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Integrantes:

1. Escurra Carlos, Fidel Jonathan


2. De Velasco Torrelly, Francisco
3. Filios Blas, Aracely K.
4. Ynga Quicao, Esther
RESEA HISTRICA
El 5 de febrero de 1941, la empresa General Milk Company Inc. constituy la empresa Leche Gloria S.A.
en la ciudad de Arequipa. Ese mismo ao emprendi la construccin de la planta industrial e inici el 4 de
mayo de 1942 la fabricacin de la leche evaporada Gloria a un ritmo de 166 cajas por da, totalizando
52,000 cajas durante el primer ao de produccin. En ese entonces, la fuerza laboral estaba constituida
por 65 personas entre empleados y obreros. Posteriormente General Milk Company Inc. fue adquirida por
Carnation Company y en el ao 1978 Leche Gloria S.A. cambi su denominacin a Gloria S.A.

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Operaciones en PERU
Para la realizacin de sus actividades Gloria cuenta con cinco plantas industriales:
1. Huachipa(Lima),complejo industrial de recepcin y procesamiento de leche, en donde se produce leche
evaporada, derivados lcteos(yogurt, quesos, mantequillas, entre otros), jugos de fruta, y en donde adems se
producen envases y embalajes;
2. Arequipa, donde funciona una unidad de evaporizacin de leche y de produccin de leche evaporada para la
regin sur del pas;
3. Majes(Arequipa), donde se concentra, evapora y pre-trata la leche fresca proveniente de los ganaderos de la
zona, la cual es transportada a las plantas industriales de Huachipa o Arequipa;
4. Cajamarca, donde concentra la leche fresca y se elaboran derivados lcteos, como queso, mantequilla y manjar
blanco; y,
5. Trujillo, donde se concentra la leche fresca proveniente de la regin (Chiclayo y Vir) para ser trasladada al
Complejo Industrial de Huachipa.
MISION
Mantener el liderazgo en cada uno de los mercados en que participamos a travs de la produccin y
comercializacin de bienes con marcas que garanticen un valor agregado para nuestros clientes y consumidores.

Los procesos y acciones de todas las empresas de la Corporacin se desarrollarn en un entorno que motive y
desarrolle a sus colaboradores, mantenga el respeto y la armona en las comunidades en que opera y asegure el
mximo retorno de la inversin para sus accionistas.

VISION
Somos una corporacin de capitales peruanos con un portafolio diversificado de negocios, con presencia y
proyeccin internacional.
Aspiramos satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores, con servicios y productos de la ms
alta calidad y ser siempre su primera opcin.
ORGANIGRAMA
PRODUCTOS:
MAPA DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS
GOBIERNO DE PROCESOS
- Desde el punto de vista de la Empresa se considera un Gobierno de Procesos de tipo Personal, esta dirigido por una persona. Tiene
sus propias reglas impersonales de la documentacin de pedidos de compras en busca que estn alineados con todos los
proveedores.

- Desde el punto de vista de la empresa se considera un gobierno de procesos del tipo Comit. Mensualmente se tienen reuniones
donde participan las Gerencias de todas las reas junto con la Gerencia General en bsqueda de que todos estn alineados con lo
que ocurre en la empresa.

