Secretara de Accin Social Proyecto Piloto de Desarrollo Comunitario Prstamo PRODECO

Formulario 4: Gua para el Diagnstico y Formulacin Participativa de Subproyectos Secretara de Accin Social Formulario 4: Gua para el Diagnstico y Formulacin Participativa de Subproyectos
Anexo 15 Proyecto Piloto de Desarrollo Comunitario Prstamo PRODECO PROYECTO DE CRIA DE CERDO

IDENTIFICACIN DEL COMIT DE PRODUCCIN

Nombre del Comit de Produccin FLOR NACIENTE Compaa Barrio PTO. LPEZ Perfil de gnero del grupo Distrito CARLOS ANTONIO LPEZ Cantidad de miembros del CP 9 (nueve) Departamento ITAPA rea

Mujeres Indgenas Jvenes Hombres Mixto

Rural
1. Urbana

TRAMITES EN PRODECO
Formulario N 1 N 2 N 3 Descripcin CDL Ficha N 1 1 1 Manifestacin de Carlos A. Lpez Inters Declaracin Jurada e Informe Carlos A. Lpez Tcnico Perfil del Carlos A. Lpez Subproyecto AT o Fecha de Voluntario presentacin Julio Csar 03/12/04 Pedrozo C. Julio Csar Pedrozo C. Julio Csar Pedrozo C. 03/12/04 10/12/04 Fecha de aprobacin 10/12/04 10/12/04 10/12/04

IDENTIFICACIN DEL SUBPROYECTO

Nombre del Subproyecto

Cra de Cerdos Cdigo del Subproyecto: Presupuesto total en Dlares (US$) Presupuesto total en Guaranes (G) Porcentaje aporte BIRF Prodeco Porcentaje aporte contrapartida local

Tipo de proyecto
Rural Urbana 14.816,61 U$. 91.862.999 Gs. 84,12 % 15,88 %

Producto o Servicio
Cerdos Terminados en Pi

IDENTIFICACIN DEL AT
Subproyecto Cra de Cerdo Comit Flor Naciente - AT Julio Pedrozo Carlos A. Lpez Itapa

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Nombre y Apellido JULIO CSAR PEDROZO C. Direccin de contacto Pto. Carlos A. Lpez Nmero de Cdula de Identidad 1.679.886 Telfono de contacto 00254 937515 527306. Nmero de registro en PRODECO x XXX Cantidad de perfiles presentados 1 (uno)

Descripcin de la experiencia previa del AT en proyectos iguales o similares a) Microcuenca Arroyo Alegre Itapa Subproyectos desarrollados actualmente en Prodeco (debern incluirse solo los presentados, aprobados e implementados en el marco del Prodeco) A) Ninguno

Descripcin de los tcnicos que apoyarn al AT en la implementacin del Subproyecto

Nombre y Apellido Profesin Responsabilidad en ste subproyecto Capacitacin en Fortalecimiento organizacional, y Asistencia tcnica Capacitacin en Produccin Capacitacin en Administracin, Contabilidad y comercializacin Experiencia anterior en responsabilidades asignadas (dnde, cundo, cunto tiempo) Centro de Capacitacin en Informtica: Director Propietario 2000/2004 Senaza: Tcnico Actual Agropecuaria Genes: Propietario. M.A.G.: Tcnico Est registrado y habilitado en Prodeco? Si

Julio Csar Pedrozo

Analista de Sistemas Agronomo

Merced Genes

No

Atilio Vargas

Ing. Agrnomo

Si

Firma del AT

A. Antecedentes de la Comunidad
A.1 Nombre de la Comunidad y ubicacin geogrfica. Comit Flor Naciente - AT Julio Pedrozo Carlos A. Lpez Itapa

Subproyecto Cra de Cerdo

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Denominacin de la Comunidad: Dto. de Carlos Antonio Lpez Ubicacin Geogrfica: Nordeste del Dpto. Itapa, a 200 Km, de la Capital del Departamento, y a 200 km, de Ciudad del Este Capital del Dpto. de Alto Paran. Acceso Encarnacin a Pto. Lpez, Ruta 6ta. Proyecto 1418 cruce 7 de agosto Km, 11. Acceso Ciudad del Este a Pto. Lpez, Ruta 6ta. Km, 160 Cruse Kimex. Limites del Distrito: Al Norte Al Este Al Sur Al Oeste Croquis de ubicacin. Cruce Kimex Carlos A. Lpez :Distrito de Mayor Otao :Ro Paran El Dorado Misiones Repblica - Argentina :Distrito de San Rafael del Paran :Distrito de San Rafael del Paran

Cruce Santa Clara Capitn Meza

7 de Agosto Km 11 Km 14 C.A.L Dto. Mayor Otao

Dto. San Rafael del Paran

Barrio Pto. Lpez

Zona Urbana Carlos A. L.

A.2

Descripcin de la Comunidad. Poblacin existente, rubros de produccin rural y urbana.

La Comunidad de Carlos Antonio Lpez cuenta con ms de 17.000 habitantes. Y una superficie de 65.000 Ha. Cuenta con dos centros urbanos y varias colonias rurales. Rubros de produccin Rural: Soja, Algodn, Trigo, Maz, Girasol, Yerba mate, Naranja, Mandioca. Cuenta con una gran fbrica de jugos (FRUTIKA), varios silos de almacenamientos de granos de mediano y gran porte, tambin cuenta con un embarcadero de productos agrcolas sobre el Ro Paran (Embarcadero del Sur), en el Pto. Primera Lnea. Servicios Bsico con que cuenta: El Micro Centro y los centro suburbano cuenta con agua corriente (potable), luz elctrica proveda por la ANDE y siendo esta extendida a barrios y compaas. Caminos: Troncales que unen a los diferentes barrios y compaas, un camino principal proyecto 1418 unida a la ruta N 6 en el Cruce Santa Clara. Distrito Pirapo. Y en el Km 160 Cruce Kimex El Proyecto 1418 cruza el distrito en el km 14 y une a Carlos A. Lpez con los dems Distritos (San Rafael, Yatytay, Natalio, Edelira, Capitan Meza y Mayor Otao. Educacin: Cuenta con 6 Colegios Nivel Medio y 45 Escuela de Educacin Escolar Bsica. Una Escuela Agrcola. rea de Comunicacin: Dos Radio comunitaria. No cuenta con el servicio de (COPACO) Salud: 1 Centro de Salud y 5 Puesto de Salud en las compaas vecinas. Se cuenta con 1 Farmacia Social que funciona con administracin Municipal.

B. Descripcin del Comit de Produccin

B.1 Nombre del Comit de Produccin: FLOR NACIENTE B.2 Cantidad de miembros del CP Subproyecto Cra de Cerdo Comit Flor Naciente - AT Julio Pedrozo Carlos A. Lpez Itapa

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9 (nueve)Familias. B.3 Objetivo General del Comit El comit se organiza teniendo como objetivos promover acciones tendientes a lograr el desarrollo comunitario, mejorar la situacin econmica y social de manera a superar la difcil situacin actual de los asociados, gestionar apoyo externo para Asistencia Tcnica y Crediticia y emprender actividades productivas y comerciales con eficiencia. Mejorar la calidad de vida de los productores, mejorar la economa familiar, aprovechar la mano de obra familiar, diversificar la produccin agropecuaria y autoconsumo y la preservacin de los recursos naturales. Para lo cual el comit coordinar acciones para concretar acuerdos con organismos pblicos y privados para recibir prstamos o donaciones para implementar proyectos y realizar todo tipo de actividad lcita y defender los intereses de sus miembros B.4 Condicin jurdica del CP

Personera Jurdica Estatuto Social validado por el Juez de Paz Reconocimiento por la Gobernacin Reconocimiento por la Municipalidad (1) Reglamento Interno del Comit (1)
B.5 Breve resea histrica de la formacin del CP (nmero de integrantes inicialmente, actualmente, fecha de formacin, forma de trabajo y otras particularidades del comit. El CP se form en fecha 18/02/04 con 9 (nueve) miembros. Con el fin de ser beneficiado con los proyectos de desarrollo comunitario (PRODECO). Se realiz una jornada de motivacin para consolidar el grupo y posterior conformacin en un comit. La prioridad siempre estuvo en privilegiar a las familias de condicin humilde (extrema pobreza, madres solteras y jvenes. Actualmente se realizan reuniones peridicas entre los integrantes y el AT local a los efectos de programar actividades futuras relacionadas a la implementacin prxima del Proyecto. B.6 Autoridades del Comit de Produccin Cargo Presidente Tesorero Secretario Nombre y Apellido Modesto Bez Cuevas Julio Vera Silvero Eleuterio Martnez Lpez Cdula Identidad N Direccin de contacto (direccin telfono) 1.851.518 Barrio Pto. Lpez 713.437 Barrio Pto. Lpez 2.159.157 Barrio Pto. Lpez Acta N 2

Fecha de eleccin de autoridades 18/02/04

B.7 Qu tipos de actividades fueron desarrolladas anteriormente por el CP? Resultados Las actividades desarrolladas fueron mas sociales que productivas. B.8 Tienen bienes o equipamientos en comn? Cmo lo administran? Como el CP es de reciente formacin aun no poseen ningn equipamiento y otros bienes en comn.

