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Reglamento que norma las actividades relacionadas con la venta de licores finos

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIN FABRICA NACIONAL DE LICORES REGLAMENTO QUE NORMA LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA VENTA DE LICORES FINOS CAPITULO I Objetivos y Definiciones Artculo 1El presente Reglamento tendr por objeto, regular actividades comerciales relacionadas con la venta de licores finos por la Fbrica Nacional de Licores. Artculo 2Para los efectos de este Reglamento se usarn las siguientes nomenclaturas y definiciones : Consejo Nacional de Produccin: Institucin Autnoma del Estado, en adelante se podr abreviar C. N. P., o Consejo. Fabrica Nacional de Licores: rgano adscrito al Consejo Nacional de Produccin adelante indiferentemente se podr abreviar, FNL, FANAL o Fbrica. Gerencia de Divisin: Unidad de mayor jerarqua - administrativa de la FANAL. Agente: Empleado de la Fbrica Nacional de Licores, autorizado formalmente para vender los licores finos producidos en sta. Diferencias: Cantidades de Licores Finos, en unidades o colones que le n falta o sobran al Agente en el inventario practicado por parte del Departamento financiero o la Auditora Regional de la Fbrica. Licores Finos: Son Licores producidos por la FANAL, excepto la lnea Cacique actual y aquellos que en el futuro se pudieren considerar como Licores

CAPITULO II De las Ventas de Licores Finos Artculo 3Las ventas de licores finos se harn a travs de los Agentes de la Fbrica sean stas efectuadas directamente o por Oficina. Artculo 4 Quedan establecidas como modalidades de venta para los diferentes productos de la F.N.L., las que a continuacin se detallan:

I Segn la facturacin: a) Estricto contado o pago contra entrega b) Giro normal o cuenta corriente, que ser aquella facturacin que se cancela antes de los 30 das posteriores a la fecha de la factura. Constituir garanta para este tipo de transaccin la factura debidamente aceptada y firmada por el cliente o la persona que ste autorice por escrito, ante la F.N.L. Dicha facturacin se har a precios de contado. c) Crdito de 30 a 59 das, cuando se establezca que la factura deber cancelarse antes de los 60 das siguientes a la fecha de la factura del producto. Las ventas bajo esta modalidad tendrn un recargo no menor de 3% sobre el precio de venta de contado. d) Crdito de 60 a 90 das, cuando se establezca que la factura deber can :se antes de los 90 das siguientes a la fecha de la factura. Las ventas bajo esta modalidad tendrn un recargo no menor del 7% sobre los precios de venta de contado. Las modalidades b, c y d sern aplicadas previa aprobacin de la Comisin de Crdito de FANAL establecida en el presente Reglamento. IISegn la entrega: e) Por adelanto, definidos como aquellas entregas de licores que el Agente puede hacer como parte de un pedido, con la finalidad de que el cliente disponga en todo momento del producto. Los mismos pueden hacerse ventas de contado y crdito, y nunca sern mayores de diez cajas de producto. Todo adelanto que realice un Agente, previa autorizacin del Supervisor respectivo, deber sustentarlo en la documentacin y procedimiento establecidos por FANAL. f) Por Oficina, son todas aquellas ventas que por razones de volumen no pueden ser facturadas directamente por el Agente y por ende deben de facturarse en la Seccin de Ventas, para posteriormente ser atendidas per los canales normales de distribucin y despacho. Esta modalidad, "rimero debe contar con la respectiva factura y orden de pedido, debidamente autorizadas por el Supervisor o por el Jefe de Ventas. Las facturas correspondientes debern ser canceladas dentro del plazo mximo de crdito otorgado, segn las modalidades establecidas en el presente articulo. En caso de que la factura no sea cancelada en el plazo indicado se proceder al cobro de intereses moratorios correspondiente a dos puntos porcentuales arriba de la tasa activa para crdito comercial fijada por los Bancos del Estado. La Administracin General esta autorizada en casos excepcionales y debidamente justificados a ampliar el crdito en ocho das adicionales, razn por la cual los intereses moratorios en este caso, corrern una vez vencido este plazo. Corresponder al Departamento Financiero actualizar la tasa activa para el cobro de los intereses cada vez que sta sea ajustada por los Bancos Comerciales, la cual comenzar a regir para estos efectos, a partir del mes siguiente de que dicha tasa haya sido variada por los Bancos Estatales". (As adicionado prrafo final por sesin 2206 del 09 de agosto del 2000) CAPITULO II

