Auditoria de Obra Tres

Obra Pblica
Marco regulatorio
Reformas al Reglamento
de la LOPSRM
Mayo 2010
Manual Administrativo de
Aplicacin General
SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA

UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORA A OBRA PBLICA
LOPSRM
Principales reformas
Se definen:
Amortizacin programada (Tipo de contratacin)
reas responsables de los procesos (Contratacin, ejecucin,
requirente y tcnica).
Caso fortuito o fuerza mayor.
Investigacin de mercado.
Monto total ejercido.
Presupuesto autorizado.
Proyecto de convocatoria.
Sobre cerrado.

LOPSRM
Reduccin de aspectos a considerar en POBALINES (de 17 a 4).
Apoyo a MIPIMES.
Se precisa el procedimiento para publicacin de la convocatoria a
licitacin pblica va COMPRANET.
Se regula el procedimiento para el Registro nico de Contratistas RUC
Se enfatiza en la obligacin de contar con estudios y proyectos,
especificaciones, normas de calidad, presupuesto total, programas de
ejecucin, de suministros y de mano de obra.
Se regulan las notas que debern asentarse en la BEOP.
Prev consolidar en un solo lineamiento POBALINES, Evaluacin por
puntos y porcentajes, Determinacin de montos para garantas de
cumplimiento, Determinacin de precios en servicios de estudios, planes
y programas de obras asociadas a proyectos de infraestructura.
En propuestas a precio alzado, se podrn requerir los costos de los
insumos y los factores considerados en su proyeccin
LOPSRM
Para la contratacin entre dependencias y entidades, se deber
demostrar que la contratada tiene capacidad de realizar directamente al
menos el 51% del monto de los trabajos.
En las evaluaciones se podrn requerir aclaraciones o documentacin.
Para anticipos superiores al 50% de la asignacin presupuestal, se
deber elaborar la justificacin y remitirse a la SFP.
Previo a la entrega del anticipo, el contratista entregar un programa
para su aplicacin, cuyo cumplimiento deber comprobar la contratante.
Para obras de un solo ejercicio:
El anticipo se deber amortizar en dicho ejercicio.
Si conforme a lo establecido en el programa de trabajo convenido, los
anticipos de un periodo no son amortizados por causa del contratista,
estos se aplicarn en la siguiente estimacin.
Si la no amortizacin es por la contratante, dicha amortizacin se
realizar de acuerdo a la modificacin del programa convenido.
Manual Administrativo de
Aplicacin General
Antecedentes
El Gobierno Federal ha implementado una Estrategia de

Reforma Regulatoria, la cual pretende generar una
reduccin y simplificacin de la normatividad interna de la
APF, con el objeto de hacer ms eficientes y econmicos
los procesos para una rendicin de cuentas transparente.
Continuar

Reforma Regulatoria
Principales estrategias
Trmites y
servicios con
regulacin
base cero.
(SFP)
Continuar
Reduccin y
Simplificacin de
la normatividad de
la Administracin
Pblica Federal
(APF).
Reforma Regulatoria
Estrategias de
abrogacin de normas
Resultados
Eliminar normas internas y generales

de todas las instituciones para
estandarizar los procedimientos en la
Administracin Pblica Federal.
Reduccin 7,126 a 9 manuales en

materia de operacin administrativa
para toda la Administracin Pblica
Federal.
Realizar una revisin de las normas

internas de carcter sustantivo para
integrarlas alrededor del ciudadano.
Reduccin de 8,619 a 3,000 normas

internas sustantivas (reduccin del
65%).
Integrar tecnologa a los procesos

internos simplificados.
Continuar
Consolidacin 10 instituciones con

procesos de gestin electrnica
(cero papel.- ejemplos: Ya no se
pueden enviar oficios en papel entre
instituciones).
Reforma Regulatoria
Ao
Normas
Internas
Leyes
2008
2009
164
164
Normas
Generales
Administrativas
484
9,726
Normas Internas
10,210
599
6,527
7,126
-99%
Continuar
Sustantivas
8,584
8,619
-65%
3,000
Manuales Generales
de Operacin
Administrativa
Normas de
Operacin
Sustantiva

Reforma Regulatoria
Materia
2008
2009
Obra Pblica
Adquisiciones y
arrendamientos
Tecnologas de la
Informacin
Manual
755
543
806
653
1
1
387
1
1
1
Transparencia
Auditora
Procesos
n.d.
Control
Recursos Financieros
3,225
1,929
18
Recursos Humanos/
Servicios Personales
2,804
1,722
19
Recursos Materiales y
Servicios Generales
2,136
1,293
25
9,726
6,527
68
484
599
Administrativos
Internos
Administrativos
Generales
Continuar
Normas
internas
administrativas
7,126

Manual Administrativo en
Materia de Obra Pblica
Con la emisin del Manual Administrativo de

