MOVILIDAD FUTURA S.A.S C-01-GO-1.

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1. OBJETIVO 2. ALCANCE

Generar directrices y parámetros para la estructuración, El proceso inicia con la elaboración del plan de acción y termina con
implementación y seguimiento de cada uno de los componentes las acciones de mejora.
necesarios para la operación del SETP.
3. RESPONSABLE DEL PROCESO Y DEPENDENCIA AL QUE 4. TIPO DE PROCESO
PERTENECE EL PROCESO
Gerente. Proceso Misional.
Contratista de apoyo-Líder del proceso de gestión de Operaciones.
5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO (CICLO PHVA)
ENTRADAS. SALIDAS
CLIENTES Y/O PARTES
PROVEEDORES INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTOS INTERESADAS
PLANEAR.
Alcaldía de Popayán Matriz Plan de desarrollo. Elaborar el plan de acción. Plan de acción. Direccionamiento
Direccionamiento Plan estratégico. Estratégico.
Estratégico. Proceso de Planeación.
Proceso de Planeación. Proceso de gestión de
Operaciones.
HACER
Departamento Nacional Documento CONPES Direccionar y apoyar las Actas de comité. Todos los procesos.
de Planeación, 3602 actividades de cada uno de Criterios y diseño e
Ministerio de Transporte, Decreto Nacional 3422 los componentes de la informes. Departamento Nacional
Alcaldía Municipal. de 2009 operación del SETP de Planeación,
BID. Decretos Municipales de Plan de acción.
Gobierno Nacional. Adopción del SETP Ministerio de Transporte,
Popayán: 501 de 2009, Cronograma de
0460 de 2010 y el 535 de gestión de Alcaldía Municipal.
2011 operaciones. BID.
Estándares
internacionales de
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tecnología Informes.
Plan Nacional de
Desarrollo
Plan Municipal de
Desarrollo.
Junta Directiva, proceso Normatividad de Elaborar el diseño de la Diseño Operacional Planeación y diseño,
gestión de operaciones, documento de estructura técnica de la detallado (km, flota y Gestión de operación,
Administración Diagnóstico y operación del sistema de demanda) Direccionamiento
Municipal, Proveedores caracterización del transporte. Planes de estratégico,
de flota (Chasis y estado actual de la mantenimiento administración municipal
carrocería) movilidad planes de ajustados y empresas de TPC,
mantenimiento de flota. Recomendaciones DNP, Ministerio de
Plan Maestro de técnicas para Transporte
Movilidad para el vinculación y
Municipio de Popayán. operación de la flota
Diseño al detalle de
patios y talleres.
Definición de imagen
corporativa del SETP,
codificación de rutas.

Especificaciones Planeación y diseño,

mínimas de los Gestión de operación,
dominios de servicio Gestión social,
del ITS: Sistema de Direccionamiento
Organizaciones: IEEE, Estándares Análisis y diseño de la gestión y control de estratégico,
NEMA, ETSI, Otros. internacionales de estructura tecnológica de la flota, administración municipal
Proveedores de tecnología, información operación. sistema de gestión y y empresas de TPC,
tecnología. de los proveedores, control de recaudo, DNP, Ministerio de
Planeación y diseño. necesidades establecidas sistema de gestión y Transporte, proveedores
DANE, FHWA, ERTICO, por planeación y diseño control de semáforos

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Otros y sistema de
información al
usuario.
Planteamiento y
definición de
necesidades de los
dominios de servicio
del ITS.
Planeación y diseño, Normatividad, Análisis y diseño de la Diseño de tarifa: Planeación y diseño,
proveedores flota y documento de diseño estructura financiera de la técnica al usuario y Gestión de operación,
tecnología, junta operacional, inventario operación. técnica de Direccionamiento
directiva, proveedores de flota actual e remuneración por estratégico,
costos variables infraestructura, prestar el servicio. administración
información de Modelo financiero municipal.
proveedores de flota y Empresas de TPC, DNP.
tecnología Ministerio de
Transporte,
Proveedores

Planeación y diseño, Diseño operacional, Análisis y diseño de la Actos administrativos, UMUS, DNP, ministerio
Ministerio de Transporte, tecnológico, de tarifas, estructura legal de la acompañamiento de transporte alcaldía,
DNP normatividad local y operación. legal, gestión de operaciones,
nacional Procesos empresas de transporte,
contractuales Proveedores.

