Gracias

Proceso de Gestin
de Proyectos

Contenido
1. Objetivo y alcance del proceso
2. Trminos y definiciones
3. Roles y responsabilidades
4. Entradas y salidas del proceso
5. Descripcin del proceso
5.1 Subprocesos
5.2 Actividades
5.3 Tareas
6. Mtricas del proceso
7. Artefactos del proceso
8. Historial de revisiones

1. Objetivo y alcance del

proceso

Objetivo y alcance del proceso

Objetivo
Definir el mecanismo de gestin de proyectos del proyecto
UTP-CONTROL-SYSTEM-ASSISTANCE-GPS.

Alcance
Este proceso aplica para los 5 tipos de proyectos
definidos dentro del proyecto UTP-CONTROLSYSTEM-ASSISTANCE-GPS

2. Trminos y definiciones

Trminos y definiciones
#

Trminos

Definiciones

Comit Operativo

El equipo de trabajo asignado para las revisiones de status del proyecto, el cual incluye
al cliente, al analista funcional y dems integrantes que se crean convenientes

Comit ejecutivo interno

Reunin entre el jefe de proyecto y los gestores de procesos (mtricas, calidad,

configuracin) y otros segn sean requeridos.

Reunin general del servicio

Reunin del jefe de proyecto con los coordinadores de proyectos, analistas funcionales
y gestores de procesos.

Reunin de analistas

Reunin del coordinador de proyectos con los lderes de proyectos a su cargo.

Reunin de equipo de trabajo

Reunin del analista funcional con el equipo de trabajo a su cargo.

Kick off Meeting Interno

Presentacin usada en la reunin interna del lanzamiento del proyecto.

Kick off Meeting Externo

Presentacin usada en la reunin con el cliente, en la cual se realiza el lanzamiento del

proyecto.

TSP (Tablero Seguimiento de

Pendientes)

Permite realizar el seguimiento a los pendientes del Proyecto Interno.

Informe de estado del proyecto

Informe mediante el cual los analistas funcionales o responsables informan el avance y

los riesgos de sus proyectos.

10

Relatorio del proyecto

Documento usado durante el cierre del proyecto para presentar los puntos resaltantes
y negativos del proyecto.

11

CheckList de agenda de reuniones

Artefacto que contiene la agenda predefinida para los diferentes tipos de reunin
contemplados en los Proyectos Internos.

12

Informe de actividades

Permite el registro diario de las actividades realizadas.

13

LMR (Lista Maestra de

requerimientos)

Describe los requerimientos de usuario, requerimiento de servicios, diccionario de

atributos, diccionario de valores y sus usuarios.

3. Roles y responsabilidades

Roles y responsabilidades
Gestor
Gestorde
delala
Demanda
Demanda
TdP
TdP

Revisa y aprueba el Plan de Proyecto.

Participa en el kick off meeting externo.

Define la organizacin para gestionar los requerimientos

Jefe
Jefede
deProyecto
Proyecto

Supervisa en forma directa y detallada la ejecucin del Plan de Proyecto.

Asigna los recursos al Proyecto.
Controla que el Proyecto se lleve a cabo en los plazos previstos y con la calidad adecuada
(que cumpla todas las revisiones internas y externas de calidad).
Revisa y aprueba el Plan de Proyecto.
Identifica problemas, riesgos y tomar acciones de forma preventiva.

Analista
Analistade
de
Calidad
Calidad

Analizar el control de calidad del desarrollo de la aplicacin.

Proponer y optimizar puntos de control en el desarrollo de la Aplicacin.
Garantizar el cumplimiento de las normas y estndares de calidad pertinentes con el fin de
garantizar la eficacia del desarrollo de la aplicacin.
Realizar auditoras de calidad durante el desarrollo de la aplicacin.

Roles y responsabilidades

Analista
Analista
Funcional
Funcional

Analista
Analista
Programador
Programador

Tomar requerimientos de cliente y poder bajar a un mayor nivel de detalle a efectos de

elaborar la aplicacin a la medida.
Saber detectar, en la medida de lo posible, eventuales omisiones en los requerimientos del
cliente.
Validar/Obtener la aprobacin de las definiciones del usuario.
Verificar el cumplimiento de los requerimientos desde el punto de vista del usuario.

Participar en el diseo tcnico del sistema.

Efectuar la programacin cumpliendo con los estndares.
Elaborar la documentacin tcnica del sistema.
Participar en la definicin del Documento Prototipo del sistema.
Otras actividades que el jefe de proyecto le asigne.