C. Identificacin y diagnstico de la situacin problema del Grupo

C.1 Problemas, causas y consecuencias (describir metodologa utilizada: FODA o lluvia de ideas o rbol de problema u otros).

La metodologa utilizada en este tem fue el Diagnstico Rural Participativo con los / as miembros del comit. La modalidad citada se bas en la identificacin de problemas, con la tcnica de Lluvias de Ideas, estos fueron priorizadas en base al grado de incidencia sobre las familias que integran el comit de produccin. Se han analizado las causas y consecuencias de los problemas priorizados; los cuales estn plasmados en el Subproyecto Cra de Cerdo Comit Flor Naciente - AT Julio Pedrozo Carlos A. Lpez Itapa

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siguiente cuadro: Problemas por orden de prioridad Insuficiencia de tierra para la produccin. Produccin Agrcola Insuficiente. Causas principales Falta de Planificacin en la distribucin de tierras Poca superficie de tierra y desconocimiento tecnolgico Escasez de Productos alimenticios e Ignorancia p/ producirlo. Ingreso econmico muy bajo en familias numerosas. Falta de fuentes de trabajos Consecuencias principales Empobrecimiento de la Poblacin. Bajo Ingreso Econmico, necesidades bsicas insatisfechas. Desnutricin, y poca capacidad de aprendizaje en los nios. Elevado ndice de analfabetismo Empobrecimiento de la comunidad.

Alimentacin deficiente Desercin escolar. Desarraigo de jvenes de la comunidad C.2

Cul es la oferta actual de servicios pblicos y/o privados que atiendan los mencionados problemas?

Los servicios son los siguientes: En el sector Educativo: Alfabetizacin para adultos que funciona en la Escuela Nacional N 646 en el km. 8 en el turno noche. Centro de Educacin Inicial, Escolar Bsica en km. 1 y km. 4; de Enseanza Media en km. 8. Una Escuela Agrcola en el Km. 20 en la Colonia Tirol. En el sector Productivo: La Direccin de Extensin Agraria y el Proyecto de Administracin de recurso Naturales dependiente del MAG. y el Crdito Agrcola de Habilitacin. En el sector de la Salud: El centro de salud local dependiente del MPS. y BS., los Puestos de Salud y las Farmacias Sociales. En el sector Trabajo: El Distrito cuenta con una fbrica de jugos (Frutika) a 40 Km. De esta localidad y algunos Silos privados que ofrecen chanca espordico a los pobladores, pero la gran mayora se dedican a la agricultura con siembra de renta como; soja, algodn, tung, yerba mate y ctricos, y una minora en comercio. C.3

Cul de los problemas se pretende atender, eliminar y/o disminuir con el Sub-proyecto?

Con la implementacin del subproyecto productivo se pretende atender a las familias de escasos recursos que viven en condiciones precarias, eliminar la discriminacin social, y disminuir el ndice de familias carenciadas en forma gradual dentro de la comunidad, utilizando los recursos humanos, naturales y econmicos disponibles.

C.4

Justificacin del Proyecto

Con este proyecto de Cra de Cerdo, se aprovechar las capacidades y conocimientos bsicos sobre produccin Agrcola y Ganadera de los miembros del Comit, igualmente la utilizacin de la mano de obra ociosa familiar determinar costos mnimos en el sub-proyecto. Como el ciclo de produccin del cerdo es muy rpido, pueden obtenerse resultados positivos que permitan la autonoma financiera a partir de los un ao, pues la inversin en construcciones y equipos es reducida, comparando con otros rubros. Es de fcil adaptacin a otras actividades agropecuarias diversificadas. Esto es teniendo en cuenta que una cerda puede producir fcilmente 20 lechones y ms al ao, siendo que el periodo de preez es de tan solo 114 das ( 3 meses-3 semanas- 3 das), como
Subproyecto Cra de Cerdo Comit Flor Naciente - AT Julio Pedrozo Carlos A. Lpez Itapa

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asimismo el aprovechamiento de los recursos naturales existentes en la zona cuyas caractersticas hacen propicia la produccin agropecuaria. La propuesta del sub-proyecto es propiciar una actividad productiva que asegure la continuidad de un proceso de desarrollo econmico sostenible por los beneficiarios.

D. Descripcin del Subproyecto

D.1

Nombre del Subproyecto Cra de Cerdo Descripcin del Subproyecta

D.2

Es sabido que toda explotacin pecuaria basa su rentabilidad en tres pilares fundamentales : Seleccin gentica, y alimentacin equilibrada y manejo. El Subproyecto consiste en realizar todo el proceso de cra, recra y engorde y su posterior venta en industrias FIAMBRERIA JORGITO de Ciudad Del Este-Alto Paran a 200 km.del CP. El comit adquirir 12 hembras en diferentes estados reproductivos y un berraco reproductor de razas mejoradas ( Large White, Landrace), que sern alimentadas, manejadas y sanitadas conforme a las tcnicas modernas de cra. Se considera imprescindible el cultivo de materia prima para la alimentacin. Conforme a las previsiones de materia prima para la suplementacin alimenticia, se requerir el cultivo de Maz y Soja. Durante los primeros 90 das se le suministrar balanceado a ser adquirido hasta la cosecha de la primera zafra de los cultivos. Igualmente se le administrar suplementos minerales y vitamnicos La construccin de dos galpones, uno para las marranas, recra y terminacin y otro para almacenamiento de forraje y picadora de forraje. El forraje verde ser provedo por los miembros del comit quienes ya disponen en un 25% de la cantidad total proyectada. El suministro de alimentos se har a travs de los comederos ubicados en los laterales de los galpones, conforme se puede apreciar en el plano correspondiente en Anexos. La cantidad de comida a ser distribuido ir en relacin a la edad de los lechones y estado de las marranas (preez, seca y lactancia), se estima 360 Kgs por animal en todo su ciclo, asimismo segn el estado o aspecto general del berraco reproductor. Se les suministrar la racin dos veces al da. El suministro de agua ser realizado por medio de bebederos automticos, se prev la instalacin de un tanque de agua elevado y su distribucin por gravedad, con la construccin de un pozo de agua en el lugar donde se instalar la infraestructura. La higiene de las instalaciones ser con una frecuencia de una vez por da.

D.3

Localizacin del sub-proyecto Barrio Pto. Carlos A. Lpez, Dto. de Carlos Antonio Lpez Departamento de Itapa Paraguay. Proyecto 1418 7 de Agosto Ubicacin geogrfica del sub-proyecto Km 11 anexa croquis de ubicacin). (Se

D.4

Col. 7 14 El Sub-proyecto esta ubicado a de km. de la rutaA Alegre Proyecto 1418 que conecta al Carlos A. de Carlos distrito Lpez Km Antonio Lpez, con la capital departamental de Itapa y Ciudad del Este. Se anexa croquis8 de ubicacin Agosto Km 2

Pto. Lpez
Embarcadero Pto. Primera Lnea A. Lpez C.A.L

Campamento MOPC

Subproyecto Cra de Cerdo

Esc. Pto. Lpez

Estacin de ANDE

Comit Flor Naciente - AT Julio Pedrozo

Carlos

Itapa

RIO PARANA Pto. El Dorado Misiones Argentina

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Descripcin del entorno geogrfico inmediato El rea de influencia del proyecto presenta caractersticas: Geogrficas no muy accidentadas, con mucha vegetacin, bosques naturales, camino de acceso terraplenado, el suelo es tierra colorada utilizado para cultivo de rubros de autoconsumo con rendimiento satisfactorio.

D.5

Justificacin de la localizacin Se observa en el lugar la facilidad de producir materias primas para la alimentacin, agua abundante, electrificacin, caminos accesibles de todo tiempo. Los socios del comit se encuentran ubicados en las inmediaciones del futuro local del CP. La Comunidad cuenta: Energa elctrica: posee electrificacin de tipo monofsico suministrado por la ANDE. Agua Potable: En la zona se puede apreciar que la disponibilidad de agua subterrnea esta entre 10 a 15 mts. de profundidad, lo que nos indica la posibilidad de obtener agua fcilmente. El Comit cuenta con un terreno de (1) una hectrea que ser destinada para la instalacin de la cra de cerdos. Propietario del terreno y/o propiedad donde se asentara el subproyecto ser utilizada por el Comit

D.6

Socio del Comit Uno de los miembros del CP. sede gratuitamente 1 hectrea de su terreno para exclusivamente para las instalaciones y cultivo de forrajes por el trmino de 10 aos.

