PLAN DE ACCIN E INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL Y ACUMULADO VIGENCIA 2012

PROGRAMACIN VERSIN 0
IDENTIFICAR SI ES PLAN DE ACCIN PROYECTO (PAP) / PLAN DE ACCIN DEPENDENCIA (PAD)

FECHA: 9 DE DICIEMBRE DE 2011

SEGUIMIENTO A dd DE mm DE aaaa

PROYECTO DE INVERSIN Y/O DEPENDENCIA

Eje Estratgico

Actividades SUBPROGRAMA / PROYECTO

META DURACIN CANT UND PROG RESP

SERVICIOS DE PERSONAL POR ACTIVIDAD

PERFIL $ Valor ($) 51.450.000 34.300.000

GASTOS GENERALES POR ACTIVIDAD SEGN PLAN DE COMPRAS

Valor ($) $ $ 16.365.000 2.730.000

DESCRIPCIN CANTIDAD DE AVANCE ACUMULADA DE POR META ACTIVIDAD CUMPLIDA

% DE AVANCE ACUMULADO

EBI - DIGITALIZAR, PARA DIFUNDIR POR MEDIOS ELECTRNICOS, EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL AGN
Digitalizacin Fondos AGN Digitalizacin de mapas y planos Realizar microfilmacin digital Realizar microfilmacin anloga PAP PAD PAP/PAD PAP/PAD PAD PAP PAD PAD PAD PAP PAP PAD PAD PAD PAD PAD PAD PAD 500.000 5.000 150 200 200 50.000 S/N S/N S/N 450 500 100 S/N 500 S/N 12 S/N S/N Imgenes Imgenes Rollos Rollos Rollos Imgenes Comits Comits, convenios Reuniones, cursos, documentos Planos intervenidos Tomos empastados Tomos empastados Tomos desempastados Tomos limpios folios nebulizados Informes Informes de resultados Informes de resultados 10 meses 10 meses 10 meses 10 meses 10 meses 10 meses 12 meses 12 meses 12 meses 10 meses 10 meses 11 meses 12 meses 11 meses 11 meses 12 meses 12 meses 12 meses DRA DRA DRA DRA DRA DRA PERSONAL DE PLANTA Y 1 TCNICO PERSONAL DE PLANTA 1 TCNICO PERSONAL DE PLANTA 2 TCNICOS

0% 0%

$ $ $ $ 17.150.000 $ 177.502.600 $

3.360.000 9.885.000 390.000 131.628.920

0% 0% 0% 0% N/A N/A N/A

PRESERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL COLOMBIANO Y/O DEPENDENCIA

Elaborar Copia de Seguridad Microfilm Digitalizacin de fotografas de Presidencia

RECUPERACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL PAIS

EBI - REALIZAR PROCESOS DE PREVENCIN, DIAGNOSTICO Y RECUPERACIN DE LA DOCUMENTACIN, PERTENECIENTE AL AGN

Participacin en comits tcnicos del Sistema Nacional de Archivos y del AGN Participacin en comits tcnicos externos y desarrollo de convenios interinstitucionales Desarrollo del Proyecto: No 1881-01 2005 liderado por Mincultura y celebrado entre 13 Entidades incluido el AGN para el desarrollo de la campaa Nal contra el trafico ilcito de Bienes de Patrimonio Cultural. Almacenamiento e intervencin de mapas y planos del acervo documental del A.G.N. Refuerzo de lomos y empaste de tomos de la Biblioteca Especializada Refuerzo de lomos y encuadernacin de tomos de la Biblioteca Especializada y de fondos del acervo documental del AGN Desempaste de tomos en proceso de digitalizacin o microfilmacin Limpieza puntual de tomos Desinfeccin por nebulizacin de folios del acervo del AGN Monitoreo y anlisis de condiciones ambientales en 40 reas y depsitos de los bloques norte y sur del AGN Anlisis fsico-qumico de muestras de soporte papel del acervo documental del AGN y de solicitudes externas Evaluacin de actividad biolgica sobre documentos antes y despus del proceso de limpieza y durante los procesos de restauracin. GCR PERSONAL DE PLANTA DCD GCR PERSONAL DE PLANTA DCD GCR PERSONAL DE PLANTA DCD GCR DCD GCR DCD GCR DCD GCR DCD GCR DCD GCR DCD GCR DCD TECNICO II TECNICO II PERSONAL DE PLANTA PERSONAL DE PLANTA PERSONAL DE PLANTA PERSONAL DE PLANTA PERSONAL DE PLANTA

$ $

17.140.000 17.140.000

0% $ 131.628.920 0% 0% N/A 0% N/A 0% N/A N/A

GCR PERSONAL DE PLANTA DCD GCR PERSONAL DE PLANTA DCD

Proceso: Gestin Sostenible

Fecha:2011-11-22

Versin: 5

Cdigo: GS-220-FR-151

1 de 17

PRESERVACION COLOMBIANO Y/O DEPENDENCIA PRESERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL COLOMBIANO Y/O DEPENDEN CION DEL PATRIMONIO DOCUMENTALDEL PATRIMONIO DOCUMENTAL COLOMBIANO Y/O DEPENDENCIA

RECUPERACION Y CONSERVACION DEL DEL PAIS PERACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL PAIS RECUPERACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL PAIS

PLAN DE ACCIN E INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL Y ACUMULADO VIGENCIA 2012

PROYECTO DE INVERSIN Y/O DEPENDENCIA

Eje Estratgico

Actividades SUBPROGRAMA / PROYECTO

IDENTIFICAR SI ES PLAN DE ACCIN PROYECTO (PAP) / PLAN DE ACCIN DEPENDENCIA (PAD)

META DURACIN CANT UND PROG

GCR DCD 10 meses

RESP

SERVICIOS DE PERSONAL POR ACTIVIDAD

PERFIL Valor ($)

GASTOS GENERALES POR ACTIVIDAD SEGN PLAN DE COMPRAS

Valor ($)

DESCRIPCIN CANTIDAD DE AVANCE ACUMULADA DE POR META ACTIVIDAD CUMPLIDA

% DE AVANCE ACUMULADO

Consolidacin de la informacin relacionada con actividades de diagnostico, intervencin, conservacin y restauracin. Apoyo a actividades de seguridad de la informacin, gestin documental y capacitacin presencial en temas de conservacin de tecnologa (dentro del programa de capacitacin del AGN) y virtual de acuerdo con lo programado en el convenio con el Ministerio de Cultura.

EBI - DIGITALIZAR, PARA DIFUNDIR POR MEDIOS ELECTRNICOS, EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL AGN
4.000 PAP S/N S/N PAD PAD PAP PAP 6.000 4.000 2.420 880 13.200 Registros Capacitaciones Cursos virtuales Folios diagnosticados e intervenidos Folios intervenidos Paquetes diagnosticados Paquetes diagnosticados Folios intervenidos Paquetes limpios Mapas intervenidos folios intervenidos 11 meses 11 meses 6 meses 12 meses 12 meses 11 meses 11 meses

28.923.000

0% N/A N/A

1 PROFESIONAL II

Diagnstico e intervencin de folios con deterioro medio y alto del acervo documental del AGN Intervencin en primeros auxilios de folios con nivel de deterioro bajo del acervo documental del AGN" Diagnstico de fondos documentales de la Seccin Archivo Anexo Grupo 2 ("Paquetes"). Diagnstico e intervencin de folios a nivel medio y alto de la Seccin Archivo Anexo Grupo 2 ("Paquetes"). Limpieza puntual de paquetes de la Seccin Archivo Anexo Grupo 2. Intervencin de mapas de la Seccin Mapas y Planos del AGN. Intervencin en primeros auxilios de folios de Compositores Centenaristas, en el marco del Convenio 035/2009 suscrito con la Biblioteca Nacional de Colombia Identificar materiales sonoro de la bveda de seguridad *Clasificar, ordenar, realmacenar y Describir casetes Coleccin Zapata Olivella. * Transferencias regulares y donaciones (Sin Descripcin) Revisar , ordenar, sellar y foliar, realmacenar ,describir y capturar en Archiges de 27500 folios del Fondo Ministerio de Gobierno: Territorios Nacionales Fechas extremas 1940-1980. Apoyo a Transferencias Regulares Y donaciones (Sin descripcin) SAA-2 Inventario/Diagnstico de los fondos documentales que reposan en el depsito cinco (5). Plan Especial de Manejo y Proteccin (PEMP) de la SAA-2 En el marco del Convenio celebrado con la Universidad Autnoma de Colombia, Prcticas de la carrera de historia con tres estudiantes. Captura en Archidoc de la Coleccin Camilo Torres Restrepo. (43 carpetas, dos casetes de audio, fichas bibliogrficas y 77 libros. Fechas extremas: 1948 1976).

