XI.

FLUJO DE REVISIONES
PLAN DE AUDITORIA FINAL
JUSUS QUISPE GOMEZ
REVISADO POR (SUPERVISOR DE COMISION FIRMA FECHA
AUDITORA)
ELMER DAVID SENCARA
CHUQUIJA(JEFE DE ORGANO
APROBADO FIRMA FECHA
DE CONTROL
INSTITUCIONAL)

XII. RELACION DE APENDICES

APENDICE N° DESCRIPCION

COSTOS Y RECURSOS DEL SERVICIO DE CONTROL

1 REPORTE: FROMATO A-1 "PROGRAMACION DE SERVICIOS DE CONTROL
POSTERIOR" (SCG) - OCI

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Jefe de
Elaborado por:
comisión

Supervisor
del órgano
Revisado por: JESUS QUISPE GOMEZ
de control
institucional

Jefe de
ELMER DAVID SENCARA órgano de
Aprobado por:
CHUQUIJA control
Institucional

Puno 23 de mayo del 2019

 JESUS QUISPE GOMEZ
Jefe de comisión Supervisor

ELMER DAVID SENCARA CHUQUIJA

Jefe (e) órgano de control institucional