Lampiran 9.

6
No.Dok. : WIK-P0-PM-Q10.2
No.Rev. : 02

PT. WIJAYA KARYA INDUSTRI DAN KONSTRUKSI Commented [DP1]: Bukti sampling pekerja/ karyawan belum
PROYEK PEMBANGUNAN TANKI TIMBUN AVTUR KAP 17.000 KL DPPU PERTAMINA SHAFTHI ada
Commented [DP2]: Sebaiknya Safety Plan atau HIRADC
diupdate sesuai dengan kegiatan di Lapangan, lampirkan bukti
SAFETY IMPLEMENTATION LEVEL safety plan terbaru 2019
APRIL 2019 Commented [DP3]: Belum ada Bukti Sosialisasi terkait aturan-
atruan yang belaku di Project
No Uraian Bobot Nilai Skor Nilai Skor Commented [DP4]: Sudah sesuai, Harap dipertahankan
(B) (N) = 1 - (B x N) (N) = 1 – 5 (B x N) Commented [DP5]: Sudah Sesuai, Harap dipertahankan
5 Commented [DP6]: Sudah Sesuai, Harap dipertahankan
I KEBIJAKAN K3
Commented [DP7]: Lampirkan monitoring hasil evaluasi
1 Kebijakan K3 4 5 20 4 16 pelatihan

Sub Total 4 20 16 Commented [DP8]: Penanggung Jawab Fungsi K3 dan Inspektor

K3 sudah memenuhi Kriteria.
II PERENCANAAN
Commented [DP9]: Sudah sesuai, Harap dipertahankan
1 Safety Plan 4 4 16 3 12
Commented [YP10R9]: Di Update setiap bulannya
2 Identifikasi Persyaratan Hukum dan Aturan Lainnya 2 4 8 4 8
Commented [DP11]: Lampirkan Bukt pengisian form safety
3 Sasaran K3 2 5 10 5 10 induction sesuai dengan prosedur

4 Program Manajemen K3 4 5 20 5 20 Commented [DP12]: Lampirkan Jadwal Safety Morning Talk

dan bukti absensi terbaru
Sub Total 12 54 50
Commented [DP13]: Perbedaaan Bobot dengan Prosedur WIK-
III PENERAPAN dan OPERASIONAL P0-PM-Q10.2
1 Struktur dan Tanggung Jawab 4 5 20 5 20 Commented [DP14]: Sudah sesuai, Harap dipertahankan
2 Pelatihan 4 3 12 3 12 Commented [DP15]: Perbedaaan Bobot dengan Prosedur WIK-
P0-PM-Q10.2
3 Kompetensi Personil 6 4 24 5 24
Commented [DP16]: Sudah sesuai, Harap dipertahankan
4 Informasi dan Komunikasi Lampirkan dokumentasi papan toolbox meeting
a. Papan Informasi K3 2 5 10 5 10 Commented [DP17]: Sudah sesuai, Harap dipertahankan
b. Safety Induction 3 5 15 4 15 Commented [DP18]: Tambahkan pembahasan hasil statistic
pada rapat koordinasi/safety meeting/tinjauan manajemen
c. Safety Morning Talk 3 5 15 4 15
Commented [DP19]: Tambahkan rekaman hasil evaluasi
d. Safety Meeting 3 5 15 5 15
penerapan k3 Supplier/Subkon
e. Toolbox Meeting 3 5 15 5 15 Commented [DP20]: Tambahkan Rambu Arah Evakuasi, Lokasi
5 Dokumentasi Apar, Tempat Berkumpul, spanduk utamakan selamat min. di 2
lokasi dll yang dibutuhkan
a. Pendokumentasian 4 5 20 5 20
Commented [DP21]: Tambahkan Dokumentasi Perawatan
b. Statistik 4 2 8 2 8 Spanduk
6 Pengadaan Barang dan Jasa 6 3 18 3 18 Commented [YP22R21]: Tambahkan spanduk utamakan
keselamatan kerja di dua tempat
7 Pengendalian Pekerjaan
Commented [DP23]: Sudah sesuai, Harap dipertahankan
4 a. Rambu - rambu 3 4 12 4 16
Commented [YP24]: Pembobotan nilai seharusnya 3
b. Spanduk / Poster 4 4 16 4 16
Commented [DP25]: Latakkan Izin kerja di lokasi pekerjaan
c. Pemakaian APD 8 5 40 5 40
Commented [YP26R25]: Lampirkan bukti ijin kerja terbaru
d. Sistem Ijin Kerja 4 4 16 3 9
Commented [DP27]: Tanda khusus dan kompetensi untuk
e. Pengawasan Pekerjaan 6 3 18 3 18 rigger dan pengawas pekerjaan lainnya.
f. Gudang 3 4 12 4 12 Commented [YP28]: Bobot Nilai salah, seharusnya 5

