)
Semana del 13 al 17 Viceministerios de Básica y
54 las secretarías de educación (Educación
Monitorear indicadores de de abril de 2009 Superior
Básica y Superior) FARID BARRERA MOLINA
gestión de las secretarias de
educación
Formular proyectos
estratégicos
Formular proyectos de EDGAR ROJAS COY (AL) Oficina de Planeación y
Transversales Misionales Semana del 11 al 15
55 Gerenciar Proyectos inversión Viceministerios de Básica y
de mayo de 2009
Formular proyectos tácticos MARTHA POLANIA IPUZ Superior
Seguimiento , monitoreo y
evaluación de proyectos
Monitorear y evaluar el sistema

de información e identificar
necesidades de ajuste
LUÍS EDUARDO NIÑO VELANDIA
Gestionar el sistema nacional de Reporte de información por las Oficina de Planeación y
(AL) Semana del 11 al 15
56 información preescolar, básica y media y IES / SE, monitoreo del Viceministerios de Básica y
de mayo de 2009
superior proceso y control automático Superior
ÁNGELA MARIA PLAZAS ÁLVAREZ
de su consistencia
Validación de la información
reportada por las IES / SE
Auditar información
Oficina Jurídica /
Identificar y preparar técnicamente FABIO ALBERTO GÓMEZ SANTOS Semana del 11 al 15
57 N/A Viceministerios de Básica y
proyectos normativos (AL) de mayo de 2009
Superior

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