Aplicacin General en Materia de Obras Pblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, se espera
dejar sin efecto aproximadamente 233 normas
internas
Continuar

OBJETIVO
El Manual Administrativo de Aplicacin General en

Materia de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, tiene por objetivo establecer los procesos,
procedimientos, disposiciones normativas, responsables
e indicadores que, respetando el marco legal, eliminen la
sobre regulacin y las actividades que no agregan valor.
Continuar

El equipo de trabajo para la elaboracin del Manual se
conform con personal de la UCAOP y de 10 OICs:
Secretara de Comunicaciones y Transportes

Secretara de Seguridad Pblica
Secretara de Salud
Secretara de Educacin Pblica
Instituto Mexicano del Seguro Social
Comisin Nacional del Agua
Instituto Nacional de Infraestructura Fsica Educativa
Comisin Federal de Electricidad
Pemex Exploracin y Produccin
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
Continuar

Contenido del Manual

El Manual Administrativo se desarroll con un orden cronolgico en apego
a la LOPSRM y su Reglamento, como una gua sistemtica, integrando los
procesos y procedimientos y algunas reglas generales.
PLANEACIN,
PROGRAMACIN Y
PRESUPUESTACIN
DE PROYECTOS DE
OBRA PBLICA
LICITACIN Y
CONTRATACIN
EJECUCIN DE
LOS TRABAJOS
REALIZACIN DE
OBRAS
PBLICAS POR
ADMINISTRACIN
DIRECTA
SUSPENSIN,
TERMINACIN
ANTICIPADA Y
RESCISIN DE
CONTRATOS
RECEPCIN DE
LOS TRABAJOS
PAGO DE OBRA
COMITS DE OBRA PBLICA

Continuar

Acuerdo Presidencial para la emisin

del Manual administrativo en materia
de Obra Pblica
REGLAS GENERALES CORRESPONDIENTES AL MANUAL GENERAL

DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.
ALCANCE: Las Reglas Generales que se emitan son de

observancia general y obligatoria en la Administracin
Pblica Federal, regirn al interior de las dependencias y
entidades, y sern aplicables en su mbito interno y en
sus relaciones con la ciudadana sin demrito de lo
previsto en la ley.
Continuar

FIN DE PRESENTACION
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PROCESO I
PLANEACIN, PROGRAMACIN Y PRESUPUESTACIN DE
PROYECTOS DE OBRA PBLICA.
OBJETIVO:
Identificar
los
requerimientos
y
caractersticas de los proyectos de obra
pblica que se pretende ejecutar, con base
en las necesidades y objetivos a cumplir,
para conformar un programa de obras
pblicas y servicios, factible de desarrollar
en un periodo establecido de acuerdo a las
prioridades y realizar las previsiones para
obtener los recursos necesarios para
ejecutarlas.
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Contenido

PROCESO II
LICITACIN Y CONTRATACIN
OBJETIVO:
Asegurar que las obras pblicas
y servicios relacionados con las
mismas que las dependencias y
entidades deban realizar a travs
de terceros, garanticen al Estado
las
mejores
condiciones
disponibles en cuanto a precio,
calidad,
financiamiento,
oportunidad
y
dems
circunstancias pertinentes.
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Contenido

PROCESO III
EJECUCIN DE LOS TRABAJOS
OBJETIVO:
Garantizar que la ejecucin
de los trabajos contratados
se realice con base a las
especificaciones contenidas
en el contrato y sus anexos,
de acuerdo a los planos del
proyecto, en tiempo, costo y
calidad implementando los
mecanismos
de
control
procedentes para que los
precios e importes aprobados
permanezcan
vigentes
durante
el
proceso
de
ejecucin hasta el finiquito de
los trabajos.
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Contenido

PROCESO IV
RECEPCIN DE LOS TRABAJOS
OBJETIVO:
Verificar que los trabajos que
entregue el contratista al trmino
del proceso de ejecucin del
proyecto de obra pblica, cubran
con los requisitos y condiciones
estipuladas en el contrato y en la
normatividad aplicable y formalizar
la extincin de los derechos y
obligaciones
contratadas
al
amparo de la Ley de Obras
Pblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su reglamento.
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Contenido

PROCESO V
PAGO DE OBRA
OBJETIVO:
Remunerar a los contratistas

los trabajos de obra pblica
y/o de servicios relacionados
con las mismas que hayan
ejecutado en cumplimiento a
un
contrato,
en
las
condiciones
y
plazos
establecidos en la Ley de
Obras Pblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas
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Contenido

PROCESO VI
SUSPENSIN, TERMINACIN ANTICIPADA Y
RESCISIN DE CONTRATOS
OBJETIVO:
Aplicar la alternativa regulada por la Ley
de
Obras
Pblicas
y
Servicios
Relacionados con las Mismas, para
enfrentar circunstancias especficas
prevalecientes durante la ejecucin de
la
obra
pblica
y/o
servicios
relacionados
con
las
mismas,
contratada por la dependencia o
entidad, que permite evaluar opciones
de solucin, en las que por causa
justificada se decida la reanudacin de
los trabajos o la rescisin administrativa
del contrato.
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Contenido