Roles y responsabilidades

Programador
Programador

Documentador
Documentador

Gestor
Gestorde
delala
Configuracin
Configuracin

Codificar los algoritmos recibidos del Analista Programador, con comentarios y segn
metodologas propuestas.
Informar de cualquier inconveniente en el proceso de construccin que pueda surgir.

Elaborar y/o actualizar los manuales y otros documentos relacionados con la aplicacin
teniendo en cuenta los estndares establecidos por la Universidad Tecnolgica del Per.
Informar al Jefe de Proyecto sobre el avance de las actividades de actualizacin de
manuales y sobre problemas funcionales encontrados durante la actualizacin de la
documentacin del aplicativo.
Brindar soporte en las tareas de documentacin que el Jefe de Proyectos le asigne.

Realizar Seguimiento de las Fases de Desarrollo de Software segn la metodologa de

CASCADA.
Eleccin de Entorno de Desarrollo y Verificacin de la funcionalidad y rendimiento del
Hardware Disponible.

10

4. Entradas y salidas del

proceso

11

Entradas y salidas del proceso

Entradas:
- Ficha de Datos
- Propuesta Aprobada

Proceso de Gestin de
Proyectos

Salidas:
- Plan del Proyecto
- Entregables comprometidos

12

5. Proceso de Gestin de
Proyectos
5.1 Subprocesos

13

Subprocesos del Proceso de Gestin de

Proyectos

Gestor de
Demanda

Propuesta
Aprobada

(1) Jefe de
Proyecto

(2) Jefe de
Proyecto

(3) Jefe de
Proyecto

Planificacin

Ejecucin, Segui
miento y Control

Cierre

Plan del
Proyecto

Plantillas

LA, OM

Archivos del
Proyecto

Detalle
subprocesos

Gestor de la
Configuracin

14

Subprocesos del Proceso de Gestin de

Proyectos
#

Rol del
Responsable

Nombre del
Subproceso

Descripcin del Subproceso

Herramientas

Coordinador
Empresa

Planificacin

-En esta etapa se crea el Plan del

Proyecto, el cual debe ser aprobado
por el cliente a travs de un Acta de
Reunin, dando as conformidad al
plan y viso para el inicio del proyecto.
-De existir observaciones al Plan, estas
quedaran registradas en un acta de
reunin.

Plantillas:
-Plan del Proyecto
-WBS
-Cronograma de proyecto
-Registro de Riesgos
-Acta de Reunin
-LMR
-Herramienta de estimacin

Coordinador
Empresa

Ejecucin,
Seguimiento y
Control

-En esta etapa, se ejecuta el Plan del

Proyecto y se realizan las actividades
de seguimiento sobre lo planificado.
-El Coordinador Empresa realiza la
asignacin de trabajo semanal al
equipo de trabajo.
-Los Analistas realizan el trabajo
encomendado.
-El seguimiento se realiza bajo el
esquema de reuniones, efectundose
el control de cambios al Plan del
Proyecto de ser necesario.

Plantillas:
-LMR
-TSP
- Informe de actividades
-Registro de riesgos
-Solicitud de cambios a requerimientos
-Matriz de entregables
-Plan semanal
-Informe de estado
-Seguimiento a cronogramas
-Acta de reuniones
-Cuadro de seguimiento a reuniones
-CheckList de Agenda a reuniones

Regresar

15

Subprocesos del Proceso de Gestin de

Proyectos
#
3

Rol del
Responsable
Coordinador
Empresa

Regresar

Nombre del
Subproceso
Cierre del
Proyecto

Descripcin del Subproceso

-En esta etapa se elabora el acta de
aceptacin y cierre del Proyecto, el cual
debe ser aprobada por el cliente.
-Se registran las oportunidades de
mejora y las lecciones aprendidas,
seguidamente se elabora y expone el
relatorio del Proyecto.
-Se archivan todos los entregables del
proyecto y se hace la entrega al Gestor
de la Configuracin.