D.7

Datos del propietario del terreno y/o propiedad donde se asentar el Subproyecto Julio Vera Silvero 713.437 Barrio Pto. Lpez Dto. Carlos A. Lpez Dpto. Itapa Paraguay

Nombre y Apellido Institucin Cdula de Identidad Nmero Forma de telfono) contacto (direccin

D.8

Datos del terreno y/o propiedad donde se asentar el Subproyecto

Dimensiones (largo x ancho, en metros) Superficie (Ha. o en metros cuadrados) Cuenta Catastral Nmero

100 x100 mts. 1 Ha. Finca N .Manzana; N Barrio Pto. Lpez

D.9 D.9.1

Estudio de Mercado,. Anlisis de la Oferta y Anlisis de los precios. Anlisis de la Demanda. Comit Flor Naciente - AT Julio Pedrozo Carlos A. Lpez Itapa

Subproyecto Cra de Cerdo

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El distrito de Carlos Antonio Lpez es un distrito con ms de 17.000 habitantes. Cuneta con dos Centros urbanos Colonia Krees Burgos y la Zona Cntrica de Carlos Antonio Lpez en el Km 8,. Este distrito cuenta 3 Supermercados de gran porte. En estos comercios se comercializa carne vacuna y de cerdo, siendo la carne vacuna la de mayor presencia y no as la de carne de cerdo, que solamente se encuentra disponible los fines de semana y en das feriados. Los consumidores en la mayora de las veces para adquirir recurren a algunos agricultores que se vienen hasta la ciudad y comercializan sin ningn tipo de control, con el sistema casa por casa. Se puede concluir la existencia de un mercado insatisfecho. El sistema de produccin de cerdos se realiza en forma mayoritariamente rstica por parte de pequeos productores y en gran medida solo para consumo familiar. Cabe destacar adems que en la zona no existen grandes productores de cerdos que pudieran tener influencia significativa en la cantidad que el Subproyecto ofrece. Tampoco existen productores con razas con la gentica que ofrece el Subproyecto. Anlisis de cantidad demandada Sobre una base estimada de produccin de 20 cerdos terminados en forma mensual ( 20 cerdos X 110 Kg de Peso Vivo, nos da 2.200 Kgs Bruto ) Teniendo en cuenta que toda la produccin ser absorbida por Industrias FIAMBRERIA JORGITO-Ciudad del Este. , que tiene en la actualidad una produccin de 500 cerdos terminados en forma mensual. El Subproyecto estima una capacidad de venta al ao de 240 cerdos terminados a ser vendidos por Kilo vivo ( En pi) que es la modalidad de compra de la firma FIAMBRERIA JORGITO-Ciudad del Este. . Esta firma compra mensualmente 500 cerdos terminados en pi. D.9.2 Anlisis de la Oferta Del anlisis precedente se puede concluir que el mercado de la carne de cerdos no operan regularmente, basndose en la venta informal de algunos pequeos productores, por lo tanto debido a la irregularidad del mercado y al no existir estadsticas, se estima que existe un mercado insatisfecho Por lo tanto, considerando que la venta de carne de cerdo se reduce a pequeos productores que entregan al mercado solamente cuando tienen algn excedente y en pocas de fiestas, se puede concluir que la oferta es mucho menor que la demanda. En sntesis, creemos que quedan nichos bastante considerables que pueden ser atendidos con eficiencia por este Subproyecto D.9.3 Anlisis de Precios

Actualmente el precio de la carne de cerdo se cotiza a 6.500 Gs por Kg al gancho y el cerdo en pi a 4.500 Gs/Kg vivo, de razas mejoradas en el Mercado Regional. El consumidor final est comprando a 8.000 Gs hasta 12.000 Gs por Kilo ( de acuerdo a los cortes) Las razas mejor cotizadas son Large White, y Landrace que el Subproyecto plantea incorporar.

D.9.4

Canales de comercializacin Canales de comercializacin Marcar Donde? Industria FIAMBRERIA JORGITO

Ciudad del Este.

Volumen 240 Cerdos en pi terminados

Cuando? Anual a partir del segundo ao

Mercado Nacional

E. Estudio tcnico Descripcin del ciclo productivo.

E.1 E.1.1 Ingeniera de produccin Definicin del producto Comit Flor Naciente - AT Julio Pedrozo Carlos A. Lpez Itapa

Subproyecto Cra de Cerdo

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La carne de cerdo muy apreciada por su sabor, de consumo generalizado en la comunidad, presentndose como una alternativa frente a la carne bovina. E.1.2 Materia Prima o insumos a ser utilizados: detallar requerimientos
tem Descripcin Cantidad Especificaciones Tcnicas
20,00Hs. Tractor C/ Rastra y Niveladora 250,00Kg. Semilla Maiz Karape pyt 300,00Kg. Semilla de soja variedad media 15,00Kg. Formula 10-30-10 p/ maz y soja 500,00Kg. Para correctivo del suelo (1er ao1) 36,00Lt. 36,00Lt. Monocrotofos Glifosato

Aporte (marcar)

BIRF X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LOCAL

1 2 3 4 5 6

Hs. Maquina Semillas de maz Semillas de Soja Fertilizantes Calcreo Insecticidas Herbicida

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Caliza Jeringa con aguja Antiparasitario Ivomex Antiparasitario Interno (Levamisol) Calcio Sal Mineral Sal Comn Harina de Hueso Ncleo Vitamnico Vitamina ADE Antibioticos Escobas Baldes de 10 litros Vacunas Anti Aftosa Balanceado Botiqun de Primeros auxilios Energa elctrica tiles y materiales

135,00Kg. Caliza 3,00Cj. 2,00Fr. 10,00Fr. 10,00Fr. Jeringas con Agujas Frascos de 500 cc Frascos de 500 cc Frascos

300,00Kg. Sal Mineral 330,00Kg. Sal Comn 3.000,00Kg. Harina de Hueso 130,00Kg. Ncleo Vitamnico 10,00Fr. Frascos de 250 cc

2,00Kg. Antibiotico en polvo 10,00Un. Escobas 5,00Un. Baldes 120,00Do. Vacunas 120 dosis 120,00Do. Anti Aftosa 120 Dosis 6.000,00Kg. Balanceados 1,00Un. Botiqun 1,00Gl. 1,00Gl. Global Kw (para el primer ciclo de produccin 7 meses) Global - Libros Contables - Biblioratos Calculadora - otros.

Volumen de produccin esperado para el 1er. ao - 80 Cerdos terminados en Pi. Se espera completar en el primer ao o primer ciclo del Subproyecto 80 cerdos terminados. A partir del segundo ciclo 240 cerdos terminados.

Subproyecto Cra de Cerdo

Comit Flor Naciente - AT Julio Pedrozo

Carlos A. Lpez Itapa

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E.1.3 E.1.3.1

Alimentacin Produccin agrcola para la elaboracin de la materia prima (Suplementacin)

Produccin de maz Karape pyt en una superficie de 5 hectreas con un promedio de 4.000 kg/Ha., totalizando unos 22.500 Kg. para el mes 5. La segunda zafra de este cultivo con la misma cantidad de hectreas, y estimacin de rendimiento; totalizando en forma anual 40.000 Kg. Cultivo de soja en una superficie de 5 hectreas con un promedio de produccin de 3.000 Kg., totalizando unos 15.000 Kg. para el mes 5. Cultivo de Caa dulce en una superficie de 1 hectreas con un promedio de 50.000 Kg. anual para el principio del mes 5. (25% de este cultivo poseen en la actualidad los socios del comit y entran como contrapartida). Cultivo de Camern en una superficie de 1 Ha con un promedio de rendimiento de 80.000 Kgs para alimentacin de volumen. 25% de este cultivo poseen en la actualidad los socios del comit y entran como contrapartida. FORMULACION DE BALANCEADO BASE Materia Prima Maz Soja Harina de Hueso Vitamina Caliza Sal Mineral Sal Comn En porcentaje 65 29 5.0 0.2 0.2 0.1 0.5

El cultivo de Maz como primera zafra se debera iniciar idealmente en el mes de Agosto. E.1.3.2

E.1.4

Proceso de produccin

Recra de los cerdos a partir de un plantel de 12 marranas preadas con distintos tiempo de gestacin ( 6 grupos de 2 marranas) y un verraco reproductor. En el mes 3, gracias a dos marranas preadas, se empieza a obtener lotes de unos 20 lechones, y as sucesivamente de las otras marranas, siguiendo normalmente en todo el ao. Se prev un descanso de 60 das hasta volver a servir cada marrana y continuar su ciclo reproductivo. Los compartimientos que albergarn a los cerdos estarn distribuidos en compartimientos con tamaos diferentes segn requerimientos de espacios. Llegado al mes 9 se inicia el proceso de venta, ( Grupo 1) en este caso sern de los primeros 20 cerdos, y al siguiente mes otros 20 y de esta manera al cerrar el mes 12 se completa la venta del grupo 4. El grupo 5 y 6 pasa para el siguiente ao. Primer ao del Subproyecto MESES Marranas Verraco Paricin Venta Existencia Final Paricin del grupo 1 hasta grupo 6 1 2 3 12 1 20* 33 4 12 1 20* 53 5 12 1 20* 73 6 12 1 20* 93 7 12 1 20* 113 8 12 1 20* 133 9 12 1 20 20 113 10 12 1 20 20 113 11 12 1 20 20 113 12 12 1 20 20 113

