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ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

MUNICIPIO CHACAO

PLAN OPERATIVO ANUAL


AÑO 2018
CONTENIDO
PRESENTACIÓN 2

BASE LEGAL 4

SECTOR 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO


PROGRAMA 01: OFICINA DEL ALCALDE 7
PROGRAMA 02: CONCEJO MUNICIPAL 11
PROGRAMA 03: CONTRALORÍA MUNICIPAL 19
PROGRAMA 04: SINDICATURA MUNICIPAL 21
PROGRAMA 05: DIRECCIÓN GENERAL 28
PROGRAMA 06: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 31
PROGRAMA 07: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 38
PROGRAMA 08: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO 47
PROGRAMA 09: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 54
PROGRAMA 10: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 60
PROGRAMA 11: CONSULTORÍA JURÍDICA 67
PROGRAMA 12: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 71
PROGRAMA 13: AUDITORÍA INTERNA 76
PROGRAMA 14: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN INTERNA 80
PROGRAMA 15: CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA 83
PROGRAMA 16: INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO 87
PROGRAMA 17: OFICINA DE SECRETARÍA DE GOBIERNO 89
PROGRAMA 18: OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA 92

SECTOR 02 SEGURIDAD Y DEFENSA


PROGRAMA 01: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL 97
PROGRAMA 02: INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL 100
PROGRAMA 03: DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES 102
PROGRAMA 04: CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CISE) 106

SECTOR 07 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES


PROGRAMA 01: INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA 110

SECTOR 08 EDUCACIÓN
PROGRAMA 01: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 113
SECTOR 09 CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL
PROGRAMA 01: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 122
PROGRAMA 02: CULTURA CHACAO 128
PROGRAMA 03: FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO 130
PROGRAMA 04: FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO 132

SECTOR 11: VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS CONEXOS


PROGRAMA 01: OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO 135
PROGRAMA 02: DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL 141
PROGRAMA 03: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 150
PROGRAMA 04: DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL 158
PROGRAMA 05: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN URBANA 164
PROGRAMA 06: INSTITUTO MUNICIPAL DE AMBIENTE CHACAO 166

SECTOR 12 SALUD
PROGRAMA 01: INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD 169

SECTOR 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN


PROGRAMA 01: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN SOCIAL 172
PROGRAMA 02: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 175
PROGRAMA 03: DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL 181
PROGRAMA 04: DIRECCIÓN DE DEPORTES 187
PROGRAMA 05: CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 193
PROGRAMA 06: FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA 195
PROGRAMA 07: OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL 197
PROGRAMA 08: DIRECCIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO 201

SECTOR 14 SEGURIDAD SOCIAL


PROGRAMA 01: GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 209

SECTOR 15 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE


PROGRAMA 01: GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL 214
PRESENTACIÓN

1
PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Anual (POA) del Municipio Chacao para el ejercicio fiscal 2018,
materializa los planes de acción que responden a unas gestión comprometida no solo
con el cumplimiento de la Ley, sino con el bienestar de quienes hacen vida en Chacao,
mediante la innovación y una gestión eficiente y transparente.

Los diferentes programas y proyectos responden a necesidades claramente identificadas


en el Municipio, y cuyo cumplimiento es producto del esfuerzo y del trabajo en equipo, y
de una gestión participativa e integrada de la comunidad y todas aquellas actividades que
realizan las dependencias regularmente en cumplimiento de sus funciones, las cuales
reflejan los procesos medulares que son realizados con la finalidad de cumplir con la
Misión,Visión y los Objetivos Estratégicos.

Por último, es importante señalar que en vista de que el Plan Operativo Anual es un
documento en el cual se consolidan acciones concretas, objetivos, productos y costos
asociados con base a lineamientos estratégicos, es un valioso instrumento a la hora de
evaluar la ejecución y cumplimiento de los proyectos y programas de las distintas
dependencias que conforman el gobierno municipal, siendo por ello de gran utilidad
tanto para las unidades que lo ejecutan como para la Alcaldía en general.

2
BASE LEGAL

3
BASE LEGAL

El basamento legal donde se fundamenta la elaboración y aprobación del Plan Operativo


Anual 2018, se encuentra en:

1.- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

2.- Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

3.- Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

4.- Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular.

4
SECTOR 01
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

5
OFICINA DEL ALCALDE

6
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

GENERAR, ADMINISTRAR Y APROBAR LAS GESTIONES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN DE POLITICAS Y ESTRATEGICAS A SEGUIR POR EL GOBIERNO MUNICIPAL,CON LA
Objetivo General del Programa: FINALIDAD DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS METAS Y OBJETIVOS, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


01.01 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR OFICINA DEL ALCALDE

Responsable del Programa: GUSTAVO ADOLFO DUQUE SAEZ

Código de la Actividad: 01.01.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL ALCALDE

COORDINAR Y SISTEMATIZAR LA INTERACION DEL ALCALDE CON LAS DIFERENTES AUDIENCIAS, A FIN DE IMPULSAR LA EFECTIVIDAD DE SU GESTION Y CALIDAD DE SUS RELACIONES, ASI COMO COORDINAR EL DISEÑO DE POLITICAS EN MATERIA DE
Objetivo Especifico: AGENDA Y ATENCION COMUNITARIA.

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002983 ENCUENTRO DEL ALCALDE CON DIRECTIVO E INVITADO


0,00 5.553.031,00 666.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.219.395,00 5.164.900,00 656.561,00 397.934,00 0,00

ENCUENTRO 2 1 1 0 0

0000002327 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


5.389.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.389.784,00 1.544.238,00 1.347.446,00 1.249.050,00 1.249.050,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003115 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE ELECCION POPULAR


68.104.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.104.372,00 12.769.569,00 17.026.093,00 19.154.355,00 19.154.355,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002293 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


60.070.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.070.176,00 11.263.158,00 15.017.544,00 16.894.737,00 16.894.737,00

PAGO 24 6 6 6 6

7
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 133.564.332,00 5.553.031,00 666.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.783.727,00 30.741.865,00 34.047.644,00 37.696.076,00 37.298.142,00

Código de la Actividad: 01.01.00.00.00.52 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AGENDA Unidad Ejecutora: GERENCIA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AGENDA

APOYAR Y ASISTIR A LA GESTIÓN DEL DESPACHO DEL ALCALDE A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL A NIVEL OPERATIVO, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002267 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE OBREROS ALCALDIA


32.490.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.490.176,00 6.912.732,00 8.122.544,00 8.727.450,00 8.727.450,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002328 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


100.047.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.047.012,00 20.551.341,00 25.011.753,00 27.241.959,00 27.241.959,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002984 MANTENIMIENTO PREVENTINO DE VEHICULO Y MOTO


0,00 24.760.298,00 26.845.476,00 35.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.485.774,00 40.225.920,00 44.225.879,28 3.033.974,72 0,00

MANTENIMIENTO 9 2 3 3 1

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 132.537.188,00 24.760.298,00 26.845.476,00 35.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.022.962,00 67.689.993,00 77.360.176,28 39.003.383,72 35.969.409,00

Código de la Actividad: 01.01.00.00.00.53 APOYO A SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE CONTRATACIONES Unidad Ejecutora: UNIDAD DE APOYO A SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE CONTRATACIONES

Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002985 GARANTIZAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE SELECCIÓN DE


CONTRATISTAS PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES, EJECUCION DE
SERVICIOS U OBRAS PROVENIENTES DE LOS CONCURSOS ABIERTOS, 0,00 7.790.921,00 934.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.725.832,00 8.725.832,00 0,00 0,00 0,00
CERRADOS O CONTRATACIONES DIRECTAS

INFORME DE 60 15 20 18 7
RECOMENDACIÓN

0000003116 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


33.865.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.865.396,00 6.588.735,00 8.466.349,00 9.405.156,00 9.405.156,00

PAGO 24 6 6 6 6

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 33.865.396,00 7.790.921,00 934.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.591.228,00 15.314.567,00 8.466.349,00 9.405.156,00 9.405.156,00

TOTAL PROGRAMA: 299.966.916,00 38.104.250,00 28.446.751,00 35.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402.397.917,00 113.746.425,00 119.874.169,28 86.104.615,72 82.672.707,00

TOTAL GENERAL: 299.966.916,00 38.104.250,00 28.446.751,00 35.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402.397.917,00 113.746.425,00 119.874.169,28 86.104.615,72 82.672.707,00

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CONCEJO MUNICIPAL

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

CONSOLIDAR SU FUNCIÓN REPRESENTATIVA, ELEVANDO LOS NIVELES DE REPRESENTATIVIDAD Y DE CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROPUESTAS DE ORDENANZAS Y DEMÁS ACTOS
Objetivo General del Programa: NORMATIVOS, ORIENTADOS A AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA; LA COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CON LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO CHACAO Y EL ROL INTERMEDIADOR DE LOS CONCEJALES.

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


01.02 LEGISLACIÓN MUNICIPAL CONCEJO MUNICIPAL

Responsable del Programa: ROBERT GARCÍA PRADA

Código de la Actividad: 01.02.01.00.00.51 LEGISLACIÓN DE CAPITAL HUMANO Unidad Ejecutora: COMISIÓN DE CAPITAL HUMANO

CONSOLIDAR SU FUNCIÓN REPRESENTATIVA, ELEVANDO LOS NIVELES DE REPRESENTATIVIDAD Y DE CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROPUESTAS DE ORDENANZAS Y DEMÁS ACTOS NORMATIVOS,
Objetivo Especifico: ORIENTADOS A AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA; LA COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CON LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO CHACAO Y EL ROL INTERMEDIADOR DE LOS CONCEJALES.

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003139 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A


LEGISLACIÓN DE CAPITAL HUMANO
387.048.036,00 152.250.000,00 285.749.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825.048.035,00 206.262.009,00 206.262.009,00 206.262.009,00 206.262.008,00

DOCUMENTO 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 387.048.036,00 152.250.000,00 285.749.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825.048.035,00 206.262.009,00 206.262.009,00 206.262.009,00 206.262.008,00

Código de la Actividad: 01.02.01.00.00.52 LEGISLACIÓN DE GESTIÓN URBANA Y TURISMO Unidad Ejecutora: COMISIÓN DE GESTIÓN URBANA Y TURISMO

CONSOLIDAR SU FUNCIÓN REPRESENTATIVA, ELEVANDO LOS NIVELES DE REPRESENTATIVIDAD Y DE CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROPUESTAS DE ORDENANZAS Y DEMÁS ACTOS NORMATIVOS,
Objetivo Especifico: ORIENTADOS A AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA; LA COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CON LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO CHACAO Y EL ROL INTERMEDIADOR DE LOS CONCEJALES.

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003140 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A


LEGISLACIÓN DE GESTIÓN URBANA Y TURISMO
362.738.612,00 152.250.000,00 285.749.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.738.611,00 200.184.655,00 200.184.655,00 200.184.655,00 200.184.646,00

DOCUMENTO 12 3 3 3 3

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 362.738.612,00 152.250.000,00 285.749.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.738.611,00 200.184.655,00 200.184.655,00 200.184.655,00 200.184.646,00

Código de la Actividad: 01.02.01.00.00.53 LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS PÚBLICOS Unidad Ejecutora: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS PÚBLICOS

CONSOLIDAR SU FUNCIÓN REPRESENTATIVA, ELEVANDO LOS NIVELES DE REPRESENTATIVIDAD Y DE CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROPUESTAS DE ORDENANZAS Y DEMÁS ACTOS NORMATIVOS,
Objetivo Especifico: ORIENTADOS A AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA; LA COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CON LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO CHACAO Y EL ROL INTERMEDIADOR DE LOS CONCEJALES.

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003141 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A


LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS PÚBLICOS
368.216.100,00 152.250.000,00 285.749.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806.216.099,00 201.554.027,00 201.554.027,00 201.554.027,00 201.554.018,00

DOCUMENTO 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 368.216.100,00 152.250.000,00 285.749.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806.216.099,00 201.554.027,00 201.554.027,00 201.554.027,00 201.554.018,00

Código de la Actividad: 01.02.01.00.00.54 LEGISLACIÓN DE HACIENDA Y CONTRALORÍA Unidad Ejecutora: COMISIÓN DE HACIENDA Y CONTRALORIA

CONSOLIDAR SU FUNCIÓN REPRESENTATIVA, ELEVANDO LOS NIVELES DE REPRESENTATIVIDAD Y DE CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROPUESTAS DE ORDENANZAS Y DEMÁS ACTOS NORMATIVOS,
Objetivo Especifico: ORIENTADOS A AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA; LA COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CON LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO CHACAO Y EL ROL INTERMEDIADOR DE LOS CONCEJALES.

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003142 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A


LEGISLACIÓN DE HACIENDA Y CONTRALORÍA
360.803.220,00 152.250.000,00 285.749.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.803.219,00 199.700.807,00 199.700.807,00 199.700.807,00 199.700.798,00

DOCUMENTO 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 360.803.220,00 152.250.000,00 285.749.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.803.219,00 199.700.807,00 199.700.807,00 199.700.807,00 199.700.798,00

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Código de la Actividad: 01.02.01.00.00.55 LEGISLACIÓN DE BIENESTAR E INNOVACIÓN Unidad Ejecutora: COMISIÓN DE BIENESTAR E INNOVACIÓN

CONSOLIDAR SU FUNCIÓN REPRESENTATIVA, ELEVANDO LOS NIVELES DE REPRESENTATIVIDAD Y DE CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROPUESTAS DE ORDENANZAS Y DEMÁS ACTOS NORMATIVOS,
Objetivo Especifico: ORIENTADOS A AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA; LA COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CON LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO CHACAO Y EL ROL INTERMEDIADOR DE LOS CONCEJALES.

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003143 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A


LEGISLACIÓN DE BIENESTAR E INNOVACIÓN
357.645.881,00 152.250.000,00 285.749.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795.645.880,00 198.911.473,00 198.911.473,00 198.911.473,00 198.911.461,00

DOCUMENTO 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 357.645.881,00 152.250.000,00 285.749.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795.645.880,00 198.911.473,00 198.911.473,00 198.911.473,00 198.911.461,00

Código de la Actividad: 01.02.01.00.00.56 LEGISLACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE Unidad Ejecutora: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE

CONSOLIDAR SU FUNCIÓN REPRESENTATIVA, ELEVANDO LOS NIVELES DE REPRESENTATIVIDAD Y DE CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROPUESTAS DE ORDENANZAS Y DEMÁS ACTOS NORMATIVOS,
Objetivo Especifico: ORIENTADOS A AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA; LA COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CON LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO CHACAO Y EL ROL INTERMEDIADOR DE LOS CONCEJALES.

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003144 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A


LEGISLACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE
362.979.236,00 152.250.000,00 285.749.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.979.235,00 200.244.811,00 200.244.811,00 200.244.811,00 200.244.802,00

DOCUMENTO 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 362.979.236,00 152.250.000,00 285.749.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.979.235,00 200.244.811,00 200.244.811,00 200.244.811,00 200.244.802,00

Código de la Actividad: 01.02.01.00.00.57 LEGISLACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Unidad Ejecutora: COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONSOLIDAR SU FUNCIÓN REPRESENTATIVA, ELEVANDO LOS NIVELES DE REPRESENTATIVIDAD Y DE CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROPUESTAS DE ORDENANZAS Y DEMÁS ACTOS NORMATIVOS,
Objetivo Especifico: ORIENTADOS A AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA; LA COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CON LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO CHACAO Y EL ROL INTERMEDIADOR DE LOS CONCEJALES.

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

13
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Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000003145 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A


LEGISLACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
374.625.380,00 152.250.000,00 285.749.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812.625.379,00 203.156.347,00 203.156.347,00 203.156.347,00 203.156.338,00

DOCUMENTO 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 374.625.380,00 152.250.000,00 285.749.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812.625.379,00 203.156.347,00 203.156.347,00 203.156.347,00 203.156.338,00

Código de la Actividad: 01.02.01.00.00.58 SERVICIOS DE SECRETARÍA MUNICIPAL Unidad Ejecutora: SECRETARÍA MUNICIPAL

CONSOLIDAR SU FUNCIÓN REPRESENTATIVA, ELEVANDO LOS NIVELES DE REPRESENTATIVIDAD Y DE CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROPUESTAS DE ORDENANZAS Y DEMÁS ACTOS NORMATIVOS,
Objetivo Especifico: ORIENTADOS A AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA; LA COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CON LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO CHACAO Y EL ROL INTERMEDIADOR DE LOS CONCEJALES.

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003146 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A


SECRETARÍA MUNICIPAL
236.694.532,00 63.000.000,00 129.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.334.532,00 107.333.633,00 107.333.633,00 107.333.633,00 107.333.633,00

DOCUMENTO 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 236.694.532,00 63.000.000,00 129.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.334.532,00 107.333.633,00 107.333.633,00 107.333.633,00 107.333.633,00

Código de la Actividad: 01.02.01.00.00.59 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA Unidad Ejecutora: AUDITORÍA INTERNA DEL CONCEJO MUNICIPAL

CONSOLIDAR SU FUNCIÓN REPRESENTATIVA, ELEVANDO LOS NIVELES DE REPRESENTATIVIDAD Y DE CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROPUESTAS DE ORDENANZAS Y DEMÁS ACTOS NORMATIVOS,
Objetivo Especifico: ORIENTADOS A AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA; LA COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CON LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO CHACAO Y EL ROL INTERMEDIADOR DE LOS CONCEJALES.

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003147 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A


AUDITORIA INTERNA
76.881.504,00 21.000.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.481.504,00 32.870.376,00 32.870.376,00 32.870.376,00 32.870.376,00

DOCUMENTO 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 76.881.504,00 21.000.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.481.504,00 32.870.376,00 32.870.376,00 32.870.376,00 32.870.376,00

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Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Código de la Actividad: 01.02.02.00.00.51 PRESIDENCIA Unidad Ejecutora: PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

CONSOLIDAR SU FUNCIÓN REPRESENTATIVA, ELEVANDO LOS NIVELES DE REPRESENTATIVIDAD Y DE CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROPUESTAS DE ORDENANZAS Y DEMÁS ACTOS NORMATIVOS,
Objetivo Especifico: ORIENTADOS A AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA; LA COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CON LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO CHACAO Y EL ROL INTERMEDIADOR DE LOS CONCEJALES.

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003148 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A


PRESIDENCIA
66.551.840,00 21.000.000,00 25.816.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.367.840,00 28.341.960,00 28.341.960,00 28.341.960,00 28.341.960,00

DOCUMENTO 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 66.551.840,00 21.000.000,00 25.816.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.367.840,00 28.341.960,00 28.341.960,00 28.341.960,00 28.341.960,00

Código de la Actividad: 01.02.02.00.00.52 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL

CONSOLIDAR SU FUNCIÓN REPRESENTATIVA, ELEVANDO LOS NIVELES DE REPRESENTATIVIDAD Y DE CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROPUESTAS DE ORDENANZAS Y DEMÁS ACTOS NORMATIVOS,
Objetivo Especifico: ORIENTADOS A AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA; LA COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CON LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO CHACAO Y EL ROL INTERMEDIADOR DE LOS CONCEJALES.

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003149 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A


ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
186.938.324,00 138.250.000,00 2.188.874.720,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.515.113.044,00 628.778.261,00 628.778.261,00 628.778.261,00 628.778.261,00

DOCUMENTO 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 186.938.324,00 138.250.000,00 2.188.874.720,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.515.113.044,00 628.778.261,00 628.778.261,00 628.778.261,00 628.778.261,00

Código de la Actividad: 01.02.02.00.00.53 RECURSOS HUMANOS Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL CONCEJO MUNICIPAL

CONSOLIDAR SU FUNCIÓN REPRESENTATIVA, ELEVANDO LOS NIVELES DE REPRESENTATIVIDAD Y DE CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROPUESTAS DE ORDENANZAS Y DEMÁS ACTOS NORMATIVOS,
Objetivo Especifico: ORIENTADOS A AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA; LA COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CON LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO CHACAO Y EL ROL INTERMEDIADOR DE LOS CONCEJALES.

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000003150 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A


RECURSOS HUMANOS
10.399.637.737,0 79.800.000,00 228.176.088,00 0,00 682.504.938,00 0,00 364.605.310,00 0,00 11.754.724.073,00 2.938.681.020,00 2.938.681.020,0 2.938.681.020,00 2.938.681.013,00

DOCUMENTO 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 10.399.637.737,0 79.800.000,00 228.176.088,00 0,00 682.504.938,00 0,00 364.605.310,00 0,00 11.754.724.073,00 2.938.681.020,0 2.938.681.020,0 2.938.681.020,0 2.938.681.013,0

Código de la Actividad: 01.02.02.00.00.54 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEL CONCEJO MUNICIPAL

CONSOLIDAR SU FUNCIÓN REPRESENTATIVA, ELEVANDO LOS NIVELES DE REPRESENTATIVIDAD Y DE CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROPUESTAS DE ORDENANZAS Y DEMÁS ACTOS NORMATIVOS,
Objetivo Especifico: ORIENTADOS A AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA; LA COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CON LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO CHACAO Y EL ROL INTERMEDIADOR DE LOS CONCEJALES.

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003151 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A


PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
108.247.332,00 42.000.000,00 5.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.287.332,00 38.821.833,00 38.821.833,00 38.821.833,00 38.821.833,00

DOCUMENTO 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 108.247.332,00 42.000.000,00 5.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.287.332,00 38.821.833,00 38.821.833,00 38.821.833,00 38.821.833,00

Código de la Actividad: 01.02.02.00.00.55 SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA Unidad Ejecutora: CONSULTORÍA JURÍDICA DEL CONCEJO MUNICIPAL

CONSOLIDAR SU FUNCIÓN REPRESENTATIVA, ELEVANDO LOS NIVELES DE REPRESENTATIVIDAD Y DE CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROPUESTAS DE ORDENANZAS Y DEMÁS ACTOS NORMATIVOS,
Objetivo Especifico: ORIENTADOS A AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA; LA COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CON LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO CHACAO Y EL ROL INTERMEDIADOR DE LOS CONCEJALES.

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003152 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A


CONSULTORÍA JURÍDICA
53.773.844,00 21.000.000,00 2.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.293.844,00 19.323.461,00 19.323.461,00 19.323.461,00 19.323.461,00

DOCUMENTO 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 53.773.844,00 21.000.000,00 2.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.293.844,00 19.323.461,00 19.323.461,00 19.323.461,00 19.323.461,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Código de la Actividad: 01.02.02.00.00.56 PATRIMONIO HISTÓRICO Unidad Ejecutora: CRONISTA MUNICIPAL

CONSOLIDAR SU FUNCIÓN REPRESENTATIVA, ELEVANDO LOS NIVELES DE REPRESENTATIVIDAD Y DE CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROPUESTAS DE ORDENANZAS Y DEMÁS ACTOS NORMATIVOS,
Objetivo Especifico: ORIENTADOS A AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA; LA COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CON LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO CHACAO Y EL ROL INTERMEDIADOR DE LOS CONCEJALES.

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003153 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A


PATRIMONIO HISTÓRICO
49.074.516,00 4.200.000,00 504.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.778.516,00 13.444.629,00 13.444.629,00 13.444.629,00 13.444.629,00

DOCUMENTO 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 49.074.516,00 4.200.000,00 504.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.778.516,00 13.444.629,00 13.444.629,00 13.444.629,00 13.444.629,00

Código de la Actividad: 01.02.02.00.00.57 ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO DEL CONCEJO
MUNICIPAL
CONSOLIDAR SU FUNCIÓN REPRESENTATIVA, ELEVANDO LOS NIVELES DE REPRESENTATIVIDAD Y DE CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROPUESTAS DE ORDENANZAS Y DEMÁS ACTOS NORMATIVOS,
Objetivo Especifico: ORIENTADOS A AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA; LA COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CON LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO CHACAO Y EL ROL INTERMEDIADOR DE LOS CONCEJALES.

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003154 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A


ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
75.767.252,00 22.800.000,00 2.736.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.303.252,00 25.325.813,00 25.325.813,00 25.325.813,00 25.325.813,00

DOCUMENTO 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 75.767.252,00 22.800.000,00 2.736.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.303.252,00 25.325.813,00 25.325.813,00 25.325.813,00 25.325.813,00

TOTAL PROGRAMA: 13.827.623.346,0 1.478.800.000,00 4.617.156.801,00 1.050.000,00 682.504.938,00 0,00 364.605.310,00 0,00 20.971.740.395,00 5.242.935.115,005.242.935.115,005.242.935.115,00 5.242.935.050,00

TOTAL GENERAL: 13.827.623.346,0 1.478.800.000,00 4.617.156.801,00 1.050.000,00 682.504.938,00 0,00 364.605.310,00 0,00 20.971.740.395,00 5.242.935.115,00 5.242.935.115,00 5.242.935.115,00 5.242.935.050,00

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

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Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL
Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

Objetivo General del Programa: LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE CHACAO ES UN ÓRGANO INTEGRANTE DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL ENCARGADO DE SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO MUNICIPAL Y COADYUVAR EN EL PROCESO DE
MODERNIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DEL MUNICIPIO CHACAO, PROMOVIENDO LA EFICIENCIA Y LA TRANSFERENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS, APLICANDO LAS MEJORES PRÁCTICAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTROL FISCAL, CONTANDO CON UN EQUIPO HUMANO CAPACITADO, ALTAMENTE COMPETITIVO Y PROACTIVO AL SERVICIO DEL MUNICIPIO Y LA COMUNIDAD.

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


01.03 SERVICIOS DE CONTROL FISCAL CONTRALORIA MUNICIPAL
Responsable del Programa: MARIA FERNANDA BOLIVAR

Código de la Actividad: 01.03.00.00.00.51 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL FISCAL Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL CONTRALOR

DIRIGIR LA POLITICA DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, EJERCER SU ADMINISTRACION Y LA POTESTAD JERARQUICA, ASI COMO ESTABLECER SU REGIMEN ADMINISTRATIVO INTERNO, A FIN DE COADYUVAR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
Objetivo Especifico: ESTRATEGICOS DEL ORGANO DE CONTROL

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003113 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL


CONTROL FISCAL
7.994.511.181,001.768.900.723,00 3.605.991.413,00 5.341.617.871,002.739.600.237,00 0,00 6.891.973,00 0,00 21.457.513.398,00 11.575.913.903,0 3.796.222.273,0 2.990.705.925,00 3.094.671.297,00

DOCUMENTO 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 7.994.511.181,00 1.768.900.723,00 3.605.991.413,00 5.341.617.871,00 2.739.600.237,00 0,00 6.891.973,00 0,00 21.457.513.398,00 11.575.913.903, 3.796.222.273,0 2.990.705.925,0 3.094.671.297,0

TOTAL PROGRAMA: 7.994.511.181,00 1.768.900.723,00 3.605.991.413,00 5.341.617.871,00 2.739.600.237,00 0,00 6.891.973,00 0,00 21.457.513.398,00 11.575.913.903,03.796.222.273,002.990.705.925,00 3.094.671.297,00

TOTAL GENERAL: 7.994.511.181,00 1.768.900.723,00 3.605.991.413,00 5.341.617.871,00 2.739.600.237,00 0,00 6.891.973,00 0,00 21.457.513.398,00 11.575.913.903,0 3.796.222.273,00 2.990.705.925,00 3.094.671.297,00

19
SINDICATURA MUNICIPAL

20
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL MUNICIPIO ASÍ COMO BRINDAR ASESORÍA A LOS ÓRGANOS Y ENTES DEL MUNICIPIO CHACAO Y A SUS CIUDADANOS ORGANIZADOS O NO
Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


01.04 SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO SINDICATURA MUNICIPAL

Responsable del Programa: JOSE MANUEL MUNOZ RODRIGUEZ

Código de la Actividad: 01.04.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

BRINDAR APOYO AL SINDICO PROCURADOR EN SU ROL ADMINISTRATIVO Y GERENCIAL DEL ÓRGANO MUNICIPAL, ES DECIR LLEVAR LOS ASUNTOS PRESUPUESTARIOS Y DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002268 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE OBREROS ALCALDIA


4.860.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.860.576,00 1.150.332,00 1.215.144,00 1.247.550,00 1.247.550,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002637 DIVULGAR CRITERIOS JURÍDICOS DEL MUNICIPIO


0,00 2.735.256,00 328.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.063.487,00 3.063.487,00 0,00 0,00 0,00

PUBLICACIÓN 1 0 0 0 1

0000002638 GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE


SINDICATURA
0,00 817.536,00 98.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915.641,00 915.641,00 0,00 0,00 0,00

SOLICITUD DE LIBRO 24 6 6 6 6

0000002639 GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE


SINDICATURA MUNICIPAL
0,00 5.669.027,00 3.025.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.694.969,00 8.694.969,00 0,00 0,00 0,00

SOLICITUD DE EXPEDIENTE 48 12 12 12 12

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Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002640 ORGANIZAR REUNIONES DE EQUIPO PARA LA VERIFICACIÓN DE


ESTATUS DE LA GESTIÓN DE LA SINDICATURA MUNICIPAL.
0,00 5.128.938,00 160.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.289.449,00 5.289.449,00 0,00 0,00 0,00

MINUTA 60 15 15 15 15

0000002641 REALIZACIÓN DE TALLERES, CURSOS Y ADIESTRAMIENTOS


0,00 0,00 2.484.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.484.000,00 1.296.000,00 1.188.000,00 0,00 0,00

NÚMERO DE BENEFICIARIO 10 5 5 0 0

0000002642 SOLICITAR ASESORIA PROFESIONAL EXTERNA


0,00 6.985.514,00 29.851.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.837.216,00 25.099.616,00 6.361.600,00 5.376.000,00 0,00

CONTRATACIÓN 8 2 2 2 2

0000002294 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


73.085.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.085.716,00 13.703.571,00 18.271.429,00 20.555.358,00 20.555.358,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002329 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


62.376.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.376.648,00 14.052.900,00 15.594.162,00 16.364.793,00 16.364.793,00

PAGO 24 6 6 6 6

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 140.322.940,00 21.336.271,00 35.948.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.607.702,00 73.265.965,00 42.630.335,00 43.543.701,00 38.167.701,00

Código de la Actividad: 01.04.00.00.00.52 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

EJERCER LA REPRESENTACIÓN EXTRAJUDICIAL DEL MUNICIPIO EN ORGANOS ADMINISTRATIVOS Y DEL SISTEMA DE JUSTICIA, ASI COMO SUSTANCIAR JERARQUICOS
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002650 SUSTANCIACIÓN DE RECURSOS JERÁRQUICOS


0,00 119.700,00 14.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.064,00 134.064,00 0,00 0,00 0,00

AUTO 72 18 18 18 18
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Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002644 EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO ASISTIENDO A


LAS ACTUACIONES ORALES QUE SE CELEBREN EN LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS 0,00 279.420,00 33.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.951,00 312.951,00 0,00 0,00 0,00

ACTA 24 6 6 6 6

0000002645 EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE


ACTOS QUE IMPULSEN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
0,00 406.521,00 48.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455.304,00 455.304,00 0,00 0,00 0,00

DILIGENCIA 14 4 4 3 3

0000002646 EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA


INTERPOSICIÓN DE SOLICITUDES ANTE ORGANOS ADMINISTRATIVOS Y DEL
SISTEMA DE JUSTICIA 0,00 1.202.677,00 144.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.346.999,00 1.346.999,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 15 4 4 4 3

0000002647 ESTUDIAR Y ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA LA MEJOR


CONSECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
0,00 2.315.250,00 114.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.429.910,00 2.429.910,00 0,00 0,00 0,00

MINUTA 48 12 12 12 12

0000003118 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


85.623.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.623.384,00 16.398.312,00 21.405.846,00 23.909.613,00 23.909.613,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003117 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


25.791.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.791.008,00 4.835.814,00 6.447.752,00 7.253.721,00 7.253.721,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002648 GESTIONAR Y TRAMITAR DOCUMENTOS ANTE REGISTROS Y