Herramientas
Plantillas:
-Acta de Aceptacin y Cierre del
Proyecto
-Relatorio del Proyecto
-Matriz de entregables
-Oportunidades de mejora
-Lecciones Aprendidas

16

5. Proceso de Gestin de
Proyectos
5.2 Actividades

17

Actividades del Subproceso de Planificacin

Gestor de la
Demanda

Propuesta
Aprobada

(1) Analista
Funcional

(2) Gestor de la
Demanda

Planeamiento

Revisin, Ajustes

Plan del Proyecto

Acta de Reunin

No

Aprob
ado

Si

(3) Gestor de la
Demanda

(4) Analista
Funcional

(5) Coordinador
Empresa

Conformidad al
Plan del
Proyecto

Kick off meeting

- interno

Kick off meeting

- externo

Acta de Reunin

Acta de Reunin

Acta de Reunin

Acta de
reunin de
inicio del
proyecto

Ejecucin,
Seguimiento y
Control

Detalle acti
vidades

Regresar

18

Actividades del Subproceso de Planificacin

#

Rol del
Responsable

Analista Calidad

Planeamiento

El objetivo de esta etapa es la elaboracin del

Plan del Proyecto.

Plantilla de Plan del

Proyecto.

Gestor de la
Demanda

Revisin, Ajustes

En esta etapa el Gestor de la Demanda revisa

el Plan del Proyecto conjuntamente con el
analista lder, registrando sus observaciones en
acta de reunin, que justificarn las
modificaciones y/o correcciones respectivas.

-CheckList de Agenda de
reuniones.
-Plantilla de Acta de
reunin

Gestor de la
Demanda

Conformidad al Plan
de Gestin del
Proyecto

En esta etapa el Gestor de la Demanda enva

la conformidad al Plan del Proyecto quedando
registrada en Acta de Reunin.

-Acta de reunin

Analista
Funcional

Kick off meeting interno

-Es la reunin de inicio del proyecto, donde se

informa al equipo de desarrollo sobre el
proyecto y la estrategia para afrontarlo.
-El resultado es la primera versin del TSP del
proyecto y acta de la reunin.
-Esta reunin no es necesario cuando el
proyecto esta integrado por un nico
integrante.

Plantillas:
-Presentacin kick off
meeting interno
-TSP
-Acta de reunin

Coordinador
Empresa

Kick off meeting externo

-En esta reunin se informa al cliente sobre el

proyecto y la estrategia para afrontarlo, se
obtiene el compromiso y se explica el esquema
de trabajo.

Plantillas:
-Presentacin kick off
meeting externo
-TSP
-Acta de reunin 19

Regresar

Nombre de la
Actividad

Descripcin de la Actividad

Herramientas

5. Proceso de Gestin de
Proyectos
5.3 Tareas

20

Tareas de la Actividad de Planeamiento

Gestor de la
Demanda

Propuesta
Aprobada

(1) Analista
Funcional

(2) Analista
Funcional

(3) Analista Calidad

(4) Analista Calidad

(5) Analista Calidad

(6) Coordinador
Empresa

Definir el
Alcance del
Proyecto

Estimacin de
Esfuerzo

Elaboracin del
cronograma

Definicin de la
Organizacin del
Proyecto

Elaboracin de
los planes de
soporte

Revisin y
ajustes

Plantilla Plan del

Proyecto

Plantilla Plan del

Proyecto

Plantilla Plan del

Proyecto

Plantilla Plan del

Proyecto

Plantilla Plan del

Proyecto

Plantilla Plan del

Proyecto

Plan del Proyecto

Gestor de la
Demanda

Detalle
tareas

Regresar

21

Tareas de la Actividad de Planeamiento

#

Rol del
Responsable

Analista Funcional

Definir alcance del

proyecto

El alcance del proyecto se define mediante el acuerdo

de un conjunto de entregables del proyecto (Documento
de anlisis, Documento de Plan de pruebas, etc.),
segn las actividades involucradas en el Proceso de
Gestin de Proyecto. En esta actividad se actualiza el
artefacto Lista Maestra de Requerimientos de acuerdo
a la informacin que se levantar en reuniones de
coordinacin.

Plantillas:
-WBS
-Matriz de entregables
-LMR

Analista Funcional

Estimacin de
esfuerzo

Se estima el tamao del proyecto en forma de esfuerzo,

tanto por roles como por etapas.

-Proceso de estimaciones
-Herramienta de
estimaciones

Analista Calidad

Elaboracin de
cronograma

Primero se genera el cronograma detallado tomando

como base la plantilla predefinida.

Plantilla de cronograma de
proyecto

Analista Calidad

Definicin de la
organizacin del
proyecto

Definicin de los responsables de la ejecucin del

proyecto. Adems de mapear los procesos del MRPL
comprometido por el proyecto en el Directorio de
Proyectos del servicio.