GCR DCD GCR DCD GCR DCD GCR DCD

PERSONAL DE PLANTA PERSONAL DE PLANTA 1 PROFESIONAL II 2 PROFESIONALES II

0% 0% $ $ 31.815.300 63.630.300 0% 0% 0%

PAP PAD PAD

1.100 50 1.000

GCR 1 TCNICO II $ DCD GCR PERSONAL DE PLANTA DCD GCR PERSONAL DE PLANTA DCD

18.854.000

0% 0% 0%

EBI - ORGANIZAR Y DESCRIBIR LA DOCUMENTACIN PERTENECIENTE AL AGN

PAP 8 y S/N Casetes / Entidades que transfieren 4 meses GNP DCD GNP DCD 1 PROFESIONAL II PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATISTAS DESCRIPCIN

44.000.000

N/A

PAP

S/N

12 meses

44.000.000

N/A

PAP

27.500 1 Inventario 1 PEMP

Folios

4 meses

GNP DCD

3 PROFESIONALES I

0%

PAP

GNP -

2 Profesionales contratados

N/A

PAP

S/N

Procesos tcnicos (segn Cronograma)

6 meses (3 meses por semestre

GNP Profesional GNP Profesio Estudiantes de la nal GNPUniversidad Autnoma DCD

N/A

Proceso: Gestin Sostenible

Fecha:2011-11-22

Versin: 5

Cdigo: GS-220-FR-151

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PLAN DE ACCIN E INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL Y ACUMULADO VIGENCIA 2012

PRESERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL COLOMBIANO Y/O DEPENDENCIA PRESERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL COLOMBIANO Y/O DEPENDENCIA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL PAIS Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL PAIS RECUPERACION

PROYECTO DE INVERSIN Y/O DEPENDENCIA

Eje Estratgico

Actividades SUBPROGRAMA / PROYECTO

IDENTIFICAR SI ES PLAN DE ACCIN PROYECTO (PAP) / PLAN DE ACCIN DEPENDENCIA (PAD)

META DURACIN CANT UND PROG RESP

SERVICIOS DE PERSONAL POR ACTIVIDAD

PERFIL $ Valor ($) 165.053.480

GASTOS GENERALES POR ACTIVIDAD SEGN PLAN DE COMPRAS

Valor ($) $ $ 14.000.000 14.000.000

DESCRIPCIN CANTIDAD DE AVANCE ACUMULADA DE POR META ACTIVIDAD CUMPLIDA

% DE AVANCE ACUMULADO

EBI - DIGITALIZAR,DIFUNDIR A LOS COLOMBIANOS, Y/O PARTES INTERESADAS, POR DIVERSOS MEDIOS EL PATRIMONIO Y SUS RIQUEZAS EBI - DIVULGAR Y PARA DIFUNDIR POR MEDIOS ELECTRNICOS, EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL AGN
Participar con un stand institucional en la Feria del Libro Registros fotogrficos a Usuarios tanto internos como externos Promover las convocatorias, asesorar a la instituciones interesadas y evaluar los proyectos presentados segn los criterios fijados por el Programa ADAI a nivel nacional, y mantener actualizada la informacin de los proyectos segn el avance reportado por la Secretara tcnica de ADAI y por las instituciones. PAD PAD 1 S/N 1 Contrato de arrendamiento Corderas Registros 2 meses 12 meses DSP DRA ALQUILER STAN PERSONAL DE PLANTA

0% N/A

PAP

programa

10 meses

DGE

1 PROFESIONAL

30.000.000

0%

No. Investigadores Prestar los servicios de atencin de consultas del patrimonio documental de la Nacin que custodia el AGN a los investigadores, usuarios notariales y usuarios de la biblioteca especializada. PAP S/N No. Usuarios notariales No. Usuarios Biblioteca Especializada y No. Ttulos catalogados PAP PAD PAP PAP PAD PAD 1 S/N S/N S/N 1 1 Inventario Exposicin / eventos VISITAS LIBROS Depsito Museo

10 meses 10 meses 10 meses 10 meses 10 meses 2 meses 2 meses 10 meses 10 meses

DSP DSP DSP DSP DSP DSP DSP DSP DSP

1 PROFESIONAL (investigadores) 3 TCNICOS Y 1 AUXILIAR 1 TCNICO 1 TCNICO Y 1 AUXILIAR PERSONAL DE PLANTA 1 PROFESIONAL 1 TECNICO PERSONAL DE PLANTA PERSONAL DE PLANTA

135.053.480

N/A N/A N/A 0% N/A

Actualizar inventario Fondos Documentales Organizar y participar en exposiciones y eventos tendientes a la difusin del patrimonio documental del Pas. Visitas Guiadas al AGN Venta de publicaciones Implementacin Depsito par Visitas Guiadas en el AGN Implementacin inicial del Museo de la Tecnologa Documental

0% 0%

438.006.080

161.993.920

600.000.000

Proceso: Gestin Sostenible

Fecha:2011-11-22

Versin: 5

Cdigo: GS-220-FR-151

3 de 17

PLAN DE ACCIN E INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL Y ACUMULADO VIGENCIA 2012

PROGRAMACIN VERSIN 0
PROYECTO DE INVERSIN Eje Y/O Estratgico DEPENDENCIA
IDENTIFICAR SI ES PLAN DE ACCIN PROYECTO (PAP) / PLAN DE ACCIN DEPENDENCIA (PAD)

FECHA: 9 DE DICIEMBRE DE 2011

SEGUIMIENTO A dd DE mm DE aaaa

META DURACIN CANT UND PROG RESP

Actividades SUBPROGRAMA / PROYECTO

SERVICIOS DE PERSONAL POR ACTIVIDAD

PERFIL $ Valor ($) 171.793.828 63.300.000

GASTOS GENERALES POR ACTIVIDAD SEGN PLAN DE COMPRAS

DESCRIPCIN DE AVANCE POR ACTIVIDAD

CANTIDAD ACUMULADA DE META CUMPLIDA

% DE AVANCE ACUMULADO

Valor ($) $ 370.000.000 0%

EBI - DISEAR E IMPLEMENTAR EL SISNA

Implementacin del sistema de informacin gubernamental para la Gestin de Documentos Electrnicos de Archivo (CPS) Consolidacin del modelo tecnolgico para el Sistema de Informacin del Observatorio del Sistema Nacional de Archivos SISNA. - Levantamiento de Informacin. - Especificacin de Requisitos y Servicios (Al Manual tcnico del SISNA de acuerdo con la Norma 5854 de accesibilidad de informacin) - Modelado SOA. Diseo adquisicin y adaptacin del sistema de Informacin para el Sistema Nacional de Archivos SISNA. (Infraestructura - Software) Sistema de Gestin de Archivos para servicio de la Red Nacional de Archivos (Laboratorio de informtica - evaluacin software de gestin documental, ej: SARIP, ARCHIGES-ARCHIDOC, SHAREPOINT, INVESDOC, etc.) Sistema de almacenamiento para la Red Nacional de Archivos. (Infraestructura) Diseo e implementacin del Archivo Nacional Digital mediante la generacin de una Red Nacional de Archivos (CPS) PAP

Documento Plan de Implementacin

6 Meses

DGE

PAP

Documento Modelo

6 Meses

DGE

63.300.000

0%

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

PAP PAP PAP PAP

1 1 1 1

Sistema de informacin Sistema de Gestin Sistema de almacenamiento Plan de Implementacin

6 Meses 6 Meses 6 Meses 6 Meses

DGE DGE DGE DGE

$ $ $ $ $ 45.193.828 157.410.000 $
$

138.000.000 88.000.000 144.000.000

0% 0% 0% 0%

IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y/O DEPENDENCIA

EBI - DESARROLLO DEL SNA CAPACITACIN ARCHIVSTICA, COMITS, CONSEJO Y EVENTOS

Cursos (Bsicos Nivel I-II-III). Talleres (TRD; Conservacin, Fondos Acumulados, Microfilmacin y Digitalizacin) Seminarios y/o foros, video conferencias. DIPLOMADOS: Realizacin de diplomados sobre Gestin Integral de Archivos, en coordinacin o convenio con diferentes entidades. PAP 15 CURSOS 10 meses GSN 2 TCNICO

358.600.000
50.000.000

0%

PAP

DIPLOMADOS

10 meses

GSN 5 CAPACITADORES (40 horas)

30.888.000

25.000.000

0%

Capacitacin Regional en Desarrollo de Convenios con Gobernaciones y Alcaldas.

