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Qu se
va hacer?
Se va a
instalar
Cul es el
bien o
servicio a
proveer?
Una planta
de
produccin
de
tallarines
de casa
Dnde se
va a
localizar?
Ciudad Del
Cusco
EL PROYECTO
ANALISIS FODA
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
El producto no es muy conocido ni
consumido en la provincia del Cusco.
El costo de produccin y el precio de venta
del tallarn de casa es mayor en
comparacin a los tallarines de marcas
comerciales conocidas.
AMENAZAS
Variacin del precio de los insumos
requeridos para la produccin.
El insumo principal, la harina es importada,
lo cual genera un incremento en los costos
de produccin.
Existencia de marcas reconocidas preferidas
por el consumidor local.
Estudio de
mercado
EMPRESA
Alicorp
Molitalia
Cogorno
Agroindustria
Santa Mara
Molinera
Cusipata
Abanquina
MARCAS
Don Vittorio,Nicolini, Nicolini
huevo , Lavaggi, Alianza
Molitalia, Marco Polo
Don Camilo.
Grano de Oro
al
Cusipata
PARTICIPACIN
EN EL MERCADO
70%
20%
10%
Abanquina
ALICORP
MOLITALIA
OTROS
AO
PRODUCCIN
TOTAL
2012
1,414,403.5
2013
1,480,372.9
2014
1,556,645.4
ELABORACIN PROPIA
70%
20%
10%
990,082.5
1,036,261.1
1,089,651.8
282,880.7
296,074.6
311,329.1
141,440.4
148,037.3
155,664.5
ALICORP
MOLITALIA
OTROS
AO
PRODUCCIN TOTAL
70%
20%
10%
2015
2016
2017
2018
2019
1,616,807.30
1,720,637.20
1,806,684.00
1,897,382.20
1,987,524.80
1,131,765.10
1,204,446.00
1,264,678.80
1,328,167.50
1,391,267.30
323,361.50
344,127.40
361,336.80
379,476.40
397,505.00
161,680.70
172,063.70
180,668.40
189,738.20
198,752.50
ELABORACIN PROPIA
Aplicacin de marketing de las empresas en el mercado de tallarines de la
provincia del
Cusco.
GRADO DE
FORMAS DE APLICACIN
EMPRESA
Alicorp
UTILIZACION DEL
MARKETING
Alto
Molitalia
Alto
Cusipata
Bajo
Abanquina
Fuente:
Departamento De Estudios Econmicos
SCOTIABANK
Elaboracin propia
DEL MARKETING
Mediante la innovacin y diversificacin de
marcas
segn
las
necesidades
del
consumidor.
Mediante
la
utilizacin
de
tcnicas
comerciales
como
la
publicidad
y
promociones.
Poco uso de tcnicas del marketing
No utiliza ninguna tcnica de marketing.
Puntos fuertes
y dbiles de
las empresas
en el mercado
de tallarines
de la provincia
del Cusco.
EMPRESA
PUNTOS FUERTES
Alicorp
Molitalia
PUNTOS DBILES
Experiencia
dentro
del
mercado nacional.
Marcas reconocidas por los
consumidores.
Antigedad y conocimiento
del rubro de tallarines.
Marcas posicionadas en el
mercado.
Precios altos.
Producto que los clientes no
encuentran
fcilmente,
especialmente en tiendas de
abarrotes.
Cusipata
sabor.
Precios altos.
Empresa en crecimiento Poca imagen comercial.
dentro de la provincia del
cusco.
Cocimiento y experiencia
Abanquina
en la produccin de los
tallarines de casa.
Mala
presentacin de su
producto.
Desconocimiento
de
su
producto por parte de los
consumidores.
No hace uso de estrategias de
marketing o merchandising.