NOTARIAS
0,00 71.284,00 8.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.839,00 79.839,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 10 2 3 3 2

0000002649 REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS DISTINTOS


PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
0,00 89.718,00 444.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533.820,00 273.819,00 86.667,00 86.667,00 86.667,00

REVISIÓN 60 15 15 15 15

23
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 111.414.392,00 4.484.570,00 808.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.707.279,00 26.267.012,00 27.940.265,00 31.250.001,00 31.250.001,00

Código de la Actividad: 01.04.00.00.00.53 ASESORÍA Y APOYO JURÍDICO Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE ASESORÍA Y APOYO JURÍDICO

BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA A ÓRGANOS Y ENTES DEL MUNICIPIO ASÍ COMO AL CONCEJO MUNICIPAL EN ASUSNTOS LEGISLATIVOS Y VECINALES EN AQUELLAS ÁREAS EN LAS QUE ESTÉN INVOLUCRADOS LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002651 ASISTIR A LAS CONSULTAS PÚBLICAS DE PROYECTOS DE


ORDENANZAS
0,00 299.320,00 35.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.239,00 335.239,00 0,00 0,00 0,00

MINUTA 5 2 2 1 0

0000002643 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS


DISTINTOS ÓRGANOS Y ENTES DEL MUNICIPIO ASÍ COMO A LOS CIUDADANOS
ORGANIZADOS O NO QUE LO SOLICITEN 0,00 2.384.497,00 469.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.854.135,00 2.594.134,00 86.667,00 86.667,00 86.667,00

MINUTA 48 12 12 12 12

0000002652 ASISTIR A LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL EN ASUNTOS


QUE SEAN DE LA COMPETENCIA DE SINDICATURA MUNICIPAL O EN LAS QUE SEA
CONVOCADA 0,00 111.141,00 13.337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.478,00 124.478,00 0,00 0,00 0,00

ASISTENCIA A CAMARA 60 15 15 15 15
MUNICIPAL

0000002653 ELABORAR OBSERVACIONES SOBRE PROYECTOS DE ORDENANZA O


REGLAMENTOS PRESENTADOS ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL
0,00 717.500,00 86.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803.600,00 803.600,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 15 4 4 4 3

0000002654 EMITIR DICTÁMENES Y OPINIONES SOBRE TEMAS DE INTERÉS


MUNICIPAL EN APOYO JURIDICO
0,00 1.241.002,00 148.921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.389.923,00 1.389.923,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 20 4 6 6 4

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Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002655 GESTIONAR Y REALIZAR TRÁMITES EN MATERIA DE RECUPERACIÓN


DE ACREENCIAS A FAVOR DEL MUNICIPIO
0,00 319.634,00 38.357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.991,00 357.991,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 10 2 3 3 2

0000002656 REVISAR CONTRATOS O CONVENIOS A SER SUSCRITOS POR


AUTORIDADES DEL MUNICIPIO
0,00 107.568,00 12.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.477,00 120.477,00 0,00 0,00 0,00

CONTRATO REVISADO 8 2 2 2 2

0000003119 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


25.791.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.791.008,00 4.835.814,00 6.447.752,00 7.253.721,00 7.253.721,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003120 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


58.134.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.134.112,00 10.900.146,00 14.533.528,00 16.350.219,00 16.350.219,00

PAGO 24 6 6 6 6

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 83.925.120,00 5.180.662,00 805.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.910.963,00 21.461.802,00 21.067.947,00 23.690.607,00 23.690.607,00

Código de la Actividad: 01.04.00.00.00.54 LITIGOS Y RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE LITIGOS Y RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS

EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL MUNICIPIO Y DEMÁS ORGANOS DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002661 REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS JUICIOS EN LOS QUE


ES PARTE EL MUNICIPIO
0,00 171.795,00 367.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539.079,00 279.078,00 86.667,00 86.667,00 86.667,00

REVISIÓN 2.400 600 600 600 600

0000002658 EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE


ACTOS QUE IMPULSEN LOS PROCESOS JUDICIALES Y DEMÁS ORGANOS DE
RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS 0,00 271.996,00 292.641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564.637,00 391.303,00 86.667,00 86.667,00 0,00

DILIGENCIA 180 6 84 6 84
25
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002657 EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL MUNICIPIO ASISTIENDO


A ACTUACIONES PROCESALES ORALES Y DEMÁS ORGANOS DE RESOLUCIÓN
ALTERNATIVA DE CONFLICTOS 0,00 780.500,00 93.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874.160,00 874.160,00 0,00 0,00 0,00

ACTA 24 6 6 6 6

0000003121 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


25.791.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.791.008,00 4.835.814,00 6.447.752,00 7.253.721,00 7.253.721,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003122 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


105.348.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.348.680,00 20.440.734,00 26.337.170,00 29.285.388,00 29.285.388,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002659 EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE


LA INTERPOSICIÓN DE ESCRITOS JUDICIALES Y DEMÁS ORGANOS DE
RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS 0,00 1.271.183,00 152.542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.423.725,00 1.423.725,00 0,00 0,00 0,00

ESCRITO 60 15 15 15 15

0000002660 ESTUDIAR Y ESTABLECER ESTRATEGIAS PROCESALES PARA LA


MEJOR CONSECUCIÓN DE LOS LITIGIOS
0,00 2.384.497,00 122.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.507.467,00 2.507.467,00 0,00 0,00 0,00

MINUTA 48 12 12 12 12

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 131.139.688,00 4.879.971,00 1.029.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.048.756,00 30.752.281,00 32.958.256,00 36.712.443,00 36.625.776,00

TOTAL PROGRAMA: 466.802.140,00 35.881.474,00 38.591.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541.274.700,00 151.747.060,00 124.596.803,00 135.196.752,00 129.734.085,00

TOTAL GENERAL: 466.802.140,00 35.881.474,00 38.591.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541.274.700,00 151.747.060,00 124.596.803,00 135.196.752,00 129.734.085,00

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DIRECCIÓN GENERAL

27
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Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

COORDINAR POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTRATÉGICAS DIRIGIDAS A LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA ALCALDÍA, ASÍ COMO TAMBIÉN A LA MAXIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS
Objetivo General del Programa: ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE QUE SEAN INVERTIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


01.05 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL

Responsable del Programa: MOISES CARVALLO NUNEZ

Código de la Actividad: 01.05.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL

COORDINAR POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTRATÉGICAS DIRIGIDAS A LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA ALCALDÍA, ASÍ COMO TAMBIÉN A LA MAXIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO,
Objetivo Especifico: CON EL FIN DE QUE SEAN INVERTIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002269 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE OBREROS ALCALDIA


4.692.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.692.200,00 4.692.200,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002662 COORDINAR EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE


LA ALCALDÍA Y SUS ENTES DESCENTRALIZADOS
0,00 1.005.569,00 120.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.126.238,00 1.126.238,00 0,00 0,00 0,00

REUNIÓN 360 90 90 90 90

0000002298 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


56.753.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.753.632,00 56.753.632,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002333 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


5.796.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.796.692,00 5.796.692,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 67.242.524,00 1.005.569,00 120.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.368.762,00 68.368.762,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA: 67.242.524,00 1.005.569,00 120.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.368.762,00 68.368.762,00 0,00 0,00 0,00

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DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DE LA ALCALDÍA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN, CAPTACIÓN Y RETENCIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO, ASÍ COMO LOS BENEFICIOS LEGALES Y
Objetivo General del Programa: CONTRACTUALES DE ACUERDO A LAS NORMAS Y REGLAMENTOS INTERNOS ESTABLECIDOS.

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


01.06 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Responsable del Programa: NIDIA DULEIMA CASTRO

Código de la Actividad: 01.06.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA FUNCIONARIAL Y LABORAL


Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003124 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


41.131.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.131.012,00 41.131.012,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002663 ADQUISICIÓN DE CAFETERA


0,00 0,00 150.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN 1 0 1 0 0

0000003125 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE OBREROS ALCALDIA


9.384.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.384.400,00 9.384.400,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002664 ADQUISICIÓN DE SELLO FECHADOR


0,00 393.750,00 47.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441.000,00 0,00 441.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN 1 0 1 0 0

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000003123 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


26.306.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.306.836,00 26.306.836,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002665 CUMPLIR CON LA DECISIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD


ADMINISTRATIVA O JUDICIAL COMPETENTE EN MATERIA DEL TRABAJO
(REENGANCHE) 0,00 595.112,00 71.414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666.526,00 666.526,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICIARIO 4 1 1 1 1

0000002666 CUMPLIR CON SENTENCIA EMANADA DE LOS TRIBUNALES


CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS, POR NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO DE
LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO (REINCORPORACIONES) 0,00 295.303,00 35.437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.740,00 330.740,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICIARIO 4 1 1 1 1

0000002667 EFECTUAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTE A LOS EGRESOS POR:


RESOLUCIONES JUBILACIÓN / PENSIÓN, ANÁLISIS, PROCEDIMIENTOS
DISCIPLINARIOS, REMOCIONES Y RENUNCIAS 0,00 717.847,00 86.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803.989,00 803.989,00 0,00 0,00 0,00

FUNCIONARIO 367 79 112 98 78

0000002668 FORTALECIMIENTO DE RELACIONES LABORALES, REMUNERACIONES


Y DESARROLLO
0,00 0,00 1.515.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.515.360,00 0,00 1.515.360,00 0,00 0,00

SERVICIO 1 0 0 1 0

0000002669 GESTIONAR CON LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS LA


REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS INSTITUCIONALES
0,00 4.892.799,00 587.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.479.935,00 5.479.935,00 0,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO 4 1 1 1 1

0000002670 REALIZAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES A LAS COMISIONES


DE SERVICIOS Y PERMISOS EJECUTADOS
0,00 309.467,00 37.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346.604,00 346.604,00 0,00 0,00 0,00

FUNCIONARIO 23 5 6 6 6

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 76.822.248,00 7.204.278,00 2.529.876,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.806.402,00 85.850.042,00 1.956.360,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Código de la Actividad: 01.06.00.00.00.52 GESTIÓN DE NÓMINAS Y PAGOS LABORALES Unidad Ejecutora: GERENCIA DE GESTIÓN DE NÓMINAS Y PAGOS LABORALES

GESTIONAR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE, EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y DEMÁS ASIGNACIONES LABORALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE Y CONVENCIONES COLECTIVAS,
Objetivo Especifico: CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE PAGO AL PERSONAL ACTIVO DE LA ALCALDÍA DE CHACAO, ASÍ COMO TAMBIÉN AL PERSONAL EGRESADO.

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003126 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


64.289.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.289.328,00 64.289.328,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002671 EFECTUAR LOS CÁCULOS DE LAS LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES


SOCIALES DE LOS FUNCIONARIOS
0,00 1.818.030,00 218.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.036.194,00 2.036.194,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICIARIO 450 200 100 85 65

0000002672 REALIZAR LOS CÁLCULOS Y PAGOS AL PERSONAL POR: NÓMINAS,


SOLICITUDES DE ORDEN DE PAGO, RESOLUCIONES POR JUBILACIÓN / PENSIÓN,
PAGOS POR DEUDAS 0,00 2.525.392,00 303.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.828.440,00 2.828.440,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICIARIO 587 147 149 142 149

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 64.289.328,00 4.343.422,00 521.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.153.962,00 69.153.962,00 0,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 01.06.00.00.00.53 BENEFICIOS Unidad Ejecutora: GERENCIA DE BENEFICIOS

ANALIZAR Y PROPONER BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS QUE SE CORRESPONDAN CON LAS NECESIDADES REALES DEL CAPITAL HUMANO Y QUE SEAN COMPETITIVAS EN EL MERCADO LABORAL.
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003127 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


95.974.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.974.544,00 95.974.544,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002673 CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SEGURO DE


HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD (HCM)
0,00 1.157.442,00 138.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296.336,00 1.296.336,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICIARIO 5.350 4.500 500 200 150

0000002674 INCLUIR A LOS FUNCIONARIOS Y BENEFICIARIOS EN EL SERVICIO


FUNERARIO
0,00 642.111,00 77.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719.165,00 719.165,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICIARIO 2.100 1.500 200 200 200

0000002675 INCLUIR A LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS EN EDADES


COMPRENDIDAS DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD EN EL PLAN VACACIONAL
0,00 942.198,00 113.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.055.262,00 1.055.262,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICIARIO 470 0 0 470 0

0000002676 TRAMITAR EL PAGO DE BENEFICIOS: OBVENCIONES, JUGUETES,


GUARDERIAS, ESTUDIOS Y BECAS, APORTE DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y
ÚTILES ESCOLARES 0,00 1.290.292,00 154.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.445.128,00 1.445.128,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICIARIO 5.273 901 891 1.340 2.141

0000002677 TRAMITAR EL PAGO DEL BENEFICIO DE TICKET DE ALIMENTACIÓN


0,00 890.271,00 106.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997.104,00 997.104,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICIARIO 17.741 4.435 4.435 4.430 4.441

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 95.974.544,00 4.922.314,00 590.681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.487.539,00 101.487.539,00 0,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 01.06.00.00.00.54 PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN Unidad Ejecutora: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

FORMULAR, CONTROLAR Y EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL DE CONFORMIDAD CON LINEAMIENTOS Y NORMAS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA EFICIENTE DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA LOGRAR EL BIENESTAR
Objetivo Especifico: ECONOMICO DEL CAPITAL HUMANO.

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003128 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


54.283.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.283.952,00 54.283.952,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002678 COORDINAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA FORMULACIÓN Y


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL
0,00 319.760,00 38.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.132,00 358.132,00 0,00 0,00 0,00

FORMULAR 1 0 0 1 0

0000002679 ELABORAR Y LLEVAR EL CONTROL DE LAS SOLICITUDES DE PAGO


RELACIONADAS A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
0,00 2.878.544,00 345.426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.223.970,00 3.223.970,00 0,00 0,00 0,00

SOLICITUD 600 150 150 150 150

0000002680 ESTIMAR, ELABORAR Y CONTROLAR LAS MODIFICACIONES


PRESUPUESTARIAS DE LA DIRECCIÓN
0,00 1.105.983,00 132.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.238.701,00 1.238.701,00 0,00 0,00 0,00

AJUSTE 30 0 5 10 15

0000002681 LLEVAR EL CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE


CONTRATOS
0,00 1.083.496,00 130.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.213.516,00 1.213.516,00 0,00 0,00 0,00

REGISTRO 500 200 70 160 70

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 54.283.952,00 5.387.783,00 646.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.318.271,00 60.318.271,00 0,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 01.06.00.00.00.55 CAPTACIÓN, COMPENSACIÓN Y DESARROLLO Unidad Ejecutora: GERENCIA DE CAPTACIÓN, COMPENSACIÓN Y DESARROLLO

CAPTAR EL MEJOR PERSONAL DISPONIBLE EN EL MERCADO DE EMPLEO Y AUSPICIAR SU PERMANENCIA Y DESARROLLO APALANCADOS EN REMUNERACIONES Y BENEFICIOS COMPETITIVOS Y EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN MODERNOS.
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003129 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


92.929.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.929.568,00 92.929.568,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002682 DESARROLLAR PLAN DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL


PERSONAL
0,00 209.872,00 25.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.057,00 235.057,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICIARIO 389 89 90 90 120

35
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002683 DESARROLLAR PROGRAMAS DE PASANTÍAS, TRABAJO COMUNITARIO


Y BOLSA DE EMPLEO
0,00 745.286,00 89.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834.721,00 834.721,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICIARIO 192 59 37 57 39

0000002684 ORGANIZAR Y ARCHIVAR LA DOCUMENTACIÓN EN LOS EXPEDIENTES


DE PERSONAL
0,00 1.006.186,00 120.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.126.929,00 1.126.929,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 23.600 6.220 5.650 6.090 5.640

0000002685 PROCESAR LA CAPTACIÓN, SELECCIÓN E INGRESO DE PERSONAL


FIJO Y CONTRATADO
0,00 1.200.072,00 144.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.344.081,00 1.344.081,00 0,00 0,00 0,00

INGRESOS 1.620 507 373 370 370

0000002686 REALIZAR LOS ANÁLISIS Y EVALUAR LAS ACCIONES SALARIALES


INDIVIDUALES Y MASIVAS EN BASE A LA POLÍTICA SALARIAL
0,00 379.597,00 45.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.149,00 425.149,00 0,00 0,00 0,00

FUNCIONARIO 964 237 278 274 175

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 92.929.568,00 3.541.013,00 424.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.895.505,00 96.895.505,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA: 384.299.640,00 25.398.810,00 4.713.229,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.661.679,00 413.705.319,00 1.956.360,00 0,00 0,00

36
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo


Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


01.07 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA LA POLÍTICA FINANCIERA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Responsable del Programa: CARMEN ATALA PERERA MORALES

Código de la Actividad: 01.07.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

COORDINAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PATRIMONIAL DE LA ALCALDÍA


Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002339 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


22.783.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.783.208,00 22.783.208,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002300 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


32.199.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.199.552,00 32.199.552,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003031 GARANTIZAR LAS INDEMNIZACIONES DIVERSAS A PROVEEDORES


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00

SOLICITUD DE PAGO 2 2 0 0 0

0000003032 GARANTIZAR LA ALIMENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LAS


DIFERENTES DEPENDENCIAS
0,00 187.419.782,00 14.780.537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.200.319,00 86.377.908,00 68.029.716,00 40.930.245,00 6.862.450,00

ADQUISICIÓN 12 3 3 3 3

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Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000003030 GARANTIZAR LOS RECURSOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN


PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES FUERA DEL MUNICIPIO
0,00 0,00 1.326.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.326.885,00 353.388,00 353.388,00 353.388,00 266.721,00

REUNIÓN 4 1 1 1 1

0000003029 PROVEER AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EL SERVICIO DE AGUA


POTABLE
0,00 87.360.000,00 10.483.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.843.200,00 24.460.800,00 24.460.800,00 24.460.800,00 24.460.800,00

SOLICITUD DE PAGO 12 3 3 3 3

0000002271 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE OBREROS ALCALDIA


9.384.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.384.400,00 9.384.400,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 64.367.160,00 274.779.782,00 26.590.622,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 367.137.564,00 176.959.256,00 92.843.904,00 65.744.433,00 31.589.971,00

Código de la Actividad: 01.07.00.00.00.52 PAGOS Unidad Ejecutora: GERENCIAS DE PAGOS

ANALIZAR, VALIDAR Y EFECTUAR LOS COMPROMISOS VALIDAMENTE ADQUIRIDOS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA, CONTRA EL PRESUPUESTO DE GASTO DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE CARÁCTER GENERAL, ESTADAL Y
Objetivo Especifico: MUNICIPAL

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003033 VERIFICAR, VALIDAR Y EMITIR EL REPORTE DE LA EJECUCIÓN


PRESUPUESTARIA AL CIERRE DE CADA MES
0,00 1.299.666,00 155.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455.626,00 1.455.626,00 0,00 0,00 0,00

REPORTE DE EJECUCIÓN 12 3 3 3 3

0000003034 PROCESAR LAS SOLICITUDES DE PAGOS DE LAS DISTINTAS


DEPENDENCIAS Y SUS REPORTES CORRESPONDIENTES
0,00 22.118.810,00 2.654.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.773.068,00 24.773.068,00 0,00 0,00 0,00

ORDEN DE PAGO 2.500 500 750 750 500

0000002340 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


57.974.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.974.356,00 57.974.356,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

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Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 57.974.356,00 23.418.476,00 2.810.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.203.050,00 84.203.050,00 0,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 01.07.00.00.00.53 TESORERÍA Unidad Ejecutora: GERENCIA DE TESORERÍA

EJECUTAR FINANCIERAMENTE EL PRSEPUESTO DE GASTO DE LA ALCALDIA Y LA CANCELACIÓN DE TODOS LOS COMPROMISOS VALIDAMENTE ADQUIRIDOS ATENDIENDO CONTROLES QUE GARANTICEN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
Objetivo Especifico: PÚBLICOS Y MUNICIPALES, DE LOS VALORES EN CUSTODIA Y DE LAS RESERVAS DEL FISCO MUNICIPAL

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003039 REALIZAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA DE LAS CUENTAS


PAGADORAS
0,00 919.320,00 110.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029.639,00 1.029.639,00 0,00 0,00 0,00

CONCILIACIÓN 360 90 90 90 90

0000002301 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


20.657.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.657.920,00 20.657.920,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002341 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


49.178.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.178.916,00 49.178.916,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003036 GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS A TREVES DE


TRANSFERENCIAS
0,00 919.320,00 110.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029.639,00 1.029.639,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIA 2.880 600 840 840 600

0000003035 GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS A TRAVÉS DE


CHEQUES
0,00 919.320,00 110.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029.639,00 1.029.639,00 0,00 0,00 0,00

CHEQUE 120 30 30 30 30

0000003037 ELABORAR Y CERTIFICAR LOS RECURSOS EXISTENTES EN EL


TESORO MUNICIPAL
0,00 919.320,00 110.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029.639,00 1.029.639,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 17 2 11 4 0

40
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000003038 CERTIFICAR LA ENTRADA DE INGRESOS Y EGRESOS AL TESORO


MUNICIPAL, ASÍ COMO LAS ECONOMÍAS EXISTENTES
0,00 919.320,00 110.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029.639,00 1.029.639,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 69.836.836,00 4.596.600,00 551.595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.985.031,00 74.985.031,00 0,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 01.07.00.00.00.54 CONTABILIDAD Unidad Ejecutora: GERENCIA DE CONTABILIDAD

ANALIZAR, VALIDAR Y EFECTUAR LOS COMPROMISOS VALIDAMENTE ADQUIRIDOS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA, CONTRA EL PRESUPUESTO DE GASTO DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE CARÁCTER GENERAL, ESTADAL Y
Objetivo Especifico: MUNICIPAL

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002342 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


51.281.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.281.416,00 51.281.416,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003040 MANTENER ACTUALIZADOS LOS ASIENTOS CONTABLES Y


OBLIGACIONES QUE CONFORMAN LA HACIENDA PÚBLICA
0,00 0,00 3.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.360.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00

DOCUMENTO 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 51.281.416,00 0,00 3.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.641.416,00 52.121.416,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00

Código de la Actividad: 01.07.00.00.00.55 SERVICIOS GENERALES Unidad Ejecutora: GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE BIENES, MUEBLES E INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS Y CONTRATACIONES DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS POR LA ALCALDÍA CON LA FINALIDAD
Objetivo Especifico: DE GARANTIZAR LA EFICIENCIA OPERATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

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Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000003172 GESTIONAR LA DOTACIÒN Y MANTENIMIENTOS MAYORES DE


EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS
0,00 0,00 1.071.429,00 8.928.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

UNIDAD 2 0 0 0 0

0000003049 GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS DE


IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO
0,00 0,00 2.150.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150.400.000,00 537.600.000,00 537.600.000,00 537.600.000,00 537.600.000,00

ACTA DE VALIDACIÓN 12 3 3 3 3

0000003050 GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS DE


MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
0,00 0,00 2.150.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150.400.000,00 537.600.000,00 537.600.000,00 537.600.000,00 537.600.000,00

ACTA DE VALIDACIÓN 12 3 3 3 3

0000003051 GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS DE


SEGURO
0,00 0,00 562.449.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.449.192,00 140.612.298,00 140.612.298,00 140.612.298,00 140.612.298,00

SOLICITUD DE PAGO 5 5 0 0 0

0000003052 GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO


CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIOS O
ARRENDADOS 0,00 408.501.648,00 464.826.511,00 64.004.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937.333.157,00 555.651.366,00 226.479.354,00 87.108.339,00 68.094.098,00

ACTA DE CONFORMIDAD 400 100 100 100 100

0000003045 REALIZAR LA GESTIÓN DE SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIOS


BÁSICOS (CONDOMINIO)
0,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

SOLICITUD DE PAGO 12 3 3 3 3

0000003044 REALIZAR LA GESTIÓN DE SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIOS


BÁSICOS (SERVICIOS DE COMUNICACIONES INTERNET Y RADIOS TRANSMISORES
) 0,00 0,00 41.126.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.126.400,00 10.281.600,00 10.281.600,00 10.281.600,00 10.281.600,00

SOLICITUD DE PAGO 60 15 15 15 15

0000003043 REALIZAR LA GESTIÓN DE SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIOS


BÁSICOS (TELEFONÍA )
0,00 0,00 29.568.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.568.000,00 7.392.000,00 7.392.000,00 7.392.000,00 7.392.000,00

SOLICITUD DE PAGO 24 6 6 6 6

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000003042 REALIZAR LA GESTIÓN DE SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIOS


BÁSICOS (ELECTRICIDAD)
0,00 0,00 15.064.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.064.870,00 3.766.225,00 3.766.215,00 3.766.215,00 3.766.215,00

SOLICITUD DE PAGO 12 3 3 3 3

0000003041 REALIZAR LA GESTIÓN DE SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIOS


BÁSICOS (GAS )
0,00 0,00 576.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00

SOLICITUD DE PAGO 12 3 3 3 3

0000002343 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


68.433.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.433.680,00 68.433.680,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002272 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE OBREROS ALCALDIA


49.219.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.219.320,00 49.219.320,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003048 REALIZAR LA GESTIÓN DE SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIOS


BÁSICOS (ALMACENAJE )
0,00 0,00 18.816.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.816.000,00 4.704.000,00 4.704.000,00 4.704.000,00 4.704.000,00

SOLICITUD DE PAGO 12 3 3 3 3

0000003047 REALIZAR LA GESTIÓN DE SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIOS


BÁSICOS (AGUA)
0,00 0,00 2.539.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.539.139,00 634.793,00 634.782,00 634.782,00 634.782,00

SOLICITUD DE PAGO 12 3 3 3 3

0000003046 REALIZAR LA GESTIÓN DE SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIOS


BÁSICOS (ASEO URBANO)
0,00 0,00 336.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00

SOLICITUD DE PAGO 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 117.653.000,00 408.501.648,00 5.952.837.541,00 72.933.569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.551.925.758,00 2.055.039.282,0 1.598.214.249,0 1.458.843.234,0 1.439.828.993,0

43
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Código de la Actividad: 01.07.00.00.00.56 COMPRAS Y CONTRATOS Unidad Ejecutora: GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATOS

TRAMITAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, BIENES Y CONTRATACIONES DE LOS SERVICIOS DE ACUERDO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES,
Objetivo Especifico: CONTROLANDO DE IGUAL MANERA LOS INVENTARIOS, DEFINIDOS COMO UNA PROVISIÓN DE MATERIALES Y BIENES GARANTIZANDO EL SUMINISTRO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003053 LLEVAR A CABO PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA


ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS
INDISPENSABLES PARA LA ALCALDÍA 0,00 85.148.244,00 10.217.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.366.034,00 95.366.034,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 300 75 75 75 75

0000002344 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


40.598.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.598.204,00 40.598.204,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 40.598.204,00 85.148.244,00 10.217.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.964.238,00 135.964.238,00 0,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 01.07.00.00.00.57 BIENES Unidad Ejecutora: GERENCIA DE BIENES

REGULAR LA ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN, CUSTODIA, MEJORA, RESTITUCIÓN, DESINCORPORACIÓN ENAJENACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES DE DISPOSICIÓN DE LOS BIENES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO,
Objetivo Especifico: CUMPLIENDO CON LA NORMATIVAS DE LEY QUE REGULAN LA MATERIA.