De las Ventas de Licores Finos Artculo 5Para acogerse a lo establecido en el inciso b) del artculo 4 se exigirn los siguientes requisitos: a) Presentacin de la solicitud correspondiente. b) Tres referencias de casas comerciales de prestigio que indiquen a la FNL, la trayectoria del cliente. c) Referencias bancarias. d) Un negocio debidamente establecido y con buenas referencias comerciales (As reformado inciso d) por sesin 2316 del 24 de octubre del 2001) Artculo 6Para acogerse a lo establecido en los incisos c) y d) del artculo 4, adems de lo establecido en el artculo anterior, se exigir en favor de la FNL la garanta fiduciaria, prendaria o hipotecaria que la Comisin de Crdito estime necesaria para responder por el monto a aprobar. Artculo 7Ser responsabilidad de la Jefatura de la Seccin de Ventas y del Supervisor de ruta revisar trimestralmente el listado de clientes que gozan del trato de giro normal o de crdito y el recomendar a la Comisin de Crdito las inclusiones, ampliaciones o exclusiones, mediando en cada caso la correspondiente justificacin escrita de las razones consideradas. En ningn momento el monto recomendado de ventas a realizar en cada caso podr ser superior al 150% del promedio de compras normales del cliente durante el ltimo semestre. Artculo 8Con el fin de captar clientes y de dar mejor movimiento a productos de baja rotacin, se autoriza el procedimiento de "Venta en consignacin" el cual se realizar en factura de crdito as rotulada y observando todos los requisitos establecidos en los artculos 5 y 6. El lmite mximo para esta clase de ventas se establece por el valor de 50 cajas de producto en total y el plazo mximo de consignacin ser hasta 90 das, al trmino del cual se liquidar el producto vendido y el sobrante, de existir, ser retirado del negocio del cliente y reintegrado a las bodegas de FANAL, salvo justificacin por escrito del Departamento. de Mercadeo donde considere la conveniencia para la Fbrica de no realizar el retiro del sobrante dejndolo nuevamente consignado. Esta modalidad de venta requerir siempre de la aprobacin de la Jefatura del Departamento de Mercadeo y del refrendo del Gerente de la Divisin, previa comunicacin por escrito al Departamento Financiero con copia a la Auditora Regional. Ser responsabilidad del Jefe de la Seccin de Ventas, exigir un inventario mensual para cobrar lo vendido y llevar el respectivo control. Artculo 9Se crea la Comisin de Estudio de Solicitudes de Crdito de la FNL, compuesta por los Jefes de los Departamentos de Mercadeo y Financiero y por el Jefe de la Seccin de Ventas, quienes efectuarn el anlisis de todas las solicitudes de Crdito presentadas, siendo potestad de esta Comisin la aprobacin de crditos solicitados hasta por el valor de 300 cajas de doce unidades de cualesquiera de los productos solos o combinados. Solicitudes mayores hasta por el valor de 500 cajas en idnticas condiciones, sern estudiadas y recomendadas por la Comisin de Crdito y aprobadas por la Gerencia de la FNL. Todas aquellas solicitudes por sumas mayores de 500 cajas sern de aprobacin de instancias superiores de la Institucin.

