Índice

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Introducción………………………….........…………………………………………………… 2
Justificación (Misión, Visión, Objetivos, Investigación Preliminar y Alcance) ……………3
Plan de trabajo de auditoria administrativa ………………………………….....……………4
Fase de Auditoria ……......................................................................................................5
I Fase “Planificación Preliminar” ………………………………………………………...…….6
1.1 Orden de trabajo ……………………………………………………….......………………7
1.1.2 Notificación de inicio de auditoria ……………………………………………………....8
1.1.3 Información General ………………………………………………………………….….9
Misión, Visión, Objetivos ……………………………………………………………….…….10
Valores institucionales, Políticas …………………………………………………………….11
Datos informativo ……………………………………………………….…………………….12
Estadística ……………………………….……………….....………………………………...13
Organigrama estructural ………………………………………………………...…………..14
Archivo Corriente…………………………………………........……………………………..15
1.2 Planificación preliminar ………………………………………………………....………15
Hojas de Marcas ……………………………………………………..…………………...…20
Fase I “Planificación específica” ………………………………………………………..….21
Análisis FODA ……………………………………………………………………............…22
Matriz priorizada FODA ……………………………………………………….....………….23
Evaluación de la misión y visión …………………………………………………………..26
Informe planificación de auditoria …………………………………………………………..31
Propuesta organigrama estructural…………………………………………………………33
Fase II ejecución de la auditoría ……………………………………………………………..34
Programación ejecución de auditoria …………………………………………………………35
Evaluacion del control inte