Zacznik Nr 3

do uchway Nr 71/XII/11
Rady Miejskiej w Chcinach
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Wydatki majtkowe i biece na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2011 rok

w z
L.p.

Projekt

Okres
Jednostka org.
realizujca
realizacji
zadania
zadanie lub
3
4
2004-2013
UGiM

Przewidywane nakady i rda finansowania

Dzia

Rozdzia

5
010

6
01010

rdo

kwota

8
15 782 991,87
7 818 270,10
0,00

Program: RPOW 2007-2013

Priorytet:4 Rozwj infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej
Dziaanie:4.2 rozwj systemw lokalnej infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej
Projekt:Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w
Lipowicy, Przymiarkach i Starochcinach, gmina Chciny

- rodki z budetu j.s.t.

- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

2007-2013
UGiM
600
60014
Program: RPOW 2007-2013
Priorytet: 6. Wzmocnienie orodkw miejskich i rewitalizacja maych miast
Dziaanie:6.2 rewitalizacja maych miast
Projekt:Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chcin, majca na celu odbudowe i
promocj unikatowych walorw historycznych i kulturowych miasta

- rodki z budetu j.s.t.

- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

UGiM
Program: RPOW 2007-2013
2007-2011
600
60016
Priorytet: 3 Podniesienie jakoci systemu komunikacyjnego regionu
Dziaanie:3.2 Rozwj systemw lokalnej infrastruktury komunikacyjnej
3
Projekt:Modernizacja infrastruktury drogowej i parkingu w Chcinach odciajca ruch koowy w
centrum miasta (ulice: Armii Krajowej, Partyzantw, Staszica, Franciszkaska, Floriaska,

- rodki z budetu j.s.t.

- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

Program:POIG
2009-2011
UGiM
Priorytet:6 Polska Gospodarka na rynku midzynarodowym
Dziaanie:6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

630

Projekt: wymiana kotowni i instalacji C.O. na system olejowy -SP ukowa (Gmina Chciny)

Warto zadania:

- rodki z budetu j.s.t.

- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

Program: RPOW 2007-2013

2011-2012 UGiM
720
72095
Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczenstwa informacyjnego oraz wzrost potencjau
Dziaanie:2.2. Budowa Infrastruktury spoeczenstwa informacyjnego
5
Projekt: "e-witokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej Wojewdztwa
witokrzyskiego"

Warto zadania:

63095 Warto zadania:

Projekt: witokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny

UGiM
Program: RPOW 2007-2013
2010-2011
801
Priorytet:4 Rozwj regionalnych i lokalnych systemw rodowiska
Dziaanie:4.2 Rozwj systemw lokalnej infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej

Warto zadania:

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

80101 Warto zadania:

- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

Wydatki
poniesione do
31.12.2010 r.
9
233 787,17
192 610,25

Wydatki w roku
budetowym 2011
10
5 829 969,70
2 838 925,52

Planowane wydatki budetowe na realizacj zada

po 2013
2012 rok
2013 rok
roku
11
12
13
6 829 824,00
2 889 411,00
0,00
3 337 735,87
1 448 998,46
0,00

7 964 721,77

41 176,92

2 991 044,18

3 492 088,13

1 440 412,54

8 556 426,53
3 776 633,97
0,00

555 675,60
503 133,60

244 366,00
97 746,40

4 140 364,00
1 729 345,60

3 616 020,93
1 446 408,37

4 779 792,56

52 542,00

146 619,60

2 411 018,40

2 169 612,56

2 333 207,14
1 098 047,43
0,00

718 425,78
392 744,76

1 614 781,36
705 302,67

1 235 159,71

325 681,02

909 478,69

328 493,54
49 274,03
0,00

31 110,00
4 666,50

297 383,54
44 607,53

279 219,51

26 443,50

252 776,01

86 084,97
21 000,00
0,00

0,00
0,00

85 084,97
20 000,00

65 084,97
333 075,00
178 287,50
0,00
154 787,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00
1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 084,97
21 000,00
21 000,00

312 075,00
157 287,50

154 787,50

2
3
4
5
UGiM
Program: PROW 2007-2013
2009-2011
921
Priorytet: 3 Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej
Dziaanie:Odnowa i rozwj wsi
Projekt:Budowa i przebudowa budynku OSP ukowa na wietlice wiejsk, wraz z
zagospodarowaniem przylegego terenu

6
7
92109 Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

8
1 203 023,47
703 023,47
0,00

9
14 669,00
14 669,00

500 000,00

10
1 188 354,47
688 354,47

11
0,00

12
0,00

13
0,00

2 096 073,98
1 846 073,98

2 096 073,98
1 846 073,98

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00
0,00

500 000,00

7
UGiM
Program: PROW 2007-2013
2009-2012
921
92109
Priorytet: 3 Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej
Dziaanie:Odnowa i rozwj wsi
Projekt:Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmujcego wietlice wiejsk oraz remiz OSP w
Wolicy( Gmina Chciny)