Proceso Gestión de Presupuestos. Realizar los estudios previos, Estudios previos, Proceso direccionamiento
Operaciones. Estudios. análisis del sector y análisis análisis del sector y estratégico.
Matriz de riesgos. de riesgo y demás análisis del riesgo
Análisis unitarios. documentos de la etapa aprobados para Proceso Gestión de
Anexos técnicos de precontractual para adelantar adelantar el proceso Operaciones.
diseño. el proceso de contratación e de contratación de

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Adquisición de predios. interventoría necesarias para acuerdo a la Proceso de Gestión

Plan Ambiental. el SETP en el componente de modalidad. Jurídica.
Operaciones.

Proceso de Gestión Soportes del proceso de Participar en la evaluación de Evaluación técnica de Proceso Gestión de
Jurídica. contratación. la parte técnica de los las propuestas del Operaciones.
Propuestas y demás procesos de contratación en proceso de
documentos. el componente de contratación de Proceso de Gestión
operaciones. acuerdo a la Jurídica.
modalidad.

Direccionamiento Requerimientos. Rendir informes y Informes presentados Direccionamiento

Estratégico. requerimientos del a la UMUS y EL BID. Estratégico.
Departamento Nacional Resoluciones. componente de Operaciones. Departamento Nacional
de Planeación, Informes de avances de Planeación,
Ministerio de Transporte, Circulares. del componente. Ministerio de Transporte,
Alcaldía Municipal. Alcaldía Municipal.
Lineamientos del Banco Manual de operaciones Informes para el Lineamientos del Banco
Interamericano de SETP. proceso de gestión de Interamericano de
desarrollo BID. comunicación y desarrollo BID
sistema de Entidades de control.
información. Proceso de
comunicación.
VERIFICAR
Proceso Gestión de Indicadores. Realizar seguimiento y Informe de Proceso Gestión
Operaciones. Riesgos. medición al proceso. indicadores Operaciones.
Proceso de evaluación. Informes de auditorías. Plan de Proceso de evaluación
Entidades de control. Hallazgos mejoramiento. Control Interno,
UMUS. Seguimiento plan de Rendición de cuentas. Proceso Gestión de
BID. acción. Mejora Continua.
Veedurías ciudadanas. Comunidad.

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Proceso Gestión de Resultados del proceso, Realizar el seguimiento y Informe de Proceso Gestión de
Operaciones. indicadores. medición al proceso, seguimiento y operaciones.
Clientes internos y Informe de PQR. productos o servicios. resultados de la Proceso de evaluación
externos. medición de los Control Interno,
indicadores Proceso Gestión de
Mejora Continua.
ACTUAR
Proceso Gestión de Resultados de la Elaborar el plan de Plan de Proceso gestión de
Operaciones. evaluación del proceso. mejoramiento del proceso mejoramiento. operaciones.
cuando sea necesario.
Proceso de evaluación Plan de mejoramiento. Proceso de evaluación
Control Interno, Tomar acciones para mejorar Acciones preventivas, Control Interno,
continuamente el desempeño correctivas y de
Proceso Gestión de Misiones UMUS y BID. del proceso mejora Proceso Gestión de
Mejora Continua. Mejora Continua

Entidades de control. Entidades de control.

UMUS. UMUS.

BID. BID.

6. PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA:

- Procesos Estratégicos
- Procesos Misionales
- Procesos de apoyo

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- Procesos de evaluación y seguimiento

7. POLITICAS DE OPERACIÒN.
Ver políticas de operación.

8. PARAMETROS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO:

Ver Tablero de indicadores.

9. RIESGOS.
Ver mapa de riesgos.

10. PUNTOS CRITICOS DE CONTROL.

Ver Matriz de puntos críticos de control.

11. DOCUMENTOS Y REGISTROS. 12. REQUISITOS. 13. RECURSOS.

DOCUMENTOS. MECI HUMANOS.

F – 03-GAD- 11.2 Listado Maestro de Componentes del MECI-2014:
Documentos. 1.2.1 Planes, programas y proyectos.
Ver listado maestro de documentos. 1.2.2 Modelo de operación por procesos.
1.2.4 Indicadores de gestión.
REGISTROS. 1.2.5 Políticas de operación.
2.1.1 Autoevaluación de control y gestión.
F – 04-GAD- 11.2 Listado Maestro de registros. 2.3.1 Planes de mejoramiento.
Ver listado maestro de registros. 3. Información y comunicación.
Servidores públicos- Personal contratista-Todo
el personal de la entidad.
FISICOS.
.
Oficina, Computador, Muebles, Internet
Sistemas de Información

14. NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE AL PROCESO.

Ver el Normograma proceso gestión de operaciones.
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ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

MARIA FERNANDA VELASCO ALEGRIA ALVARO JESUS URBANO ROJAS JOHN FELIPE RAMIREZ BOLAÑOS.
Cargo: Contratista de apoyo- Líder proceso Gestión Cargo: Secretario General. Cargo: Gerente.
de operaciones.

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