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003055 REGISTRAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES


MUNICIPALES
0,00 0,00 1.413.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.413.344,00 0,00 1.413.344,00 0,00 0,00

REGISTRO 2.500 500 500 750 750

0000003056 REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES EN LAS


DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS (AUDITORIAS)
0,00 0,00 240.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 50 15 15 10 10

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000003057 CONCILIACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS MENSUAL DE LAS


DISTINTAS UNIDADES DE TRABAJO
0,00 894.460,00 107.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001.796,00 1.001.796,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 600 150 150 150 150

0000003058 PROCESOS DE ENAJENACIÓN Y DESINCORPORACIÓN DE BIENES


MUEBLES
0,00 1.968.750,00 236.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.205.000,00 2.205.000,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 2 0 1 0 1

0000002345 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


55.654.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.654.496,00 55.654.496,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003054 REGISTRAR Y CONFORMAR LAS ACTA DE ENTREGA DE BIENES


MUNICIPALES A LOS USUARIOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE TRABAJO
0,00 2.845.944,00 341.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.187.458,00 3.187.458,00 0,00 0,00 0,00

ACTA 2.000 500 500 500 500

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 55.654.496,00 5.709.154,00 2.338.444,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.702.094,00 64.288.750,00 1.413.344,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA: 457.365.468,00 802.153.904,00 5.998.706.210,00 74.933.569,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 7.334.559.151,00 2.643.561.023,001.693.311.497,001.525.427.667,00 1.472.258.964,00

TOTAL GENERAL: 457.365.468,00 802.153.904,00 5.998.706.210,00 74.933.569,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 7.334.559.151,00 2.643.561.023,00 1.693.311.497,00 1.525.427.667,00 1.472.258.964,00

45
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y
PRESUPUESTO

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

DICTAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, ASÍ COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


01.08 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO

Responsable del Programa: AMELIA REANO BORGES

Código de la Actividad: 01.08.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y
PRESUPUESTO
DICTAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, ASÍ COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002347 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


5.389.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.389.784,00 5.389.784,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002687 COORDINAR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA


MOTO
0,00 13.609.060,00 1.633.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.242.148,00 0,00 15.242.148,00 0,00 0,00

ACTUALIZACIÓN 4 1 1 1 1

0000002688 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES


DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA ALCALDÍA DE CHACAO
0,00 0,00 31.317.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.317.868,00 0,00 31.317.868,00 0,00 0,00

DOTACIÓN 1 0 1 0 0

0000002273 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE OBREROS ALCALDIA


4.692.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.692.200,00 4.692.200,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002302 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


32.199.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.199.552,00 32.199.552,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 42.281.536,00 13.609.060,00 32.950.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.841.552,00 42.281.536,00 46.560.016,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 01.08.00.00.00.52 PRESUPUESTO Unidad Ejecutora: GERENCIA DE PRESUPUESTO

ASESORAR A LAS DEPENDENCIAS, ENTES DESCENTRALIZADOS ADSCRITOS A LA ALCALDÍA, ASÍ COMO A LOS DEMÁS ÓRGANOS QUE CONFORMAN EL PODER PÚBLICO MUNICIPAL EN EL SISTEMA PRESUPUESTARIO, EN SU FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002348 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


45.427.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.427.168,00 45.427.168,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002689 BRINDAR ASESORÍA EN MATERIA DE MODIFICACIONES AL


PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
0,00 168.000,00 20.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.160,00 188.160,00 0,00 0,00 0,00

MINUTA 14 3 5 3 3

0000002690 COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL


DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ALCALDÍA DE CHACAO
0,00 207.200,00 24.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.064,00 232.064,00 0,00 0,00 0,00

DISTRIBUCIÓN 1 0 0 0 1

0000002691 COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA DE


PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO
CHACAO 0,00 306.715,00 36.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.521,00 343.521,00 0,00 0,00 0,00

ORDENANZA 1 0 0 0 1

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002692 TRAMITAR Y VERIFICAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS


POR CONCEPTO DE CRÉDITOS ADICIONALES
0,00 88.986,00 10.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.665,00 99.665,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO CRÉDITO 23 1 6 8 8
ADICIONAL

0000002693 TRAMITAR Y VERIFICAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS


POR CONCEPTO DE CUADRO DEMOSTRATIVO
0,00 525.000,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588.000,00 588.000,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO CUADRO 29 8 9 5 7
DEMOSTRATIVO

0000002694 TRAMITAR Y VERIFICAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS


POR CONCEPTO DE RECTIFICACIONES
0,00 173.799,00 20.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.655,00 194.655,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 23 5 6 7 5
RECTIFICACIONES

0000002695 TRAMITAR Y VERIFICAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS


POR CONCEPTO DE TRASPASO POR ACUERDO
0,00 69.125,00 8.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.420,00 77.420,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO TRASPASO 2 0 0 2 0
POR ACUERDO

0000002696 TRAMITAR Y VERIFICAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS


POR CONCEPTO DE TRASPASO POR RESOLUCIÓN
0,00 588.000,00 70.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658.560,00 658.560,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO TRASPASO 26 6 7 7 6
POR RESOLUCIÓN

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 45.427.168,00 2.126.825,00 255.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.809.213,00 47.809.213,00 0,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 01.08.00.00.00.53 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Unidad Ejecutora: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINAR EL DISEÑO Y CONSOLIDACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA ALCALDÍA, Y SUS ENTES DESCENTRALIZADOS, BRINDANDO EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA, MACROECONÓMICA Y METODOLÓGICA PARA SU FORMULACIÓN Y LA
Objetivo Especifico: DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, VELANDO PORQUE LOS MISMOS SE AJUSTEN A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLANTEADOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO CHACAO

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002349 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


31.321.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.321.056,00 31.321.056,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002697 BRINDAR ASESORÍA EN LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE


PROYECTOS
0,00 262.537,00 31.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.042,00 294.042,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 6 2 2 2 0

0000002698 ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE


FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y GASTOS DEL LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO 0,00 0,00 1.344.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.344.000,00 0,00 0,00 0,00 1.344.000,00

INSTRUCTIVO 2 0 0 2 0

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 31.321.056,00 262.537,00 1.375.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.959.098,00 31.615.098,00 0,00 0,00 1.344.000,00

Código de la Actividad: 01.08.00.00.00.54 SEGUIMIENTO Y CONTROL ESTRATÉGICO Unidad Ejecutora: GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL ESTRATÉGICO

SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL Y ENTES DESCENTRALIZADOS, CON BASE A LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS DEFINIDOS POR
Objetivo Especifico: LA DIRECCIÓN

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002350 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


59.533.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.533.280,00 59.533.280,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002699 BRINDAR ASESORIA EN MATERIA DE MODIFICACIÓN DE METAS


FÍSICAS Y FINANCIERA
0,00 579.250,00 69.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.760,00 648.760,00 0,00 0,00 0,00

MINUTA 60 15 15 15 15

0000002700 CONSOLIDAR Y EVALUAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL


PLAN OPERATIVO ANUAL DE LAS DIRECCIONES, ENTES DESCENTRALIZADOS Y
ORGANOS DEL MUNICIPIO CHACAO 0,00 277.318,00 33.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.597,00 310.597,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 8 2 2 2 2

50
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Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002701 EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MODIFICACIONES


FÍSICAS Y FINANCIERAS EN EL POA DE LA ALCALDÍA DE CHACAO Y SUS ENTES
DESCENTRALIZADOS 0,00 322.000,00 38.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.640,00 360.640,00 0,00 0,00 0,00

REPROGRAMACIÓN 6.600 1.650 1.650 1.650 1.650

0000002702 TRAMITAR LA RENDICIÓN DE CUENTA ANTE EL BANCO CENTRAL DE


VENEZUELA (BCV) Y EL MINISTERIO DE FINANZAS (MPPFBP)
0,00 1.096.666,00 131.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.228.266,00 1.228.266,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 8 2 2 2 2

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 59.533.280,00 2.275.234,00 273.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.081.543,00 62.081.543,00 0,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 01.08.00.00.00.55 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL Unidad Ejecutora: GERENCIA DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL

PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002351 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


31.321.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.321.056,00 31.321.056,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002703 COMPILAR EL INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA DE LA ALCALDÍA DE


CHACAO
0,00 1.155.000,00 138.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.293.600,00 1.293.600,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 1 1 0 0 0

0000002704 ELABORAR Y PUBLICAR EL PRESUPUESTO CIUDADANO


0,00 322.000,00 38.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.640,00 360.640,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 1 0 1 0 0

0000002705 GESTIONAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SOLICITUD DE


PUBLICACIÓN EN PORTAL WEB DE LA INFORMACIÓN PARA GARANTIZAR LA
TRANSPARENCIA MUNICIPAL 0,00 1.191.476,00 142.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.334.454,00 1.334.454,00 0,00 0,00 0,00

PUBLICACIÓN 9 6 1 1 1

51
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Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 31.321.056,00 2.668.476,00 320.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.309.750,00 34.309.750,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA: 209.884.096,00 20.942.132,00 35.174.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.001.156,00 218.097.140,00 46.560.016,00 0,00 1.344.000,00

52
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

53
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

PLANIFICAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y ASESORAR PROYECTOS, PROCESOS AUTOMATIZADOS, OPERATIVOS Y DE SOPORTE DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLANTADOS Y/O A IMPLANTARSE EN LAS DISTINTAS
Objetivo General del Programa: DEPENDENCIAS, MEDIANTE SERVICIO TECNOLÓGICO DE VANGUARDIA QUE CONTRIBUYA A LA CALIDAD DE LOS PROCESOS, ACORDE CON LAS NORMAS Y ESTÁNDARES ALINEADAS CON EL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


01.09 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Responsable del Programa: DAHIANA CAROLINA MEJIAS PESCE

Código de la Actividad: 01.09.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

PLANIFICAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y ASESORAR PROYECTOS, PROCESOS AUTOMATIZADOS, OPERATIVOS Y DE SOPORTE DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLANTADOS Y/O A IMPLANTARSE EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS,
Objetivo Especifico: MEDIANTE SERVICIO TECNOLÓGICO DE VANGUARDIA QUE CONTRIBUYA A LA CALIDAD DE LOS PROCESOS, ACORDE CON LAS NORMAS Y ESTÁNDARES ALINEADAS CON EL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL.

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002274 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE OBREROS ALCALDIA


4.692.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.692.200,00 4.692.200,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002352 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


31.285.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.285.772,00 31.285.772,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002706 BRINDAR SEGURIDAD A LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA


ALCALDÍA A TRAVÉS DEL SOPORTE UNIFICADO DE AMENAZAS (UTM)
0,00 0,00 100.399.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.399.999,00 100.399.999,00 0,00 0,00 0,00

SERVICIO 1 1 0 0 0

0000002707 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL ANTIVIRUS, A


FIN DE BRINDAR PROTECCIÓN A LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA ALCALDÍA
0,00 0,00 14.039.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.039.995,00 0,00 0,00 0,00 14.039.995,00

SERVICIO 1 0 0 0 1

54
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Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002303 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


26.306.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.306.836,00 26.306.836,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 62.284.808,00 0,00 114.439.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.724.802,00 162.684.807,00 0,00 0,00 14.039.995,00

Código de la Actividad: 01.09.00.00.00.52 SISTEMAS Unidad Ejecutora: GERENCIA DE SISTEMAS

PLANIFICAR, ADMINISTRAR, COORDINAR, Y BRINDAR APOYO EN EL CONTROL DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS, FORMULACIÓN DE OBJETIVOS, DISEÑO, SEGUIMIENTO Y CONTROL, DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ACCIÓN
Objetivo Especifico: (PRESUPUESTO, PROCESOS Y PROYECTOS), APLICANDO METODOLOGÍAS, QUE PERMITAN MEDIR LOS RESULTADOS Y ORIENTAR LAS ACCIONES PERMANENTES PARA REFORZAR, MEJORAR Y ALCANZAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS, ACORDE CON LAS
NORMAS, POLÍTICAS Y ESTÁNDARES ALINEADOS CON EL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL
Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002353 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


100.696.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.696.676,00 100.696.676,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002708 INSTALAR Y MANTENER MÓDULO DE FIRMAS ELECTRÓNICAS Y


CERTIFICADOS
0,00 0,00 1.548.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.548.000,00 1.548.000,00 0,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO 1 1 1 1 0

0000002709 REALIZAR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA QUE REQUIERA LA DTI


0,00 0,00 47.348.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.348.422,00 47.348.422,00 0,00 0,00 0,00

SERVICIO 10 10 0 0 0

0000002710 REALIZAR EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE


ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SIAT) DE LA ALCALDÍA DE CHACAO
0,00 0,00 150.399.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.399.971,00 37.599.990,00 37.599.990,00 37.599.990,00 37.599.990,00

SERVICIO 12 3 3 3 3

0000002711 REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES AL


SISTEMA DE EDUCACIÓN DE LA ALCALDÍA DE CHACAO
0,00 0,00 20.074.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.074.522,00 5.018.628,00 5.018.628,00 5.018.628,00 5.018.628,00

SERVICIO 12 3 3 3 3

55
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Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002712 REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES AL


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA) DE LA ALCALDÍA DE
CHACAO 0,00 0,00 129.020.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.020.559,00 32.255.139,00 32.255.139,00 32.255.139,00 32.255.139,00

SERVICIO 12 3 3 3 3

0000002713 REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO, Y ADECUACIÓN WEB SITE


INSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA DE CHACAO
0,00 0,00 20.511.309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.511.309,00 5.127.825,00 5.127.825,00 5.127.825,00 5.127.825,00

SERVICIO 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 100.696.676,00 0,00 368.902.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.599.459,00 229.594.680,00 80.001.582,00 80.001.582,00 80.001.582,00

Código de la Actividad: 01.09.00.00.00.53 REDES Y SOPORTE TÉCNICO Unidad Ejecutora: GERENCIA DE REDES Y SOPORTE TÉCNICO

ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA ALCALDÍA DE CHACAO, MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES, INNOVACIONES Y TENDENCIAS TECNOLÓGICAS; A FIN DE PRESTAR UN
Objetivo Especifico: SERVICIO DE CALIDAD, OPORTUNO QUE PERMITA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS, ACORDE CON LAS NORMAS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA ALCALDÍA.

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002354 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


104.249.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.249.712,00 104.249.712,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002722 REALIZAR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA NUBE PARA LOS


DIFERENTES SISTEMAS DE LA DTI
0,00 0,00 82.246.537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.246.537,00 20.561.635,00 20.561.634,00 20.561.634,00 20.561.634,00

SERVICIO 12 3 3 3 3

0000002718 REALIZAR SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL


0,00 0,00 200.599.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.599.970,00 50.149.994,00 50.149.992,00 50.149.992,00 50.149.992,00

SERVICIO 12 3 3 3 3

0000002714 ACTUALIZAR EL MÓDULO CERTIFICADO SSL PARA EL DOMINIO DE


CORREO @CHACAO.GOB.VE
0,00 0,00 3.599.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.599.999,00 0,00 3.599.999,00 0,00 0,00

SERVICIO 1 0 1 0 0

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002715 COORDINAR EL MANTENIMIENTO DE SWITCHES DE LA PLATAFORMA


DE TECNOLOGÍA DE LA ALCALDÍA DE CHACAO
0,00 0,00 29.999.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.999.998,00 0,00 14.999.999,00 7.499.999,00 7.499.999,00

SERVICIO 4 0 2 1 1

0000002716 COORDINAR EL SOPORTE DE SERVIDORES Y RESPALDOS


0,00 0,00 168.119.993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.119.993,00 0,00 0,00 168.119.993,00 0,00

SERVICIO 1 0 0 1 0

0000002717 REALIZAR SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE INTERNET EN ESPACIOS


PÚBLICOS
0,00 0,00 86.199.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.199.994,00 21.550.006,00 21.549.996,00 21.549.996,00 21.549.996,00

SERVICIO 12 3 3 3 3

0000002719 REALIZAR SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO


0,00 0,00 26.999.966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.999.966,00 6.749.993,00 6.749.991,00 6.749.991,00 6.749.991,00

SERVICIO 12 3 3 3 3

0000002720 REALIZAR SEGUIMIENTO AL SERVICIO TRANSPORTE DE DATOS


0,00 0,00 65.188.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.188.758,00 16.297.194,00 16.297.188,00 16.297.188,00 16.297.188,00

SERVICIO 12 3 3 3 3

0000002721 MANTENER EL STOCK DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE


MANTENIMIENTOS, PARA BRINDAR SOPORTE ROBUSTO A LOS REQUERIMIENTOS
TÉCNICOS DE LA ALCALDÍA 0,00 19.602.683,00 2.352.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.955.005,00 0,00 21.955.005,00 0,00 0,00

MATERIAL 151 0 151 0 0

0000002723 REALIZAR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL SISTEMA DE


INFOMAPA
0,00 0,00 21.834.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.834.490,00 5.458.630,00 5.458.620,00 5.458.620,00 5.458.620,00

SERVICIO 12 3 3 3 3

0000002724 REALIZAR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE SIAT


0,00 0,00 94.578.893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.578.893,00 23.644.727,00 23.644.722,00 23.644.722,00 23.644.722,00

SERVICIO 12 3 3 3 3

57
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 104.249.712,00 19.602.683,00 781.720.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905.573.315,00 248.661.891,00 184.967.146,00 320.032.135,00 151.912.142,00

Código de la Actividad: 01.09.00.00.00.54 CONTROL DE GESTIÓN Unidad Ejecutora: GERENCIA DE CONTROL DE GESTIÓN

PLANIFICAR, ADMINISTRAR, COORDINAR, Y BRINDAR APOYO EN EL CONTROL DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS, FORMULACIÓN DE OBJETIVOS, DISEÑO, SEGUIMIENTO Y CONTROL, DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ACCIÓN
Objetivo Especifico: (PRESUPUESTO, PROCESOS Y PROYECTOS), APLICANDO METODOLOGÍAS, QUE PERMITAN MEDIR LOS RESULTADOS Y ORIENTAR LAS ACCIONES PERMANENTES PARA REFORZAR, MEJORAR Y ALCANZAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS, ACORDE CON LAS
NORMAS, POLÍTICAS Y ESTÁNDARES ALINEADOS CON EL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL
Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002355 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


40.260.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.260.656,00 40.260.656,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002726 REALIZAR REUNIONES, ADIESTRAMIENTOS Y PRESENTACIONES


PROGRAMADAS POR EL EQUIPO DE LA DTI
0,00 2.674.588,00 320.951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.995.539,00 0,00 0,00 1.562.450,00 1.433.089,00

BENEFICIARIO 18 0 6 6 6

0000002725 COORDINAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA FORMULACIÓN Y


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN, ASÍ COMO LAS
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A LA UNIDAD EJECUTORA 0,00 1.075.498,00 475.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.551.226,00 47.601,00 1.156.957,00 173.334,00 173.334,00

EXPEDIENTE 59 23 0 23 13

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 40.260.656,00 3.750.086,00 796.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.807.421,00 40.308.257,00 1.156.957,00 1.735.784,00 1.606.423,00

TOTAL PROGRAMA: 307.491.852,00 23.352.769,00 1.265.860.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.596.704.997,00 681.249.635,00 266.125.685,00 401.769.501,00 247.560.142,00

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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

DOTAR A LA ALCALDÍA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS MEDIANTE EL EJERCDOTAR A LA ALCALDÍA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS MEDIANTE EL EJERCICIO DE SUS POTESTADES TRIBUTARIAS, ASÍ COMO REGULAR Y
Objetivo General del Programa: CONTROLAR LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS REALIZADAS EN ESTA JURISDICCIÓN A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE LA CONFORMAN.ICIO DE SUS POTESTADES TRIBUTARIAS, ASÍ COMO REGULAR Y CONTROLAR LAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS REALIZADAS EN ESTA JURISDICCIÓN A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE LA CONFORMAN

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


01.10 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Responsable del Programa: MANUEL ALEJANDRO ROJAS BAUTISTA

Código de la Actividad: 01.10.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DOTAR A LA ALCALDÍA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS MEDIANTE EL EJERCDOTAR A LA ALCALDÍA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS MEDIANTE EL EJERCICIO DE SUS POTESTADES TRIBUTARIAS, ASÍ COMO REGULAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES
Objetivo Especifico: ECONÓMICAS REALIZADAS EN ESTA JURISDICCIÓN A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE LA CONFORMAN.ICIO DE SUS POTESTADES TRIBUTARIAS, ASÍ COMO REGULAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS REALIZADAS EN ESTA
JURISDICCIÓN A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE LA CONFORMAN
Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002304 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


65.203.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.203.264,00 65.203.264,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002275 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE OBREROS ALCALDIA


18.245.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.245.200,00 18.245.200,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002356 GARANTIZAR LAS DIETAS DE D.A.T.


2.124.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.124.000,00 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002357 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


126.828.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.828.224,00 126.828.224,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002727 GESTIONAR LAS SOLICITUDES DE EXPEDIENTES AL CONTRIBUYENTE,


SINDICATURA MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 0,00 17.162.707,00 16.133.477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.296.184,00 33.296.184,00 0,00 0,00 0,00

SOLICITUD 1.990 599 445 565 381

0000002728 RECEPCIÓN Y APROBACIÓN DE TRÁMITES DE LOS CONTRIBUYENTES


ESPECIALES EN LOS RUBROS DE: VEHÍCULOS, INMUEBLES URBANOS,
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PUBLICIDAD FIJA PARA LA RECAUDACIÓN DE LOS 0,00 8.154.617,00 978.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.133.172,00 9.133.172,00 0,00 0,00 0,00
IMPUESTOS

TRÁMITE 879 432 342 55 50

0000002730 SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS


MOTOS ASIGNADOS AL DESPACHO DEL DIRECTOR
0,00 17.559.136,00 14.471.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.031.033,00 32.031.033,00 0,00 0,00 0,00

SERVICIO 2 2 0 0 0

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 212.400.688,00 42.876.460,00 31.583.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.861.077,00 286.861.077,00 0,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 01.10.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DOTAR A LA ALCALDÍA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS MEDIANTE EL EJERCDOTAR A LA ALCALDÍA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS MEDIANTE EL EJERCICIO DE SUS POTESTADES TRIBUTARIAS, ASÍ COMO REGULAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES
Objetivo Especifico: ECONÓMICAS REALIZADAS EN ESTA JURISDICCIÓN A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE LA CONFORMAN.ICIO DE SUS POTESTADES TRIBUTARIAS, ASÍ COMO REGULAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS REALIZADAS EN ESTA
JURISDICCIÓN A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE LA CONFORMAN
Proyecto / INSTALACIÓN DEL SERVICIO QMATIC PARA GARANTIZAR UNA ATENCIÓN AUTOMATIZADA A LOS CONTRIBUYENTES
Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002729 SERVICIO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS QMATIC PARA GARANTIZAR


DE MANERA ORDENADA LA ATENCIÓN QUE PRESTA LA ALCALDÍA A LOS
CONTRIBUYENTES EN MATERIA TRIBUTARIA 0,00 0,00 4.408.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.408.952,00 4.408.952,00 0,00 0,00 0,00

SERVICIO 1 1 0 0 0

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 0,00 4.408.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.408.952,00 4.408.952,00 0,00 0,00 0,00

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Código de la Actividad: 01.10.00.00.00.52 ANALISIS DE CUENTAS E INGRESOS Unidad Ejecutora: GERENCIA DE ANALISIS DE CUENTAS E INGRESOS

CONSOLIDAR LOS REPORTES DE INGRESOS MENSUALES QUE FACILITAN LA TOMA DE DECISIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EN EL MUNICIPIO CHACAO. PROCESAR LOS AJUSTES DE PAGOS Y CUENTAS NECESARIOS PARA LA
Objetivo Especifico: ACTULIZACIÓN DE LOS ESTADOS DE CUENTAS DE LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO CHACAO

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002358 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


80.910.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.910.372,00 80.910.372,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002731 ANÁLIZAR Y PROCESAR LOS AJUSTES EN LAS CUENTAS


0,00 3.849.537,00 461.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.311.482,00 4.311.482,00 0,00 0,00 0,00

AJUSTE 7.255 2.186 699 2.556 1.814

0000002732 ELABORACIÓN MENSUAL DEL INFORME DE INGRESOS


0,00 5.920.089,00 710.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.630.500,00 6.630.500,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 80.910.372,00 9.769.626,00 1.172.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.852.354,00 91.852.354,00 0,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 01.10.00.00.00.53 AUDITORÍA Unidad Ejecutora: GERENCIA DE AUDITORÍA

SELECCIONAR A LOS CONTRIBUYENTES A SER AUDITADOS TRIMESTRALMENTE QUE SEAN DE INTERÉS FISCAL PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002359 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


243.697.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.697.232,00 243.697.232,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002734 ELABORAR LAS RESOLUCIONES CULMINATORIAS UNA VEZ


CONCLUIDA LA INVESTIGACIÓN FISCAL, Y TRANSCURRIDOS LOS LAPSOS DE LA
LEY 0,00 6.429.928,00 771.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.201.520,00 7.201.520,00 0,00 0,00 0,00

RESOLUCIÓN 187 55 33 55 55

0000002733 COORDINAR LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES EN MATERIA


TRIBUTARIA MEDIANTE MECANISMOS DE AUDITORIAS EFECTUADOS A LOS
CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO CHACAO 0,00 6.427.842,00 771.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.199.184,00 7.199.184,00 0,00 0,00 0,00

ACTA 275 44 77 77 77

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 243.697.232,00 12.857.770,00 1.542.934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.097.936,00 258.097.936,00 0,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 01.10.00.00.00.54 FISCALIZACIÓN Unidad Ejecutora: GERENCIA DE FISCALIZACIÓN

PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LOS CONTRIBUYENTES A TRAVES DE LAS ACTUACIONES FISCALES (INSPECCIONES, ELABORACIÓN DE ACTAS, NOTIFICACIONES DE PROCEDIMIENTOS, EJECUCIÓN DE SANCIONES Y GESTIONES DE COBRANZAS)
Objetivo Especifico: REFLEJANDO ASÍ UNA MAYOR TRANSPARENCIA, HONESTIDAD, EFICIENCIA, TIEMPO DE RESPUESTA Y VOCACION DE SERVICIO, ENMARCANDO LOS VALORES ETICOS DE LOS FUNCIONARIOS FISCALES

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002360 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


242.536.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.536.828,00 242.536.828,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002736 GESTIONAR LOS PROCEDIMIENTOS Y COBRANZAS REALIZADAS


0,00 17.887.945,00 2.493.274,00 2.889.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.270.551,00 23.270.551,00 0,00 0,00 0,00

GESTIÓN 2.800 400 800 800 800

0000002735 DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FORMALES


POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE
0,00 2.053.800,00 13.766.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.820.308,00 5.680.269,00 3.380.013,00 3.380.013,00 3.380.013,00

INSPECCIÓN 2.800 700 700 700 700

0000002737 SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS


ASIGNADOS A LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
0,00 27.516.000,00 35.289.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.805.120,00 52.725.120,00 3.360.000,00 3.360.000,00 3.360.000,00

SERVICIO 15 6 3 3 3

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 242.536.828,00 47.457.745,00 51.548.902,00 2.889.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.432.807,00 324.212.768,00 6.740.013,00 6.740.013,00 6.740.013,00

Código de la Actividad: 01.10.00.00.00.55 RENTAS Unidad Ejecutora: GERENCIA DE RENTAS

TRAMITACIÓN DE LIQUIDACIONES, PAGOS, AJUSTES, SOLVENCIAS, TRÁMITES DE VEHÍCULOS E INMUEBLES URBANOS


Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002361 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


218.279.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.279.832,00 218.279.832,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002738 BRINDAR ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA DE


DECLARACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES
0,00 0,00 12.346.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.346.880,00 2.042.880,00 0,00 10.304.000,00 0,00

SERVICIO 1 1 0 1 0

0000002739 REALIZAR LOS TRÁMITES PARA LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS


SOBRE EL PAGO DE IMPUESTOS DE VEHÍCULOS, INMUEBLES, ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, PUBLICIDAD COMERCIAL Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 0,00 17.578.418,00 2.109.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.687.829,00 19.687.829,00 0,00 0,00 0,00

TRÁMITE 43.241 11.806 10.248 10.731 10.456

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 218.279.832,00 17.578.418,00 14.456.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.314.541,00 240.010.541,00 0,00 10.304.000,00 0,00

Código de la Actividad: 01.10.00.00.00.56 LEGAL Unidad Ejecutora: GERENCIA LEGAL

PRESTAR ASESORÍA JURÍDICA A TODAS LAS ÁREAS DE LA DAT, ELABORAR RESOLUCIONES EN MATERIA TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA, DICTÁMENES, EVALUACIÓN DE CONSULTAS Y EN GENERAL CONDUCIR EL ÁREA DE CONSULTORÍA JURÍDICA PARA
Objetivo Especifico: LA DIRECCIÓN

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002362 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


152.264.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.264.348,00 152.264.348,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002740 SUSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE ACTOS


DE APERTURA, ACTOS RESOLUTORIOS Y EVACUACIÓN DE CONSULTA
0,00 9.906.361,00 1.188.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.095.125,00 11.095.125,00 0,00 0,00 0,00

ACTUACIÓN 168 42 42 42 42

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 152.264.348,00 9.906.361,00 1.188.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.359.473,00 163.359.473,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.150.089.300,00 140.446.380,00 105.902.128,00 2.889.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.399.327.140,00 1.368.803.101,00 6.740.013,00 17.044.013,00 6.740.013,00

65
CONSULTORÍA JURÍDICA

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

ASESORAR DE MANERA OPORTUNA, CONTINUA Y EFICIENTE, DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL LOS REQUERIMIENTOS O SOLICITUDES DE LA OFICINA DEL ALCALDE, DIRECCIONES, UNIDADES DE GESTIÓN, ÁREAS DE SERVICIO DE
Objetivo General del Programa: LA ALCALDÍA Y ENTES DESCENTRALIZADOS, EN PRO DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


01.11 SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA CONSULTORÍA JURÍDICA

Responsable del Programa: RAFAEL ANTONIO DERSI MORILLO

Código de la Actividad: 01.11.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL CONSULTOR JURÍDICO

GARANTIZAR LA EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES POR PARTE DE LA ALCALDÍA


Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002305 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


32.199.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.199.552,00 32.199.552,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002276 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE OBREROS ALCALDIA


4.430.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.430.400,00 4.430.400,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002363 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


10.281.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.281.836,00 10.281.836,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002741 COORDINAR LOS SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA PRESTADOS A


LA OFICINA DEL ALCALDE, DIRECCIONES, UNIDADES DE GESTIÓN Y ÁREAS DE
SERVICIO DE LA ALCALDÍA 0,00 811.170,00 97.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908.511,00 908.511,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 1.320 315 342 342 321

67
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 46.911.788,00 811.170,00 97.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.820.299,00 47.820.299,00 0,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 01.11.00.00.00.52 RELACIONES CONTRACTUALES Unidad Ejecutora: GERENCIA DE RELACIONES CONTRACTUALES

APOYAR A LA OFICINA DEL ALCALDE, DIRECCIONES, UNIDADES DE GESTIÓN Y ÁREAS DE SERVICIO DE LA ALCALDÍA, EN TODO LO CONCERNIENTE A LA MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002742 BRINDAR ASESORÍA EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y


ELABORACIÓN DE PROYECTOS E INSTRUMENTOS JURÍDICO
0,00 1.070.863,00 128.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199.367,00 1.199.367,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 330 65 100 100 65

0000002364 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


60.697.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.697.500,00 60.697.500,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 60.697.500,00 1.070.863,00 128.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.896.867,00 61.896.867,00 0,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 01.11.00.00.00.53 ESTUDIOS Y DICTÁMENES Unidad Ejecutora: GERENCIA DE ESTUDIOS Y DICTÁMENES

PREPARAR ESTUDIOS, DICTÁMENES, OPINIONES JURÍDICAS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE PROYECTEN DICTARSE, DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE, CON BASE EN LA ACTUALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN CONTINUA DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL,
Objetivo Especifico: ESTADAL Y MUNICIPAL, Y DEL SEGUIMIENTO DE LOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES EMANADOS POR LOS DISTINTOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002365 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


60.697.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.697.500,00 60.697.500,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

68
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002743 BRINDAR ASESORÍA EN MATERIA JURÍDICA Y ELABORACIÓN DE


PROYECTOS DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS, ESTUDIOS Y DICTÁMENES
0,00 1.103.963,00 132.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236.439,00 1.236.439,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 160 37 38 43 42

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 60.697.500,00 1.103.963,00 132.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.933.939,00 61.933.939,00 0,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 01.11.00.00.00.54 ASUNTOS FUNCIONARIALES Y LABORALES Unidad Ejecutora: GERENCIA DE ASUNTOS FUNCIONARIALES Y LABORALES

APOYAR A LA OFICINA DEL ALCALDE, DIRECCIONES, UNIDADES DE GESTIÓN Y ÁREAS DE SERVICIO DE LA ALCALDÍA, EN TODO LO CONCERNIENTE A LA MATERIA FUNCIONARIAL Y LABORAL
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002744 BRINDAR ASESORIA EN MATERIA FUNCIONARIAL Y LABORAL A


TRAVES DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DE PERSONAL 0,00 1.011.610,00 121.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.133.004,00 1.133.004,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 380 130 110 90 50

0000002366 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


60.697.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.697.500,00 60.697.500,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 60.697.500,00 1.011.610,00 121.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.830.504,00 61.830.504,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA: 229.004.288,00 3.997.606,00 479.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.481.609,00 233.481.609,00 0,00 0,00 0,00

69
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

70
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

SERVIR DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, EN RELACIÓN A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LA
Objetivo General del Programa: CONFORMAN.

