Professional Documents
Culture Documents
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Manual de Procedimientos
Encargados:
Sr. Freddy C. Tasayco Ayala
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION TECNOLOGICA HOSPITALARIA
Elaboracin:
Ing. Percy L. De la Cruz Galarza
INGENIERO ELECTRONICO CIP N 95059
Manual de Procedimientos
NDICE
INTRODUCCIN OBJETIVOS Y ALCANCES DEL MANUAL BASE LEGAL PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE GESTION TECNOLOGICA HOSPITALARIA
1) PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO BIOMDICO Y/O ELECTROMECANICO 2) PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO BIOMDICO Y/O ELECTROMECANICO 3) PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO DEL EQUIPO BIOMDICO Y/O ELECTROMECANICO 4) PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE UN EQUPO MEDICO 5) PROCEDIMIENTO PARA LA REPOSICION DE UN EQUIPO MEDICO 6) PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCION DE UN EQUIPO NUEVO 7) PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACION AL PERSONAL PARAMEDICO
3 4 5
6
7
13
20
25 31 35 39
Manual de Procedimientos
I.- INTRODUCCIN
El presente manual consolida los procedimientos necesarios para el ejercicio de las funciones asignadas a la Oficina de Gestin Tecnolgica Hospitalaria, constituyndose este documento como la herramienta de apoyo y consulta para el personal que interviene en sus procesos, las autoridades que lo requieran y, en su caso, para los interesados en conocer la forma en que se realizan los trmites correspondientes. La Oficina de Gestin Tecnolgica Hospitalaria es una unidad dependiente de la Oficina Ejecutiva de Administracin que, a su vez, est adscrita como rgano de Apoyo a la Direccin General del Hospital Nacional Dos de Mayo, de acuerdo al Organigrama Estructural vigente a partir de Octubre del 2008. El mbito de accin del personal de la Oficina de Gestin Tecnolgica est circunscrito a la planeacin, evaluacin, adquisicin, y sostenimiento de las tecnologas de la salud. El mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomdicos y electromecnicos, la supervisin del Servicio de Mantenimiento Preventivo por terceros, la capacitacin y actualizacin del personal asistencial y tcnico, almacenamiento y suministro de consumibles y la recepcin de equipos nuevos, etc; son procesos inherentes a esta Oficina, y son de carcter obligatorio para as coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales del Hospital Nacional Dos de Mayo. Para cada procedimiento, el presente manual contiene: - Su propsito especfico; - Alcance; - Marco Legal; - ndices de Performance; - Normas; - Descripcin de Procedimientos; - Entradas y Salidas; - Definiciones; - Registros; - Anexos. La actualizacin, difusin e implantacin del presente manual, es responsabilidad de la Oficina de Gestin Tecnolgica Hospitalaria; su actualizacin tendr efecto cuando sea necesario, siempre de acuerdo a la normatividad vigente, y ser realizada en coordinacin con la Oficina de Planeamiento Estratgico.
Manual de Procedimientos
Contar con un documento en el que se describan todas y cada una de las actividades propias de la Oficina de Gestin Tecnolgica Hospitalaria, con la finalidad de que sirva de gua o referencia, tanto al personal que labora en dicha rea como a aquel que se desempee en otras reas del Hospital, estableciendo para tal efecto las polticas, mecanismos y lineamientos necesarios para que la operacin se realice en estricto apego a la normatividad vigente en la materia y coadyuvando al cumplimiento de los objetivos institucionales.
Este Manual de Procedimientos es un documento tcnico normativo de gestin, es de aplicacin obligatoria por el personal que conforma la oficina de Gestin Tecnolgica hospitalaria del Hospital Nacional Dos de Mayo
Manual de Procedimientos
Manual de Procedimientos
PROCESO
SUBPROCESO
PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES
PR-001. Mantenimiento Preventivo. Mantenimiento de los Equipos Mdicos y Equipos Electromecnicos del Hospital PR-003. Mantenimiento Predictivo. PR- 002. Mantenimiento Correctivo.
Recepcin de PR-006. Recepcin de un equipo nuevo. equipo nuevo Capacitacin al personal paramdico PR-007. Capacitacin al Personal paramdico.
Manual de Procedimientos
2010
Manual de Procedimientos
Manual de Procesos y Procedimientos Versin 1.0
PROCESO
PROCEDIMIENTO
Establecer los lineamientos para llevar a cabo el mantenimiento preventivo de los equipos biomdicos y Electromecnicos que existen en el Hospital. A nivel interno el procedimiento es aplicable en el Hospital, para llevar a cabo el mantenimiento preventivo en los equipos biomdicos y electromecnicos que existen en las diferentes reas. Decreto Supremo 083-2004-PCM -Texto nico de Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.S. 084-2004-PCM -Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, MOF de la OSGM, D.L. 276, D.S. 005-90-PCM, ROF HNDM - R.M. N 696-2008/MINSA - (07-10-08) INDICES DE PERFORMANCE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA Unidad Unidad Porcentaje Porcentaje NORMA Oficina de Gestin Tecnolgica Oficina de Gestin Tecnolgica FUENTE
RESPONSABLE
N OTM realizadas segn programacin mensualmente N OTM atendidas por necesidad del servicio usuario N OTM cumplidas por mes / N OTM programadas x mes N OTM cumplidas por ao / N OTM programadas x ao
- Decreto Supremo 083-2004-PCM-Texto nico de Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.S. 0842004-PCM-Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.L. 276, D.S. 005-90-PCM. ROF HNDM - R.M. N 6962008/MINSA - (07-10-08) - R.M. N 603-2006/MINSA, Aprueba la Directiva N 007-MINSA/OGPP-V.02 Directiva para la formulacin de documentos tcnico normativos de gestin institucional. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD CARGO UNIDAD ORGANICA INICIO: Ejecucin del Plan de Mantenimiento de Equipos Anual aprobado por la Oficina de Planeamiento Estratgico. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO 1. El Jefe de la Oficina de Gestin Tecnolgica o quien haga las veces de l, elabora el plan de mantenimiento preventivo anual del los equipos mdicos del Hospital 2. Con base en el programa de mantenimiento preventivo anual, el Jefe de la Oficina de Gestin Tecnolgica o quien haga las veces de l, determina los equipos que requieren mantenimiento considerando la prioridad del caso. 3. Se comunica al rea usuaria la necesidad de realizar el mantenimiento preventivo y propone fecha para la realizacin del mismo. Procede: No: Propone otra fecha para llevar a cabo la realizacin del mismo Si: Continua el procedimiento. PARA PERSONAL PROPIO DEL HOSPITAL 4. El da acordado con el rea usuaria, el personal de Gestin Tecnolgica acude al rea usuaria a recoger el equipo. 5. El personal asignado traslada el equipo a los talleres del rea. 6. Al llegar el equipo a los talleres, el personal asignado realiza un anlisis visual y revisa el funcionamiento. Posteriormente procede de acuerdo al Manual de Procedimientos de Mantenimiento de Equipos Mdicos. Al concluir el mantenimiento preventivo, el personal encargado del mismo realiza el llenado de la OTM, anotando los datos del equipo y las caractersticas y observaciones del trabajo efectuado. Tcnico Tcnico Tcnico / Ingeniero Oficina de Gestin Tecnolgica Oficina de Gestin Tecnolgica Oficina de Gestin Tecnolgica Oficina de Gestin Tecnolgica Tcnico / Ingeniero Oficina de Gestin Tecnolgica Ingeniero Ingeniero Oficina de Gestin Tecnolgica Oficina de Gestin Tecnolgica
7.
Tcnico / Ingeniero
Manual de Procedimientos
Oficina de Gestin Tecnolgica
8. 9.
El equipo es regresado al rea usuaria por el personal asignado para ello. El Jefe del servicio del rea usuaria (o quien haga las veces de l) recibe el equipo y verifica que funcione correctamente Procede: No: Regresa el equipo para que se realicen los ajustes necesarios (actividad 6) Si: Continua el procedimiento.