E.1.4.1

Instalaciones

El tipo de instalacin est de acuerdo al sistema de explotacin intensivo que tendr este proyecto, que es el sistema adaptado a nuestras condiciones. Los materiales de construccin que ser utilizada son: techo con tejilla; pared o mampostera con ladrillo; tirantes, alfajas, horcones y los compartimientos son de maderas; piso con lecherada y con el declive necesario para facilitar la limpieza. Cada chiquero tendr la instalacin de la conexin de agua con canillas para bebedero y un comedero comn. Para el reservorio de agua, se instalar un tanque con capacidad de 1.000 litros, con una altura de 5 metros con base construida de material (ladrillo). Este reservorio estar ubicado en un nivel ms alto para que la presin del Subproyecto Cra de Cerdo Comit Flor Naciente - AT Julio Pedrozo Carlos A. Lpez Itapa

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agua se produzca gracias a la gravedad. A 10 metros del galpn de cerdos estar ubicado la fosa para almacenamiento del estircol a ser construido como contrapartida El suministro de la energa a travs de un medidor exclusivo instalado a 5 metros del local. E.1.4.2 Manejo (proceso/rotacin) Las cras recin nacidas, a los 30 das se le destetarn ubicndoles en los compartimientos de recra hasta los 60 das Lo mismo ocurrir con la siguiente camada. En los compartimientos 1, 2,3,4y 5 se mantendr la fase reproductiva (12 hembras y 1 macho) y los compartimientos 6,7,8,9 y 10 para el proceso de recra y engorde, segn se describe en el plano del galpn Se estima una produccin por cada hembra de unos 12 lechoncitos nacidos vivos de los cuales se prev 2 unidades por muerte, por lo tanto quedarn 10. Dos unidades para remplazar el berraco reproductor o las marranas a partir del tercer ao. En cuanto a suministro de alimentos se har a travs de los comederos ubicados en las reparticiones, la cantidad de comida a ser distribuida ir en relacin al estado fisiolgico del animal. Las operaciones se realizarn en coordinacin por los 9 miembros del Comit, dividida en 2 partes, cubriendo la semana por las dos personas exclusivamente y luego ir rotando semanalmente, considerando que los miembros del Comit tendrn esta actividad como complementaria a sus actuales actividades (pequea produccin agrcola para comercializacin y autoconsumo), estas no debern ser descuidadas. E.1.4.3 Control Sanitario Un cuidado preferencial se tendrn con las hembras reproductoras, cuando estn preadas se las inyectar vitaminas A,D,E. Se asume como responsabilidad ineludible el de mantener limpio el chiquero, lavando diariamente con agua. La aplicacin de Vacunas contra Peste Porcina y la utilizacin vitaminas y minerales para el desarrollo ptimo de los lechones a partir de su nacimiento hasta los 60 das en el caso de los lechones y las reproductoras durante su fase de produccin.

a)

CALENDARIO DE SANITACION Epoca de Medicamentos Aplicacin Antiparasitario Interno 45 das (destete) Peste Porcina Reconstituyente Antiparasitario Externo Anti Aftosa Dos meses edad Dos meses Cuando haya Necesidad Una vez al Ao de

Dosis 1 cc /20 kg Una dosis 3cc 1gr.x1lt agua de

Va de Aplicacin Subcutnea Subcutnea Intramuscular Intramuscular Aspersin (bao) Intramuscular

Repeticin c/2 meses Anual en reproductores c/2 meses Despus de 2 semanas de la 1era. Una vez al Ao

Una dosis

b)

CALENDARIO DE MANEJO Y ALIMENTACION DEL LECHON EDAD Al Nacimiento ALIMENTACIN Lechones: leche materna hasta 30 das Cerda: El da del parto no debe recibir alimento: pero s agua. Despus del parto alimento a CUIDADOS Vigilar el parto y prestar ayuda en caso necesario. Secar los recin nacidos y mantenerlos en paja seco, darle calor. Cortar el ombligo y Carlos A. Lpez Itapa

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1era. Semana 2da. Semana 3ra. a 5ta. Semana 6ta. Semana voluntad. Leche materna para lechones. Madre: Agua limpia y alimento a voluntad La misma alimentacin, los lechones ya empiezan a comer. Dar alto contenido de protena. La misma alimentacin, agua fresca y abundante La misma alimentacin desinfectar, cortar colmillos. Al tercer da aplicar hierro a lechones. Si hay diarrea darle sulfa.

Vigilar la herida de cicatrizacin Es el momento de vacunar a los cerditos contra peste porcina, como as tambin a la madre.

8va. Semana

Destete: separa la madre de los cerditos y continuar la alimentacin Pesar los cerditos, suministrar con alta protena. Tres das despus antiparasitario a los lechones y a la de disminuir la racin a las cerdas, madre. para realizar el secado.

E.1.4.4

Produccin

Para el primer ao se espera la venta de 80 cerdos terminados con 110 Kgs de peso vivo. Un total de 8.800 Kgs . E.1.5 Proceso de venta de la produccin

Una vez completado los 180 das sern entregados los cerdos vivos al comprador, en el local del comit Generacin de residuos y reciclados: especificar que tipos de residuos y forma de reutilizacin. En cuanto a los residuos fecales y orina producidas por los animales se irn depositando en una cmara sptica para luego ser distribuido en los cultivos. E.2 E.2.1 Infraestructura Tamao

Un galpn 14 x 7 mts. para albergar a las 12 marranas , 1 reproductor toda la recra y engorde y un segundo galpn de 5 x 3 para la picadora de forraje y almacenamiento de una parte de la alimentacin. E.2.2 Detalle de la infraestructura requerida.

tem
1 2

Descripcin

Cantidad
Un.

Especificaciones Tcnicas
Cra, recra y engorde de los cerdos, distribuidos en parcelas particulares

Aporte (marcar) BIRF LOCAL

X X

Galpn, 14x7mts. de Madera 1,00 c/piso lecherado Galpn, 5x3mts. De Ladrillo y 1,00 Madera c/piso Lecherado Reservorio de agua de 1,00 Material Ladrillo y cemento Pozo de Agua Fosa para estiercol 1,00 1,00

Un. Depsito de alimento y la forrajera Con instalacin de base construida de ladrillo y cemento a una altura de 5 metros Un. que llevar encima un tanque de 1.000 litros, Un. Construccin mampostera de un pozo con la

4 5

X X

Un. Fosa para almacenamiento de estircol

E.2.2.1

Listado de Materiales requeridos para la infraestructura.( Aporte BIRF) tem Descripcin 1 2 3 4 Ladrillos Maderas Cemento Cal Cantidad UDM 12000 7500 46 20 Un. Pulg. Bol. Bol. Precio Unt. Precios (Gs.) 170 420 36.000 15.000 2.040.000 3.150.000 1.656.000 300.000 Carlos A. Lpez Itapa

Subproyecto Cra de Cerdo

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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total Piedra bruta Piedra triturada Arena Lavada Arena Gorda Tejilla Clavo Puerta y Ventana Mano de Obra Tcnica calificada Mano de Obra (Ayudante) Elaboracion de Planos 2 1 2 1 2500 1 1 1 150 1 Car. Car. Car. Car. Un. Global Global 600.000 600.000 300.000 200.000 950 200.000 560.000 1.200.000 600.000 600.000 200.000 2.375.000 200.000 560.000 2.500.000 3.000.000 600.000 18.981.000

Global 2.500.000 Global Global 20.000 600.000

E.3

Maquinarias, Equipos y Semovientes segn corresponda Cantidad 1,00 1,00 2,00 2,00 5,00 15,00 30,00 5,00 1,00 12,00 Un. Un. Un. Un. Un. Un. Mt. Par Un. Un. Prec.Unit. Especificaciones Tcnicas En ella se elaborar la materia prima, 1.500.000 para balanceado como: maz, Soja e incluso para picado de forraje verde. Capacidad tcnica de 3 HP para 1.100.000 funcionar la forrajera. Para la colocacin segura del picador 250.000 o forrajera y el motor elctrico Marca bellota para uso exclusivo en el 110.000 proyecto: limpieza de chiquero, cargar estircol. 50.000 La misma marca y destino de la pala. Con chupn para bebedero de los 10.000 cerdos en cada chiquero y con la instalacin de manguera Para el desplazamiento de agua en el 3.500 momento de la limpieza del establecimiento De goma para lluvia, distribuida a los 30.000 responsables del manejo para el uso exclusivo en el lugar. 200.000 Metalizado para el establecimiento. Para reproductora de cra de rasa 600.000 mejorada para produccin de carne (LARGE WHITE) Aporte En Gs. BIRF 1.500.000 1.100.000 500.000 220.000 250.000 150.000 105.000 150.000 200.000 7.200.000 LOCAL

tem Descripcin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forrajera DPM Jr. Motor elctrico Base de Hierro Pala ancha Azada Canilla Manguera Bota Carro de mano