Plantillas:
-Seccin del Plan de
Gestin del Proyecto
-Directorio de Proyectos

Analista Calidad

Elaboracin de los
planes de soporte

Se definen los planes de soporte: gestin de riesgos,

gestin de comunicaciones, gestin integrada de
proyectos, gestin de la configuracin, gestin de
requerimientos de cambios, gestin de calidad, gestin
de seguimiento del proyecto, gestin del cronograma y
otros.

Secciones de la plantilla
Plan de Gestin del
Proyecto

Coordinador
Empresa

Revisin y Ajustes

En esta etapa el Coordinador Empresa revisa el Plan

del Proyecto conjuntamente con el analista lder,
quedando evidenciado en acta de reunin incluyendo
las observaciones identificadas.

Plantilla acta de reunin

Regresar

Nombre de la
Tarea

Descripcin de la Tarea

Herramientas

22

5. Proceso de Gestin de
Proyectos
5.2 Actividades

23

Actividades del Subproceso de

Ejecucin, Seguimiento y Control

Plan del
Proyecto

Planificacin

Acta de
reunin de
inicio del
proyecto

(1) Coordinador
Empresa

(2) Equipo de
Trabajo

Asignar trabajo

Ejecutar trabajo
asignado

Plan semanal

Plan semanal

(3) Analista
Calidad

(4) Coordinador
Empresa

(5) Coordinador
Empresa

(8) Coordinador
Empresa

Generacin de
Informe de
Estado

Revisin de
Informes de
Estado

Comit
Operativo

Comit de
seguimiento del
servicio

TSP
Plan quincenal

Artefactos de
gestin

Artefactos de
gestin

Acta de Reunin

(6) Jefe de Proyecto

(7) Jefe de Proyecto

(9) Jefe de Proyecto

Reunin de
Coordinadores

Reunin General
del Servicio

Reunin del
comit ejecutivo
interno

Acta de Reunin

Acta de Reunin

Artefactos de
gestin

Repositorio de
proyecto

Cierre

(10) Coordinador
Empresa

Detalle
actividades

Procesar
cambios al
proyecto
Plan de Gestin
del Proyecto

Regresar

24

Actividades del Subproceso de

Ejecucin, Seguimiento y Control
#

Rol del
Responsabl
e

Nombre de la
Actividad

Coordinador
Empresa

Asignar Trabajo

- Coordinador Empresa prepara el plan semanal

apoyndose en la plantilla de Plan semanal, seguidamente
asigna tareas a los miembros del equipo de trabajo.

Plantilla de Plan Semanal

Equipo de
Trabajo

Ejecutar trabajo
asignado

-El equipo realiza el trabajo que le fue asignado,

produciendo entregables comprometidos.
-La aceptacin de los entregables principales son
formalizados mediante actas de reunin (en caso se
requiera con el cliente), o en las actas de comits con el
cliente.
-Cada miembro del equipo reporta el tiempo empleado en
las actividades que realiz, en el Informe de Actividades
diariamente.
-Adicionalmente, durante la ejecucin del proyecto realizan
reuniones de trabajo con el cliente segn se requiera.

Plantillas:
-Actas de reunin
-Cuadro de seguimiento de
reuniones
-Informe de actividades

Analista Calidad

Generacin de
Informe de Estado

-El Analista Calidad prepara la agenda de acuerdo al

checklist de agenda de reuniones y registra y/o actualiza la
reunin en el cuadro de seguimiento de reuniones, as
mismo prepara la informacin necesaria para ejecutar la
reunin de equipo de trabajo (por proyecto), entindase el
cronograma del proyecto entre otros necesarios segn lo
requiera el proyecto.
-En esta reunin realizada semanalmente, el Analista Lder
revisa el estado del proyecto con el personal asignado al
mismo, actualiza el TSP, tablero de mtricas y registro de
riesgos de ser necesario.
- Luego prepara el informe de estado del proyecto, el cual
debe tambin incluir las mtricas del proyecto y se concluye
con el Acta de Reunin.

Plantillas:
-CheckList de agenda a
reuniones
-Cuadro de seguimiento a
reuniones
-Registro de riesgos
-TSP
-Tablero de Mtricas (del
proyecto).
-Informe de estado
-Acta de Reunin 25

Regresar

Descripcin de la Actividad

Herramientas

Actividades del Subproceso de

Ejecucin, Seguimiento y Control
#

Rol del
Responsa
ble

Nombre de
la Actividad

Descripcin de la Actividad

Herramientas

Coordinador
Empresa

Revisin de
Informes de
Estado

- El Coordinador Empresa prepara la agenda de

acuerdo al checklist de agenda de reuniones y
registra y/o actualiza la reunin en el cuadro de
seguimiento de reuniones.
- Los analistas Lderes a su cargo informan la
situacin de los proyectos y riesgos presentados, de
forma semanal y/o cuando la situacin lo requiera.
-Luego, el Coordinador Empresa consolida la
informacin expuesta por los Analistas Lderes de los
Proyectos, en un solo informe a nivel de coordinacin
y se actualizan de requerirse, los artefactos de
gestin por proyecto (riesgos, pendientes, mtricas).