Tcnico
Personal Responsable
10. El Jefe del servicio del rea usuaria (o quien haga las veces de l) como responsable del equipo firma como recibido y da como conformidad en la OTM correspondiente. 11. El personal residente del rea de Gestin Tecnolgica recibe la OTM firmada por el rea usuaria y lo entrega a la secretaria de la Oficina de Gestin Tecnolgica para su clasificacin y archivo correspondiente, previo visto bueno de la Jefatura de la Oficina. 12. Una vez concluida la OTM, se proceder a llenar en la ficha de registro histrico del equipo, la fecha, el tipo de mantenimiento recibido y el costo que significo este proceso, siendo la ficha de registro histrico llenada y actualizada en forma obligatoria. 13. La secretaria de Gestin Tecnolgica, ser responsable del resguardo y custodia de la documentacin oficial de la Oficina, tal como se estipula en la normatividad vigente de la materia. PARA PERSONAL CONTRATADO POR TERCEROS 14. El Jefe de la Oficina de Gestin Tecnolgica o quien haga las veces de l, aprueba o modifica el plan de mantenimiento anual (cronograma) entregado por la empresa contratada que prestar el servicio tercerizado de mantenimiento preventivo de los equipos. 15. Se comunica al rea usuaria la necesidad de realizar el mantenimiento preventivo y entrega el cronograma para la realizacin del mismo. Procede: No: Propone otra fecha para llevar a cabo la realizacin del mismo Si: Continua el procedimiento. 16. El da acordado con el rea usuaria, el Ingeniero / tcnico de la empresa junto al personal de Gestin Tecnolgica acuden al rea usuaria a recoger el equipo (en caso de que el equipo fuera fijo, el mantenimiento ser realizado en el mismo sitio de su ubicacin) 17. Al llegar el equipo al taller, el personal asignado realiza un anlisis visual y revisa el funcionamiento. Posteriormente procede de acuerdo al Programa de mantenimiento preventivo de dicho proceso. De acuerdo a disponibilidad del personal este mantenimiento ser supervisado por la Oficina de Gestin Tecnolgica. 18. Si el mantenimiento preventivo amerita retirar el equipo fuera del hospital, se realizar el trmite correspondiente para la salida del equipo. 19. Al concluir el mantenimiento preventivo, el personal de la empresa, encargado del mantenimiento realiza el llenado de la OTM, anotando los datos del equipo y las caractersticas y observaciones del trabajo efectuado. 20. El Jefe del servicio del rea usuaria (o quien haga las veces de l) recibe el equipo y verifica que funcione correctamente Procede: No: Regresa el equipo para que se realicen los ajustes necesarios (actividad 6) Si: Continua el procedimiento. 21. El Jefe del servicio del rea usuaria (o quien haga las veces de l) como responsable del equipo firma como recibido y da como conformidad en la OTM correspondiente. 22. Una vez finalizado el mantenimiento preventivo correspondiente al mes, la empresa entregar un informe mensual de las actividades realizadas, adjuntando las OTM correspondientes debidamente llenado para su respectiva aprobacin. 23. Los informes debern ser entregados, impresos y en diskette, y es facultad del responsable de mantenimiento de la Oficina de Gestin Tecnolgica aceptar o rechazar los resultados de los informes. 24. Una vez aceptada la informacin entregada por la empresa, se emitir un informe de conformidad a la Oficina de Logstica para sus trmites a seguir. 25. La informacin completa y aprobada, ser entregada a la secretaria de la Oficina de Gestin Tecnolgica para su clasificacin y archivo correspondiente. Las OTMs servirn para la actualizacin correspondiente del registro histrico de los equipos mdicos.
Personal Responsable Secretaria / Tcnico Administrativo Secretaria / Tcnico Administrativo Secretaria / Tcnico Administrativo
Departamento / Servicio usuario. Oficina de Gestin Tecnolgica Oficina de Gestin Tecnolgica Oficina de Gestin Tecnolgica
Ingeniero
Tcnico / Ingeniero
Ingeniero / tcnico Responsable de la empresa Ingeniero / tcnico Responsable de la empresa Ingeniero Ingeniero Responsable de la empresa
Personal Responsable
Personal Responsable Ingeniero Responsable de la empresa Ingeniero Secretaria / Tcnico Administrativo Secretaria / Tcnico Administrativo
Departamento / Servicio usuario. Oficina de Gestin Tecnolgica Oficina de Gestin Tecnolgica Oficina de Gestin Tecnolgica Oficina de Gestin Tecnolgica
Manual de Procedimientos
26. La secretaria de Gestin Tecnolgica, ser responsable del resguardo y custodia de la documentacin oficial de la Oficina, tal como se estipula en la normatividad vigente de la materia. 27. El incumplimiento de estas polticas y/o normas de operacin ser sancionado conforme a Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos y dems legislaciones aplicables. FIN Secretaria / Tcnico Administrativo Jefe de la Oficina
ENTRADAS NOMBRE Plan de Mantenimiento Preventivo de Equipos Mdicos. Orden de Trabajo de Mantenimiento FUENTE Oficina de Gestin Tecnolgica. Oficina de Gestin Tecnolgica. SALIDAS NOMBRE Cronograma de mantenimiento preventivo Informe de produccin de Actividades de Mantenimiento Informe de Produccin Anual del mantenimiento preventivo DEFINICIONES: Manual de Procedimientos de Mantenimiento de Equipos Mdicos.- Es el manual que comprende en forma minuciosa el procedimiento que se debe seguir para realizar el mantenimiento preventivo de los equipos mdicos, aqu se detalla las condiciones de preinstalacin, las herramientas a utilizar, los componentes y repuestos que deben ser cambiados de acuerdo al manual del fabricante, la frecuencia del mantenimiento que debe recibir un equipo, etc. Plan de Mantenimiento Preventivo Anual.- Es un documento elaborado por la oficina el cual se detalla la programacin mensual de los equipos que recibirn Mantenimiento por parte de esta Oficina. Orden de Trabajo de Mantenimiento (OTM), es el formato que sustenta la ejecucin de la actividad de mantenimiento el cual es visado tambin por el usuario, aprobando as su conformidad del mismo. Aqu se detalla la fecha del mantenimiento, el problema hallado, la solucin encontrada, las recomendaciones realizadas, quien se encarg del mantenimiento, los componentes y/o repuestos cambiados, el tiempo que tomo dicho mantenimiento (horas / hombre), etc. Cronograma de Mantenimiento Preventivo de los equipos mdicos es la programacin de mantenimiento a realizar en un determinado mes, siendo de coordinacin por mutuo acuerdo con el rea o servicio usuario de los equipos mdicos. Informe Mensual de Produccin de Actividades.- Informe que se detalla la cantidad de OTM realizadas en un determinado mes de acuerdo a la programacin establecida de dicho mes. Informe Anual de Produccin de Actividades.- Es un informe que se detalla la cantidad de OTM realizadas durante el ao, que servir como indicador al Plan de Mantenimiento Preventivo Anual y su respectivo porcentaje de alcance. Ficha de registro histrico del equipo.- Es la ficha en el cual se ingresa los datos tcnicos del equipo, incluyendo su costo de adquisicin, ao de fabricacin, tambin llevara un registro de las intervenciones y/o mantenimientos realizados durante su vida til. N de OTM Cumplidas por mes.- cantidad de OTM ejecutadas en un determinado mes (N OTM programadas mensualmente + N OTM Atendidas mensualmente por necesidad del servicio usuario) N de OTM Cumplidas por ao.- es la cantidad de OTM ejecutadas en un determinado ao (N OTM programadas anualmente + N OTM Atendidas mensualmente por necesidad del servicio usuario) ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO (OTM) Tiempo de conservacin: 5 aos. Responsable de conservarlo: Oficina de Gestin Tecnolgica. Cdigo de registro o identificacin nica: Si Aplica Formato: Registro Histrico del equipo. Flujograma: Mantenimiento Preventivo de Equipos. REGISTRO HISTRICO DEL EQUIPO Tiempo de conservacin: Hasta cinco aos despus de la baja del equipo. Responsable de conservarlo: Oficina de Gestin Tecnolgica. Cdigo de registro o identificacin nica: No Aplica DESTINO Departamento y/o Servicio usuario Oficina de Planeamiento Estratgico. Oficina de Planeamiento Estratgico. FRECUENCIA Mensual Mensual Anual TIPO Mecanizado Mecanizado Mecanizado FRECUENCIA Anual Diario TIPO Mecanizado Manual