PAP

Cursos y Talleres

10 meses

GSN

18.777.000

54.000.000

0%

Dictar dos talleres (Memorias de Palenque y Herramientas bsicas de archivos). Plan Proyecto Palenque Global Participacin y asistencia de funcionarios del AGN en eventos Nacionales e Internacionales de capacitacin e intercambio cultural, tcnico y cientfico sobre las distintas reas de la funcin archivstica.

PAP

Talleres

6 meses

GNP

18.777.000

10.000.000

0%

PAP

S/N

PARTICIPANTES

SEGUNDO SEMESTRE

GSN

$40,000,000 $

3.000.000

N/A

Proceso: Gestin Sostenible

Fecha:2011-11-22

Versin: 5

Cdigo: GS-220-FR-151

4 de 17

IA

PLAN DE ACCIN E INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL Y ACUMULADO VIGENCIA 2012

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIN DEL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS OS ALECIMIENTO Y CONSOLIDACIN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y/O DEPENDENCIA

PROYECTO DE INVERSIN Eje Y/O Estratgico DEPENDENCIA

Actividades SUBPROGRAMA / PROYECTO

IDENTIFICAR SI ES PLAN DE ACCIN PROYECTO (PAP) / PLAN DE ACCIN DEPENDENCIA (PAD)

META DURACIN CANT UND PROG

SEGUNDO SEMESTRE

RESP

SERVICIOS DE PERSONAL POR ACTIVIDAD

PERFIL Valor ($)

GASTOS GENERALES POR ACTIVIDAD SEGN PLAN DE COMPRAS

DESCRIPCIN DE AVANCE POR ACTIVIDAD

CANTIDAD ACUMULADA DE META CUMPLIDA

% DE AVANCE ACUMULADO

Valor ($)

EBI - DISEAR E IMPLEMENTAR EL SISNA

Desarrollo de capacitacin externa a demanda de las entidades solicitantes PAP S/N CURSOS GSN 4 PROFESIONALES Adquisicin de equipos de videoconferencia, en concordancia con el plan de capacitacin archivstica y el plan nacional de videoconferencia. PAP 10 Equipos de Videoconferencia 6 Meses GSN GSI Conferencista nacionales e internacionales $ 30.888.000 $ 20.000.000 $ 35.200.000 $ 5.000.000

N/A

0%

SEMINARIO DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Realizacin de actividades de seguimiento y acompaamiento a los Consejos Territoriales de Archivos y a sus Comits Evaluadores de Documentos para el desarrollo de las funciones asignadas en la Ley 594 de 2000 y el Decreto 4124 de 2004, Compilacin y tabulacin de informacin para ser difundida en la pg., web del AGN. Realizacin de 1 reuniones de Consejos Municipales de archivos del eje cafetero. 11a. Reunin de Consejos Departamentales de Archivos para seguimiento a las actividades segn decreto 4124 de 2004. COMITS TCNICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS: realizacin de Reuniones para el desarrollo de los Planes de Trabajo de los Comits Tcnicos del SNA: Reprografa y automatizacin, Clasificacin y Descripcin, Gestin de Documentos, Conservacin de Documentos, Historias Clnicas, Comit Archivos de Curaduras y Oficinas de Planeacin, Archivos Orales, Archivos de Instituciones de Educacin Superior, Archivos Sector Defensa

PAP

SEMINARIO

AGOSTO

DGE

22.880.000

51.600.000

0%

PAP

32

VISITAS DE SEGUIMIENTO A CDA Reuniones de Consejos REUNIN

10 meses

DGE GSN GSN GSN $ $ 20.000.000 120.000.000

0%

PAP PAP

1 1

10 meses SEGUNDO SEMESTRE

0% 0%

IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y/O DEPENDENCIA IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y/O DEPENDENCIA

PAP

S/N

REUNIN

10 meses

GSN

N/A

EBI - DISEAR Y DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIN Y DIFUSIN DE LA POLTICA A LOS ACTORES DEL SNA
Inspeccin a entidades reportadas por denuncias de particulares, entes de control y solicitudes de parte y de oficio. Actividades de seguimiento a entidades del Orden Nacional, en el cumplimiento de la Ley 594 de 2000, Leyes 1444 y 1448 de 2011 y Directiva PGN 001 de 2010 Realizacin de visitas de inspeccin a Gobernaciones y Ciudades Capitales PAD PAP S/N S/N S/N PAD PAP S/N 12 ENTIDADES ENTIDADES ENTIDADES PAP 4 meses PAD 11 meses GIV GIV GIV 2 Profesionales III Archivista Profesional III Restaurador/ archivista Profesional I Especializado Archivista Profesional III con experiencia en consejos territoriales de archivos Tcnico conocimiento archivstica Profesional I archivista/homologabl e por experiencia especfica

$
$ $ $

406.882.000
61.776.000 30.888.000 35.200.000

180.000.000 N/A N/A 0%

Verificacin del funcionamiento de Consejos Territoriales de Archivos mediante la revisn de los informes semestrales.

S/N

CONSEJOS DPTLES

GIV

28.080.000

100.000.000

N/A

Seguimiento a las solicitudes realizadas a entidades territoriales para el diligenciamiento de la evaluacin de la funcin archivstica

PAD PAP S/N

S/N

ENTIDADES TERRITORIALES

GIV

17.472.000

N/A

Control a la ejecucin de planes de mejoramiento archivstico, suscritos por entidades del orden nacional y territorial.

PAD PAP S/N

S/N

ENTIDADES

GIV

22.880.000

N/A

PENDENCIA

Proceso: Gestin Sostenible

Fecha:2011-11-22

Versin: 5

Cdigo: GS-220-FR-151

5 de 17

IMPLANTACION DEL

FORTALECIM

PLAN DE ACCIN E INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL Y ACUMULADO VIGENCIA 2012

IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y/O DEPENDENCIA

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

PROYECTO DE INVERSIN Eje Y/O Estratgico DEPENDENCIA

Actividades SUBPROGRAMA / PROYECTO

IDENTIFICAR SI ES PLAN DE ACCIN PROYECTO (PAP) / PLAN DE ACCIN DEPENDENCIA (PAD)

META DURACIN CANT

22 10 S/N 1 1 1 S/N

RESP

SERVICIOS DE PERSONAL POR ACTIVIDAD

PERFIL Valor ($)
$ $ $ $ $ $ $ 25.272.000 28.080.000 18.777.000 18.720.000 28.080.000 22.880.000 18.777.000

GASTOS GENERALES POR ACTIVIDAD SEGN PLAN DE COMPRAS

DESCRIPCIN DE AVANCE POR ACTIVIDAD

CANTIDAD ACUMULADA DE META CUMPLIDA

% DE AVANCE ACUMULADO

UND PROG
ENTIDADES PROYECTOS PROYECTOS Diagnostico Mdulo de informacin Estudio Diagnstico PAP 6 meses PAD 6 meses 11 Meses PAP 8,5 meses PAD 11 meses PAP 8,5 meses PAD 11 meses GIV GIV GIV GIV GIV GIV GIV

Valor ($) N/A 0% N/A 0% 0% N/A N/A

EBI - DISEAR E IMPLEMENTAR EL SISNA Seguimiento a la ejecucin de convenios interadministrativos realizados con alcaldas y gobernaciones.
Visita presencial de seguimiento a proyectos presentados al programa ADAI en el territorio nacional. Seguimiento a la ejecucin de proyectos financiados con el programa ADAI correspondientes a las vigencias comprendidas entre los aos 2006 y 2011 Pre-Diagnostico Archivos Judiciales Primera fase Desarrollo mdulo de Inspeccin y Vigilancia en el sistema de informacin del Sistema Nacional de Archivos Recopilacin de informacin, Elaboracin, diseo y publicacin de Estudio del Grado de Avance en el cumplimiento de la Ley 594 de 2000 de 10 departamentos. Diagnostico Notarias Segunda fase- Levantamiento de informacin a partir de las encuestas diligenciadas Revista Institucional, Memorias de eventos, plegables, cartillas, folletos y otras a convenir segn Comit Editorial y Diagramar y editar el Boletn Institucional Externo. Elaborar gua y cartilla bilinges sobre organizacin de archivos) en el marco del Plan Proyecto Palenque Global

PAD PAP S/N PAD PAP S/N PAD PAP S/N PAD PAP S/N PAD PAP S/N PAD PAP S/N PAD PAP S/N PAP

Profesional III Profesional II Tecnico I Profesional I Archivista Profesional II ingeniero de sistemas Profesional I Archivista Tecnico I 1 Archivista y 1 diseador grafico

S/N

PUBLICACIONES

DGE

50.000.000

80.000.000

N/A

IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS /O DEPENDENCIA IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y/O DEPENDENCIA Y/O DEPENDENCIA

EBI - ACOMPAAMIENTO A LAS COMUNIDADES AW EN EL MEJORAMIENTO, LA CONFORMACIN Y LA PROTECCIN DE SUS ARCHIVOS EN LO CORRESPONDIENTE AL COMPROMISO SEALADO AL AGN EN LA CIRCULAR 05 DE 2011
Divulgar, acompaar y brindar las herramientas bsicas a las comunidades Aw en el mejoramiento, la conformacin y la proteccin de su documentacin y especialmente la documentacin relacionada con la proteccin de sus derechos, producida por ellas o por otras entidades pblicas o privadas con funciones pblicas. Censo de documentacin y/o archivos; diagnstico; Capacitacin; Divulgacin de documentos (pgina web AGN).