Plantillas:
-CheckList de agenda a reuniones
-Cuadro de seguimiento a reuniones
-Registro de riesgos de la
coordinacin.
-TSP de la coordinacin.
-Tablero de mtricas de la
coordinacin.
-Acta de Reunin.

Coordinador
Empresa

Comit Operativo

- El analista lder en comunicacin con el

Coordinador Empresa prepara la agenda de acuerdo
al checklist de agenda de reuniones y registra y/o
actualiza la reunin en el cuadro de seguimiento de
reuniones y prepara el acta de reunin preliminar a
ser revisada por el comit operativo (incluye al
cliente). De requerirse la presentacin de status del
proyecto, este ser el Informe de Estado modificado
considerando las secciones de inters para el cliente.
-En la reunin se presenta y revisa con el cliente, el
acta de reunin preliminar. Es de frecuencia semanal
y cuando la situacin lo requiera. Se actualizaran las
plantillas que correspondan segn sea el resultado
de la reunin.

Plantillas:
-CheckList de agenda a reuniones
-Cuadro de seguimiento a reuniones
-Acta de Reunin.
-TSP actualizado.
-Registro de riesgos actualizado.

Regresar

26

Actividades del Subproceso de

Ejecucin, Seguimiento y Control
#

Rol del
Responsa
ble

Jefe de
Proyecto

Reunin de
coordinadores

-El Jefe de Proyecto se rene con los coordinadores

con el objetivo de analizar el servicio desde la
perspectiva de cada proyecto.
-Los coordinadores de proyectos informan sobre la
situacin de los proyectos y riesgos presentados, de
forma semanal y/o cuando la situacin lo requiera.

Plantillas:
-CheckList de agenda a
reuniones
-Cuadro de seguimiento a
reuniones
- Acta de Reunin.

Jefe de
Proyecto

Reunin General
del Servicio

-El Jefe de Proyecto prepara la agenda de reunin de

acuerdo al checklist de agenda de reuniones y registra
y/o actualiza la reunin en el cuadro de seguimiento de
reuniones. El Jefe de Proyecto, Coordinadores,
Analistas de Calidad y equipo de soporte, integran
dicha reunin.
-Los Gestores del Comit Ejecutivo Interno, informan
sobre el resultado de las auditorias por proyecto.
-Los Analistas de Calidad informan sobre la situacin de
los proyectos y riesgos presentados, de forma mensual
y/o cuando la situacin lo requiera.
- Luego, el Gerente de Servicio consolida la informacin
expuesta, en un solo informe a nivel de servicio y se
actualizan de requerirse, los artefactos de gestin por
proyecto (riesgos, pendientes, mtricas).

Plantillas:
-CheckList de agenda a
reuniones
-Cuadro de seguimiento a
reuniones
-Registro de riesgos del servicio.
-TSP del servicio.
-Tablero de mtricas del servicio.
-Acta de Reunin.

Coordinador
Empresa

Comit de
seguimiento del
servicio

- Los coordinadores de proyectos se renen con el

cliente con el objetivo de analizar el servicio desde la
perspectiva de cada proyecto
- Esta reunin es de frecuencia quincenalmente o a
requerimiento de ambas partes.

Plantillas:
-Acta de Reunin.

Regresar

Nombre de la
Actividad

Descripcin de la Actividad

Herramientas

27

Actividades del Subproceso de

Ejecucin, Seguimiento y Control
#

Rol del
Respons
able

Nombre de
la Actividad

Descripcin de la Actividad

Herramientas

Jefe de
Proyecto

Reunin del
Comit ejecutivo
interno

El Jefe de Proyecto se rene mensualmente con el Analista

de Calidad, el Gestor de Mtricas, el Gestor de
Configuracin y otros de requerirse, en conjunto, revisan la
informacin correspondiente al servicio (mtricas, riesgos,
pendientes, problemas).
La informacin resultante es vlida para otros comits
establecidos en el plan de servicio:
a. Comit Gerencial (realizada trimestralmente o a
requerimiento).
b. Comit de Empresa.