REGISTROS
ANEXOS
10
Manual de Procedimientos
11
Manual de Procedimientos
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE GESTIN TECNOLOGICA Cdigo: PR 001 Proceso: Gestin Tecnolgica Hospitalaria Subproceso: Mantenimiento Preventivo de un equipo PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL Flujograma: Realizacin del Mantenimiento Preventivo de los equipos mdicos del Hospital
INICIO
Elaboracin de Solicitud de Servicio Recepcin del equipo Solicitud de Servicio Orden de trabajo de mantenimiento Atencin de la solicitud del servicio NO Procede Revisin del equipo SI Recepcin y verificacin de trabajos 1
Firma de recibido
Archivo de documentos
FIN
12
Manual de Procedimientos
2010
13
Manual de Procedimientos
Manual de Procesos y Procedimientos Versin 1.0
PROCESO
PROCEDIMIENTO
PROPSITO ALCANCE
Establecer los lineamientos para llevar a cabo el mantenimiento correctivo de los equipos biomdicos y Electromecnicos que existen en el Hospital. A nivel interno el procedimiento es aplicable en el Hospital, para llevar a cabo el mantenimiento correctivo en los equipos biomdicos y electromecnicos que existen en las diferentes reas. Decreto Supremo 083-2004-PCM -Texto nico de Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.S. 084-2004-PCM -Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.L. 276, D.S. 005-90-PCM, ROF HNDM - R.M. N 696-2008/MINSA - (07-10-08)
MARCO LEGAL
INDICES DE PERFORMANCE INDICADOR N OTMs realizados por personal del Hospital. N OTMs realizados por empresas especializadas. Equipos puestos en operatividad x mes Equipos Inoperativos / Total de equipos UNIDAD DE MEDIDA Unidad Unidad Porcentaje Porcentaje NORMA - Decreto Supremo 083-2004-PCM-Texto nico de Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.S. 0842004-PCM-Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.L. 276, D.S. 005-90-PCM. ROF HNDM - R.M. N 6962008/MINSA - (07-10-08) - R.M. N 603-2006/MINSA, Aprueba la Directiva N 007-MINSA/OGPP-V.02 Directiva para la formulacin de documentos tcnico normativos de gestin institucional. Oficina de Gestin Tecnolgica Oficina de Gestin Tecnolgica FUENTE
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD INICIO: Equipo Inoperativo en un determinado servicio. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1. La secretaria de la Oficina de Gestin Tecnolgica, recibe la solicitud de mantenimiento correctivo del servicio usuario del equipo en el formato de la Orden de Trabajo de Mantenimiento o va telefnica. Si es a travs de llamada telefnica Llena el formato de la Orden de Trabajo de Mantenimiento y lo entrega al personal tcnico para su respectiva atencin en el AREA solicitante. 2. 3. 4. El personal tcnico recibe las rdenes de trabajo de mantenimiento y prioriza las de mayor urgencia. El personal asignado retira el equipo para llevarlo a los talleres, determina si puede ser reparado en los talleres o deber ser realizado por servicios especializados. En los talleres se realiza una inspeccin visual, se hacen las mediciones correspondientes, los ajustes necesarios para lograr su operatividad, y a la vez se realiza las tareas correspondientes del mantenimiento preventivo. Se realiza las pruebas de operatividad necesarias, y entrega el equipo al servicio usuario que solicito dicho mantenimiento, se recaba la firma de conformidad en la orden de trabajo correspondiente por parte del servicio usuario. De ser el caso y no poder realizar la reparacin del equipo por falta de repuestos se solicita a la Oficina de Logstica, los componentes necesarios a cambiar para su operatividad del mismo. CARGO UNIDAD ORGANICA
Tcnico
5.
Ingeniero
14
Manual de Procedimientos
6. 7. Una vez adquirido los repuestos o componentes por parte del hospital, se culmina la reparacin del equipo, se hace lo que corresponde en el paso 5. Si el equipo mdico es de alta complejidad o equipos de emisin de rayos x, deber ser realizado por personal especializado con los certificados correspondientes que acrediten su operacin con estos equipos. La Oficina de Gestin Tecnolgica realizar las condiciones y los requerimientos tcnicos mnimos para la realizacin del servicio de mantenimiento por terceros. La empresa que gana la buena pro del servicio de mantenimiento correctivo, realiza los trmites correspondientes para la salida del equipo. Oficina de Gestin Tecnolgica Empresa proveedora de servicios Oficina de Gestin Tecnolgica Empresa proveedora de servicios Departamento / Servicio usuario.
Tcnico / Ingeniero Ingeniero responsable de la empresa Ingeniero Ingeniero responsable de la empresa Personal Responsable
8. 9.
10. Una vez concluido el servicio de mantenimiento por la empresa, entrega al servicio usuario del equipo, quedando a prueba el equipo por siete das. 11. El Jefe del servicio del rea usuaria (o quien haga las veces de l) recibe el equipo y verifica que funcione correctamente Procede: No: Regresa el equipo para que se realicen los ajustes necesarios Si: Continua el procedimiento. 12. El Jefe del servicio del rea usuaria (o quien haga las veces de l) como responsable del equipo firma como recibido y da la conformidad en la OTM realizado por la empresa, pasado el periodo de los siete das de prueba del equipo. 13. La empresa entrega el informe tcnico y las respectivas OTMs, junto con los repuestos cambiados a la jefatura de la Oficina de Gestin Tecnolgica, para realizar el Acta de Conformidad del trabajo realizado. 14. Una vez concluida la OTM, se proceder a llenar en la ficha de registro histrico del equipo, la fecha, el tipo de mantenimiento recibido y el costo que significo este proceso, siendo la ficha de registro histrico llenada y actualizada en forma obligatoria. 15. La secretaria de Gestin Tecnolgica, ser responsable del resguardo y custodia de la documentacin oficial de la Oficina, tal como se estipula en la normatividad vigente de la materia. 16. El incumplimiento de estas polticas y/o normas de operacin ser sancionado conforme a Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos y dems legislaciones aplicables. FIN ENTRADAS NOMBRE Solicitud de mantenimiento va telefnica Orden de Trabajo de Mantenimiento u otro documento. Orden de Trabajo de Mantenimiento u otro documento. Informe tcnico de mantenimiento y OTM FUENTE Departamento y/o servicio usuario Oficina de Gestin Tecnolgica. Departamento y/o servicio usuario Empresa proveedora de servicios. SALIDAS NOMBRE Orden de Trabajo de Mantenimiento Informe tcnico de solicitud de repuestos. Informe tcnico de solicitud de servicios para mantenimiento. Acta de Conformidad Informe de produccin de Actividades de Mantenimiento Informe de Produccin Anual del mantenimiento correctivo de equipos. DESTINO Oficina de Gestin Tecnolgica. Oficina de Logstica Oficina de Logstica Oficina de Logstica Oficina de Planeamiento Estratgico. Oficina de Planeamiento Estratgico.