49.589.905

21.000.000

PAP

4 meses

DGE GNP

2 PROFESIONALES Y UN TCNICO

49.589.905

21.000.000

0%

EBI - DISEAR, DESARROLLAR Y ASESORAR EL PROGRAMA DE ARCHIVOS DE DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTRICA EN LO CORRESPONDIENTE AL COMPROMISO SEALADO AL AGN EN EL PROYECTO DE LA LEY 107 DE 2010. PROYECTO LEY DE VICTIMAS
"Diseo de Poltica y expedicin normativa relacionada con la proteccin de Archivos de Memoria Histrica y Derechos Humanos - (Protocolo Archivstico, Plan de Registro de archivos especiales) PAP

$
$

53.673.908
53.673.908

$
$

7.926.092
7.926.092

DISEO

6 meses

DGE GNP

5 PROFESIONALES

0%

TOTAL POR EJE SNA

$ 125.168.000 $

1.776.875.733 -

EBI - FORTALECER Y MODERNIZAR EL AGN

( 4) CUATRO TECNICOS, UN PROFESIONAL PARA RECIBIR CAPACITACION (CAPACITACION PARA SU IMPLEMENTACION EMPRESA ESPAOLA DE LA CUAL NO SE TIENE COSTO)

Implementacin del software SARIP y aplicacin de las Tablas de Retencin Archivo Central, migrar informacin del Inventario General de WINISIS

PAD

SISTEMA

11 MESES

GCA

105.600.000

0%

IMIENTO INSTITUCIONAL CHIVOS

Proceso: Gestin Sostenible

Fecha:2011-11-22

Versin: 5

Cdigo: GS-220-FR-151

6 de 17

IMPLAN

PLAN DE ACCIN E INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL Y ACUMULADO VIGENCIA 2012

IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y/O DEPENDENCIA

PROYECTO DE INVERSIN Eje Y/O Estratgico DEPENDENCIA

Actividades SUBPROGRAMA / PROYECTO

IDENTIFICAR SI ES PLAN DE ACCIN PROYECTO (PAP) / PLAN DE ACCIN DEPENDENCIA (PAD)

META DURACIN CANT UND PROG RESP

SERVICIOS DE PERSONAL POR ACTIVIDAD

PERFIL
PERSONAL DE PLANTA (1) Y UN PROFESIONAL EN SISTEMAS DE INFORMACION O QUE ESTE POR GRADUARSE 2.080.000 Y 1 TECNICO 1.700.000 1 PERSONAL DE PLANTA Y CUATRO TCNICOS CONTRATADOS CADA UNO 1.700.000 PERSONAL DE PLANTA 1 PROFESIONAL EN SISTEMAS DE INFORMACIN CON EXPERIENCIA EN IMPLEMENTACIN DE SGDE PROFESIONAL 1 PROFESIONAL PERSONAL DE PLANTA Y 1 PROFESIONAL PERSONAL DE PLANTA PERSONAL DE PLANTA, 1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO Y 1 PROFESIONAL 1 PROFESIONAL

GASTOS GENERALES POR ACTIVIDAD SEGN PLAN DE COMPRAS

DESCRIPCIN DE AVANCE POR ACTIVIDAD

CANTIDAD ACUMULADA DE META CUMPLIDA

% DE AVANCE ACUMULADO

Valor ($)

Valor ($)

EBI - DISEAR E IMPLEMENTAR EL SISNA

PGD: Realizar el seguimiento a la organizacin de los archivos de gestin de las 22 dependencias y actualizar las TRD de la entidad en concordancia con la estructura orgnico-funcional vigente, presentar ante Comit de Archivo del AGN

PAD

22

TRD AGN

11 MESES

GCA

41.580.000

0%

NACIONAL DE ARCHIVOS FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIN DEL SISTEMAFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PGD: Administracin de las comunicaciones oficiales: Recepcin, radicacin y distribucin de todas las comunicaciones oficiales que ingresan y salen del AGN durante el ao; registro y control de las mismas

PAD

PROGRAMA

11 MESES

SGEGCA

74.800.000

0%

PGD: Recepcin de transferencias documentales de 22 dependencias del AGN y Atencin de consultas de documentos de Archivo Central que hagan los funcionarios del AGN y ciudadanos.

PAD

22

TRANSFERENCIAS

12 meses

SGEGCA

0%

IMPLANTACION DEL SISTEMA EPENDENCIA L SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y/O DEPENDENCIA NACIONAL DE ARCHIVOS Y/O DEPENDENCIA

Documentacion, planeacion, diseo e implementacion de SGDEA Y SARIP para el fortalecimiento tecnologico del Sistemas de Gestion de Calidad armonizado con el programa de gestion documental del AGN.

PAD

SISTEMA

12 meses

DGE OPAGCA

500.000.000

0%

Renovacin Organizacional Implementar el Sistema de Gestin Ambiental (PIGA) Mantener y actualizar el SIG (Calidad y Meci), * Realizando anlisis de procesos misionales. * Trazabilidad de los procesos de apoyo Consolidar y hacer seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional producto a la Auditoria Gubernamental con enfoque Integral de la CGR

PAP PAP PAD

1 1 1 1

ESTUDIO Sistema Sistema Actualizado

4 Meses 10 meses 10 Meses

DGE OPA OPA

$ $ $

59.400.000 32.884.000 32.884.000

0% 0% 0%

PAD

Plan de Mejoramiento Institucional

12 Meses

UCI

0%

Realizar la evaluacin independiente al control Interno de la Gestin, hacer el seguimiento a los planes de Mejoramiento por proceso y elaborar informes a entes de control.

Auditorias, PAD

91 Seguimientos e informes
a entes de control. Plan de Auditorias

11 Meses

UCI

79.310.000

0%

Elaborar el Plan de Auditoria Interna de Calidad, realizar las auditorias internas por proceso y efectuar los seguimientos a los planes de mejoramiento.

PAD

29 Internas Auditoria Interna

de Calidad

11 Meses

UCI

32.992.960

0%

TOTAL POR EJE FORTALECIMIENTO

125.168.000

Proceso: Gestin Sostenible

Fecha:2011-11-22

Versin: 5

Cdigo: GS-220-FR-151

7 de 17

OS

IMP

PLAN DE ACCIN E INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL Y ACUMULADO VIGENCIA 2012

IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y/O DEPENDENCIA IVOS SISTEMA NACIONAL IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y/O DEPENDENCIA N DELY/O DEPENDENCIA DE ARCHIVOS Y/O DEPENDENCIA

PROYECTO DE INVERSIN Eje Y/O Estratgico DEPENDENCIA

Actividades SUBPROGRAMA / PROYECTO

IDENTIFICAR SI ES PLAN DE ACCIN PROYECTO (PAP) / PLAN DE ACCIN DEPENDENCIA (PAD)

META DURACIN CANT UND PROG RESP

SERVICIOS DE PERSONAL POR ACTIVIDAD

PERFIL Valor ($)

GASTOS GENERALES POR ACTIVIDAD SEGN PLAN DE COMPRAS

DESCRIPCIN DE AVANCE POR ACTIVIDAD

CANTIDAD ACUMULADA DE META CUMPLIDA

% DE AVANCE ACUMULADO

Valor ($)

EBI - DISEAR E IMPLEMENTAR EL SISNA EBI - APOYAR EN LA MODERNIZACIN Y EFICIENCIA DEL ESTADO
Evaluacin y Aprobacin de las Tablas de Retencin Documental y Tablas de Valoracin Documental de entidades del orden nacional y territorial (Gobernaciones). Visitas de verificacin de aplicacin de TRD a entidades del orden nacional o departamental (Gobernaciones) PAP Y PAD

180.000.000

SN

TRD-TVD

PAP (10 meses) PAD (12 meses) PAP (10 meses) PAD (10 meses)

DCD

PAP 4 PROFESIONALES ESPECIALIZADOS

N/A

PAP Y PAD

20 120 S/N 2 S/N S/N S/N 1 S/N

Entidades

DCD

80.000.000

0%

MODERNIZACIN DE LOS ARCHIVOS PBLICOS FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

Revisin, edicin, actualizacin e ingreso de informacin en el modulo de Gestin Archivstica (TRD) en el aplicativo SISNA (Sistema de Informacin del Sistema Nacional de Archivos) Acompaar en la elaboracin de conceptos TIC para proyectos de implementacin de Sistemas para la Gestin Electrnica de Documentos Realizar acompaamiento a las entidades con el desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje y libros electrnicos en materia de documentos electronicos de archivos Asistencia tcnica de Proyectos TIC en Administracin de Archivos y Gestin Documental en la Administracin Pblica Diseo e implementacin de micrositios en materia de TICS aplicada a administracin de archivos y gestin documental por competencia del AGN (ej. Derechos Humanos, entre otros) Diseo e implementacin del repositorio de conceptos emitidos por el AGN Mantenimiento de documento de consultas frecuentes en materia TIC para gestin documental Asesorar a la Comisin Intersectorial de Poltica y Gestin de Informacin en la Administracin Pblica en la formulacin y seguimiento de las estrategias y programas en materia de TIC aplicadas a la administracin de archivos y gestin documental.

