MANUAL DE LA CALIDAD CONTENIDO 1. GENERALIDADES DEL MANUAL 41 OBJETIVO 4.2. ALCANCE DEL MANUAL 4.3. RESPONSABILIDAD DEL MANUAL 1.4 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 2. PRESENTACION DE LA ENTIDAD 2.4. RESENAHISTORICA 22 LOCALIZACION Y MECANISMOS DE COMUNICACION 2.3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 23.1 ORGANIGRAMA 2.3.2 MISION 2.3.3 VISION 2.3.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 23.5 PRINCIPIOS 2.3.6 VALORES 3, SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. 3.1 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 3.2 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 3.3 EXCLUSIONES 3.4 CONFORMACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 4, ESTRUCTURA DEL SISTEMA Y DOCUMENTACION 4,4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y MECI 4.2 MAPA DE PROCESOS 4.3 ESTRUCTURA DOCUMENTAL 4.4 PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS 5. POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD 5.1 POLITICA DE LA CALIDAD 5.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 6, RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION 6.1.2 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 7.4.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 7, COMUNICACION INTERNA 8, REVISION POR LA DIRECCION 9, MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO ~ MECI Glosario Normativa SG-M-1-Manuol de la C Fecha: 27/11/2015 version: 3 Pagina 1 de 22 Codigo: S6-M-4a ANIA” sin: 3 eta MANUAL DE LA CALIDAD = - sca] io: $6 Fecha: 27/11/2015, 1, GENERALIDADES DEL MANUAL 4.41 OBJETIVO Este manual tiene como objetivo establecer y comunicar la estructura y composicion del Sistema de Gestion de la Calidad de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, con el cual se adopta el enfoque de organizacién por procesos, que facia el cumplimiento de los objetivos misionales, la satisfaccién de los Usuarios y la bisqueda de la eficiencia efcacia y efecividad organizacional. 4.2 ALCANCE DEL MANUAL DE LA CALIDAD EI manual describe los elementos y la estructura del sistema de gestion de calidad, los procesos identiicados, Sus productos e interrelaciones. El Sistema de Gestién de la Calidad de la ANLA se ha desarrollado de conformidad con los requisitos establecidos por la Norma de Gestion de Calidad Pablica NTCGP 1000 y, os lineamientos y estandares del Modelo Estandar de Control Intemno MECI 1000. Incluye y aplca a todas las dependencias y sus procesos 0 subprotesos. 1.3 RESPONSABILIDAD DEL MANUAL La responsabilidad de la actuaizacion y divulgacién de este manual esta a cargo de la Oficina Asesora de Planeacién en coordinacién con los Responsables de provesos y los Faciltadores de la Calidad, 1.4 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Para la adopcién del Sistema de Gestion de la Calidad se deben surtr una seria de fases, la primera fase es la de diagnéstico donde se identifica la documentacién existente y pertinente para el Sistema, a partir de ello se pasa a la fase de disefio con actividades puntuales, responsables y tiempos de ejecucin, a parti de estos insumos se dala fase de planficacion donde de define el enfoque, la estructura y el cronograma de despiegue, ‘donde se requiere la participacion de la Alta Direccién y los colaboradores de la entidad. La fase mas amplia es la de implementacion donde se realiza todo el despliegue del sistema para finalmente pasar a la fase de evaluacion donde hace una revision y genera insumos para ajustes si son necesarios 2, PRESENTACION DE LA ENTIDAD 2.4 RESEWA HISTORICA: £12012 se consolida como el primer aio de gestion de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, creada mediante el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomia administrativa y financiera, sin personeria juridica. 56-M-1-Manuel de a Calidad Pagina 2 de 22Fecha: 27/11/2015 MANUAL DE LA CALIDAD Pagina 3 de 22 En este Decreto se definié la estructura y las funciones, orientando el que hacer institucional. Lo anterior la articula con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS - para el desarrollo de la acciones de cardcter legal, tecnico y administrativo para culminar los procesos y actividades que se venian desarrollo en la Direccién de Licencias y Permisos Ambientales, constituyendo asi a la ANLA como la balanza que equilbra desarrollo del pais y la sostenibilidad ambiental de nuestro territorio nacional. Es asi como en el afto 2012, en su proceso de consolidacién administrativa, se proveen los cargos de la planta de personal aprobada, se estructura el manejo financiero y administrativo de la entidad, se consolidan y fortalecen los equipos técnicos en sus areas estratégicas, misionales y de apoyo, buscando de esta forma garantizar el cumplimiento de sus objetivos. ‘Sus procesos misionales tienen asociados una gran expectativa relacionada\con el desarrollo, del pais, principalmente en los sectores de Mineria, Infraestructura, Agroquimicos, Energético, ¢ Hidrocarburos, pprocesos sobre los cual se ha venido trabajando con el propdsito de mejorar y alustarios acorde con la dindmica del pais. Como soporte a lo anterior, se avanzé en el desarrollo y promotion de la Ventanila integral de Tramites Ambientales ~ VITAL -, consolidéndolo como un instrumento informatica que le permita a las Autordades Ambientales del Pais realizar sus trémites en linea, no solo benefciando a dichas autoridades, sino a todos los interesados en el Sistema Nacional Ambiental Igualmente, se disefiée iniié el proceso de implementacién del Sistema de Informacion Geografica ~ SIG -,y el proyecto "Regionalizacién’, entendido como identficacion y ubicacién regional de los proyectos. Con estos instrumentos se espera hacer de la ANLA un referente nacional e intemacional que sirva de soporte ala toma de decisiones en los procesos de evaluacién y seguimiento a proyectos, obras y actividades sujetos a licencia, permiso 0 trémites ambientales, '56-1-1-Manual de la Calidad