Personal Responsable
Personal Responsable Secretaria / Tcnico Administrativo Secretaria / Tcnico Administrativo Secretaria / Tcnico Administrativo Jefe de la Oficina
Departamento / Servicio usuario. Oficina de Gestin Tecnolgica Oficina de Gestin Tecnolgica Oficina de Gestin Tecnolgica Oficina de Control Interno
15
Manual de Procedimientos
DEFINICIONES: Informe Tcnico de solicitud de repuestos.- Es el informe que detalla la cantidad, calidad, garanta, y las caractersticas mnimas que debe cumplir cada componente o repuesto que se va a solicitar. Informe tcnico de solicitud de servicios para mantenimiento.- Es el documento elaborado por la oficina de gestin tecnolgica el cual refiere a las condiciones mnimas que deber cumplir la empresa para realizar el mantenimiento correctivo. Orden de Trabajo de Mantenimiento (OTM), es el formato que sustenta la ejecucin de la actividad de mantenimiento el cual es visado tambin por el usuario, aprobando as su conformidad del mismo. Aqu se detalla la fecha del mantenimiento, el problema hallado, la solucin encontrada, las recomendaciones realizadas, quien se encarg del mantenimiento, los componentes y/o repuestos cambiados, el tiempo que tomo dicho mantenimiento (horas / hombre), etc. Informe Mensual de produccin de mantenimiento correctivo.- Es el informe que identifica las actividades realizadas con relacin a los mantenimientos correctivos realizados tanto por el Hospital como por las empresas proveedoras de servicios. Informe de Produccin Anual del mantenimiento correctivo de equipos.- Es el informe que sirve como indicador porque manifiesta la cantidad de equipos inoperativos que el hospital mantiene, y los que han sido reparados y puestos en operatividad. Informe Anual de Produccin de Actividades.- Es un informe que se detalla la cantidad de OTM realizadas durante el ao, que servir como indicador al Plan de Mantenimiento Preventivo Anual y su respectivo porcentaje de alcance. Ficha de registro histrico del equipo.- Es la ficha en el cual se ingresa los datos tcnicos del equipo, incluyendo su costo de adquisicin, ao de fabricacin, tambin llevara un registro de las intervenciones y/o mantenimientos realizados durante su vida til. Es lo que en un paciente seria su historia clnica. N de OTM correctivas cumplidas por mes.- es la cantidad de OTM ejecutadas en un determinado mes (N OTM cumplidas solicitadas va telfono mensualmente + N OTM cumplidas solicitadas con formato por necesidad del servicio usuario) N de OTM correctivas cumplidas por ao.- es la cantidad de OTM ejecutadas en un determinado ao (N OTM cumplidas solicitadas va telfono + N OTM cumplidas solicitadas con formato por necesidad del servicio usuario) ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO (OTM) Tiempo de conservacin: 5 aos. Responsable de conservarlo: Oficina de Gestin Tecnolgica. Cdigo de registro o identificacin nica: Si Aplica INFORMACION TECNICA DE LOS EQUIPOS MEDICOS Tiempo de conservacin: 10 aos. Responsable de conservarlo: Oficina de Gestin Tecnolgica. Cdigo de registro o identificacin nica: Si Aplica ANEXOS Formato: Orden de Trabajo de Mantenimiento. Formato: Registro Histrico del equipo. Flujograma: Mantenimiento Preventivo de Equipos. REGISTRO HISTRICO DEL EQUIPO Tiempo de conservacin: Hasta la baja respectiva del equipo. Responsable de conservarlo: Oficina de Gestin Tecnolgica. Cdigo de registro o identificacin nica: No Aplica ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO Tiempo de conservacin: 10 aos. Responsable de conservarlo: Oficina de Gestin Tecnolgica. Cdigo de registro o identificacin nica: Si Aplica
REGISTROS
16
Manual de Procedimientos
N (2)
Da (3)
Mes
Ao
MARCA (7)
MODELO
SERIE
(9)
FECHA DE RECEP.
MUY URGENTE
(13)
URGENTE PROGRAMAR
FECHA
PERSONAL PROPIO
SERVICIOS DE TERCEROS
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINO
Original
17
Manual de Procedimientos
HR/HOMB.
COSTOS POR MANO DE OBRA COSTOS POR REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES OTROS GASTOS (Detallar): IMPUESTOS DE LEY: TOTAL GENERAL S/.
18
Manual de Procedimientos
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE GESTIN TECNOLOGICA Cdigo: PR 002 Proceso: Gestin Tecnolgica Hospitalaria Subproceso: Mantenimiento correctivo de un equipo PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL Flujograma: Realizacin del Mantenimiento correctivo de los equipos mdicos del Hospital
Oficina de Gestin Tecnolgica Secretaria Oficina de Gestin Tecnolgica Equipo de Trabajo Departamento Usuario Servicio usuario Oficina de Logstica Equipo de Trabajo
2 INICIO
El personal designado acude al servicio para realizar el retiro del equipo a los talleres.
El equipo queda operativo Se elabora el informe de pedido de partes o para que sea tercerizado NO
SI
2 Procede
4 Se archiva la documentacin
FIN
19
Manual de Procedimientos
2010
20
Manual de Procedimientos
PROCESO
PROCEDIMIENTO
PROPSITO ALCANCE
Establecer los lineamientos para llevar a cabo el mantenimiento predictivo de los equipos biomdicos y Electromecnicos que existen en el Hospital. A nivel interno el procedimiento es aplicable al personal del rea Usuaria y a la Oficina de Gestin Tecnolgica. Decreto Supremo 083-2004-PCM -Texto nico de Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.S. 084-2004-PCM -Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, MOF de la OSGM, D.L. 276, D.S. 005-90-PCM, ROF HNDM - R.M. N 696-2008/MINSA - (07-10-08)
MARCO LEGAL
INDICES DE PERFORMANCE INDICADOR N OTM realizadas / N OTM programadas por Mes N OTM Realizadas por llamadas telefnicas / Total de llamadas telefnicas recibidas por mes UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje Porcentaje FUENTE Oficina de Gestin Tecnolgica
RESPONSABLE
NORMA - Decreto Supremo 083-2004-PCM-Texto nico de Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.S. 0842004-PCM-Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.L. 276, D.S. 005-90-PCM. ROF HNDM - R.M. N 6962008/MINSA - (07-10-08) - R.M. N 603-2006/MINSA, Aprueba la Directiva N 007-MINSA/OGPP-V.02 Directiva para la formulacin de documentos tcnico normativos de gestin institucional.
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD CARGO UNIDAD ORGANICA INICIO: Designacin de parte de la Jefatura al personal tcnico para realizar las visitas de rutina e inspeccin tcnica a los equipos que se encuentran en los servicios del Hospital. 1. Se inicia la inspeccin diaria a los equipos mdicos en los Principales servicios asignados para la visita de rutina. 2. Verificacin de los equipos mdicos que pertenecen al Hospital se encuentren en condiciones de operacin segn corresponda. 3. El equipo se encuentra operativo: No: Durante la revisin el equipo presenta alguna falla, se informa al rea usuaria de la misma, para su conocimiento y se reporta a la Oficina de Gestin Tecnolgica (Continua procedimiento). Si: Continua en la actividad 5. 4. Si el equipo presenta alguna falla, se procede a su reparacin, si no es posible repararlo en sitio se realiza el servicio de acuerdo al procedimiento del mantenimiento correctivo. 5. Se genera el documento de visita y se recaba la firma del encargado del rea usuaria. Documento de visita (ficha de inspeccin tcnica) 6. El incumplimiento de estas polticas y/o normas de operacin ser sancionado conforme a Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos y dems legislaciones aplicables. FIN Tcnico Tcnico Oficina de Gestin Tecnolgica Oficina de Gestin Tecnolgica
Tcnico
21
Manual de Procedimientos
ENTRADAS NOMBRE Cronograma de Inspeccin de rutina a los Servicios del Hospital. (Reporte 0) FUENTE Oficina de Gestin Tecnolgica. FRECUENCIA Diaria TIPO Manual