10 Marrana Subproyecto Cra de Cerdo

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11 Verraco 12 Pulverizador 13 Tijera 14 Pinza 15 Campana de Luz 16 Balde 17 Motor con bomba 18 Sembradora Manual 19 Tanque de Agua 20 Mesa para escritorio 21 Alambre de pua 22 Cao de agua 23 Cable de 6 mm 24 Cao corrugado 25 Fluorescentes 26 Porta fluorescente Llave de paso para electricidad 28 Medidor 27 29 Columna 30 Silos 31 Plantines nativas 32 Flete TOTAL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Q. 500.000 Macho para reproductor (LANDRACE) Para control sanitario de la produccin 250.000 agrcola y bao de aspersion 87.000 Para corte de colmillo 110.000 Para marcacin de orejas 120.000 Para dar calor a los lechoncitos 10.000 De 10 litros. 2.000.000 Para extraccin de agua, Marca Valco 150.000 Para siembra y Abono 800.000 Syoppar con capacidad de 1000 litros Uso en el establecimiento del 300.000 Subproyecto 200.000 Cercado del local y el cultivo 5.000 Desplazamiento de agua Conexin elctrica en el 2.000 establecimiento 1.000 Conexin elctrica 10.000 Iluminacin en los galpones Conexin del arrancador y 30.000 fluorescente 20.000 Capacidad de 20 Amp. 700.000 Bajada de energa elctrica Conexin de cable de la bajada de 50.000 energa Para conservacin de granos 1.000.000 Cosechados 800 Reforestacin y mitigacion. 700.000 Flete de 200 Km. 500.000 250.000 87.000 110.000 120.000 50.000 2.000.000 300.000 800.000 300.000 400.000 500.000 140.000 50.000 100.000 300.000 60.000 700.000 50.000 4.000.000 800.000 700.000 23.692.000

100,00 Mt. 70,00 50,00 10,00 10,00 3,00 1,00 1,00 4,00 Mt. Mt. Un. Un. Un. Un. Un. Un.

1000,00 Un. 1,00 Un.

E.4

Distribucin en planta de maquinarias, equipos y semovientes segn corresponda. Al costado de la porqueriza estar ubicado el depsito de insumos y materiales, mientras que la porqueriza ser dividido en 12 reparticiones iguales, la maquina forrajera estar instalada en el deposito de materiales.

E.5 E.5.1

Recursos tcnicos y humanos Recursos Tcnicos.

Construccin de la infraestructura: se contratar un profesional constructor local para la direccin de la obra. Pero, la mano de obra para la construccin, correr por cuenta de los beneficiarios, ya sea por los mismos o por medio de sus familiares. El profesional que dirigir la obra de construccin, ser contratado segn presupuesto de precios y ofertas tcnicas. El elegido, firmar un contrato de prestacin de servicios, mediante trminos de referencias muy especficas, obligaciones y derechos de las partes. Este tendr a su cargo la provisin de todo tipo de materiales de construccin, atendiendo la poca experiencia de los beneficiarios en definir criterios de calidad y precios de los insumos. Es decir, el contrato de construccin de la obra se define por el de tipo de llave en mano, todo este trabajo con la estrecha supervisin del AT y el CP. E.5.2 Recursos humanos Los integrantes del CP son capaces de realizar las tareas necesarias para la puesta en marcha del Subproyecto, como asimismo de la mano de obra de la construccin de la infraestructura. El grupo esta motivado e Subproyecto Cra de Cerdo Comit Flor Naciente - AT Julio Pedrozo Carlos A. Lpez Itapa

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indirectamente involucra a miembros de la familia en las diversas actividades en el marco del Subproyecto. Adems, los miembros del CP ya poseen algn conocimiento emprico en construcciones y en la produccin.

E.6

Seleccin de la tecnologa

La tecnologa a ser utilizada es adecuada a la realidad de la gente. La capacitacin que ser dada al CP ser suficiente para el manejo de los equipos. La fortaleza del proyecto esta en el manejo de la produccin basada en sus conocimientos empricos y los deseos de los socios en superar su actual situacin con la capacitacin que recibirn durante la implementacin del Subproyecto.

F.
F.1

ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO DEL SUBPROYECTO

Presupuesto general del subproyecto
Concepto Aporte BIRF - PRODECO % Inversin Social I Capital Infraestructura Equipamientos II. Fortalecimiento Institucional Capacitacin Asistencia Tcnica Personera Jurdica Lnea de Base III. Mantenimiento Infraestructura Equipamientos Costos Operativos I. Directos Insumos Mano de Obra Produccin y Mant. II indirectos Mano de Obra para preparacin de cultivo III. Imprevistos TOTALES 59,8% 42,4% 17,4% 25,0% 16,3% 9,7% 5,5% 0,7% 0,5% 1,1% 0,5% 0,5% 24,3% 21,8% 21,8% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 84,1% Monto en Guaranes 54.973.000 38.973.000 15.981.000 22.992.000 15.000.000 8.866.578 5.083.422 600.000 450.000 1.000.000 500.000 500.000 22.299.999 19.999.999 19.999.999 0 0 0 2.300.000 77.272.999 Aporte Contrapartida Local % 4% 3,7% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,2% 7,8% 1,3% 6,5% 4,4% 4,4% 0,0% 15,9% 14.590.000 Total en Guaranes

Monto en Guaranes 3.390.000 3.390.000 3.390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.200.000 7.200.000 1.200.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000 58.363.000 42.363.000 19.371.000 22.992.000 15.000.000 8.866.578 5.083.422 600.000 450.000 1.000.000 500.000 500.000 33.499.999 27.199.999 21.199.999 6.000.000 4.000.000 4.000.000 2.300.000 91.862.999

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Obs. Los imprevistos son considerados en caso de variacin de la tasa de cambio y los equipos e infraestructura que ser afectados por la nueva ley impositiva.

F.2

Listado de insumos y/o servicios requeridos por el Subproyecto (BIRF)

Insumos Descripcin y/o especificaciones tcnicas Cantidad Desc. y/o espesif. Tc. Tractor C/ Niveladora Rastra y Precios en Guaranes Unitario 150.000 Total Lugar y mecanismo de compra Fecha Actividad en la que estimativa de ser utilizada utilizacin

Hs. Maquina

20Hs.

Preparacin de suelo San Antonio 3.000.000 para cultivo de maz y Copeg - C.A.L. soja 750.000 Agro Yatytay Cultivo de maz 1.200.000 Agro Yatytay Cultivo de soja 1.500.000 Agro Yatytay 475.000 Agro Yatytay 1.440.000 Agro Yatytay Para los cultivos de Maz y Soja En el cultivo de soja y maiz Contra plagas de la soja y maiz

Mes 1

Semillas de maz Semillas de Soja Fertilizantes Calcreo Insecticidas Herbicida Caliza Jeringa con aguja Antiparasitario Ivomex Antiparasitario (Levamisol) Calcio Sal Mineral Sal Comn Harina de Hueso Interno

250Kg. Semilla Maiz Karape pyt 300Kg. 15Kg. 500Kg. 36Lt. 36Lt. Semilla media de soja variedad

3.000 4.000 100.000 950 40.000 30.000 2.600 40.000 130.000 18.000 25.000 2.000 1.000 120

Mes 1, 2 y 6 Mes 2 y 3 Mes 2 y 6 Mes 1 Mes 2 y 5 Mes 2 y 5 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 para para para Ao 1 Ao 1 Ao 1

Formula 10-30-10 p/ maiz y soja Para correctivo del suelo (1er ao1) Monocrotofos Glifosato

Para eliminacin de 1.080.000 Agro Yatytay malezas en los cultivos 351.000 Agro Yatytay 120.000 Agro Yatytay 260.000 Agro Yatytay Materia prima balanceados. de

135Kg. Caliza 3Cj. Jeringas con Agujas 2Fr. Frascos de 500 cc 10Fr. Frascos de 500 cc 10Fr. Frascos 300Kg. Sal Mineral 330Kg. Sal Comn 3.000Kg. Harina de Hueso

Para aplicacin de productos veterinarios Antiparsitario amplio espectro de

180.000 Agro Yatytay Desparasitacin 250.000 Agro Yatytay Reconstituyente Materia prima 600.000 Agro Yatytay balanceado 330.000 Agro Yatytay 360.000 Agro Yatytay Materia prima balanceado Materia prima balanceado

