Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 241164

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE CANGALLO Y HUANCASANCOS - AYACUCHO CANGALLO,
CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS Y SACSAMARCA, PROVINCIA DE CANGALLO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 22 EDUCACIÓN
DIVISION FUNCIONAL 047 EDUCACIÓN BÁSICA
GRUPO FUNCIONAL 0103 EDUCACIÓN INICIAL
SECTOR RESPONSABLE EDUCACION
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO SERVICIO DE EDUCACION INICIAL

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE EDUCACION INICIAL

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE LOCALIDADES EDUCATIVO DE SERVICIO DE EDUCACION INICIAL CON CAPACIDAD INADECUADA

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OPMI GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UF DIRECCION REGION DE EDUACION -AYACUCHO DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION- AYACUCHO
UEI REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA GORE AYACUCHO

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO
DEPARTAMENTO AYACUCHO AYACUCHO
PROVINCIA CANGALLO Y HUANCASANCOS CANGALLO Y HUANCASANCOS
DISTRITO CANGALLO,CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS Y SACSAMARCA CANGALLO,CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS Y SACSAMARCA

ANDABAMBA,CHIRILLA,CHICHUCANCHA,PUMAHUASI,CANCALLA,PATIN,UCHUYRI Y ANDABAMBA,CHIRILLA,CHICHUCANCHA,PUMAHUASI,CANCALLA,PATIN,UCH
LOCALIDAD
PALLCA UYRI Y PALLCA
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
MEDIDA
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Alumnos 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
MEDIDA
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Alumnos 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

Estudio de Inversion EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 DOCUMENTO 1 1 1 247,750.88 REGION AYACUCHO -

SEDE CENTRAL
INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-20/Mx-U DE LA INFRAESTRUCTURA 1 / ESTRUCTURA 300.3 m2 1 630,272.07 REGION AYACUCHO -
COMUNIDAD DE ANDABAMBA FISICAS SEDE CENTRAL
INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-22/Mx-U DE LA INFRAESTRUCTURA 1 / ESTRUCTURA 364.3 m2 1 812,112.95 REGION AYACUCHO -
COMUNIDAD DE CHICHUCANCHA FISICAS SEDE CENTRAL

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-24/Mx-U DE LA INFRAESTRUCTURA 1 / ESTRUCTURA 364.3 m2 1 599,624.38 REGION AYACUCHO -

COMUNIDAD DE PUMAHUASI FISICAS SEDE CENTRAL

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-25/Mx-U DE LA INFRAESTRUCTURA 1 / ESTRUCTURA 300.3 m2 1 522,833.83 REGION AYACUCHO -

COMUNIDAD DE CANCALLA FISICAS SEDE CENTRAL
INFRAESTRUCTURA
INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-26/Mx-U DE LA INFRAESTRUCTURA 1 / ESTRUCTURA 300.3 m2 1 529,383.70 REGION AYACUCHO -
COMUNIDAD DE PANTIN FISICAS SEDE CENTRAL

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-28/Mx-U DE LA INFRAESTRUCTURA 1 / ESTRUCTURA 364.3 m2 1 636,294.10 REGION AYACUCHO -

COMUNIDAD DE UCHUYRI FISICAS SEDE CENTRAL

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-38/Mx-U DE LA INFRAESTRUCTURA 1 / ESTRUCTURA 300.3 m2 1 526,686.47 REGION AYACUCHO -

COMUNIDAD DE CHIRILLA FISICAS SEDE CENTRAL

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 427-1/Mx-U DE LA INFRAESTRUCTURA 1 / ESTRUCTURA 364.3 m2 1 697,810.02 REGION AYACUCHO -

COMUNIDAD DE PALLCA FISICAS SEDE CENTRAL

1 NUMERO DE
Equipamiento MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO 1 1 348,250.00 REGION AYACUCHO -
EQUIPAMIENTO
SEDE CENTRAL
1 NUMERO DE REGION AYACUCHO -
Capacitaciones CAPACITACIONES CAPACITACION 1 1 419,820.00
EQUIPAMIENTO SEDE CENTRAL

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS ESTUDIO 1 DOCUMENTO 1 1 6,400.00 REGION AYACUCHO -