SALIDAS NOMBRE Comunicacin en forma verbal escrita sobre el estado del equipo. (Reporte 1) Documento de Visita de inspeccin Informe escrito. DEFINICIONES: Reporte 0.- El Jefe de la Oficina de Gestin Tecnolgica Hospitalaria. Asignar el personal tcnico que realizar la visita de rutina a los diferentes servicios del Hospital. Reporte 1.- Es la informacin obtenida despus de la evaluacin o inspeccin del estado del equipo por el personal tcnico de la Oficina de Gestin Tecnolgica. Puede ser expresada verbalmente (directa o indirectamente) o por escrito a la Oficina de Gestin Tecnolgica, ante el estado de operatividad del equipo, inoperatividad o cualquier irregularidad encontrada en la inspeccin. Reporte 2.- Ficha de inspeccin tcnica debidamente llenada por el tcnico de la Oficina de Gestin Tecnolgica el cual indica el da de visita, Departamento y/o servicio usuario del equipo, datos del equipo, tipo de servicio realizado, observaciones encontradas, tiempo empleado por la visita, nombre y firma del usuario que corrobora la(s) observacin(es) realizada(s) despus de la inspeccin al equipo. Solo se realizar la Ficha de inspeccin tcnica de equipo, ante cualquier observacin o irregularidad encontrada. Reporte 3.- Luego de la observacin detallada en el reporte 2, si no se puede corregir el problema, se solicitar a la Oficina de Logstica tercerizar el proceso siguiendo los pasos para realizar el mantenimiento correctivo del Equipo mdico. Visita de rutina. Tiempo de conservacin 5 aos. Responsable de conservarlo: Oficina de Gestin Tecnolgica. Cdigo de registro o identificacin nica: No Aplica. Formato: Ficha de Inspeccin Tcnica Flujograma: Mantenimiento Predictivo. (Reporte 2) (Reporte 3) DESTINO Oficina de Gestin Tecnolgica. Departamento y/o Servicio usuario del equipo. Oficina de Logstica FRECUENCIA Diaria A demanda A demanda A demanda TIPO Manual Manual Mecanizado
REGISTROS
ANEXOS
22
Manual de Procedimientos
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO OFICINA DE GESTION TECNOLOGICA
N
FICHA DE INSPECCION DEL EQUIPO MEDICO
UNIDAD ORGANICA SERVICIO / EQUIPO EQUIPAMIENTO 1.- DATOS TECNICOS
MARCA MODELO SERIE CODIGO PATRIMONIAL
: : :
5.- RECOMENDACIONES
23
Manual de Procedimientos
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE GESTIN TECNOLOGICA Cdigo: PR 003 Proceso: Gestin Tecnolgica Hospitalaria Subproceso: Mantenimiento Predictivo PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE LOS EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL Flujograma: Realizacin del Mantenimiento Predictivo de los equipos mdicos del Hospital
Oficina de Gestin Tecnolgica Jefatura / Secretaria Oficina de Gestin Tecnolgica Equipo de Trabajo Departamento Usuario Servicio usuario Departamento Usuario Jefe del Servicio
INICIO
Designacin del personal que realizar las visitas de rutina a los servicios
El personal designado acude al servicio para realizar las inspecciones fsicas del equipo
1 Se verifica que el equipo este operativo y trabaje con los parmetros correctos de uso
Se archiva la documentacin
FIN
24
Manual de Procedimientos
2010
25
Manual de Procedimientos
PROCESO
PROCEDIMIENTO
PROPSITO ALCANCE
Establecer los lineamientos para llevar a cabo la recomendacin para dar de baja a los equipos biomdicos y Electromecnicos que existen en el Hospital. A nivel interno el procedimiento es aplicable al personal del rea Usuaria, a la Oficina de Logstica, y a la Oficina de Gestin Tecnolgica. Decreto Supremo 083-2004-PCM -Texto nico de Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.S. 084-2004-PCM -Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, MOF de la OSGM, D.L. 276, D.S. 005-90-PCM, ROF HNDM - R.M. N 696-2008/MINSA - (07-10-08)
MARCO LEGAL
INDICES DE PERFORMANCE INDICADOR N de informes tcnicos para baja de equipos en los servicios usuarios. N de informes tcnicos para baja de equipos en los depsitos del rea de bienes patrimoniales. UNIDAD DE MEDIDA Unidad Unidad FUENTE Oficina de Gestin Tecnolgica
RESPONSABLE
NORMA - Decreto Supremo 083-2004-PCM-Texto nico de Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.S. 0842004-PCM-Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.L. 276, D.S. 005-90-PCM. ROF HNDM - R.M. N 6962008/MINSA - (07-10-08) - R.M. N 603-2006/MINSA, Aprueba la Directiva N 007-MINSA/OGPP-V.02 Directiva para la formulacin de documentos tcnico normativos de gestin institucional.
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD CARGO UNIDAD ORGANICA INICIO: Designacin de parte de la Jefatura al personal tcnico para realizar las evaluaciones tcnicas a los equipos que se encuentran en los servicios del Hospital. 1. El rea usuaria solicita se dictamine tcnicamente la baja de un equipo mdico. 2. El personal de esta Oficina realiza la visita a las instalaciones donde se encuentran los equipos mdicos para su respectiva evaluacin. 3. En el rea solicitante se verifica la procedencia de la solicitud de baja del equipo. Procede Si: De ser el caso se documentan datos del equipo y las razones por las que se requiere dar de baja. (Continua con el procedimiento). No:Caso contrario se archiva la solicitud de servicio usuario. 4. Se realiza la evaluacin correspondiente y se elabora el informe tcnico de baja adjuntando la ficha tcnica del equipo. 5. Se entrega el informe tcnico al servicio usuario, para que este solicite, el retiro del equipo en desuso a la Oficina de Logstica. 6. La Oficina de Logstica a travs del rea de bienes patrimoniales, hace retiro del equipo para su custodia y su fin del bien correspondiente. 7. El incumplimiento de estas polticas y/o normas de operacin ser sancionado conforme a Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos y dems legislaciones aplicables. FIN Ingeniero / Tcnico Oficina de Gestin Tecnolgica Personal Responsable Ingeniero / Tcnico Departamento / Servicio usuario. Oficina de Gestin Tecnolgica
Oficina de Gestin Tecnolgica Oficina de Gestin Tecnolgica Oficina de Logstica Oficina de Control Interno
26
Manual de Procedimientos
ENTRADAS NOMBRE Solicitud del Servicio usuario para la baja respectiva del equipo FUENTE Departamento y/o Servicio usuario del equipo. FRECUENCIA A demanda TIPO Mecanizado
SALIDAS NOMBRE Informe tcnico de baja del equipo medico DEFINICIONES: Solicitud de servicio para baja del equipo.- El Jefe del Departamento del servicio usuario, solicita la baja de un equipo para que sea retirado de su servicio. Informe Tcnico de baja del equipo mdico.- es el documento que fundamente los motivos por el cual el equipo va a ser dado de baja, indicando los puntos que pone como requisito la SBN (Superintendencia Nacional de Bienes estatales), para la baja respectiva de uh determinado bien. INFORME TECNICO DE BAJA Tiempo de conservacin: 10 aos. Responsable de conservarlo: Oficina de Gestin Tecnolgica. Cdigo de registro o identificacin nica: Si Aplica Formato: ANEXOS Informe Tcnico de Baja Ficha de Tcnica del equipo Flujograma: Baja de un Equipo Medico. FICHA TECNICA DEL EQUIPO Tiempo de conservacin: 10 aos. Responsable de conservarlo: Oficina de Gestin Tecnolgica. Cdigo de registro o identificacin nica: Si Aplica DESTINO Oficina de Gestin Tecnolgica. FRECUENCIA A demanda TIPO Mecanizado
REGISTROS
27
Manual de Procedimientos
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO" OFICINA DE GESTION TECNOLOGICA HOSPITALARIA
: : : :
OBSERVACIONES
PERSONAL PROPIO ( )
BAJA
DIAGNOSTICO
Firma Evaluador
28
Manual de Procedimientos
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
N
INFORME TECNICO DEL EQUIPO MEDICO
UNIDAD ORGANICA SERVICIO / EQUIPO EQUIPAMIENTO 1.- DATOS TECNICOS
NOMBRE DEL EQUIPO CODIGO PATRIMONIAL MARCA MODELO SERIE COLOR DIMENSIONES (HxWxD) POTENCIA VOLTAJE - AMP. FRECUENCIA PROCEDENCIA AO FABRICACION UBICACIN FISICA GARANTIA
003 - 2010
: : :
EVALUADOR
29
Manual de Procedimientos
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE GESTIN TECNOLOGICA Cdigo: PR 004 Proceso: Gestin Tecnolgica Hospitalaria Subproceso: Baja de un Equipo Medico. PROCEDIMIENTO: BAJA DE LOS EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL Flujograma: Realizacin de la Baja de los Equipos Mdicos del Hospital
Oficina de Gestin Tecnolgica Jefatura / Secretaria Oficina de Gestin Tecnolgica Equipo de Trabajo Departamento Usuario Servicio usuario Oficina de Logstica rea de Bienes Patrimoniales
INICIO
El personal designado se fundamentar de los datos del equipo y los motivos del servicio por lo que quiere dar de baja al equipo.