Artculo 10.Es exclusiva responsabilidad de cada Agente y de su Supervisor velar porque los lmites del crdito autorizados para cada cliente no se excedan. De producirse tal exceso debern estos funcionarios proceder de inmediato con los trmites cobratorios de la diferencia. Los responsables de tales situaciones se expondrn a las sanciones disciplinarias de hasta tres das de suspensin la primera vez, segn la gravedad del caso, el cual ser evaluado por los Jefes de las Secciones de Ventas, Crdito y Cobros y el Jefe del Departamento de Mercadeo. En caso de reincidir por tres veces procede el despido sin responsabilidad patronal. Artculo 11.Toda venta de licores finos slo podr ser efectuada por d Agente a patentados y cuando existiere duda al respecto o tratndose de clientes nuevos, deber el Agente exigir la presentacin de la respectiva patente y consignar su nmero en los documentos que emita. Cuando se presenten variaciones a los precios decretados por la Fbrica, la Seccin de Ventas en debida coordinacin con la Auditora Regional y el Departamento Financiero, deber efectuar un corte de documentos. Slo se respetarn los precios anteriores que estn estipulados en las rdenes de pedido que no hayan sido despachadas y que en el momento del corte el Agente presente. Artculo 12.Los Agentes contarn con la ayuda del supervisor asignado, quien ser superior inmediato y coordinador. Ser obligacin del supervisor el controlar toda la documentacin en poder del Agente y el velar porque se atienda debida y oportunamente a los clientes, as como por el cumplimiento del presente Reglamento. El supervisor es responsable en aquellos casos en que se denote una falta de accin o descuido de su parte en el desempeo de sus funciones. Artculo 13.Las devoluciones de producto despachados en meses anteriores se tramitarn en la Seccin de Ventas, efectundose una investigacin sobre cada caso en particular, a fin de determinar las causas de las devoluciones. De existir justificacin favorable de la Jefatura de Ventas, sta la remitir al Departamento de Mercadeo quedando a su criterio la aprobacin e la respectiva devolucin. En todo caso la devolucin debe tramitarse por medio de una nota de crdito a los precios facturados originalmente. En el caso de mercaderas correspondientes a un pedido, despachadas por la bodega de FANAL y que por circunstancias especiales el cliente declinare recibir. Deber ser reintegrada a bodegas inmediatamente despus del regreso de la distribucin, dejando constancia escrita de la devolucin. Corresponde en estos casos a la Seccin de Ventas, el trmite y la coordinacin con el Departamento Financiero y Auditora Regional. Artculo 14.El Agente que presente una justificacin clara y demostrable hacer la devolucin de un producto, est obligado a efectuar el trmite de conformidad con los procedimientos establecidos al efecto, ante la Seccin de Ventas y el Departamento de Mercadeo. Artculo 15.Los Agentes podrn recibir de sus clientes envases vacos e y cuando estn en perfecto estado de conservacin y limpios. Slo se recibirn envases que conserven las etiquetas de licores producidos por FNL. Para recibir estos envases se debe cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos.

Artculo 16.Se establece un margen de tolerancia para envases vacos (quebrados, manchados o deteriorados) de un 5% sobre la cantidad de cada entrega en bodegas de la FANAL. En todos los casos se debe presentar la totalidad de los envases recibidos. De existir exceso de este porcentaje de tolerancia debe cancelarse dentro de las 48 horas siguientes en la Tesorera de la FNL.