SEDE CENTRAL

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ESTUDIO 1 DOCUMENTO 1 1 33,766.56 REGION AYACUCHO -

SEDE CENTRAL

GASTOS GENERALES INTANGIBLES INTANGIBLE 1 1 480,880.40 REGION AYACUCHO -

SEDE CENTRAL
Otros
UTILIDAD INTANGIBLES INTANGIBLE 1 1 240,440.20 REGION AYACUCHO -
SEDE CENTRAL

IGV 18% INTANGIBLES INTANGIBLE 1 1 1,211,818.41 REGION AYACUCHO -

SEDE CENTRAL

SUPERVISION INTANGIBLES INTANGIBLE 1 1 269,293.03 REGION AYACUCHO -

SEDE CENTRAL

TOTAL 8,213,437.00 REGION AYACUCHO -

SEDE CENTRAL
 1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de Producción 1/
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
REGION AYACUCHO -
Estudio de Inversion EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 DOCUMENTO 1 1 1 0.00 SEDE CENTRAL

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-20/Mx-U DE LA

INFRAESTRUCTURA 1 / ESTRUCTURA 300.3 m2 1 752,704.33 REGION AYACUCHO -
COMUNIDAD DE ANDABAMBA
FISICAS SEDE CENTRAL

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-22/Mx-U DE LA

INFRAESTRUCTURA 1 / ESTRUCTURA 364.3 m2 1 927,069.88 REGION AYACUCHO -
COMUNIDAD DE CHICHUCANCHA
FISICAS SEDE CENTRAL

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-24/Mx-U DE LA

INFRAESTRUCTURA 1 / ESTRUCTURA 364.3 m2 1 825,191.89 REGION AYACUCHO -
COMUNIDAD DE PUMAHUASI
FISICAS SEDE CENTRAL

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-25/Mx-U DE LA

INFRAESTRUCTURA 1 / ESTRUCTURA 300.3 m2 1 722,020.25 REGION AYACUCHO -
COMUNIDAD DE CANCALLA
FISICAS SEDE CENTRAL
INFRAESTRUCTURA
INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-26/Mx-U DE LA
INFRAESTRUCTURA 1 / ESTRUCTURA 300.3 m2 1 755,091.96 REGION AYACUCHO -
COMUNIDAD DE PANTIN
FISICAS SEDE CENTRAL

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-28/Mx-U DE LA

INFRAESTRUCTURA 1 / ESTRUCTURA 364.3 m2 1 779,601.08 REGION AYACUCHO -
COMUNIDAD DE UCHUYRI
FISICAS SEDE CENTRAL

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-38/Mx-U DE LA

INFRAESTRUCTURA 1 / ESTRUCTURA 300.3 m2 1 814,346.46 REGION AYACUCHO -
COMUNIDAD DE CHIRILLA
FISICAS SEDE CENTRAL

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 427-1/Mx-U DE LA

INFRAESTRUCTURA 1 / ESTRUCTURA 364.3 m2 1 716,744.96 REGION AYACUCHO -
COMUNIDAD DE PALLCA
FISICAS SEDE CENTRAL

1 NUMERO DE
Equipamiento MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO 1 1 348,288.14 REGION AYACUCHO -
EQUIPAMIENTO
SEDE CENTRAL

1 NUMERO DE
Capacitaciones CAPACITACIONES CAPACITACION 1 1 419,820.00 REGION AYACUCHO -
EQUIPAMIENTO
SEDE CENTRAL

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS ESTUDIO 1 DOCUMENTO 1 1 6,400.00 REGION AYACUCHO -

SEDE CENTRAL

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ESTUDIO 1 DOCUMENTO 1 1 33,768.00 REGION AYACUCHO -

SEDE CENTRAL

GASTOS GENERALES INTANGIBLES INTANGIBLE 1 1 710,104.69 REGION AYACUCHO -

SEDE CENTRAL
Otros
UTILIDAD INTANGIBLES INTANGIBLE 1 1 355,052.35 REGION AYACUCHO -
SEDE CENTRAL

IGV 18% INTANGIBLES INTANGIBLE 1 1 1,469,916.69 REGION AYACUCHO -

SEDE CENTRAL

SUPERVISION INTANGIBLES INTANGIBLE 1 1 213,031.41 REGION AYACUCHO -

SEDE CENTRAL
REGION AYACUCHO -
TOTAL 9,849,152.09 SEDE CENTRAL
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Jan-13