PAP

Entidades Conceptos TIC proyectados Objetos virtual y libros electronicos Proyecto Micrositio repositorio Base de datos

PAP (6 meses)

DCD GNP GSI DGE DGE

1 TCNICO PERSONAL DE PLANTA

0% N/A $ 100.000.000 N/A

PAP PAP PAP PAP PAP PAP

11 Meses 10 meses 11 Meses 11 Meses 11 Meses 11 Meses

PROFESIONAL DGE DGE DGE

N/A N/A 0% N/A $ 50.000.000 20.000.000 $ 0%

PAP

Asistencias Tcnicas

11 Meses

DGE

EBI - DESARROLLAR LA ADECUACIN NORMATIVA

Realizar investigaciones sobre materiales constitutivos de patrimonio documental y su deterioro, para normalizacin de su uso y conservacin PAP

INVESTIGACION Normas legales o normas tcnicas requeridas. Conceptos proyectados. Planillas y Hojas de calculo diligenciadas

10 meses

GCR

1 PROFESIONAL II

Realizar estudios y el acopio normativo, jurisprudencia necesarios para elaborar el compendio normativo, dar respuesta a solicitudes de conceptos y proyectar las normas que se requieran.

PAP

10 meses

GNP

0%

Controlar y hacer seguimiento a los Conceptos Tcnicos. Revisin, clasificacin y documentacin como soporte para la emisin de conceptos sobre Documentos Tcnicos y proyectos de norma que reciba el GNP, procedentes de otras reas tcnicas, de los comits tcnicos del SNA, de la Direccin General, entre otros, con el fin de ser evaluados. Hacer seguimiento a los proyectos de norma y normas que expida el gobierno relacionados con la funcin archivstica.

PAP

S/N

10 meses

GNP

3 PROFESIONALES Y 1 TCNICO

30.000.000

N/A

PAP

DOCUMENTO

8 Meses

GNP

0%

EBI - FOMENTAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS ARCHIVSTICOS Y DESARROLLO DE PROYECTOS VENTA DE SERVICIOS

4.695.746.267

1.056.000.000

Desarrollar todas las actividades tendientes a apoyar a las entidades pblicas en los procesos de Administracin integral, Gestin Documental, organizacin e interventora entre otros de sus archivos de gestin, centrales y/o Fondos acumulados

FES - ADMN. INTEGRAL (Aplicacin de TVD) - 5 AOS

PAP

240 480 202

MTS LINEALES

12 meses

GAP

3 AUXILIARES II

50.400.000

144.000.000

0%

BANCAFE ADMN. INTEGRAL 5 AOS Y MICROFILMACIN FIDUESTADO ADMN. INTEGRAL 5 AOS (Aplicacin de TRD y TVD)

PAP PAP

MTS LINEALES MTS LINEALES

12 meses 12 meses

GAP GAP

2 AUXILIARES II $ 1 PROFESIONAL II y $ 2 AUXILIARES II

33.600.000 78.144.000

$ $

60.000.000 60.000.000

0% 0%

OS PBLICOS DE ARCHIVOS

Proceso: Gestin Sostenible

Fecha:2011-11-22

Versin: 5

Cdigo: GS-220-FR-151

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MODERNIZACIN DE LOS ARCHIV

IMPLANTACION DE

PLAN DE ACCIN E INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL Y ACUMULADO VIGENCIA 2012

IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y/O DEPENDENCIA IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y/O DEPENDENCIA

PROYECTO DE INVERSIN Eje Y/O Estratgico DEPENDENCIA

Actividades SUBPROGRAMA / PROYECTO

IDENTIFICAR SI ES PLAN DE ACCIN PROYECTO (PAP) / PLAN DE ACCIN DEPENDENCIA (PAD)

META DURACIN CANT UND PROG

MTS LINEALES MICROF VERIFICAR ORG AJUSTE CONSERV MTS LINEALES ORGA MTS REALMACENA DE LA LIQUIDACIN ROTULACIN

RESP

SERVICIOS DE PERSONAL POR ACTIVIDAD

PERFIL Valor ($)

GASTOS GENERALES POR ACTIVIDAD SEGN PLAN DE COMPRAS

DESCRIPCIN DE AVANCE POR ACTIVIDAD

CANTIDAD ACUMULADA DE META CUMPLIDA

% DE AVANCE ACUMULADO

Valor ($)

EBI - DISEAR E IMPLEMENTAR EL SISNA

IFI ADMN. INTEGRAL (5 AOS) Y MICROFILMACIN (Aplicacin de TRD y TVD) PAP

193,75 352,75 100 40 254 650 1,375 400 1 1 1,200 500 9,871 6,000

12 meses

GAP

2 AUXILIARES II

33.600.000

60.000.000

N/A

CAJA AGRARIA 2 - ADMN. INTEGRAL CONVENIO 02 (5 AOS).

PAP

12 meses

GAP

3 TCNICOS , 15 AUXILIARES II Y 15 AUXILIARES I 2 AUXILIARES II

541.800.000

432.000.000

N/A

MODERNIZACIN DE LOS ARCHIVOS PBLICOS FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

FONDO GANADERO DEL CAQUET ADMN. INTEGRAL 5 AOS Y MICROFILMACIN BANESTADO INTERVENTORA BCH - INTERVENTORA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

PAP PAP PAP PAP

MTS LINEALES ENTIDAD ENTIDAD MTS LINEALES INV. MTS ORGANIZACIN CAJAS ROLLOS DE MICROFILM

12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

GAP DCD GAP GAP GAP

33.600.000

60.000.000

0% 0%

1 PROFESIONAL Y 1 $ TCNICO 1 PROFESIONAL, 4 TCNICOS Y 15 $ AUXILIARES II 1 AUXILIAR II 3 PROFESIONALES III, 4 PROFESIONALES LABORATORIO Y 3 TCNICOS DE ARCHIVO Y 2 TCNICOS ADMINISTRATIVOS PERSONAL DE PLANTA

51.600.000 541.200.000 $ 180.000.000

0% N/A

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Contrato 082 de 2011 (Custodia)

PAP

12 meses

GAP

16.800.000

N/A

PERSONAL APOYO GAP

PAP

S/N

APOYO ADMINISTRATIVO CONTRATOS O CONVENIOS

12 meses

GAP

333.600.000

60.000.000

N/A

Brindar asistencia tcnica a las Entidades del Orden Nacional, Departamental y Municipal. Programa de limpieza del Deposito Santander y de Depsitos de la sede de la carrera 6A del Archivo General de la Nacin mediante capacitacin, monitoreos de carga de polvo y de contaminacin atmosfrica y gestin para la limpieza de reas y documentos. EVALUACIN DESDE EL PUNTO DE VISTA ARQUITECTNICO Y ESTRUCTURAL DE LA BODEGA SANTANDER, PLAN DE ACCIN A CONSIDERAR PARA EL CIERRE DE LOS PROYECTOS Y EL POSIBLE TRASLADO DE LA DOCUMENTACIN, AS COMO LAS CONDICIONES DE ESTANTERA Y MOBILIARIO. Apoyo a esta evaluacin mediante monitoreo de condiciones ambientales por parte del GCR.