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Ncleo Vitamnico Vitamina ADE Antibiticos Escobas Baldes de 10 litros Vacunas Anti Aftosa Balanceado Botiqun auxilios de Primeros 130Kg. Ncleo Vitamnico 10Fr. Frascos de 250 cc 2Kg. Antibitico en polvo 10Un. Escobas 5Un. Baldes 120Do. Vacunas 120 dosis 120Do. Anti Aftosa 120 Dosis 6.000Kg. Balanceados 1Un. Botiqun Global Kw (para el primer 1Gl. ciclo de produccin 7 meses) Global - Libros Contables 1Gl. Biblioratos - Calculadora otros. TOTAL 5.000 65.000 90.000 13.000 14.000 2.600 2.600 800 150.000 699.999 650.000 Agro Yatytay Materia prima balanceado para Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Mes 3, 4,5 de Ao 1 Ao 1 650.000 Agro Yatytay Reconstituyente Para diarreas , parto 180.000 Agro Yatytay etc. 130.000 Agro Yatytay Para limpieza Supermercado 70.000 Para limpieza Carlitos 312.000 Agro Yatytay 312.000 Agro Yatytay 4.800.000 Agro Yatytay Para 90 das 150.000 Agro Yatytay 699.999Ande Para casos urgencia Uso de equipos

Energa elctrica

electricidad

tiles y materiales

150.000

Supermercado Para la administracin 150.000 Carlitos del subproyecto 19.999.999

Ao 1

F.3

Listado de insumos y/o servicios a ser provedos por miembros del Comit en concepto de contrapartida local
Descripcin y/o especificaciones tcnicas Cantidad Precios en Guaranes Unit. 20.000 20.000 20.000 390.000 500 Total 3.000.000 4.000.000 6.000.000 Fecha Actividad en la que ser estimativa de utilizada utilizacin Para la construccin de infraestructura. Cultivos agrcolas forrajeros Para la produccin y mantenimiento Mes 1, 2 Mes 1 - 5 Mes 3 - 9 Mes 3 Mes 4 - 12

Insumos

Mano de Obra Mano de Obra Mano de Obra(*) Fosa de estircol (Infraestructura) Abono Orgnico

150 Jor. Mano de obra en jornales 200 Jor. Mano de obra en jornales 300 Jor. Mano de obra en jornales 1 Un. 2.400 Kg. Reservorio de estircol Estircol de cerdos TOTAL

390.000Construccin de la Fosa 1.200.000 14.590.000 En las tierras donde se instalaran los cultivos.

(*) calculado para el primer ciclo de produccin (mes 10). F.4 Plan de inversiones
Concepto INVERSIN SOCIAL I Capital Infraestructura Equipamientos II. Fortalecimiento Institucional Capacitacin Asistencia Tcnica Personera Jurdica Lnea de Base mes 1 36.102.000 30.867.000 19.371.000 11.496.000 5.235.000 2.659.973 1.525.027 600.000 450.000 mes 2 mes 3 15.681.000 11.496.000 11.496.000 4.185.000 2.659.973 1.525.027 Mes 4 mes (5 - 12) 6.580.000 5.580.000 3.546.631 2.033.369 TOTAL 58.363.000 42.363.000 19.371.000 22.992.000 15.000.000 8.866.578 5.083.422 600.000 450.000

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III. Mantenimiento Infraestructura Equipamientos COSTOS OPERATIVOS I. Directos Insumos Mano de Obra Produccin y Manten. II indirectos Mano de Obra p/ preparacin p/ cultivo III. Imprevistos TOTAL 11.750.000 10.600.000 10.600.000 1.150.000 47.852.000 0 16.416.666 11.266.666 10.600.000 666.667 4.000.000 4.000.000 1.150.000 32.097.666 666.667 666.667 666.667 666.667 1.000.000 500.000 500.000 4.666.667 4.666.667 4.666.667 11.246.667 1.000.000 500.000 500.000 33.499.999 27.199.999 21.199.999 6.000.000 4.000.000 4.000.000 2.300.000 91.862.999

F.5

Costos o Capital Operativo Inicial del Subproyecto Fuente de financiamiento

Costos operativos Aporte BIRF PRODECO % Hs. Maquina Semillas de maz Semillas de Soja Fertilizantes Calcreo Insecticidas Herbicida Caliza Jeringa con aguja Antiparasitario Ivomex Antiparasitario Interno (Levamisol) Calcio Sal Mineral Sal Comn Harina de Hueso Ncleo Vitamnico Vitamina ADE Antibiticos Escobas Baldes de 10 litros Vacunas Anti Aftosa Balanceado 9,6% 2,4% 3,8% 4,8% 1,5% 4,6% 3,5% 1,1% 0,4% 0,8% 0,6% 0,8% 1,9% 1,1% 1,2% 2,1% 2,1% 0,6% 0,4% 0,2% 1,0% 1,0% 15,4% Monto en Guaranes 3.000.000 750.000 1.200.000 1.500.000 475.000 1.440.000 1.080.000 351.000 120.000 260.000 180.000 250.000 600.000 330.000 360.000 650.000 650.000 180.000 130.000 70.000 312.000 312.000 4.800.000 Aporte Contrapartida Local % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Monto en Guaranes

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Botiqun de Primeros auxilios Energa elctrica tiles y materiales Mano de Obra Mano de Obra(*) Abono Orgnico Total 0,5% 2,2% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 64,1% 19.999.999 150.000 699.999 150.000 0,0% 0,0% 0,0% 12,8% 19,2% 3,8% 35,9% TOTAL GENERAL 4.000.000 6.000.000 1.200.000 11.200.000 31.199.999

(TOTAL GENERAL) Corresponde hasta el primer ciclo de produccin (Mes 10) con el aporte del BIRF

F.6

PROYECCIN DE COSTOS (ANUAL) Concepto Costos Operativos Gastos Administrativos Total de costos Ao 1 35.639.998 2.780.000 38.419.998 Ao 2 35.639.998 2.780.000 38.419.998 Ao 3 35.639.998 2.780.000 38.419.998 Ao 4 35.639.998 2.780.000 38.419.998 Ao 5 35.639.998 2.780.000 38.419.998

F.7

PROYECCIN DE INGRESO POR VENTA (ANUAL) Concepto Cerdos en pie Total de venta Ao 1 Ao 2 Ao 3 118.800.000 118.800.000 Ao 4 118.800.000 118.800.000 Ao 5 118.800.000 118.800.000

39.600.000 118.800.000 39.600.000 118.800.000

F.8

FLUJO DE CAJA (ANUAL) Ao 0 Ingreso Egreso 91.862.999 -91.862.999 Ao 1 39.600.000 -326.630 39.926.630 Ao 2 118.800.000 22.780.111 96.019.889 Ao 3 118.800.000 22.780.111 96.019.889 Ao 4 118.800.000 22.780.111 96.019.889 Ao 5 162.213.000 22.780.111 139.432.889

Concepto

Flujo de Caja

F.9

PROYECCIN DE INGRESOS Y EGRESOS O ESTADO DE RESULTADOS ESPERADOS Concepto Ingreso por ventas Costos de produccin y Gastos Administrativos Fondos generados en la operacin del Subproyecto (a-b) Depreciaciones Utilidad imponible Ao 1 Ao 2 Ao 3 118.800.000 38.419.998 80.380.002 4.446.300 75.933.702 Ao 4 118.800.000 38.419.998 80.380.002 4.446.300 75.933.702 Ao 5 118.800.000 38.419.998 80.380.002 4.446.300 75.933.702

39.600.000 118.800.000 38.419.998 1.180.002 4.446.300 -3.266.298 38.419.998 80.380.002 4.446.300 75.933.702

Subproyecto Cra de Cerdo

Comit Flor Naciente - AT Julio Pedrozo

Carlos A. Lpez Itapa

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Formulario 4: Gua para el Diagnstico y Formulacin Participativa de Subproyectos

Impuestos Neto (ingresos-egresoso) -326.630 -2.939.668 22.780.111 53.153.591 22.780.111 53.153.591 22.780.111 53.153.591 22.780.111 53.153.591

Obs. El impuesto fue calculado conforme la nueva ley de impositiva de adecuacin fiscal. El primer ao el impuesto corresponde a 15%. A partir de los aos siguientes se reduce al 10%.

G. Modelo de Gestin
G.1 Organizacin general del Subproyecto Estructura organizativa

El comit de produccin de Coey 1 tendr la siguiente estructura organizativa para la ejecucin del subproyecto:

Asamblea General Coordinador Vice Coordinador Secretario Tesorero

Comisin directiva

Area de produccin
G.2

Area de Comercializacin

Area de Administracin

Coordinacin Responsables rea Coordinacin Subproyecto Produccin Actividad Responsable Nombre y Apellido del Coordinar y supervisar las actividades, Sr. Modesto Bez relacionadas a la marcha del subproyecto. Control y seguimiento del programa de Sr. Eudocio Mancuello produccin y su cronograma. Encargada de la contabilidad del comit y del subproyecto Control de las adquisiciones de bienes, mquinas o Sra. Jovita Brizuela insumos, utilizacin de las mquinas y equipos . Registro, controles, despachos, pagos, cobros. Se encargar del control de calidad, la Sr. Julio Vera distribucin, entrega de la produccin.