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
Operación 112,904.00 112,904.00 112,904.00 112,904.00 112,904.00 112,904.00 112,904.00 112,904.00 112,904.00 112,904.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 3,012.00 3,012.00 3,012.00 3,012.00 3,012.00 3,012.00 3,012.00 3,012.00 3,012.00 3,012.00

Operación 339,680.00 339,680.00 339,680.00 339,680.00 339,680.00 339,680.00 339,680.00 339,680.00 339,680.00 339,680.00
Con Proyecto
Mantenimiento 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Jan-13

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
Operación 112,904.00 112,904.00 112,904.00 112,904.00 112,904.00 112,904.00 112,904.00 112,904.00 112,904.00 112,904.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 3,012.00 3,012.00 3,012.00 3,012.00 3,012.00 3,012.00 3,012.00 3,012.00 3,012.00 3,012.00

Operación 339,680.00 339,680.00 339,680.00 339,680.00 339,680.00 339,680.00 339,680.00 339,680.00 339,680.00 339,680.00
Con Proyecto
Mantenimiento 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada

Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto

(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio*
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
8,561,191.00 9,749,962.41
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
34,520.93 39,314.36
de producción
Costo por beneficiario
3,451.00 3,929.85
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño Documento de

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de medida META Unidad de medida META aprobación

Estudio de Inversion EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 DOCUMENTO 1 1 1 0.00

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-20/Mx-U DE LA

INFRAESTRUCTURA 1 / ESTRUCTURA 300.3 m2 1 752,704.33
COMUNIDAD DE ANDABAMBA FISICAS

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-22/Mx-U DE LA

INFRAESTRUCTURA 1 / ESTRUCTURA 364.3 m2 1 927,069.88
COMUNIDAD DE CHICHUCANCHA
FISICAS

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-24/Mx-U DE LA

INFRAESTRUCTURA 1 / ESTRUCTURA 364.3 m2 1 825,191.89
COMUNIDAD DE PUMAHUASI FISICAS

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-25/Mx-U DE LA

INFRAESTRUCTURA 1 / ESTRUCTURA 300.3 m2 1 722,020.25
COMUNIDAD DE CANCALLA FISICAS
INFRAESTRUCTURA
INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-26/Mx-U DE LA
INFRAESTRUCTURA 1 / ESTRUCTURA 300.3 m2 1 755,091.96
COMUNIDAD DE PANTIN FISICAS

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-28/Mx-U DE LA

INFRAESTRUCTURA 1 / ESTRUCTURA 364.3 m2 1 779,601.08
COMUNIDAD DE UCHUYRI FISICAS

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-38/Mx-U DE LA 1 / ESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA 300.3 m2 1 814,346.46
COMUNIDAD DE CHIRILLA
FISICAS
Resolucion
INSTALACIÓN DE LA I.E.I 427-1/Mx-U DE LA REGION Gerencial
INFRAESTRUCTURA 1 / ESTRUCTURA 364.3 m2 1 716,744.96 AYACUCH Regional nª202-
COMUNIDAD DE PALLCA
FISICAS O - SEDE 2013-GRA/GG-
CENTRAL GRI del 09-10-
1 NUMERO DE 13
Equipamiento MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO 1 1 400,531.33
EQUIPAMIENTO

1 NUMERO DE
Capacitaciones CAPACITACIONES CAPACITACION 1 1 482,793.00
EQUIPAMIENTO

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS ESTUDIO 1 DOCUMENTO 1 1 7,360.00

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ESTUDIO 1 DOCUMENTO 1 1 38,833.20

GASTOS GENERALES INTANGIBLES INTANGIBLE 1 1 629,277.08

Otros
UTILIDAD INTANGIBLES INTANGIBLE 1 1 314,638.54

IGV 18% INTANGIBLES INTANGIBLE 1 1 1,256,885.31

SUPERVISION INTANGIBLES INTANGIBLE 1 1 213,031.41

TOTAL 9,636,120.68
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión entrega del
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al UEI
mercado S/ responsable de
su O & M