PROCESO VII
REALIZACIN DE OBRAS PBLICAS
POR ADMINISTRACIN DIRECTA
OBJETIVO:
Realizar obra pblica en trminos de la
normatividad en vigor, conforme un
proyecto
ejecutivo,
programa
y
asignacin presupuestal autorizados,
cuando el rea responsable de la
ejecucin de los trabajos, posea la
capacidad
tcnica
y
elementos
necesarios
para
su
realizacin,
consistentes en maquinaria y equipo de
construccin y personal tcnico, segn
sea el caso, que se requieran para el
desarrollo de los trabajos respectivos.
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Contenido

PROCESO VIII
OBJETIVO:
Difundir
y
consolidar
en
las
dependencias y entidades de la APF el
establecimiento, creacin, funciones
mnimas, integracin, funciones de
integrantes, consideraciones previas y
durante la celebracin de reuniones,
asimismo los informes trimestrales a
rendir por parte de los Comits de
Obras Pblicas, en dependencias y
entidades
que
atendiendo
sus
cantidades de obras pblicas y
servicios relacionados con las mismas,
opten por su establecimiento o
creacin.
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Contenido

PROCESO I
PLANEACIN, PROGRAMACIN Y PRESUPUESTACIN DE
PROYECTOS DE OBRA PBLICA.
CONTENIDO:
PROCEDIMIENTO:
Planeacin, programacin y presupuestacin de proyectos de obra
pblica
DESCRIPCIN DE:
Integracin y mantenimiento del registro nico de contratistas de obras
pblicas
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PROCESO II
LICITACIN Y CONTRATACIN
CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS:
Solicitud y designacin del testigo social

Participacin del testigo social
Elaboracin y publicacin de proyecto de convocatoria en COMPRANET
Convocatoria a participar en la licitacin
Junta de aclaraciones
Presentacin y apertura de proposiciones
Evaluacin de proposiciones
Fallo
Cancelacin de licitacin
Invitacin a cuando menos tres personas
Adjudicacin directa
Contratacin entre dependencias y entidades
Elaboracin y formalizacin del contrato
Modificacin del contrato
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PROCESO III
EJECUCIN DE LOS TRABAJOS
CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS:
Ejecucin de los trabajos
Registro en bitcora electrnica de obra pblica
Designacin del residente de obra
Designacin del superintendente de construccin del contratista
Supervisin de los trabajos
Pruebas de calidad
Conciliacin y autorizacin de conceptos no previstos en el catlogo,
pago de cantidades adicionales y elaboracin de convenios adicionales
Ajuste de costos
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PROCESO IV
RECEPCIN DE LOS TRABAJOS
CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS:
Entrega recepcin, finiquito y extincin de obligaciones.
Aplicacin de pruebas para puesta en operacin de la obra.
Entrega de la obra del rea responsable de la ejecucin de los
trabajos al rea operativa.
Registro de ttulos de propiedad.
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PROCESO V
PAGO DE OBRA
CONTENIDO:
PROCEDIMIENTO:
Autorizacin y pago de estimaciones.
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PROCESO VI
SUSPENSIN, TERMINACIN ANTICIPADA Y RESCISIN DE
CONTRATOS
CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS:
Suspensin temporal de los contratos.
Terminacin anticipada del contrato por parte de la dependencia
o entidad.
Terminacin anticipada del contrato a solicitud del contratista.
Rescisin de contratos.
Aplicacin de garantas en la rescisin del contrato.
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PROCESO VII
OBRAS PBLICAS POR

ADMINISTRACIN DIRECTA
CONTENIDO:
PROCEDIMIENTO:
REALIZACIN
DE
OBRAS
ADMINISTRACIN DIRECTA
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PBLICAS
POR

PROCESO VIII
CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS:
Establecimiento y creacin de los comits.
Requerimientos previos a reuniones del comit.
Reuniones del comit.
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Eliminar normas internas y generales

Reduccin 7,126 a 9 manuales en

Realizar una revisin de las normas

Reduccin de 8,619 a 3,000 normas

Integrar tecnologa a los procesos

Consolidacin 10 instituciones con

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Secretara de Comunicaciones y Transportes

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Contenido del Manual

COMITS DE OBRA PBLICA

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Acuerdo Presidencial para la emisin

REGLAS GENERALES CORRESPONDIENTES AL MANUAL GENERAL

ALCANCE: Las Reglas Generales que se emitan son de

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Remunerar a los contratistas

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SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA

Solicitud y designacin del testigo social

SUBSECRETARA DE CONTROL Y AUDITORA DE LA GESTIN PBLICA

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OBRAS PBLICAS POR

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