PAD

S/N S/N

Asistencia Tcnica

12 meses

GAP

N/A

PAD

Programa de Limpieza

12 meses

GCR

N/A

PAD

12 meses

GSG GCR

N/A

Para convenios o contratos por la lnea de venta de servicios que en adelante suscriba el AGN

PAP

SEGN necesidad

convenio / contratos

8 Meses

DGE

2.981.402.267

N/A

5.890.263.908

1.993.526.092

$
FUNCIONAMIENTO 301.290.000

7.883.790.000

S Y/O DEPENDENCIA

ARCHIVOS

Proceso: Gestin Sostenible

Fecha:2011-11-22

Versin: 5

Cdigo: GS-220-FR-151

9 de 17

PLAN DE ACCIN E INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL Y ACUMULADO VIGENCIA 2012

PROGRAMACIN VERSIN 0

FECHA: 9 DE DICIEMBRE DE 2011

SEGUIMIENTO A dd DE mm DE aaaa

PROYECTO DE Eje INVERSIN Y/O Estratgico DEPENDENCIA

Actividades SUBPROGRAMA / PROYECTO

IDENTIFICAR SI ES PLAN DE ACCIN PROYECTO (PAP) / PLAN DE ACCIN DEPENDENCIA (PAD)

META DURACIN CANT UND PROG RESP

SERVICIOS DE PERSONAL POR ACTIVIDAD

PERFIL $ Valor ($) 182.500.000 147.500.000 35.000.000 65.000.000 45.000.000 4.200.000

GASTOS GENERALES POR ACTIVIDAD SEGN PLAN DE COMPRAS

DESCRIPCIN DE AVANCE POR ACTIVIDAD

CANTIDAD ACUMULADA DE META CUMPLIDA

% DE AVANCE ACUMULADO

Valor ($) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 50.000.000 20.000.000 84.000.000 13.000.000 75.000.000 75.000.000 N/A 0% N/A N/A 0% 0% 0% 0% 0% 0%

EBI - SOPORTE SISTEMAS DE INFORMACIN Y APOYO ADMINISTRATIVO

Contratos de personal de apoyo tcnico y Administrativo para el Grupo de Sistemas Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los Sistemas Administrativos (migracin). Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para el sistema de discos duros y procesamiento Soporte, mantenimiento y ampliacin de la red de datos de la Entidad. Servicios de Outsourcing para mantenimiento preventivo y correctivo para impresoras de la compaa. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de puestos de trabajo.

PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP - PAD

S/N

Soporte a usuarios

12 Meses 11 meses 10 meses 10 meses 10 meses 10 meses 10 meses 8 meses 8 meses 8 meses

GSI GSI GSI GSI GSI GSI GSI GSI GSI GSI

3 PROFESIONALES 2 TCNICOS PROFESIONAL PROFESIONAL PROFESIONAL TCNICO

$ $ $ $ $

214 S/N S/N 1 1 1 1 1 1

Mantenimientos Mantenimiento soporte, mantenimiento y ampliacin Mantenimientos Mantenimientos Mantenimientos Diseo Mantenimientos Mantenimientos

PLEMENTACIN DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN EN EL AGN Y/O DEPENDENCIA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL O INSTITUCIONAL

Mantenimiento a los equipos Adquiridos para el sistema de seguridad perimetral de red y sistema de almacenamiento. Diseo e implantacin del manual GEL 3.0 faseI. Mantenimiento y actualizacin de la pgina web del AGN. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo el sistema de gestin del archivo histrico del AGN: ArchiDOC, ArchiGES.

Proceso: Gestin Sostenible

Fecha:2011-11-22

Versin: 5

Cdigo: GS-220-FR-151

10 de 17

PLAN DE ACCIN E INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL Y ACUMULADO VIGENCIA 2012

RENOVACIN E IMPLEMENTACIN DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN EN EL AGN Y/O DEPENDENCIA RENOVACIN E IMPLEMENTACIN DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN EN EL AGN Y/O DEPENDENCIA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROYECTO DE Eje INVERSIN Y/O Estratgico DEPENDENCIA

Actividades SUBPROGRAMA / PROYECTO

IDENTIFICAR SI ES PLAN DE ACCIN PROYECTO (PAP) / PLAN DE ACCIN DEPENDENCIA (PAD)

META DURACIN CANT UND PROG RESP

SERVICIOS DE PERSONAL POR ACTIVIDAD

PERFIL $ Valor ($) -

GASTOS GENERALES POR ACTIVIDAD SEGN PLAN DE COMPRAS

DESCRIPCIN DE AVANCE POR ACTIVIDAD

CANTIDAD ACUMULADA DE META CUMPLIDA

% DE AVANCE ACUMULADO

Valor ($) $
$

EBI - SOPORTE SISTEMAS DE INFORMACIN Y APOYO ADMINISTRATIVO DOTACIN FORTALECIMIENTO TECNOLGICO

Sistemas de seguridad para el control de acceso y monitoreo a los depsitos y oficinas del AGN (a tres aos). Debe incluir el uso de dispositivos de radiofrecuencia. Adquisicin de un sistema de control de acceso para funcionarios y visitantes, con exclusa, lector de huella y carnetizacin. Adquisicin de dos switch para conexin de datos para espacios y/o reas de trabajo, capacitacin, oficinas mviles (Access Point) Adquisicin de un sistema de correo electrnico, que garantice, integridad, seguridad y disponibilidad a la compaa. Adquisicin de computadores de escritorio para un crecimiento esperado para el ao 2012 de 60 puestos y/o convenios externos. Adquisicin de computadores porttiles para cabezas de reas y lderes de proyectos. Adquisicin de un scanner para planos Adquisicin de puestos de trabajo de digitalizacin y descripcin conectados en red y Archiges-ArchiDoc Adquisicin de impresoras MULTIFUNCIONALES para cada una de las reas. En correlacin con el proyecto de Gestin documental para el AGN. Adquisicin de un Sistema de Informacin ERP (Enterprise Resourse Plannig) que soporte los procesos de: Contabilidad, Tesorera, Presupuesto, Nmina, Compras, Contratos, Almacn, Facturacin, correspondencia, otros. Adecuacin del sistema de informacin en tramite de dacin por parte del Ministerio de Cultura, que apoyar los aplicativos de Calidad, Contratos y Planeacin y Control. Adecuacin del sistema de informacin en tramite de dacin por parte de la Contralora General de la Nacin, que apoyar el seguimiento y control de los hallazgos de tipo archivsticos, que son competencia del AGN. Adquisicin del desarrollo de la Intranet para el AGN Adquisicin de Licencias Microsoft Windows 7 Profesional, Licencias de Microsoft Office 2010 Profesional. Adquisicin de Licencias de antivirus

142.500.000,00
25.000.000

PAP

Sistema de Seguridad

5 meses

GSI

0%

PAP

Sistema de Ingreso

5 meses

GSI

25.000.000

0%

PAP

equipos

10 meses

GSI

9.500.000

0%

PAP

sistema

5 meses

GSI

70.000.000

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

0% 0% 0% 0% 0% 0%

PAP PAP PAP PAP PAP

40 20 1
10

equipos Equipos SCANNER puestos

5 meses 5 meses 11 meses 6 meses 6 meses

GSI GSI GSI GSI GSI

$ $ $ $ $

80.000.000 64.000.000 100.000.000 85.000.000 30.000.000

impresoras

PAP

ERP

6 meses

GSI

290.000.000

0%

PAP

sistema

6 meses

GSI

10.000.000

0%

PAP

1 1
20 300

sistema

6 meses

GSI

10.000.000

0%

PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP

intranet Licencias

10 Meses 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses

GSI GSI GSI GSI GSI GSI GSI GSI

$ $ $ $ $ $ $ $

65.000.000 14.000.000 30.000.000 13.000.000 3.400.000 2.400.000 9.500.000 60.000.000

0% 0% 0% N/A N/A N/A N/A N/A

Licencias Licencias Licencias Licencias Licencias Licencias

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Adquisicin de Licencias de Administracin, control y monitoreo de RED. Adquisicin de Licencias de software para RECUPERACIN de informacin en discos duros impactados. Adquisicin de Licencias de Software CONVERSOR de archivos PDF en Word, Excel o PP. Adquisicin de licencias de Software CAL para servidores Adquirir licenciamiento Base de datos ORACLE para soportar los aplicativos que soportaran los proyectos del AGN

S/N S/N S/N S/N S/N

182.500.000,00 217.500.000,00 400.000.000

Proceso: Gestin Sostenible

Fecha:2011-11-22

Versin: 5

Cdigo: GS-220-FR-151

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PLAN DE ACCIN E INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL Y ACUMULADO VIGENCIA 2012

PROGRAMACIN VERSIN 0

FECHA: 9 DE DICIEMBRE DE 2011

SEGUIMIENTO A dd DE mm DE aaaa

PROYECTO DE INVERSIN Y/O DEPENDENCIA

Eje Estratgico

Actividades SUBPROGRAMA / PROYECTO

IDENTIFICAR SI ES PLAN DE ACCIN PROYECTO (PAP) / PLAN DE ACCIN DEPENDENCIA (PAD)

META DURACIN CANT UND PROG RESP

SERVICIOS DE PERSONAL POR ACTIVIDAD

PERFIL Valor ($)

GASTOS GENERALES POR ACTIVIDAD SEGN PLAN DE COMPRAS

DESCRIPCIN DE AVANCE POR ACTIVIDAD

CANTIDAD ACUMULADA DE META CUMPLIDA

% DE AVANCE ACUMULADO

Valor ($)

Aplicacin Sistema Integral Nacional de Archivos Electrnicos Nacionales - SINAE Y/O DEPENDENCIA

MODERNIZACIN DE LOS ARCHIVOS PBLICOS

EBI - GENERACIN DE UN MODELO DE LINEAMIENTOS PARA EL SISTEMA DE GESTIN DOCUMENTAL

Consolidacin y divulgacin nacional del modelo de Lineamientos para Sistemas de Gestin de Documentos Electrnicos de Archivo.