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-20/Mx-U DE LA COMUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA 752,704.33 ADMINISTRACION INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015 9/1/2015 SUBGERENCIA DE OBRAS
ANDABAMBA

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-22/Mx-U DE LA COMUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA 927,069.88 ADMINISTRACION INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015 9/1/2015 SUBGERENCIA DE OBRAS
CHICHUCANCHA
INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-24/Mx-U DE LA COMUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA 825,191.89 ADMINISTRACION INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015 9/1/2015 SUBGERENCIA DE OBRAS
PUMAHUASI
INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-25/Mx-U DE LA COMUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA 722,020.25 ADMINISTRACION INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015 9/1/2015 SUBGERENCIA DE OBRAS
CANCALLA

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-26/Mx-U DE LA COMUNIDAD DE PANTIN INFRAESTRUCTURA 755,091.96 ADMINISTRACION INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015 9/1/2015 SUBGERENCIA DE OBRAS

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-28/Mx-U DE LA COMUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA 779,601.08 ADMINISTRACION INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015 9/1/2015 SUBGERENCIA DE OBRAS
UCHUYRI
INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-38/Mx-U DE LA COMUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA 814,346.46 ADMINISTRACION INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015 9/1/2015 SUBGERENCIA DE OBRAS
CHIRILLA

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 427-1/Mx-U DE LA COMUNIDAD DE PALLCA INFRAESTRUCTURA 716,744.96 ADMINISTRACION INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015 9/1/2015 SUBGERENCIA DE OBRAS

MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO 400,531.33 ADMINISTRACION INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015 9/1/2015 SUBGERENCIA DE OBRAS

CAPACITACIONES CAPACITACION 482,793.00 ADMINISTRACION INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015 9/1/2015 SUBGERENCIA DE OBRAS

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS ESTUDIO 7,360.00 ADMINISTRACION INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015 9/1/2015 SUBGERENCIA DE OBRAS

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ESTUDIO 38,833.20 ADMINISTRACION INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015 9/1/2015 SUBGERENCIA DE OBRAS

GASTOS GENERALES INTANGIBLES 629,277.08 ADMINISTRACION INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015 9/1/2015 SUBGERENCIA DE OBRAS

UTILIDAD INTANGIBLES 314,638.54 ADMINISTRACION INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015 9/1/2015 SUBGERENCIA DE OBRAS

IGV 18% INTANGIBLES 1,256,885.31 ADMINISTRACION INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015 9/1/2015 SUBGERENCIA DE OBRAS

SUPERVISION INTANGIBLES 213,031.41 ADMINISTRACION INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015 9/1/2015 SUBGERENCIA DE OBRAS

9,636,120.68

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de del activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
vigente término vigente responsable de su O
de mercado) S/ modificación modificación
&M

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-20/Mx-U DE LA

INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACION - INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015
COMUNIDAD DE ANDABAMBA
S/. 771,870.34

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-22/Mx-U DE LA

INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACION - INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015
COMUNIDAD DE CHICHUCANCHA
S/. 927,069.88

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-24/Mx-U DE LA

INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACION - INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015
COMUNIDAD DE PUMAHUASI
S/. 825,191.89

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-25/Mx-U DE LA

INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACION - INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015
COMUNIDAD DE CANCALLA
S/. 722,020.25

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-26/Mx-U DE LA

INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACION - INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015
COMUNIDAD DE PANTIN
S/. 755,091.96

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-28/Mx-U DE LA

INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACION - INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015
COMUNIDAD DE UCHUYRI
S/. 784,977.89

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-38/Mx-U DE LA

INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACION - INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015
COMUNIDAD DE CHIRILLA
S/. 814,346.46

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 427-1/Mx-U DE LA

INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACION - INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015
COMUNIDAD DE PALLCA
S/. 801,481.62

EQUIPAMIENTO MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTO ADMINISTRACION - INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015