CAPITULO III De los deberes de los Agentes Artculo 17.Se establece como faltante permisible pero resarcible, dentro so que luego se dir en este artculo, el importe de 7.000,00 de producto a determinado mes calendario. Superada esta cantidad de no existir la justificacin, proceder la separacin del Agente sin responsabilidad patronal y sin perjuicio de cualquier accin resarcitoria o penal correspondiente, salvo que a juicio de la Administracin de la FANAL se considere como alternativa la cancelacin total del faltante en efectivo y en un plazo que en ningn caso podr exceder de cinco das hbiles, contados a partir de la confirmacin por escrito al Agente por parte del Departamento Financiero o de la Auditora Regional. Cualquier ajuste posterior, a favor o en contra del Agente, slo se podr efectuar previa confirmacin por escrito de la Auditora Regional. Artculo 18.El Agente de Ventas que hubiere cancelado un faltante, acogindose a la alternativa sealada en el artculo anterior, no podr incurrir en un nuevo faltante en los tres meses subsiguientes, superior al 75% del lmite anteriormente indicado. De ocurrir tal cosa ser objeto de separacin sin responsabilidad patronal, sin perjuicio de las acciones resarcitorias y penales correspondientes, cuando las mismas procedan. Ningn faltante podr ser justificado con un sobrante anterior o posterior, salvo en casos debidamente comprobados a juicio del Jefe del Departamento Financiero y previo refrendo de la Auditora Regional. Artculo 19.Es responsable por dolo, culpa o negligencia en su gestin de ventas, uso del vehculo propiedad de la Fbrica, de la mercadera y los documentos que maneja. Cualquier faltante que se determine deber ser cancelado por el Agente dentro de las 48 horas posteriores a su notificacin, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias. Artculo 20.Atender la zona que le ha sido asignada y velar por el cambio de la cuota mensual establecida. Solamente podr realizar ventas en otra zona previa autorizacin del Departamento de Mercadeo. Artculo 21.Conducir el vehculo automotor que le proporciona la Fbrica y velar por el correcto uso y mantenimiento del mismo, acatando las disposiciones del Reglamento especfico para uso de vehculos del Consejo. Artculo 22.Depositar los dineros de las ventas diarias o pagos de facturas de crdito en forma diaria en la Tesorera de la FNL, y en aquellos casos en que la misma se encuentre cerrada, deber contar el dinero y los cheques recibidos, anotndolos con toda claridad y con el mayor grado de detalle en las formulas que para tal efecto tiene a su disposicin y colocarlos junto con stas en los bolsos que para esos fines tiene la Tesorera, teniendo especial cuidado de identificar debidamente el bolso y verificar su cierre, depositndolo en el buzn que tiene la Tesorera. La no observacin de la presente instruccin ser sancionada la primera vez con suspensin de tres das y de all en adelante segn los dispone el Cdigo de Trabajo y el Reglamento Interior de Trabajo, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes en caso de dao patrimonial a la FNL. Artculo 23.Cuando se encuentren de gira, deben depositar a nombre de la FNL diariamente los dineros y valores recaudados en el da; en el Banco o sucursal de la localidad ms cercana, teniendo especial cuidado de dejar clara constancia de las transacciones que cada documento ampara. Al regreso de la gira y dentro de las 24 horas siguientes, deber llenar los reportes de depsitos efectuados a la Tesorera de la FNL, proporcionndole los comprobantes

correspondientes. Sin embargo, si se recibieren cheques que cancelan facturas no vencidas, deber el agente cerciorarse que la fecha de emisin del cheque coincida con la fecha del recibo que emite, teniendo la responsabilidad de reportarlo con el recibo correspondiente en la Tesorera de FANAL para su posterior depsito en la fecha que corresponde. Artculo 24.Atender en forma responsable a los clientes que se encuentran dentro de la zona que le haya sido asignada. Si al efectuarse una investigacin se determina que hay patentados mal atendidos o que del todo no se atienden, sin que exista la justificacin correspondiente, el vendedor ser sancionado segn lo establece el Cdigo de Trabajo. Artculo 25.Evaluar preliminarmente, bajo su criterio, al cliente nuevo a quien le entrega la solicitud de crdito, comprobando que la informacin all anotada sea correcta y velar porque la persona que la firma tenga los poderes suficientes para comprometer a la empresa solicitante. En forma expedita deber hacer llegar la mencionada solicitud a su jefe inmediato para el inicio de los trmites internos de aprobacin o rechazo. Artculo 26.Observar el cobro oportuno de las mercaderas vendidas por l, siendo su responsabilidad el cobrar los porcentajes de recargo cuando se excedan los plazos otorgados o cancelndolo cuando por omisin imputable a l se hayan excedido dichos plazos y el cliente refute su pago. Todo lo anterior sin perjuicio de otras sanciones disciplinarias que al respecto pudiere tomar la Administracin. Para ello el Agente deber cumplir con el siguiente procedimiento: 1. Cobrar al cliente la factura correspondiente, dentro del plazo de crdito establecido. 2. Vencido el plazo establecido y en caso de que las gestiones de cobro realizadas por el Agente resulten infructuosas, deber el Agente de manera inmediata, comunicar por escrito a la Unidad de Crditos y Cobros quin deber efectuar la gestin de cobro administrativo dentro del plazo de 8 das naturales, remitiendo en ese lapso, dos avisos de cobro al cliente. El Agente deber trasladar el original de la factura a la Unidad de Crditos y Cobros, a ms tardar ocho das despus de la comunicacin de que el cobro ha sido infructuoso. 3. Si dentro del plazo indicado en el prrafo anterior el cliente no realiza la cancelacin de la factura, la Unidad de Crditos y Cobros deber remitir de inmediato la factura y la letra de cambio original a la Asesora Legal para que se proceda al cobro judicial de la operacin. (As adicionado prrafo segundo en adelante por sesin 2206 del 09 de agosto del 2000) Artculo 27.Tener siempre disponible la lista de precios actualizada y vender a los precios que establecen las diferentes escalas y plazos. La falta de observacin a lo anterior facultar a la Administracin para proceder de inmediato al despido sin responsabilidad patronal y al cobro de las sumas que en perjuicio de la FNL resultaren por ese concepto. Su cancelacin la deber realizar el agente dentro de un plazo mximo de 48 horas en la Tesorera de la FNL. Artculo 28.En caso de prdida de algn documento, deber comunicarlo de inmediato a la Jefatura de la Seccin de Ventas, para que sta proceda a hacer lo propio; de lo contrario la Administracin estar facultada para proceder la sancin correspondiente. Si se demuestra dolo o mala fe, la Administracin podr proceder de inmediato al despido sin responsabilidad patronal, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes por daos ocasionados a la FNL.