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


01.12 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Responsable del Programa: JULIA MERCEDES BRICEÑO BASTARDO

Código de la Actividad: 01.12.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL DIRECTOR DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SERVIR DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, EN RELACIÓN A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LA CONFORMAN.
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002306 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


26.306.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.306.836,00 26.306.836,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002367 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


9.909.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.909.872,00 9.909.872,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002745 COORDINAR Y PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE ATENCIÓN


INTEGRAL QUE SE LLEVAN A CABO EN LAS URBANIZACIONES Y/O SECTORES DEL
MUNICIPIO 0,00 2.149.000,00 13.865.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.014.880,00 0,00 8.007.440,00 8.007.440,00 0,00

JORNADA 2 0 1 1 0

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 36.216.708,00 2.149.000,00 13.865.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.231.588,00 36.216.708,00 8.007.440,00 8.007.440,00 0,00

71
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Código de la Actividad: 01.12.00.00.00.52 ATENCIÓN AL CIUDADANO Unidad Ejecutora: GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LOS CIUDADANOS, CREANDO OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN E INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002747 COORDINAR LAS DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS


RECIBIDOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
0,00 162.000,00 19.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.440,00 181.440,00 0,00 0,00 0,00

CASO PROCESADO 500 120 130 125 125

0000002748 REALIZAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LAS SOLICITUDES,


DENUNCIAS Y SUGERENCIAS DE MANERA PRESENCIAL
0,00 560.768,00 67.293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.061,00 628.061,00 0,00 0,00 0,00

PERSONA ATENDIDA 660 180 150 200 130

0000002749 REALIZAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LAS SOLICITUDES,


DENUNCIAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LOS GRUPOS DE
ATENCIÓN VECINAL 0,00 295.400,00 35.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.848,00 330.848,00 0,00 0,00 0,00

SOLICITUD 1.300 320 320 340 320

0000002751 REALIZAR INFORMES TRIMESTRALES Y ANUALES CON EL FIN DE


LLEVAR LAS ESTADÍSTICAS DEL SERVICIO PRESTADO
0,00 347.638,00 41.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389.355,00 389.355,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 16 4 4 4 4

0000002746 BRINDAR INFORMACIÓN REFERENTE AL ENTE MUNICIPAL Y LLEVAR A


CABO CAMPAÑAS MASIVAS DE CONVOCATORIA O INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL
CALL CENTER 0,00 452.900,00 54.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507.248,00 507.248,00 0,00 0,00 0,00

LLAMADA 4.000 750 1.200 1.200 850

0000002368 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


133.915.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.915.296,00 133.915.296,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

72
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002750 REALIZAR ENCUESTAS Y ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO


0,00 0,00 1.030.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030.400,00 1.030.400,00 0,00 0,00 0,00

ENCUESTA 400 35 120 135 110

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 133.915.296,00 1.818.706,00 1.248.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.982.648,00 136.982.648,00 0,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 01.12.00.00.00.53 RELACIÓN CON EL CIUDADANO Unidad Ejecutora: GERENCIA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO

ESTABLECER MEDIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE EL CIUDADANO Y LA ALCALDÍA CON EL FIN DE MEJORAR Y EVALUAR LA ATENCIÓN PRESTADA POR LAS OTRAS DIRECCIONES Y ENTES PÚBLICOS, ASÍ COMO VELAR POR LA RESPUESTA OPORTUNA Y
Objetivo Especifico: EFECTIVA DE LOS MISMOS

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002753 COORDINAR LAS JORNADAS ESPECIALES DE ATENCIÓN


COMUNITARIA
0,00 1.386.000,00 166.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.552.320,00 0,00 1.552.320,00 0,00 0,00

JORNADA 6 1 2 2 1

0000002755 PROMOVER EL CONTACTO DIRECTO CON EL CIUDADANO PARA


OBTENER SUGERENCIAS O RECLAMOS A TRAVÉS DE LOS RECORRIDOS EN LOS
DIFERENTES SECTORES O URBANIZACIONES DEL MUNICIPIO 0,00 288.750,00 34.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.400,00 323.400,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 60 15 15 15 15

0000002756 REALIZAR JORNADA DE ATENCIÓN INMEDIATA PARA ATENDER A LA


COMUNIDAD DE MANERA PRESENCIAL
0,00 519.750,00 868.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388.520,00 582.120,00 806.400,00 0,00 0,00

JORNADA 10 2 3 3 2

0000002754 INCORPORAR VOLUNTARIOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO


COMUNITARIO A LA COLABORACIÓN DE ACTIVIDADES OFRECIDAS POR LA
OFICINA 0,00 192.500,00 23.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.600,00 0,00 215.600,00 0,00 0,00

VOLUNTARIO 10 2 3 2 3

0000002752 COORDINAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS QUE IMPULSEN LA


PARTICIPACIÓN CIUDADANA
0,00 1.279.675,00 126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.405.675,00 431.200,00 0,00 744.800,00 229.675,00

TALLER 90 30 30 6 24

73
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002369 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


5.796.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.796.692,00 5.796.692,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 5.796.692,00 3.666.675,00 1.218.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.682.207,00 7.133.412,00 2.574.320,00 744.800,00 229.675,00

TOTAL PROGRAMA: 175.928.696,00 7.634.381,00 16.333.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.896.443,00 180.332.768,00 10.581.760,00 8.752.240,00 229.675,00

74
AUDITORÍA INTERNA

75
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Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

FORTALECER LA CAPACIDAD Y LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO MEDIANTE EL EXAMEN, LA EVALUACIÓN Y EL CONTROL POSTERIOR, OBJETIVO, SISTEMÁTICO Y PROFESIONAL DE LAS
Objetivo General del Programa: OPERACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS; Y EJERCER LAS ACCIONES FISCALES PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, FORMULACIÓN DE REPARO E IMPOSICIÓN DE MULTA

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


01.13 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA AUDITORIA INTERNA

Responsable del Programa: RICHARD JOSE MAGALLANES SOTO

Código de la Actividad: 01.13.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

ASESORAR A LAS UNIDADES DE LA ALCALDÍA EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, QUE GARANTICE A CADA DIRECCIÓN UNA GESTIÓN EFICAZ, EFICIENTE Y OPORTUNA
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003130 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


4.860.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.860.576,00 4.860.576,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002757 DIVULGAR, MEDIANTE MATERIAL INFORMATIVO DIGITAL,


INFORMACIÓN QUE PROMUEVA LA EDUCACIÓN CIUDADANA
0,00 188.029,00 71.028,00 403.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662.923,00 662.923,00 0,00 0,00 0,00

TRÍPTICO 2 0 1 1 0

0000002307 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


32.199.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.199.552,00 32.199.552,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 37.060.128,00 188.029,00 71.028,00 403.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.723.051,00 37.723.051,00 0,00 0,00 0,00

76
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Código de la Actividad: 01.13.00.00.00.52 CONTROL POSTERIOR Unidad Ejecutora: GERENCIA DE CONTROL POSTERIOR

PRACTICAR LAS ACTUACIONES DE CONTROL FISCAL A FIN DE FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ALCALDÍA Y EL INICIO DE LA POTESTAD DE INVESTIGACIÓN CUANDO EXISTAN MÉRITOS SUFICIENTES PARA ELLO.
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002759 EXAMINAR Y CALIFICAR LA CUENTA


0,00 424.609,00 50.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.563,00 475.563,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 2 0 1 0 1

0000002370 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


71.775.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.775.200,00 71.775.200,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002761 PRACTICAR LOS CONTROLES PERCEPTIVOS


0,00 71.109,00 8.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.643,00 79.643,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 4 1 1 1 1

0000002764 VERIFICAR LA LEGALIDAD Y LA FORMALIDAD DE LAS ACTAS DE


ENTREGA
0,00 37.419,00 4.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.910,00 41.910,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 4 1 1 1 1

0000002763 VERIFICAR LA CORRECTA FORMACIÓN DE LA CUENTA


0,00 421.109,00 50.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471.643,00 471.643,00 0,00 0,00 0,00

ACTA 4 0 2 2 0

0000002762 VALORAR LAS ACTUACIONES PRACTICADAS


0,00 27.359,00 3.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.643,00 30.643,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 16 4 4 4 4

77
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002758 EJERCER LAS POTESTADES DE INVESTIGACIÓN


0,00 153.359,00 18.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.763,00 171.763,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 2 0 1 1 0

0000002760 PRACTICAR AUDITORÍAS OPERATIVAS, DE GESTIÓN, FINANCIERA Y


DE SISTEMAS
0,00 621.309,00 74.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695.867,00 695.867,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 4 1 1 1 1

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 71.775.200,00 1.756.273,00 210.759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.742.232,00 73.742.232,00 0,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 01.13.00.00.00.53 DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Unidad Ejecutora: GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

EJERCER LAS ACCIONES FISCALES PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA , LA FORMULACIÓN DE REPARO Y LA IMPOSICIÓN DE MULTA.
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002371 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


17.214.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.214.944,00 17.214.944,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002765 EJERCER LAS ACCIONES FISCALES PARA LA DETERMINACIÓN DE


RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, FORMULACIÓN DE REPARO E IMPOSICIÓN
DE MULTA 0,00 209.216,00 25.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.322,00 234.322,00 0,00 0,00 0,00

AUTO 1 0 0 1 0

0000002766 ORDENAR EL ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES FISCALES


0,00 31.799,00 3.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.615,00 35.615,00 0,00 0,00 0,00

AUTO 1 0 0 1 0

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 17.214.944,00 241.015,00 28.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.484.881,00 17.484.881,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA: 126.050.272,00 2.185.317,00 310.709,00 403.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.950.164,00 128.950.164,00 0,00 0,00 0,00

78
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN INTERNA

79
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

DEFINIR Y COORDINAR LAS ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO, EN FUNCIÓN DE EJECUTAR EFECTIVAMENTE LOS PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES PREVISTAS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR
Objetivo General del Programa: EL APOYO GERENCIAL Y EL SOPORTE TÉCNICO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LAS DEPENDENCIAS QUE COMPONEN LA ESTRUCTURA DE LA ALCALDÍA Y EJERCER LA COORDINACIÓN Y
SUPERVISIÓN OPERATIVA DEL INSTITUTO AUTÓNOMO DE MERCADOS DEL MUNICIPIO CHACAO

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


01.14 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN INTERNA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN INTERNA

Responsable del Programa: AMELVI MARIA BARRERA ALARCON

Código de la Actividad: 01.14.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTIÓN INTERNA

DEFINIR Y COORDINAR LAS ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO, EN FUNCIÓN DE EJECUTAR EFECTIVAMENTE LOS PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES PREVISTAS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL APOYO GERENCIAL Y
Objetivo Especifico: EL SOPORTE TÉCNICO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LAS DEPENDENCIAS QUE COMPONEN LA ESTRUCTURA DE LA ALCALDÍA Y EJERCER LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN OPERATIVA DEL INSTITUTO
AUTÓNOMO DE MERCADOS DEL MUNICIPIO CHACAO
Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002308 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


39.412.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.412.256,00 39.412.256,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002372 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


5.846.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.846.760,00 5.846.760,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002768 PROCESAR Y RELACIONAR SOLICITUD DE CONTRATO, PUNTO DE


CUENTA Y DICTÁMEN, ENVIADO POR CADA UNIDAD ADSCRITA A LA DIRECCIÓN,
PARA LA APROBACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD 0,00 195.134,00 23.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.551,00 218.551,00 0,00 0,00 0,00

SOLICITUD RECIBIDA 500 100 150 140 110

0000002767 COORDINAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD DERIVADA DEL


PLAN Y PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA UNIDAD
ADSCRITA A LA DIRECCIÓN 0,00 585.855,00 70.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656.158,00 656.158,00 0,00 0,00 0,00

CORREO 720 140 220 220 140

80
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Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 45.259.016,00 780.989,00 93.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.133.725,00 46.133.725,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA: 45.259.016,00 780.989,00 93.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.133.725,00 46.133.725,00 0,00 0,00 0,00

81
CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA

82
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL
Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

Objetivo General del Programa: FACULTAR A LOS CHACAOENSES COMO CIUDADANOS RESPONSABLES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DEL PODER POPULAR Y DE CUALES QUIERA MECANISMOS DE DIÁLOGO PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


01.15 CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA
Responsable del Programa: GUSTAVO ADOLFO DUQUE SÁEZ

Código de la Actividad: 01.15.00.00.00.51 PRESIDENCIA Unidad Ejecutora: PRESIDENCIA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA

FACULTAR A LOS CHACAOENSES COMO CIUDADANOS RESPONSABLES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DEL PODER POPULAR Y DE CUALES QUIERA MECANISMOS DE DIÁLOGO PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002773 PROCESAR LAS SOLICITUDES DE PAGOS PARA CANCELAR GASTOS


RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CLPP
0,00 0,00 8.640.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.640.854,00 0,00 0,00 8.640.854,00 0,00

DOCUMENTO 1 0 0 1 0

0000002771 GENERAR LAS AGENDAS CON LOS PUNTOS A DISCUTIR EN LAS


SESIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS
0,00 52.500,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.800,00 58.800,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 12 3 3 3 3

0000002373 GARANTIZAR LAS DIETAS DE C.L.P.P.


240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002769 CONVOCAR SESIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS DE LA


PLENARIA DEL CLPP
0,00 634.666,00 76.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710.826,00 710.826,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 12 3 3 3 3

83
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002774 PROPONER ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL EL PROYECTO DE


PRESUPUESTO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CLPP
0,00 69.125,00 8.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.420,00 77.420,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 1 0 0 0 1

0000002770 FORMULAR Y PRESENTAR ANTE LA PLENARIA DEL CLPP EL PLAN Y


PRESUPUESTO DE INVERSIÓN MUNICIPAL
0,00 17.500,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.600,00 19.600,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 2 0 0 0 2

0000002772 PRESENTAR ANTE LA PLENARIA DEL CLPP EL PROYECTO DE PLAN


OPERATIVO ANUAL
0,00 15.750,00 1.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.640,00 17.640,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 1 0 0 0 1

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 240.000,00 789.541,00 8.735.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.765.140,00 1.124.286,00 0,00 8.640.854,00 0,00

Código de la Actividad: 01.15.00.00.00.52 SECRETARÍA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA Unidad Ejecutora: SECRETARIA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA

APOYAR A LA PRESIDENCIA, A LA PLENARIA Y A LA SALA TÉCNICA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE LOS CONSEJOS LOCALES DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA, LA
Objetivo Especifico: ORDENANZA Y REGLAMENTO DEL C.L.P.P. CHACAO

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002775 ELABORAR EL INFORME DE MEMORIA Y CUENTA CON RESPECTO A LA


EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CLPP
0,00 63.000,00 7.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.560,00 70.560,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 1 1 0 0 0

0000002374 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


24.164.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.164.940,00 24.164.940,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002777 LLEVAR EL CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS CONSEJEROS


ASISTENTES A LAS SESIONES DEL CLPP CONVOCADAS
0,00 62.524,00 7.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.027,00 70.027,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 12 3 3 3 3

84
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002776 ELABORAR LOS INFORMES MENSUALES CON RESPECTO A LA


EJECUCIÓN, MODIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EL PLAN OPERATIVO
ANUAL DEL CLPP 0,00 87.192,00 10.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.656,00 97.656,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 12 3 3 3 3

0000002778 REDACTAR LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES DEL


CLPP CONVOCADAS
0,00 20.210,00 2.426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.636,00 22.636,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 24.164.940,00 232.926,00 27.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.425.819,00 24.425.819,00 0,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 01.15.00.00.00.53 SALA TÉCNICA Unidad Ejecutora: SALA TÉCNICA CLPP

APOYAR A LA PRESIDENCIA, A LA PLENARIA Y A LA SECRETARÍA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE LOS CONSEJOS LOCALES DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA, LA
Objetivo Especifico: ORDENANZA Y REGLAMENTO DEL C.L.P.P. CHACAO

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002375 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


23.859.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.859.560,00 23.859.560,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002779 ELABORAR EL INFORME DIAGNÓSTICO DEL PRESUPUESTO


PARTICIPATIVO
0,00 47.180,00 5.662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.842,00 52.842,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 1 0 0 1 0

0000002780 LLEVAR A CABO LAS ASAMBLEAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO


0,00 33.250,00 3.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.240,00 37.240,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 10 0 0 10 0

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 23.859.560,00 80.430,00 9.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.949.642,00 23.949.642,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA: 48.264.500,00 1.102.897,00 8.773.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.140.601,00 49.499.747,00 0,00 8.640.854,00 0,00

85
INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL
DE CHACAO

86
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

Objetivo General del Programa: OFRECER SERVICIOS INTEGRALES DE CALIDAD A USUARIOS, EXPENDEDORES Y CLIENTES, ALINEADOS A LOS CAMBIOS Y REQUERIMIENTOS DE UN MUNICIPIO MODERNO

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


01.16 INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO

Responsable del Programa: CATERINA MACARIO

Código de la Actividad: 01.16.00.00.00.51 INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO Unidad Ejecutora: INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO

OFRECER SERVICIOS INTEGRALES DE CALIDAD A USUARIOS, EXPENDEDORES Y CLIENTES, ALINEADOS A LOS CAMBIOS Y REQUERIMIENTOS DE UN MUNICIPIO MODERNO
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002986 TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR GASTO DEL INSTITUTO AUTÓNOMO


MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO
0,00 0,00 0,00 0,002.655.354.985,00 0,00 0,00 0,00 2.655.354.985,00 1.083.648.064,00 478.790.975,00 429.884.130,00 663.031.816,00

TRANSFERENCIA 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 0,00 0,00 0,00 2.655.354.985,00 0,00 0,00 0,00 2.655.354.985,00 1.083.648.064,0 478.790.975,00 429.884.130,00 663.031.816,00

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00 2.655.354.985,00 0,00 0,00 0,00 2.655.354.985,00 1.083.648.064,00 478.790.975,00 429.884.130,00 663.031.816,00

87
OFICINA DE SECRETARÍA DE GOBIERNO

88
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

DIRIGIR, COORDINAR , PROMOVER Y GESTIONAR LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES E INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO LOCAL CON LOS ENTES DE LOS PODERES PÚBLICOS Y CON LOS ENTES NO GUBERNAMENTALES,
Objetivo General del Programa: A FIN DE CONDUCIR LOS ASUNTOS INTERNOS DE ORDEN POLÍTICO RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y COGESTIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


01.17 SERVICIOS DE SECRETARÍA DE GOBIERNO OFICINA DE SECRETARÍA DE GOBIERNO

Responsable del Programa: ALONSO ELIAS DOMINGUEZ TORRES

Código de la Actividad: 01.17.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL DIRECTOR DE SECRETARIA DE GOBIERNO

DIRIGIR, COORDINAR , PROMOVER Y GESTIONAR LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES E INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO LOCAL CON LOS ENTES DE LOS PODERES PÚBLICOS Y CON LOS ENTES NO GUBERNAMENTALES, A FIN DE CONDUCIR
Objetivo Especifico: LOS ASUNTOS INTERNOS DE ORDEN POLÍTICO RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y COGESTIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002783 ORIENTAR A DIRECCIONES, ENTES DESCENTRALIZADOS Y


ORGANIZACIONES CIVILES EN ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN
MUNICIPAL 0,00 322.054,00 38.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.701,00 360.701,00 0,00 0,00 0,00

ASESORÍA 100 20 30 30 20

0000002309 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


39.412.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.412.256,00 39.412.256,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002376 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


65.898.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.898.088,00 65.898.088,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002781 AUTORIZAR EL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS


0,00 375.375,00 45.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.420,00 420.420,00 0,00 0,00 0,00

AUTORIZACIÓN ESCRITA 720 150 220 250 100

89
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002782 COORDINAR EL SUMINISTRO DE APORTES O INSUMOS PARA LOS


PROYECTOS DE LA ALCALDÍA
0,00 734.757,00 88.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822.928,00 822.928,00 0,00 0,00 0,00

ORGANIZACIÓN 40 5 15 15 5
BENEFICIADA

0000002784 REUNIÓN DE COORDINACIÓN USO DE ESPACIOS PÚBLICOS


0,00 1.304.535,00 156.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.461.080,00 1.461.080,00 0,00 0,00 0,00

MINUTA 33 9 9 10 5

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 105.310.344,00 2.736.721,00 328.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.375.473,00 108.375.473,00 0,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 01.17.00.00.00.52 OPINIÓN PÚBLICA Y ENTORNO Unidad Ejecutora: GERENCIA DE OPINIÓN PÚBLICA Y ENTORNO

EVALUAR LA PERCEPCIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA ACERCA DE LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA


Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002377 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


22.674.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.674.088,00 22.674.088,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002786 REALIZAR LA GESTIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OPINIÓN Y


CONSULTORÍA
0,00 0,00 246.006.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.006.674,00 61.501.670,00 61.501.668,00 61.501.668,00 61.501.668,00

INFORME 12 3 3 3 3

0000002785 DISEÑAR, EJECUTAR Y PRESENTAR ESTUDIOS DE DESEMPEÑO


0,00 5.225.850,00 627.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.852.952,00 5.852.952,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 24 6 6 6 6

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 22.674.088,00 5.225.850,00 246.633.776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.533.714,00 90.028.710,00 61.501.668,00 61.501.668,00 61.501.668,00

TOTAL PROGRAMA: 127.984.432,00 7.962.571,00 246.962.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382.909.187,00 198.404.183,00 61.501.668,00 61.501.668,00 61.501.668,00

90
OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA

91
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

SUPERVISAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS, Y BIENES DE LA ALCALDÍA, A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD FÍSICA
Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


01.18 SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERNA OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA

Responsable del Programa: ANDRES ELOY HERNANDEZ

Código de la Actividad: 01.18.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL DIRECTOR DE LA OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA

SUPERVISAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS, Y BIENES DE LA ALCALDÍA, A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD FÍSICA
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002789 EFECTUAR EL ANÁLISIS DE LOS REPORTES DE RADIOS Y


COMUNICIONES
0,00 525.000,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588.000,00 588.000,00 0,00 0,00 0,00

REPORTE 84.000 21.000 21.000 21.000 21.000

0000002790 INSPECCIONAR LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LAS


INSTALACIONES FÍSICAS DE LA ALCALDÍA DE CHACAO
0,00 525.000,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588.000,00 588.000,00 0,00 0,00 0,00

INSPECCIÓN 12 3 3 3 3

0000002791 INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA VIGILANCIA Y


CONTROL DE LAS PERSONAS QUE INGRESAN A LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 0,00 2.560.000,00 7.170.400,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.230.400,00 12.230.400,00 0,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN 1 0 1 0 0

0000002796 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE CARNET


0,00 0,00 13.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.440.000,00 13.440.000,00 0,00 0,00 0,00

SERVICIO 1 1 0 0 0

92
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002310 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


26.306.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.306.836,00 26.306.836,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002277 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE OBREROS ALCALDIA


388.415.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388.415.904,00 388.415.904,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002378 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


88.487.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.487.668,00 88.487.668,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002788 COORDINAR LA ENTREGA DE TARJETAS DE ACCESO A


FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA DE CHACAO
0,00 33.016,00 3.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.978,00 36.978,00 0,00 0,00 0,00

COORDINACIÓN 100 25 25 25 25

0000002797 SUPERVISAR LAS HORAS DEL MONITOREO DE SCCTV


0,00 525.000,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588.000,00 588.000,00 0,00 0,00 0,00

SUPERVISIÓN 8.760 2.160 2.184 2.208 2.208

0000002787 CARNETIZAR A LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA ALCALDÍA


DE CAHACO
0,00 6.287.700,00 754.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.042.330,00 7.042.330,00 0,00 0,00 0,00

CARNETIZACIÓN 200 50 50 50 50

0000002792 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL DE


ACCESO DE LAS PUERTAS
0,00 0,00 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00

SERVICIO 1 1 0 0 0

0000002794 RECORRIDOS DE SUPERVISIONES INTERNOS Y EXTERNOS AL


PERSONAL DE SEGURIDAD
0,00 69.247,00 8.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.557,00 77.557,00 0,00 0,00 0,00

RECORRIDO 2.320 580 580 580 580

93
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002795 REGISTRAR NUMERO DE VISITANTES QUE INGRESAN EN LA ALCALDÍA


DE CHACAO
0,00 525.000,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588.000,00 588.000,00 0,00 0,00 0,00

REGISTRO 64.000 16.000 16.000 16.000 16.000

0000002793 PROCESAR NÚMERO DE INVESTIGACIONES DE LA ALCALDÍA DE


CHACAO
0,00 33.016,00 3.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.978,00 36.978,00 0,00 0,00 0,00

INVESTIGACIÓN 8 2 2 2 2

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 503.210.408,00 11.082.979,00 38.433.264,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555.226.651,00 555.226.651,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA: 503.210.408,00 11.082.979,00 38.433.264,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555.226.651,00 555.226.651,00 0,00 0,00 0,00

94
SECTOR 02
SEGURIDAD Y DEFENSA

95
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

96
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

COORDINAR LOS PLANES OPERATIVOS PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL DEL MUNICIPIO, ASI COMO SUPERVISAR LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CADA UNO DE LOS ENTES, INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS
Objetivo General del Programa: PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


02.01 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

Responsable del Programa: LUIS ALBERTO GODOY URDANETA

Código de la Actividad: 02.01.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
INTEGRAL
ESTABLECER DIRECTRICES, ESTRATEGIAS Y PLANES DE SEGURIDAD PARA FACILITAR EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS PROPIOS DE LAS DIRECCIONES ADSCRITAS
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002798 COORDINAR EL SEGUIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE


LOS ENTES ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN
0,00 247.755,00 29.731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.486,00 277.486,00 0,00 0,00 0,00

REUNIÓN 149 30 43 41 35

0000002311 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


39.412.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.412.256,00 39.412.256,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002379 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


5.389.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.389.784,00 5.389.784,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002800 EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL


0,00 15.624,00 1.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.499,00 17.499,00 0,00 0,00 0,00

CERTIFICACIÓN 103 13 60 18 12

97
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002799 EJECUTAR EL PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL EN EL MUNICIPIO


0,00 103.880,00 12.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.346,00 116.346,00 0,00 0,00 0,00

REUNIÓN 248 60 140 25 23

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 44.802.040,00 367.259,00 44.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.213.371,00 45.213.371,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA: 44.802.040,00 367.259,00 44.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.213.371,00 45.213.371,00 0,00 0,00 0,00

98
INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA
MUNICIPAL

99
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LOS HABITANTES Y TRANSEUNTES DEL MUNICIPIO CHACAO, PARA GARANTIZAR UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA
Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


02.02 INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICIA MUNICIPAL

Responsable del Programa: GUSTAVO ADOLFO OLAVE

Código de la Actividad: 02.02.00.00.00.51 INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL Unidad Ejecutora: INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICIA MUNICIPAL

BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LOS HABITANTES Y TRANSEUNTES DEL MUNICIPIO CHACAO, PARA GARANTIZAR UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002987 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTO DEL INSTITUTO AUTÓNOMO


DE POLICÍA MUNICIPAL
0,00 0,00 0,00 0,0049.579.427.736,0 0,00 0,00 0,00 49.579.427.736,00 13.539.937.610,0 6.264.280.031,0 13.259.934.357,0 12.108.573.468,0

TRANSFERENCIA 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 0,00 0,00 0,00 49.579.427.736,0 0,00 0,00 0,00 49.579.427.736,00 13.539.937.610, 6.264.280.031,0 13.259.934.357, 12.108.573.468,

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00 49.579.427.736,0 0,00 0,00 0,00 49.579.427.736,00 13.539.937.610,06.264.280.031,0013.259.934.357,0 12.108.573.468,0

100
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y
ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES

101
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Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

PLANIFICAR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS SOCIONATURALES Y TECNOLÓGICOS EN EL MUNICIPIO CHACAO, ANTE DURANTE Y DESPUÉS DE UN EVENTO ADVERSO
Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


02.03 SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACION DE DESASTRES DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACION DE DESASTRES

Responsable del Programa: JOHAN PRIETO

Código de la Actividad: 02.03.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

ATENDER CADA UNAS DE LAS EMERGENCIAS O EVENTOS ADVERSOS QUE SE SUSCITEN EN EL MUNICIPIO CHACAO, CON EL OBJETO DE MITIGAR LOS NIVELES DE VULNERABILIDAD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CHACAO, ASÍ COMO EVALUAR LOS
Objetivo Especifico: RIESGOS PRESENTES EN SU ENTORNO

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002803 REALIZAR LA DOTACIÓN DE LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA


LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACIÓN
DE DESASTRES, PARA LA ATENCIÓN DE LOS EVENTOS QUE SE SUSCITAN EN EL 0,00 49.866.250,00 5.983.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.850.200,00 55.850.200,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO

SERVICIO 1 1 0 0 0

0000002380 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


15.208.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.208.480,00 3.916.860,00 3.802.120,00 3.744.750,00 3.744.750,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002802 REPARACIÓN MEJORAS Y ADICIONES MAYORES DE MAQUINAS,


MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA ALOJAMIENTO
0,00 0,00 6.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.160.000,00 3.080.000,00 0,00 3.080.000,00 0,00

ADQUISICIÓN 2 1 0 1 0

0000002801 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHÍCULOS DE


LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES
0,00 24.874.672,00 46.015.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.890.033,00 38.673.081,00 32.216.952,00 0,00 0,00

SERVICIO 2 0 1 1 0

102
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002312 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


26.306.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.306.836,00 4.932.531,00 6.576.709,00 7.398.798,00 7.398.798,00

PAGO 24 6 6 6 6

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 41.515.316,00 74.740.922,00 58.159.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.415.549,00 106.452.672,00 42.595.781,00 14.223.548,00 11.143.548,00

Código de la Actividad: 02.03.00.00.00.52 PROGRAMAS Y PROYECTOS Unidad Ejecutora: GERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CAPACITAR A LOS DISTINTOS ACTORES DE LA COMUNIDAD CHACAOENSE A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN MATERIA DE AUTOPROTECCIÓN CON LA FINALIDAD DE MITIGAR EL RIESGO EN EL MUNICIPIO CHACAO
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002381 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


34.267.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.267.472,00 8.707.368,00 8.566.868,00 8.496.618,00 8.496.618,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002804 DICTAR CURSOS DE AUTOPROTECCIÓN EN ENTIDADES EDUCATIVAS,


EMPRESAS Y COMUNIDAD DEL MUNICIPIO CHACAO EN MATERIA DE RIESGO
0,00 6.912.725,00 829.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.742.252,00 7.742.252,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICIARIO 72 18 18 18 18

0000002805 REALIZAR 1 RALLY INTERBRIGADAS DE EMERGENCIAS DE CHACAO


0,00 840.000,00 100.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940.800,00 940.800,00 0,00 0,00 0,00

ACTIVIDAD 1 0 1 0 0

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 34.267.472,00 7.752.725,00 930.327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.950.524,00 17.390.420,00 8.566.868,00 8.496.618,00 8.496.618,00

103
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Código de la Actividad: 02.03.00.00.00.53 OPERACIONES Y RIESGOS Unidad Ejecutora: GERENCIA DE OPERACIONES Y RIESGO

ATENDER CADA UNAS DE LAS EMERGENCIAS O EVENTOS ADVERSOS QUE SE SUSCITEN EN EL MUNICIPIO CHACAO, CON EL OBJETO DE MITIGAR LOS NIVELES DE VULNERABILIDAD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CHACAO, ASÍ COMO EVALUAR LOS
Objetivo Especifico: RIESGOS PRESENTES EN SU ENTORNO

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002382 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


118.811.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.811.228,00 26.127.339,00 29.702.807,00 31.490.541,00 31.490.541,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002806 DOTAR DE LOGISTICA ALIMENTARIA AL PRESONAL, PARA EL


RESGUARDO DE LAS CONDICIONES DE RIESGO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS
PLAMEROS DE CHACAO 0,00 1.159.900,00 133.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.293.880,00 1.293.880,00 0,00 0,00 0,00

SERVICIO 1 1 0 0 0

0000002807 REALIZAR ACTIVIDADES OPERACIONALES DE PREVENCIÓN EN EL


MUNICIPIO CHACAO
0,00 1.680.000,00 201.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.881.600,00 1.881.600,00 0,00 0,00 0,00

SERVICIO 800 200 200 200 200

0000002808 REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE


COMUNICACIONES Y CÁMARAS DE MONITOREO DE LAS QUEBRADAS DEL
MUNICIPIO CHACAO 0,00 0,00 1.893.959,00 11.054.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.948.074,00 0,00 12.948.074,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO 2 0 1 1 0

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 118.811.228,00 2.839.900,00 2.229.539,00 11.054.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.934.782,00 29.302.819,00 42.650.881,00 31.490.541,00 31.490.541,00

TOTAL PROGRAMA: 194.594.016,00 85.333.547,00 61.319.177,00 11.054.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.300.855,00 153.145.911,00 93.813.530,00 54.210.707,00 51.130.707,00

TOTAL GENERAL: 194.594.016,00 85.333.547,00 61.319.177,00 11.054.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.300.855,00 153.145.911,00 93.813.530,00 54.210.707,00 51.130.707,00

104
CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD
Y EMERGENCIA (CISE)

105
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Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

COORDINAR LOS PLANES OPERATIVOS PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL DEL MUNICIPIO


Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


02.04 CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CISE) CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CISE)

Responsable del Programa: LUIS ENRIQUE ARELLANO RENGIFO

Código de la Actividad: 02.04.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL DIRECTOR DEL CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y
EMERGENCIA (CISE)
COORDINAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PERMANENTES, EN UN TIEMPO DE RESPUESTA OPORTUNO, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR A TRAVÉS DE LOS INSTITUTOS QUE LO
Objetivo Especifico: CONFORMAN, LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS, SUS PROPIEDADES Y SUS BIENES, ASÍ COMO OPERAR Y MANTENER EL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA POLICÍA MUNICIPAL, SALUD CHACAO, DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y
BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL
Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002815 GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE LA MOTO DEL CISE


0,00 1.469.300,00 176.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.645.616,00 0,00 734.608,00 176.400,00 734.608,00

MANTENIMIENTO 3 0 1 1 1

0000002313 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


26.306.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.306.836,00 26.306.836,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002383 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


85.239.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.239.892,00 85.239.892,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002814 ESTADÍSTICA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA


0,00 299.600,00 35.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.552,00 335.552,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 4 1 1 1 1

106
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002817 GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS


DEL CISE
0,00 0,00 2.632.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.632.000,00 0,00 0,00 2.632.000,00 0,00

MANTENIMIENTO 1 0 0 1 0

0000002818 RECEPCIÓN DE LLAMADA DE EMERGENCIA


0,00 87.605,00 10.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.118,00 98.118,00 0,00 0,00 0,00

REGISTRO 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 111.546.728,00 1.856.505,00 2.854.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.258.014,00 111.980.398,00 734.608,00 2.808.400,00 734.608,00

TOTAL PROGRAMA: 111.546.728,00 1.856.505,00 2.854.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.258.014,00 111.980.398,00 734.608,00 2.808.400,00 734.608,00

107
SECTOR 07
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES

108
INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA

109
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Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

FORTALECER LA GESTIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO DE ÉSTAS, ADEMÁS DE LA CULTURA CIUDADANA APLICADA A LA EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.
Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


07.01 INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA

Responsable del Programa: LIMBER GUERRERO

Código de la Actividad: 07.01.00.00.00.51 INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA Unidad Ejecutora: INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA

FORTALECER LA GESTIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO DE ÉSTAS, ADEMÁS DE LA CULTURA CIUDADANA APLICADA A LA EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002988 TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR GASTO DEL INSTITUTO DE


MOVILIDAD URBANA
0,00 0,00 0,00 0,005.921.950.430,00 0,00 0,00 0,00 5.921.950.430,00 2.052.410.244,00 1.213.829.962,0 1.090.233.120,00 1.565.477.104,00

TRANSFERENCIA 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 0,00 0,00 0,00 5.921.950.430,00 0,00 0,00 0,00 5.921.950.430,00 2.052.410.244,0 1.213.829.962,0 1.090.233.120,0 1.565.477.104,0

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00 5.921.950.430,00 0,00 0,00 0,00 5.921.950.430,00 2.052.410.244,001.213.829.962,001.090.233.120,00 1.565.477.104,00

110
SECTOR 08
EDUCACIÓN

111
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

112
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

GARANTIZAR UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO MUNICIPAL A LA COMUNIDAD,DEFINIENDO POLITICAS Y LINEAMIENTOS, SUPERVISANDO EL DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS (ESCUELAS Y OTROS SERVICIOS)
Objetivo General del Programa: ADSCRITAS AL DESPACHO PROMIVIENDO EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PRIVADA, COORDINANDO EL DISEÑO LA EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DE DIVERSOS PROGRAMAS.

