FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2438414

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CREACION DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL TERMINAL ZONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, DISTRITO DE SANTA LUCIA – LAMPA-PUNO

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y FASE DE EJECUCIÓN

EVALUACIÓN

FUNCIÓN 19 VIVIENDA Y DESARROLLO

URBANO 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISIÓN FUNCIONAL 041 DESARROLLO URBANO Y

RURAL
0090 PLANEAMIENTO Y
GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO URBANO Y
RURAL
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO
041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y
RURAL
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE TRANSITABILIDAD

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO A SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ADECUADA

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO 008031 CONSTRUCCION DE TERMINAL TERRESTRE

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNO LOCAL GL

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA MDSL
OPMI ING. ALAN VICTOR VELARDE FERNANDEZ ING. ALAN VICTOR VELARDE
FERNANDEZ
UF ING. SONIA TICONA HUANACUNI ING. SONIA TICONA HUANACUNI
UEI ING. EDGAR LERMA GALARZA ING. EDGAR LERMA GALARZA
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
LUCIA

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO PUNO PUNO
PROVINCIA LAMPA LAMPA
DISTRITO SANTA LUCIA SANTA LUCIA
LOCALIDAD SAN LUCIA SAN LUCIA
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia

4.2 Balance oferta y demanda

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 2021 … … … … … … AÑO 10
Servicio de embarque y desembarque Pasajeros/año 7,560.00 16,560.00 17,280.00 17,640.00 18,360.00 18,720.00 19,800.00 20,160.00 21,240.00 21,600.00
de pasajeros 178920
0
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 2021 … … … … … … AÑO 10

MEDIDA
Servicio de embarque y desembarque
de pasajeros Pasajeros/año 7,560.00 16,560.00 17,280.00 17,640.00 18,360.00 18,720.00 19,800.00 20,160.00 21,240.00 21,600.00

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Activo Tipo de Factor Costos de UEI
Acción estratégico Productivo Unidad de Inversión (S/)
esencial medida Cantidad Unidad de medida Cantidad

Acción 1 Activo 1 0 0 0 0 0 0
Acción n
Otros infraestructura Infraestructura GLB 1 0 0 977,046.47
Otros equipo Equipo 0 0 0
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
TOTAL
Gestión del proyecto 0

Expediente Técnico o Doc. Equivalente

18,262.55
Supervisión 20,088.80
Liquidación 9,131.28
TOTAL 1,024,529.1
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
 FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Activo Tipo de Factor Costos de
Productivo Inversión (S/) UEI
Acción estratégico Unidad de
esencial medida Cantidad Unidad de medida Cantidad

Acción 1 Activo 1 0 0 0
Acción n Activo n
Otros infraestructura Infraestructura GLB 1 0 977,046.47
Otros equipo Equipo 0 0 0
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural

TOTAL

Gestión del proyecto 0.00

Expediente Técnico o Doc. Equivalente 18,262.55

Supervisión 20,088.80
Liquidación 9,131.28
TOTAL 1,024,529.10

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento 0.00

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 1/1/2020

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. … … … … … AÑO n
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00
Con Proyecto
Mantenimiento 48,516.00 48,516.00 48,516.00 48,516.00 48,516.00 48,516.00 48,516.00 48,516.00 48,516.00 48,516.00 48,516.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 1/1/2020

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00
Con Proyecto
Mantenimiento 48,516.00 48,516.00 48,516.00 48,516.00 48,516.00 48,516.00 48,516.00 48,516.00 48,516.00 48,516.00 48,516.00
 4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Tipo Criterio de PI viable Antes de ET o Con ET
elección** DE
Valor Actual Neto 315,752.29
(VAN)

Costo / Tasa Interna de

Beneficio* Retorno (TIR) 16.00

Valor Anual
Equivalente (VAE) 0.00

Valor Actual de los 0.00

Costos (VAC)

Costo Anual
Equivalente (CAE) 0.00
Costo /
Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción 0.00

Costo por 0.00

beneficiario directo

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI

1 RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente
FASE DE EJECUCIÓN
PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
Fecha de
Acción sobre los activos Fecha de inicio Término
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Dimensión Física Documentos programada programada
Activo Tipo de Factor Costos de Costos de UEI resultantes del según el según el
Producto/Compon Productivo Inversión (S/) Inversión (S/) ET o Doc. expediente
ente Acción estratégico Unidad de Unidad de Unidad de expediente
esencial Cantidad Cantidad Unidad de medida Cantidad Cantidad Equivalente técnico técnico
medida medida medida (mes/año) (mes/año)
Acción 1 Activo 1
Acción n Activo n
Otros infraestructura Infraestructura UND 1 977,046.47 UND 1 958,446.40
Otros equipo Equipo
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
TOTAL
 Gestión del proyecto 84,487.05

Expediente Técnico o Doc. 25,000.12

Equivalente
Supervisión 23,673.63
Liquidación 5,171.34
TOTAL 1,096,778.54

ResoluciónAlcaldia N° 124-2019-
MDSL/A de aprobación del ET 1,096,779

Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico

Nota : Si la ejecución es por etapas se debera remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia

Firma y Sello del Responsable de la

UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Según Expediente técnico Según Ejecución Física

Fecha
Acción sobre los activos
Unidad Física Dimensión Fïsica Unidad Fisica Tamaño Fecha de Document estimada
Costo de Fecha de inicio Término o de de
Tipo de Factor Costos de Modalidad de inversión programada en el Fecha de programada Fecha de Fecha de aprobació entrega
Producto/Compon Activo aprobación de del activo UEI
Acción estratégico Productivo Inversión (S/) ejecución vigente modificado expediente inicio real en el término real n de la
ente Unidad de Unidad de S/ técnico expediente la modificación modificaci al
esencial medida Cantidad medida Cantidad Cantidad Cantidad responsa
técnica ón ble de su
O&M
Acción 1 Activo 1 0 0 0 0 0 0.00
Acción n Activo n
Otros infraestructura Infraestructura 0 0 UND 1 958,446
Otros equipo Equipo 0 0 0.00
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
SUBTOTAL SUBTOTAL

Gestión del Gestión del

proyecto 84,487 proyecto

Expediente Expediente
Técnico o Doc. 25,000 Técnico o Doc.
Equivalente Equivalente

Supervisión 23,674 Supervisión

Liquidación 5,171 Liquidación

TOTAL 1,096,778.54 TOTAL 0

Firma y Sello del Responsable de la

UEI
 1455443.61
858376.08

597,067.53