Artculo 29.Confeccionar correctamente los documentos que debe emitir. Todos aquellos clculos errneos que ocasionen faltantes debern ser cubiertos por el Agente responsable dentro de un plazo mximo de 48 horas despus de notificado, salvo en casos en que el mismo se encontrare de gira fuera de San Jos. Ser motivo de despido, sin responsabilidad patronal, la alteracin dolosa o culposa de documentos emitidos sin perjuicio de las acciones legales pertinentes. Artculo 30.Cuando por causa justificada, el Agente tuviere que proceder a la anulacin de documentos mal emitidos (previa notificacin de tal situacin al Supervisor y al Jefe de Ventas), ste presentar los ejemplares del mismo. la Seccin de Ventas, la cual remitir al Departamento Financiero los tantos que le correspondan con el respectivo sello de "Anulado", especificando las causas para la anulacin y dejando constancia de fecha, causa y por quines fueron anulados los documentos. Artculo 31.Cuando se realice un inventario a un Agente de Ventas, ya sea por el Departamento Financiero o la Auditora, o ambos, el Agente est en la obligacin de suministrar toda la documentacin necesaria para el cierre de inventario. Para aquellos documentos que deben llevar el visto bueno del Jefe de la Seccin de Ventas o de Mercadeo y que al momento de la toma de inventario no se encuentren en poder del Agente, ste contar con un plazo mximo de 48 horas para su presentacin, a fin de liquidar el inventario; de no ser as se liquidar el inventario con la documentacin con que se cuente. En caso de que la documentacin fuere entregada despus del plazo establecido, deber existir una justificacin por escrito del Agente, la cual deber contar con el visto bueno del Jefe de la Seccin de Ventas. Artculo 32.La confeccin y clculos de las rdenes de pedido deben ser realizadas por los Agentes. De comprobarse un error de clculo que origine m nota de dbito, ser el Agente el responsable del faltante. Artculo 33.Es obligacin del Agente dar todas las facilidades y cooperar ton los funcionarios autorizados para realizar inventarios. CAPITULO IV Promociones, bonificaciones y degustaciones Artculo 34.Se definen bajo estos rubros aquellas cantidades de licor que se entreguen con la finalidad de estimular la compra de un determinado producto, lograr colocar cantidades mayores en el comercio del ramo, promover la venta mediante la exhibicin en algn punto estratgico as como probar la aceptabilidad de productos nuevos o reformulados. Artculo 35.Toda promocin y bonificacin deben ser autorizadas por escrito, mediante el visto bueno de la Gerencia de la Divisin. Cuando el Departamento de Mercadeo reciba autorizacin para hacer una promocin o bonificacin, de previo a poner en ejecucin el plan debe comunicarlo con todos sus detalles al Departamento Financiero y a la Auditora Regional, para que stos tomen las medidas de control pertinentes. Artculo 36.Dentro de la poltica de promociones y bonificaciones de ventas se considerarn dos modalidades: a) Promocin y bonificacin mensual autorizada.