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


08.01 SERVICIOS DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Responsable del Programa: KETHY ELENA MENDOZA

Código de la Actividad: 08.01.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL DIRECTOR DE EDUCACIÓN

GARANTIZAR UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO MUNICIPAL A LA COMUNIDAD,DEFINIENDO POLITICAS Y LINEAMIENTOS, SUPERVISANDO EL DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS (ESCUELAS Y OTROS SERVICIOS) ADSCRITAS AL DESPACHO
Objetivo Especifico: PROMIVIENDO EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PRIVADA, COORDINANDO EL DISEÑO LA EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DE DIVERSOS PROGRAMAS

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002822 EVALUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS UEM Y UNIDAD DE


APOYO
0,00 1.253.096,00 150.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403.468,00 1.403.468,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 16 4 4 4 4

0000002266 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE OBREROS EDUCACION


191.292.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.292.600,00 191.292.600,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002314 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


26.306.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.306.836,00 26.306.836,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002384 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DOCENTES


785.587.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785.587.344,00 785.587.344,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

113
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002385 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


116.946.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.946.060,00 116.946.060,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002823 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MOTO


ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
0,00 8.362.657,00 7.185.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.548.576,00 9.366.176,00 6.182.400,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO 2 1 1 0 0

0000002821 COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA LA CERTIFICACIÓN DOCENTE


0,00 1.253.096,00 11.350.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.603.468,00 12.603.468,00 0,00 0,00 0,00

PARTICIPANTE 10 0 0 10 0

0000002820 CANALIZAR LO CONCERNIENTE A SOLICITUDES DEL PROGRAMA


SOCIOEDUCATIVO
0,00 1.253.096,00 150.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403.468,00 1.403.468,00 0,00 0,00 0,00

PERSONA ATENDIDA 500 100 300 100 0

0000002825 REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA DOTAR A


LA UDAEM SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO CHACAO
0,00 0,00 17.280.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.280.000,00 161.280.000,00 0,00 0,00 0,00

EQUIPO 1 1 0 0 0

0000002824 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS UNIDADES


OPERATIVAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
0,00 1.253.096,00 150.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403.468,00 1.403.468,00 0,00 0,00 0,00

REUNIÓN 40 10 10 10 10

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 1.120.132.840,00 13.375.041,00 36.267.407,00 144.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313.775.288,00 1.307.592.888,0 6.182.400,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 08.01.00.00.00.52 GESTIÓN EDUCATIVA Unidad Ejecutora: GERENCIA DE GESTIÓN EDUCATIVA

GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LA CALIDAD EN LOS PLANTELES MUNICIPALES EN LO REFERENTE A LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO ESCOLAR DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES. A SU VEZ SERVIR DE APOYO A
Objetivo Especifico: LOS PROGRAMAS QUE POR INICIATIVA DE OTRAS DIRECCIONES DE LA ALCALDÍA SE DESRROLLAN EN EL ÁMBITO DE LAS ESCUELAS Y QUE DE ALGUNA MANERA CONTRIBUYAN A ENRIQUECER LA ACTIVIDAD ESCOLAR

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002826 ASESORAR Y/O ACOMPAÑAR A LOS PLANTELES EN EL ASPECTO


TÉCNICO-PEDAGÓGICO, ADMINISTRATIVO Y LA VINCULACIÓN CON LA
COMUNIDAD 0,00 1.089.900,00 130.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.220.688,00 1.220.688,00 0,00 0,00 0,00

MINUTA 300 50 100 100 50

0000002278 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE OBREROS ALCALDIA


151.808.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.808.640,00 151.808.640,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002386 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


307.038.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.038.472,00 307.038.472,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 458.847.112,00 1.089.900,00 130.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.067.800,00 460.067.800,00 0,00 0,00 0,00

115
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL
Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

Objetivo General del Programa: GARANTIZAR UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO MUNICIPAL A LA COMUNIDAD,DEFINIENDO POLITICAS Y LINEAMIENTOS, SUPERVISANDO EL DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS (ESCUELAS Y OTROS SERVICIOS)
ADSCRITAS AL DESPACHO PROMIVIENDO EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PRIVADA, COORDINANDO EL DISEÑO LA EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DE DIVERSOS PROGRAMAS.

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


08.01 SERVICIOS DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Responsable del Programa: KETHY ELENA MENDOZA

Código de la Actividad: 08.01.00.00.00.53 PROGRAMAS Y PROYECTOS Unidad Ejecutora: GERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

FORMULAR LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DEFINIDAS PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO,FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA Y DISEÑAR LOS SISTEMAS DE CONTROL DE
Objetivo Especifico: GESTIÓN PARA EVALUAR LOS RESULTADOS DE LOS MISMOS

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002828 COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA EL SEGURO ESCOLAR


0,00 0,00 2.928.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.928.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00

ALUMNO 1.830 1.830 0 0 0

0000002387 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


73.060.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.060.732,00 73.060.732,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002830 COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA LA ENTREGA DE LA AYUDA A


ESTUDIANTES CONTAGIADOS CON LA ENFERMEDAD TRIPANOSOMIASIS
AMERICANA AGUDA (MAL CHAGAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 16.200.000,00 0,00 0,00 0,00 16.200.000,00 0,00 0,00 16.200.000,00 0,00

BENEFICIARIO 30 0 0 30 0

0000002834 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA


0,00 23.213.265,00 49.393.272,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.606.537,00 4.007.657,00 68.598.880,00 0,00 0,00

PARTICIPANTE 550 0 550 0 0

116
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002832 COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA LA ENTREGA DE ÚTILES Y


MORRALES ESCOLARES
0,00 0,00 57.600.000,00 0,00 480.000.000,00 0,00 0,00 0,00 537.600.000,00 537.600.000,00 0,00 0,00 0,00

ALUMNO 1.920 0 0 1.920 0

0000002833 DISEÑAR, PLANIFICAR Y COORDINAR PROGRAMAS Y PROYECTOS


EDUCATIVOS
0,00 1.253.096,00 150.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403.468,00 1.403.468,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 6 2 1 1 2

0000002827 COORDINAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA


ALIMENTARIO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS
0,00 401.780,00 48.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449.994,00 449.994,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICIARIO 604 0 604 0 0

0000002829 COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA LA ENTREGA DE LA AYUDA


SOCIOECOMICA AL ESTUDIANTE RESIDENTE EN EL MUNICIPIO
0,00 0,00 0,00 0,00 129.780.000,00 0,00 0,00 0,00 129.780.000,00 0,00 0,00 129.780.000,00 0,00

BENEFICIARIO 337 0 0 337 0

0000002831 COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIO


ESCOLAR ALUMNOS RESIDENTES EN EL MUNICIPIO, POR NECESIDADES
ESPECIALES O POR EXCELENCIA ACADÉMICA 0,00 0,00 0,00 0,00 18.214.804,00 0,00 0,00 0,00 18.214.804,00 0,00 18.214.804,00 0,00 0,00

BENEFICIARIO 25 0 25 0 0

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 73.060.732,00 24.868.141,00 110.119.858,00 0,00 647.194.804,00 0,00 0,00 0,00 855.243.535,00 616.521.852,00 86.813.684,00 145.980.000,00 0,00

117
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

GARANTIZAR UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO MUNICIPAL A LA COMUNIDAD,DEFINIENDO POLITICAS Y LINEAMIENTOS, SUPERVISANDO EL DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS (ESCUELAS Y OTROS SERVICIOS)
Objetivo General del Programa: ADSCRITAS AL DESPACHO PROMIVIENDO EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PRIVADA, COORDINANDO EL DISEÑO LA EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DE DIVERSOS PROGRAMAS.

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


08.01 SERVICIOS DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Responsable del Programa: KETHY ELENA MENDOZA

Código de la Actividad: 08.01.00.00.00.54 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Unidad Ejecutora: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN

GARANTIZAR LA DOTACIÓN OPORTUNA DE LOS SERVICIOS Y DE LOS RECURSOS HUMANOS,FINANCIEROS Y MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS Y LA COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS
Objetivo Especifico: PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN Y A LAS UNIDADES OPERATIVAS

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002835 COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL


PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN, ASÍ COMO LAS ADMINISTRATIVAS Y
FINANCIERAS RELATIVAS A LA UNIDAD EJECUTORA 0,00 1.089.900,00 6.666.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.756.688,00 7.756.688,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 6 2 1 1 2

0000002279 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE OBREROS ALCALDIA


4.692.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.692.200,00 4.692.200,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002388 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


27.129.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.129.460,00 27.129.460,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002837 EVALUAR Y TRAMITAR LA SOLICITUD DE PROPUESTA DE LAS


ASOCIACIONES CIVILES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES Y VELAR POR LA
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA ALIMENTICIO DE LAS UEM 0,00 0,00 0,00 0,00 307.687.410,00 0,00 0,00 0,00 307.687.410,00 307.687.410,00 0,00 0,00 0,00

PROPUESTA 5 5 0 0 0

118
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002836 EVALUAR Y TRAMITAR LA SOLICITUD DE PROPUESTA DE LAS


ASOCIACIONES CIVILES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES Y VELAR POR LA
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS UEM 0,00 0,00 0,00 0,00 26.777.124,00 0,00 0,00 0,00 26.777.124,00 26.777.124,00 0,00 0,00 0,00

PROPUESTA 5 5 0 0 0

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 31.821.660,00 1.089.900,00 6.666.788,00 0,00 334.464.534,00 0,00 0,00 0,00 374.042.882,00 374.042.882,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.683.862.344,00 40.422.982,00 153.184.841,00 144.000.000,00 981.659.338,00 0,00 0,00 0,00 3.003.129.505,00 2.758.225.422,00 92.996.084,00 145.980.000,00 0,00

119
SECTOR 09
CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL

120
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

121
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

MANTENER INFORMADA A LA COMUNIDAD DE JURISDICCIÓN DE TODO CUANTO SE HACE EN PRO DEL DESARROLLO LOCAL, UTILIZANDO PARA ELLO LAS DISTINTAS HERRAMIENTAS COMUNICACIONALES
Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


09.01 SERVICIOS DE COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

Responsable del Programa: SAMUEL DOMINGO GONZALEZ MELANIA

Código de la Actividad: 09.01.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL DIRECTOR DE COMUNICACIONES

ESTABLECER, COORDINAR Y GERENCIAR LA LINEA INFORMATIVA DE LA ALCALDÍA DE CHACAO


Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003089 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS


0,00 2.246.218,00 12.634.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.880.565,00 14.880.615,00 0,00 0,00 0,00

SERVICIO 10 7 1 1 1

0000002315 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


26.306.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.306.836,00 4.932.531,00 6.576.709,00 7.398.798,00 7.398.798,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002389 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


5.049.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.049.296,00 1.290.672,00 1.262.324,00 1.248.150,00 1.248.150,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003059 CREACIÓN DE DISEÑO Y CONCEPTUALIZACIÓN PARA CAMPAÑA


INSTITUCIONAL
0,00 0,00 71.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.680.000,00 17.920.000,00 17.920.000,00 17.920.000,00 17.920.000,00

SERVICIO 4 1 1 1 1

122
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Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000003060 SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y PAUTA EN MEDIO WEB


0,00 0,00 22.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.400.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00

SERVICIO 2 1 1 0 0

0000003061 SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, PAUTA EN RADIO Y


TELEVISIÓN
0,00 0,00 60.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.480.000,00 20.160.000,00 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00

SERVICIO 3 1 1 1 0

0000003062 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE PRE Y POST


PRODUCCIÓN, EDICIÓN, GRABACIÓN Y MUSICALIZACIÓN DE VÍDEO
INSTITUCIONAL 0,00 0,00 47.855.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.855.360,00 23.927.680,00 11.963.840,00 11.963.840,00 0,00

SERVICIO 4 2 1 1 0

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 31.356.132,00 2.246.218,00 215.049.707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.652.057,00 94.311.498,00 69.082.873,00 58.690.788,00 26.566.948,00

Código de la Actividad: 09.01.00.00.00.52 PRENSA Unidad Ejecutora: GERENCIA DE PRENSA

GESTIONAR, MANTENER Y ELEVAR LA COMUNICACIÓN EXTERNA DE LA ALCALDÍA, A TRAVÉS DE DIVERSAS HERRAMIENTAS PERIODÍSTICAS, CON EL FIN DE MANTENER LA IMAGEN POSITIVA FRENTE A LA COLECTIVIDAD
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002390 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


40.736.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.736.956,00 9.159.657,00 10.184.239,00 10.696.530,00 10.696.530,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003063 ELABORACIÓN DE NOTA DE PRENSA


0,00 10.399.550,00 1.247.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.647.496,00 11.647.496,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 378 93 96 96 93

0000003064 SEGUIMIENTO DE MEDIOS, SOBRE INFORMACIÓN RELACIONADA AL


MUNICIPIO CHACAO
0,00 0,00 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00 5.600.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00

INFORME 3 1 2 0 0
123
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 40.736.956,00 10.399.550,00 18.047.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.184.452,00 26.407.153,00 21.384.239,00 10.696.530,00 10.696.530,00

Código de la Actividad: 09.01.00.00.00.53 IMAGEN Unidad Ejecutora: GERENCIA DE IMAGEN

IDEAR Y COORDINAR LAS PIEZAS GRÁFICAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ALCALDÍA, A TRAVÉS DEL MANEJO ADECUADO DE LA IDENTIDAD DE LA INSTITUCIÓN, MEDIANTE EL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS
Objetivo Especifico: COMUNICACIONALES

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003065 CREACIÓN Y DISEÑO DE PIEZAS GRÁFICAS PARA MEDIOS DIGITALES


E IMPRESOS (VOLANTES, PENDONES, TARJETAS DE PRESENTACIÓN, TARJETAS
DE INVITACIÓN, MISALES PRIMERA COMUNIÓN, BACKING, PANCARTAS, 0,00 0,00 697.777.779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697.777.779,00 150.119.931,00 254.700.776,00 147.355.496,00 145.601.576,00
ESTAMPAS, CHUPETAS, DÍPTICOS, TRÍPTICOS, STICKER, CALCOMANÍAS,
AFICHES, VALLAS, DIPLOMAS, ACRÍLICOS, CERTIFICADOS, BOLETINES,
CARPETAS INSTITUCIONALES)

DISEÑO 26.666 5.500 5.500 8.263 7.403

0000002391 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


50.156.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.156.928,00 11.368.524,00 12.539.232,00 13.124.586,00 13.124.586,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003066 REALIZAR DISEÑO PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISO Y ORBITUARIO


EN PRENSA
0,00 0,00 72.576.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.576.000,00 22.310.400,00 31.270.400,00 9.766.400,00 9.228.800,00

PUBLICACIÓN 15 2 5 4 4

0000003067 REALIZAR DISEÑO PARA LA PUBLICACIÓN DE CARTEL DE


NOTIFICACIÓN EN PRENSA
0,00 0,00 3.589.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.589.600,00 1.076.880,00 1.076.880,00 1.076.880,00 358.960,00

PUBLICACIÓN 10 1 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 50.156.928,00 0,00 773.943.379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824.100.307,00 184.875.735,00 299.587.288,00 171.323.362,00 168.313.922,00

124
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Código de la Actividad: 09.01.00.00.00.54 AUDIOVISUAL Unidad Ejecutora: GERENCIA DE AUDIOVISUAL

GENERAR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES PARA DAR A CONOCER TODO LO RELACIONADO AL MUNICIPIO CHACAO
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003068 COBERTURA PAUTA DE VÍDEO PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL


AUDIOVISUAL REFERENTE A LA GESTIÓN
0,00 1.942.500,00 233.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.175.600,00 2.175.600,00 0,00 0,00 0,00

VIDEO 920 130 200 260 330

0000003070 ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES QUE SERÁN UTILIZADOS


PARA PAUTA DE LOS DIFERENTES EVENTO DEL MUNICIPIO CHACAO
0,00 0,00 9.945.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.945.600,00 2.486.400,00 2.486.400,00 2.486.400,00 2.486.400,00

SERVICIO 4 1 1 1 1

0000002392 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


76.086.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.086.136,00 18.547.794,00 19.021.534,00 19.258.404,00 19.258.404,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003069 COBERTURA DE PAUTA FOTOGRÁFICA PARA LA ELABORACIÓN DE


MATERIAL REFERENTE A LA GESTIÓN
0,00 3.918.830,00 470.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.389.090,00 4.389.090,00 0,00 0,00 0,00

FOTO 750 100 180 220 250

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 76.086.136,00 5.861.330,00 10.648.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.596.426,00 27.598.884,00 21.507.934,00 21.744.804,00 21.744.804,00

Código de la Actividad: 09.01.00.00.00.55 COMUNICACIONES DIGITALES Unidad Ejecutora: GERENCIA DE COMUNICACIONES DIGITALES

ANALIZAR Y GENERAR EL CONTENIDO A SER DIFUNDIDO EN LA REDES SOCIALES, CONCERNIENTES A TEMAS DE LA ALCALDÍA DE CHACAO
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

125
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Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002393 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


37.381.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.381.524,00 7.009.035,00 9.345.381,00 10.513.554,00 10.513.554,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003071 DIVULGAR LA INFORMACIÓN RELEVANTE QUE REALIZA LA ALCALDÍA


DE CHACAO Y SUS ENTES DESCENTRALIZADOS
0,00 1.204.565,00 144.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.349.113,00 1.349.113,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 37.381.524,00 1.204.565,00 144.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.730.637,00 8.358.148,00 9.345.381,00 10.513.554,00 10.513.554,00

Código de la Actividad: 09.01.00.00.00.56 CONTROL Y SEGUIMIENTO Unidad Ejecutora: GERENCIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

GARANTIZAR LA DOTACIÓN OPORTUNA DE LOS SERVICIOS DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS; LA COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS
Objetivo Especifico: PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002280 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE OBREROS ALCALDIA


4.692.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.692.200,00 1.025.250,00 1.173.050,00 1.246.950,00 1.246.950,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003072 COORDINACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES


ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA DIRECCIÓN
0,00 9.239.009,00 1.108.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.347.691,00 9.245.191,00 367.500,00 367.500,00 367.500,00

INFORME 4 1 1 1 1

0000002394 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


29.143.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.143.572,00 5.464.419,00 7.285.893,00 8.196.630,00 8.196.630,00

PAGO 24 6 6 6 6

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 33.835.772,00 9.239.009,00 1.108.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.183.463,00 15.734.860,00 8.826.443,00 9.811.080,00 9.811.080,00

TOTAL PROGRAMA: 269.553.448,00 28.950.672,00 1.018.943.222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.317.447.342,00 357.286.278,00 429.734.158,00 282.780.118,00 247.646.838,00

TOTAL GENERAL: 269.553.448,00 28.950.672,00 1.018.943.222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.317.447.342,00 357.286.278,00 429.734.158,00 282.780.118,00 247.646.838,00

126
CULTURA CHACAO

127
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

ASUMIR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN LAS ÁREAS DE CULTURA Y TURISMO. PROGRAMAR, EJECUTAR Y GESTIONAR ACTIVIDADES QUE ENRIQUEZCAN LA PROGRAMACIÓN EN EL
Objetivo General del Programa: ESPACIO PÚBLICO COMO PUNTO DE ENCUENTRO Y FOMENTO DE CIUDADANÍA

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


09.02 CULTURA CHACAO CULTURA CHACAO

Responsable del Programa: ALBE PÉREZ

Código de la Actividad: 09.02.00.00.00.51 CULTURA CHACAO Unidad Ejecutora: CULTURA CHACAO

ASUMIR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS Y EJECUCION DE LAS COMPETENCIAS EN LAS AREAS DE CULTURA Y TURISMO. PROGRAMAR, EJECUTAR Y GESTIONAR ACTIVIDADES QUE ENRIQUEZCAN LA PROGRAMACION EN EL ESPACIO PUBLICO COMO
Objetivo Especifico: PUNTO DE ENCUENTRO Y FOMENTO DE CIUDADANIA

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002989 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTO DEL CULTURA CHACAO


0,00 0,00 0,00 0,003.291.590.828,00 0,00 0,00 0,00 3.291.590.828,00 809.921.186,00 963.557.089,00 573.329.533,00 944.783.020,00

TRANSFERENCIA 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 0,00 0,00 0,00 3.291.590.828,00 0,00 0,00 0,00 3.291.590.828,00 809.921.186,00 963.557.089,00 573.329.533,00 944.783.020,00

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00 3.291.590.828,00 0,00 0,00 0,00 3.291.590.828,00 809.921.186,00 963.557.089,00 573.329.533,00 944.783.020,00

128
FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL
DE CHACAO

129
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

PROMOVER Y DESARROLLAR LAS HABILIDADES MUSICALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO MEDIANTE UNA OCUPACIÓN PRODUCTIVA COMO ES LA PRACTICA ORQUESTAL Y EL ESTUDIO DE UN
Objetivo General del Programa: INSTRUMENTO MUSICAL

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


09.03 FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO

Responsable del Programa: FLORENTINO MENDOZA

Código de la Actividad: 09.03.00.00.00.51 FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO Unidad Ejecutora: FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO

PROMOVER Y DESARROLLAR LAS HABILIDADES MUSICALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO MEDIANTE UNA OCUPACION PRODUCTIVA COMO ES LA PRACTICA ORQUESTAL Y EL ESTUDIO DE UN INSTRUMENTO MUSICAL
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002990 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTO DE LA FUNDACIÓN


ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO
0,00 0,00 0,00 0,001.092.473.738,00 0,00 0,00 0,00 1.092.473.738,00 260.376.607,00 229.844.540,00 239.416.239,00 362.836.352,00

TRANSFERENCIA 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092.473.738,00 0,00 0,00 0,00 1.092.473.738,00 260.376.607,00 229.844.540,00 239.416.239,00 362.836.352,00

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092.473.738,00 0,00 0,00 0,00 1.092.473.738,00 260.376.607,00 229.844.540,00 239.416.239,00 362.836.352,00

130
FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL
CHACAO

131
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

GARANTIZAR Y PROMOVER EL DERECHO A LA CULTURA EN SUS DISTINTAS MANIFESTACIONES, EN ESPECIAL LAS ARTES ESCÉNICAS, LAS ARTES PLÁSTICAS, LA DANZA, EL TEATRO, LAS TRADICIONES POPULARES Y LA MÚSICA,
Objetivo General del Programa: ASÍ COMO CUALQUIER OTRA INHERENTE AL DESARROLLO DEL SER HUMANO, MEDIANTE UNA GESTIÓN CULTURAL EN ATENCIÓN A LAS POLÍTICAS CULTURALES DEL MUNICIPIO CHACAO QUE PROMUEVA EL ENCUENTRO
CIUDADANO, LA REFLEXIÓN, LA INCLUSIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIVERSOS AGENTES QUE INTEGRAN EL TEJIDO SOCIAL

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


09.04 FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO

Responsable del Programa: CLAUDIA URDANETA

Código de la Actividad: 09.04.00.00.00.51 FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO Unidad Ejecutora: FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO

GARANTIZAR Y PROMOVER EL DERECHO A LA CULTURA EN SUS DISTINTAS MANIFESTACIONES, EN ESPECIAL LAS ARTES ESCENICAS, LAS ARTES PLASTICAS, LA DANZA, EL TEATRO, LAS TRADICIONES POPULARES Y LA MUSICA, ASI COMO CUALQUIER
Objetivo Especifico: OTRA INHERENTE AL DESARROLLO DEL SER HUMANO, MEDIANTE UNA GESTION CULTURAL EN ATENCION A LAS POLITICAS CULTURALES DEL MUNICIPIO CHACAO QUE PROMUEVA EL ENCUENTRO CIUDADANO, LA REFLEXION, LA INCLUSION Y LA
PARTICIPACION DE LOS DIVERSOS AGENTES QUE INTEGRAN EL TEJIDO SOCIAL
Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002991 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTO DE LA FUNDACIÓN CENTRO


CULTURAL CHACAO
0,00 0,00 0,00 0,003.299.374.215,00 0,00 0,00 0,00 3.299.374.215,00 989.026.360,00 1.103.929.913,0 475.425.843,00 730.992.099,00

TRANSFERENCIA 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 0,00 0,00 0,00 3.299.374.215,00 0,00 0,00 0,00 3.299.374.215,00 989.026.360,00 1.103.929.913,0 475.425.843,00 730.992.099,00

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00 3.299.374.215,00 0,00 0,00 0,00 3.299.374.215,00 989.026.360,001.103.929.913,00 475.425.843,00 730.992.099,00

132
SECTOR 11
VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS
CONEXOS

133
OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO

134
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

FIJAR DIRECTRICES Y ESTABLECER LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, PLAN DE DESARROLLO URBANO LOCAL Y LOS PLANES
Objetivo General del Programa: ESPECIALES; DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PRESENTEN ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS A LA CONSIDERACIÓN DE LA ALCALDÍA; DE LOS PROYECTOS DE ORDENANZA, ACUERDOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES,
RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANÍSTICO DEL MUNICIPIO

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


11.01 SERVICIO LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO (OLPU)

Responsable del Programa: GLADYS MARGARITA RODRIGUEZ MATA

Código de la Actividad: 11.01.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL DIRECTOR DE LA OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO
URBANO (OLPU)
FIJAR DIRECTRICES Y ESTABLECER LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, PLAN DE DESARROLLO URBANO LOCAL Y LOS PLANES ESPECIALES; DE LOS
Objetivo Especifico: PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PRESENTEN ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS A LA CONSIDERACIÓN DE LA ALCALDÍA; DE LOS PROYECTOS DE ORDENANZA, ACUERDOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES, RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANÍSTICO
DEL MUNICIPIO
Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002281 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE OBREROS ALCALDIA


9.122.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.122.600,00 9.122.600,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002316 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


26.306.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.306.836,00 26.306.836,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002395 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


42.188.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.188.312,00 42.188.312,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002992 ASISTIR A LOS DIRECTORIOS CON EL ALCALDE, ASÍ COMO A LAS


DISTINTAS REUNIONES ESTRATÉGICAS DE LA DIRECCIÓN
0,00 11.709.432,00 1.405.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.114.564,00 13.114.564,00 0,00 0,00 0,00

REUNIÓN 52 15 13 12 12

135
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 77.617.748,00 11.709.432,00 1.405.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.732.312,00 90.732.312,00 0,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 11.01.00.00.00.52 URBANISMO Y PLANEAMIENTO URBANO Unidad Ejecutora: GERENCIA DE URBANISMO Y PLANEAMIENTO URBANO

COORDINAR, SUPERVISAR Y ESTABLECER LINEAMIENTOS Y CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDADES PRESENTADAS, SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS ORDENANZAS Y NORMAS RELATIVAS AL ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN
Objetivo Especifico: URBANA, MEDIANTE EL ESTUDIO, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y EMISIÓN DE RESPUESTAS OFICIALES, QUE GARANTICEN UN CRECIMIENTO URBANO ARMÓNICO, ASÍ COMO EL PLAN DE DESARROLLO URBANO LOCAL Y LOS PLANES ESPECIALES EN EL
ÁMBITO DEL MUNICIPIO CHACAO, Y TODOS AQUELLOS ANTEPROYECTOS NORMATIVOS QUE REGULEN EL DESARROLLO URBANÍSTICO DEL MUNICIPIO, A FIN DE VELAR POR EL CRECIMIENTO URBANO ARMÓNICO DEL MUNICIPIO
Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003131 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


43.249.684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.249.684,00 43.249.684,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002994 ATENDER LAS CONSULTAS VERBALES SOLICITADAS POR LOS


CONTRIBUYENTES EN MATERIA DE URBANÍSMO Y PLANIFICACIÓN URBANA
0,00 251.499,00 30.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.679,00 281.679,00 0,00 0,00 0,00

MINUTA 80 21 21 20 18

0000002995 REALIZAR O ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES DE


COORDINACIÓN, DONDE SE REQUIERA ASESORÍA EN EL ÁREA URBANA Y/O
PLANIFICACIÓN 0,00 821.459,00 98.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.035,00 920.035,00 0,00 0,00 0,00

REUNIÓN 30 9 9 6 6

0000002993 RESPONDER POR ESCRITO LAS CONSULTAS FORMULADAS POR


OTRAS DIRECCIONES DE LA ALCALDÍA, CONTRIBUYENTES, CONCEJO MUNICIPAL
Y/U OTROS ORGANISMOS MUNICIPALES, ESTADALES O NACIONALES, EN 0,00 62.590,00 7.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.101,00 70.101,00 0,00 0,00 0,00
MATERIA DE URBANÍSMO Y PLANIFICACIÓN URBANA

OFICIO Y/O MEMORANDO 360 90 90 90 90

0000002997 REALIZAR LA ORDEN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA


ELABORACIÓN DE PLANES URBANÍSTICOS, ESTUDIOS URBANOS Y PROYECTOS
DE INSTRUMENTOS LEGALES QUE REGULEN EL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y 0,00 0,00 10.976.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.976.000,00 0,00 10.976.000,00 0,00 0,00
ORDENAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO CHACAO

SERVICIO 2 0 2 0 0

0000002996 ELABORAR Y REALIZAR PRESENTACIONES DE LOS DIFERENTES


INSTRUMENTOS DE URBANISMO Y PLANIFICACIÓN URBANA QUE SE REALICEN EN
LA OFICINA A LOS FINES DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN A OTRAS DIRECCIONES, 0,00 1.386.710,00 166.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.553.116,00 1.553.116,00 0,00 0,00 0,00
CONCEJO MUNICIPAL, VECINOS, INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS

PRESENTACIÓN 4 1 1 1 1

136
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 43.249.684,00 2.522.258,00 11.278.673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.050.615,00 46.074.615,00 10.976.000,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 11.01.00.00.00.53 PROYECTOS Unidad Ejecutora: GERENCIA DE PROYECTOS

COORDINAR LA ELABORACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO DEL MUNICIPIO, A FIN DE GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EXISTENTES EN EL
Objetivo Especifico: MUNICIPIO, DIRIGIDOS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003132 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