$
6 Meses DGE

93.000.000

$
$

10.000.000
10.000.000 0%

PAP

32

Sesiones de Divulgacin a Nivel Nacional

Diseo del modelo de lineamientos tecnolgicos no funcionales en materia de administracin de archivos y gestin documental. Tercera fase del modelo de lineamientos.

PAP

Documentos

6 Meses

DGE

Dos (2) Profesionales II, Un (1) diseador de piezas grficas y profesional periodista.

30.000.000

0%

Diseo del plan de aseguramiento de la calidad para el diseo del modelo de lineamientos no funcionales en materia de TIC para administracin de archivos y gestin documental. Segunda fase del modelo de lineamientos. Asesorar en la formulacin y aplicacin de la encuesta de diagnstico sobre aplicacin de TIC en gestin documental en el Estado para una muestra del 30% de las entidades del orden nacional (universo de 352 entidades para aplicacin de muestra del 30%) Administracin y mantenimiento del Micrositio para divulgacin de lineamientos en materia de TIC para administracin de archivos y gestin documental

PAP

Documento

11 Meses

DGE

2 profesionales

10.000.000

0%

PAP

106

Entidades Encuestadas

2 Meses

DGE

1 profesional

13.000.000

0%

PAP

Micrositio Web

6 Meses

DGE

2 Profesionales

40.000.000

0%

93.000.000

10.000.000

103.000.000

Proceso: Gestin Sostenible

Fecha:2011-11-22

Versin: 5

Cdigo: GS-220-FR-151

12 de 17

PLAN DE ACCIN E INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL Y ACUMULADO VIGENCIA 2012

PROGRAMACIN VERSIN 0

FECHA: 9 DE DICIEMBRE DE 2011

SEGUIMIENTO A dd DE mm DE aaaa

PROYECTO DE INVERSIN Y/O DEPENDENCIA

Eje Estratgico

Actividades SUBPROGRAMA / PROYECTO

IDENTIFICAR SI ES PLAN DE ACCIN PROYECTO (PAP) / PLAN DE ACCIN DEPENDENCIA (PAD)

META DURACIN CANT UND PROG RESP

SERVICIOS DE PERSONAL POR ACTIVIDAD

PERFIL Valor ($)

GASTOS GENERALES POR ACTIVIDAD SEGN PLAN DE COMPRAS

DESCRIPCIN DE CANTIDAD % DE AVANCE AVANCE POR ACUMULADA DE ACUMULADO ACTIVIDAD META CUMPLIDA

Valor ($)

MANTENIMIENTO Y ADECUACIN DE LAS INSTALACIONES DEL AGN Y/O DEPENDENCIA

EBI - MANTENIMIENTO INSTALACIONES LOCATIVAS

Valorar la pertinencia de acometer mantenimientos, adecuaciones as como el apoyo tcnico en la supervisin de los contratos de obra e interventora suscritos o que se suscriban. Adecuacin de espacios

$
PAP 1 Profesional Especializado Suministro Mantenimiento 10 meses GSG

30.000.000 30.000.000

138.000.000
0%

Profesional Especializado

PAP PAP

1 1

2 meses 4 meses

GSG GSG

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

118.000.000 20.000.000 52.000.000 6.000.000 4.000.000 30.000.000 12.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 15.000.000 15.000.000
-

0% 0%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Mantenimiento preventivo sistema audiovisual y equipos en general de auditorio

EBI - MANTENIMIENTO SISTEMA ELCTRICO

Mantenimiento Preventivo y Correctivo con repuestos para la UPS propiedad AGN Mantenimiento preventivo y correctivo Planta Elctrica Independizacin de circuitos elctricos de iluminacin Mantenimiento Preventivo y correctivo con repuestos de la Subestacin elctrica

PAP PAP PAP PAP PAP

3 1 1 1 1

Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento

8 meses 1 mes 4 meses 3 meses 6 meses

GSG GSG GSG GSG GSG

$ $ $ $ $ $ $ $ $

0% 0% 0% 0% 0%

EBI - MANTENIMIENTO SISTEMA HIDRULICO

Mantenimiento del Sistema hidrulico.

EBI - MANTENIMIENTO SISTEMA MECNICO

Mantenimiento preventivo y correctivo sin incluir repuestos para ascensores, montalibros y montacargas de propiedad del AGN

PAP

Mantenimiento

10 meses

GSG

0%

EBI - MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD

Mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema electrnico de seguridad (deteccin de incendios CCTV) Mantenimiento preventivo y correctivo sin incluir repuestos al Sistema de Ventilacin y Aire Acondicionado del AGN

PAP

Mantenimiento

8 meses

GSG

$ $

0%

EBI - MANTENIMIENTO SISTEMA DE VENTILACIN Y AIRE ACONDICIONADO

PAP PAP

3 1

Mantenimiento Mantenimiento

8 meses 8 meses

GSG GSG

$ $ $

0% 0%

EBI - MANTENIMIENTO Y CALIBRACIN DE EQUIPOS DE GLR

Mantenimiento y calibracin de equipos del GLR

30.000.000

270.000.000

300.000.000

Proceso: Gestin Sostenible

Fecha:2011-11-22

Versin: 5

Cdigo: GS-220-FR-151

13 de 17

PLAN DE ACCIN E INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL Y ACUMULADO VIGENCIA 2012

PROGRAMACIN VERSIN 0

FECHA: 9 DE DICIEMBRE DE 2011

SEGUIMIENTO A dd DE mm DE aaaa

PROYECTO DE INVERSIN Y/O DEPENDENCIA

Eje Estratgico

Actividades SUBPROGRAMA / PROYECTO

IDENTIFICAR SI ES PLAN DE ACCIN PROYECTO (PAP) / PLAN DE ACCIN DEPENDENCIA (PAD)

META DURACIN CANT UND PROG RESP

SERVICIOS DE PERSONAL POR ACTIVIDAD

PERFIL Valor ($)

DESCRIPCIN DE AVANCE POR ACTIVIDAD

CANTIDAD ACUMULADA DE META CUMPLIDA

% DE AVANCE ACUMULADO

% DE AVANCE ACUMULADO

REMODELACION Y ADQUISICION DEL INMUEBLE ALEDAO AL EDIFICIO Y/O DEPENDENCIA

EBI - REMODELACIN PARCIAL DEL INMUEBLE

1.120.000.000

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Obra de remodelacin parcial del inmueble aledao al edificio

EBI - CONSTRUCCIN DEL PROYECTO

PAP

Obra

6 meses

GSG

1.120.000.000

0%

80.000.000

servicios personales proyecto de remodelacin y adquisicin del inmueble aledao al edificio (interventora)

PAP

interventora

6 meses

GSG

80.000.000

0%

1.200.000.000

1.200.000.000

Proceso: Gestin Sostenible

Fecha:2011-11-22

Versin: 5

Cdigo: GS-220-FR-151

14 de 17

PLAN DE ACCIN E INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL Y ACUMULADO VIGENCIA 2012

PROGRAMACIN VERSIN 0
IDENTIFICAR SI ES PLAN DE ACCIN PROYECTO (PAP) / PLAN DE ACCIN DEPENDENCIA (PAD)

FECHA: 9 DE DICIEMBRE DE 2011

SEGUIMIENTO A dd DE mm DE aaaa
SERVICIOS DE PERSONAL POR ACTIVIDAD GASTOS GENERALES POR ACTIVIDAD SEGN DESCRIPCIN DE PLAN DE COMPRAS AVANCE POR ACTIVIDAD 2011

PROYECTO DE INVERSIN Y/O DEPENDENCIA

Eje Estratgico

Actividades SUBPROGRAMA / PROYECTO

META DURACIN CANT UND PROG RESP

CANTIDAD % DE AVANCE ACUMULADA DE ACUMULADO META CUMPLIDA

PERFIL

Valor ($)