El persona indicado acude al servicio para la evaluacin tcnica del equipo medico.
La Oficina de Logstica traslada el expediente al rea de Bienes patrimoniales para su atencin. Procede la Baja del Equipo Mdico El rea de bienes patrimoniales retira el equipo a sus depsitos para su custodia y fin correspondiente
NO
SI Se elabora el Informe tcnico de Baja y la Ficha tcnica del Equipo, el cual se entrega al Jefe del Servicio usuario
Con la Documentacin existente, el Servicio usuario solicita a la Oficina de Logstica el retiro del Equipo Mdico
FIN
30
Manual de Procedimientos
2010
31
Manual de Procedimientos
Manual de Procesos y Procedimientos Versin 1.0
PROCESO
PROCEDIMIENTO
PROPSITO ALCANCE
Establecer los lineamientos para llevar a cabo la reposicin de los equipos biomdicos y Electromecnicos que existen en el Hospital. A nivel interno el procedimiento es aplicable al personal del rea Usuaria y a la Oficina de Gestin Tecnolgica.
MARCO LEGAL
Decreto Supremo 083-2004-PCM -Texto nico de Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.S. 084-2004-PCM -Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, MOF de la OSGM, D.L. 276, D.S. 005-90-PCM, ROF HNDM - R.M. N 696-2008/MINSA - (07-10-08)
INDICES DE PERFORMANCE INDICADOR N de informes tcnicos para reposicin de equipos mdicos en los servicios usuarios. UNIDAD DE MEDIDA Unidad FUENTE Oficina de Gestin Tecnolgica
RESPONSABLE
NORMA - Decreto Supremo 083-2004-PCM-Texto nico de Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.S. 0842004-PCM-Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.L. 276, D.S. 005-90-PCM. ROF HNDM - R.M. N 6962008/MINSA - (07-10-08) - R.M. N 603-2006/MINSA, Aprueba la Directiva N 007-MINSA/OGPP-V.02 Directiva para la formulacin de documentos tcnico normativos de gestin institucional.
INICIO: verificacin de los equipos mdicos inoperativos que se encuentran en los servicios usuarios. 1. El rea usuaria solicita la necesidad de reponer sus equipos mdicos obsoletos en sus servicios. 2. El personal de esta Oficina, determina los equipos se van a darse de baja, para su correspondiente reposicin. 3. El ingeniero presenta al responsable del servicio usuario, las variedades de tecnologas actuales que existen en el mercado para la reposicin del equipo. 4. En coordinacin con el usuario, se elaboran los requerimientos tcnicos mnimos para la adquisicin del equipamiento a reponer. 5. El servicio usuario propone las especificaciones tcnicas mnimas del equipo a adquirir debidamente visadas por el jefe del Departamento y el jefe del servicio usuario. 6. El Departamento usuario del equipo enva el equipamiento para su reposicin con las especificaciones tcnicas mnimas debidamente firmadas a la Oficina de gestin tecnolgica. 7. Los profesionales de la Oficina de Gestin Tecnolgica, consolidan toda la informacin de los diferentes departamentos usuarios del equipamiento a reponer, para la elaboracin del Expediente Tcnico del equipamiento a reponer. 8. La jefatura aprueba el expediente tcnico, y lo deriva a la Oficina de Planeamiento Estratgico para su autorizacin presupuestal correspondiente al ao siguiente, siendo este ao, en el cual se debe ejecutar la adquisicin de los equipos. FIN Personal Responsable Ingeniero / Tcnico Ingeniero Personal Responsable Personal Responsable Jefe del Departamento usuario Ingenieros Departamento / Servicio usuario. Oficina de Gestin Tecnolgica Oficina de Gestin Tecnolgica Departamento / Servicio usuario. Departamento / Servicio usuario. Departamento / Servicio usuario. Oficina de Gestin Tecnolgica Oficina de Gestin Tecnolgica
Jefe de la Oficina
32
Manual de Procedimientos
ENTRADAS NOMBRE Solicitud del Servicio usuario para la baja respectiva del equipo FUENTE Departamento y/o Servicio usuario del equipo. FRECUENCIA A demanda TIPO Mecanizado
SALIDAS NOMBRE Informe tcnico de baja del equipo medico DEFINICIONES: Solicitud de servicio para baja del equipo.- El Jefe del Departamento del servicio usuario, solicita la baja de un equipo para que sea retirado de su servicio. Informe Tcnico de baja del equipo mdico.- es el documento que fundamente los motivos por el cual el equipo va a ser dado de baja, indicando los puntos que pone como requisito la SBN (Superintendencia Nacional de Bienes estatales), para la baja respectiva de uh determinado bien. INFORME TECNICO DE BAJA Tiempo de conservacin: 10 aos. Responsable de conservarlo: Oficina de Gestin Tecnolgica. Cdigo de registro o identificacin nica: Si Aplica Formato: ANEXOS Informe Tcnico de Baja Ficha de Tcnica del equipo Flujograma: Baja de un Equipo Mdico. FICHA TECNICA DEL EQUIPO Tiempo de conservacin: 10 aos. Responsable de conservarlo: Oficina de Gestin Tecnolgica. Cdigo de registro o identificacin nica: Si Aplica DESTINO Oficina de Gestin Tecnolgica. FRECUENCIA A demanda TIPO Mecanizado
REGISTROS
33
Manual de Procedimientos
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE GESTIN TECNOLOGICA Cdigo: PR 005 Proceso: Gestin Tecnolgica Hospitalaria Subproceso: Reposicin de un Equipo Mdico. PROCEDIMIENTO: REPOSICION DE LOS EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL Flujograma: Realizacin de la Reposicin de los Equipos Mdicos del Hospital
Oficina de Gestin Tecnolgica Jefatura / Secretaria Oficina de Gestin Tecnolgica Equipo de Trabajo Departamento Usuario Servicio usuario Oficina de Planeamiento Estratgico Equipo de Trabajo
INICIO 3
El personal designado se fundamentar de los datos del equipo y los motivos del servicio por lo que quiere reponer al equipo.
El persona indicado acude al servicio para la evaluacin tcnica del equipo medico a reponer.
Una vez recepcionado el expediente tcnico de equipamiento por reposicin, se pide el presupuesto al MINSA para su ejecucin del ao siguiente.
NO
Se archiva la documentacin
SI Se elabora el Informe tcnico de la Reposicin del equipo, el cual se entrega al Jefe del Servicio usuario
El expediente final es visado por la Jefatura y se enva a la Oficina de Planeamiento Estratgico para su Inclusin en el PAAC del ao siguiente
2 El Servicio usuario propone las especificaciones tcnicas mnimas del equipo a reponer, asesorados por personal de la Oficina de Gestin Tecnolgica Con las Especificaciones debidamente visadas por el jefe del Servicio usuario, se enva el expediente a la Oficina de Gestin Tecnolgica
Los Ingenieros especialistas arman el expediente tcnico del consolidado de todos los servicios de Hospital para el equipamiento a reponer para el ao siguiente.
FIN
34
Manual de Procedimientos
2010
35
Manual de Procedimientos
PROCESO
PROCEDIMIENTO
PROPSITO ALCANCE
Establecer los lineamientos para llevar a cabo la recepcin de los equipos biomdicos y Electromecnicos que son adquiridos por el hospital. A nivel interno el procedimiento es aplicable al rea de la Oficina de Gestin Tecnolgica, la Oficina de Logstica y el Servicio usuario del equipo.. Decreto Supremo 083-2004-PCM -Texto nico de Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.S. 084-2004-PCM -Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, MOF de la OSGM, D.L. 276, D.S. 005-90-PCM, ROF HNDM - R.M. N 696-2008/MINSA - (07-10-08)
MARCO LEGAL
INDICES DE PERFORMANCE INDICADOR N de equipos mdicos recepcionados en el Hospital durante el ao. UNIDAD DE MEDIDA Unidad FUENTE Oficina de Gestin Tecnolgica
RESPONSABLE
NORMA - Decreto Supremo 083-2004-PCM-Texto nico de Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.S. 0842004-PCM-Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.L. 276, D.S. 005-90-PCM. ROF HNDM - R.M. N 6962008/MINSA - (07-10-08) - R.M. N 603-2006/MINSA, Aprueba la Directiva N 007-MINSA/OGPP-V.02 Directiva para la formulacin de documentos tcnico normativos de gestin institucional.