27.316.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.316.476,00 27.316.476,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003000 REALIZAR O ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES DE


COORDINACIÓN, DONDE SE REQUIERA ASESORÍA EN EL ÁREA DE PROYECTOS
0,00 17.500,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.600,00 19.600,00 0,00 0,00 0,00

REUNIÓN 100 25 25 25 25

0000003002 SUPERVISAR LAS OBRAS EN EJECUCIÓN A LOS FINES DE


GARANTIZAR SE RESPETE EL DISEÑO ARQUITÉCTÓNICO DEL PROYECTO
0,00 564.716,00 67.766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632.482,00 632.482,00 0,00 0,00 0,00

SUPERVISIÓN 80 21 21 20 18

0000003001 ELABORAR PROYECTOS DE ARQUITECTURA A DESARROLLARSE


DENTRO DEL MUNICIPIO CHACAO
0,00 2.624.951,00 314.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.939.946,00 2.939.946,00 0,00 0,00 0,00

PROYECTO 8 0 0 8 0

0000002999 ATENDER LAS CONSULTAS VERBALES SOLICITADAS POR LOS


CONTRIBUYENTES EN EL ÁREA DE PROYECTOS
0,00 346.500,00 41.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388.080,00 388.080,00 0,00 0,00 0,00

MINUTA 15 3 4 4 4

0000002998 RESPONDER POR ESCRITO LAS CONSULTAS FORMULADAS POR


OTRAS DIRECCIONES DE LA ALCALDÍA, CONTRIBUYENTES, CONCEJO MUNICIPAL
Y/U OTROS ORGANISMOS MUNICIPALES, ESTADALES O NACIONALES, REFERIDAS 0,00 73.076,00 8.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.846,00 81.846,00 0,00 0,00 0,00
AL ÁREA DE PROYECTOS

OFICIO Y/O MEMORANDO 60 15 15 15 15

137
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 27.316.476,00 3.626.743,00 435.211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.378.430,00 31.378.430,00 0,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 11.01.00.00.00.54 LEGISLACION URBANA Unidad Ejecutora: GERENCIA DE LEGISLACIÓN URBANA

COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ASESORÍA Y SOPORTE JURÍDICO, MEDIANTE LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE TODOS LOS PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS REFERIDOS A LA SUSTANCIACIÓN Y DECISIÓN DE LOS
Objetivo Especifico: PROCEDIMIENTOS DE CARÁCTER SANCIONATORIO, DEROGATORIOS, RECONSIDERACIONES, ASÍ COMO LA FORMULACIÓN DE DIRECTRICES LEGALES Y REVISIÓN DE LAS COMUNICACIONES E INFORMACIONES QUE SE GENERAN EN LA OFICINA, A FIN DE
GARANTIZAR LA VALIDEZ Y LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROCESADOS POR LA DIRECCIÓN
Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003133 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


16.877.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.877.396,00 16.877.396,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003003 RESPONDER POR ESCRITO LAS CONSULTAS FORMULADAS POR


OTRAS DIRECCIONES DE LA ALCALDÍA, CONTRIBUYENTES, CONCEJO MUNICIPAL
Y/U OTROS ORGANISMOS MUNICIPALES, ESTADALES O NACIONALES, EN 0,00 210.000,00 25.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.200,00 235.200,00 0,00 0,00 0,00
MATERIA DE LEGISLACIÓN URBANA

OFICIO Y/O MEMORANDO 8 2 2 2 2

0000003005 ATENDER LAS CONSULTAS VERBALES SOLICITADAS POR LOS


CONTRIBUYENTES EN MATERIA DE LEGISLACIÓN URBANA
0,00 38.266,00 4.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.858,00 42.858,00 0,00 0,00 0,00

MINUTA 8 2 2 2 2

0000003004 RESPONDER LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTOS


EN CONTRA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMANADOS DE LA DIRECCIÓN.
0,00 239.064,00 28.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.752,00 267.752,00 0,00 0,00 0,00

RESOLUCIÓN 8 2 2 2 2

0000003006 REALIZAR O ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES DE


COORDINACIÓN, DONDE SE REQUIERA ASESORÍA EN MATERIA DE LEGISLACIÓN
URBANA 0,00 33.410,00 4.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.420,00 37.420,00 0,00 0,00 0,00

REUNIÓN 8 2 2 2 2

0000003007 REVISAR LOS ASPECTOS LEGALES DE LAS PROPUESTAS DE


ORDENANZAS Y/U OTRAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS QUE SEAN PRESENTADAS
POR OTRAS DIRECCIONES, CONCEJO MUNICIPAL, Y/U OTROS ORGANISMOS 0,00 258.076,00 30.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.046,00 289.046,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPALES, ESTADALES O NACIONALES

OFICIO Y/O MEMORANDO 10 1 3 3 3

138
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 16.877.396,00 778.816,00 93.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.749.672,00 17.749.672,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA: 165.061.304,00 18.637.249,00 13.212.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.911.029,00 185.935.029,00 10.976.000,00 0,00 0,00

139
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL

140
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA MANTENER EL CONTROL URBANO, A FIN DE GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO TÉCNICO-JURÍDICO, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES QUE RIGE LA COMPETENCIA DE LA
Objetivo General del Programa: INGENIERÍA MUNICIPAL

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


11.02 SERVICIOS DE INGENIERÍA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE INGENERÍA MUNICIPAL

Responsable del Programa: LEONARDO GARGANO LOMBARDO

Código de la Actividad: 11.02.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL DIRECTOR DE INGENIERÍA MUNICIPAL

VELAR POR LA CORRECTA OBSERVACIÓN DE LAS LEYES, ORDENANZAS, ACUERDOS Y REGLAMENTOS Y POR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS VARIABLES URBANAS FUNDAMENTALES
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002317 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


32.199.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.199.552,00 32.199.552,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002400 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


15.471.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.471.768,00 15.471.768,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002841 COOPERAR EN LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE LA


DIRECCIÓN E INFORME DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN
0,00 166.250,00 19.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.200,00 186.200,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 2 1 0 1 0

0000002839 ATENDER CONSULTAS TECNICA Y LEGALES EN MATERIA URBANA


0,00 1.517.614,00 182.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.699.728,00 1.699.728,00 0,00 0,00 0,00

NÚMERO DE USUARIO 225 65 40 60 60


ATENDIDO

141
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002840 ATENDER LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LAS


ORGANIZACIONES TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS DE LA ALCALDÍA
0,00 636.532,00 76.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712.916,00 712.916,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 218 52 54 54 58

0000002838 PRESENTAR EL INFORME MENSUAL A LA DIRECCION DE INGENIERIA


MUNICIPAL
0,00 267.029,00 32.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.073,00 299.073,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 13 4 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 47.671.320,00 2.587.425,00 310.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.569.237,00 50.569.237,00 0,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 11.02.00.00.00.52 INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN Unidad Ejecutora: GERENCIA DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN

SERVIR DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA GERENCIA DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL, EN RELACIÓN A LAS NORMAS
Objetivo Especifico: Y PROCEDIMIENTOS QUE LA CONFORMAN

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002844 EVALUAR Y EMITIR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE CONSTANCIA DE


RECEPCIÓN DE CERTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE OBRA,
0,00 57.399,00 6.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.287,00 64.287,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 6 2 2 1 1

0000002847 VELAR POR LA CONSERVACIÓN FÍSICA DEL VEHÍCULO ASIGNADO A


LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO 0,00 9.800.000,00 7.358.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.158.400,00 10.976.000,00 6.182.400,00 0,00 0,00

SERVICIO 1 0 1 0 0

0000002843 ATENDER CONSULTAS TÉCNICAS RELACIONADAS CON OBRAS


PERMISADAS Y NO PERMISADAS
0,00 176.050,00 21.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.176,00 197.176,00 0,00 0,00 0,00

NÚMERO DE USUARIO 40 10 12 12 6
ATENDIDO

142
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002842 ANALIZAR PROCESAR DENUNCIAS SOBRE CONSTRUCCIONES Y USOS


NO CONFORME
0,00 70.504,00 8.461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.965,00 78.965,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 6 2 2 1 1

0000002401 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


111.769.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.769.740,00 111.769.740,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002845 INSPECCIONAR CONSTRUCCIONES CON NOTIFICACION DE INICIO DE


OBRA Y FISCALIZAR INMUEBLES DENUNCIADOS Y/0 CON SOLICITUDES VARIAS
0,00 29.064,00 3.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.552,00 32.552,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 200 50 60 50 40

0000002846 NOTIFICAR OFICIOS DE OBRAS QUE REQUIERAN PARALIZACIÓN


0,00 135.624,00 16.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.899,00 151.899,00 0,00 0,00 0,00

NÚMERO DE OFICO 30 5 10 10 5
ENTREGADO

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 111.769.740,00 10.268.641,00 7.414.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.453.019,00 123.270.619,00 6.182.400,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 11.02.00.00.00.53 DESARROLLO URBANO Unidad Ejecutora: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

SERVIR DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL, EN RELACIÓN A LAS NORMAS Y
Objetivo Especifico: PROCEDIMIENTOS QUE LA CONFORMAN

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002850 ATENDER, ASESORAR Y GUIAR A PARTICULARES, ENTES DE


CUALQUIER TIPO, INSTITUCIONES, SOCIEDADES MERCANTILES, MEDIANTE
CONSULTAS TÉCNICAS Y LEGALES EN MATERIA URBANA 0,00 66.500,00 7.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.480,00 74.480,00 0,00 0,00 0,00

NÚMERO DE USUARIO 205 60 70 40 35


ATENDIDO

143
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0000002854 REVISAR, EVALUAR, ELABORAR CÁLCULOS Y EMITIR RESPUESTAS A


LAS SOLICITUDES DE OBRAS NUEVAS
0,00 76.532,00 9.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.716,00 85.716,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 9 2 2 1 4

0000002402 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


64.374.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.374.448,00 64.374.448,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002849 ANALIZAR Y EMITIR RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN


DE OTRAS ORGANIZACIONES
0,00 66.500,00 7.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.480,00 74.480,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 3 0 1 1 1

0000002853 REVISAR, EVALUAR, ELABORAR CÁLCULOS Y EMITIR RESPUESTAS A


LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN
0,00 25.703,00 3.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.788,00 28.788,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 34 6 6 8 14

0000002848 ANALIZAR Y EMITIR RESPUESTA A LOS PROCEDIMIENTOS DE


REVISIÓN DE OFICIO
0,00 66.500,00 7.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.480,00 74.480,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 2 0 1 0 1

0000002855 REVISAR, EVALUAR, ELABORAR CÁLCULOS Y EMITIR RESPUESTAS A


LAS SOLICITUDES DE REGULARIZACIÓN
0,00 169.428,00 20.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.760,00 189.760,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 5 1 2 1 1

0000002851 REVISAR, EVALUAR, ANALIZAR Y EMITIR RESPUESTAS A LAS


SOLICITUDES DE CONSULTA SIMPLE
0,00 588.552,00 70.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659.179,00 659.179,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 4 1 1 1 1

0000002852 REVISAR, EVALUAR, ELABORAR CÁLCULOS Y EMITIR RESPUESTAS A


LAS SOLICITUDES DE DESGLOSE DE ÁREAS
0,00 415.002,00 49.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.803,00 464.803,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 10 3 2 2 3

144
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 64.374.448,00 1.474.717,00 176.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.026.134,00 66.026.134,00 0,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 11.02.00.00.00.54 ADMINISTRACIÓN, ARCHIVO E INFORMACIÓN Unidad Ejecutora: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, ARCHIVO E INFORMACIÓN

SERVIR DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, ARCHIVO E INFORMACIÓN, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL, EN RELACIÓN A
Objetivo Especifico: LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LA CONFORMAN

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002858 GESTIONAR LA BASE DE DATOS ATRIBUTIVA ESPACIAL Y LAS


OPERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN O ADECUACIÓN DE SERVICIOS
INFORMÁTICOS 0,00 119.923,00 14.391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.314,00 134.314,00 0,00 0,00 0,00

REPORTE 540 146 130 117 147

0000002857 ATENDER Y APOYAR A LOS USUARIOS EN LAS CONSULTAS DE


EXPEDIENTES TANTO INTENA COMO EXTERNA
0,00 636.532,00 76.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712.916,00 712.916,00 0,00 0,00 0,00

NÚMERO DE USUARIO 2.720 660 700 660 700


ATENDIDO

0000002860 REVISAR SOLICITUDES DE COPIAS CERTIFCADAS


0,00 862.716,00 103.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966.242,00 966.242,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 50 15 10 15 10

0000002859 NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA


DIRECCIÓN
0,00 2.309.132,00 277.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.586.228,00 2.586.228,00 0,00 0,00 0,00

NÚMERO DE OFICO 470 120 120 120 110


ENTREGADO

0000002403 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


73.823.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.823.464,00 73.823.464,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

145
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002856 ATENDER SOLICITUDES DE COPIAS SIMPLES


0,00 166.250,00 19.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.200,00 186.200,00 0,00 0,00 0,00

NÚMERO DE USUARIO 190 50 50 40 50


ATENDIDO

0000002861 VELAR POR LA CONSERVACIÓN Y BUEN ESTADO DE LOS ARCHIVOS


RODANTES
0,00 0,00 4.691.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.691.318,00 2.345.660,00 0,00 0,00 2.345.658,00

NÚMERO DE 2 1 0 0 1
MANTENIMIENTO

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 73.823.464,00 4.094.553,00 5.182.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.100.682,00 80.755.024,00 0,00 0,00 2.345.658,00

Código de la Actividad: 11.02.00.00.00.55 REVISIÓN Y CONSULTA Unidad Ejecutora: GERENCIA DE REVISIÓN Y CONSULTA

SERVIR DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA GERENCIA DE REVISIÓN Y CONSULTA, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL, EN RELACIÓN A LAS NORMAS Y
Objetivo Especifico: PROCEDIMIENTOS QUE LA CONFORMAN

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003134 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


64.036.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.036.900,00 64.036.900,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002865 EMITIR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE CONSULTAS


PRELIMINARES DE VARIABLES URBANAS FUNDAMENTALES
0,00 382.301,00 45.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428.178,00 428.178,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 15 4 5 3 3

0000002864 CHEQUEAR Y EMITIR RESPUESTAS A SOLICITUDES DE ECTIFICACIÓN


DE ÁREAS E INTEGRACIÓN DE PARCELAS
0,00 133.000,00 15.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.960,00 148.960,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 12 4 5 2 1

146
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002868 VERIFICAR Y EMITIR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ELEMENTOS


PUBLICITARIOS
0,00 140.364,00 16.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.208,00 157.208,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 12 4 5 2 1

0000002862 ANALIZAR Y EMITIR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE


REPARACIONES MENORES
0,00 211.876,00 25.426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.302,00 237.302,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 32 15 5 5 7

0000002867 REVISAR Y EMITIR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE


CONFORMIDAD DE USO
0,00 57.399,00 6.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.287,00 64.287,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 240 70 55 55 60

0000002866 EVALUAR Y EMITIR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE DEMOLICIÓN


0,00 25.703,00 3.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.788,00 28.788,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 10 5 1 2 2

0000002863 ATENDER CONSULTAS TÉCNICAS


0,00 66.500,00 7.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.480,00 74.480,00 0,00 0,00 0,00

NÚMERO DE USUARIO 180 50 45 40 45


ATENDIDO

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 64.036.900,00 1.017.143,00 122.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.176.103,00 65.176.103,00 0,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 11.02.00.00.00.56 ASPECTOS JURÍDICOS Unidad Ejecutora: GERENCIA DE ASPECTOS JURÍDICOS

SERVIR DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA GERENCIA DE ASPECTOS JURÍDICOS, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL, EN RELACIÓN A LAS NORMAS Y
Objetivo Especifico: PROCEDIMIENTOS QUE LA CONFORMAN

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

147
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000003135 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


52.247.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.247.024,00 52.247.024,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002869 ATENDER CONSULTAS LEGALES CON RELACIÓN A LOS ACTOS


ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN
0,00 205.114,00 24.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.728,00 229.728,00 0,00 0,00 0,00

NÚMERO DE USUARIO 8 2 3 1 2
ATENDIDO

0000002871 REVISAR Y EMITIR RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE RECURSOS


DE RECONSIDERACIÓN
0,00 617.399,00 74.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691.487,00 691.487,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 4 1 1 1 1

0000002872 SUSTANCIAR Y APERTURAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS


0,00 118.174,00 14.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.355,00 132.355,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 16 3 4 5 4

0000002870 EVALUAR Y EMITIR RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE


PRESCRIPCCIÓN
0,00 13.541,00 1.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.166,00 15.166,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 4 1 1 1 1

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 52.247.024,00 954.228,00 114.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.315.760,00 53.315.760,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA: 413.922.896,00 20.396.707,00 13.321.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447.640.935,00 439.112.877,00 6.182.400,00 0,00 2.345.658,00

148
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

149
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

PROGRAMAR, EJECUTAR Y MANTENER LAS OBRAS EXISTENTES Y POR EJECUTAR PREVISTAS EN LOS PLANES MUNICIPALES, DIRIGIDOS A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD UBICADA EN LA JURISDICCIÓN DEL
Objetivo General del Programa: MUNICIPIO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL, LEY ORGÁNICA DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA Y LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


11.03 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS E INSTALACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

Responsable del Programa: THIANY EZQUEL PADILLA

Código de la Actividad: 11.03.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

PROGRAMAR, EJECUTAR Y MANTENER LAS OBRAS EXISTENTES Y POR EJECUTAR PREVISTAS EN LOS PLANES MUNICIPALES, DIRIGIDOS A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD UBICADA EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO, SEGÚN LO
Objetivo Especifico: ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL, LEY ORGÁNICA DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA Y LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003075 GESTIONAR CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS LOS


REQUERIMIENTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS
TALES COMO PDVSA, CORPOELEC, HIDROCAPITAL, CANTV Y EMPRESA DE 0,00 7.703.178,00 820.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.523.232,00 8.523.232,00 0,00 0,00 0,00
TELECOMUNICACIONES ENTRE OTRAS.

DOCUMENTO 100 16 30 30 24

0000003076 SUSTENTAR, CONTROLAR, REGISTRAR, ORGANIZAR Y CONSERVAR


LA DOCUMENTACIÓN CONCERNIENTE A DENUNCIAS, SOLICITUDES DE PERMISOS
Y DE EXPEDIENTES DE CONTRATOS DE OBRAS EJECUTADAS EN EL MUNICIPIO 0,00 6.261.360,00 751.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.012.724,00 7.012.724,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 192 40 48 48 56

0000002282 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE OBREROS ALCALDIA 14.076.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.076.600,00 3.075.750,00 3.519.150,00 3.740.850,00 3.740.850,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002318 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS 32.199.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.199.552,00 6.037.416,00 8.049.888,00 9.056.124,00 9.056.124,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002407 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS 27.099.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.099.576,00 5.937.258,00 6.774.894,00 7.193.712,00 7.193.712,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003073 COMPILAR, PROCESAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN


ESTADÍSTICA, PLANOS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE 0,00 2.378.834,00 4.645.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.024.829,00 7.024.829,00 0,00 0,00 0,00
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE
INFORMES DE GESTIÓN PARA LA COMUNIDAD

INFORME 24 6 6 6 6

150
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000003074 COORDINAR LAS LABORES DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS 0,00 775.744,00 93.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868.834,00 868.834,00 0,00 0,00 0,00
NECESARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL
MUNICIPIO

INFORME 600 150 150 150 150

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 73.375.728,00 17.119.116,00 6.310.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.805.347,00 38.480.043,00 18.343.932,00 19.990.686,00 19.990.686,00

TOTAL PROGRAMA: 73.375.728,00 17.119.116,00 6.310.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.805.347,00 38.480.043,00 18.343.932,00 19.990.686,00 19.990.686,00

Código de la Actividad: 11.03.00.00.00.52 ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

ASIGNAR Y CONTROLAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS, CONSIDERANDO LOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN Y LOS DE PRESUPUESTO, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS ESTABLECIDAS DENTRO DEL
Objetivo Especifico: MUNICIPIO, CON LA FINALIDAD DE DAR CONFORMIDAD EN LO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO, LEY ORGÁNICA DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL, ORDENANZAS Y DEMÁS LEYES VIGENTES QUE
RIGEN LA MATERÍA.
Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003079 GESTIONAR LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL


COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
0,00 3.307.027,00 362.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.669.095,00 3.669.095,00 0,00 0,00 0,00

ACTA 32 0 10 12 10

0000003080 GESTIONAR LOS TRÁMITES PARA LA CANCELACIÓN DE SERVICIOS


PÚBLICOS REQUERIDOS POR EL MUNICIPIO (ELECTRICIDAD E HIDROCAPITAL)
0,00 0,001.135.453.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.135.453.348,00 283.863.349,00 283.863.333,00 283.863.333,00 283.863.333,00

FACTURA 800 180 200 210 210

0000003082 ADQUIRIR AIRES ACONDICIONADOS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS


PÚBLICAS Y SERVICIOS
0,00 0,00 9.783.706,00 81.530.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.314.586,00 91.314.586,00 0,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN 4 2 2 0 0

0000003081 ADQUIRIR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PODA 0,00 70.754.910,00 8.490.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.245.500,00 79.245.500,00 0,00 0,00 0,00
DE DESPEJE DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SEÑALIZACIÓN PÚBLICA

ADQUISICIÓN 2 1 0 1 0

0000003083 GESTIONAR LO CONCERNIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE 0,00 154.854.077,00 18.582.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.436.567,00 173.436.567,00 0,00 0,00 0,00
VESTIR E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS, PARA GARANTIZAR LA DOTACIÓN DE
UNIFORMES

ADQUISICIÓN 2 1 0 1 0
151
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002408 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS 52.780.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.780.792,00 12.426.288,00 13.195.198,00 13.579.653,00 13.579.653,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002283 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE OBREROS ALCALDIA


13.402.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.402.760,00 2.575.170,00 3.350.690,00 3.738.450,00 3.738.450,00
PAGO 24 6 6 6 6

0000003084 EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA


FLOTA DE VEHICULOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS 0,00 211.821.715,00 107.156.206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.977.921,00 229.304.131,00 41.976.350,00 40.868.240,00 6.829.200,00

MANTENIMIENTO 4 1 1 1 1

0000003077 GESTIONAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA OBTENCIÓN


DE INSUMOS, PAGO DE PROVEEDORES Y SERVICIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE
LA DIRECCIÓN. 0,00 297.952.769,00 40.162.539,00 41.961.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.077.023,00 342.090.592,00 34.206.431,00 1.890.000,00 1.890.000,00

ADQUISICIÓN 60 30 18 6 6

0000003078 GESTIONAR LOS TRÁMITES PARA LA ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE


SERVICIO PARA REPARACIONES MENORES EN SEDES DE INFRAESTRUCTURA
PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL MUNICIPIO. (CALLES, AVENIDAS, PLAZAS, PARQUES, 0,00 4.105.121,00 492.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.597.736,00 4.597.736,00 0,00 0,00 0,00
ETC.)

ORDEN DE SERVICIO 24 0 10 8 6

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 66.183.552,00 742.795.619,00 1.320.483.562,00 123.492.595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.252.955.328,00 1.222.523.014,0 376.592.002,00 343.939.676,00 309.900.636,00

Código de la Actividad: 11.03.00.00.00.53 SERVICIOS TÉCNICOS DE CONTRATACIONES Y SEGUIMIENTOS Unidad Ejecutora: GERENCIA TÉCNICA DE CONTRATACIONES Y SEGUIMIENTOS

REVISAR PROYECTOS ACOMETIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS, OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO Y ENTES MUNICIPALES, PARA ELABORAR PLIEGOS DE CONTRACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y
Objetivo Especifico: SERVICIOS, ESTUDIAR Y PLANEAR SOLUCIONES CONCRETAS EN LOS PROBLEMAS DE CARÁCTER TÉCNICO, PROPUESTOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS.

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003085 GESTIONAR LOS TRÁMITES PARA EL CONTROL, REGISTRO Y


EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
0,00 6.443.986,00 773.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.217.265,00 7.217.265,00 0,00 0,00 0,00

PLIEGO 30 5 5 5 15

0000002409 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS 72.166.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.166.312,00 13.770.156,00 18.041.578,00 20.177.289,00 20.177.289,00

PAGO 24 6 6 6 6

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 72.166.312,00 6.443.986,00 773.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.383.577,00 20.987.421,00 18.041.578,00 20.177.289,00 20.177.289,00
152
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Código de la Actividad: 11.03.00.00.00.54 GRANDES OBRAS Unidad Ejecutora: GERENCIA DE GRANDES OBRAS

INSPECCIONAR Y EJERCER EL CONTROL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LOS TRABAJOS A SER REALIZADOS POR LA CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE TODAS AQUELLAS OBRAS O PROYECTOS DE
Objetivo Especifico: CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O AMPLIACIONES MAYORES QUE TIENDAN AL LOGRO DE MEJORAR SIGNIFICATIVAMENTE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE QUE RIGE LA
MATERIA.
Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002410 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


103.560.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.560.292,00 22.674.807,00 25.890.073,00 27.497.706,00 27.497.706,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002284 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE OBREROS ALCALDIA


4.541.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.541.960,00 913.770,00 1.135.490,00 1.246.350,00 1.246.350,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003090 GARANTIZAR Y VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES


Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS
0,00 819.332,00 98.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917.652,00 917.652,00 0,00 0,00 0,00

REPORTE 500 70 150 130 150

0000003091 ATENDER DENUNCIAS SOBRE PROBLEMAS EN INFRAESTRUCTURA


PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL MUNICIPIO
0,00 2.083.084,00 249.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.333.055,00 2.333.055,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 180 30 45 60 45

0000003092 REPAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO Y BACHEO EN CALIENTE EN


CALLES DEL MUNICIPIO
0,00 0,00 115.971.911,00 966.432.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082.404.495,00 602.047.471,00 480.357.024,00 0,00 0,00

TONELADA 676 376 300 0 0

0000003093 INSPECCIÓN DE LA REPAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO Y BACHEO


EN CALIENTE EN CALLES DEL MUNICIPIO
0,00 0,00 11.528.572,00 96.071.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.600.001,00 0,00 107.600.001,00 0,00 0,00

INSPECCIÓN 1 0 1 0 0

0000003094 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS


0,00 0,00 8.571.429,00 71.428.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.001,00 0,00 80.000.001,00 0,00 0,00

153
SUMIDERO 6 0 6 0 0
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
0000003095 ILUMINACIÓN DE LA PLAZA BRIÓN DE CHACAITO
0,00 0,00 16.071.429,00 133.928.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.001,00 0,00 150.000.001,00 0,00 0,00

LUMINARIA 70 50 20 0 0

0000003096 REPARACIONES MAYORES DE VIALIDAD POR HUNDIMIENTOS DE LA


CALZADA Y/O BOTES DE AGUA EN EL MUNICIPIO
0,00 0,00 42.240.000,00 352.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.240.000,00 0,00 394.240.000,00 0,00 0,00

REPARACIÓN 6 3 3 0 0

0000003097 RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BROCALES EN EL MUNICIPIO


0,00 0,00 79.875.000,00 665.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745.500.000,00 395.500.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00

METRO CUADRADO 426 226 200 0 0

0000003098 NIVELACIÓN DE TAPAS Y TANQUILLAS EN EL MUNICIPIO


0,00 0,00 16.071.430,00 133.928.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.010,00 75.000.006,00 75.000.004,00 0,00 0,00

NIVELACIÓN 30 15 15 0 0

0000003099 ADECUACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO


0,00 0,00 998.760.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998.760.195,00 342.760.069,00 656.000.126,00 0,00 0,00

LUMINARIA 1.218 418 800 0 0

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 108.102.252,00 2.902.416,00 1.289.438.257,00 2.419.414.737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.819.857.662,00 1.442.146.830,0 2.320.222.720,0 28.744.056,00 28.744.056,00

Código de la Actividad: 11.03.00.00.00.55 INFRAESTRUCTURA Unidad Ejecutora: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

INSPECCIONAR Y EJERCER EL CONTROL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LOS TRABAJOS A SER REALIZADOS POR LA CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE TODAS AQUELLAS OBRAS O PROYECTOS DE
Objetivo Especifico: CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O AMPLIACIONES MAYORES QUE TIENDAN AL LOGRO DE MEJORAR SIGNIFICATIVAMENTE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE QUE RIGE LA
MATERIA.
Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003086 ATENDER DENUNCIAS SOBRE PROBLEMAS EN INFRAESTRUCTURA


PÚBLICA Y PRIVADA EN EL MUNICIPIO
0,00 2.083.084,00 249.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.333.055,00 2.333.055,00 0,00 0,00 0,00

INSPECCIÓN 840 210 210 210 210 154


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Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
0000003087 OTORGAMIENTOS DE PERMISOS PARA ROTURAS Y OCUPACIÓN DE
ACERAS Y CALZADAS EN EL MUNICIPIO
0,00 5.122.277,00 614.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.736.951,00 5.736.951,00 0,00 0,00 0,00

PERMISO 470 35 100 175 160

0000003088 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DEL DOMINIO


PÚBLICO Y PRIVADO DEL MUNICIPIO CHACAO
0,002.925.639.555,00 511.369.864,00 1.189.125.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.626.135.339,00 3.348.676.823,00 1.277.458.516,0 0,00 0,00

MANTENIMIENTO 2.717 500 739 739 739

0000003111 COMPROMISO CAUSADO Y NO PAGADO DE AÑOS ANTERIORES


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 3 3 0 0 0

0000003136 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


98.236.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.236.432,00 22.051.758,00 24.559.108,00 25.812.783,00 25.812.783,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003137 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE OBREROS ALCALDIA


142.054.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.054.128,00 29.253.096,00 35.513.532,00 38.643.750,00 38.643.750,00

PAGO 24 6 6 6 6

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0000003100 MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO, LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN


DE GRAFFITIS, LIMPIEZA, RECUPERACIÓN DE POSTES Y FACHADAS DEL
MUNICIPIO CHACAO 0,00 0,00 32.142.840,00 267.857.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.999.840,00 149.999.920,00 149.999.920,00 0,00 0,00

DÍA 200 50 150 0 0

0000003101 LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO


0,00 0,00 8.571.428,00 71.428.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.999.988,00 39.999.995,00 39.999.993,00 0,00 0,00

UNIDAD 60 30 30 0 0

0000003105 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, Y REMODELACIÓN DE


INFRAESTRUCTURA PRIVADA EN EL MUNICIPIO CHACAO
0,00 0,00 707.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707.000.000,00 707.000.000,00 0,00 0,00 0,00

ACONDICIONAMIENTO 10 1 4 5 0

0000003110 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE SECTORES POPULARES EN


EL MUNICIPIO
0,00 0,00 5.357.148,00 44.642.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.048,00 50.000.048,00 0,00 0,00 0,00

REPARACIÓN 4 1 3 0 0

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 240.290.560,00 2.932.844.916,00 1.265.305.925,00 1.573.054.380,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 6.021.495.781,00 4.365.051.646,0 1.527.531.069,0 64.456.533,00 64.456.533,00

TOTAL PROGRAMA: 486.742.676,00 3.684.986.937,00 3.876.001.023,00 4.115.961.712,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 12.173.692.348,00 7.050.708.911,004.242.387.369,00 457.317.554,00 423.278.514,00

TOTAL GENERAL: 560.118.404,00 3.702.106.053,00 3.882.311.526,00 4.115.961.712,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 12.270.497.695,00 7.089.188.954,00 4.260.731.301,00 477.308.240,00 443.269.200,00

156
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Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

ESTABLECER NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE REGIRÁN LAS ACTIVIDADES QUE EFECTÚA LA DIRECCIÓN, A FIN DE QUE SIRVAN COMO INSTRUMENTO DE INFORMACIÓN, DECISIÓN Y CONTROL EN EL DESEMPEÑO DE SUS
Objetivo General del Programa: FUNCIONES.