Administracin

Comercializacin

G.3

Mecanismo de toma de decisiones

Subproyecto Cra de Cerdo

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Formulario 4: Gua para el Diagnstico y Formulacin Participativa de Subproyectos

Las decisiones sobre el plan de accin de cada ao y las modificaciones que podran ser ocasionadas al mismo sern tomadas por la Asamblea general. Las decisiones sobre cuestiones operativas y del proceso sern tomadas por la comisin directiva.

G.4

Niveles y medios de participacin de los miembros del CP en la gestin del Subproyecto

La comisin directiva se reunir en forma ordinaria cada quince das, pudiendo llamar a reuniones extraordinarias cuando sea necesario. Una vez al mes se convocar a todos los miembros para comunicar sobre los avances generales del Subproyecto. As tambin en estas ocasiones se programarn las jornadas de capacitaciones y las programaciones de asistencia tcnica correspondientes para cada etapa de ejecucin del Subproyecto. Los miembros del Comit de Produccin tendrn fundamental participacin en las decisiones, en el momento de las asambleas ordinarias y durante la ejecucin del Subproyecto podrn convocar a asambleas extraordinarias, si se constataran anormalidades en el desarrollo del mismo.

G.5

Distribucin de ganancias y prdidas generadas por el Subproyecto. Consideracin de fondos de reinversin y fondos operativos siguientes

El 60% de los excedentes producidos por el Subproyecto as como las prdidas, sern distribuidos equitativamente entre todos los miembros del Comit de produccin. El 40 % ser retenido para fondos de reinversin tanto para gastos legales y de educacin. Observaciones: Para la toma de decisiones, niveles de participacin y responsabilidades en la marcha del Subproyecto se regirn por las disposiciones enunciadas en el Estatuto y Reglamento del comit que se encuentra en el Item 6 (Anexo 4.)

H. Asistencia Tcnica
H.1
Descripcin de la asistencia tcnica y/o capacitacin requerida para el Fortalecimiento Organizativo del Comit de Produccin. Periodicidad, Asistencia Tcnica Costo en Contenido principal frecuencia Capacitacin Guaranes (Horas) Diagnostico Organizacional(Aspectos, Tc.Relaciones Humanas 10 333.330 Enfoques, Mtodos, Etapas y Resultados Tc.Relaciones Humanas Tc.Relaciones Humanas Tc.Relaciones Humanas Tc.Relaciones Humanas Tc.Relaciones Humanas Tc.Relaciones Humanas Total de Horas (X) Durante el mes 1 al mes 5, sern 3,75 horas semanales . Fundamento de la organizacin Roles en la organizacin (Funciones, alcances y responsabilidades de los miembros del comit, elaboracin de organigrama) Manejo de recursos( Cantidad y Calidad) Enfoque de Genero Liderazgo Valores humanos 8 10 8 10 10 10 66 266.664 333.330 266.664 333.330 333.330 333.330 2.199.978

H.2

A ms de la Capacitacin, Cmo se lograr el fortalecimiento organizativo?

La puesta en marcha del Subproyecto har que los integrantes del CP trabajen de forma organizada y en equipo con el apoyo del AT como coordinador de las tareas. Con estas actividades creemos que los miembros del CP lograran comprender la importancia del trabajo en una organizacin y ms an cuando el Subproyecto comience a generar los primeros resultados financieros. Es importante destacar la participacin activa del AT como motivador y gua del CP en cada etapa del proceso de implementacin del Subproyecto, quien estar brindando la asistencia tcnica desde el inicio del proyecto, teniendo en cuenta que la base del xito ser el fortalecimiento del comit. El AT estar participando de las reuniones del consejo para lo cual aprovechar para hacer un seguimiento del proceso, H.3 Descripcin de asistencia tcnica y/o capacitacin requerida para miembros del Comit de Produccin en Administracin.
Capacitador Tcnico Administrativo Tcnico Administrativo Tcnico Administrativo Contenido principal Manejo de mediana numero de miembros) Inventarios y Balances empresa(Segn el Periodicidad, frecuencia (Horas) 10 10 10 Costo en Guaranes 333.330 333.330 333.330

Planificacin presupuestaria (Costos)

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Formulario 4: Gua para el Diagnstico y Formulacin Participativa de Subproyectos

Tcnico Administrativo Tcnico Administrativo Tcnico Administrativo Total (X) Durante el mes 1 al mes 5, sern 4,15 horas semanales. Manejo de Documentos(Cuentas bancarias y libros) Registro de planillas(rendicin de cuentas) Indicadores de gestin administrativa(anlisis de ratios financieros y administrativos) 10 10 10 60 333.330 333.330 333.330 1.999.980

H.4

Descripcin de capacitacin requerida para miembros del Comit de Produccin en Produccin de Cerdos.
Capacitador Tcnico agropecuaria Tcnico agropecuaria Tcnico agropecuaria Tcnico agropecuaria Tcnico agropecuaria Tcnico agropecuaria Tcnico agropecuaria Tcnico agropecuaria Tcnico agropecuaria Total (X) Durante el mes 5 al mes 9, sern 4,50 horas semanales. Contenido principal Concepto de racin diaria Requerimiento animal alimenticios por categora Periodicidad, frecuencia (Horas) 6 12 12 12 12 12 12 6 farmacolgicos (uso 6 90 Costo en Guaranes 199.998 399.996 399.996 399.996 399.996 399.996 399.996 199.998 199.998 2.999.970

Elaboracin de raciones balanceadas Manejo Animal( Clasificacin Sanitacin Enfermedades infecciosas Control y manejo de lechones Descarte animal Medicamentos veterinario)

H.5

Descripcin de capacitacin requerida para miembros del Comit de Produccin en Comercializacin Capacitador Tcnico en Comercializacin Tcnico en Comercializacin Tcnico en Comercializacin Tcnico en Comercializacin Tcnico en Comercializacin Contenido principal Clasificacin y Seleccin de la produccin Estudios de mercados alternativos.( Conceptos de calidad de la produccin, cantidad y gestin de ventas) Costos de venta Anlisis y evaluacin de costos Registro de despacho, control y cobranzas Periodicidad, frecuencia (Horas) 10 10 10 10 10 50 Costo en Guaranes 333.330 333.330 333.330 333.330 333.330 1.666.650

Total (X) Durante el mes 9 al mes 11, sern 4 horas semanales.

H.6

Asistencia Tcnica (Seguimiento). Asistencia Tcnica Contenido principal Periodicidad, frecuencia (Visitas) Costo en Guaranes

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Seguimiento Un promedio de seis visitas Monitoreo permanente sobre el desarrollo de mensuales las actividades del CP en todas las reas. desde el mes 1 al 12 ( 72 visitas) 72 5.083.422

Total

5.083.422

OBS: desde el mes 1 al mes 4 las visitas sern ms intensas teniendo en cuenta que ocurrirn los desembolsos para infraestructura y compra de animales etc, y el AT necesita realizar un acompaamiento de todas las tareas.

H.7

Cronograma de capacitaciones a ser implementadas PERIODOS (MES) RESPONSABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CAPACITACIN EN FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Diagnostico Organizacional (Aspectos, Enfoques, Mtodos, Etapas y Resultados) Fundamento de la organizacin Roles en la organizacin (Funciones, alcances y responsabilidades de los miembros del comit,elaboracin de organigrama) Manejo de recursos( Cantidad y Calidad) Enfoque de Genero Liderazgo Valores humanos ADMINISTRACIN Manejo de mediana empresa (Segn el numero de X X X X X miembros) Planificacin presupuestaria (Costos) Inventarios y Balances X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Julio C. Pedrozo Julio C. Pedrozo Julio C. Pedrozo Julio C. Pedrozo Julio C. Pedrozo Julio C. Pedrozo Julio C. Pedrozo

Jorge Cardozo Jorge Cardozo Jorge Cardozo Jorge Cardozo Jorge Cardozo Jorge Cardozo Merced Genes Merced Genes Merced Genes Merced Genes Merced Genes Merced Genes Carlos A. Lpez Itapa

Manejo de Documentos(Cuentas bancarias y libros) X X X X X Registro de planillas(rendicin de cuentas) Indicadores de gestin administrativa (anlisis de ratios financieros y administrativos) PRODUCCIN Concepto de racin diaria Requerimiento alimenticio por categora animal Elaboracin de raciones balanceadas Manejo Animal( Clasificacin Sanitacin Enfermedades infecciosas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