POBLACION
CONSUMO
PER CAPITA
DEMANDA
TOTAL
2012
173,039.6
10.8
1,868,827.7
2013
177,817.5
11.0
1,955,992.0
2014
182,824.0
11.3
2,056,769.4
AOS
PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE
MERCADO CONSUMO PER
POBLACION
DEMANDA
CAPITA
TOTAL
2015
186,085.4
11.5
2,136,260.4
2016
194,146.0
11.7
2,273,449.1
2017
199,928.1
11.9
2,387,141.2
2018
205,996.7
12.2
2,506,979.2
2019
211,780.9
12.4
2,626,083.2
DEMANDA PARA EL
NEGOCIO
DEMANDA
AOS
2015
2,136,260
1,616,807
519,453
12,986
2016
2,273,449
1,720,637
552,812
16,584
2017
2,387,141
1,806,684
580,457
20,316
2018
2,506,979
1,897,382
609,597
25,603
2019
2,626,083
1,987,525
638,558
31,928
PROYECCION
DEMANDA
OFERTA
DEFICIT DE LA
DEMANDA
DEMANDA PARA EL
NEGOCIO (2.5%)
AOS
2015
2,136,260
1,616,807
519,453
12,986
2016
2,273,449
1,720,637
552,812
13,820
2017
2,387,141
1,806,684
580,457
14,511
2018
2,506,979
1,897,382
609,597
15,240
2019
2,626,083
1,987,525
638,558
15,964
ELABORACIN PROPIA
LOCALIZACIN
El negocio se localiza en la
calle Andrs Avelino Cceres
N 365, distrito de San
Jernimo,
provincia
y
departamento del Cusco.
La eleccin de la localizacin se
debe a que ya se cuenta con un
ambiente propio para la
produccin, lo cual permite reducir
los costos de produccin. Este
local ya se encuentra con las
instalaciones adecuadas
(instalacin elctrica, instalacin
de agua e instalacin sanitaria).
Compra
de
Insumos
Objetivo
Alcance
Garantizar
la Genera
como
Producci elaboracin
de producto final los
n
los tallarines de tallarines de casa
casa utilizando
controles
de
calidad.
Venta de Distribuir
los Entrega
del
productos tallarines de casa producto
terminad en el momento y terminado
hacia
os
lugar
que
lo el
consumidor
necesita
el final
y
otros
cliente.
canales
de
distribucin.
ELABORACION PROPIA
Responsable
Descripcin
Se requiere de un
Personal de compras
que se encargue de
asegurar la eficiencia,
eficacia y control de
este proceso.
Se
requiere
la
participacin de al
menos dos personas
encargadas de
las
actividades
de
produccin.
Se requiere de un solo
personal de ventas
que se encargue del
contacto
con
los
clientes que desean
adquirir el producto.
PROCESO
COMPRA DE INSUMOS
PRODUCCIN
ACTIVIDADES
Requerimiento de insumos
Cotizacin y compra de
insumos
Inspeccin de insumos
Almacenamiento de insumos
Traslado y pesado de
insumos
Descarga en la amasadora
Inspeccin de la contextura
de la masa
Cargar la masa en el
laminador
Re laminar la masa
Cortar la masa laminada en
tallarines
Traslado de los tallarines
para el secado.
Inspeccin del secado
VENTA DE PRODUCTOS
TERMINADOS
Pesado, empacado y
almacenado de los tallarines.