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


11.04 SERVICIOS DE CATASTRO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL

Responsable del Programa: JOSÉ RAÚL RIVAS

Código de la Actividad: 11.04.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL

FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS GERENCIAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN, DIRIGIR, PLANIFICAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL MANTENIMIENTO DEL CATASTRO URBANO.
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002873 ACTUALIZAR PUBLICACIONES DE APLICACIONES O SERVICIOS WEB


DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
0,00 20.622,00 2.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.097,00 23.097,00 0,00 0,00 0,00

PUBLICACIÓN 135 30 35 35 35

0000002875 ELABORAR REPORTES DE INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LA BASE


DE DATOS DEL REGISTRO INMOBILIARIO DE CATASTRO
0,00 113.750,00 13.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.400,00 127.400,00 0,00 0,00 0,00

REPORTE 260 60 50 90 60

0000002877 MANTENER LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA


DIRECCIÓN DE CATASTRO
0,00 0,00 2.345.659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345.659,00 0,00 2.345.659,00 0,00 0,00

SERVICIO 1 0 1 0 0

0000002878 MODIFICAR REGISTROS DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO


INMOBILIARIO DE CATASTRO
0,00 108.852,00 13.063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.915,00 121.915,00 0,00 0,00 0,00

REGISTRO DIGITAL 1.550 400 350 300 500

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0000002876 EMITIR INFORMES TÉCNICOS Y OTRAS COMUNICACIONES


0,00 33.250,00 3.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.240,00 37.240,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 730 220 150 180 180

0000002413 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


28.261.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.261.436,00 28.261.436,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002319 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


26.306.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.306.836,00 26.306.836,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002874 ELABORAR PLANOS CARTOGRÁFICOS


0,00 69.247,00 8.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.557,00 77.557,00 0,00 0,00 0,00

PLANO 140 30 30 30 50

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 54.568.272,00 345.721,00 2.387.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.301.140,00 54.955.481,00 2.345.659,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 11.04.00.00.00.52 ASPECTOS FÍSICOS Unidad Ejecutora: GERENCIA DE ASPECTOS FÍSICOS

GARANTIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO EN FUNCIÓN DE LA ESTRUCTURA PARCELARIA, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS EDIFICACIONES Y USOS, A LOS
Objetivo Especifico: FINES DE FACILITAR LA EMISIÓN ACTUALIZADA DE LAS CÉDULAS CATASTRALES.

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002882 EMITIR MONOGRAFÍA DE PUNTO DE RED GEODÉSICA


0,00 46.375,00 5.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.940,00 51.940,00 0,00 0,00 0,00

MONOGRAFÍA 29 12 7 6 4

0000002879 ACTUALIZAR EN EL SISTEMA LAS MODIFICACIONES PARCELARIAS Y/O


DE EDIFICACIONES OCURRIDAS EN EL MUNICIPIO
0,00 90.000,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.800,00 100.800,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 34 10 7 10 7

159
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Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002880 ELABORAR FICHAS CATASTRALES


0,00 35.000,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.200,00 39.200,00 0,00 0,00 0,00

FICHA 335 95 100 90 50

0000002414 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


57.214.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.214.308,00 57.214.308,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002881 ELABORAR VERIFICACIÓN DE ÁREAS Y LINDEROS, LEVANTAMIENTOS


TOPORÁFICOS Y/O MEDICIONES CON CINTA
0,00 45.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.260,00 0,00 15.128,00 15.066,00 15.066,00

PLANO 26 6 10 6 4

0000002884 GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO YARIS PLACA


AEH84U ASIGNADO A LA GERENCIA
0,00 2.975.000,00 7.974.600,00 11.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.909.600,00 22.909.600,00 0,00 0,00 0,00

SERVICIO 4 4 0 0 0

0000002883 EVALUAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y


PARCELAS EN CONSTRUCCIÓN O ABANDONO (CENSO DE LIMPIEZA Y
CONSERVACIÓN DE PARCELAS) 0,00 69.125,00 8.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.420,00 77.420,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 4 1 1 1 1

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 57.214.308,00 3.260.760,00 8.003.460,00 11.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.438.528,00 80.393.268,00 15.128,00 15.066,00 15.066,00

Código de la Actividad: 11.04.00.00.00.53 ASPECTOS JURÍDICOS Unidad Ejecutora: GERENCIA DE ASPECTOS JURÍDICOS

ESTABLECER LA TITULARIDAD DE LOS INMUEBLES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO, ASESORAR EN MATERIA JURÍDICA A TODAS AQUELLAS GERENCIAS QUE ASÍ LO REQUIERAN Y GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES
Objetivo Especifico: ADMINISTRATIVOS QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA DIRECCIÓN.

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002415 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


32.060.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.060.504,00 32.060.504,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

160
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002886 ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN JURÍDICA DE LOS INMUEBLES


MEDIANTE LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE
REGISTRO PÚBLICO 0,00 0,00 196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.000,00 24.658,00 57.114,00 57.114,00 57.114,00

REGISTRO 650 200 155 165 130

0000002888 VERIFICACIÓN JURÍDICA Y FÍSICA DE LAS SESIONES DE ÁREAS


0,00 168.000,00 20.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.160,00 188.160,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 4 1 1 1 1

0000002885 ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES


0,00 13.748,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.398,00 15.398,00 0,00 0,00 0,00

REPORTE 2 1 0 1 0

0000002887 GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN QUE REPOSA


EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL
0,00 8.750,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00

EXPEDIENTE 400 125 125 100 50

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 32.060.504,00 190.498,00 218.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.469.862,00 32.298.520,00 57.114,00 57.114,00 57.114,00

Código de la Actividad: 11.04.00.00.00.54 ASPECTOS VALORATIVOS Unidad Ejecutora: GERENCIA DE ASPECTOS VALORATIVOS

VELAR POR MANTENER ACTUALIZADO EL VALOR CATASTRAL DE LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DE INMUEBLES URBANOS.
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002416 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


53.395.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.395.700,00 53.395.700,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002889 ELABORAR PLANTA Y TABLA DE VALORES DEL TERRENO Y LA


CONSTRUCCIÓN
0,00 13.748,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.398,00 15.398,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 1 0 0 0 1

161
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002890 EMITIR CÉDULAS CATASTRALES


0,00 168.000,00 20.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.160,00 188.160,00 0,00 0,00 0,00

CÉDULA CATASTRAL 10.400 5.000 2.400 2.000 1.000

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 53.395.700,00 181.748,00 21.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.599.258,00 53.599.258,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA: 197.238.784,00 3.978.727,00 10.631.277,00 11.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.808.788,00 221.246.527,00 2.417.901,00 72.180,00 72.180,00

162
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
GESTIÓN URBANA

163
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

FORMULAR Y ESTABLECER DIRECTRICES, ESTRATEGIAS Y PLANES PARA FACILITAR EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PROPIOS DE LAS DIRECCIONES ADSCRITAS ASÍ COMO EJERCER LA COORDINACIÓN Y
Objetivo General del Programa: SUPERVISIÓN OPERATIVA DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA Y EL INSTITUTO DE AMBIENTE CHACAO

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


11.05 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN URBANA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN URBANA

Responsable del Programa: GLADYS MARGARITA RODRIGUEZ MATA

Código de la Actividad: 11.05.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTIÓN URBANA

FORMULAR Y ESTABLECER DIRECTRICES, ESTRATEGIAS Y PLANES PARA FACILITAR EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PROPIOS DE LAS DIRECCIONES ADSCRITAS ASÍ COMO EJERCER LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN OPERATIVA
Objetivo Especifico: DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA Y EL INSTITUTO DE AMBIENTE CHACAO

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002417 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


5.389.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.389.784,00 5.389.784,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002891 DIRIGIR Y COORDINAR REUNIONES ESTRATÉGICAS PARA


GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS
DIRECCIONES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN URBANA 0,00 843.111,00 101.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 944.285,00 944.285,00 0,00 0,00 0,00

REUNIÓN 240 60 60 60 60

0000002320 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


39.412.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.412.256,00 39.412.256,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 44.802.040,00 843.111,00 101.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.746.325,00 45.746.325,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA: 44.802.040,00 843.111,00 101.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.746.325,00 45.746.325,00 0,00 0,00 0,00

164
INSTITUTO MUNICIPAL DE AMBIENTE
CHACAO

165
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Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

PROPICIAR EL METABOLISMO CIRCULAR Y REDUCCIÓN DE LA HUELLA ECOLÓGICA DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DE RECICLAJE, MOVILIDAD ACTIVA, AHORRO ENERGÉTICO, DISMINUCIÓN DE
Objetivo General del Programa: DESECHOS, EL ENVERDECIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES Y APROVECHAMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS VERDES

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


11.06 INSTITUTO MUNICIPAL DE AMBIENTE CHACAO INSTITUTO MUNICIPAL DE AMBIENTE CHACAO

Responsable del Programa: HALEN DÍAZ

Código de la Actividad: 11.06.00.00.00.51 INSTITUTO MUNICIPAL DE AMBIENTE CHACAO Unidad Ejecutora: INSTITUTO MUNICIPAL DE AMBIENTE CHACAO

PROPICIAR EL METABOLISMO CIRCULAR Y REDUCCION DE LA HUELLA ECOLOGICA DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DE RECICLAJE, MOVILIDAD ACTIVA, AHORRO ENERGETICO, DISMINUCIÓN DE DESECHOS, EL
Objetivo Especifico: ENVERDECIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES Y APROVECHAMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003008 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE


AMBIENTE CHACAO
0,00 0,00 0,00 0,0015.634.462.075,0 0,00 0,00 0,00 15.634.462.075,00 8.725.210.231,00 2.545.119.353,0 1.879.626.422,00 2.484.506.069,00

TRANSFERENCIA 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 0,00 0,00 0,00 15.634.462.075,0 0,00 0,00 0,00 15.634.462.075,00 8.725.210.231,0 2.545.119.353,0 1.879.626.422,0 2.484.506.069,0

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00 15.634.462.075,0 0,00 0,00 0,00 15.634.462.075,00 8.725.210.231,002.545.119.353,001.879.626.422,00 2.484.506.069,00

166
SECTOR 12
SALUD

167
INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y
ATENCIÓN A LA SALUD

168
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Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

EL SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL MUNICIPIO DE CHACAO, A TRAVÉS DE UN ENFOQUE DE ATENCIÓN FUNDAMENTADO EN PROGRAMAS, ADECUADOS A LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN, ASÍ COMO
Objetivo General del Programa: A SUS CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS, GEOGRÁFICAS Y A SU PERFIL EPIDEMIOLÓGICO APOYADO EN ALIANZAS ESTRATÉGICAS.

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


12.01 INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD

Responsable del Programa: GIUSEPPA QUINCI

Código de la Actividad: 12.01.00.00.00.51 INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD Unidad Ejecutora: INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD

DIRIGIR, SUPERVISAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DESARROLLO, COMPENSACIÓN Y BENEFICIO.
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003009 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE


COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD
0,00 0,00 0,00 0,0023.324.867.753,0 0,00 0,00 0,00 23.324.867.753,00 7.822.226.567,00 4.085.627.675,0 4.264.940.791,00 6.966.230.724,00

TRANSFERENCIA 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 0,00 0,00 0,00 23.324.867.753,0 0,00 0,00 0,00 23.324.867.753,00 7.822.226.567,0 4.085.627.675,0 4.264.940.791,0 6.966.230.724,0

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00 23.324.867.753,0 0,00 0,00 0,00 23.324.867.753,00 7.822.226.567,004.085.627.675,004.264.940.791,00 6.966.230.724,00

169
SECTOR 13
DESARROLLO SOCIAL
Y PARTICIPACIÓN

170
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN SOCIAL

171
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

GENERAR BIENESTAR SOCIAL A LA COLECTIVIDAD DE CHACAO, CON ESPECIAL ENFASIS EN SUS GRUPOS FAMILIARES, MEDIANTE PROPUESTAS RESPONSABLES, CREATIVAS Y DE GRAN SENSIBILIDAD SOCIAL QUE IMPULSEN LA
Objetivo General del Programa: PARTICIPACION, INCLUSION, INTEGRACION, SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD ENTRE EL CIUDADANO Y SUS SERVIDORES PÚBLICOS

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


13.01 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN SOCIAL

Responsable del Programa: CLAUDIA SANCHEZ MONTERO

Código de la Actividad: 13.01.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTIÓN SOCIAL

GESTIONAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES QUE SE ORIENTAN A LA ATENCIÓN Y BIENESTAR DE LOS GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO CHACAO
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002892 EVALUAR, COORDINAR Y ASIGNAR PROYECTO SOCIAL


0,00 772.755,00 92.731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865.486,00 865.486,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 30 5 10 10 5

0000002418 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


12.266.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.266.176,00 12.266.176,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002321 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


39.412.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.412.256,00 39.412.256,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002893 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL


RELACIONADO CON DIRECCIONES E INSTITUTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCIÓN
0,00 119.504,00 14.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.845,00 133.845,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 4 1 1 1 1

172
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 51.678.432,00 892.259,00 107.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.677.763,00 52.677.763,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA: 51.678.432,00 892.259,00 107.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.677.763,00 52.677.763,00 0,00 0,00 0,00

173
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL

174
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

GENERAR BIENESTAR SOCIAL A LA COLECTIVIDAD DE CHACAO, CON ESPECIAL ENFASIS EN SUS GRUPOS VULNERABLES, MEDIANTE PROPUESTAS RESPONSABLES, CREATIVAS Y DE GRAN SENSIBILIDAD SOCIAL QUE IMPULSEN LA
Objetivo General del Programa: PARTICIPACIÓN, INCLUSIÓN, INTEGRACIÓN, SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD ENTRE EL CIUDADANO Y SUS SERVIDORES PÚBLICOS

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


13.02 SERVICIOS DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Responsable del Programa: PATRICIA CAROLINA BUSTAMANTE GUERRERO

Código de la Actividad: 13.02.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Unidad Ejecutora: DESPACHO DE DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

FACILITAR O MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD, A TRAVÉS DEL DISEÑO, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PREVENTIVOS, FORMATIVOS Y DE ATENCIÓN SOCIAL DIRIGIDOS A LOS DISTINTOS SECTORES
Objetivo Especifico: DEL MUNICIPIO

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002894 ADQUISICIÓN DE HORNO MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DE


LA DIRECCIÓN
0,00 0,00 1.800.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 0,00

DOTACIÓN 1 0 1 0 0

0000002897 PRESERVAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS AIRES


ACONDICONADOS DE LA DIRECCIÓN A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y MEJORAS 0,00 0,00 5.264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.264.000,00 0,00 2.632.000,00 0,00 2.632.000,00

SOLICITUD DE 2 0 1 0 1
MANTENIMIENTO

0000002895 GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A


LA DIRECCIÓN
0,00 4.839.333,00 26.696.240,00 11.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.495.573,00 0,00 11.602.453,00 25.710.720,00 6.182.400,00

SOLICITUD DE 4 1 1 1 1
MANTENIMIENTO

0000002287 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE OBREROS ALCALDIA


4.692.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.692.200,00 4.692.200,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

175
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002896 GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORAS DE


ACTIVOS DE LA DIRECCIÓN (MICROONDAS, FILTROS Y OTROS EQUIPOS DE
ALOJAMIENTO) 0,00 0,00 120.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.000,00 0,00 560.000,00 0,00 560.000,00

SOLICITUD DE 2 0 1 0 1
MANTENIMIENTO

0000002419 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


19.200.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200.848,00 19.200.848,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002322 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


26.306.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.306.836,00 26.306.836,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 50.199.884,00 4.839.333,00 33.880.240,00 27.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.879.457,00 50.199.884,00 31.594.453,00 25.710.720,00 9.374.400,00

Código de la Actividad: 13.02.00.00.00.52 PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES Unidad Ejecutora: GERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES

GESTIONAR PROYECTOS SOCIALES QUE SE ORIENTAN A LA ATENCIÓN Y BIENESTAR DE LOS GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO CHACAO
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002906 BRINDAR CAPACITACIÓN AL USUARIO EN OFICIOS


SOCIOPRODUCTIVOS
0,00 905.205,00 108.625,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 51.013.830,00 0,00 26.013.830,00 0,00 25.000.000,00

BENEFICIARIO 400 0 200 0 200

0000002907 BRINDAR FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO AL USUARIO DEL


PROGRAMA IMPULSO
0,00 1.599.178,00 669.768,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 52.268.946,00 0,00 26.203.472,00 1.065.474,00 25.000.000,00

BENEFICIARIO 200 0 100 0 100

176
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Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002901 BRINDAR ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES EN EL PLAN VACACIONAL


0,00 994.000,00 119.280,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.113.280,00 20.000.000,00 0,00 1.113.280,00 0,00

BENEFICIARIO 200 0 0 200 0

0000002900 BRINDAR ATENCIÓN A ADOLESCENTES EN ACTIVIDADES DE


FORMACIÓN PREVENTIVA (FEM)
0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICIARIO 40 0 40 0 0

0000002904 BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PLAN


VACACIONAL COMUNITARIO
0,00 5.871.794,00 3.584.616,00 0,00 34.750.000,00 0,00 0,00 0,00 44.206.410,00 34.750.000,00 0,00 9.456.410,00 0,00

BENEFICIARIO 400 0 0 400 0

0000002908 EJECUTAR PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIALES DIRIGIDAS


A LOS ADULTOS MAYORES
0,00 2.184.000,00 262.080,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.446.080,00 7.000.000,00 1.834.560,00 611.520,00 0,00

BENEFICIARIO 200 0 100 0 100

0000002903 BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN


ACTIVIDADES DE APOYO EXTRAESCOLAR
0,00 0,00 0,00 0,00 47.200.000,00 0,00 0,00 0,00 47.200.000,00 47.200.000,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICIARIO 355 300 0 55 0

0000002902 BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS EN


HOGARES DE CUIDADO DIARIO
0,00 0,00 0,00 0,00 226.020.000,00 0,00 0,00 0,00 226.020.000,00 226.020.000,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICIARIO 40 40 0 0 0

0000002288 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE OBREROS ALCALDIA


4.430.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.430.400,00 4.430.400,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002899 BRINDAR APOYO A ADULTOS MAYORES EN LA OBTENCIÓN DE


MEDICINAS Y OTROS REQUERIMIENTOS MÉDICOS
0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICIARIO 200 30 60 60 50

177
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002898 BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN EL


CENTRO TECHO
0,00 3.130.568,00 3.007.669,00 0,00 414.564.300,00 0,00 0,00 0,00 420.702.537,00 414.564.300,00 1.753.120,00 1.753.117,00 2.632.000,00

BENEFICIARIO 850 190 225 225 210

0000002905 BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN


OPERATIVOS NOCTURNOS
0,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00

OPERATIVO 12 3 3 3 3

0000002910 REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS, DE ESPARCIMIENTO Y FORMATIVAS


DIRIGIDAS A ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO
0,00 4.270.000,00 512.400,00 0,00 56.128.333,00 0,00 0,00 0,00 60.910.733,00 56.943.693,00 1.575.840,00 1.168.160,00 1.223.040,00

BENEFICIARIO 300 150 50 45 55

0000002909 OTORGAR EL APOYO SOLIDARIO A LA JUVENTUD PROLONGADA


0,00 0,00 19.200.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 179.200.000,00 179.200.000,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICIARIO 3.200 0 3.200 0 0

0000002420 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


296.957.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.957.528,00 296.957.528,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 301.387.928,00 18.954.745,00 27.464.438,00 0,00 1.151.662.633,00 0,00 0,00 0,00 1.499.469.744,00 1.373.065.921,0 57.380.822,00 15.167.961,00 53.855.040,00

Código de la Actividad: 13.02.00.00.00.53 CONTROL ADMINISTRATIVO Unidad Ejecutora: GERENCIA DE CONTROL ADMINISTRATIVO

APOYAR ADMINISTRATIVAMENTE LA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES QUE SE ORIENTAN A LA ATENCIÓN Y BIENESTAR DE LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES DEL MUNICIPIO CHACAO
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002421 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


43.493.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.493.284,00 43.493.284,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

178
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002289 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE OBREROS ALCALDIA


9.122.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.122.600,00 9.122.600,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002911 GESTIONAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN ASÍ


COMO LA DOTACIÓN DE DETERMINADOS INSUMOS
0,00 10.010.000,00 1.201.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.211.200,00 2.038.400,00 3.057.600,00 3.057.600,00 3.057.600,00

DOTACIÓN 11 2 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 52.615.884,00 10.010.000,00 1.201.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.827.084,00 54.654.284,00 3.057.600,00 3.057.600,00 3.057.600,00

Código de la Actividad: 13.02.00.00.00.54 RELACIONES SOCIALES Unidad Ejecutora: GERENCIA DE RELACIONES SOCIALES

FOMENTAR EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE EL ESTUDIO, DIAGNÓSTICO O EVALUACIÓN DE AQUELLOS CASOS QUE PRESENTEN DIFICULTADES Y/O CARENCIAS SOCIO-ECONÓMICAS SIGNIFICATIVAS QUE AMERITEN APOYO SOCIAL
Objetivo Especifico: INMEDIATO

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002912 BENEFICIAR A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A TRAVÉS DE LA


GESTIÓN DE DONACIONES CORRIENTES
0,00 0,00 0,00 0,00 84.000.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00

BENEFICIARIO 20 2 6 6 6

0000002913 BRINDAR AYUDA SOCIOECONÓMICA A PERSONAS A TRAVÉS DE LA


GESTIÓN DE DONACIONES CORRIENTES
0,00 0,00 0,00 0,00 356.000.000,00 0,00 0,00 0,00 356.000.000,00 30.514.284,00 71.199.999,00 127.142.856,00 127.142.861,00

BENEFICIARIO 700 60 140 250 250

0000003138 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


34.516.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.516.828,00 34.516.828,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 34.516.828,00 0,00 0,00 0,00 440.000.000,00 0,00 0,00 0,00 474.516.828,00 86.031.112,00 92.199.999,00 148.142.856,00 148.142.861,00

TOTAL PROGRAMA: 438.720.524,00 33.804.078,00 62.545.878,00 27.960.000,00 1.591.662.633,00 0,00 0,00 0,00 2.154.693.113,00 1.563.951.201,00 184.232.874,00 192.079.137,00 214.429.901,00

179
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL

180
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

PRESTAR A LA COMUNIDAD DE CHACAO Y A LA CIUDADANÍA EN GENERAL MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON ATENCIÓN DIRECTA, CARACTERIZADOS POR LA PRONTITUD, GRATITUD, FORMACIÓN
Objetivo General del Programa: Y PARTICIPACIÓN. ASÍ COMO DIRIGIR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA GERENCIA QUE CONFORMA LA DIRECCIÓN, PERMITIENDO EL ACCESO A LOS USUARIOS A LAS HERRAMIENTAS DE JUSTICIA INHERENTES
AL DERECHO CIUDADANO DESDE EL ÁMBITO MUNICIPAL. DE IGUAL FORMA, LE CORRESPONDE LA FORMULACIÓN, CONTROL DEL PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN, LA PLANIFICACIÓN Y REQUERIMIENTOS PARA EL EJERCICIO
FISCAL DE CADA AÑO, A FIN DE CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL.

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


13.03 SERVICIOS DE JUSTICIA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL

Responsable del Programa: ALEJANDRO ALBERTO URDANETA

Código de la Actividad: 13.03.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL

TIENE COMO OBJETIVO LA FORMULACIÓN , EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN, ASÍ COMO, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL
Objetivo Especifico: TRABAJO DE CALLE DE LA DIRECCIÓN

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002424 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


189.630.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.630.508,00 189.630.508,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002290 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE OBREROS ALCALDIA


9.384.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.384.400,00 9.384.400,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002917 REGISTRO DE ESTUDIANTES QUE PRESTAN SERVICIO COMUNITARIO


EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL
0,00 608.100,00 72.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681.072,00 681.072,00 0,00 0,00 0,00

CONSTANCIA 75 30 20 15 10

0000002918 SERVICIO DE ASISTENCIA INMEDIATA AL CHACAOENSE


0,00 60.000,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.200,00 67.200,00 0,00 0,00 0,00

CASO 160 60 40 40 20

181
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002914 GESTIONAR LAS SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DEL CONSEJO DE


PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES
0,00 505.750,00 494.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999.775,00 653.111,00 129.999,00 129.999,00 86.666,00

REQUERIMIENTO 844 211 163 278 192

0000002915 MANTENIMIENTO A LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA


DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL
0,00 8.439.000,00 8.708.880,00 5.335.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.482.880,00 11.215.680,00 7.739.200,00 1.764.000,00 1.764.000,00

MANTENIMIENTO 23 4 11 4 4

0000002916 MANTENIMIENTO Y MEJORAS SEDE PLAZA EL INDIO


0,00 420.000,00 12.818.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.238.400,00 5.342.400,00 2.632.000,00 5.264.000,00 0,00

MANTENIMIENTO 3 0 3 0 0

0000002323 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


26.306.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.306.836,00 26.306.836,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002919 SERVICIO DE PROMOCIÓN E INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES DE


LA DIRECCION CON PERSONAL VOLUNTARIADO DE SERVICIO COMUNITARIO
0,00 12.150.000,00 1.458.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.608.000,00 13.608.000,00 0,00 0,00 0,00

ACTIVIDAD 105 25 25 35 20

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 225.321.744,00 22.182.850,00 23.559.477,00 5.335.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.399.071,00 256.889.207,00 10.501.199,00 7.157.999,00 1.850.666,00

Código de la Actividad: 13.03.00.00.00.52 PARTICIPACIÓN A LA COMUNIDAD Unidad Ejecutora: GERENCIA DE PARTICIPACIÓN A LA COMUNIDAD

OFRECER A LOS CIUDADANOS Y A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CHACAO QUE ASÍ LO REQUIERAN ATENCIÓN Y APOYO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE MECANISMOS NOVEDOSOS PARA SOLUCIONAR SUS CONFLICTOS DE MANERA PARTICIPATIVA,
Objetivo Especifico: ORIENTANDOLOS EN LA APLICACIÓN DE LOS MEDIOS

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002425 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


45.121.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.121.232,00 45.121.232,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002922 ELABORAR Y EMITIR A LOS CIUDADANOS RESIDENTES DEL


MUNICIPIO CHACAO, QUE ASÍ LO REQUIERAN, UNA CARTA DE BUENA CONDUCTA
DONDE CONSTE, Y PREVIA MANIFESTACIÓN DE AL MENOS DOS TESTIGOS, QUE 0,00 139.125,00 16.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.820,00 155.820,00 0,00 0,00 0,00
EL CIUDADANO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO CHACAO HA MANTENIDO BUEN
COMPORTAMIENTO

CARTA 260 60 70 80 50

0000002921 DESARROLLAR EL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y


NEGOCIACIÓN VECINAL Y COMERCIAL APLICANDO LOS MEDIOS ALTERNATIVOS
DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS A LOS CIUDADANOS Y LAS COMUNIDADES DEL 0,00 420.000,00 50.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.400,00 470.400,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO CHACAO QUE ASÍ LO REQUIERAN PARA SOLUCIONAR LOS
CONFLICTOS DE MANERA PARTICIPATIVA

REGISTRO 550 165 135 130 120

0000002920 CAPACITAR A LOS VECINOS DEL MUNICIPIO CHACAO EN MATERIA DE


CULTURA DE PAZ
0,00 148.000,00 17.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.760,00 165.760,00 0,00 0,00 0,00

CHARLA 3 1 0 2 0

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 45.121.232,00 707.125,00 84.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.913.212,00 45.913.212,00 0,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 13.03.00.00.00.53 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Unidad Ejecutora: GERENCIA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

OFRECER A LA CIUDADANIA MECANISMO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN, ASÍ COMO ORIENTACIÓN LEGAL Y ASISTENCIA JURÍDICA, PLANTEANDO ALTERNATIVAS DE JUSTICIA, EN LAS CUALES LA MISMA COMUNIDAD RESUELVE SUS CONFLICTOS DE
Objetivo Especifico: MANERA EFECTIVA Y EFICIENTE, LOGRANDO ASÍ SU PARTICIPACIÓN ACTIVA Y PROTAGÓNICA, EN FORMA GRATUITA

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002426 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


169.744.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.744.604,00 169.744.604,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002923 REALIZAR LA ACTIVIDAD PARA LA ORIENTACIÓN, REDACCIÓN Y


ASISTENCIA JUDICIAL, PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS
CIUDADANOS Y NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE QUE ASÍ LO REQUIERAN 0,00 966.000,00 115.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.081.920,00 1.081.920,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICIARIO 3.220 830 720 960 710

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 169.744.604,00 966.000,00 115.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.826.524,00 170.826.524,00 0,00 0,00 0,00

183
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Código de la Actividad: 13.03.00.00.00.54 REGISTRO CIVIL MUNICIPAL Unidad Ejecutora: GERENCIA DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL

BRINDAR LOS SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL, ORIENTADOS A ASEGURAR EL DERECHO HUMANO A LA IDENTIDAD, ASÍ COMO LA INSCRIPCIÓN DE ACTOS Y HECHOS JURÍDICOS QUE INVOLUCRAN EL ESTADO Y LA CONDICIÓN CIVIL DE LAS PERSONAS,
Objetivo Especifico: PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002427 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


89.740.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.740.224,00 89.740.224,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002924 BRINDAR LOS SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL PARA LOS


HABITANTES DEL MUNICIPIO CHACAO
0,00 0,00 8.013.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.013.488,00 8.013.488,00 0,00 0,00 0,00

CONSTANCIA 36.609 9.907 8.948 9.332 8.422

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 89.740.224,00 0,00 8.013.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.753.712,00 97.753.712,00 0,00 0,00 0,00

Código de la Actividad: 13.03.00.00.00.55 ESTUDIOS JURÍDICOS Unidad Ejecutora: GERENCIA DE ESTUDIOS JURÍDICOS

BRINDAR APOYO A LAS ASESORÍAS Y CRITERIOS LEGALES DE LA DIRECCIÓN MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS, ADEMÁS DE LA ELABORACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS APLICABLES AL ÁMBITO LOCAL,
Objetivo Especifico: FORMULAR PROYECTOS SOCIALES DE ACCIÓN DIRECTA A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO CHACAO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR HERRAMIENTAS INNOVADORAS, GESTIONAR LO RELATIVO A LA TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN
SECTORES POPULARES, ASÍ COMO EL ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS
Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002428 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


45.650.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.650.440,00 45.650.440,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002925 BRINDAR ASESORÍA EN MATERIA SOCIO JURÍDICA AL CIUDADANO DE


LOS PROGRAMAS SOMOS PROPIETARIOS Y SISTEMA DE ATENCIÓN EN LÍNEA
0,00 2.520.000,00 302.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.822.400,00 2.822.400,00 0,00 0,00 0,00

ASESORÍA 30 0 5 20 5

184
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Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002928 GESTIONAR Y/O ESTABLECER ALIANZAS, CONVENIOS Y CONTRATOS


CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE IMPULSEN EL DESARROLLO DE
LOS SERVICIOS Y PROYECTOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN 0,00 624.990,00 74.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699.989,00 699.989,00 0,00 0,00 0,00

CONVENIO 5 1 2 2 0

0000002926 COORDINAR Y DARLE EL SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE


VOLUNTARIADOS A LA DIRECCIÓN PARA PRESTAR SU AYUDA EN LO REFERENTE
A LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN 0,00 343.700,00 41.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.944,00 384.944,00 0,00 0,00 0,00

VOLUNTARIO 12 0 4 3 5

0000002929 ORGANIZAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA LEGAL, DE


DESARROLLO PERSONAL Y CIUDADANÍA, PARA FUNCIONARIOS Y HABITANTES
DEL MUNICIPIO 0,00 309.165,00 37.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346.265,00 346.265,00 0,00 0,00 0,00

CURSO 136 32 26 62 16

0000002930 REALIZAR EL ANÁLISIS NORMATIVO Y ELABORAR INFORMES EN


MATERIA DE OPINIONES JURÍDICAS
0,00 1.015.630,00 121.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.137.506,00 1.137.506,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 40 10 12 12 6