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Control y manejo de lechones Descarte animal Medicamentos farmacolgicos (uso veterinario) COMERCIALIZACIN Clasificacin y Seleccin de la produccin Estudios de mercados alternativos.( Conceptos de calidad de la produccin, cantidad y gestin de ventas) Costos de venta Anlisis y evaluacin de costos Registro de despacho, control y cobranzas Asistencia Tcnica Seguimiento permanente sobre el desarrollo de las actividades del CP en todas las reas. X X X X X X X X X X X X Julio C. Pedrozo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Merced Genes Merced Genes Merced Genes

Jorge Cardozo Jorge Cardozo Jorge Cardozo Jorge Cardozo Jorge Cardozo

I.
I.1

. Planificacin del Subproyecto

Marco Lgico del Subproyecto Metas Indicadores verificables Mejoras en los ingresos de las familias Fuentes de verificacin Situacin de la vivienda Supuestos Recursos oportunos

Objetivo General

Contribuir a mejorar las Satisfacer condiciones de vida de necesidades bsicas las familias del CP

Objetivos Especficos Incrementar el ingreso de Los miembros del CP los miembros del comit Datos de la lnea de elevan sus ingresos de produccin a travs base en un ao en un 70 % del Subproyecto de cra de cerdos Resultados 1 Sistemas organizativo del CP fortalecida Resultados 2 Produccin de Cerdos Terminados 100%de ejecucin del Registros de subproyecto en 1 ao ejecucin

Evaluacin econmica Recursos oportunos del Subproyecto

Evaluacin del subproyecto

Inters de los productores Sistemas de produccin aplicados correctamente

240 cerdos terminados por ao Registros de Produccin obtenida (80 cerdos terminados produccin en el primer ciclo)

Resultados 3 Sistema Contable y Procedimiento Administrativo Administrativo fortalecido establecido Resultados 4 Comercializacin establecida ACTIVIDADES R1A1 Talleres de capacitacin en organizacin social R2A2 Talleres de capacitacin en produccin de cerdos Canales de Comercializacin estable

Sistema administrativo Sistemas de Informe de evaluacin funcionando produccin aplicados Contrato de venta a mercado Nacional Mercado saturado por contrabando

Registro de ventas

9 socios del comit fortalecidos en 75 horas de organizacin social en capacitacin el primer ao 9 socios del comit fortalecidos en produccin 90 horas de capacitacin

Informe y planillas de Inters de los asistencia de los miembros del comit capacitados Informe y planillas de Inters de los asistencia de los miembros del Comit capacitados Carlos A. Lpez Itapa

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Formulario 4: Gua para el Diagnstico y Formulacin Participativa de Subproyectos

R2A3 Infraestructura edilicia instalada y equipada Construccin de un galpn, depsito y tanque de agua Fiscalizacin y seguimiento de la construccin Infraestructura Informe de adecuada segn supervisin de obras especificaciones tcnicas

Materiales de R2A4 Materiales de construccin Construccin adquiridos adquiridos segn listado

Precio de materiales Fiscalizacin y control Comprobantes legales de construccin de las adquisiciones de adquisicin mantenga estables

R2A5 Equipamientos adquiridos

1 picadora 1 motor elctrico Tanque de agua de 1000 lts y Equipos adquiridos equipamientos varios. Ver detalle de listado de equipos a adquirirse

Los precios de los materiales Comprobantes legales construccin mantengan dentro del presupuesto

Una forrajera Tanque Verificacin de R2A6 Equipos instalados de agua y equipos equipos instalados varios instalados R2A7 Semovientes adquiridos R2A8 Asistencia Tcnica R3A9 Talleres de capacitacin en Administracin R3A10 Caja de ahorro abierta 12 marranas y un verraco de la raza Large White y Landrace 9 Productores asistidos en forma permanente Verificacin de los animales adquiridas Asistencia Tcnica durante 12 meses

Comprobantes legales

Equipos adquiridos en tiempo y forma

Existencia en el Comprobantes legales mercado de las razas de compra seleccionadas Planilla de visitas del Inters de los AT productores Informe y planillas de Inters de los asistencia de los productores capacitados Comprobante de aperturas bancarias Comprobante legal de compras Informe y planillas de Inters de los asistencia de los productores capacitados Registro de entrega y Que el sistema de planillas mercadeo funcione

9 miembros de comit de produccin 60 horas de capacitados en capacitacin administracin

Caja de ahorro abierta Libreta de ahorro en BNF Mayor Otao 1 libro diario, 1 libro R3A11 Libros contables de banco, 1 libro de Libros comprados adquiridos caja, 1 libro-mayor. R4A12 Talleres de capacitacin en comercializacin 9 miembros de comit de produccin 50 horas de capacitados en capacitacin administracin Fiscalizacin y seguimiento de la venta

R4A13 Comercializacin del producto (cerdos Comercializar terminados)

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I.2

Cronograma de actividades Diagrama de Gantt

PERIODOS/MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RESPONSABLE OBSERVACIONES

R1A1 Talleres de capacitacin en organizacin social R2A2 Talleres de capacitacin en produccin de cerdos R2A3 Infraestructura edilicia instalada y equipada R2A4 Materiales de Construccin adquiridos R2A5 Equipamientos adquiridos R2A6 Equipos instalados R2A7 Semovientes adquiridos R2A8 Asistencia Tcnica R3A9 Talleres de capacitacin en Administracin R3A10 Caja de ahorro abierta R3A11 Libros contables adquiridos R4A12 Talleres de capacitacin en comercializacin R4A13 Comercializacin del producto (cerdos terminados)

X X X X

X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Tcnico en capacitacin Tcnico en capacitacin Asistente Tcnico y CP Asistente Tcnico y CP Asistente Tcnico y CP Asistente Tcnico y CP Asistente Tcnico y CP Asistente X Tcnico

I.3

Cronograma de los desembolsos detallado

Gastos Primer Desembolso (Gs.) Monto INVERSION SOCIAL 1. Capital 1.1. Infrestructura 1.2 Equipamiento 2. Fortalecimiento Institucional 2.1 Capacitacin 2.2 Asistencia Tcnica 2.3 Personeria Juridica 2.4 Linea de Base 3. Mantenimiento 32.712.000 27.477.000 15.981.000 11.496.000 5.235.000 2.659.973 1.525.027 600.000 450.000 % 42,3% 35,6% 20,7% 14,9% 6,8% 3,4% 2,0% 0,8% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% Segundo Desembolso (Gs.) Monto 15.681.000 11.496.000 11.496.000 4.185.000 2.659.973 1.525.027 % 20,3% 14,9% 0,0% 14,9% 5,4% 3,4% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Tercer Desembolso (Gs.) Monto 6.580.000 5.580.000 3.546.631 2.033.369 1.000.000 500.000 500.000 % 8,5% 0,0% 0,0% 0,0% 7,2% 4,6% 2,6% 0,0% 0,0% 1,3% 0,6% 0,6% 54.973.000 38.973.000 15.981.000 22.992.000 15.000.000 8.866.578 5.083.422 600.000 450.000 1.000.000 500.000 500.000 TOTAL

3.1 Infraestructura 3.2 Equipamientos

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COSTOS OPERATIVOS 1. Directos 1.1 Insumos 2. Imprevistos Total de desembolsos Fecha de desembolsos 11.150.000 10.000.000 10.000.000 1.150.000 43.862.000 Mes 1 14,4% 12,9% 12,9% 1,5% 56,8% 11.150.000 10.000.000 10.000.000 1.150.000 26.831.000 Mes 3 14,4% 12,9% 12,9% 1,5% 34,7% 6.580.000 Mes 12 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,5% 22.299.999 19.999.999 19.999.999 2.300.000 77.272.999 100,0%

J.
J.1

Primer ciclo de comercializacin

Objetivo

Venta de cerdos terminados en 180 das con 110 Kg. de peso vivo J.2 Volumen de la produccin estimada 80 cerdos(Primer ciclo) J.3 Costo de produccin 42.314.688 Gs. J.4 (Costo de Produccin + Depreciacin + Impuesto)

Precios estimados de venta 495.000 Gs. C/u

J.5

poca de produccin ( Primer ciclo) Producto Cerdos terminados Ago Sep Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul X X X X

J.6

poca de venta de la produccin( desde el segundo ciclo en adelante) Producto Cerdos terminados Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec X X X X X X X X X X X X

J.7

Flujo neto del primer ciclo de produccin Ingresos Gs 39.600.000 Gs Egresos 42.314.688 Neto Gs 2.714.668

J.8

Canales de comercializacin previsto (se puede marcar ms de uno) Canales de comercializacin Mercado regional Marcar X Donde? Industria FIAMBRERIA JORGITO Volumen 240 Cerdos terminados en pe Cuando? Anual

J.9

Documento que compruebe el canal estable de comercializacin

Carta intencin de compra

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