S/. 348,288.14

CAPACITACION CAPACITACIONES ADMINISTRACION - INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015

S/. 419,820.00

ESTUDIO PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS ADMINISTRACION - INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015

S/. 6,400.00

ESTUDIO PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ADMINISTRACION - INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015

S/. 33,768.00

INTANGIBLES GASTOS GENERALES ADMINISTRACION - INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015

S/. 721,032.64

INTANGIBLES UTILIDAD ADMINISTRACION - INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015

S/. 360,516.32

INTANGIBLES IGV 18% ADMINISTRACION - INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015

S/. 1,279,506.14

INTANGIBLES SUPERVISION ADMINISTRACION - INDIRECTA 5/1/2014 5/31/2015

S/. 213,031.41
TOTAL S/. 9,784,412.94

SEGUNDA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de del activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
vigente término vigente responsable de su O
de mercado) S/ modificación modificación
&M

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-20/Mx-U DE LA

INFRAESTRUCTUR S/. 906,153.96 ADMINISTRACION - DIRECTA 8/10/2018 11/8/2018 3/8/2019
COMUNIDAD DE ANDABAMBA

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-22/Mx-U DE LA

INFRAESTRUCTUR S/. 1,070,409.90 ADMINISTRACION - DIRECTA 8/10/2018 11/8/2018 3/8/2019
COMUNIDAD DE CHICHUCANCHA

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-24/Mx-U DE LA

INFRAESTRUCTUR S/. 953,523.73 ADMINISTRACION - DIRECTA 8/10/2018 11/8/2018 3/8/2019
COMUNIDAD DE PUMAHUASI

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-25/Mx-U DE LA

INFRAESTRUCTUR S/. 850,571.25 ADMINISTRACION - DIRECTA 8/10/2018 11/8/2018 3/8/2019
COMUNIDAD DE CANCALLA

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-26/Mx-U DE LA

INFRAESTRUCTUR S/. 885,234.88 ADMINISTRACION - DIRECTA 8/10/2018 11/8/2018 3/8/2019
COMUNIDAD DE PANTIN

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-28/Mx-U DE LA

INFRAESTRUCTUR S/. 904,657.97 ADMINISTRACION - DIRECTA 8/10/2018 11/8/2018 3/8/2019
COMUNIDAD DE UCHUYRI

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 414-38/Mx-U DE LA

INFRAESTRUCTUR S/. 943,366.06 ADMINISTRACION - DIRECTA 8/10/2018 11/8/2018 3/8/2019
COMUNIDAD DE CHIRILLA

INSTALACIÓN DE LA I.E.I 427-1/Mx-U DE LA

INFRAESTRUCTUR S/. 954,974.19 ADMINISTRACION - DIRECTA 8/10/2018 11/8/2018 3/8/2019
COMUNIDAD DE PALLCA

EQUIPAMIENTO MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTO S/. 400,531.36 ADMINISTRACION - DIRECTA 8/10/2018 11/8/2018 3/8/2019

CAPACITACION CAPACITACIONES S/. 482,793.04 ADMINISTRACION - DIRECTA 8/10/2018 11/8/2018 3/8/2019

ESTUDIO PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS S/. 6,400.00 ADMINISTRACION - DIRECTA 8/10/2018 11/8/2018 3/8/2019

ESTUDIO PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL S/. 33,768.00 ADMINISTRACION - DIRECTA 8/10/2018 11/8/2018 3/8/2019

INTANGIBLES GASTOS GENERALES S/. 804,327.65 ADMINISTRACION - DIRECTA 8/10/2018 11/8/2018 3/8/2019

INTANGIBLES UTILIDAD S/. 258,464.82 ADMINISTRACION - DIRECTA 8/10/2018 11/8/2018 3/8/2019

INTANGIBLES IGV 18% 197719.970000001 ADMINISTRACION - DIRECTA 8/10/2018 11/8/2018 3/8/2019

INTANGIBLES SUPERVISION 448508.72 ADMINISTRACION - DIRECTA 8/10/2018 11/8/2018 3/8/2019

TOTAL S/. 10,101,405.50

Firma y Sello del Responsable de la UEI