0000002927 ELABORAR, REVISAR Y EJECUTAR LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS


SOCIALES DE LA DIRECCIÓN
0,00 238.000,00 28.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.560,00 266.560,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 2 1 0 1 0

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 45.650.440,00 5.051.485,00 606.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.308.104,00 51.308.104,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA: 575.578.244,00 28.907.460,00 32.379.919,00 5.335.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642.200.623,00 622.690.759,00 10.501.199,00 7.157.999,00 1.850.666,00

185
DIRECCIÓN DE DEPORTES

186
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Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

DIRIGIR LAS POLÍTICAS DEPORTIVAS DE LA ALCALDÍA, A TRAVÉS DEL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS, ORIENTADOS HACIA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS
Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


13.04 SERVICIOS DE PROGRAMAS DEPORTIVOS DIRECCIÓN DE DEPORTE

Responsable del Programa: EDUARDO ANTONIO NOGUERA CAMPO

Código de la Actividad: 13.04.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL DIRECTOR DE DEPORTE

DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LAS GERENCIAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE DEPORTES


Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002429 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


9.552.776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.552.776,00 9.552.776,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002931 COORDINACION DE ACTIVIDADES GERENCIALES


0,00 590.254,00 70.831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661.085,00 661.085,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 1 1 0 0 0

0000002324 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


26.306.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.306.836,00 26.306.836,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 35.859.612,00 590.254,00 70.831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.520.697,00 36.520.697,00 0,00 0,00 0,00

187
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Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Código de la Actividad: 13.04.00.00.00.52 PROGRAMAS DEPORTIVOS Unidad Ejecutora: GERENCIA DE PROGRAMAS DEPORTIVOS

REALIZAR DOTACIÓN DE MATERIALES E IMPLEMENTOS A LAS ESCUELAS DEPORTIVAS


Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002430 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


390.451.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.451.980,00 390.451.980,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002933 GIMNASIA PARA TODOS


0,00 9.872.064,00 1.177.893,00 0,00 2.014.948,00 0,00 0,00 0,00 13.064.905,00 2.014.948,00 0,00 0,00 11.049.957,00

PARTICIPANTE 600 0 0 0 600

0000002934 PRUEBAS DE NATACIÓN


0,00 14.193.028,00 1.693.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.886.181,00 0,00 0,00 15.886.181,00 0,00

PARTICIPANTE 1.100 0 0 1.100 0

0000002932 COMPETENCIAS ENTRE ESCUELAS MUNICIPALES


0,00 14.168.545,00 1.648.951,00 0,00 560.671,00 0,00 0,00 0,00 16.378.167,00 0,00 16.378.167,00 0,00 0,00

PARTICIPANTE 800 0 800 0 0

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 390.451.980,00 38.233.637,00 4.519.997,00 0,00 2.575.619,00 0,00 0,00 0,00 435.781.233,00 392.466.928,00 16.378.167,00 15.886.181,00 11.049.957,00

Código de la Actividad: 13.04.00.00.00.53 PROGRAMAS COMUNITARIOS Unidad Ejecutora: GERENCIA DE PROGRAMAS COMUNITARIOS

DISEÑAR, COORDINAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES ORIENTADAS HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS COMUNITARIAS Y LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ENTRE LOS SECTORES Y GRUPOS DE
Objetivo Especifico: CIUDADANOS DEL MUNICIPIO

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

188
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002937 COMPETENCIAS ENTRE SECTORES


0,00 19.307.750,00 2.316.930,00 0,00 3.399.266,00 0,00 0,00 0,00 25.023.946,00 3.399.266,00 21.624.680,00 0,00 0,00

ACTIVIDAD 3 0 3 0 0

0000002431 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


56.520.684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.520.684,00 56.520.684,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002935 ANIVERSARIO CENTRO DEPORTIVO EUGENIO ANDRES MENDOZA


0,00 2.177.986,00 4.790.639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.968.625,00 6.968.625,00 0,00 0,00 0,00

EVENTO 1 1 0 0 0

0000002938 FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS


0,00 0,00 0,00 0,00 48.679.490,00 0,00 0,00 0,00 48.679.490,00 48.679.490,00 0,00 0,00 0,00

ACTIVIDAD 10 5 5 0 0

0000002936 ANIVERSARIO GIMNASIO VERTICAL


0,00 2.177.986,00 4.790.639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.968.625,00 0,00 0,00 6.968.625,00 0,00

EVENTO 1 0 0 1 0

0000002939 MOVIENDO LA CALLE


0,00 27.305.750,00 3.276.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.582.440,00 11.181.800,00 7.008.960,00 7.008.960,00 5.382.720,00

ACTIVIDAD 276 72 72 72 60

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 56.520.684,00 50.969.472,00 15.174.898,00 0,00 52.078.756,00 0,00 0,00 0,00 174.743.810,00 126.749.865,00 28.633.640,00 13.977.585,00 5.382.720,00

Código de la Actividad: 13.04.00.00.00.54 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN Unidad Ejecutora: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

ADMINISTRAR, CONTROLAR, SUPERVISAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE DEPORTES, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL USO EFICAZ DE LOS MISMOS
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV
189
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002432 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


29.143.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.143.572,00 29.143.572,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002291 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE OBREROS ALCALDIA


18.768.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.768.800,00 18.768.800,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002940 GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL


FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
0,00 12.290.518,00 2.070.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.360.593,00 14.359.468,00 375,00 375,00 375,00

DOTACIÓN 1 1 0 0 0

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 47.912.372,00 12.290.518,00 2.070.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.272.965,00 62.271.840,00 375,00 375,00 375,00

Código de la Actividad: 13.04.00.00.00.55 MANTENIMIENTO Unidad Ejecutora: GERENCIA DE MANTENIMIENTO

COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y VEHÍCULOS


Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002433 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


22.267.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.267.180,00 22.267.180,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002941 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS


0,00 80.875.990,00 82.169.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.045.109,00 163.045.109,00 0,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO 275 70 65 85 55

0000002292 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE OBREROS ALCALDIA


22.888.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.888.180,00 22.888.180,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

190
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Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002942 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS


0,00 10.155.250,00 7.351.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.507.000,00 17.507.000,00 0,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO 1 1 0 0 0

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 45.155.360,00 91.031.240,00 89.520.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.707.469,00 225.707.469,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA: 575.900.008,00 193.115.121,00 111.356.670,00 0,00 54.654.375,00 0,00 0,00 0,00 935.026.174,00 843.716.799,00 45.012.182,00 29.864.141,00 16.433.052,00

191
CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES

192
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Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


13.05 CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Responsable del Programa: GLORIANA FARÍA

Código de la Actividad: 13.05.00.00.00.51 CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Unidad Ejecutora: CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003010 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE


DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
0,00 0,00 0,00 0,00 640.687.035,00 0,00 0,00 0,00 640.687.035,00 155.858.396,00 133.983.784,00 134.101.479,00 216.743.376,00

TRANSFERENCIA 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 0,00 0,00 0,00 640.687.035,00 0,00 0,00 0,00 640.687.035,00 155.858.396,00 133.983.784,00 134.101.479,00 216.743.376,00

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00 640.687.035,00 0,00 0,00 0,00 640.687.035,00 155.858.396,00 133.983.784,00 134.101.479,00 216.743.376,00

193
FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO
MENDOZA

194
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL CENTRO DEPORTIVO EUGENIO MENDOZA Y TODOS LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO, A TRAVES DEL
Objetivo General del Programa: BUEN USO DE LOS RECURSOS Y LA SELECCIÓN OPORTUNA DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


13.06 FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA

Responsable del Programa: ELIZABETH DÍAZ DE BARNOLA

Código de la Actividad: 13.06.00.00.00.51 FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA Unidad Ejecutora: FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA

REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL CENTRO DEPORTIVO EUGENIO MENDOZA Y TODOS LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO, A TRAVES DEL BUEN USO DE LOS
Objetivo Especifico: RECURSOS Y LA SELECCIÓN OPORTUNA DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003011 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTO DE LA FUNDACIÓN CENTRO


EUGENIO MENDOZA
0,00 0,00 0,00 0,00 174.366.803,00 0,00 0,00 0,00 174.366.803,00 174.366.803,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIA 12 3 3 3 3

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 0,00 0,00 0,00 174.366.803,00 0,00 0,00 0,00 174.366.803,00 174.366.803,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00 174.366.803,00 0,00 0,00 0,00 174.366.803,00 174.366.803,00 0,00 0,00 0,00

195
OFICINA DE APOYO AL CAPITAL
SOCIAL

196
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

CONTRIBUIR AL EJERCICIO DE LA PARTICIPACIÓN COMO DERECHO SOCIAL DE LOS CIUDADANOS


Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


13.07 SERVICIOS DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL

Responsable del Programa: GONZALO ALBERTO CIFFONI NOVELLI

Código de la Actividad: 13.07.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Unidad Ejecutora: DESPACHO DE DIRECTOR DE OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL

COORDINAR, EVALUAR Y FORMULAR PROPUESTAS DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN DEL SECTOR SOCIAL, ASESORAR TÉCNICAMENTE EN LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, GRUPOS
Objetivo Especifico: DE INTERES, Y COMUNIDADES ORGANIZADAS, PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE CONTRIBUYAN CON EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO CHACAO. ASÍ COMO PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE LA
REALIZACIÓN DE ENCUENTROS COMUNITARIOS Y PROCESOS DE FORMACIÓN CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL DERECHO CIUDADANO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002943 BRINDAR APOYO AL LEGISLATIVO EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN


CIUDADANA
0,00 1.053.049,00 126.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.179.415,00 1.179.415,00 0,00 0,00 0,00

INFORME 8 2 2 2 2

0000002434 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


66.134.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.134.904,00 66.134.904,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002947 FINANCIAR PROYECTOS COMUNITARIOS A TRAVÉS DEL FONDO DE


INVERSIÓN COMUNITARIA (FIC)
0,00 0,00 0,00 0,00 38.204.803,00 0,00 0,00 0,00 38.204.803,00 29.082.894,00 9.121.909,00 0,00 0,00

PROYECTO 17 13 4 0 0

0000002945 BRINDAR CAPACITACIÓN DE CIUDADANOS Y LÍDERES DEL MUNICIPIO


A TRAVÉS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN CIUDADANA
0,00 0,00 0,00 0,00 5.686.483,00 0,00 0,00 0,00 5.686.483,00 0,00 4.000.000,00 1.686.483,00 0,00

ASISTENCIA 200 0 105 95 0

197
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002944 BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS A


EDIFICACIONES Y/O DE INTERÉS HISTÓRICO
0,00 0,00 0,00 0,00 52.613.768,00 0,00 0,00 0,00 52.613.768,00 26.306.884,00 26.306.884,00 0,00 0,00

PROYECTO 4 0 2 2 0

0000002946 BRINDAR ORIENTACIONES A ORGANIZACIONES SOCIALES PARA EL


FORTALECIMIENTO DE FORMAS DE ASOCIACIONISMO
0,00 522.942,00 62.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585.696,00 585.696,00 0,00 0,00 0,00

MINUTA 36 21 8 5 2

0000002952 RECIBIR Y REVISAR LA RENDICIÓN DE CUENTA DE PROYECTOS


SOCIALES
0,00 517.000,00 62.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579.040,00 579.040,00 0,00 0,00 0,00

ASESORÍA 23 0 13 4 6

0000002948 FINANCIAR PROYECTOS PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN


SECTORES POPULARES
0,00 0,00 0,00 0,00 53.162.768,00 0,00 0,00 0,00 53.162.768,00 26.581.384,00 26.581.384,00 0,00 0,00

PROYECTO 4 0 2 2 0

0000002951 REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE


PROYECTOS SOCIALES
0,00 1.223.643,00 146.838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.370.481,00 1.370.481,00 0,00 0,00 0,00

ASAMBLEA 23 17 5 1 0

0000002325 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


26.306.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.306.836,00 26.306.836,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002949 FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL PROMOVIENDO Y RENOVANDO LOS


LIDERAZGOS COMUNITARIOS
0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

REUNIÓN 800 200 200 200 200

0000002950 PROMOVER EL ACERCAMIENTO DE LOS VECINOS CON EL ALCALDE Y


SU EQUIPO DE GESTIÓN
0,00 1.400.000,00 2.366.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.766.896,00 1.245.667,00 1.245.662,00 1.275.567,00 0,00

ASAMBLEA 6 2 2 2 0

198
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 92.441.740,00 4.716.634,00 2.764.894,00 0,00 150.667.822,00 0,00 0,00 0,00 250.591.090,00 179.373.201,00 67.255.839,00 3.962.050,00 0,00

TOTAL PROGRAMA: 92.441.740,00 4.716.634,00 2.764.894,00 0,00 150.667.822,00 0,00 0,00 0,00 250.591.090,00 179.373.201,00 67.255.839,00 3.962.050,00 0,00

199
DIRECCIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO

200
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

ATENDER Y TRAMITAR TODAS LAS SOLICITUDES DE REALIZACIÓN DE ACTOS PROVENIENTES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA Y DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CHACAO DE MANERA COMPETENTE E
Objetivo General del Programa: INNOVADORA.

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


13.08 SERVICIOS DE EVENTOS Y PROTOCOLO DIRECCIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO

Responsable del Programa: ANA MARIA DIAZ PASTRANA

Código de la Actividad: 13.08.00.00.00.51 DIRECCION Y COORDINACION Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL DIRECTOR DE EVENTOS Y PROTOCOLO

ATENDER Y TRAMITAR TODAS LAS SOLICITUDES DE REALIZACION DE ACTOS PROVENIENTES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA Y DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CHACAO DE MANERA COMPETENTE E INNOVADORA.
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002956 ENTREGA DE INSTRUMENTOS RELIGIOSOS DURANTE EL EVENTO DE


LA MISA DE SAN JOSÉ
0,00 0,00 518.400,00 0,00 4.320.000,00 0,00 0,00 0,00 4.838.400,00 4.838.400,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICIARIO 750 750 0 0 0

0000002435 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


16.482.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.482.076,00 16.482.076,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002953 BRINDAR AYUDA A LAS MADRES DEL MUNICIPIO CHACAO A TRAVÉS


DE LA ENTREGA DE CANASTILLA
0,00 0,00 1.872.150,00 0,00 15.601.250,00 0,00 0,00 0,00 17.473.400,00 0,00 17.473.400,00 0,00 0,00

BENEFICIARIO 50 0 50 0 0

0000002958 GESTIONAR ENTREGA DE COTILLÓN "PALMERITOS DE CHACAO"


0,00 0,00 497.700,00 0,00 4.147.500,00 0,00 0,00 0,00 4.645.200,00 4.645.200,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICIARIO 300 300 0 0 0

201
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Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002957 ENTREGA DEL TICKET JUGUETE EN NAVIDAD PARA NIÑOS DE LOS


SECTORES DEL MUNICIPIO CHACAO
0,00 0,00 8.100.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 68.100.000,00 0,00 0,00 0,00 68.100.000,00

BENEFICIARIO 2.000 0 0 0 2.000

0000002955 DONACIÓN DE FRANELA Y GORRA A "PALMEROS Y PALMERITOS DEL


MUNICIPIO CHACAO"
0,00 0,00 6.868.200,00 0,00 57.235.000,00 0,00 0,00 0,00 64.103.200,00 64.103.200,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICIARIO 300 300 0 0 0

0000002954 COORDINAR EL EVENTO DE LA MISA SÁBADO DE GLORIA


0,00 0,00 288.750,00 0,00 2.406.250,00 0,00 0,00 0,00 2.695.000,00 2.695.000,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICIARIO 720 720 0 0 0

0000002326 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE DIRECTIVOS


26.306.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.306.836,00 26.306.836,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 42.788.912,00 0,00 18.145.200,00 0,00 143.710.000,00 0,00 0,00 0,00 204.644.112,00 119.070.712,00 17.473.400,00 0,00 68.100.000,00

Código de la Actividad: 13.08.00.00.00.52 EVENTOS Unidad Ejecutora: GERENCIA DE EVENTOS

ATENDER Y TRAMITAR TODA SOLICITUD DE REALIZACION DE ACTO, PROVENIENTES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CHACAO.
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002966 COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA COMUNIÓN ESCOLAR EN LAS


UNIDADES EDUCATIVAS
0,00 0,00 39.777.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.777.920,00 0,00 0,00 39.777.920,00 0,00

EVENTO 1 0 0 1 0

0000002969 EVENTO APOYO A LAS AYUDAS ECONÓMICAS DE ABUELOS DE


CHACAO
0,00 0,00 9.262.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.262.400,00 0,00 0,00 9.262.400,00 0,00

EVENTO 1 0 0 1 0

202
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002436 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


34.192.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.192.868,00 34.192.868,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002974 EVENTO RECONOCIMIENTO POR DESEMPEÑO EN EL MARCO DEL


SERVIDOR PÚBLICO
0,00 10.677.072,00 19.806.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.483.121,00 0,00 0,00 30.483.121,00 0,00

ACTO 1 0 0 1 0

0000002964 CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA


ALCALDÍA DE CHACAO
0,00 0,00 18.524.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.524.800,00 0,00 18.524.800,00 0,00 0,00

ACTIVIDAD 1 0 1 0 0

0000002973 EVENTO RECONOCIMIENTO POR ANTIGUEDAD DE 5, 10, 15, 20 Y 25


AÑOS DE SERVICIO A LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA DE CHACAO
0,00 0,00 34.507.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.507.200,00 0,00 34.507.200,00 0,00 0,00

ACTO 1 0 1 0 0

0000002965 CELEBRACIÓN DÍA DE LA SECRETARIA


0,00 0,00 9.262.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.262.400,00 0,00 0,00 9.262.400,00 0,00

ACTIVIDAD 1 0 0 1 0

0000002961 CELEBRACIÓN DE INICIO DE LA NAVIDAD


0,00 0,00 9.262.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.262.400,00 0,00 0,00 0,00 9.262.400,00

EVENTO 1 0 0 0 1

0000002959 ANIVERSARIO DE LOS MULTIHOGARES DEL MUNICIPIO CHACAO


0,00 0,00 8.184.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.184.960,00 5.456.640,00 2.728.320,00 0,00 0,00

ACTIVIDAD 2 1 1 0 0

0000002962 CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES PARA LAS FUNCIONARIAS DE


LA ALCALDÍA DE CHACAO
0,00 0,00 18.524.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.524.800,00 0,00 18.524.800,00 0,00 0,00

ACTIVIDAD 1 0 1 0 0

203
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002975 RECONOCIMIENTO EN EL MARCO DE FOMENTAR ALIANZAS CON


EMPRESARIOS PRIVADOS Y EMBAJADAS
0,00 508.432,00 14.780.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.288.484,00 0,00 0,00 15.288.484,00 0,00

EVENTO 1 0 0 1 0

0000002971 EVENTO DÍA DEL EDUCADOR


0,00 0,00 9.262.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.262.400,00 9.262.400,00 0,00 0,00 0,00

EVENTO 1 1 0 0 0

0000002967 ENCUENTRO ESPECIAL DEL ALCALDE CON DIRECTORES, GERENTES


Y LA COMUNIDAD
0,00 0,00 37.049.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.049.600,00 9.262.400,00 9.262.400,00 9.262.400,00 9.262.400,00

EVENTO 210 50 50 50 60

0000002968 EVENTO ANIVERSARIO DE LA CASITA DE LOS ABUELOS DE CHACAO


0,00 0,00 9.262.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.262.400,00 0,00 0,00 0,00 9.262.400,00

ACTO 1 0 0 0 1

0000002970 EVENTO DÍA DE LA MADRE PARA LAS ABUELAS DE CHACAO


0,00 0,00 9.262.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.262.400,00 0,00 9.262.400,00 0,00 0,00

EVENTO 1 0 1 0 0

0000002963 CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO CHACAO


0,00 0,00 46.312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.312.000,00 0,00 0,00 46.312.000,00 0,00

EVENTO 1 0 0 1 0

0000002972 EVENTO DÍA DEL PERIODISTA


0,00 0,00 9.262.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.262.400,00 0,00 9.262.400,00 0,00 0,00

ACTIVIDAD 1 0 1 0 0

0000002960 CELEBRACIÓN DE FIESTA DE FIN DE AÑO


0,00 0,00 55.574.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.574.400,00 0,00 0,00 0,00 55.574.400,00

EVENTO 1 0 0 0 1

204
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 34.192.868,00 11.185.504,00 357.878.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403.256.953,00 58.174.308,00 102.072.320,00 159.648.725,00 83.361.600,00

Código de la Actividad: 13.08.00.00.00.53 PROTOCOLO Unidad Ejecutora: GERENCIA DE PROTOCOLO

PRESTAR ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN EN CUANTO A LAS REGLAS Y NORMAS PROTOCOLARES A SEGUIR EN LOS DISTINTOS EVENTOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA Y EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CHACAO, ASI COMO
Objetivo Especifico: TAMBIEN BRINDAR APOYO A LOS INVITADOS Y/O AGASAJADOS EN CADA ACTIVIDAD.

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000002437 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS


47.206.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.206.440,00 47.206.440,00 0,00 0,00 0,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000002981 ELABORAR Y ENVIAR NOTAS DE DUELO, ESQUELAS Y/O EXCUSAS


DIPLOMÁTICAS DEL CIUDADANO ALCALDE
0,00 0,00 180.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.695,00 180.695,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTO 48 12 12 12 12

0000002978 ASESORAR A LAS DIFERENTES DIRECCIONES E INSTITUTOS


AUTÓNOMOS ADSCRITOS A LA ALCALDÍA DE CHACAO PARA LA ELABORACIÓN DE
LAS SECUENCIAS, GUIONES Y PRECEDENCIAS DE LOS ACTOS CEREMONIALES Y 0,00 7.085.164,00 850.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.935.384,00 0,00 7.935.384,00 0,00 0,00
EVENTOS OFICIALES

ASESORÍA 166 40 42 42 42

0000002979 COORDINAR, PROCESAR Y EJECUTAR LAS SOLICITUDES DE


CONDECORACIONES (JOYAS) QUE OTORGUE EL CIUDADANO ALCALDE
0,00 6.544.000,00 785.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.329.280,00 7.329.280,00 0,00 0,00 0,00

ACTO 30 7 7 8 8

0000002980 CORONAS Y ARREGLOS FLORALES FUNERARIOS


0,00 9.340.667,00 1.120.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.461.547,00 2.615.401,00 2.615.382,00 2.615.382,00 2.615.382,00

BENEFICIARIO 12 3 3 3 3

0000002977 APOYAR EVENTOS PROTOCOLARES DE LA OFICINA DEL ALCALDE,


DIRECCIONES E INSTITUTOS AUTÓNOMOS DE LA ALCALDÍA DE CHACAO
0,00 0,00 24.511.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.511.200,00 0,00 24.511.200,00 0,00 0,00

ACTUALIZACIÓN 12 3 3 3 3

205
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000002976 ACTUALIZAR EL LISTADO PROTOCOLAR INTERNO DE LA ALCALDÍA DE


CHACAO Y ENTES DESCENTRALIZADOS, Y DEL CUERPO DIPLOMÁTICO
ACREDITADO EN VENEZUELA CON SEDE EN EL MUNICIPIO CHACAO 0,00 2.100.000,00 12.616.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.716.800,00 8.534.400,00 0,00 6.182.400,00 0,00

EVENTO 210 50 50 50 60

0000002982 REALIZAR Y COORDINAR LOS ACTOS DE OFRENDAS FLORALES EN


LAS FECHAS PATRIAS NACIONALES, REGIONALES Y MUNICIPALES
0,00 6.292.428,00 755.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.047.520,00 0,00 7.047.520,00 0,00 0,00

ACTO 5 0 2 2 1

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 47.206.440,00 31.362.259,00 40.820.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.388.866,00 65.866.216,00 42.109.486,00 8.797.782,00 2.615.382,00

TOTAL PROGRAMA: 124.188.220,00 42.547.763,00 416.843.948,00 0,00 143.710.000,00 0,00 0,00 0,00 727.289.931,00 243.111.236,00 161.655.206,00 168.446.507,00 154.076.982,00

206
SECTOR 14
SEGURIDAD SOCIAL

207
GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL
ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN DE
TALENTO HUMANO

208
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DE LA ALCALDÍA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN, CAPTACIÓN Y RETENCIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO, ASÍ COMO LOS BENEFICIOS LEGALES Y
Objetivo General del Programa: CONTRACTUALES DE ACUERDO A LAS NORMAS Y REGLAMENTOS INTERNOS ESTABLECIDOS

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


14.01 GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Responsable del Programa: NIDIA DULEIMA CASTRO

Código de la Actividad: 14.01.00.00.00.51 ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

DIRIGIR Y COORDINAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003014 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS Y


COMPLEMENTOS SALARIALES DE JUBILADOS ALCALDIA
0,00 0,00 0,00 0,002.712.953.132,00 0,00 0,00 0,00 2.712.953.132,00 449.568.943,00 510.417.455,00 703.210.867,00 1.049.755.867,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003022 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS Y


COMPLEMENTOS SALARIALES DE TRABAJADORES
2.542.291.919,00 0,00 786.598.328,00 0,00 536.905.510,00 864.000,004.694.733.559,00 0,00 8.561.393.316,00 6.928.537.683,00 1.283.080.923,0 237.751.105,00 112.023.605,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003017 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS Y


COMPLEMENTOS SALARIALES DE ELECCION POPULAR
99.878.423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.878.423,00 21.120.265,00 16.194.394,00 12.064.717,00 50.499.047,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003020 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS Y


COMPLEMENTOS SALARIALES DE JUBILADOS ALTO NIVEL
0,00 0,00 0,00 0,00 806.817.080,00 0,00 0,00 0,00 806.817.080,00 115.002.104,00 144.643.480,00 203.052.400,00 344.119.096,00

PAGO 24 6 6 6 6

209
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000003016 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS Y


COMPLEMENTOS SALARIALES DE OBREROS EDUCACION
785.836.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785.836.029,00 114.137.466,00 138.712.442,00 202.143.433,00 330.842.688,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003012 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS Y


COMPLEMENTOS SALARIALES DE EMPLEADOS
16.195.192.613,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.195.192.613,00 2.964.371.443,00 3.377.440.561,0 3.710.518.501,00 6.142.862.108,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003013 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS Y


COMPLEMENTOS SALARIALES DE JUBILADOS DOCENTES
0,00 0,00 0,00 0,002.686.825.179,00 0,00 0,00 0,00 2.686.825.179,00 494.693.864,00 491.759.464,00 728.473.376,00 971.898.475,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003015 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS Y


COMPLEMENTOS SALARIALES DE JUBILADOS BOMBEROS
0,00 0,00 0,00 0,001.614.274.569,00 0,00 0,00 0,00 1.614.274.569,00 287.222.809,00 309.854.469,00 379.435.237,00 637.762.054,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003021 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS Y


COMPLEMENTOS SALARIALES DE PENSIONADOS ALCALDIA
0,00 0,00 0,00 0,00 676.078.260,00 0,00 0,00 0,00 676.078.260,00 118.079.580,00 131.527.440,00 159.180.270,00 267.290.970,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003025 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS Y


COMPLEMENTOS SALARIALES DE DIRECTIVOS
1.926.841.202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.926.841.202,00 317.117.662,00 392.305.749,00 359.041.049,00 858.376.742,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003023 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS Y


COMPLEMENTOS SALARIALES DE OBREROS ALCALDIA
3.221.039.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.221.039.988,00 639.541.185,00 621.908.674,00 709.055.578,00 1.250.534.551,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003024 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS Y


COMPLEMENTOS SALARIALES DE PENSIONADOS DOCENTES
0,00 0,00 0,00 0,00 141.110.445,00 0,00 0,00 0,00 141.110.445,00 25.168.669,00 24.974.269,00 36.995.778,00 53.971.729,00

PAGO 24 6 6 6 6

210
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

0000003019 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS Y


COMPLEMENTOS SALARIALES DE DOCENTES
3.357.426.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.357.426.869,00 463.170.008,00 409.509.607,00 1.218.902.101,00 1.265.845.153,00

PAGO 24 6 6 6 6

0000003018 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS Y


COMPLEMENTOS SALARIALES DE CONTRATADOS
3.069.967.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.069.967.454,00 572.104.374,00 696.457.198,00 664.947.114,00 1.136.458.768,00

PAGO 24 6 6 6 6

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 31.198.474.497,0 0,00 786.598.328,00 0,00 9.174.964.175,00 864.000,004.694.733.559,00 0,00 45.855.634.559,00 13.509.836.055, 8.548.786.125,0 9.324.771.526,0 14.472.240.853,

TOTAL PROGRAMA: 31.198.474.497,0 0,00 786.598.328,00 0,00 9.174.964.175,00 864.000,004.694.733.559,00 0,00 45.855.634.559,00 13.509.836.055,08.548.786.125,009.324.771.526,00 14.472.240.853,0

211
SECTOR 15
GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE

212
GASTOS NO CLASIFICADOS
SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR EL
ALCALDE MUNICIPAL

213
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO

Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
Desarrollo Municipal: DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL

COORDINAR Y SISTEMATIZAR LA INTERACCIÓN DEL ALCALDE CON LAS DIFERENTES AUDIENCIAS A FIN DE IMPULSAR LA EFECTIVIDAD DE SU GESTIÓN Y CALIDAD DE SUS RELACIONES ASÍ COMO COORDINAR EL DISEÑO DE
Objetivo General del Programa: POLÍTICAS EN MATERIA DE AGENDA Y ATENCIÓN COMUNITARIA, EVENTOS, COORDINANDO LOS ACTOS PROTOCOLARIOS.

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:


15.01 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE, ADMINISTRADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL OFICINA DEL ALCALDE

Responsable del Programa: GUSTAVO ADOLFO DUQUE SAEZ

Código de la Actividad: 15.01.00.00.00.51 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE, ADMINISTRADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL Unidad Ejecutora: OFICINA DEL ALCALDE

COORDINAR LOS APORTES, TRANSFERENCIAS A OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO EXTERNO AL MUNICIPIO ASÍ COMO LA REASIGNACIÓN DE RECURSOS ADICIONALES A LOS PROGRAMAS.
Objetivo Especifico:

Proyecto / GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO


Acción Administrativa:

Metas / Volumen de Trabajo Partidas Presupuestarias Programación Financiera Trimentral

Unidad Cantidad Programación Física Trimentral


Anual 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total Anual I II III IV
Medida I II III IV

0000003027 REALIZAR LOS PAGOS A LA ALCALDÍA METROPOLITANA


0,00 0,00 0,00 0,0025.893.373.200,0 0,00 141.311.943,00 0,00 26.034.685.143,00 6.614.655.243,00 5.315.562.199,0 6.473.343.300,00 6.473.343.300,00

PAGO 12 3 3 3 3

0000003028 RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007.679.286.843,00 7.679.286.843,00 1.922.321.711,00 999.999.999,00 1.922.321.711,00 1.912.321.710,00

DOCUMENTO 23 5 6 7 5

0000003026 PROYECTOS FINANCIADOS FCI


0,00 0,00 0,00 0,00 291.661.618,00 0,00 0,00 0,00 291.661.618,00 0,00 0,00 291.661.618,00 0,00

TRANSFERENCIA 1 0 0 1 0

SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 0,00 0,00 0,00 26.185.034.818,0 0,00 141.311.943,007.679.286.843,00 34.005.633.604,00 8.536.976.954,0 6.315.562.198,0 8.687.326.629,0 8.385.665.010,0

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00 26.185.034.818,0 0,00 141.311.943,007.679.286.843,00 34.005.633.604,00 8.536.976.954,006.315.562.198,008.687.326.629,00 8.385.665.010,00

TOTAL GENERAL: 0,00 0,00 0,00 0,0026.185.034.818,0 0,00 141.311.943,007.679.286.843,00 34.005.633.604,00 8.536.976.954,00 6.315.562.198,00 8.687.326.629,00 8.385.665.010,00

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