Plantillas:
-TSP del servicio.
-Tablero de mtricas del servicio
-Registro de riesgos del servicio.
-Acta de Reunin.

10

Coordinador
Empresa

Procesar
cambios al
proyecto

El cambio se procesa segn el Proceso de cambios de

configuracin y de requerimientos.

Solicitud de cambios a
requerimientos

Regresar

28

5. Proceso de Gestin de
Proyectos
5.2 Actividades

29

Actividades del Subproceso de Cierre

Ejecucin,
seguimiento y
Control

Detalle
actividades

Repositorio de
proyecto

(1) Analista
Calidad

(2) Analista Calidad

(3) Gestor de la
Configuracin

Elaborar acta
de aceptacin
y cierre del
proyecto

Elaborar y
revisar el
relatorio del
proyecto

Generar
Baselines

Relatorio del
proyecto

Matriz de
entregables

Acta de cierre del

proyecto

Repositorio de
proyecto

Gerencia de
Servicio
Empresa

Regresar

30

Actividades del Subproceso de Cierre

#

Rol del
Responsable

Analista de
Calidad

Elaborar acta de
aceptacin y cierre
del proyecto

-El Analista de Calidad elabora el acta de aceptacin y

cierre del proyecto.
-El Jefe de Proyecto y Coordinador Empresa revisan y
acuerdan la versin final del acta de aceptacin y cierre
que luego es entregada al cliente.

Plantilla Acta de
cierre del
proyecto

Analista de
Calidad

Elaborar y revisar el
relatorio del proyecto

-El Analista de Calidadelabora el relatorio del proyecto

en base a la plantilla respectiva.
-El relatorio del proyecto es presentado en la reunin de
informe general del servicio.
-Durante el relatorio se analiza el resultado del
proyecto.
-Se consignan las brechas entre los planes y los
resultados reales.
-Se registra un resumen de las Lecciones Aprendidas,
Buenos Ejemplos y Oportunidades de Mejora, que se
han procesado en el proyecto.
-Se registra un resumen de la evaluacin del personal y
una encuesta de satisfaccin del cliente.

Plantilla
Relatorio del
proyecto

Gestor de la
Configuracin

Proceso de Gestin
de Configuracin Realizar Control de
Cambios a Baselines

- Genera baselines de los entregables del proyecto de

acuerdo al Proceso de Gestin de Configuracin
Subproceso Realizar Control de Cambios a Baselines.

-Plantilla Matriz
de entregables
-Proceso de
Gestin de
configuracin.
31

Regresar

Nombre de la
Actividad

Descripcin de la Actividad

Herramientas

6. Mtricas del proceso

32

Mtricas del proceso

- Exposicin al riesgo
- Ratio de Performance en Costo
- Desviacin del Avance

33

7. Artefactos del proceso

34

Artefactos del proceso

#

Artefacto

Plan de Gestin del

Proyecto

Plantilla WBS

Cronograma de proyecto
interno

Presentacin kick off

meeting interno

Presentacin kick off

meeting externo

Matriz de entregables de
proyectos internos

Registro de riesgos

Seguimiento de
cronogramas

Plan Quincenal

10

Tablero Seguimiento de
Pendientes Hoja de
Trabajo

11

Tablero Seguimiento de
Pendientes

12

Checklist de agenda de
reuniones

Suproceso
Inicio

Actividad

Tarea

Planeamiento

Ejecucin, seguimiento
y control

35

Artefactos del proceso

#

Artefacto

13

Informe de estado
Proyecto interno

14

Informe de estado Hoja

de Trabajo

15

Cuadro seguimiento de
reuniones

16

Informe de actividades

18

Acta de reunin

19

Relatorio de proyecto

20

Acta de cierre de proyecto

21

Formato Oportunidad de
Mejora

22

Formato Propuesta de
Leccin Aprendida

Suproceso

Actividad

Tarea

Ejecucin, seguimiento
y control

Cierre

36

8. Historial de Revisiones

37

Historial de revisiones
#

Versin

0.1

Fecha

23/05/2016

Autor / Rol

Carlos Vlchez

Estado

Responsable de
revisin y/o
aprobacin / Rol

Revisado

Jhonnatan Salvatierra

(Analista de Calidad)

(Analista Funcional)

Paolo Novoa

Gerson Moghtader

(Programador)

(Dcoumentador)

2
3
4
5
6

38