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD INICIO: Solicitud del almacn central, un personal profesional para la recepcin del equipo nuevo. 1. Solicitud va telefnica de la Oficina de Logstica a travs del rea de almacn central, un personal para la verificacin del estado y caractersticas del mismo. Esta solicitud deber ser con anticipacin. 2. La secretaria recepciona el pedido del almacn central e informa a la Jefatura de la Oficina. 3. El Jefe de la Oficina de Gestin Tecnolgica designa al personal que ir a la recepcin, del equipo nuevo adquirido por el hospital. 4. El personal designado para la recepcin del equipo, solicitar a la Oficina de Logstica el expediente de la propuesta tcnica de la empresa proveedora del equipo adquirido. Dicha informacin ser de carcter obligatorio debido a que ser parte fundamental de la adecuada recepcin, control e instalacin (de ser el caso) del equipo. 5. Una vez armado e instalado el equipo en el servicio usuario por parte del proveedor, el personal designado por esta Oficina, en conjunto con el Jefe del servicio usuario, el personal del almacn central y el comit especial de recepcin del equipo mdico (si lo hubiera), proceden a la verificacin del perfecto estado del equipo, que cuente con los accesorios completos que incluye el pedido, necesarios para la instalacin y manejo, se verificara los manuales de usuario y manuales de servicio tcnico, as como los videos de capacitacin al usuario y capacitacin tcnica, y otros que el proveedor ofert en su propuesta tcnica. 6. El equipo nuevo, si cumple todas las condiciones requeridas en su pedido, se proceder a llenar el libro de actas de recepcin de equipos nuevos, por el personal de esta Oficina, en el cual firmaran los presentes dando fe al cumplimiento de los TDR mnimos. Jefe de los Almacenes Secretaria Ingeniero CARGO UNIDAD ORGANICA
Oficina de Logstica. Oficina de Gestin Tecnolgica Oficina de Gestin Tecnolgica Oficina de Gestin Tecnolgica
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
36
Manual de Procedimientos
7. De encontrarse observaciones, estas sern anotadas en el libro de actas de recepcin de equipos mdicos, el proveedor del equipo tendr 10 das de acuerdo a ley, para subsanar los puntos observados. 8. La Oficina de Gestin Tecnolgica entregara un informe Final en el cual dar la conformidad de la documentacin tcnica solicitada a la empresa proveedora en el referido proceso de contratacin. La documentacin tcnica adjuntara un expediente conformado por la garanta del equipo, el programa de mantenimiento durante el periodo de garanta, los manuales de video y de servicio del equipo, los formatos de capacitacin al usuario y capacitacin tcnica debidamente llenados y realizados por la empresa, as como los certificados solicitados como los ISO, FDA, CE, JIS, IE60601, etc (seguir al paso 10) 9. Una vez subsanado las observaciones se procede como en el paso 6
Representante de la empresa.
Ingeniero
Ingeniero
10. Si durante los 10 das de acuerdo a ley no cumple el proveedor en levantar las observaciones o si la documentacin tcnica solicitada en el referido proceso es incompleta o hay documentacin dolosa, la OGTH informar en el acto, sobre el incumplimiento de la empresa proveedora, a la oficina de Logstica, para que realice la sancin correspondiente. 11. La Oficina de Logstica elaborar segn sea el caso; el Acta de Conformidad o en su defecto la sancin correspondiente a la empresa proveedora del equipo por el incumplimiento del mismo. 12. El personal profesional de la OGTH entregar un juego de los manuales y videos de Operacin al Jefe del Servicio usuario del equipo y dejar los manuales y videos de servicio tcnico a la jefatura de la OGTH para su custodia correspondiente. 13. El incumplimiento de estas polticas y/o normas de operacin ser sancionado conforme a Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos y dems legislaciones aplicables. FIN
Jefe de la Oficina
Jefe de la Oficina
Secretaria
Jefe de la Oficina
ENTRADAS NOMBRE Solicitud del Almacn central para la recepcin de un equipo nuevo FUENTE Jefe del Almacn Central FRECUENCIA A demanda TIPO Verbal Mecanizado
SALIDAS NOMBRE Acta de la recepcin del equipo nuevo. DEFINICIONES: Libro de actas de recepcin de equipos nuevos.- Es el libro que incluye todos los equipos recepcionados durante un determinado ao, aqu se detalla debidamente las personas que han estado presente en la recepcin del equipo mdico, las incidencias durante la recepcin del equipo y si hubiera observaciones, tambin son anotadas en este libro de actas. Una vez llenado este libro se firma por las personas presentes, dando fe a lo redactado. TDR.- Trminos de Referencia o las especificaciones tcnicas mnimas que se convocaron en las bases del proceso de cualquier tipo de contratacin. OGTH.- Oficina de Gestin Tecnologa Hospitalaria. LIBRO DE ACTA DE RECEPCIN DE EQUIPOS MDICOS Tiempo de conservacin: 10 aos. Responsable de conservarlo: Oficina de Gestin Tecnolgica. Cdigo de registro o identificacin nica: Si Aplica Flujograma: Recepcin del Equipo Mdico nuevo. DESTINO Oficina de Gestin Tecnolgica. FRECUENCIA A demanda TIPO Manual
REGISTROS
ANEXOS
37
Manual de Procedimientos
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE GESTIN TECNOLOGICA Cdigo: PR 006 Proceso: Gestin Tecnolgica Hospitalaria Subproceso: Recepcin de un Equipo Mdico Nuevo. PROCEDIMIENTO: RECEPCION DE UN EQUIPO MEDICO NUEVO ADQUIRIDO POR EL HOSPITAL Flujograma: Realizacin de la Recepcin de los Equipos Mdicos Adquiridos por el Hospital.
Oficina de Gestin Tecnolgica Jefatura / Secretaria Oficina de Gestin Tecnolgica Equipo de Trabajo Departamento Usuario Servicio usuario Oficina de Logstica Equipo de Trabajo / Jefatura
INICIO 1
El jefe del almacn central solicita con anticipacin la presencia del personal de Gestin tecnolgica para la recepcin de un equipo nuevo El Jefe de OGTH designa al personal que Acudir a la recepcin del equipo nuevo
El personal designado solicitar a la Oficina de Logstica la propuesta tcnica del proveedor para llevar el adecuado control de la recepcin del equipo.
Instalado el equipo en el servicio usuario, se apersonan el comit especial de recepcin, el jefe del servicio, personal del almacn, del rea del control interno y de la Oficina de Gestin Tecnolgica.
La Oficina de Logstica proveer el expediente de la oferta de la propuesta tcnica de la empresa proveedora del equipo adquirido al Ingeniero de la OGTH solicitante.
NO En el libro de actas de recepcin, se anotar todas las observaciones realizadas en la recepcin del equipo medico.
Procede la recepcin del equipo medico nuevo SI Se llena el libro de actas de recepcin de los equipos mdicos dando fe los presentes al cumplimiento de los TDR mnimos de proceso de adquisicin La OGTH entregar a la oficina de Logstica, el informe final del de la documentacin tcnica solicitada en el referido proceso
Si la documentacin tcnica solicitada es incumplida por parte del proveedor, o no cumple en los 10 das levantar las observaciones realizadas en la recepcin del equipo, la OGTH informar a la Oficina de Logstica este suceso.
La Oficina de Logstica con el Informe tcnico de aprobacin de la OGTH, proceder a elaborar el Acta de Conformidad, correspondiente al equipo adquirido.