- Desde el punto de vista de la parte de operaciones, se considera un gobierno vertical debajo de cada sub gerencia tiene
departamentos que trabajan acorde a los objetivos planteados por la gerencia.
PROCEDIMIENTOS DE OPERACIN
SOLICITUD DE PEDIDO
1.1.1 El Solicitante del rea usuaria y/o Planificador Logstico elabora la Solicitud de Pedido en el Sistema SAP.
1.1.2. El Asistente de Compras visualiza en el Sistema SAP la Solicitud de Pedido (liberada).
1.1.2.1 Si los datos estn conformes, continua en 1.2.
1.1.2.2 Si los datos no estn no estn conforme, informa al Solicitante, va correo electrnico, la no conformidad para su
correccin o anulacin.
Nota 1: Si transcurridos 7 das la solicitud de pedido no es modifica o anulada esta es cerrada por el Jefe de Logstica de Entrada
o Supervisor de compras a solicitud del Asistente de Compras
PEDIDOS DE COMPRA
1.2.1 En caso de proveedores nicos o proveedores alternativos con acuerdos de compra y precios definidos, el Asistente de Compras selecciona al
proveedor y crea el pedido con referencia a la solicitud de pedido o mediante la asignacin y tratamiento de solicitudes de pedido, segn el sistema
SAP (Pedido Directo).
Contina 1.2.3, para compras locales o 1.2.5 para compra de importacin
Nota 2: Los pedios de Hojalatas e Insumos Lcteos pueden emitirse en forma directa sin requerir emisin de Solicitud de Pedido previa.
Para cualquier otro caso, el Asistente de Compras:
1.2.2.1 Emite la Peticin de Oferta en el Sistema SAP
1.2.2.2 Comunica la Peticin de Oferta preferentemente a travs del portal Ebiz Latn, solo para proveedores locales, o por correo electrnico o por
fax a los posibles proveedores.
1.2.2.3 Recibe las respuestas de los proveedores y elabora el cuadro Comparativo de Precios en el sistema SAP
1.2.2.4 Evala el Cuadro Comparativo de Precios y selecciona la mejor propuesta tomando en cuenta los siguientes criterios en el orden de
prioridad siguiente:
i. Calidad: Que cumpla con las especificaciones del solicitante.
ii. Tiempo de entrega: Que pueda cumplir con la fecha solicitada por el solicitante
iii. Precio: La mejor propuesta
iv. Forma de Pago: Al proveedor que tenga la mejor forma de pago.
1.2.2.5 Registra en la Oferta el motivo de aceptacin o rechazo, a menos que la mejor propuesta tenga el menor precio.
1.2.2.6 Crea el Pedido con referencia a la Oferta, segn el Sistema SAP (Pedido Indirecto)
Nota 3: Los Pedidos de compra locales cuyo montos sean inferiores o iguales a S/. 300.00 (trescientos con 00/100 nuevo soles), o
su equivalente en dlares americanos, no requieren la elaboracin del cuadro comparativo de precios, a menos que el supervisor
de compras, jefe de logstica de entrada y/o gerente corporativo de logstica lo solicite.
Nota 4: A requerimiento del Solicitante de rea usuaria, el Asistente de Compras puede solicitar cotizaciones a los proveedores
antes de emitirse la Solicitud de Pedido en el Sistema SAP. Esta condicin aplica para compras urgentes o compras de activos fijos
en los que se requiera generar una Solicitud de Autorizacin para Inversin.
Para compra de importacin
1.2.5 El asistente de compras obtiene la aprobacin del pedido va Sistema SAP del supervisor de compras, jefe de logstica de entrada y/o
del gerente corporativo de logstica, de acuerdo a la estrategia del liberacin de cada grupo de compra y solicita la confirmacin de la
aprobacin mediante la firma del pedio por el supervisor de compras, jefe de logstica de entrada y/o gerente corporativo de logstica
(GLTL01001).
1.2.6 El asistente de compras comunica al proveedor la creacin del pedido va correo electrnico o por fax y archiva el documento en el
file de pedido correlativo.
Nota 6: Para el caso de materias primas, ingredientes, materiales de empaque, materiales y equipos de laboratorios y materiales
crticos para el Sistema de gestin en control y Seguridad BASC solo pueden seleccionarse proveedores registrados en la lista de
proveedores aprobados (GLFL01003).
Estn exonerados de esta seleccin las materias primas, ingredientes y materiales de empaque solicitados confines de prueba, cuyos
proveedores se encuentran en proceso de evaluacin.
SIPOC
Proceso de Compras
Suppliers Input Process Output Clients

Area Usuaria Solicitud de pedido


Solicitud de Pedido Proveedor
Planificador Logstico Especificaciones Solicitar Pedido
Liberada Usuario
Sistema SAP Tcnicas

Acuerdos de compras Supervisor de Compras


Precios definidos Jefe de Logstica
Proveedores nicos y Cotizaciones Realizar pedidos de
Cuadro comparativo de Gerente Corporativo de
alternativos Peticin de compra compra
Precios Logstica
Aprobacin de compra Proveedor

Reporte de Pedidos
Documentos de entrega
Sistema SAP Pendientes Seguimiento de la Usuario
de Materiales
Proveedor Coordinacin con atencin de pedidos Proveedor
Conformidad del usuario
proveedores
FLUJO GRAMA
ANALISIS DEL
PROBLEMA
FMEA
FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

Item: Procesos de Compras Responsibility: FMEA number: 1


Model: Gestin de Procesos Prepared by: Page : 1 of 1
Core Team: Gloria Alimentos S.A. FMEA Date (Orig):12/05/2017 Rev: 1

Resultados de Accion
C O D
Responsabilidad y
S l c e R
Funcion de Modo de Falla Efecto(s) Potencial(es) de Causa(s)Potencial(es)/Mecanismo(s) Corriente Proceso Acciones Fecha de S O D R
e a c t P Acciones
proceso Potencial Falla de Falla de Controles recomendadas Finalizacion del e c e P
v s u e N Tomadas
proyecto v c t N
s r c

Intructivos y
Solicitud de Pedido Retroalimentacin al
Datos no conformes Demora 8 Falta de capacitacin al Usuario 4 ERP alerta en roja 2 64 Capacitacione 8 4 2 64
Importacin Usuario
s
Especificar criterios de
Evaluacion de Mala seleccin de Problemas en calidad o Contrato de Reunion
10 Criterios de evaluacion 3 2 60 seleccin de 10 3 2 60
Proveedor Proveedor forma de pago Negociacin Jefatura
proveedores
Atencin de Modificacin de la Retraso en la entrega al Proveedores Seguimiento y Reunion
10 Incumplimiento de entrega del Proveedor 2 3 60 10 2 3 60
pedidos fecha de entrega solicitante directo Alternativos penalidades Gerencial
Comunicacin no Reposiciones fuera de Envio tardio del registro de los productos no Detectar in situ la no Nota de
Reclamos 10 2 Plazos de envio 2 40 10 2 2 40
oportuna tiempo conformes conformidad credito
DIAGRAMA CAUSA - EFECTO
INDICADORES