b) Promocin y bonificacin a travs de Agentes Vendedores. Se entender por promocin mensual autorizada aquella que deber proponer al Gerente de Divisin la Jefatura del Departamento de Mercadeo, con el objeto de facilitar la colocacin de los productos, ante diferentes situaciones de mercado. En ningn caso la misma deber ser mayor al 17% del precio de venta del producto en cuestin. Promociones mayores a este porcentaje, debern ser aprobadas por la Direccin Superior. Todo producto correspondiente a promocin o bonificacin deber consignarse en las facturas respectivas. La promocin a travs de Agentes (inciso b) se realizar mediante la asignacin de seis unidades mensuales previamente autorizadas por el Depto. de Mercadeo para cada agente titular, o vacacionista en funciones de venta. Tal producto podr ser repartido a discrecin del Agente ante sus diferentes compromisos. En todo caso deber de mediar la expedicin del comprobante de promociones y degustaciones, requerido para tal efecto. Artculo 37.Ser potestad del Jefe del Departamento de Mercadeo, la participacin en eventos especiales que demanden el asignar licores en forma promocional. Preferentemente en estos casos deber mediar una compra por parte del cliente favorecido con la promocin y el monto de sta no deber exceder el 15% del precio de venta del producto promocionado. En caso contrario la promocin en eventos especiales no deber sobrepasar las 24 unidades de los diferentes productos por evento. Para eventos de renombre se podr sobrepasar el lmite establecido siempre que se cuente con la autorizacin de la Direccin Superior del CNP. Artculo 38.Con el Visto Bueno del Departamento de Mercadeo, se podrn celebrar contratos de exhibicin (Display) con almacenes mayoristas, licoreras, supermercados y otros tipos de negocios del ramo. Siempre que cuenten con patentes para venta de licores. Artculo 39.Con el objeto de cumplir con compromisos comerciales y relaciones pblicas, as como para efectos publicitarios se autorizan las siguientes cuotas de productos F.N.L. Funcionario Gerente F.N.L. Subgerente F.N.L Jefe Invest. Mercadeo Jefe Depto. Mercadeo Jefe de Ventas TOTAL Unidades Mensuales 48 24 24 12 12_ 120 Unidades Anuales 576 288 288 144 144 1.400^

Tales cuotas podrn ser distribuidas con total discrecionalidad de los funcionarios, con el propsito de dar a conocer productos de baja rotacin o en aquellas ocasiones en que juzguen beneficioso para la Institucin la presencia de los licores finos en actividades en que sta participe. Artculo 40.La Administracin Superior del Consejo (Presidencia Ejecutiva y Gerencia) tendrn una cuota que para los efectos establecer la Junta Directiva de la Institucin. Artculo 41.Las cuotas autorizadas en los dos artculos anteriores, no tendrn carcter acumulativo, por lo que se perder la cuota del perodo de no hacerse uso de ella dentro del mes correspondiente.

Artculo 42.El Supervisor de Ventas ser el responsable de velar porque las ofertas promocionales, en lo que respecta a los Agentes se cumplan tal como las apruebe la Gerencia de la Fbrica. Artculo 43.El Gerente de Divisin, el Subgerente de Divisin y el Jefe de Mercadeo, podrn tener en sus oficinas una exhibicin permanente de todos los licores y sus diferentes presentaciones, con el fin de ofrecer degustaciones a los visitantes, cuyo objetivo ser el dar a conocerlos y fomentar as sus ventas. Artculo 44.Con la correspondiente aprobacin del Jefe de Mercadeo, se llevarn a cabo degustaciones de productos nuevos, relanzamientos y reformulaciones con el propsito de medir, a travs de encuestas, las opiniones de aceptabilidad. En ningn caso la cantidad de licor utilizado podr exceder de 50 cajas del producto. Las degustaciones sern autorizadas por escrito y sus resultados debern ser comunicados en un informe dentro de un plazo no mayor de diez das des pues de concluido el evento. Artculo 45.La Administracin de la Fbrica pondr en uso los documentos necesarios para el debido control de las promociones, bonificaciones y degustaciones, designando las responsabilidades de quienes tengan a cargo dicha documentacin. Artculo 46.Los formularios que se utilicen en la actividad a que se refiere este captulo, debern estar respaldados por el documento que justifique la salida del licor el cual deber contar con la firma, nombre y sello (si existiere) del beneficiario, exceptuando las cantidades establecidas en el artculo 39 de este Reglamento. Artculo 47.En aquellos casos en que sea facilitado licor para ser exhibido, el funcionario autorizante deber velar porque el mismo regrese en la fecha preestablecida y responder porque tal disposicin sea cumplida. Caso contrario deber cancelar el importe correspondiente a FNL., dentro de las 48 horas siguientes. Artculo 48.No se dar validez a ninguna boleta de entrega que no cuente con la firma de recibido. Se deber evitar el que funcionarios de la Fbrica hagan retiro de licores en promocin o para degustacin por cuenta de los beneficiarios. En aquellos casos en que tal cosa sea imprescindible, el funcionario & cargo de la entrega deber gestionar el recibido conforme. La persona que autoriza la orden de entrega, no podr ser quien retire los productos de la Bodega. Artculo 49.Corresponder al Departamento Financiero el controlar el uso consecutivo y la fecha de confeccin de los documentos para promociones, bonificaciones y degustaciones, as como el registro adecuado de stos. Deber tambin informar por escrito de producirse incumplimiento en la consignacin de los datos en ellos establecidos. De igual forma controlar el cumplimiento de cuotas personales as como las devoluciones de licor. Artculo 50.El Departamento Financiero velar porque las boletas de promociones a travs de Agentes sean entregadas oportunamente, manteniendo adecuado archivo sobre las mismas.