La empresa tendr 10 das de acuerdo a ley, para subsanar todas las observaciones realizadas al equipo medico adquirido
4 2
La Oficina de Logstica con el Informe tcnico de desaprobacin de la OGTH, proceder a elaborar la sancin correspondiente a la empresa proveedora del equipo adquirido.
FIN
38
Manual de Procedimientos
2010
39
Manual de Procedimientos
PROCESO
PROCEDIMIENTO
PROPSITO ALCANCE
Establecer los lineamientos para llevar a cabo la Capacitacin en el uso y conservacin de los equipos biomdicos y Electromecnicos que son adquiridos por el hospital. A nivel interno el procedimiento es aplicable al rea de la Oficina de Gestin Tecnolgica y al Departamento / Servicio Usuario del equipo. Decreto Supremo 083-2004-PCM -Texto nico de Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.S. 084-2004-PCM -Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, MOF de la OSGM, D.L. 276, D.S. 005-90-PCM, ROF HNDM - R.M. N 696-2008/MINSA - (07-10-08)
MARCO LEGAL
INDICES DE PERFORMANCE INDICADOR Capacitaciones realizadas en un determinado Departamento / Servicio Usuario por mes UNIDAD DE MEDIDA Unidad FUENTE Oficina de Gestin Tecnolgica
RESPONSABLE
NORMA - Decreto Supremo 083-2004-PCM-Texto nico de Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.S. 0842004-PCM-Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.L. 276, D.S. 005-90-PCM. ROF HNDM - R.M. N 6962008/MINSA - (07-10-08) - R.M. N 603-2006/MINSA, Aprueba la Directiva N 007-MINSA/OGPP-V.02 Directiva para la formulacin de documentos tcnico normativos de gestin institucional.
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD INICIO: Necesidad de capacitacin de los Servicios usuarios de los equipos mdicos. 1. El Departamento y/o servicio usuario del equipo mdico, solicita a la oficina de gestin Tecnolgica la capacitacin en el uso y operacin del equipo. 2. El jefe de la OGTH designar al personal que realizara el curso de capacitacin en el uso y manejo del equipo medico, de acuerdo a la complejidad del equipo podr ser el proveedor del equipo o personal de la OGTH. 3. El titular de la Oficina de gestin Tecnolgica comunica al jefe del Departamento usuario y sugiere la fecha para la realizacin del curso requerido. 4. El Departamento y/o servicio usuario del equipo mdico, informa a todo el personal paramdico la(s) fecha(s) coordinada(s) indicando el(los) da(s) y la hora en el cual se va a realizar el curso. 5. En la fecha programada el personal asignado para la imparticin del curso acude al servicio usuario para la respectiva capacitacin al personal paramdico. 6. Una vez culminado la capacitacin del curso se proceder a evaluar a todo el personal presente que asisti a dicha capacitacin, luego se firmar el formato de capacitacin. 7. Posteriormente se dejar a la Jefatura del Departamento y del Servicio usuario, una copia del formato de asistencia del personal que fue capacitada en el uso y operacin del equipo mdico. 8. Se entrega el formato original de capacitacin en el uso y conservacin del equipo medico a la Oficina de Gestin Tecnolgica para su custodia correspondiente. Jefe del Departamento y/o Servicio usuario Jefe de la Oficina Jefe de la Oficina Jefe del Departamento y/o Servicio usuario Ingeniero / Tcnico Personal asistencial Jefe del Departamento y/o Servicio usuario Secretaria Departamento y/o servicio usuario. Oficina de Gestin Tecnolgica Oficina de Gestin Tecnolgica Departamento y/o servicio usuario. Oficina de Gestin Tecnolgica Departamento y/o servicio usuario. Departamento y/o servicio usuario. Oficina de Gestin Tecnolgica CARGO UNIDAD ORGANICA
40
Manual de Procedimientos
9. El incumplimiento de estas polticas y/o normas de operacin ser sancionado conforme a Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos y dems legislaciones aplicables. FIN
Jefe de la Oficina
ENTRADAS NOMBRE Documento de Solicitud para dictar un curso de capacitacin del equipo medico FUENTE Departamento y/o Servicio Usuario FRECUENCIA A demanda TIPO Mecanizado
SALIDAS NOMBRE Formato de capacitacin en el uso y conservacin del equipo medico. DEFINICIONES: Documento de solicitud d para dictar un curso de capacitacin.- El Departamento y/o Servicio Usuario solicita a la Oficina de Gestin Tecnolgica un curso de capacitacin debido a varios motivo tales como: incidencia de inoperatividad del equipo, mal uso del equipo, falta de adecuados mtodos de limpieza o desinfeccin del equipo, cambio de rotacin del personal paramdico a otros servicios, etc. Capacitacin en el uso y conservacin del equipo.- Es la charla que se realiza detallando el principio de funcionamiento, Operacin del equipo, Explicacin de los componentes repuestos, accesorios e insumos, Anlisis de fallas comunes, normas y cuidados bsicos , etc. DESTINO Oficina de Gestin Tecnolgica. FRECUENCIA A demanda TIPO Mecanizado
FORMATO DE CAPACITACION EN EL USO Y CONSERVACION DEL EQUIPO MEDICO Tiempo de conservacin: 3 aos. Responsable de conservarlo: Oficina de Gestin Tecnolgica. Cdigo de registro o identificacin nica: No Aplica Formato: Flujograma: Formato de Capacitacin en el Uso y Conservacin del Equipo Mdico. Procedimiento de Capacitacin en el uso y conservacin del equipo mdico.
REGISTROS
ANEXOS
41
Manual de Procedimientos
FORMATO DE CAPACITACIN
DEPARTAMENTO USUARIO ESTABLECIMIENTO DE SALUD OFICINA ENCARGADA HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO OFICNA DE GESTION TECNOLOGICA
En fecha. , en la ciudad de LIMA, se desarroll la Capacitacin en el uso y operacin del equipo medico: , correspondiente al Departamento de , Servicio de NOMBRE DEL EQUIPO MARCA MODELO Expositor: .. Empresa:. En dicha capacitacin participaron los siguientes usuarios / personal de mantenimiento del mencionado equipo: NOMBRE ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... PROFESIN .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. FIRMA Empresa: Hospital
Los que suscriben dan la conformidad, luego que el expositor ha ejecutado la capacitacin en forma satisfactoria, por un total de .. Horas
_____________________________________
JEFE DE LA OFICNA DE GESTIN TECNOLGICA HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
________________________
EXPOSITOR
42
Manual de Procedimientos
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE GESTIN TECNOLOGICA Cdigo: PR 007 Proceso: Gestin Tecnolgica Hospitalaria Subproceso: Capacitacin al Personal Paramdico. PROCEDIMIENTO: CAPACITACION DEL PERSONAL PARAMEDICO DEL HOSPITAL Flujograma: Realizacin de la Capacitacin del Personal Paramdico del Hospital.
Oficina de Gestin Tecnolgica Jefatura / Secretaria Oficina de Gestin Tecnolgica Equipo de Trabajo Departamento Usuario Jefatura Departamento Usuario Servicio Usuario
INICIO
1 El personal designado para la capacitacin, prepara un programa de capacitacin acorde a las necesidades del servicio, donde se pondr nfasis en los problemas ms reiterativos en las ultimas semanas. Existe la necesidad de capacitacin en el uso y operacin de un equipo en particular.
El jefe de la OGTH, designa al personal que realizar la capacitacin del referido equipo y propone al servicio, la fecha que se har la capacitacin.
El da indicado, el personal de la OGTH, o el proveedor del equipo acudir al servicio para realizar la capacitacin acordada.
Se solicita la OGTH la capacitacin correspondiente al equipo Finalizado el curso se har la evaluacin respectiva a los asistentes y se proceder a llenar el formato de capacitacin correspondiente al usuario.
2 1
La Jefatura una vez aceptada la fecha de capacitacin, se comunicar al servicio usuario la fecha y la hora de la realizacin del curso.
Se dejar una copia en la Jefatura del Departamento y del Servicio Usuario los formatos de las personas que fueron capacitadas.
El formato original, debidamente llenado con los participantes de la capacitacin, se dejar en la secretaria de la jefatura para su custodia correspondiente.
FIN
43