Recepcin del producto final
Traslado del producto final
Entrega de los tallarines a
los clientes
TIEMPO
15 min
15min
10min
15min
15min
8min
2min
6min8min
6min8min
6min9min
20min30min
5min7min
30min45min
10min
1hr-2hr
15min
LEYENDA
1 Mesa
2 Amasadora
3 Laminadora
4 Cortadora
5 Ventilador
6 Balanza
7 Estantes
8 Escritorio
9 Bao
Distribucin de la planta
ZONA
Administrativa
Almacn De Productos
Terminados
Almacn De Insumos
Zona De Produccin
Zona De Secado Y
Empaquetado
Bao Y Vestidor
MEDIDAS
2.5m de ancho x 3.5m de
largo
2.5m de ancho X 3.5 de
largo
3 m de ancho X 3.5m de
largo
5m de ancho X 5m de
largo
5m de ancho X 5m de largo
3 m de ancho X 3m de
ELABORACION
PROPIA
largo
Titular Gerente
Asesoria
Contable
Departamento de
compras, ventas
y bodega
Departamento
de Produccin
Encargado de
amasado y
laminado
Encargado de
corte , secado
y empacado
Estructura de Inversin
RUBROS
I. ACTIVOS
INTANGIBLES
Constitucin de la
empresa
Registro Sanitario
Costo de estudio
II. ACTIVOS FIJOS
Adaptacin del local
Maquinaria y equipos
Muebles y enseres
Vehculos
III. CAPITAL DE
TRABAJO
TOTAL DE INVERSION
IMPORTE
S
PARCIALE
S
IMPORTE
S
TOTALES
3,183.40
683.40
51,099.00
1,300.00
12,370.00
7,429.00
30,000.00
5,893.61
1,500.00
1,000.00
5,893.61
60,176.01
85
10
100
Fuentes de Financiamiento
RUBROS
APORTE
PROPIO
I. ACTIVOS
INTANGIBLES
Constitucin de la
683.40
empresa
Registro Sanitario
1,500.00
Costo de estudio
1,000.00
II. ACTIVOS FIJOS
FINANCIAMIENT
O BANCARIO
IMPORTE %
S
TOTALES
3,183.40 100
683.40 100
100
0.00
100
100
100
84
100
0
100
0.00
0.00
0
0
0
16
0
100
0
0.00
2,000.00
0.00
30,000.00
0.00
1,500.00
1,000.00
51,099.00
1,300.00
12,370.00
7,429.00
30,000.00
5,893.61
100
100
100
100
100
100
100
100
47
32,000.00a realizar
53
60,176.01
100
anterior
la inversin
ser
financiada en un 47% con capital propio aportado por el titular, el monto a
aportar ser de 28,176.01 nuevos soles, y en un 53% con financiamiento
bancario de 32,000.00 nuevos soles solicitado al banco BBVA a una tasa de
Costos De Produccin
RUBROS
MATERIA PRIMA Y ENVASES
harina
Unid. De
medida
kg
huevo
aceite
sal
envases
cantidad
precio
TOTAL
MES
TOTAL
AO
1,082.00
2.00
2,164.00 25,968.00
kg
504.93
4.80
2,423.68
kg
lt
millar
54.10
54.10
2.20
6.20
1.00
129.30
335.42
54.10
284.46
MANO DE OBRA
salarios (personal de produccin)
COSTOS INDIRECTOS DE
FABRICACIN
Alquiler
mantenimiento maquinaria
Agua
Luz
OTROS GASTOS
Materiales de limpieza
Vestuario (mandiles, mascarillas)
851.56
1,703.12
24.00
160.00
29,084.16
4,025.04
649.20
3,413.52
20,437.44
200.00
8.33
24.00
160.00
2,400.00
100.00
288.00
1,920.00
50.00
600.00
60.00
30.00
TOTAL
88,945.36
1. Costos De Administracin
RUBROS
cantida
d
Sueldos
precio
TOTAL
MES
1,472.00 1,472.00
TOTAL
AO
17,664.00
200.00
200.00
2,400.00
20.00
20.00
240.00
50.00
600.00
tiles de escritorio
Servicios (telfono)
Agua
6.00
72.00
Luz elctrica
40.00
480.00
GASTOS INDIRECTOS DE
FABRICACIN
TOTAL
21,456.00
Costos De Ventas
RUBROS
Unid.