CAPITULO V Disposiciones Generales

Artculo 51.Para la aplicacin de las sanciones disciplinarias establecidas en el presente Reglamento, la Administracin seguir el proceso de trmite interno, conforme lo establece la Convencin Colectiva. Artculo 52.El resultado de las liquidaciones de inventarios practicados a los Agentes deben informarse ^ ms tardar dentro de los diez das hbiles siguientes. Para efectos de valuar las diferencias de faltantes de inventarios, se tomarn los precios de la lista vigente en la escala de precios ms alta. Artculo 53.Todos los formularios que se usen en esta actividad deben ser prenumerados. El Departamento Financiero debe controlar y tener en sus archivos un ordenamiento de los mismos de acuerdo a su secuencia numrica y cronolgica. Tambin llevar un registro donde conste los formularios en blanco entregados a cada Agente y las facturas que se les dan para su recuperacin. Artculo 54.La persona autorizada a facturar, ser la responsable de cualquier faltante imputable a ella que se origine en la confeccin de dicho documento, pudiendo coordinar con el personal de ventas para la recuperacin del dinero. Artculo 55.Queda totalmente prohibida la anulacin de facturas una vez despachada mercadera de las Bodegas, cuando lo anterior sea imprescindible se requerir el uso de nota de crdito, emitida por el Departamento Financiero de la Fbrica. Artculo 56.Estn facultados para facturar por oficina, nicamente los funcionarios de la Unidad de Facturacin, sin perjuicio de poderlo hacer cualquier otra persona que autorice por escrito la Jefatura de Mercadeo. Artculo 57.Se anularn facturas de oficina siempre y cuando el error se detecte en el momento de la confeccin del documento, y slo podr hacerlo el mismo funcionario que la confeccion una vez obtenido el visto bueno del Jefe de la Seccin de Ventas. En casos de ausencia de este funcionario la misma podr realizarla quien en ese momento funge como tal, adjuntndose una nota aclaratoria que lo justifique. El sello de anulado debe quedar estampado tanto en la factura como en el comprobante de entrega. Artculo 58.Los procedimientos relacionados con las actividades de ventas de licores finos, se establecen en un instructivo que ser de acatamiento obligatorio y slo podrn ser variados por acuerdo de Junta Directiva de la Institucin. Dicho instructivo ser presentado por la Administracin de FANAL a la Junta Directiva dentro de los 60 das calendario posteriores a la promulgacin de este Reglamento.

Artculo 59.El presente Reglamento queda sujeto a revisiones y modificaciones de acuerdo a las necesidades y circunstancias de la F.N.L. pero para que las mismas surtan los efectos de ley, debern ser sometidas y aprobadas por la Junta Directiva del C.N.P., la Contralora General de la Repblica y publicados en el Diario Oficial.

Artculo 60.Este Reglamento fue aprobado por la Junta Directiva del C.N.P. en sesin No 1253, artculo No 4 del seis de noviembre de 1985 y autorizado por la Contralora General de la Repblica segn oficio N9 883 del 24 de enero de 1986.

Rige a partir de su publicacin de acuerdo con al Ley Orgnica CNP, N 6050.

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