g. Pemasangan Scaffolding 5 5 15 3 15 Commented [DP29]: Belum terlihat tersedianya absorber di

area gudang
8 Pengendalian Material Berbahaya 7 4 28 4 28
Commented [DP30]: Lampirkan bukti manajemen proses
pengolahan limbah
 Lampiran 9.6
No.Dok. : WIK-P0-PM-Q10.2
No.Rev. : 02

9 Pengujian Peralatan Berbahaya 7 5 35 5 35 Commented [DP31]: Sudah sesuai, Harap dipertahankan

10 Keadaan Darurat 7 3 21 3 21 Commented [DP32]: Belum dilampirkan Prosedur Penanganan
Keadaan Darurat, Simulasi dilakukan pada tahun 2017 sebaiknya
Sub Total 98 393 382
dilakukan 1 tahun sekali, belum dilampirkan arah evakuasi dan
IV TINDAKAN PEMERIKSAAN dan PERBAIKAN lokasi tempat evakuasi.

1 Safety Patrol 4 2 8 3 15 Commented [YP33]: Pembobotan nilai seharusnya 5

2 Audit 4 5 20 5 15 Commented [DP34]: Safety Patrol dilaksanakan tanpa keikuts
ertaan tim manajemen proyek serta buatkan jadwal rutinnya.
3 Inspeksi K3
Commented [YP35]: Pembobotan nilai seharusnya 3
a. Alat Bantu 4 4 16 4 16
Commented [DP36]: Sudah sesuai, Harap dipertahankan
b. Inspeksi Pekerjaan 4 4 16 3 12
Commented [DP37]: Lampirkan Daftar Alat Bantu
c. Peralatan K3 4 2 8 2 8
Commented [DP38]: Belum terdapat jadwal inspeksi secara
d. Inspeksi Lingkungan 4 4 16 4 16 periodic dan bukti monitoring ketidaksesuaian
4 Penanganan Kecelakaan 5 2 10 2 10 Commented [YP39R38]: Update foto terbaru
5 Penyakit Akibat Kerja 5 5 25 5 25 Commented [DP40]: Lampirkan bukti Kalibrasi Alat K3
6 Klinik Kesehatan 4 5 20 5 20 Commented [DP41]: Lampirkan tindak lanjut hasil inspeksi dan
bila ada dokumentasi terbaru
7 Kantin / Warung Pekerja / Catering 4 3 12 1 4
Commented [DP42]: Lampirkan dokumentasi yang lebih
Sub Total 42 148 141 mudah dilihat agar buktinya dapat disesuaikan dengan kriteria SIL
IV TINJAUAN MANAJEMEN dan KECELAKAAN / PENYAKIT AKIBAT KERJA Commented [DP43]: Sudah sesuai, Harap dipertahankan
1 Tinjauan Manajemen 4 5 20 1 4 Commented [DP44]: Sudah sesuai, Harap dipertahankan
2 Kecelakaan / Penyakit Akibat Kerja 40 5 200 5 200 Commented [YP45]: Tidak ditemukan adanya catering
Sub Total 44 220 204 Commented [DP46]: Tidak ada jadwal tinjauan manajemen
yang direncanakan dan bukti notulen pelaksanaan tinjauan
Total 200 845 793 manajemen.
Target 850 850 Commented [DP47]: Sudah sesuai, Harap dipertahankan dan
lampirkan yang terbaru