CONTROL

Indicadores

Poltica (Misin & Visin)

Gestin

Direccin

Medicin

Leyes

Accin

Meta

LCS

+ 3

PA
LCI

- 3

LB

Planes & Procedimientos

Tiempo

Auditoras & Revisiones

Requisitos

SALIDAS
(Propsito)
PROCESO

ENTRADAS

Producto / Servicio

Impacto Ambiental

ASPECTO
Compras

PELIGRO
Humanos

Riesgo grupos inters

Infraestructura & equipos

Diseo y tecnologa

RECURSOS

Ambiente laboral
Documentos & Registros
Comunicaciones
Econmicos

PRINCIPIOS

5.4.1
8.4

CONTROL
5.3
5.5.2

Gestin

Poltica (Misin & Visin)

5.1

Direccin

5.4.2

Planes & Procedimientos

7.1

Auditoras & Revisiones

8.2.2

ENTRADAS

Requisitos

8.5.2

+ 3

PA
LCI

Accin

LB

8.2.3

SALIDAS

8.2.4

7.4

PROCESO

PELIGRO

6.3

Infraestructura & equipos

Diseo y tecnologa
Ambiente Laboral

RECURSOS
5.5.3

ISO 9001:2008

Impacto Ambiental

8.2.1

7.6

7.3
6.4

Documentos & Registros

4.2.1

4.2.2

Comunicaciones

4.2.3

4.2.4

Econmicos

5.2
7.5.4

5.5.1

Humanos

7.5.2

Producto / Servicio

Riesgo Laboral

6.2

6.1

7.5.1

7.5.5

ASPECTO

Compras

- 3
Tiempo

(Propsito)

7.2

7.5.3

8.5.3

5.6
4.1

8.5.1

Meta

LCS

Medicin

8.1

Leyes

8.3

Indicadores

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.

Proceso

Documento

Procedimiento

Registro

PC

4.1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Manual
Poltica
Objetivos

N/A

N/A

N/A

Manual (4.2.1)

N/A

N/A

N/A

Control
Procedimiento DOCUMENTO
S

N/A

N/A

Procedimiento

N/A

Proceso

4.2.1
Gestin

4.2.2
Proceso

4.2.3
Proceso

4.2.4
Proceso

Control
Registros

Relaciones
2-4

EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001

No.

Infraestructura
Equipos

Documentos

Actitud
Comportamiento

4.1

---

MAPA DE PROCESOS

---

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.
5.1
Liderazg
o

5.2
Cliente

5.3
Gestin

5.4.1
Mejora

5.4.2
Gestin

Proceso

Documento

Procedimiento

Registro

PC

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Poltica (4.2.1)

---

---

---

Objetivos
(4.2.1)

---

---

---

Plan SGC

---

---

Relaciones
2-4

EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001

No.

Infraestructura
Equipos

Documentos

Actitud
Comportamiento

5.1

---

---

Participacin en los temas

de calidad

5.2
5.3
5.4.1
5.4.2

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.
5.5.1
Persona
l

5.5.2
Lideraz
go

Proceso

Documento

Procedimiento

Registro

PC

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Plan Registro

---

Revisin por la
direccin

5.5.3 Comunicaci
ones
Gestin
5.6
Lideraz
go

Revisin

Relaciones
2-4

EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001

No.

5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6

Infraestructura
Equipos

Documentos

Actitud
Comportamiento

EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001

No.

Infraestructura
Equipos

Documentos

Actitud
Comportamiento

6.1

Oficinas en Quito
Taladros en el Oriente Vehiculos

Listado de activos fijos

Manual de mantenimiento

---

6.2
6.3
6.4

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.

Proceso

Documento

Procedimiento

Registro

PC

6.1

---

---

---

---

---

Registro

---

Competencias
(RRHH)

---

---

---

---

---

---

---

---

Gestin

6.2
Persona
l

6.3
Gestin

6.4
Gestin

Relaciones
2-4

EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001

No.

Infraestructura
Equipos

Documentos

---

Ordenes de compra,
Cotizaciones

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5.1

Actitud
Comportamiento

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.

Proceso

Documento

Procedimiento

Registro

PC

7.1

Realizacin
del
producto

Plan de
Produccin

---

---

Cliente

Registro

---

Revisin
Requisitos

Gestin

7.2
Cliente

Entradas

7.3
Gestin

Diseo

Plan Registros
x5

Revisin

---

Verificacin
Validacin

Cambios

7.4
Proveed
or

7.5.1
Gestin

Compras

Registro

Liberacin
compras

Calificacin
Proveedores

Produccin
Servicio
(7.1)

Plan

---

---

Relaciones
2-4

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.

Documento

Procedimiento

Registro

PC

7.5.2
Produccin
Gest Servicio
in

Registro

---

Validacin

7.5.3

---

Registro

---

Identificacin
nica

---

Registro

---

Bienes
cliente

---

---

---

---

---

Calibracin/
Verificacin
Base usada

Gestin

7.5.4
Cliente

7.5.5
Gestin

7.6
Gestin

Proceso

Metodolog
a
Calibracin

Registros x 2

Relaciones
2-4

EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001

No.

Infraestructura
Equipos

Documentos

Actitud
Comportamiento

Bodegas

Inventarios

---

7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.
8.1
Mejora

8.2.1
Cliente

8.2.2
Decisi
n

8.2.3
Decisi
n

8.2.4
Decisi
n

Proceso

Documento

Procedimiento

Registro

PC

SMAN

Plan

Tcnicas
Estadsticas

---

SMAN

---

Mtodo de
Satisfaccin

---

Resultado de
auditora y
resultados
(auditora)

---

Liberacin del
producto

SMAN

Plan
Responsabilidad
Procedimiento es y requisitos
(auditora)
Registro

SMAN

---

Seguimiento
Procesos

SMAN

Registro

---

Relaciones
2-4

EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001

No.

Infraestructura
Equipos

Documentos

Actitud
Comportamiento

---

Encuestas
Estudios de Mercado

Actitud de cliente

8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.

8.3
Decisi
n

8.4
Decisi
n

8.5.1
Mejora

8.5.2
Decisi
n

8.5.3
Decisi
n

Proceso

Documento

Procedimiento

Registro

PC

SMAN

Controles,
Naturaleza de
Procedimiento Responsabilidad
las no
es y autoridades conformidades
Registro
para no
conformidades (Producto NC)

SMAN

Datos

---

Clientes
Procesos, etc.

SMAN

---

---

---

SMAN

Procedimiento
Registro

Acciones
Correctivas

Resultado de
las acciones

SMAN

Procedimiento
Registro

Acciones
Preventivas

Resultados de
las acciones

Relaciones
2-4

EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001

No.

8.3
8.4
8.5.1
8.5.2
8.5.3

Infraestructura
Equipos

Documentos

Actitud
Comportamiento