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

4 253 047,96
3 753 047,96
0,00

60 900,00
60 900

500 000,00

8
UGiM
Program: RPOW 2007-2013
2007-2013
926
92601 Warto zadania:
Priorytet:5 Wzrost jakoci infrastruktury spoecznej oraz inwestycji w dziedzictwo kulturowe,
- rodki z budetu j.s.t.
Dziaanie:5.3 inwestycje w sfer dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu
- rodki z budetu krajowe
9
Projekt:Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych
infrastruktur towarzyszc w Chcinach
UGiM
921
92195
Program: RPOW 2007-2013
2009-2013
Priorytet:2 Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjau
Dziaanie:2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu
10
Projekt:Zamek Krlewski w Chcinach historycznym miejscem mocy Ziemi witokrzyskiejkompleksowe zagospodarowanie Wzgrza Zamkowego

11

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

Program: RPOW 2007-2013

2009-2012 UGiM
720
72095 Warto zadania:
Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczenstwa informacyjnego oraz wzrost potencjau - rodki z budetu j.s.t.
Dziaanie:2.2. Budowa Infrastruktury spoeczenstwa informacyjnego
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

Projekt: "e-witokrzyskie -Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej J.S.T" Gmina Chciny"

Warto zadania:
Program: Uczenie si przez cae ycie-Comenius
Priorytet:

2009-2011 SP Bolmin

801

80101 - rodki z budetu j.s.t.

12
Dziaanie:
Projekt:Ja i Ty inni ale zjednoczeni
Razem wydatki majtkowe
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego

- rodki z budetu krajowego

- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

- rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

18 694 636,86
13 912 636,86
0,00

958 992,53
874 080,53

7 537 066,76
5 124 775,09

8 564 888,75
6 918 807,95

1 633 688,82
994 973,29

4 782 000,00

84 912,00

2 412 291,67

1 646 080,80

638 715,53

8 181 941,15
1 793 996,47
0,00

275 297,30
169 665,30

160 463,72
36 093,00

2 958 961,28
630 794,40

4 787 218,85
957 443,77

6 387 944,68

105 632,00

124 370,72

2 328 166,88

3 829 775,08

156 957,59
30 248,51
0,00

3 416,00
3 416,00

127 726,98
22 960,32

25 814,61
3 872,19

0,00

104 766,66

21 942,42
0,00

0,00

126 709,08
4 000,00
0,00
0,00

4 000,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

59 913 886,08
33 134 466,30
0,00
26 779 419,78

2 877 273,38
2 236 885,94
0,00
640 387,44

19 493 346,48
11 582 126,48
0,00
7 911 220,00

24 616 926,62
14 467 629,99
0,00
10 149 296,63

12 926 339,60
4 847 823,89
0,00
8 078 515,71

0,00
0,00
0,00
0,00

56 322,30
26 922,06
0,00

0,00
0,00
0,00

26 322,30
12 582,06
0,00

0,00
0,00
0,00

30 000,00
14 340,00
0,00

0,00
0,00
0,00

29 400,24

0,00

13 740,24

0,00

15 660,00

0,00

48 800,00
19 520,00
0,00

0,00

0,00

24 000,00
9 600,00

24 800,00
9 920,00

0,00

14 400,00

14 880,00

0,00

7 320,00
3 660,00

0,00

0,00

0,00

58 294,60
0,00
8 744,19

0,00
0,00
0,00

58 294,60
8 744,19

0
0
0

0
0
0

0
0
0

49 550,41

0,00

49 550,41

WYDATKI BIECE

Program: RPOW 2007-2013

2004-2013
UGiM
010
01010
Priorytet:4 Rozwj infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej
Dziaanie:4.2 rozwj systemw lokalnej infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej
Projekt:Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w
Lipowicy, Przymiarkach i Starochcinach, gmina Chciny
Program: RPOW 2007-2013
2007-2013
UGiM
600
60014
Priorytet: 6. Wzmocnienie orodkw miejskich i rewitalizacja maych miast
Dziaanie:6.2 rewitalizacja maych miast
Projekt:Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chcin, majca na celu odbudowe i
promocj unikatowych walorw historycznych i kulturowych miasta
Program: RPOW 2007-2013
2010-2011
UGiM
801
80101
Priorytet: 4 Rozwj infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej
Dziaanie: 4.2 rozwj systemw lokalnej infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych
Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych
Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych
Projekt:Wymiana koowni i nstalcji C.O. na system olejowy -SP ukowa (Gmina Chciny)
Program Operacyjny Kapita Ludzki
2011 UGiM
853
85395 Warto zadania:
Priorytet:Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach
- rodki z budetu j.s.t.
Dziaanie:Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych - rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
Projekt: Gmina Chciny historycznym miejscem Ziemii witokrzyskiej, czyli bezcenne lekcje
rde zagranicznych
historii

29 280,00
7 320,00
3 660,00
0,00

3 660,00

3 660,00

2
3
4
5
Program Operacyjny Kapita Ludzki
2010-2011 Przedszkole
853
Priorytet: 9 Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach
5 Dziaanie: 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug

Projekt: Chciska Akademia Przedszkolandii

Program Operacyjny Kapita Ludzki
2010-2012 UGiM
853
Priorytet: 9 Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach
6 Dziaanie:9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug
Projekt: Przedszkolaki dzieci na czasie
Program Operacyjny Kapita Ludzki
2011 MOPS
Priorytet:7 Promocja integracji spoecznej
7 Dziaanie:7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt:Aktywizacja spoeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Chciny

853
852

6
7
85395 Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych

8
269 807,00
4 021,00
37 935,85

9
117 981,03
1 748,00
17 435,33

10
151 825,97
2 273,00
20 500,52

11

12

227 850,15

98 797,70

129 052,45

85395 Warto zadania:

- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych

775 799,74
15 109,74
103 914,60

279 701,88
7 000,00
36 334,50

343 297,86
8 109,74
44 660,10

152 800,00
0,00
22 920,00

656 775,40

236 367,38

290 528,02

129 880,00

85395 Warto zadania:

85214 - rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych

309 817,00
32 530,80
13 941,75

0,00

0,00

13
0,00

0,00

309 817,00
32 530,80
13 941,75

263 344,45

263 344,45

Program: RPOW 2007-2013

2007-2011
UGiM
600
60016
Priorytet: 3 Podniesienie jakoci systemu komunikacyjnego regionu
8 Dziaanie:3.2 Rozwj systemw lokalnej infrastruktury komunikacyjnej
Projekt:Modernizacja infrastruktury drogowej i parkingu w Chcinach odciajca ruch koowy w
centrum miasta (ulice: Armii Krajowej, Partyzantw, Staszica, Franciszkaska, Floriaska,

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych

8 503,40
3 401,36
0,00

1 931,26
772,50

5 102,04

1 158,76

3 943,28

Program Operacyjny Kapita Ludzki

2011-2012
UGiM
750
75075
Priorytet: IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach
9 Dziaanie: 9.1 Wyrwnanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych
Projekt: Kampania promocyjna "Historia Pastwa Polskiego na przykadzie dziejw Zamku
Krlewskiego w Checinach-wielkie inscenizacje,czyli bezcenne lekcje historii na ywo"

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych

375 000,00
75 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

189 999,99
38 000,00
0,00

185 000,01
37 000
0

151 999,99

148 000,01

Program: RPOW 2007-20013

2009-2013 UGiM
921
92195
Priorytet:2 Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjau
Dziaanie:2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu
10 Zamek Krlewski w Chcinach historycznym miejscem mocy Ziemi witokrzyskiej- kompleksowe
zagospodarowanie Wzgrza Zamkowego-Organizacja ponadregionalnego wydarzenia " Oblenie
Chciskiej Warowni"

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Program: RPOW 2007-2013

2009-2013
921
92195
UGiM
Priorytet:2 Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjau
11 Dziaanie:2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu
Projekt:Zamek Krlewski w Chcinach historycznym miejscem mocy Ziemi witokrzyskiejkompleksowe zagospodarowanie Wzgrza Zamkowego -materiay promocyjne
Program: RPOW 2007-2013
2007-2013
926
92601
UGiM
Priorytet:5 Wzrost jakoci infrastruktury spoecznej oraz inwestycji w dziedzictwo kulturowe,
12 Dziaanie:5.3 inwestycje w sfer dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu
Projekt:Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z
infrastruktur towarzyszc w Chcinach-materiay promocyjne
Program: Uczenie si przez cae ycie-Comenius
2009-2011 SP Bolmin
801
80101
Priorytet:
13 Dziaanie:

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych
Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych
Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych

Projekt:Ja i Ty inni ale zjednoczeni

Razem wydatki biece
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

Ogem wydatki
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

- rodki z UE oraz innych

rde zagranicznych

300 000,00

0,00

130 000,00
26 000,00

130 000,00
26 000,00

104 000,00

104 000,00

27 634,72
5 526,94
0,00

0,00

6 572,14
2 628,86

0,00
0
0

0,00
0
0

0,00
0,00

12 634,72
2 526,94

15 000,00
3000
0

0,00
0
0

0,00
39 360,00
23 616,00

10 107,78
0,00

12000
3 749,01
2 249,41

1 891,00
1 134,60

18 000,00
91 669,10
0,00
0,00

756,40
61 641,29

15 744,00
30 027,81

0,00

1 499,60
0,00

0,00

91 669,10
2 203 967,87
238 691,91
164 536,39
1 800 739,57

61 641,29
593 146,46
36 655,10
53 769,83
502 721,53

30 027,81
1 162 837,67
123 400,46
87 846,56
951 590,65

374 434,73
49 126,94
22 920,00
302 387,79

73 549,01
29 509,41
0,00
44 039,60

0,00
0,00
0,00
0,00

62 117 853,95 3 470 419,84 20 656 184,15 24 991 361,35 12 999 888,61
33 373 158,21 2 273 541,04 11 705 526,94 14 516 756,93 4 877 333,30
164 536,39
53 769,83
87 846,56
22 920,00
0,00

0,00
0,00
0,00

28 580 159,35 1 143 108,97

0,00

22 107,78
45 000,01
27 000,01
0,00

8 862 810,65 10 451 684,42

8 122 555,31