De
medid
a
salario (distribuidor)
combustible distribucin
galone
s
Servicios publicitarios
(Publicidad radial)
cantid
ad
preci
o
TOTA
L
MES
851.5
6
851.5 10,218.7
6
2
60
12.35
741.0 8,892.00
0
TOTAL
AO
16.67
500.0 6,000.00
0
TOTA
L
200.00
25,310.7
2
Impuestos
1
2
20,800.1 26,563.0
3
9
7,767.3 11,117.6 13,760.7
1
9
5
170.85
9,633.15 12,276.2
1
91.53
91.53
Combustibles
1,356.41 1,356.41
9,682.44 12,802.3
3
7,767.31
PAGOS EFECTIVOS
4
41,008.
31
20,444.
17
5
51,138.
76
25,118.
95
15,036.
69
91.53
18,959.
62
91.53
23,634.
41
91.53
36.61
36.61
36.61
1,356.4
1
16,018.
79
1,356.4
1
20,564.
15
1,356.4
1
26,019.
81
16,018.
20,564.
26,019.
1,886.9
5
1,133.2
4
4,576.2
7
Materias primas y
envases
Materiales de
limpieza
tiles de escritorio
Descuentos
3
32,540.
03
16,521.
23
36.61
36.61
1,915.14 12,802.3
Costos
Financieros
PERIODOS
PRESTAMO
Intereses
32,000.00
1,783.3
6
Amortizacin
8,916.7
9
VENTAS
PRODUCCIN
CLIENTES
Tienda de
Abarrotes
25%
3,247
4,146
5,079
6,401
7,982
Supermercados
60%
7,792
9,951
12,190
15,362
19,157
649
829
1,016
1,280
1,596
1,299
1,658
2,032
2,560
3,193
12,986
16,584
20,316
25,603
31,928
Minimarkets
5%
Mercado de
abastos
10%
TOTAL
100%
2015
2016
2017
2018
2019
CLIENTES
supermercados
25
35,712.39
45,606.99
55,868.99
70,408.45
87,801.73
tienda de abarrotes
60
85,709.74
109,456.78
134,085.57
168,980.29
210,724.14
7,142.48
9,121.40
11,173.80
14,081.69
17,560.35
14,284.96
18,242.80
22,347.59
28,163.38
35,120.69
142,849.57
182,427.96
223,475.95
281,633.82
351,206.90
Minimarkets
mercado de abastos
TOTAL
5
10
100
CLIENTES
supermercados
tienda de
abarrotes
minimarkets
mercado de
abastos
TOTAL
%
25
60
5
10
100
1
2
30,355.53 38,765.94
81,424.26 103,983.9
4
6,785.35 8,665.33
13,570.71 17,330.66
INGRESOS
3
47,488.64
127,381.2
9
10,615.11
21,230.22
4
59,847.19
160,531.2
8
13,377.61
26,755.21
5
74,631.47
200,187.9
3
16,682.33
33,364.66
I. FLUJO DE CAJA
I. INDICADORES DE RENTABILIDAD
Segn los indicadores de rentabilidad, LA
IMPLEMENTACIN
DE
UNA
PLANTA
DE
PRODUCCIN DE TALLARINES DE CASA es
rentable, como se observa en el siguiente
cuadro:
COK
Costo
finan.
CCPP
15%
20%
17.66%
VANE
16,102.1
8
VANF
TIRE
TIRF
7,805.62
22.17%
23.37%
ANEXOS
ENTIDAD FINANCIERA
MONTO PRESTAMO
INTERES
PERIODOS
0
1
2
3
4
5
Banco BBVA
32,000.00
20%
PRESTAMO
PRINCIPAL
INTERESES
CUOTA
32,000.00
27,699.85
4,300.15
6,400.00
10,700.15
22,539.67
5,160.18
5,539.97
10,700.15
16,347.45
6,192.22
4,507.93
10,700.15
8,916.79
7,430.66
3,269.49
10,700.15
0.00
8,916.79
1,783.36
10,700.15
32,000.00
21,500.75
53,500.75