Valor ($)
$ $ $ 72.000.000 2.000.000 4.000.000
0% 0%

MEJORAMIENTO, DOTACIN Y ADECUACIN DEL INMUEBLE PARA LA CREACIN DEL ARCHIVO INTERMEDIO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS LIQUIDADAS

EBI - ADECUACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL DE LA BODEGA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

$
1 1 mantenimiento mantenimiento GSG GSG

8.000.000

Mantenimiento del Sistema hidrulico. Mantenimiento Sistema de Deteccin y Panel de Incendio Mantenimiento Preventivo y Correctivo con repuestos para la UPS Mantenimiento preventivo y correctivo Planta Elctrica Mantenimiento de bajantes, canales y cubiertas Mantenimiento y reparaciones locativas Interventora para el mantenimiento y reparaciones locativas

PAD

PAD

PAD

mantenimiento

GSG

$ $ $ $ $ 8.000.000

3.000.000 3.000.000 4.000.000 56.000.000

0%

PAD PAD PAD PAD

1 1 1 1

mantenimiento mantenimiento mantenimiento interventora

GSG GSG GSG GSG

0% 0% 0% 0%

8.000.000

72.000.000

80.000.000

Proceso: Gestin Sostenible

Fecha:2011-11-22

Versin: 5

Cdigo: GS-220-FR-151

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIN PLAN DE ACCIN 2012 PROYECTOS POR EJES 2012
ASIGNADO 2012
Eje Estratgico

No.

PROYECTO DNP

ACTIVIDADES / Fichas EBI

ASIGNADO 2012

Servicios Personales $ $ $ $
$

Gastos Generales $ $ $ $
$

3. Recuperacin y Conservacin del Patrimonio Documental del Pas

PRESERVACIN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL COLOMBIANO

EBI - DIGITALIZAR, PARA DIFUNDIR POR MEDIOS ELECTRNICOS, EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL AGN EBI - REALIZAR PROCESOS DE PREVENCIN, DIAGNOSTICO Y RECUPERACIN DE LA DOCUMENTACIN, PERTENECIENTE AL AGN EBI - ORGANIZAR Y DESCRIBIR LA DOCUMENTACIN PERTENECIENTE AL AGN EBI - DIVULGAR Y DIFUNDIR A LOS COLOMBIANOS, Y/O PARTES INTERESADAS, POR DIVERSOS MEDIOS EL PATRIMONIO Y SUS RIQUEZAS

$ $ $ $
$

67.815.000 309.131.520 44.000.000 179.053.480

600.000.000

51.450.000 177.502.600 44.000.000 165.053.480

438.006.080

16.365.000 131.628.920 14.000.000

161.993.920

TOTAL PROYECTO
APLICACIN SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE ARCHIVOS ELECTRNICOS

1. Modernizacin de los Archivos Pblicos

EBI - GENERACIN DE UN MODELO DE LINEAMIENTOS PARA EL SISTEMA DE GESTIN DOCUMENTAL

103.000.000

93.000.000

10.000.000

EBI - APOYAR EN LA MODERNIZACIN Y EFICIENCIA DEL ESTADO EBI - DESARROLLAR LA ADECUACIN NORMATIVA

$ $ $ $ $ $

180.000.000 50.000.000 5.751.746.267 541.793.828 516.010.000 586.882.000

$ $ $ $ $ $

180.000.000 50.000.000 4.695.746.267 171.793.828 157.410.000 406.882.000

$ $ $ $ $ $

1.056.000.000 370.000.000 358.600.000 180.000.000

IMPLANTACIN SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

EBI - FOMENTAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS ARCHIVSTICOS Y DESARROLLO DE PROYECTOS VENTA DE SERVICIOS EBI - DISEAR E IMPLEMENTAR EL SISNA EBI - DESARROLLO DEL SNA CAPACITACIN ARCHIVSTICA, COMITS, CONSEJO Y EVENTOS EBI - DISEAR Y DESARROLLAR UNA CAMPAA DE COMUNICACIN Y DIFUSIN DE LA POLTICA A LOS ACTORES DEL SNA EBI - ACOMPAAMIENTO A LAS COMUNIDADES AW EN EL MEJORAMIENTO, LA CONFORMACIN Y LA PROTECCIN DE SUS ARCHIVOS EN LO CORRESPONDIENTE AL COMPROMISO SEALADO AL AGN EN LA CIRCULAR 05 DE 2011 EBI - DISEAR, DESARROLLAR Y ASESORAR EL PROGRAMA DE ARCHIVOS DE DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTRICA EN LO CORRESPONDIENTE AL COMPROMISO SEALADO AL AGN EN EL PROYECTO DE LA LEY 107 DE 2010. PROYECTO LEY DE VICTIMAS EBI - FORTALECER Y MODERNIZAR EL AGN

2. Fortalecimiento y consolidacin del Sistema Nacional de Archivos

70.589.905

49.589.905

21.000.000

61.600.000

53.673.908

7.926.092

$
$

125.168.000
7.883.790.000

$
$

125.168.000
5.890.263.908

$
$

1.993.526.092

TOTAL PROYECTO REMODELACIN Y ADQUISICIN DEL INMUEBLE ALEDAO AL EDIFICIO

EBI - REMODELACIN PARCIAL DEL INMUEBLE

1.120.000.000

1.120.000.000

EBI - CONSTRUCCIN DEL PROYECTO

80.000.000

80.000.000

TOTAL PROYECTO
EBI - MANTENIMIENTO INSTALACIONES LOCATIVAS EBI - MANTENIMIENTO SISTEMA ELCTRICO EBI - MANTENIMIENTO SISTEMA HIDRULICO EBI - MANTENIMIENTO SISTEMA MECNICO EBI - MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD EBI - MANTENIMIENTO SISTEMA DE VENTILACIN Y AIRE ACONDICIONADO EBI - MANTENIMIENTO Y CALIBRACIN DE EQUIPOS DE GLR

1.200.000.000

80.000.000

1.120.000.000

4. Fortalecimiento Institucional

MANTENIMIENTO Y ADECUACIN DE LAS INSTALACIONES DEL AGN

$ $ $ $ $ $ $
$

168.000.000 52.000.000 5.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 15.000.000

300.000.000

$ $ $ $ $ $ $
$

30.000.000 30.000.000

$ $ $ $ $ $ $
$

138.000.000 52.000.000 5.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 15.000.000

270.000.000

TOTAL PROYECTO RENOVACIN E IMPLEMENTACIN DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIN

EBI - SOPORTE SISTEMAS DE INFORMACIN Y APOYO ADMINISTRATIVO

257.500.000

182.500.000

75.000.000

EBI - FORTALECIMIENTO TECNOLGICO

142.500.000

142.500.000

TOTAL PROYECTO

400.000.000

182.500.000

217.500.000

MEJORAMIENTO, DOTACIN Y ADECUACIN DEL INMUEBLE PARA LA CREACIN DEL ARCHIVO INTERMEDIO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS PBLICAS LIQUIDADAS

EBI - ADECUACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL DE LA BODEGA

80.000.000

8.000.000

72.000.000

TOTAL PLAN DE ACCIN 2012

10.566.790.000

6.721.769.988

3.845.020.012

Servicios Personales

64%
Gastos Generales

36%

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIN PLAN DE ACCIN 2012 FUENTE DE FINANCIACIN

ASIGNADO 2012 Eje Estratgico No. PROYECTO DNP ASIGNADO 2012 NACIN
3. Recuperacin y Conservacin del Patrimonio Documental del Pas 2 PRESERVACIN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL COLOMBIANO APLICACIN SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE ARCHIVOS ELECTRNICOS

PROPIOS

$ $

600.000.000 103.000.000

$ $

600.000.000 103.000.000

$ $

1. Modernizacin de los Archivos Pblicos

2. Fortalecimiento y consolidacin del Sistema Nacional de Archivos

IMPLANTACIN SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

7.883.790.000 $

380.790.000 $

7.503.000.000

3 4 4. Fortalecimiento Institucional 5

REMODELACIN Y ADQUISICIN DEL INMUEBLE ALEDAO AL EDIFICIO MANTENIMIENTO Y ADECUACIN DE LAS INSTALACIONES DEL AGN RENOVACIN E IMPLEMENTACIN DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIN MEJORAMIENTO, DOTACIN Y ADECUACIN DEL INMUEBLE PARA LA CREACIN DEL ARCHIVO INTERMEDIO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS PBLICAS LIQUIDADAS

$ $ $

1.200.000.000 300.000.000 400.000.000

$ $ $

1.200.000.000 300.000.000

$ $

300.000.000

100.000.000 $

80.000.000

60.000.000 $

20.000.000

TOTAL PLAN DE ACCIN 2012

10.566.790.000 NACIN

2.743.790.000

7.823.000.000

26%
PROPIOS

74%